mga biblioteca tipo

8/19/2019 Mga Biblioteca Tipo

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Construcción de una biblioteca en el municipio de Leticia

Nombre

Código BPIN

01 - Datos básicos del proyecto

Tipo

Proyecto de Inversión_Nuevo

Sector

Cultura - Lectura y escritura

Datos básicos

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Datos básicos

CONSTRUCCI N DE UNA BIBLIOTECA EN EL MUNICIPIO DE LETICI

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Plan

Indicador de seguimiento al PND / Unidad de medida / Meta

(2010-2014) Prosperidad para Todos

Programas Biblioteca-Escuela Implementados (Cultura)

Unidad de medida: Número de programas Meta: 600,00

Documento oficial

Tipo de fuente

Información suministrada por las entidades respectivas

Fuente

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Política Integral de Desarrollo y Protección Social

Objetivo

Contenidos culturales en la primera infancia

Programa

Igualdad de oportunidades para la prosperidad social

Pilar

Promoción de la cultura

Estrategia

PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS 2.012 2015

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

LÍNEA ESTRATÉGICA: CULTURA.

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

LECTURA Y ESCRITURA

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

POR EL DESARROLLO SOCIAL DE NUESTRO MUNCIPIO LETICIA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA 2012

Impulso la lectura y la escritura, facilitando la circulación y acceso a la información y el conocimiento.

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Fortalecimiento de la casa de la cultura del municipio de Leticia- Lectura y escritura para la productividad y competitividad

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Contribución a la política pública

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Identificación / Plan de desarrollo


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Identificación / Plan de desarrollo


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Identificación y descripción del problema

Problema central

Descripción de la situación existente con respecto al problema

Magnitud actual del problema indicadores de referencia

Bajos niveles de lectura en la población del municipio de Leticia

Los bajos niveles de lectura presentes en la población, en el mediano y largo plazo, han generado efectos negativos respecto laproductividad y competitividad de la región. En esta medida, se evidencia que en la comunidad se presentan bajas competencias para eldesempeño laboral, y el desconocimiento de la información por parte de la población, que es fundamental para el desempeño en áreasprofesionales y técnicas. Así mismo, la situación identificada ha generado implicaciones negativas en el orden educativo, sobre todo en ladisminución del rendimiento escolar de la población.

Actualmente la población escolarizada (niños, niñas, jóvenes y adolescentes) de la entidad territorial no cuenta con espacios adecuados e

los cuales se puedan realizar actividades que les permitan ampliar y complementar la formación que desde la institución educativa se lesbrinda. Adicionalmente, no se han implementado diferentes estrategias que fomenten la lectura o que permitan que la población tengaacceso a la información bibliográfica.

Del total de la población de las cabeceras municipales de la Región de la amazonia que saber leer y escribir, solo el 1.9 % leen libros.

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Identificación / Problemática


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01 - Causas que generan el problema

02 - Efectos generados por el problema

Causas directas Causas indirectas

1. Espacios inadecuados para la consulta de informaciónbibliográfica

1.3 Material de consulta desactualizado

1.2 Mobiliario inadecuadoy en mal estado

1.1 Infraestructura obsoleta

2. Bajos incentivos para la lectura 2.1 Baja oferta institucional quefomente la lectura

Efectos directos Efectos indirectos

1. Disminución del rendimiento escolar de la población 1.1 Baja calidad educativade la entidad territorial

2. Bajas competenciaspara el desempeño laboral

2.1 Desigualdad de oportunidades laborales

3. Desconocimiento de la información bibliográfica 3.1 Desigualdad de oportunidades laborales

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Identificación / Problemática


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Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante Experiencia previa

Actor: Departamental

Entidad: Amazonas

Posición: Cooperante

Tipo de contribución: La AdministraciónDepartamental como promotores del desarrolloeconómico y social está interesada en consolidarprocesos formación que aumenten los niveles delectura en el departamento.

Ejercen funciones administrativas de coordinación, de complemento de la acción municipal, deintermediación entre la Nación y los municipios, y aportan los recursos para la materialización de lapolítica cultural

Actor: Municipal

Entidad: Leticia - Amazonas


Tipo de contribución: Le interesa garantizar elacceso de la población a la lectura y la información,y a la producción de conocimiento, por medio de laconstrucción, dotación, y mantenimiento de lainfraestructura cultura

Su contribución puede ser Técnica y Financiera en la medida que aporta y ejecuta los recursosnecesarios para la implementación de programas que incentiven la lectura, y la vinculación de lacomunidad a los mismos.

Actor: Nacional

Entidad: Ministerio De Cultura - Gestión General


Tipo de contribución: Formular las políticas en

materia cultural que incrementen los hábitos delectura en el territorio nacional

Su contribución es financiera, técnica y legal.

