metodología general de formulación adquisición de un ... · tipo ambulancia totalmente equipada...

Impreso el 24 de Junio de 2015

Adquisición de un vehiculo tipo ambulancia para la asociacion de cabildos y/o autoridades tradicionales de La Guajira en

el municipio de Maicao, La Guajira, Caribe

Proyecto

Metodología General de Formulación

Código BPIN:

Datos del Formulador

Tipo de documento: No. Documento:

Nombres: Apellidos:

Cargo:

Telefonos:

Entidad:

Cedula de Ciudadania 84000000

GONZALO ARAUJO DAZA

SECRETARIO DE SALUD

7275007

[email protected]

GOBERNACON DE LA GUAJIRA

E-mail:

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Módulo de identificación del problema o necesidad

1. Contribución a la política pública

Plan del PND

(2010-2014) Prosperidad para Todos

21405. Prestación de servicios de salud

Programa del PND

Indicador de seguimiento al PND

Salud y Protección - Porcentaje de afiliados que perciben como satisfactoria la atención en salud en IPS

Unidad de medida

Porcentaje

Meta

65

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

POR NUESTRA GUAJIRA, HAGAMOSLO JUNTOS

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

SECTOR: SALUD

PROGRAMAS 3. SALUD PUBLICA

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

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2. Identificación y descripción del problema


Problema Central

FALTA DE OPORTUNIDAD PARA EL TRASLADO ASISTENCIAL A PACIENTES DEL AREA DE INFLUENCIA DE ASOCABILDOS IPSI CLINICA WAYUU

(MAICAO, URIBIA, ALBANIA)

Descripción de la situación existente

Dado que La ASOCIACION DE CABILDOS Y/O AUTORIDADES TRADICIONALES DE LA GUAJIRA – ASOCABILDOS IPSI “CLINICA WAYUU”, es una

servicios de I nivel de atención, con un área de cobertura de los municipios Maicao, Uribia, Albania; realiza en promedio 136 remisiones en ambulancia al

mes a las ciudades de Riohacha, Santa Marta, Barranquilla y debe por consiguiente contar con vehículos idóneos y disponibles para garantizar este

servicio de forma oportuna y con calidad ”. Con el fin de mejorar su tiempo de respuesta ante las remisiones de pacientes que se presentan en el

municipio de Maicao, mejorar su servicio y hacer reposición de su parque automotor ha decidido presentar el proyecto de adquisición de un vehículo tipo

ambulancia, con el fin de maximizar el número de personas cubiertas por su flota limitada, de tal manera que se pueda dar una ágil respuesta ante los

requerimientos de ambulancias para el traslado de pacientes.

Magnitud actual

La oportunidad en el traslado de pacientes se dificulta debido a la escases en el parque automotor de Asocabildos IPSI

2.1 Identificación y descripción del problema


Causas que generan el problema

DirectaTipo:

DIFICULTAD PARA EL ACCESO AL SERVICIO DE TRASLADO ASISTENCIAL

IndirectaTipo:

FALTA DE RECURSOS PARA LA RENOVACION DEL PARQUE AUTOMOTOR

INTERVALOS LARGOS PARA LA ASITENCIA A ASOCABILDOS IPSI CLINICA WAYUU

Efectos generados por el problema

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DirectoTipo:

DETERIORO PROGRESIVO DE LA SALUD DE LOS PACIENTES EN EL AREA DE INFLUENCIA

INCREMENTO DE LA TASA DE MORBI-MORTALIDAD EN LA COMUNIDAD WAYUU

DESCONFIANZA EN EL SISTEMA DE SALUD

IndirectoTipo:

