Miestny rad mestskej časti Bratislava-Petržalka

Materil na rokovanie miestneho zastupiteľstvadňa 20.4.2010

Materil čslo: 527/2010

Zverečn čet a finančn usporiadanie mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2009

Predkladateľ:Milan Ftčnikstarosta

Materil obsahuje:1. Nvrh uznesenia2. Zverečn čet a nvrh finančnho

usporiadania mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2009

3. Tabuľkov prehľady4. Sprva nezvislho audtora5. čtovn vkazy k 31.12.20096. Vyhodnotenie programovho rozpočtu –

dodan elektronicky7. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu

Miestneho podniku verejnoprospešnchslužieb Petržalka za rok 2009

8. čtovn vkazy Bytovhopodniku Petržalka, s.r.o. za rok 2009

9. Odborn stanovisko miestneho kontrolra

Zodpovedn:Julin Lukčekvedci finančnho oddelenia

Spracovateľ:Finančn oddelenie

2

Nvrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

s c h v a ľ u j e

1. Celoročn hospodrenie mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2009 bez vhrad.

2. Zverečn čet mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2009

- schodok bežnho a kapitlovho rozpočtu v čiastke 2 446 692,84 €- prebytok rozpočtu vrtane finančnch operci v čiastke 221 771,29 €.

3. Vrtenie prebytku vykonanch prevodov z mimorozpočtovch peňažnch fondov za rok 2009 v čiastke 183 943,33 € do Rezervnho fondu.

4. Finančn usporiadanie s Miestnym podnikom verejnoprospešnch služieb Petržalka k 31.12.2009 - vykzan zisk vo vške 230,53 € ponechať organizcii ako prdel do jej Rezervnho fondu.

3

Zverečn čet mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2009

V slade s ustanoveniami 16 zkona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtovch pravidlch zemnej samosprvy a o zmene a doplnen niektorch zkonov v z.n.p. predkladme zverečn čet mestskej časti Bratislava-Petržalka (ďalej iba mestsk časť) za rok 2009. Predstavuje shrn vsledkov rozpočtovho hospodrenia mestskej časti za kalendrny rok 2009. Obsahuje daje z vkaznctva mestskej časti a organizci v jej zriaďovateľskej psobnosti.

Sčasťou tohto materilu je tabuľkov prehľad plnenia rozpočtu, vyhodnotenie plnenia programovho rozpočtu, dielčia informcia prspevkovej organizcie Miestny podnik verejnoprospešnch služieb Petržalka o plnen jej rozpočtu, informcia o hospodren Bytovho podniku Petržalka, s.r.o., svaha a vkaz ziskov a strt mestskej časti, vrok audtora a odborn stanovisko miestneho kontrolra, v ktorom odporča predložen materil schvliť.

Plnenie rozpočtu bolo prerokovan s oddeleniami miestneho radu a s organizciami mestskej časti, ktor sa podieľali na jeho plnen. Materil bol prerokovan v miestnej rade dňa 20.4.2010 s odporčajcim stanoviskom. Zroveň bol materil predložen na prerokovanie do všetkch komisi miestneho zastupiteľstva.

Mestsk časť hospodrila v roku 2009 podľa rozpočtu schvlenom v miestnom zastupiteľstve, ktorho vdavkov časť bola po prvkrt zostaven v programovej štruktre.

Rozpočet mestskej časti na rok 2009 bol schvlen Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 306 dňa 3.2.2009 s prjmami i vdavkami vo vške 25 375 629 EUR vrtane rozpočtov 15 rozpočtovch organizci v zriaďovateľskej psobnosti mestskej časti. Do schvlenia rozpočtu na rok 2009 sa mestsk časť riadila rozpočtovm provizriom, t.j. hospodrila podľa rozpočtu roku 2008.

Zmena rozpočtu bola schvlen na zklade nasledovnch rozpočtovch opatren:- uzneseniami miestneho zastupiteľstva zo dňa 10.3.2009(schvlenie veru na rekonštrukciu a zateplenie škl), 7.4.2009(znženie bežnch vdavkov v svislosti s riešenm dopadov finančnej a hospodrskej

krzy o 160 360 € a zvšenie bežnch vdavkov o 39 706 € v svislosti so sprvou bytov a vymoženmi pohľadvkami po BPP, p.o.),

9.6.2009(zvšenie bežnch vdavkov o 319 281 €), 1.7.2009(zvšenie bežnch vdavkov o 72 694 €, presuny medzi kapitlovmi vdavkami

24 650 €), 29.9.2009(zvšenie bežnch prjmov o 277 781 €, znženie kapitlovch prjmov o 592 349 €,

zvšenie bežnch vdavkov o 210 379 €, kapitlovch vdavkov o 2 474 837 €), 24.11.2009(zvšenie bežnch prjmov a vdavkov o 3 837 €), vdavkov pre KZP o 1 844 €), 15.12.2009(zvšenie prjmov o 209 781 € a bežnch vdavkov o 162 070 €),

- rozpočtovmi opatreniami starostu zo dňa 28.5.2009(presun medzi kapitlovmi vdavkami z prvku 4.1.3. na 9.4.2. vo vške 609 €), 10.6.2009(zvšenie vdavkov na prvku 6.3.2. zo sponzorskho prspevku vo vške 8 422 €), 16.6.2009(presun bežnch vdavkov z prvku 1.1.2. na 1.1.1. vo vške 50 €), 17.6.2009(presun bežnch vdavkov z prvku 10.4. na 10.8. vo vške 1 000 €), 17.6.2009(presun bežnch vdavkov z prvku 5.2.12. na 6.3.1. vo vške 301 €), 18.6.2009(presun bežnch vdavkov z prvku 2.3.2. na 2.3.1. vo vške 2 750 €), 30.6.2009(presun bežnch vdavkov z prvku 8.4.2. na 2.4.6. vo vške 2 888 €), 30.6.2009(presun bežnch vdavkov z prvku 2.4.3. na 2.4.8. vo vške 2 126 €), 30.6.2009(presun bežnch vdavkov z prvku 2.4.7. na 2.4.5. a 8.4.1. vo vške 2 180 €), 30.6.2009(presun bežnch vdavkov medzi prvkami na personlne zabezpečenie), 30.6.2009(presun bežnch vdavkov z prvku 6.3.1. na 6.3.2. vo vške 99,48 €),

4

2.7.2009 (presun bežnch vdavkov medzi prvkami na personlne zabezpečenie), 3.7.2009 (presun bežnch vdavkov medzi prvkami na personlne zabezpečenie), 4.7.2009 (presun bežnch vdavkov medzi prvkami na personlne zabezpečenie), 20.7.2009(zvšenie bežnch prjmov a vdavkov za vyhraden parkovanie o 2 600 €), 14.8.2009(presun bežnch vdavkov z prvku 10.2.2. na 10.8. vo vške 500 €), 7.9.2009(presun bežnch vdavkov z prvku 10.4. na 10.8. vo vške 2 000 €), 6.10.2009(presun z kapitlovch vdavkov na bežn v prvku 9.4.2. vo vške 3 000 €), 19.10.2009(presun bežnch vdavkov z prvku 2.2.1. na 2.4.13. vo vške 3 552 €), 19.10.2009(presun bežnch vdavkov z prvku 7.4.2. na 7.1.1. vo vške 3 400 €), 20.10.2009(presun z kapitlovch vdavkov na bežn v prvku 9.4.2. vo vške 3 300 €), 20.10.2009(zvšenie bežnch prjmov a vdavkov za vyhraden parkovanie o 1 800 €), 23.10.2009(presun bežnch vdavkov z prvku 1.4. na 2.2.1. vo vške 2 141 €), 29.10.2009(presun bežnch vdavkov z prvku 9.1.2. na 9.1.5. vo vške 2 590 €), 30.10.2009(presun bežnch vdavkov z prvku 10.4. na 10.5. vo vške 800 €), 30.10.2009(presun bežnch vdavkov z prvku 9.1.4. na 9.4.1. vo vške 77 €), 31.10.2009(presun bežnch vdavkov z prvku 3.2. na 8.4.1. vo vške 2 350 €), 1.11.2009(presun bežnch vd. z prvku 10.4. na kapitlov v prvku 10.7.3. vo vške 24 €), 2.11.2009(presun bežnch vdavkov z prvku 10.2.2. na 10.8. vo vške 1 500 €), 4.11.2009(presun z kapitlovch vdavkov na bežn v prvku 9.4.2. vo vške 3 300 €), 18.11.2009(presun bežnch vdavkov z prvku 9.1.2. na 9.1.5. vo vške 900 €), 18.11.2009(presun kapitlovch vdavkov z prvku 4.1.3. na 8.3.1. vo vške 720 €), 18.11.2009(presun bežnch vdavkov z prvku 2.2.1. na 2.4.12. vo vške 3 315 €), 23.11.2009(presun bežnch vdavkov z prvku 7.4.2. na 7.1.1. vo vške 3 300 €), 23.11.2009(presun bežnch vdavkov z prvku 4.2.2. na 4.1.1. vo vške 1 000 €), 24.11.2009(presun bežnch vdavkov z prvku 2.1.1. na 11.3. vo vške 400 €), 30.11.2009(presun bežnch vdavkov z prvku 10.7.2. na 10.7.1. vo vške 3 000 €), 1.12.2009(presun bežnch vdavkov z prvku 10.1.1. na 10.1.2. vo vške 3 130 €), 8.12.2009(presun bežnch vdavkov z prvku 8.4.2. na 8.4.1. vo vške 3 255 €), 9.12.2009(presun bežnch vdavkov z prvku 5.2.12. na 5.3.2. vo vške 540 €), 10.12.2009(presun kapitlovch vdavkov z prvku 2.3.2. a 2.3.1. na 2.2.1. vo vške 1 541 €), 15.12.2009(presun bežnch vdavkov z prvku 5.3.3. na 5.2.12. vo vške 251 €), 15.12.2009(presun bežnch vdavkov z prvku 12.1. na 6.2. vo vške 400 €), 16.12.2009(presun bežnch vdavkov z prvku 1.1.2. na 1.1.1. vo vške 660 €), 18.12.2009 (presun bežnch vdavkov medzi prvkami na personlne zabezpečenie), 21.12.2009 (presun bežnch vdavkov medzi prvkami na personlne zabezpečenie), 21.12.2009(presun z kapitlovch vdavkov na bežn v prvku 6.6.3. vo vške 62 €), 22.12.2009(presun bežnch vdavkov z prvku 2.4.8. na 8.4.2. vo vške 3 372 €), 23.12.2009 (presun bežnch vdavkov medzi prvkami na personlne zabezpečenie), 23.12.2009(presun bežnch vdavkov na kapitlov v prvku 7.3.1. vo vške 13 278 €),

- oznmeniami o schvlenej vške dotci zo šttneho rozpočtu na prenesen vkon šttnej sprvy na seku školstva zo dňa 9.3.2009 a 14.12.2009.