Actor: Otro

Entidad: Población del municipio de Leticia

Posición: Beneficiario

Tipo de contribución: Acceder a la informaciónbibliográfica actualizada

Los habitantes de municipio de Leticia pueden aportar mano de obra en la construcción de la bibliotecasí como también pueden configurar veedurías ciudadanas que permitan la correcta consecución delproyecto. Por otro lado, pueden aumentar el nivel de competencias de la entidad territorial, al tener a población informada.

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Identificación / Participantes


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La lectura es un asunto de la sociedad y a la vez una elección muy personal. Por eso las políticas para aumentar y cualificar la lectura paspor un conjunto de estrategias que van más allá de la escuela. Es por ello que cada una de las acciones de estos actores, inciden

directamente en la materialización de las políticas del gobierno, en lo que respecta a asegurar las posibilidades de acceso de toda lapoblación colombiana a la lectura, la información y al conocimiento, sin discriminaciones de ningún tipo, y que garantice para lasgeneraciones presentes y futuras la reunión, conservación, control y divulgación de su patrimonio bibliográfico y documental en losdiferentes soportes, para conocimiento y memoria del país, de su historia y de su cultura.

02 - Análisis de los participantes

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Identificación / Participantes


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Ubicación general Localización específica Nombre del consejo comunitario

Región: Amazonía

Departamento: Amazonas

Municipio: Leticia Centro poblado: CabeceraMunicipal

Resguardo:

Cabecera Municipal de Leticia

Localización

Población afectada y objetivo

Número

41.326

Fuente de la información

DANE

Ubicación general Localización específica

Región: Amazonía


Municipio: Leticia Centro poblado: Cabecera Municipal

Resguardo:


Número

7.083

Fuente de la información

DANE- Investigación de población escolarizada para el municipio de Leticia. Información de la Cabecera Urbana

Tipo de población

Personas

Tipo de poblaciónPersonas

01 - Población afectada por el problema

Localización

02 - Población objetivo de la intervención

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Identificación / Población


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Características demográficas de la población objectivo

Clasificación Detalle Número depersonas Fuente de la información

03 - Características demográficas de la población objetivo

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Identificación / Población


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Objetivo general Propósito

Aumentar los niveles de lectura en la población del municipio de Leticia

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo Descripción Fuente de verificación

Población que asiste a la biblioteca Unidad de medida: Número

Meta: 17.000

Tipo de fuente: Informe

Información suministrada por la Secretaría de Cultura del municipio de Letic

Promedio de libros leídos por la poblacióndel municipio de Leticia

Unidad de medida:Porcentaje

Meta: 2,5


Informacion suministrada por la Sectretaria de Cultura del Municipio

Problema centralBajos niveles de lectura en la población del municipio de Leticia

5. Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

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Identificación / Objetivos


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02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada Objetivos específicos

Causa directa 1

Espacios inadecuados para la consulta deinformación bibliográfica

Aumentar la disponibilidad de espacios apropiados para la consulta de información bibliográfica

Causa indirecta 1.1

Infraestructura obsoleta

Mejorar la infraestructura de la Biblioteca Pública

Causa indirecta 1.2

Mobiliario inadecuadoy en mal estado

Proveer mobiliario adecuado y en buen estado

Causa indirecta 1.3

Material de consulta desactualizado

Mejorar la disponibilidad de información

Causa directa 2

Bajos incentivos para la lectura

Incentivar el desarrollo de actividades que promuevan la lectura

Causa indirecta 2.1

Baja oferta institucional quefomente la lectura

Ampliar la oferta institucional que fomente la lectura

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Identificación / Objetivos


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Rentabilidad:

Costo - Eficiencia y Costo mínimo:

Evaluación multicriterio:

Si

Si

Si

Evaluaciones a realizar

Alternativas de la solución

Nombre de la alternativaSe evaluará con esta

herramientaEstado

1. Implementación de estrategias que impulsen la lectura y faciliten el acceso y la circulación a lainformación y el conocimiento.

Si Completo

01 - Alternativas de la solución

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Identificación / Alternativas


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Alternativa 1. Implementación de estrategias que impulsen la lectura y faciliten el acceso y lacirculación a la información y el conocimiento.

Análisis técnico de la alternativa

Con la intervención a la infraestructura cultural mediante la disposición de escenarios y espacios apropiados con material actualizado ynovedoso; y la promoción de actividades y programas que incentiven la lectura en la entidad territorial, se espera aumentar los niveles deectura de la población.