AUMENTO DE MUERTES PRE E INTRAHOSPITALARIAS

INSATISFACCION DE LA POBLACION DEL AREA DE INFLUENCIA

DISMINUCION DE LA CALIDAD Y EXPECTATIVA DE VIDA

Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante

Participantes


3. Análisis de participantes

Experiencia Previa

Nacional Ministerio De Salud Y

Protección Social -

Gestión General

Cooperante FINANCIERO, LEGAL

TECNICO

Ente encargado de colaborar con proyectos que

ayuden a mejorar la calidad de vida de los

habitantes

Departamental La Guajira Beneficiario Financiero, legal y tecnico Ente encargado de colaborar con proyectos que

ayuden a mejorar la calidad de vida de los

habitantes

Otro Beneficiario Financiero, legal y tecnico ASOCIACION DE

CABILDOS

Realización de convenios con entidades del

sector público y privado para la realización de las

etapas iniciales de la construcción de Asocabildos

IPSI "Clínica Wayuu"

Concertación entre los participantes

mesas de concertacion para la adquisición de la ambulancia TAB y a la operación y mantenimiento del vehiculo adquirido.


4. Población afectada y objetivo del problema

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Número de personas Afectadas

37000

Fuente de información

BASE DE DATOS ESTADISTICAS ASOCABILDOS IPSI

EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión

Personas Afectadas

Caribe La Guajira Maicao Cabecera Municipal Zona urbana y rural

Caribe La Guajira Albania Cabecera Municipal Zona urbana y rural

Caribe La Guajira Uribia Cabecera Municipal ALTA Y MEDIA GUAJIRA (amp)Zona urbana y rural

Número de personas Objetivo

37000

Fuente de información

BASE DE DATOS ESTADISTICAS ASOCABILDOS IPSI

EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión

Personas Objetivo

Caribe La Guajira Albania Cabecera Municipal Zona urbana y rural

Caribe La Guajira Maicao Cabecera Municipal Zona urbana y rural

Caribe La Guajira Uribia Cabecera Municipal Zona urbana y rural

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Clasificacion DetalleNumero de

PersonasFuente de Informacion

4.1 Población afectada y objetivo del problema


Características demográficas de la población

Género Hombre 8979 Estadisticas Asocabildos IPSI

Clinica Wayuu

Género Mujer 10387 Estadisticas Asocabildos IPSI

Clinica Wayuu

Edad (años) 0 - 6 4757 Estadisticas Asocabildos IPSI

Clinica Wayuu


Clinica Wayuu


Clinica Wayuu


Clinica Wayuu


Clinica Wayuu

Edad (años) 60 en adelante 3940 Estadisticas Asocabildos IPSI

Clinica Wayuu

Grupos Étnicos Indígenas 35739 Estadisticas Asocabildos IPSI

Clinica Wayuu

Grupos Étnicos Afrocolombianos 0

Grupos Étnicos ROM 0

Población Vulnerable Desplazados 0

Población Vulnerable Discapacitados 0

Población Vulnerable Pobres Extremos 0

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5. Objetivo - Propósito

Objetivo General - Propósito

OPTIMIZAR LA RED DE AMBULANCIAS DE TRANSPORTE ASISTENCIAL BASICO (TAB) DE ASOCABILDOS IPSI CLINICA WAYUU

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del IndicadorUnidad de Medida Meta

OPORTUNIDAD EN EL TRASLADO DE PACIENTES Número 100

Objetivo Específicos

Acceso al servicio de traslado asistencial

Gestionar recursos para la renovacion del parque automotor

Disminucion de intervalos para la asistencia a asocabildos IPSIClinica Wayuu


5. Alternativas de solución

Alternativa Se evaluó con la MGA

GESTIONAR Y EJECUTAR ALIANZAS INTERSECTORIALES PARA LA ADQUISICION DE UN VEHICULO TIPO

AMBULANCIA (TAB) PARA ASOCABILDOS IPSI "CLINICA WAYUU"

Si

Costo Eficiencia y costo mínimo

Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo

NO

SI

Evaluación Realizada

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Módulo de Preparación de la alternativa de solución