Tmito pravami bol rozpočet prjmov aj vdavkov mestskej časti upraven na 28 074 630 €.

Jeho plnenie k 31.12.2009 bolo na zklade shrnnch dajov z finančnch vkazov mestskej časti vrtane zriadench rozpočtovch organizci nasledovn:

v €

5

Prjmy Vdavky RozdielBežn rozpočet 23 656 944 23 780 915 -123 971Kapitlov rozpočet 256 319 2 579 040 -2 322 721Finančn opercie 2 668 464 0 2 668 464Spolu 26 581 727 26 359 955 221 772

V zmysle zkona je rozpočet vntorne členen na bežn, kapitlov a na finančn opercie. Za rok 2009 vykzala mestsk časť schodok bežnho rozpočtu vo vške 123 971 €, schodok kapitlovho rozpočtu 2 322 721 €. Schodok bežnho rozpočtu bol v priebehu rozpočtovho roka, na zklade rozhodnutia miestneho zastupiteľstva, kryt prostriedkami mimorozpočtovch peňažnch fondov mestskej časti a nevyčerpanmi dotciami zo ŠR z roku 2008, schodok kapitlovho rozpočtu bol kryt dlhodobm bankovm verom, prostriedkami mimorozpočtovch peňažnch fondov mestskej časti a nevyčerpanmi dotciami zo ŠR z roku 2008.

1. Plnenie rozpočtu prjmov (tab. č. 1)Rozpočet 28 074 630 €Skutočnosť 26 581 727 €Plnenie 94,7 %

Rozpočet celkovch prjmov bol k 31.12.2009 naplnen na 94,7%, pričom bežn prjmy boli naplnen na 100,3 %, kapitlov prjmy na 75,3% a prjmov finančn opercie na 64,3%.

Grafick znzornenie podielu jednotlivch prjmovch ukazovateľov na plnen rozpočtu za rok 2009

Finančn opercie10%

Dotcie zo ŠR26%

Prjmy z prenjmu majetku

9%

Prjmy rozpočtovch organizci

4%

Podiel na dani za komunl.odpad

3%

Podiel na vnose dane z nehnuteľn ost

16%

Kapitlov prjmy1%

Dane za špecific. služby1%

Podiel na vnose dane z prjmov FO

29%Ostatn prjmy

1%

Sponz. dary bežn0%

Z celkovch prjmov najvyššiu čiastku – 89% - predstavuj bežn prjmy (23 656 944 €). V zmysle rozpočtovej klasifikcie s ďalej členen:

6

Rozpočet Skutočnosť % plneniaDaňov prjmy 12 847 136 € 12 863 602 € 100,1Nedaňov prjmy 2 980 643 € 2 844 323 € 95,4Granty a transfery 6 746 454 € 6 977 884 € 103,4Prjmy prijat od rozpočtovch organiz. 1 011 722 € 971 135 € 96,0

Daňov prjmy boli plnen na 100,1%. Vyššie plnenie bolo z podielu na poplatku za komunlny odpad (prekročenie rozpočtu o 151 044 €). Rovnako ako podiel na dani z nehnuteľnost bol poukazovan Hlavnm mestom SR Bratislavy, ktor je sprvcom tchto dan a poplatku, na zklade podielu určenm v štatte hlavnho mesta. Odchylka od rozpočtovanej čiastky je v dsledku vyššieho vberu oproti očakvanej skutočnosti. Naopak vyššie plnenie prjmov sme očakvali z vnosu dane z prjmov fyzickch osb, ktor obciam poskytuje štt. Neplnenie predstavuje 132 251 €.

Ostatn daňov prjmy predstavuj miestne dane, ktor s v sprve mestskej časti. Sadzby s určen všeobecne zvznm nariadenm mestskej časti a cel vnos je prjmom mestskej časti.

Daň za psa – prjem bol naplnen vo vške 156 538 €, čo je oproti rozpočtu plnenie na 101,0 %. V porovnan s rokom 2008 je to nrast o 12 319 €.

Prjem z dane za užvanie verejnho priestranstva bol plnen na 63,5 %, čo predstavuje vpadok vo vške 104 089 €. Nenaplnenie rozpočtu je z dvodu nzkeho prjmu z povolen za rozkopvky a umiestnenie stavebnch zariaden (pokles oproti roku 2008 o 244 788 €). Naopak vyššie plnenie je za vyhraden parkovanie osobnch motorovch vozidiel – vo vške 120 322 € (pre 263 vozidiel). Prehľad prjmov z dane podľa charakteru užvania verejnho priestranstva v porovnan s rokom 2008 je nasledovn:Druh zaujatia verejnho priestranstva rok 2008 rok 2009- vyhraden parkovanie os. mot. vozidiel 24 298 € 120 322 €- vyhraden parkovanie os. mot. vozidiel – taxislužba 18 921 € 17 681 €- zariadenia slžiace na poskytovanie služieb 2 290 € 1 537 €- rozkopvky a umiestnenie stavebnch zariaden 272 754 € 27 966 €- umiestnenie predajnch zariaden 10 722 € 13 065 €- umiestnenie jednotlivo prechodne psobiacich zariaden 863 € 808 €

Daň za nevhern hracie prstroje sa plat za hracie automaty, ktor nevydvaj žiadnu vhru a s umiestnen v pohostinskch a reštauračnch zariadeniach. Prjem na rok 2009 bolrozpočtovan vo vške 16 597 €. Sadzba tejto dane sa v priebehu roka 2009 nemenila, za veľk prstroje bola 331,94 € a za mal a stredn prstroje 66,39 €. Celkov počet daňovch subjektov za rok 2009 bol 16 a prjem bol dosiahnut vo vške 14 406 €.

Daň za predajn automaty – prjem bol 6 181 €, t.j. plnenie na 88,3%. Daň za predajn automaty sa vyrubuje za predajn automaty, ktor vydvaj tovar potravinovho charakteru a s umiestnen v priestoroch prstupnch verejnosti. Niššie plnenie je z dvodu poklesu počtu zaregistrovanch automatov. Počet daňovch subjektov za rok 2009 v sadzbe za 99,58 € bol 16 a v sadzbe za 33,19 € bol 2.

Vymožen pohľadvky zo zrušench miestnych dan predstavuj za rok 2009 čiastku 1 318 €. S to pohľadvky na poplatku z predaja alkoholickch npojov a tabakovch vrobkovvymožen v konkurznom konan.

Sprva dane z nehnuteľnost je od 1.1.2005 v kompetencii hlavnho mesta. Mestsk časť ale naďalej vymha neuhraden pohľadvky za obdobie, keď daň z nehnuteľnost spravovala. V roku 2009 bola na zklade konkurznho konania vymožen čiastka 59 €.

Nedaňov prjmy boli rozpočtovan vo vške 2 980 643 €, plnenie bolo 2 844 323 €, na 95,4%. Pozostvaj z nasledovnch ukazovateľov:

v €

7

Rozpočet Skutočnosť % plneniaSprvne poplatky 75 309 87 179 115,8Prjmy z prenjmu majetku - pozemky 200 000 140 061 70,0Prjmy z prenjmu majetku - Dalkia 1 029 011 986 778 95,9Prjmy z prenjmu majetku - budovy MČ 89 624 87 288 97,4Prjmy z prenjmu majetku - Mtny domček 8 831 11 826 133,9Prjmy z prenjmu majetku - admin. budova MČ 125 971 114 025 90,5Prjmy z prenjmu – byty, nebyt. priestory a garže 1 234 352 1 118 559 90,6Bankov roky 33 930 22 297 65,7Ostatn nedaňov prjmy 183 615 276 310 150,5

Prjmy z prenjmu majetku boli rozpočtovan v celkovej vške 2 687 789 € a plnen vo vške 2 458 537 €. Tvoria ich prjmy z prenjmu pozemkov v sprve mestskej časti, prenjmu tepelnho hospodrstva mestskej časti spoločnosti Dalkia a.s., objektov športovch hl Prokofievova, Gercenova, Znievska, Wolkrova, objekty bvalch detskch jasl Rovniankova 10, Lachova 33, Haanova 7, Medveďovej 2, 4, objekty bvalch zkladnch škl Beňadick 38, Vlasteneck nm. č.1, Tematnska č. 10, ďalej za prenjom Mtneho domčeka na Starom moste,priestorov v budove mestskej časti na Kutlkovej ulici a prjmy z prenjmu obecnch bytov, nebytovch priestorov a garž. Prjmy z prenjmu bytov boli nižšie oproti rozpočtu o 136 421 €z dvodu neodvedench njmov v danom roku za posledn dva mesiace, ako aj nenaplnenia predpokladanho vnosu z vymhania nedoplatkov po BPP prspevkov organizcia za njomn, Prjmy z prenjmu nebytovch priestorov, garž a garžovch stat boli prekročen o 20 628 €.

Prjmy z bankovch rokov neboli naplnen z dvodu vraznho poklesu rokovch sadzieb, ktor zko svisel s dopadom finančnej a hospodrskej celosvetovej krzy.