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

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Preparación / Análisis técnico


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Bien o servicio

Biblioteca

Unidad de medida

Metro cuadrado

Descripción

Instalación donde se pueda consultar textos bibliográficos, tener la facilidad de acceder a información, aportar al desarrollo cultural y mejorlos niveles de lectura de la de la entidad territorial

Año Oferta Demanda Déficit

2010 450,00 5.000,00 -4

2011 550,00 6.500,00 -5

2012 700,00 7.500,00 -6

2013 1.000,00 8.700,00 -7

2014 1.800,00 9.000,00 -7

2015 2.000,00 9.500,00 -7

2016 2.500,00 10.500,00 -8

2017 3.000,00 10.000,00 -7

2018 3.230,36 11.621,43 -8

2019 3.720,54 12.071,43 -8

2020 4.193,62 12.572,70 -8

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

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Preparación / Necesidades


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Ubicación general Ubicación específica

Región: Amazonía


Municipio: Leticia

Centro poblado: Cabecera Municipal

Resguardo:


02 - Factores analizadosAspectos administrativos y políticos,Cercanía a la población objetivo,Comunicaciones,Costo y disponibilidad de terrenos,Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),Disponibilidad y costo de mano de obra

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

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Preparación / Localización


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Aumentar la disponibilidad de espacios apropiados para la consulta de información bibliográfica

Producto Actividad

1.1 Biblioteca

Unidad de medida: Metro cuadrado

Cantidad: 425,00

Costo: $570.000.000,00

1.1.1 Realizar obras preliminares

Costo: $30.550.000,00


Ruta crítica: No

1.1.2 Construir las Estructuras

Costo: $205.400.000,00


Ruta crítica: Si

Ciencia y tecnología

1.1.3 Instalar Redes

Costo: $66.300.000,00


Ruta crítica: No

1.1.4 Realizar Acabados

Costo: $146.300.000,00


Ruta crítica: No

1.1.5 Realizar Obras Exteriores

Costo: $62.900.000,00


Ruta crítica: No

1.1.6 Realizar la interventoría y/o supervisión de la obra

Costo: $58.550.000,00


Ruta crítica: Si


1 - Objetivo específico 1 Costo: $1.011.950.000,00

Cadena de valor

Costo total de la alternativa: $1.347.950.00

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Preparación / Cadena de valo


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Producto Actividad

1.2 Servicio de Dotación

Unidad de medida: Número

Cantidad: 1,00

Costo: $180.950.000,00

1.2.1 Gestionar la adquisición del material bibliográfico, del material documentade los equipos complementarios

Costo: $180.850.000,00


Ruta crítica: Si


1.2.2 Realizar la instalación de los equipos complementarios

Costo: $100.000,00


Ruta crítica: No

1.3 Servicios de Mantenimiento de la biblioteca


Cantidad: 10,00

Costo: $261.000.000,00

1.3.1 Organizar el material bibliográficoCosto: $126.000.000,00


Ruta crítica: No

1.3.2 Reponer el material bibliográfico material bibliográfico, del materialdocumental y de los equipos complementarios

Costo: $48.000.000,00


Ruta crítica: Si


1.3.3 Capacitar al personal bibliotecario

Costo: $15.000.000,00


Ruta crítica: No

1.3.4 Realizar obras de mantenimiento de infraestructura interior y exterior

Costo: $72.000.000,00


Ruta crítica: No

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Incentivar el desarrollo de actividades que promuevan la lectura

Producto Actividad

2.1 Servicio bibliotecario


Cantidad: 1,00

Costo: $336.000.000,00

2.1.1 Coordinar el préstamo de materiales y las consultas realizadas en las sala

Costo: $132.000.000,00


Ruta crítica: No

2.1.2 Realizar actividades que promocionen la lectura y la cultura

Costo: $12.000.000,00


Ruta crítica: No

2.1.3 Operar la prestación del servicio

Costo: $192.000.000,00


Ruta crítica: Si


2 - Objetivo específico 2 Costo: $336.000.000,00

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Actividad 1.1. Realizar obras preliminaresP 1.1. Mano Obra

Calificada1.2. Mano Obra NoCalificada

2.0 Transporte 3.1. Materiales 4.1. ServiciosDomiciliarios

4.2. Otros Servici

0 $6.110.000,00 $0,00 $3.055.000,00 $15.275.000,00 $0,00

T$6.110.000,00 $0,00 $3.055.000,00 $15.275.000,00 $0,00

P 5.1. Terrenos 5.2. Edificios 5.3. Maq. y Equipo5.4. Mantenimiento,Maquinaria y Equipo

6.1. Otros GastosGenerales

Total

0 $0,00 $0,00 $6.110.000,00 $0,00 $0,00 $30.550.0

T$0,00 $0,00 $6.110.000,00 $0,00 $0,00

Programación de costos

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Actividad 1.2. Construir las Estructuras