1. Descripción de la alternativa

Alternativa

Descripción de la alternativa

GESTIONAR Y EJECUTAR ALIANZAS INTERSECTORIALES PARA LA ADQUISICION DE UN VEHICULO TIPO AMBULANCIA (TAB) PARA

ASOCABILDOS IPSI "CLINICA WAYUU"

Año inicio: 2015 Año final: 2019

ADQUISICION DE AMBULANCIA PARA PRESTAR UN SERVICIO OPORTUNO Y EFICIENTE A LOS USUARIOS DE ASOCABILDOS IPSI "CLINICA

WAYUU"


2. Estudio de mercado

Detalle para estudio: TRANSPORTE ASITENCIAL DE PACIENTES

Año

TRANSPORTE ASITENCIAL DE PACIENTES Número TRANSPORTE ASITENCIAL DE PACIENTES EN VEHICULO

TIPO AMBULANCIA TOTALMENTE EQUIPADA PARA EL

TRASLADO

2010 2014 2015

Oferta DemandaDéficit

Bien o ServicioUnidad de

medidaDescripción

Año inicial

histórico

Año final

histórico

Año final

proyección

2010 0,00 0,00 0,00

2011 2,00 0,00 2,00

2012 2,00 0,00 2,00

2013 2,00 0,00 2,00

2014 2,00 0,00 2,00

2015 1,00 1,00 2,00

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3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:

GESTIONAR Y EJECUTAR ALIANZAS INTERSECTORIALES PARA LA ADQUISICION DE UN VEHICULO TIPO AMBULANCIA (TAB) PARA ASOCABILDOS IPSI "CLINICA WAYUU"

3.1 Capacidad Generada

POBLACION DEL AREA DE INFLUENCIA DE ASOCABILDOS IPSI "CLINICA WAYUU"

Unidad de medida

Número

Número de beneficiarios

37.000

Total Capacidad generada

37000

3.2 Beneficiarios

4. Localización


Alternativa

Geográficamente

ResguardoLocalizaciónCentro - PobladoMunicipioDepartamentoRegión


Caribe La Guajira Maicao Cabecera Municipal CARRERA 15 No 19-55

BARRIO SAN MARTIN

Factores que determinan la localización

Aspectos administrativos y políticos

Cercanía a la población objetivo

Cercanía de fuentes de abastecimiento

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Comunicaciones

Orden público

5 - Estudio Ambiental



Alternativa

Estudios requeridos

Estudio

Licencia Ambiental

Diagnóstico ambiental

Plan de manejo ambiental

Otros permisos ambientales

Se requiere

NO

NO

NO

NO

6 - Análisis de Riesgos



Alternativa

Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación

TRAMITOLOGIA EN LA GESTION DEL PROYECTO

ANTE LOS DIFERENTES ENTES GUBERNAMENTALES

Probable DETERIORO DE LA SALUD DE

LA POBLACION DEL AREA DE

INFLUENCIA DE

ASOCABILDOS IPSI CLINICA

WAYUU Y AUMENTO DE LAS

MUERTES PRE

INTRAHOSPITALARIAS.

Muy alto GESTIONAR LOS

RECURSOS PARA EL

PROYECTO DE

COFINANCIACION

PARA LA ADQUISICION

DE UN VEHICULO TIPO

AMBULANCIA (TAB)

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7 - Costos del proyecto



Alternativa

Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos Productos Actividades

Acceso al servicio de traslado

asistencial

VEHICULO TIPO AMBULANCIA

RENAUL MASTER MODELO 2013 4X2,

CARROCERIA ADECUACION,

ACONDICIONADO AREA PACIENTE Y

CONDUCTOR MATRICULA

IMPUESTOS, GACETA

GESTIONAR Y REALIZAR CONVENIO DE COFINANCIACION PARA LA

COMPRA DE VEHICULO TIPO AMBULANCIA (TAB)

Relación Productos

Acceso al servicio de traslado asistencialObjetivo:

Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC

VEHICULO TIPO AMBULANCIA RENAUL MASTER MODELO 2013 4X2,

CARROCERIA ADECUACION,

ACONDICIONADO AREA PACIENTE Y CONDUCTOR MATRICULA IMPUESTOS,

GACETA

unidad 1

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Relación de Actividades

Etapa Año Nombre de la Actividad Ruta Critica ValorCodigo - CIIU

Inversión 2015 GESTIONAR Y REALIZAR CONVENIO DE COFINANCIACION PARA LA

COMPRA DE VEHICULO TIPO AMBULANCIA (TAB)

Si 180,000,000

Valor Total 180,000,000

8 - Depreciación de activos fijos



Alternativa

ActivoFijo Descripcion Año de

compra

Valor de salvamentoValor del activo

Equipo de transporte, tracción y elevación VEHICULO TIPO AMBULANCIA RENAUL

MASTER MODELO 2013 4X2,

CARROCERIA ION, ACONDICIONADO

AREA PACIENTE Y CONDUCTOR

MATRICULA IMPUESTOS, GACETA

2015 108.000.000,00 180.000.000,00

Valor total de depreciación de alternativa 108.000.000,00

9 - Detalle beneficios e ingresos


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Tipo de beneficio o ingreso

Valor totalValor unitarioCantidadAño

SERVICIO DE TRANSPORTE DE PACIENTES CON CALIDAD Y OPORTUNIDAD

Unidad MedidaDescripciónBienTipo

Número SERVICIO DE TRANSPORTE DE PACIENTES CON CALIDAD Y

OPORTUNIDAD

Servicios y segurosBeneficio

2015 0,00 0,00 0,00

2016 37.000,00 4.864,86 179.999.820,00

2017 37.000,00 4.864,86 179.999.820,00

2018 37.000,00 4.864,86 179.999.820,00

2019 37.000,00 4.864,86 179.999.820,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año Total Ingresos

2015 0,00

2016 179.999.820,00

2017 179.999.820,00

2018 179.999.820,00

2019 179.999.820,00

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Módulo de Evaluación de la alternativa de solución

Tasa de interés oportunidad: 4,7

Justificación de la tasa de oportunidad

1 - Costo de oportunidad

%

dtf, 30 de abril de 2015

Flujo de Caja

Año 0 (2015) Año 1 (2016) Año 2 (2017) Año 3 (2018) Año 4 (2019)

Amortización créditos 0 0 0 0 0

Costos de Inversión 180,000,000 0 0 0 0

Costos de Operación 0 0 0 0 0

Costos de Preinversión 0 0 0 0 0

Créditos 0 0 0 0 0

Flujo Neto de Caja (180,000,000) 179,999,820 179,999,820 179,999,820 287,999,820

Ingresos y beneficios 0 179,999,820 179,999,820 179,999,820 179,999,820

Intereses créditos 0 0 0 0 0

Valor de salvamento 0 0 0 0 108,000,000

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Año 0 (2015) Año 1 (2016) Año 2 (2017) Año 3 (2018) Año 4 (2019) RPC

Ingresos y beneficios 0 0 0 0 0 0

SERVICIO DE

TRANSPORTE DE

0 127,799,872 127,799,872 127,799,872 127,799,872 1

Créditos 0 0 0 0 0 0

Costos de

Preinversión

0 0 0 0 0 0

Costos de Inversión 0 0 0 0 0 0

2.0 Transporte 144,000,000 0 0 0 0 1

Costos de Operación 0 0 0 0 0 0

Amortización créditos 0 0 0 0 0 0

Intereses créditos 0 0 0 0 0 0

Valor de salvamento 0 0 0 0 0 0

VEHICULO TIPO

AMBULANCIA

0 0 0 0 76,680,000 1

Flujo Económico (144,000,000) 127,799,872 127,799,872 127,799,872 204,479,872 0

Flujo Económico

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Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social