Ostatn nedaňov prjmy boli plnen vo vške 276 310 € a pozostvaj z nasledovnchprjmov: - refundcia vdavkov za spoločn stavebn rad od mestskch čast Jarovce, Rusovce, Čunovo

(27 131 €),- hrada vdavkov za vyznačenie novch vyhradench parkovacch stt pre občanov

s obmedzenou schopnosťou pohybu (12 055 €), - pokuty vybrat Mestskou polciou – stanica Petržalka (16 270 €), - pokuty vyruben za porušenie VZN o predajnej a prevdzkovej dobe v živnostenskom

podnikan (7 114 €), - pokuty vyruben podľa stavebnho zkona (104 423 €), - pokuty, roky z omeškania za oneskoren hrady pohľadvok za bytov a nebytov priestory

(91 534 €),- ostatn pokuty (3 015 €), - dobropisy (8 037 €),- vyinkasovan nedoplatky na njomnom a spotrebe elektrickej energie v ubytovni na Antolskej

ulici (400 €), - sdne trovy (2 726 €) a in.

Prjmy z grantov(sponzorskch darov) a transferov s splnen vo vške 6 977 884 €(plnenie na 103,4 %) a pozostvaj z nasledovnch prjmov:- Dotcia z Eurpskeho socilneho fondu bola mestskej časti poskytnut na zklade dohody

medzi mestskou časťou a radom prce, socilnych vec a rodiny Bratislava. Je to dohoda o poskytnut prspevku na aktivačn činnosť podľa 52 zkona č. 5/2004 Z.z. o službch zamestnanosti a o zmene a doplnen niektorch zkonov v znen neskoršch predpisov. V slade s touto dohodou boli poukzan finančn prostriedky vo vške 148 €.

8

- Dotcia zo šttneho rozpočtu na financovanie bežnch vdavkov bola poukzan vo vške 681 104 € na zklade rozhodnutia vldy SR v zvere roka a bola použit na hradu bežnch vdavkov v plnej vške.

- Najvyššiu čiastku predstavuj šttne dotcie na prenesen vkon činnost šttu, ktor vykonva mestsk časť vo svojej psobnosti. V roku 2009 boli na osobitn čty mestskej časti poukzan bežn transfery zo ŠR na prenesen vkon v celkovej vške 5 839 395 €. Ich rozpis podľa jednotlivch delimitovanch činnosti je uveden v tabuľke č. 2. Poukzan vškadotci sa odlišuje od rozpočtovanch čiastok v prpadoch, keď bola vška dotcie oznmen alebo upraven v zvere roka. V bode č. 3 tejto sprvy je uveden prehľad dotci s rozpisom čerpania k 31.12.2009.

- Granty, sponzorsk dary boli mestskej časti poukzan vo vške 76 888 € na bežn vdavky a 330 € na kapitlov vdavky. V roku 2009 z toho bolo vyčerpanch 70 058 €, zostatok nevyčerpanch grantov navrhujeme v rmci finančnho usporiadania presunť do Rezervnho fondu mestskej časti a dočerpať v roku 2010. Granty čerpan v roku 2009 boli použit v slade s požiadavkou poskytovateľov na kamerov systm (330 €), na hradu vdavkov spojench s akciou „Dni Petržalky“ (36 060 €), na vybudovanie športovsk (33 194 €) a na kultrne podujatie „Eurpsky tždeň mldeže“ (474 €).

Prjmy rozpočtovch organizci boli plnen vo vške 971 135 €, na 95,9%.Prjmy školskch zariaden predstavuj vyinkasovan prjmy od 12 rozpočtovch

organizci mestskej časti v oblasti školstva. Dosiahnut vška 537 258 € predstavuje plnenie na 105%. S to predovšetkm prjmy z poplatkov za matersk školy a školsk kluby det(337 824 €) a prjmy za prenajat časti školskch budov a školsk byty, vrtane telocvičn(123 848 €). Rozpis prjmov školstva podľa jednotlivch prvnych subjektov je uveden v tabuľkovom prehľade v prlohe tohoto materilu.

Prjmy ostatnch rozpočtovch organizci boli rozpočtovan vo vške 499 818 € a plnen boli vo vške 433 877 €, t.j. na 86,8 %. Tieto prjmy boli prijat od:

Kultrnych zariaden Petržalka - 219 021 € (84,6 %),Miestnej knižnice Petržalka - 19 932 € (104,7 %), Strediska soc. služieb Petržalka - 194 924 € (87,8 %).

Kultrne zariadenia Petržalky nenaplnili rozpočtovan prjmy o 39 759 € a to predovšetkm zo vstupnho (o 15 618 €) z dvodu vyššch, nerozpočtovanch refundci vdavkov za honorre a z nižšch prjmov za dobropisy (o 12 613 €).

Miestna knižnica Petržalka rozpočet prjmov naplnila, prjmy vyinkasovala predovšetkm za registračn a sankčn poplatky (18 987 €), ďalej z nhrad poistnho plnenia a z bankovch rokov.

Rozpočtovan všku prjmov nenaplnilo ani Stredisko socilnych služieb Petržalka o 27 077 €. Dvodom bola nižšia obložnosť v zariaden opatrovateľskej služby (86%) spsoben implementciou novho zkona o socilnych službch - dochdzalo k časovmuposunu nstupu klientov do zariadenia.

Kapitálové príjmy

Kapitlov prjmy boli rozpočtovan vo vške 340 401 €, plnenie bolo 256 319 €, t.j. na 75,3%. Pozostvaj z prjmov:- z predaja pozemkov v sprve mestskej časti (15 385 €), - z predaja nebytovho priestoru na Gercenovej ulici (74 686 €),- z podielu na predaji nehnuteľnho majetku hlavnho mesta SR Bratislavy (97 468 €),- z kapitlovho grantu na budovanie kamerovho systmu v Petržalke (330 €).- z dotcie zo šttneho rozpočtu pre Stredisko socilnych služieb Petržalka (68 450 €).

9

Oproti rozpočtu nebol naplnen prjem z podielu na predaji nehnuteľnho majetku hlavnho mesta. Podiel mestskej časti je stanoven štattom hlavnho mesta a bol rozpočtovan na zklade rozpočtu hlavnho mesta. Nižšie plnenie o 152 532 € je z dvodu nenaplnenia rozpočtu hlavnho mesta v tejto položke, a tm aj nižšieho podielu pre mestsk časť.

Finančn opercie

V rmci finančnch operci boli uskutočnen prevody z mimorozpočtovch peňažnch fondov mestskej časti na pokrytie vdavkov vo vške 1 329 560 €, bol čerpan ver prijat na rekonštrukciu školskch budov vo vške 1 217 676 €, dočerpan boli čelov dotcie zo šttneho rozpočtu z roku 2008 vo vške 39 293 € a sponzorsk dary z predchdzajcich obdob vo vške 81 935 €.Rozpis tvorby a čerpania mimorozpočtovch peňažnch fondov mestskej časti je uveden v samostatnej časti tohto materilu v bode 5.

2. Plnenie rozpočtu vdavkov (tab. č. 2)Rozpočet vdavkov mestskej časti bol v slade so zkonom zostaven v programovej

štruktre. Na rok 2009 bol členen v 12 programoch, ktor sa ďalej členia na podprogramy a tie na prvky, resp. projekty. Je to spolu 161 programovch prvkov/projektov. Ku každmu boli schvlen ciele a merateľn ukazovatele, ktor boli počas roka monitorovan. Ich vyhodnotenie k 31.12.2009 tvor prlohu tohoto materilu.

Vdavky mestskej časti boli čerpan v slade so schvlenm rozpočtom a v slade so zmluvami o poskytnut dotci zo šttneho rozpočtu a finančnch prostriedkov Ea o poskytnut sponzorskch darov.

Okrem členenia podľa programovej štruktry je rozpočet vdavkov vntorne členen na bežn vdavky a kapitlov vdavky.

Bežn vdavky boli rozpočtovan vo vške 24 047 836 €, čerpan boli vo vške 23 780 915 €, t.j. na 98,9 %. Čerpanie podľa programov je nasledovn:

v €Program Rozpočet Čerpanie % plnenia

1 – Rozhodovanie, manažment, komun. a kontrola 700 592 646 597 92,32 – Modern miestny rad 3 750 145 3 710 206 98,93 – Služby občanom 185 855 176 423 94,94 – Doprava a komunikcie 469 880 393 711 83,85 - Vzdelvanie 11 232 927 11 307 483 100,76 – Kultra a šport 1 832 682 1 820 287 99,37 – Životn prostredie 2 814 078 2 753 137 97,88 – zemn rozvoj 386 232 385 710 99,99 – Bvanie 1 385 466 1 338 061 96,610 – Socilna pomoc a socilne služby 1 138 062 1 094 294 96,211 – Bezpečnosť a poriadok 59 257 52 596 88,812 – Petržalka ako komunita 92 660 102 410 110,5Bežn vdavky spolu 24 047 836 23 780 915 98,9

10

Program č. 1 – jeho zmerom bolo zabezpečiť efektvny a kvalitn vkon funkcie volench predstaviteľov samosprvy mestskej časti, vrtane rozhodovania, riadenia, kontroly a princpu otvorenej samosprvy. Rozpočtovan vdavky boli celkovo čerpan na 92,3%. V rmci tohoto programu bolo nižšie čerpanie v prvku 1.1.2. - Činnosť poslancov, spora 37 051 € bolaz dvodu nevyčerpania prostriedkov na cestov nhrady a najm z dvodu nevyplatenia mimoriadnych odmien poslancom miestneho zastupiteľstva.

Program č. 2 – bol zameran na zabezpečenie kvalitnho chodu radu mestskej časti, prenesench loh šttnej sprvy a na spracovanie podkladov pre činnosť volench orgnov mestskej časti. Celkovo bol čerpan na 98,9%. Nižšie čerpanie bolo v prvku 2.1.3. – Prprava eurpskych projektov – z dvodu presunu vyhlsenia vzvy na projekt Digitlny rad na rok 2010. spora vdavkov vo vške 13 621 € bola dosiahnut aj v prvku 2.4.12. – Materilne zabezpečenie predovšetkm z dvodu obmedzenia nkupu knh, novn a časopisov, kancelrskeho materilu. spora vdavkov bola aj v prvku 2.4.15. – Zabezpečenie zvlštnych loh z dvodu presunu hrady vdavkov za tepeln energiu za priestor skladov civilnej ochrany do roku 2010 a vyššej refundcie odmien skladnkov CO.