P 1.1. Mano ObraCalificada

1.2. Mano Obra NoCalificada


4.2. Otros Servici

0 $41.080.000,00 $0,00 $20.540.000,00 $102.700.000,00 $0,00

T$41.080.000,00 $0,00 $20.540.000,00 $102.700.000,00 $0,00



Total

0 $0,00 $0,00 $41.080.000,00 $0,00 $0,00 $205.400.0

T$0,00 $0,00 $41.080.000,00 $0,00 $0,00


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21/50

Actividad 1.3. Instalar Redes




4.2. Otros Servici

0 $13.260.000,00 $0,00 $6.630.000,00 $33.150.000,00 $0,00

T$13.260.000,00 $0,00 $6.630.000,00 $33.150.000,00 $0,00



Total

0 $0,00 $0,00 $13.260.000,00 $0,00 $0,00 $66.300.0

T$0,00 $0,00 $13.260.000,00 $0,00 $0,00


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22/50

Actividad 1.4. Realizar Acabados




4.2. Otros Servici

0 $29.260.000,00 $0,00 $14.630.000,00 $73.150.000,00 $0,00

T$29.260.000,00 $0,00 $14.630.000,00 $73.150.000,00 $0,00



Total

0 $0,00 $0,00 $29.260.000,00 $0,00 $0,00 $146.300.0

T$0,00 $0,00 $29.260.000,00 $0,00 $0,00


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23/50

Actividad 1.5. Realizar Obras Exteriores




4.2. Otros Servici

0 $12.580.000,00 $0,00 $6.290.000,00 $31.450.000,00 $0,00

T$12.580.000,00 $0,00 $6.290.000,00 $31.450.000,00 $0,00



Total

0 $0,00 $0,00 $12.580.000,00 $0,00 $0,00 $62.900.0

T$0,00 $0,00 $12.580.000,00 $0,00 $0,00


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24/50

Actividad 1.6. Realizar la interventoría y/o supervisión de la obra




4.2. Otros Servici

0 $40.985.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

T$40.985.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00



Total

0 $0,00 $0,00 $17.565.000,00 $0,00 $0,00 $58.550.0

T$0,00 $0,00 $17.565.000,00 $0,00 $0,00


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25/50

Actividad 2.1. Gestionar la adquisición del material bibliográfico, del material documental y de l

equipos complementarios




4.2. Otros Servici

0 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $117.780.0

T$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $117.780.0



Total

0 $0,00 $0,00 $63.070.000,00 $0,00 $0,00 $180.850.0

T$0,00 $0,00 $63.070.000,00 $0,00 $0,00


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26/50

Actividad 2.2. Realizar la instalación de los equipos complementarios




4.2. Otros Servici

0 $100.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

T$100.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00



Total

0 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $100.0

T$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00


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27/50

Actividad 3.1. Organizar el material bibliográfico




4.2. Otros Servici

1 $12.600.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

2 $12.600.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

3 $12.600.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

4 $12.600.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

5 $12.600.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

6 $12.600.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

7 $12.600.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

8 $12.600.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

9 $12.600.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

10 $12.600.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

T$126.000.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00



Total

1 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $12.600.0

2 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $12.600.0

3 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $12.600.0

4 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $12.600.0

5 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $12.600.0

6 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $12.600.0

7 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $12.600.0

8 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $12.600.0

9 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $12.600.0

10 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $12.600.0

T$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00


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Actividad 3.2. Reponer el material bibliográfico material bibliográfico, del material documental y