Program č. 3 – bol určen na poskytovanie kvalitnch služieb občanom prostrednctvom strnkovch pracovsk, kancelrie prvho kontaktu, ako aj elektronickch služieb, zabezpečovanie občianskych obradov a chodu verejnch trhovsk. Čerpanie rozpočtu bolo na 94,9%.

Program č. 4 – bol zameran na zabezpečenie vstavby, opravy a držby komunikačnch plch a parkovsk v sprve mestskej časti a ich prslušenstva. Finančn prostriedky boli čerpan v slade so schvlenm rozpočtom. Nižšie čerpanie, na 70,1% bolo v prvku 4.2.1. –Zabezpečovanie vyhradenho parkovania. Čerpanie bolo zvisl od počtu zujemcov o vyhraden parkovanie. Na zklade vydanch rozhodnut bola v roku 2009 zabezpečen realizcia novho dopravnho značenia pre osoby ZŤP v počte 51 parkovacch stt, pre vyhraden platen parkovanie v počte 126 parkovacch stt. Ďalej boli zabezpečen zmeny a držba dopravnho značenia osobm ZŤP pre 66 parkovacch stt a pre vyhraden platen parkovanie pre 10 parkovacch stt. Programov prvok 4.4. – opravy pochdznych ters bol čerpan na 69,3%. V rmci oprv ters v sprve mestskej časti boli v roku 2009 opraven schodisk, rampy, živičn povrch a dažďov vpusty na terasch na Blagoevovej, Osuskho, Beňadickej, Jasovskej, Holčskej, Rovniankovej ulici a čiastočne na Mnesovom nmest. V rmci rekonštrukci ters bola dodvateľom nekvalitne opraven terasa na Rovniankovej ulici č. 12 – 16, takže nebola uhraden a bude financovan v roku 2010 po odstrnen zvad. Z uvedenho dvodu neboli finančn prostriedky čerpan v plnom rozsahu.

Najvyššia čiastka rozpočtovch prostriedkov bežnch vdavkov(47,5%) bola čerpan v programe 5 – Vzdelvanie. Zahŕňa všetky vdavky na zkladn a matersk školy v psobnosti mestskej časti (spolu 12 rozpočtovch organizci) a na všetky aktivity mestskej časti svisiace so školstvom a vzdelvanm. Vyššie čerpanie oproti rozpočtu je z dvodu čerpania nerozpočtovanch čelovch dotci zo šttneho rozpočtu a prostriedkov E. Bol to predovšetkm projekt z Eurpskeho socilneho fondu „Inovcia a nov metdy vyučovania anglickho jazyka“. Rozpočtovan bola iba vška podielu mestskej časti na projekte,prostriedky ŠR a EU boli čerpan na zklade skutočne poukzanch dotci. Podrobnejš popis je v bode 4.2. tohoto materilu.

Program č. 6 – kultra a šport – bol čerpan na 99,3%. V tomto programe s zahrnut aj vdavky dvoch rozpočtovch organizci na seku kultry, a to Kultrnych zariaden Petržalka (prvky 6.1.,6.3.1.- 6.3.3.) a Miestnej knižnice Petržalka (prvok 6.2.). Nižšie čerpanie vdavkov bolo v prvku 6.9. – Bratislavsk združenie telesnej kultry a v prvku 6.5.1. – športov sťaže žiakov ZŠ z dvodu neuskutočnenia plnovanho počtu akci na rok 2009.

11

Program č. 7 – bol zameran na zabezpečenie trvalo udržateľnho životnho prostredia v mestskej časti. S v ňom zahrnut vdavky na držbu zelench plch dodvateľskm spsobom i prostrednctvom prspevkovej organizcie Miestny podnik verejnoprospešnch služieb Petržalka. Dodvateľskm spsobom boli zabezpečovan držby zelench plch v lokalitch Hje, Dvory 1-3, Lky 1-8, Lužn lesy, Sad Janka Krľa, Tyršovo nbrežie. Miestny podnik VPS Petržalka zabezpečoval lokality Dvory 4-6, Mal centrum, Zadunajec, Ovsište, ako aj držbu arelov zkladnch a materskch škl. Ďalej boli uhrdzan poplatky za dažďov vodu, vdavky na zabezpečenie čistoty verejnch priestranstiev, obnovu verejnch detskch ihrsk, starostlivosť o psov a in. Vdavky boli čerpan v slade s rozpočtom, nedočerpanie vdavkov bolo za pasportizciu drevn (prvok 7.1.2.) a za starostlivosť o psov (prvok 7.4.2.). Pasportizcia, odborn hodnotenie drevn a mapovo spracovan daje v elektronickej podobe bolo vykonan za nižšiu čiastku ako sa predpokladalo. Nižšie čerpanie oproti rozpočtu vdavkov za starostlivosť o psov svis s nižšou frekvenciou vyprzdňovania kontajnerov na psie vkaly a s časovm posunom hrady faktr.

Program č. 8 – bol zameran na rozvoj zemia mestskej časti. Rozpočet bol čerpan na 99,9%. Boli v ňom zahrnut vdavky na činnosť Spoločnho stavebnho radu (mestsk časti Petržalka, Jarovce, Rusovce, Čunovo), špecilneho stavebnho radu a Šttneho fondu rozvoja bvania.

Program č. 9 – bvanie. Rozpočet bol čerpan na 96,6%, predovšetkm na hradu vdavkov za sprvu obecnch bytov, nebytovch priestorov a garž. spora vdavkov je za prvne služby, trovy konania a vkon exekci v programovom prvku 9.1.4.

Program č. 10 – bol zameran na starostlivosť o socilne znevhodnen skupiny občanov mestskej časti – seniorov, rodiny s maloletmi deťmi a neprispsobivch občanov. Zahŕňalvdavky na prevdzku 5 klubov dchodcov, prspevky na stravovanie dchodcov, organizovanie oslv pre jubilantov mestskej časti, detsk letn tabory pre deti zo socilne slabch rodn, na tvorbu spor pre deti z detskch domovov, pochovvanie občanov neznmych alebo občanov bez rodinnch prslušnkov a vdavky na dvky socilnej pomoci. Najvyššiu čiastku predstavuj vdavky pre rozpočtov organizciu Stredisko socilnych služieb Petržalka (prvky 10.7.1. a 10.7.2.). Vdavky programu boli čerpan na 96,2%. Relatvne prekročen boli vdavky na projekt „Budovanie zariaden socilnych služieb“ – 10.7.3. Šlo o projekt s finančnou dotciou zo ŠR. Rozpočtovan bol iba podiel mestskej časti, preto je vykazovan čerpanie na 586,9%. Naopak veľmi nzke čerpanie bolo v prvku 10.2.2. - Tvorba spor pre deti z detskch domovov – na 34%. Dvodom bolo neuplatnenie požiadaviek o prspevok na dopravu do a z detskho domova a na pravu a obnovu rodinnch pomerov dieťaťa umiestnenho v detskom domove.

Program č. 11 – bol zameran na ochranu pred vznikom požiarov a zvšenie bezpečnosti obyvateľov Petržalky. Vdavky boli čerpan na 88,8% a to na hradu nkladov spojench s užvanm nebytovho priestoru mestskej polcie v Petržalke a na zlepšenie jej technickho vybavenia, na financovanie Dobrovoľnho verejnho požiarneho zboru Petržalka a činnosti inšpektorov verejnho poriadku.

Program č. 12 – bol zameran na vytvorenie kvalitnej siete organizci, ktor bud zlepšovať život a prostredie v našej mestskej časti. Vdavky boli čerpan vo vške 102 410 € ako dotcie rznym občianskym združeniam, nadcim, neziskovm organizcim, skromnm školm, cirkvm a cirkevnm charitm, fyzickm osobm podnikateľom a ostanm prvnickm osobm.Časť poskytnutch dotci vo vške 14 000 € bola riešen zo sponzorskch darov, ktor mestsk časť obdržala.

Kapitálové výdavky na rok 2009 mestsk časť schvlila v celkovej vške 4 026 794 €.Čerpanie bolo 2 579 040 €, t.j. na 64,0 % a jeho členenie podľa programov je nasledovn:

12

v €Program Rozpočet Čerpanie % plnenia

1 – Rozhodovanie, manažment, komun. a kontrola 0 02 – Modern miestny rad 228 163 223 249 97,83 – Služby občanom 0 04 – Doprava a komunikcie 113 436 99 452 87,75 - Vzdelvanie 2 786 104 1 296 070 46,56 – Kultra a šport 270 150 269 100 99,67 – Životn prostredie 305 235 302 695 99,28 – zemn rozvoj 3 220 3 052 94,89 – Bvanie 212 167 210 343 99,110 – Socilna pomoc a socilne služby 8 136 76 074 935,011 – Bezpečnosť a poriadok 17 198 16 020 93,212 – Petržalka ako komunita 82 985 82 985 100,0Bežn vdavky spolu 4 026 794 2 579 040 64,0

Dvodom nzkeho plnenia kapitlovch vdavkov je spora kapitlovch vdavkov v programe 5. Ide o projekt Zlepšenie technickho stavu budov, ktor bol rozpočtovan na rok 2009 vo vške 2 741 500 € z prostriedkov prijatho dlhodobho veru. Čerpanie bolo ovplyvnen jednak posunom v harmonograme čerpania veru, ako aj vraznou sporou vdavkov dosiahnutou elektronickm obstarvanm dodvateľov prc.

Program č. 2Rozpočet bol čerpan na 97,8%, predovšetkm na ukončenie rekonštrukcie kotolne a splatenie zvzkov za strojovňu chladu klimatizcie v administratvnej budove mestskej časti v čiastke 186 619 €.

Program č. 4Vdavky boli čerpan na vstavbu 4 novch chodnkov zo zmkovej dlažby na Romanovej, Gessayovej, Znievskej (Lietavskej) a Haanovej ulici. Zo sponzorskch darov bola realizovan lvka cez Chorvtske rameno v lokalite Lachova – Jungmannova, preto bolo v programovom prvku 4.1.3. vykzan plnenie na 165,3%. Naopak nzke plnenie bolo v prvku 4.2.3. – Vstavba novch parkovacch miest (na 44,7%) z dvodu nerealizovania parkoviska na Žehrianskej ulici(nebolo vydan stavebn povolenie).

Program č. 6Rozpočet bol čerpan na 99,6%. Najvyššia čiastka – 120 633 € bola čerpan Miestnou knižnicou Petržalka na rekonštrukciu priestorov v objekte zkladnej školy na Prokofievovej ulici, ktor bud slžiť ako verejn školsk knižnica.

Program č. 7Vdavky boli čerpan v slade so schvlenm rozpočtom na 99,2%. Najvyššia čiastka –250 615 € bola poukzan prspevkovej organizcii mestskej časti Miestnemu podniku verejnoprospešnch služieb Petržalka na obnovu verejnch detskch ihrsk. Finančn prostriedky boli vyčerpan na 100%, zrevitalizovanch bolo 21 detskch ihrsk.

Program č. 8V tomto programe boli čerpan vdavky na projekt „Revitalizcia Vlasteneckho nmestia“ v čiastke 3 052 € za projektov dokumentciu.

Program č. 9Vdavky boli čerpan predovšetkm na prestavbu klubovch priestorov v Dome osobitnho určenia na ulici M. Medveďovej č. 21 na 5 malometržnych bytov pre krzov bvanie (prog. 9.1.5.) v čiastke 148 243 €.

Program č. 10

13

Vdavky boli čerpan najm z poskytnutej čelovej dotcie zo šttneho rozpočtu na materilne a technick vybavenie Strediska socilnych služieb Petržalka.

Program č. 11Čerpan vdavky v čiastke 16 020 € boli použit na obnovu techniky Dobrovoľnho verejnho požiarneho zboru Petržalky a nkup kamier na monitorovanie niektorch čast Petržalky.

Program č. 12Čerpanie predstavuje poskytnut dotciu Katolckej cirkvi na vstavbu Pastoračnho centra a dotciu neziskovej organizcii Lepš svet.

Podrobn vyhodnotenie ukazovateľov a cieľov, vrtane čerpania vdavkov podľa jednotlivch programovch prvkov/projektov je uveden v prlohe v elektronickej podobe.

3. Vyčtovanie dotci na prenesen vkon šttnej sprvyNa prenesen vkon šttnej sprvy s zo šttneho rozpočtu poukazovan dotcie, ktor

čiastočne alebo plne pokrvaj vdavky na činnosť tchto sekov. V roku 2009 mestsk časť celkovo vynaložila na delimitovan činnosti 12 128 672 € a išlo o nasledovn činnosti:

Vdavky Dotcia ŠR3.1. Matrika 102 489 € 75 975 €3.2. Hlsenie pobytu občanov a register obyvateľov 39 567 € 37 436 €3.3. Socilna oblasť – Zariadenie opatrovateľskej služby 334 957 € 168 000 €3.4. zemn plnovanie, stavebn por., pozemn kom. 362 091 € 106 062 €3.5. Šttny fond rozvoja bvania 23 619 € 23 619 €3.6. Ochrana prrody a krajiny 2 593 € 2 593 €3.7. Šttna sprva vodnho hospodrstva 5 264 € 5 264 €3.8. Ochrana pred povodňami 4 481 € 4 481 €3.9. Školsk rad 52 503 € 36 735 €3.10. Školstvo (prenesen a originlne kompetencie) 11 180 329 € 5 357 339 €3.11. Soc. podpora žiakom, ktorch rodičia s v hmotnej ndzi 14 168 € 14 168 €3 12. Nhradn prjemca prdavku na dieťa 6 611 € 7 723 €

3.1. MatrikaČinnosť matriky prešla do kompetencie mestskej časti od 1.1.2002. Na tomto seku

činnosti sa vykonva jednak prenesen vkon šttnej sprvy v oblasti matričnej agendy v slade so zkonom NR SR č. 16/2001 Z.z. a tiež agenda o osvedčovan listn a podpisov na listinch obvodnmi radmi a obcami v zmysle zkona č. 599/2001 v rmci originlnej kompetencie.Overovanie sa zabezpečuje aj priamo u nevldnych občanoch doma alebo v domovoch socilnych zarieden.

V rmci matričnej agendy ako prenesenho vkonu činnosti s vykonvan nasledovn činnosti: sobše, narodenia, mrtia, vydvanie osvedčen o prvnej spsobilosti na uzavretie manželstva v cudzine, osobitn matrika (sobš, narodenie, mrtie v cudzine), potvrdenie o žit pre cudzinu, potvrdenie o stave pre cudzinu, určenie otcovstva k nenarodenmu aj k narodenmu dieťaťu, spťvzatie priezviska po rozvode manželstva, zmena mena a priezviska.

Od 17.4.2009 bola nšmu Matričnmu radu delimitovan agenda vydvania matričnch dokladov na zklade radnch vpisov z matrk uložench v Archve hlavnho mesta SR Bratislavy z dvodu zmeny sdla archvu do Petržalky.

Na prenesen vkon matričnej činnosti mestsk časť obdržala v roku 2009 dotciu zo ŠRz Ministerstva vntra SR prostrednctvom Obvodnho radu v Bratislave vo vške 75 975 €. Celkov vdavky na činnosť matriky boli 125 876 €, z toho na prenesen vkon 102 489 €.

14

Vdavky nepokryt dotciou vo vške 26 514 € boli uhraden z vlastnch prjmov mestskej časti.

3.2. Hlsenie pobytu občanov a register obyvateľovTto činnosť prešla do psobnosti mestskej časti od 1.7.2006 a zahŕňa prihlasovanie na

trval a prechodn pobyt, vydvanie potvrden o pobyte a poskytovanie informci o pobyte v svislosti so žiadosťami šttnych orgnov a fyzickch osb. Dotcia zo ŠR bola poukzan vo vške 37 436 €, čerpanie k 31.12.2009 bolo 39 567 €, z rozpočtu mestskej časti sa použili prostriedky v sume 2 131 €.

3.3. Socilna oblasťKompetencie na seku socilnej starostlivosti prešli na mestsk časť postupne po

jednotlivch činnostiach. Od 1.7.2002 to bolo zariadenie opatrovateľskej služby/ZOS/, od 1.1.2003 opatrovateľsk služba/OS/ a od 1.4.2003 stanica opatrovateľskej služby/SOS/ a domov pre osamelch rodičov/DOR/. Všetky tieto činnosti s zabezpečovan rozpočtovou organizciou mestskej časti – Strediskom socilnych služieb Petržalka.

V roku 2009 boli mestskej časti poukazovan dotcie na socilnu oblasť už len na činnosť ZOS - z Ministerstva financi SR prostrednctvom hlavnho mesta SR Bratislavy vo vške168 000 €. Zariadenia opatrovateľskej služby s zameran najm na fyzick osoby, ktor s odkzan na pomoc inej fyzickej osoby z dvodu nepriaznivej socilnej situcie. Celkov vdavky na tto činnosť boli 334 957 €, rozdiel vo vške 166 957 € boli pokryt z vlastnch zdrojov mestskej časti.

3.4. zemn plnovanie a stavebn poriadok, pozemn komunikcieTieto kompetencie prešli do psobnosti mestskej časti v priebehu roka 2003. Dotcie na

tieto činnosti s poukazovan zo šttneho rozpočtu prostrednctvom hlavnho mesta Slovenskej republiky. V roku 2009 bola poukzan dotcia mestskej časti na sek zemnho plnovania a stavebnho poriadku vo vške 102 004 €. V uvedenej dotcii boli zahrnut aj finančn prostriedky za Mestsk časti Čunovo, Jarovce a Rusovce v celkovej čiastke 4 202 €. Na prenesen vkon šttnej sprvy na seku špecilneho stavebnho radu v oblasti pozemnch komunikci bola poukzan dotcia v čiastke 4 058 €.

Celkov vdavky na zabezpečenie činnost na prenesen vkon šttnej sprvy na seku zemnho plnovania a stavebnho poriadku činili 282 622 € a pre sek špecilneho stavebnho radu pre miestne a čelov komunikcie boli vyčerpan v čiastke 79 469 €.

Nedostatočn pokrytie vdavkov na uveden prenesen kompetencie boli pokryt z vlastnch zdrojov mestskej časti vo vške 256 029 €.

3.5. Šttny fond rozvoja bvaniaČinnosť bola delimitovan od 1.1.2004. Dotcia z Ministerstva vstavby a regionlneho

rozvoja SR na rok 2009 bola poskytnut a aj vyčerpan v plnej vške 23 619 €. Zamestnanec na seku šttneho fondu rozvoja bvania zabezpečuje a poskytuje informcie o možnostiach poskytnutia podpory, overuje plnosť nležitost žiadost o podporu zo ŠFRB, preskmava bytov pomery žiadateľov, predklad overen žiadosti Šttnemu fondu rozvoja bvania, vykonva kontrolu dodržiavania zmluvnch podmienok pre Mestsk časti Bratislava-Petržalka, Jarovce, Rusovce, Čunovo v rozsahu prenesenho vkonu šttnej sprvy na seku bvania v zmysle zkona č. 607/2003 Z.z. o Šttnom fonde rozvoja bvania.