de los equipos complementarios




4.2. Otros Servici

T$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00



Total

1 $0,00 $0,00 $0,00 $960.000,00 $3.840.000,00 $4.800.0

2 $0,00 $0,00 $0,00 $960.000,00 $3.840.000,00 $4.800.0

3 $0,00 $0,00 $0,00 $960.000,00 $3.840.000,00 $4.800.0

4 $0,00 $0,00 $0,00 $960.000,00 $3.840.000,00 $4.800.0

5 $0,00 $0,00 $0,00 $960.000,00 $3.840.000,00 $4.800.0

6 $0,00 $0,00 $0,00 $960.000,00 $3.840.000,00 $4.800.0

7 $0,00 $0,00 $0,00 $960.000,00 $3.840.000,00 $4.800.0

8 $0,00 $0,00 $0,00 $960.000,00 $3.840.000,00 $4.800.0

9 $0,00 $0,00 $0,00 $960.000,00 $3.840.000,00 $4.800.0

10 $0,00 $0,00 $0,00 $960.000,00 $3.840.000,00 $4.800.0

T$0,00 $0,00 $0,00 $9.600.000,00 $38.400.000,00


Página 28 d



Impreso el 03/12/2015 3:52:17


29/50

Actividad 3.3. Capacitar al personal bibliotecario




4.2. Otros Servici

1 $1.500.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

2 $1.500.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

3 $1.500.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

4 $1.500.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

5 $1.500.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

6 $1.500.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

7 $1.500.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

8 $1.500.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

9 $1.500.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

10 $1.500.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

T$15.000.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00



Total

1 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $1.500.0

2 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $1.500.0

3 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $1.500.0

4 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $1.500.0

5 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $1.500.0

6 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $1.500.0

7 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $1.500.0

8 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $1.500.0

9 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $1.500.0

10 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $1.500.0

T$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00


Página 29 d



Impreso el 03/12/2015 3:52:17


30/50

Actividad 3.4. Realizar obras de mantenimiento de infraestructura interior y exterior




4.2. Otros Servici

1 $0,00 $720.000,00 $0,00 $4.320.000,00 $0,00

2 $0,00 $720.000,00 $0,00 $4.320.000,00 $0,00

3 $0,00 $720.000,00 $0,00 $4.320.000,00 $0,00

4 $0,00 $720.000,00 $0,00 $4.320.000,00 $0,00

5 $0,00 $720.000,00 $0,00 $4.320.000,00 $0,00

6 $0,00 $720.000,00 $0,00 $4.320.000,00 $0,00

7 $0,00 $720.000,00 $0,00 $4.320.000,00 $0,00

8 $0,00 $720.000,00 $0,00 $4.320.000,00 $0,00

9 $0,00 $720.000,00 $0,00 $4.320.000,00 $0,00

10 $0,00 $720.000,00 $0,00 $4.320.000,00 $0,00

T$0,00 $7.200.000,00 $0,00 $43.200.000,00 $0,00



Total

1 $0,00 $0,00 $0,00 $2.160.000,00 $0,00 $7.200.0

2 $0,00 $0,00 $0,00 $2.160.000,00 $0,00 $7.200.0

3 $0,00 $0,00 $0,00 $2.160.000,00 $0,00 $7.200.0

4 $0,00 $0,00 $0,00 $2.160.000,00 $0,00 $7.200.0

5 $0,00 $0,00 $0,00 $2.160.000,00 $0,00 $7.200.0

6 $0,00 $0,00 $0,00 $2.160.000,00 $0,00 $7.200.0

7 $0,00 $0,00 $0,00 $2.160.000,00 $0,00 $7.200.0

8 $0,00 $0,00 $0,00 $2.160.000,00 $0,00 $7.200.0

9 $0,00 $0,00 $0,00 $2.160.000,00 $0,00 $7.200.0

10 $0,00 $0,00 $0,00 $2.160.000,00 $0,00 $7.200.0

T$0,00 $0,00 $0,00 $21.600.000,00 $0,00


Página 30 d



Impreso el 03/12/2015 3:52:18


31/50

Actividad 4.1. Coordinar el préstamo de materiales y las consultas realizadas en las salas




4.2. Otros Servici

1 $13.200.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

2 $13.200.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

3 $13.200.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

4 $13.200.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

5 $13.200.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

6 $13.200.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

7 $13.200.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

8 $13.200.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

9 $13.200.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

10 $13.200.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

T$132.000.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00



Total

1 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $13.200.0

2 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $13.200.0

3 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $13.200.0

4 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $13.200.0

5 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $13.200.0

6 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $13.200.0

7 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $13.200.0

8 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $13.200.0

9 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $13.200.0

10 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $13.200.0

T$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00


Página 31 d



Impreso el 03/12/2015 3:52:19


32/50

Actividad 4.2. Realizar actividades que promocionen la lectura y la cultura




4.2. Otros Servici

1 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $1.200.0

2 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $1.200.0

3 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $1.200.0

4 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $1.200.0

5 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $1.200.0

6 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $1.200.0

7 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $1.200.0

8 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $1.200.0

9 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $1.200.0

10 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $1.200.0

T$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $12.000.0



Total

1 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $1.200.0

2 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $1.200.0

3 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $1.200.0

4 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $1.200.0

5 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $1.200.0

6 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $1.200.0

7 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $1.200.0

8 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $1.200.0

9 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $1.200.0

10 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $1.200.0

T$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00


Página 32 d



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33/50

Actividad 4.3. Operar la prestación del servicio




4.2. Otros Servici

T$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00



Total

1 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $19.200.000,00 $19.200.0

2 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $19.200.000,00 $19.200.0

3 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $19.200.000,00 $19.200.0

4 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $19.200.000,00 $19.200.0

5 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $19.200.000,00 $19.200.0

6 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $19.200.000,00 $19.200.0

7 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $19.200.000,00 $19.200.0

8 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $19.200.000,00 $19.200.0

9 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $19.200.000,00 $19.200.0

10 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $19.200.000,00 $19.200.0

T$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $192.000.000,00


Página 33 d



Impreso el 03/12/2015 3:52:19


34/50

Tipo de riesgo Descripción del riesgoProbabilidad

e impactoEfectos Medidas de mitigación

A c t i v i d a d

peracionales Se pueden adquirir materialesde baja calidad para laconstrucción de la obra