3.6.,3.7.,3.8. Ochrana prrody a krajiny, šttna sprva vodnho hospodrstva, ochrana pred povodňami

15

Kompetencia na seku ochrany prrody a krajiny a šttnej sprvy vodnho hospodrstva bola mestskej časti delimitovan v roku 2002. Tto činnosť zabezpečuje oddelenie životnho prostredia, ktor vykonva prenesen vkon šttnej sprvy v oblasti ochrany prrody a krajiny v zmysle zkona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prrody a krajiny a v oblasti vodnho hospodrstva v zmysle zkona č. 364/2004 Z.z. o vodch a o zmene zkona SNR č. 372/1990 Zb. opriestupkoch v znen neskoršch predpisov. Dotcia na tieto činnosti bola poukzan zo šttneho rozpočtu prostrednctvom hlavnho mesta v čiastke 7 857 €, čo bolo aj v plnej vške vyčerpan. V roku 2009 hlavn mesto poskytlo aj dotciu vo vške 4 481 € a to v zmysle zkona č. 666/2004 Z.z. o ochrane pred povodňami. Tieto prostriedky boli taktiež v plnej vške vyčerpan.

3.9. Školsk radČinnosť bola delimitovan od 1.7.2004. Školsk rad pln lohy v zmysle školskej

legislatvy. Vydva organizačn pokyny a usmernenia ako aj stanovisk k vypracovaniu sprv škl k vsledkom a podmienkam vchovno-vzdelvacej činnosti, k prpravm novho školskho roku, k školskm vzdelvacm a vchovnm programom, k plnom kontinulneho vzdelvania a k štruktre karirovch pozci, k vberovm konaniam, k evidencii žiakov vo veku plnenia povinnej školskej dochdzky. Spracovva štatistick vkazy.

Dotcia je poukazovan prostrednctvom hlavnho mesta SR Bratislavy. V rok 2009 boli poukzan prostriedky v čiastke 36 735 €. Celkov vdavky mestskej časti na zabezpečenie tejto činnosti boli čerpan vo vške 52 503 €.

3.10. ŠkolstvoK 1.1.2009 bolo v zriaďovateľskej psobnosti mestskej časti 11 zkladnch škl s prvnou

subjektivitou, sčasťou každej školy je školsk klub det a školsk kuchyňa a školsk jedleň. Pri zkladnej škole na Pankchovej ul. č. 4 a na ZŠ Holčskej č. 50 s zriaden školsk stredisk zujmovej činnosti. Dvanstym prvnym subjektom je Stredisko služieb školm a školskm zariadeniam Petržalka, pod ktor patr 19 materskch škl aj so školskmi kuchyňami a školskmi jedlňami.

Rozpočet prjmov školstva bol naplnen vo vške 537 258 €, t. j. na 105,0%. Čerpanie prjmov za školsk klub det a poplatkov za matersk školy bolo vo vške 337 824 €, t.j. 99,2%. Prjmy od cudzch stravnkov boli vo vške 42 246 €, t.j. boli splnen na 120,8%, prjmy z prenjmov vo vške 123 848 €, t.j. na 110,1%. Ďalšmi prjmami zkladnch a materskch škl boli prjmy z dobropisov, sponzorskch darov, bankovch rokov a in. Nesplnen boli prjmy u Strediska služieb školm z dvodu znženia všky mesačnho prspevku za pobyt v materskej škole v zmysle novho zkona a tiež z dvodu nižšieho počtu det počas letnch przdnin oproti plnu.

V bežnch vdavkoch bolo v roku 2009 na školstvo vyčerpanch 11 180 329 €, z toho zo šttneho rozpočtu bolo čerpanie vo vške 5 732 113 € a z rozpočtu mestskej časti 5 448 216 €.Prostriedky mestskej časti boli čerpan na originlne kompetencie nasledovne:

- školsk jedlne 760 875 €- školsk kluby det 809 400 € - matersk školy (s jedlňami) 3 458 559 €- SSŠaŠZ – apart 360 235 €

Pre zkladn školy bola poukzan dotcia zo ŠR na normatvne vdavky vo vške 5 098 896 €, z toho na osobn vdavky bolo vyčerpanch 4 112 332 € a na prevdzku984 931 €. K 31.12.2009 bola nedočerpan dotcia vo vške 1 633 € a v slade so zkonom bola dočerpan k 31. 3. 2010.

16

Nenormatvne bežn vdavky pre zkladn školy boli rozpočtovan v roku 2009 v celkovej čiastke 120 831 € a do konca roka vyčerpan. Čerpanie nenormatvnych transferov bolo nasledovn: - na odchodn bolo vyplatench 16 326 €,- na asistenta učiteľa 6 600 € (asistenta učiteľa pre postihnut deti so zvlštnou opaterou na

ZŠ Pankchova 4), - za mimoriadne vsledky žiakov 1 400 €, - na vzdelvacie poukazy 96 505 €.

Okrem vyššie uvedench prostriedkov zo šttneho rozpočtu Zkladn škola Holčska zskala dotciu na projekt „Otvoren škola“ od Slovenskej asocicie športu pre Školsk stredisko zujmovej činnosti na vybavenie telocvične, nkup športovch potrieb vo vške 1 660 €.

Zkladn škola Pankchova 4 zskala v roku 2009 čelov dotciu z Ministerstva školstva Slovenskej republiky na projekt „Elektronizciu a revitalizciu zariaden školskho stravovania“ vo vške 8 000 €. Prostriedky boli do konca roku vyčerpan.

Sponzorsk dary boli v roku 2009 čerpan vo vške 9 165 € (ZŠ Nobelovo nm., ZŠ Prokofievova, ZŠ Tupolevova a ZŠ Turnianska).

Kapitlov vdavky boli v roku 2009 čerpan spolu vo vške 78 395 €, z toho zo šttneho rozpočtu 33 194 € a z rozpočtu mestskej časti 45 201 €. V roku 2009 čerpala Zkladn škola Gessayova 2 na rekonštrukciu strechy vo vške 33 194 €. Prostriedky boli pridelen z Ministerstva financi Slovenskej republiky v roku 2008. Prostriedky boli čerpan v roku 2009 v zmysle ods. 4 zkona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtovch pravidlch verejnej sprvy a o zmene a doplnen niektorch zkonov.

Na originlne kompetencie boli rozpočtovan prostriedky vo vške 5 392 196 € . Čerpanie bolo vo vške 5 389 069 €. Na jedlne pri zkladnch školch bol rozpočet stanoven na 762 403 €, čerpanie bolo 760 875 €. Pre školsk kluby det bol stanoven rozpočet vo vške 810 553 €, čerpanie bolo 809 400 €. Najvčš objem prostriedkov rozpočtu mestskej časti bol určen pre Stredisko služieb školm a školskm zariadeniam Petržalka, vo vške 3 819 240 €. Čerpanie rozpočtu bolo vo vške 3 818 794 €.

Školsk jedlne pri materskej škole Bohrova 1 a Iľjušinova 1 zskali v roku 2009 čelov dotciu z Ministerstva školstva Slovenskej republiky na projekt „Elektronizcia a revitalizcia zariaden školskho stravovania“ vo vške 17 200 €.

Matersk školy Bohrova 1, Jankolova 8, Pifflova 10, Strečnianska 2 zskali v roku 2009 čelov dotciu z Ministerstva školstva Slovenskej republiky na projekt „Elektronizcia a revitalizcia materskch škl“ vo vške 12 900 €. Dotcie boli v roku 2009 vyčerpan.

Matersk škola Bzovcka zskala projekt „Otvoren škola“ od Slovenskej asocicie športu na školch na detsk športov olympidu det vo vške 1 660 €.

Ďalšmi prostriedkami, ktor zskalo Stredisko služieb školm a školskm zariadeniam Petržalka zo šttu s prostriedky na zabezpečenie predškolskej vchovy det materskch škl (deti, ktor maj jeden rok pred plnenm povinnej školskej dochdzky). Prostriedky boli čerpan vo vške 99 406 €.

Na plynofikciu 8 služobnch bytov v objektoch materskch škl bolo vyčerpanch 42 944 € (kapitlov vdavky).

Vyhodnotenie čerpania rozpočtu zvznch ukazovateľov podľa jednotlivch školskch subjektov sa nachdza v tabuľkovom prehľade č. 6/1 - 5.

3.11. Socilna podpora žiakom, ktorch rodičia s v hmotnej ndziV zmysle vnosu Ministerstva prce socilnych vec a rodiny č. 3749/05-II/l zo

dňa 14.12.2005 poskytuje štt prostrednctvom obc dotcie na stravu a školsk potreby deťom

17

z rodn, ktor poberaj dvky v hmotnej ndzi a deťom z rodn, ktorch prjem nedosahuje hranicu životnho minima. Žiadateľom o tto dotciu v zmysle citovanho vnosu je obec podľa sdla školy.

Dotcia na stravu:V rmci uvedenho vnosu v roku 2009 poskytol štt dotciu na stravu v čiastke

11 778,23 €. Oddelenie socilnych vec každ mesiac zasiela žiadosť na rad prce socilnych vec a rodiny podľa mennho zoznamu o uveden dotciu, ktor potom vyčtovva do desiatich dn nasledovnho mesiaca na zklade predložench faktr z jednotlivch jedln. Vška dotcie je 0,87 € na žiaka I. stupňa ZŠ, 0,94 € na žiaka II. stupňa ZŠ, 0,61 € na obed v materskej škole, 0,24 € na desiatu v MŠ a 0,97 € na obed v špecilnej ZŠ. Rodič doplca na každ jedlo 0,03 €. V roku 2009 bolo takto vyplatench 11 778,23 € pre 726 det.

Dotcia na školsk potrebyV rmci uvedenho vnosu v roku 2009 poskytol štt prostrednctvom radu prce

socilnych vec a rodiny pre deti zo zkladnch škl, cirkevnej zkladnej školy, zkladnej školy interntnej s poruchami sluchu, špecilnych zkladnch škl ako aj pre deti z predškolskch zariaden dotciu na školsk potreby v celkovej vške 2 389,69 € pre 144 det. Finančn prostriedky boli zaslan jednotlivm školm, ktor zabezpečili nkup školskch potrieb pre oprvnench žiakov. Dotcia bola vyčerpan v celej vške.