Probabilidad:Posible

Impacto:Mayor

La infraestructura de la obra no es decalidad, por lo que sus estructuraspueden presentar fallas

Control por parte del contratistala obra en la calidad de losmateriales y en su adecuado us

Financiero Adquisición de materialbibliográfico, documental y deequipos complementariosinnecesaria

Probabilidad:Improbable

Impacto:Mayor

Uso inadecuado de los recursos, puesse priorizan en aspectos no relevantes.

Priorizar el material que se va aadquirir de acuerdo a lasnecesidades de la población, y listado establecido por la RedNacional de Bibliotecas

C o m

p o n e n t e ( P r o d u c t o s )

De mercado Incremento de los costos de losmateriales requeridos para laconstrucción

Probabilidad:Probable

Impacto:Mayor

El presupuesto planeado para laconstrucción es insuficiente

Realizar un estudio de mercadoel que se contemplen dichoincremento de los costos.

dministrativos Adquirir material bibliográficodesactualizado o poco relevante


Impacto:Moderado

La población no encuentra informaciónactualizada a la hora de hacer lasconsultas a la biblioteca, por lo quedeja de asistir a la biblioteca y busca lainformación por otro medios.

Priorizar el material idóneo yactualizado que se debe adquiricada una de las categorías.

dministrativos El personal bibliotecario noatiende correctamente lasbúsquedas de informaciónrealizadas por los usuarios


Impacto:Menor

Los usuarios no consultan lainformación en la biblioteca

Capacitar al personal para quepuedan guiar correctamente alusuario a la hora de hacer labúsqueda de información

peracionales Equipos complementarios nocuentan con el suficientemantenimiento


Impacto:Moderado

Menos disponibilidad de equipos paraque los usuarios realicen las consultas

Establecer un cronograma en ese estipule y se lleve a cabo elmantenimientos periódico a losequipos

P r o p ó s i t o ( O b

j e t i v o g e n e r a l ) peracionales Las estrategias implementadas

para aumentar los niveles delectura no son pertinentes niadecuadas


Impacto:Mayor

A la población no le interesa aumentarlos niveles de lectura e invierten sutiempo en otros asuntos

Diseñar e implementar estrategactividades pertinentes einnovadoras

Análisis de riesgos

01 - Análisis de riesgo

Página 34 d

Preparación / Riesgos


Impreso el 03/12/2015 3:52:20


35/50

Disminución de costos por desplazamiento a Bibliotecas de otros municipios

Tipo: Beneficios


Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo Cantidad Valor unitario Valor total

1 12.000,00 $20.000,00 $240.000.00

2 12.000,00 $20.000,00 $240.000.00

3 12.000,00 $20.000,00 $240.000.00

4 12.000,00 $20.000,00 $240.000.00

5 12.000,00 $20.000,00 $240.000.00

6 12.000,00 $20.000,00 $240.000.00

7 12.000,00 $20.000,00 $240.000.00

8 12.000,00 $20.000,00 $240.000.00

9 12.000,00 $20.000,00 $240.000.00

10 12.000,00 $13.000,00 $156.000.00

Ingresos y beneficios

01 - Ingresos y beneficios

Periodo Total beneficios Total

1 $240.000.000,00 $240.000.000,00

10 $156.000.000,00 $156.000.000,00

2 $240.000.000,00 $240.000.000,00

3 $240.000.000,00 $240.000.000,00

4 $240.000.000,00 $240.000.000,00

5 $240.000.000,00 $240.000.000,00

6 $240.000.000,00 $240.000.000,00

7 $240.000.000,00 $240.000.000,00

8 $240.000.000,00 $240.000.000,00

9 $240.000.000,00 $240.000.000,00

02 - Totales

Página 35 d

Preparación / Ingresos y beneficios


Impreso el 03/12/2015 3:52:20


36/50

Crédito

Concepto:

Tipo de crédito:

Tasa de cambio: 0

Tasa de interés: 0 %

Valor del crédito (COP): $0,00

Amortización anual (COP): $0,00

Valor del crédito (Moneda extranjera):

Amotización (Moneda extranjera):

Créditos, amortización y pagos a capital

01 - Créditos, amortización y pagos a capital

Página 36 d

Preparación / Préstamos


Impreso el 03/12/2015 3:52:20


37/50

Descripción Valor del activoPeriodo deadquisición

Concepto Valor de salvamento

$0,00 0,00

Total:

Depreciación de activos

01 - Depreciación de activos

Página 37 d

Preparación / Depreciación


Impreso el 03/12/2015 3:52:21


38/50

P Beneficiose ingresos

(+)

Créditos (+) Costos depreinversión

(-)

Costos deinversión (-)

Costos deoperación (-)

Amortización(-)

Intereses delos créditos(-)

Valor desalvamento

(+)

Flujo NetoCaja

0 $0,0 $0,0 $0,0 $750.950.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-750.9

$240.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $59.700.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $180.3

2 $240.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $59.700.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $180.3

3 $240.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $59.700.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $180.3

4 $240.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $59.700.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $180.3

5 $240.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $59.700.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $180.3

6 $240.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $59.700.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $180.3

7 $240.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $59.700.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $180.3

8 $240.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $59.700.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $180.3

9 $240.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $59.700.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $180.3

0 $156.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $59.700.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $96.3

Flujo de caja

01 - Flujo de caja financiero

Alternativa 1

Página 38 d

Evaluación / Flujo de caja


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39/50

02 - Flujo de caja económico

P Beneficiose ingresos(+)

Créditos(+) Costos depreinversión(-)

Costos deinversión (-) Costos deoperación (-) Amortización(-) Intereses delos créditos (-) Valor desalvamento(+)

Flujo NetCaja

0 $0,0 $0,0 $0,0 $610.789.800,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-610.

1 $192.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $52.644.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $139.

2 $192.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $52.644.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $139.

3 $192.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $52.644.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $139.

4 $192.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $52.644.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $139.

5 $192.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $52.644.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $139.

6 $192.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $52.644.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $139.

7 $192.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $52.644.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $139.

8 $192.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $52.644.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $139.

9 $192.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $52.644.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $139.

10 $124.800.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $52.644.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $72.

Página 39 d

Evaluación / Flujo de caja


Impreso el 03/12/2015 3:52:21


40/50

Tasa de interés oportunidad 6,00 %

Justificación de la tasa de interés de oportunidad

Es el costo de oportunidad que busca superar el proyecto. Equivalente a la DTF de Diciembre de 2015

01 - Costo de oportunidad

Alternativa Resultado calificación

mplementación de estrategias que impulsen la lectura y faciliten el acceso y la circulación a la información y elconocimiento.

6,

mplementación de estrategias que impulsen la lectura y faciliten el acceso y la circulación a la información y el conocimiento.

04 - Evaluación multicriterio

05 - Decisión

Alternativa

Indicadores y decisión

Indicadores de rentabilidad Indicadores de costo-eficiencia Indicadores de costo mínimo

Valor Presente

Neto (VPN)

Tasa

Internade

Retorno(TIR)

Relación Costo

Beneficio (RCB)

Costo por

capacidad

Costo por

beneficiario

Valor presente de

los costos

Costo Anual

Equivalente (CA

Alternativa: Implementación de estrategias que impulsen la lectura y faciliten el acceso y la circulación a la información y el conocimiento.

$529.168.534,11 19,65 % $1,44 $2.800.816,93 $168.056,92 $1.190.347.196,97 $1.118.247.2

02 - Evaluación financiera

Indicadores de rentabilidad Indicadores de costo-eficiencia Indicadores de costo mínimo

Valor PresenteNeto (VPN)

TasaInterna deRetorno

(TIR)

Relación CostoBeneficio (RCB)

Costo por capacidad Costo porbeneficiario

Valor presente delos costos

Costo AnualEquivalente (CA

Alternativa: Implementación de estrategias que impulsen la lectura y faciliten el acceso y la circulación a la información y el conocimiento.

$377.358.362,13 18,13 % $1,38 $2.348.833,47 $140.936,64 $998.254.222,73 $797.439.

03 - Evaluación económica

l costo por capacidad muestra el menor valor unitario por producto (meta total / valor producto) por alternativa

l costo por capacidad muestra el menor valor unitario por producto (meta total / valor producto) por alternativa

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Evaluación / Indicadores y decisión


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Evaluación / Indicadores y decisión


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01 - Objetivo 1

1.1. Biblioteca

Producto

ndicador

1.1.1 Biblioteca Construida


Meta total: 425,00

Fórmula:

Es acumulativo: No

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 425,00


Total: 425

1. Aumentar la disponibilidad de espacios apropiados para la consulta de información bibliográfica

Indicadores de producto

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Programación / Indicadores de producto