3.12. Nhradn prjemca prdavku na dieťaOddelenie socilnych vec v zmysle zkona čslo 600/2003 Z.z. mže byť nhradnm

prjemcom prdavku na dieťa podľa rozhodnutia PSVaR a to ak:a) škola pod oznmenie o zškolctve (žiak m viac ako 15 neospravedlnench hodn v 1 mesiaci),b) v prpade nestarostlivosti o dieťa zo strany rodiča (rodič nevyužva peniaze na čely tomu určen),c) do prvoplatnosti rozsudku o zveren dieťaťa do starostlivosti.

Na zklade rozhodnutia radu prce socilnych vec a rodiny v roku 2009 vykonala mestsk časť nhradnho prjemcu pre 68 det. Vška prspevku na dieťa bola 21,25 € na jedno dieťa na obdobie jednho mesiaca. Celkov dotcia bola v čiastke 7 723,01 €, vyčerpanch bolo 6 610,68 €, zostatok 1 112,33 € prešiel do čerpania roku 2010.

4. Ďalšie dotcie poukzan z prostriedkov ŠR a Eurofondov

Okrem vyššie uvedench dotci každoročne poskytovanch zo šttneho rozpočtu SR, boli mestskej časti v roku 2009 poskytnut čelov dotcie z rozpočtovej rezervy predsedu vldySlovenskej republiky, Ministerstva prce socilnych vec a rodiny SR, Ministerstva školstva SR a Ministerstva vntra SR nasledovne:

4.1. VoľbyV uplynulom roku 2009 sa uskutočnili podľa zkona č. 46/1999 Z. z. voľby prezidenta

Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovan o jeho odvolan a o doplnen niektorch ďalšch zkonov v znen neskoršch predpisov. Na vdavky spojen s voľbou prezidenta boli mestskej časti poskytnut prostriedky zo šttneho rozpočtu SR na dve kol volieb v čiastke 114 902 € a v zmysle metodickho usmernenia boli vyčerpan.

Na voľby do Eurpskeho parlamentu boli poskytnut mestskej časti finančn prostriedky v čiastke 74 706 € a boli čerpan na stanoven vdavky v plnej vške.

18

V druhej polovici roku 2009 sa konali v zmysle zkona 303/2001 Z.z. voľby do orgnov samosprvnych krajov. Vdavky spojen s dvoma kolami volieb v čiastke 111 214 € boli čerpan z prostriedkov šttneho rozpočtu SR.

4.2. Projekty

ŠkolstvoV roku 2009 sa mestsk časť uchdzala o finančn prostriedky z projektov Eurpskej nie.

V mesiaci janur bola podpsan Zmluva o poskytnut nenvratnho finančnho prspevku na projekt „Rozvojov program zameran na Inovciu obsahu a metd vyučovania anglickho jazyka v 1. – 4. ročnku zkladnch škl v mestskej časti“. Celkov oprvnen vdavky na realizciu aktivt Projektu bud predstavovať sumu 162 760,41 € a mestsk časť sa bude podielať na relizcii projektu 5% časťou, čo predstavuje 8 138,02 €.

V roku 2009 mestsk časť obdržala dotciu z prostriedkov E a ŠR vo vške 60 056,03 €. Čerpanie k 31.12.2009 bolo 45 440,78 €, nevyčerpan zostatok 14 615,25 € prešiel do roku 2010. Mestsk časť sa v roku 2009 podieľala na vdavkoch projektu čiastkou 2 391,61 €.

Do projektu sa zapojilo 8 zkladnch škl mestskej časti (ZŠ Černyševskho, ZŠ Gessayova, ZŠ Holčska, ZŠ Lachova, ZŠ Nobelovo nmestie, ZŠ Prokofievova, ZŠ Tupolevova, ZŠ Turnianska). Pre zapojen školy boli zakpen z rozpočtu projektu informačno-komunikačn technolgie (notebook, LCD TV, dataprojektor, DVD prehrvač, multifunkčn zariadenie, MP3), z ktorch bud vybudovan odborn jazykov učebne. Taktiež boli zakpen učebnice anglickho jazyka, ktor sa bud v projekte aj ďalej použvať.

Socilne službyV socilnej oblasti boli v priebehu roka 2009 realizovan viacer projekty:

a/ Koncom kalendrneho roka 2009 bola uzatvoren zmluva o poskytnut dotcie z rozpočtovej rezervy predsedu vldy Slovenskej republiky s čelovm určenm na zvšenie štandardu v socilnej starostlivosti o staršch občanov mestskej časti v čiastke 13 200 €. Čerpanie dotcie sa uskutočnilo až v roku 2010.

b/ Mestsk časť uzatvorila zmluvu s Ministerstvom prce, socilnych vec a rodiny SR o poskytnut dotcie na projekt s nzvom „Materilov vybavenie obytnch miestnost“. Finančn prostriedky v čiastke 34 680 € boli pokuzan formou kapitlovch vdavkov v sume 24 000 € a bežnch vdavkov vo vške 10 680 €. Cieľom projektu bolo prostrednctvom vmeny materilovho vybavenia obytnch miestnost, t.j. vmenou polohovacch a zdvhacch lžok, uzamykateľnch šatnkovch skrn, kresiel pre kardiakov, zabezpečiť vyššiu kvalitu poskytovanej socilnej služby, vyššiu kvalitu života prijmateľa socilnej služby počas pobytu v zariaden opatrovateľskej služby. Materilov vybavenie bolo zabezpečen verejnm obstarvanm. Keďže vysťažen cena bola nižšia ako boli plnovan prostriedky v projekte,mestsk časť nevyčerpan finančn prostriedky vo vške 8 959,93 € poukzala spť poskytovateľovi. Mestsk časť prispela vdavkami z vlastnch zdrojov v čiastke 2 857,78 €.

c/ Ďaľšou zmluvou podpsanou s Ministerstvom prce socilnych vec a rodiny SR bol projekt „Podpora rozvoja socilnych služieb v zariaden ndzovho bvania“. Poskytnut dotcia v čiastke 35 000 € bola v plnej vške vyčerpan ako kapitlov vdavok na vmenu okien, nakoľko zl technick stav okien spsoboval veľk niky tepla a tm aj vyššie finančn nklady na prevdzku zariadenia ZOS na Vavilovovej ulici. Podiel mestskej časti na vdavkoch tohoto projektu bol 3 913 €.

d/ V roku 2009 poskytlo MPSVaR SR ešte jednu dotciu v čiastke 14 000 €, ktor sa v uvedenejvške vyčerpala na zakpenie motorovho vozidla, ktor slži na donšku obedov pre

19

prijmateľov socilnej služby v prirodzenom prostred. Opatrovateľsk služba, ktor je v psobnosti Strediska socilnych služieb roznesie za kalendrny rok cca 16 000 obedov pre stravnkov. Mestsk časť do projektu investovala čiastku 1 550 €.

5. Tvorba a čerpanie mimorozpočtovch peňažnch fondov

Nzov Počiat. stav Prjmy Vdavky ZostatokFond rozvoja bvania 446 657,37 292 344,93 489 847,19 249 155,11Rezervn fond 535 322,60 1 236 586,85 837 905,94 934 003,51Konto zelene 224 959,77 21 293,27 32 738,28 213 514,76Fond statickej dopravy 74 540,81 28 284,44 32 659,62 70 165,63Fondy spolu 1 281 480,55 1 578 509,49 1 393 151,03 1 466 839,01

Rezervn fondPočiatočn stav k 1.1.2009 535 322,60 €Prjemprdel z finančnho vysporiadania 1 189 096,00 €nevyčerpan sponzorsk dary r.2008 46 591,98 €Nebojte sa Petržalky 39,84 €vratka ZŠ Turnianska 658,93 €nepreveden roky 200,10 €Prjmy s počiatočnm stavom: 1 771 909,45 €

VdavkyBV prvok Vydvanie Petržalskch novn 1.3.2. 6 126,56 €BV dr.budov 2.2.1 81 826,00 €KV prvok vstavba novch chodnkov 4.1.3. 44 811,79 €KV prvok stred. služieb školm 5.1.2. 5 806,19 € BV prvok dni Petržalky 6.3.2. 1 932,49 €KV projekt Revitalizcie arelu ZŠ Budatnska 6.6.2. 54 969,49 €BV poplatky za dažďov vodu 7.2.5. 229 215,16 €KV projekt Park ovsište 7.3.3. 2 796,50 €KV činnosť MPVPS 7.6. 28 547,00 €KV revitalizcia Vlasten.nmestia 8.3.1. 2 338,35 €BV sprva obecnch bytov a držba bytov 9.4.1. 227 232,35 € BV držba garž a NP 9.4.2. 45 657,18 €KV sprva stredisko služieb školm 10.7.2. 1 550,00 €KV budovan zar.soc.služieb 10.7.3 6 074,06 €KV obnova autoparku DVPZ 11.2.2. 7 120,34 €KV prvok podpora kamerovho systmu 11.4. 252,14 €BV prvok podpora neziskovch združen 12.1. 5 800,00 € KV projekt Lepš svet 12.2.4. 16 597,00 €KV pastoračn centrum 12.2.10. 66 388,00 €prevod rozdielu rokov z roku 2008 2 865,34 €

Vdavky celkom: 837 905,94 €

Zostatok k 31.12.2009 934 003,51 €

20

Fond statickej dopravyPočiatočn stav k 1.1.2009 74 540,81 €Prjem:prdel z finančnho usporiadania za rok 2008 28 284,44 €Prjmy s počiatočnm stavom: 102 825,25 €

Vdavky:Vstavba novch parkovacch miest 4.2.3. 32 659,62 €

Zostatok k 31.12.2009 70 165,63 €

Konto zelenePočiatočn stav k 1.1.2009 224 959,77 €Prjem:Prjem za vrub stromov 21 293,27 €Prjmy s počiatočnm stavom: 246 253,04 €