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1.2. Servicio de Dotación

Producto

ndicador1.2.1 Servicio de Dotación Realizado


Meta total: 1,00

Fórmula:

Es acumulativo: No



0 1,00


Total: 1

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1.3. Servicios de Mantenimiento de la biblioteca

Producto

ndicador1.3.1 Servicios de Mantenimiento de la biblioteca Realizado


Meta total: 10,00

Fórmula:

Es acumulativo: No



1 1,00

3 1,00

5 1,00

7 1,00

9 1,00


2 1

4 1

6 1

8 1

10 1

Total: 10

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01 - Indicador por proyecto

Indicadores de gestión

02 - Indicador por actividad

Bibliotecas Publicas A Las Que Se Ha Brindado Apoyo A Traves De La Red A Nivel Nacional Para El Fortalecimiento.


Código: 0700G006

Fórmula: Bpf = Bp1 - Bpo

Indicador



1 1

Periodo Valor

5

Total:

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Programación / Indicadores de gestión


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Entidad: MINISTERIO DE CULTURA - GESTION GENERAL

Tipo de entidad: Presupuesto nacional

Etapa:Inversión

Tipo de recurso: Nación

Periodo Valor

0 $750.950.000,00

Fuente de financiación

Periodo Valor

Total: $750.950.0

Entidad: Leticia

Tipo de entidad: Municipios

Etapa:Operación

Tipo de recurso: Propios

Periodo Valor

1 $59.700.000,00

3 $59.700.000,00

5 $59.700.000,00

7 $59.700.000,00

9 $59.700.000,00

Fuente de financiación

Periodo Valor

2 $59.700.0

4 $59.700.0

6 $59.700.0

8 $59.700.0

10 $59.700.0

Total: $597.000.0

Tipo de gasto o programa presupuestal

111 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR

Sector o subprograma presupuestal

1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

02 - Fuentes de financiación

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Programación / Fuentes de financiación


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Programación / Fuentes de financiación


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Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumennarrativo

Descripción Indicadores Fuente Supuestos

F I N

LECTURA Y ESCRITURA Nombre: ProgramasBiblioteca-EscuelaImplementados (Cultura)

Unidad demedida:Número deprogramas

Meta: 600,00

Tipo de fuente: Documentooficial

Fuente: Informaciónsuministrada por las entidadesrespectivas

O b j e t i v o G e n e r a l

Aumentar los niveles de lectura en la poblacióndel municipio de Leticia

Nombre: Población queasiste a la biblioteca

Unidad demedida:Número

Meta: 17.000,00


Fuente: Informaciónsuministrada por la Secretaría deCultura del municipio de Leticia

Las estrategiasimplementadaspara aumentarlos niveles delectura en elmunicipio sondiseñadas porexpertos

Nombre: Promedio de librosleídos por la población delmunicipio de Leticia

Unidad demedida:Porcentaje

Meta: 2,50


Fuente: Informacionsuministrada por la Sectretariade Cultura del Municipio


C o m p o n e n t e s ( P r o d u c t o s )

1. 1 Biblioteca Nombre: BibliotecaConstruida

Unidad de medida:Metrocuadrado

Meta: 425,00

Tipo de fuente: Documentooficial

Fuente: Verificación de laconstrucción de la biblioteca porparte de la Entidad Territorial

Las estrategiasimplementadaspara aumentar

los niveles delectura en elmunicipio sondiseñadas porexpertos

2. 1 Servicio de Dotación Nombre: Servicio deDotación Realizado


Meta: 1,00


Fuente: Informe expedido porparte de la Biblioteca


3. 1 Servicios de Mantenimiento de la biblioteca Nombre: Servicios deMantenimiento de la bibliotecaRealizado


Meta: 10,00


Fuente: Informes de los

contratistas encargados derealizar los respectivosmantenimientos

Las estrategiasimplementadaspara aumentar

los niveles delectura en elmunicipio sondiseñadas porexpertos

4. 1 Servicio bibliotecario Nombre: ServicioBibliotecario Realizado


Meta: 1,00


Fuente: Informes de lasinspecciones realizadas a labiblioteca


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Programación / Resumen del proyecto


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Resumennarrativo

Descripción Indicadores Fuente Supuestos

A c t i v i d a d

e s

Bibliotecas Publicas A Las Que Se Ha BrindadoApoyo A Traves De La Red A Nivel NacionalPara El Fortalecimiento.

Nombre: BibliotecasPublicas A Las Que Se HaBrindado Apoyo A Traves De

La Red A Nivel Nacional ParaEl Fortalecimiento.


Meta: 2,00


Fuente: Informe suministradopor la biblioteca

(*) Actividades con ruta crítica

Programación / Resumen del proyecto


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mga biblioteca tipo

Documents