Vdavky:držba zelench plch 7.1.1 32 738,28 €

Zostatok k 31.12.2009: 213 514,76 €

Fond rozvoja bývania Počiatočn stav k 1. 1. 2009 446 657,37 € Prjmy vrtenie nevyčerp. transferu MP VPS 44 685,25 €vysporiadanie z roku 2008 26 156,81 €vnos z predaja bytov 146 746,95 €vnos z predaja nebytovch priestorov 74 686,32 €nepreved. rok k 31.12.2009 69,60 €Prjmy s počiatočnm stavom: 739 002,30 €

Vdavky zbradlie pri Chorvtskom ramene 4.1.3. 2 247,40 €vstavba novch chodnkov 4.1.3. 19 732,97 €dotvranie a budovanie kontajner. stanovšť 7.4.3. 7 490,85 €obnova verejnch detskch ihrsk (VPS) 7.5 250 614,00 €revitaliz.Vlasten.nmestia 8.3.1. 714,00 €zabezp.bvania v dome osob.určenia 9.1.3. 14 000,00 €budovanie krzovho bvania 9.1.5. 148 243,37 €sprva nebytovch priestorov 9.4.2. 8 542,00 €kapitl.transfer Stred.služieb školm 5.1.2. 37 137,30 €prevod rozdielu rokov z roku 2008 1 125,30 €

Vdavky celkom: 489 847,19 €

Zostatok k 31.12.2009 249 155,11 €

21

6. Prehľad o stave a vvoji dlhuMestsk časť v roku 2009 na zklade uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti

Bratislava-Petržalka č. 328 zo dňa 10.3.2009 prijala dlhodob bankov ver od Dexia banky a.s.vo vške 5 000 000 € so splatnosťou 15 rokov.ver bol prijat za čelom rekonštrukcie objektov školskch budov mestskej časti. Čerpanie k 31.12.2009 bolo 1 217 676,25 €.

7. Prehľad o poskytnutch zrukchMestsk časť v roku 2009 neposkytla žiadne zruky.

8. Pžičky poskytnut mestskou časťouMestsk časť k 31.12.2009 neeviduje žiadne poskytnut pžičky.

9. Bilancia aktv a pasv, zvzky a pohľadvky

9.1. Prehľad o pohybe dlhodobho nehmotnho a dlhodobho hmotnho majetku.

Softvr:Stavebn softver 3 286,19 € vlastn zdrojeSoftver WebDomus 4 050,44 € vlastn zdrojePrrastky spolu 7 336,63 €

Budovy, stavby:Stavba Centr. Gercenova 49 041,70 € zveren magistr.Lvka cez Chorv. rameno 44 811,79 € cudzie zdrojeTernne schody Chorv. rameno 8 079,81 € vlastn zdrojeKomunikcie Boskova 150 125,25 € zveren magistr.Kurzov rozdiel - 0,16 €Prrastky spolu 252 058,39 €

Byty 389 102,89 € odpredajNebytov priestory 132 025,04 € odpredajGaržov sttie 9 737,04 € odpredajObjekt MŠ Fedinova 348 201,52 € prevod sprvybytky spolu 879 066,49 €

Samostatn hnuteľn veci:NTB Toshiba 1 846,58 € vlastn zdrojeČerpadlo FROGGY 1 659,93 € vlastn zdrojeMultifunkč. zariad. OKIES 12 911,50 € vlastn zdrojeGaržov brny 67 022,44 € vlastn zdrojeKamerov systm 25 496,77 € cudzie zdrojeBrny – mreže 21 642,63 € cudzie zdrojeKurzov rozdiel 0,11 €Prrastky spolu 130 579,96 €

Kancelrske stroje 30 264,70 € zastaran

22

2 ks Merače krenia 4 864,63 € zastaranKurzov rozdiel - 0,01 €bytky spolu 35 129,32 €

Dopravn prostriedky:Prrastky - striekačka 5 460,41 € vlastn zdroje

Pozemky:Prevod sprvy 204 874,53 € hlavn mestoKurzov rozdiel 0,13 €Prrastky spolu 204 874,66 €

Pozemky k bytom 16 219,77 € odpredajPrevod sprvy 1 575 766,78 € hlavn mestoPozemok 15 385,38 € odpredajbytky spolu 1 607 371,93 €

9.2. Prehľad o pohybe dlhodobho finančnho majetku

Mestsk časť je vlastnkom cennch papierov v Dexia banke a.s. v celkovej hodnote 878 015,84 € a 100%-nm vlastnkom Bytovho podniku Petržalka s.r.o. so zkladnm imanm 94 768,63 €.

9.3. Pohľadvky

Vznamn pohľadvky podľa jednotlivch položiek svahy /v €/Pohľadvky Hodnota pohľadvok Opis

Pohľadvky z nedaň. prjmov 947 564,26 Njomn, pokuty, odpredaj majetku

Pohľadvky z daňovch prjmov 477 763,79Daň z nehnuteľnost, za psa, za užvanie ver. priestranstva, predajn automaty a in dane

Pohľadvky z njmu 1 909 014,31Pohľ. prevzat po zrušenej prspevkovej org. BPP z njmu bytov, nebyt. priestorov, garž a in

Spolu 3 334 342,34

Pohľadvky podľa zostatkovej doby splatnosti :Dlhodob pohľadvky čtovn jednotka neeviduje

9.4. Zvzky podľa doby splatnosti Zvzky podľa doby splatnosti Vška v €

k 31.12.2009Vška v €

k 31.12.2008Krátkodobé záväzky spolu z toho

1 261 401 954 795

Zvzky v lehote splatnosti 1 261 401 954 795

Zvzky po lehote splatnosti 0 0

Dlhodobé záväzky spolu z toho

83 816 95 055

Zvzky v lehote splatnosti 83 816 95 055

Spolu 1 345 217 1 049 850

23

Popis vznamnch položiek zvzkov podľa jednotlivch položiek svahy

a. Zvzky zo socilneho fondu /v €/

Socilny fond Rok 2009 Rok 2008

Stav k 1. januáru 3 944 5 247

Tvorba socilneho fondu 33 973 39 079

Čerpanie socilneho fondu 26 671 40 382

Stav k 31. decembru 11 246 3 944

b. Ostatn dlhodob zvzky /v €/

Nzov položky Vškak 31.12.2009

Vška k 31.12.2008

Opis

Dlhod. prijat preddavky 72 570 0 Prijat zbezpeky – njom byty

Ostatn zvzky 55 693 0 Zdržn – rekonštr. škol. zariad.

Ostatn dlhod. zvzky 0 91 111 Spltky strojovne chladu

Spolu 128 263 91 111

24

Vyčslenie vsledku hospodrenia a nvrh finančnho usporiadania mestskej časti za rok 2009

1. Vyčslenie vsledku hospodrenia mestskej časti

Prjmy Vdavky RozdielBežn 23 656 943,54 € 23 780 914,86 € -123 971,32 €Kapitlov 256 319,01 € 2 579 040,53 € -2 322 721,52 €Bežn + Kapitlov 23 913 262,55 € 26 359 955,39 € -2 446 692,84 €Prjmov fin. oper. 2 668 464,13 € 0 2 668 464,13 €Spolu 26 581 726,68 € 26 359 955,39 € 221 771,29 €

V zmysle ustanovenia 10 ods. 3 psm. a) a b) zkona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtovch pravidlch zemnej samosprvy vykazuje mestsk časť k 31.12.2009 schodok vo vške 2 446 692,84 € (bežn a kapitlov rozpočet bez finančnch operci). Schodok bol krytschvlenmi prjmovmi finančnmi operciami:- čerpanm bankovho veru - 1 217 676,25 €, - nevyčerpanmi dotciami zo ŠR z roku 2008 – 39 293,08 €,- schvlenm čerpanm mimorozpočtovch peňažnch fondov mestskej časti - 1 329 559,41 €,- čerpanm zostatku čelovch grantov z minulch rokov – 81 935,39 €.

2. Nvrh finančnho usporiadania mestskej časti za rok 2009Keďže mestsk časť vykzala za rok 2009 schodok z bežnho a kapitlovho rozpočtu,

nemžu byť realizovan prdely do čelovch mimorozpočtovch fondov. Po započtan prjmovch finančnch operci bolo celkov hospodrenie mestskej časti prebytkov vo vške 221 771,29 €. Po odpočtan prostriedkov nedočerpanch dotci v celkovej vške 37 827,96 €vyčslen zostatok 183 943,33 € navrhujeme vrtiť do Rezervnho fondu mestskej časti.

Nedočerpan čelov dotcie z roku 2009:- dotcia z rozpočtovej rezervy predsedu vldy Slovenskej republiky 13 200 €- projekt „Rozvojov program zameran na Inovciu obsahu a metd vyučovania

anglickho jazyka v 1. – 4. ročnku zkladnch škl v mestskej časti“ 14 615,25 €- dotcia na nenormatvne vdavky školstva 1 739,54 €- dotcia z radu prce socilnych vec a rodiny pre nhradnch prjemcov

prdavku na dieťa 1 112,33 €- nevyčerpan sponzorsk dary 7 160,84 €

3. Finančn usporiadanie s prspevkovou organizciou mestskej časti:Mestsk časť mala v roku 2009 v zriaďovateľskej psobnosti jednu prspevkov

organizciu, Miestny podnik verejnoprospešnch služieb Petržalka.Hospodrenie prspevkovej organizcie, stavy jej fondov, zvzky a pohľadvky s

k 31.12.2009 nasledovn:

Miestny podnik verejnoprospešnch služieb PetržalkaNklady € 1 326 457,88Vnosy € 1 326 688,41

25

Zisk € 230,53

Zostatky fondov a stav zvzkov a pohľadvok k 31.12.2009 s nasledovn:- rezervn fond € 5 122,62- socilny fond € 1 984,39- zvzky € 85 570,96- pohľadvky € 33 761,36

Miestny podnik verejnoprospešnch služieb Petržalka vykzal k 31.12.2009 zisk vo vške 230,53 €, ktor navrhujeme ponechať organizcii ako prdel do jej Rezervnho fondu.