Alternativa

Valor

Presente

Neto -

Financiero

Tasa Interna

de Retorno -

Financiero

Relación

Beneficio

Costo -

Financiero

Costo Por

Capacidad -

Financiero

Costo Por

Beneficiario -

Financiero

Valor

Presente de

los Costos -

Financiero

Costo

Anual

Equivalente

- Financiero

Valor

Presente

Neto -

Económico

Tasa

Interna de

Retorno -

Económico

Relación

Beneficio

Costo -

Económico

Costo Por

Capacidad

-

Económico

Costo Por

Beneficiario

-

Económico

Valor

Presente

de los

Costos -

Económico

Costo

Anual

Equivalente

-

Económico

Evaluación Financiera Evaluación Económica

GESTIONAR

Y

EJECUTAR

ALIANZAS

INTERSECT

ORIALES

PARA LA

ADQUISICIO

N DE UN

VEHICULO

TIPO

AMBULANCI

A (TAB)

PARA

ASOCABILD

OS IPSI

"CLINICA

WAYUU"

552.618.22

2,57

97,25 2,71 7.783,78 7.783,78 269.874.612,0

6

75.578.163,

36

292.904.3

84,58

85,04 3,03 3.891,89 3.891,89 144.000.0

00,00

47.409.758,83

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1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Módulo de programación

Alternativa Seleccionada

GESTIONAR Y EJECUTAR ALIANZAS INTERSECTORIALES PARA LA ADQUISICION DE UN VEHICULO TIPO AMBULANCIA (TAB) PARA

ASOCABILDOS IPSI "CLINICA WAYUU"

0304 servicios integrales de salud

Sector (Subprograma presupuestal)

0213 adquisición, producción y mantenimiento de la dotación propia del sector

Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

Módulo de programación

2 -Fuentes de financiación

Tipo de entidad Nombre de entidad

Tipo de recurso

Presupuesto nacional Ministerio De Salud Y Protección Social - Gestión General

Nación

ValorAño

2015 80.000.000,00

2016 0,00

2017 0,00

2018 0,00

2019 0,00


Tipo de recurso

Departamentos La Guajira

Propios

ValorAño

2015 50.000.000,00

Página 18 de 22

2016 0,00

2017 0,00

2018 0,00

2019 0,00


Tipo de recurso

Privadas ASOCIACION DE CABILDOS Y/O AUTORIDADES TRADICIONALES DE LA GUAJIRA

Propios

ValorAño

2015 50.000.000,00

2016 0,00

2017 0,00

2018 0,00

2019 0,00

Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación

2015 0 180,000,000 0

2016 0 0 0

2017 0 0 0

2018 0 0 0

2019 0 0 0

Vigencia

Costos

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Indicadores de producto

Unidad FormulaIndicador

Objetivo Acceso al servicio de traslado asistencial

Producto VEHICULO TIPO AMBULANCIA RENAUL MASTER MODELO 2013 4X2, CARROCERIA ADECUACION,

Código

Vehiculos Adquiridos Número Va Va1 - Vao1000P407

Indicadores de producto

2015 2016 2017 2018 2019

Acceso al servicio

de traslado

asistencial

VEHICULO

TIPO

AMBULANCIA

RENAUL

MASTER

MODELO 2013

4X2,

CARROCERIA

ADECUACION,

ACONDICIONA

DO AREA

PACIENTE Y

CONDUCTOR

Vehiculos

Adquirido

s

1 0 0 0 0

Objetivo Producto Indicador

Metas

Página 20 de 22

2015 2016 2017 2018 2019

Vehículos

Operativos Para

La Prevención

Y Atención De

Emergencias

Adquiridos

Número Voa 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Indicadores de gestión

Indicador

Metas

Unidad Fórmula

Módulo de Decisión

Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos

Fines 21405. Prestación de

servicios de salud

Salud y Protección -

Porcentaje de

afiliados que perciben

como satisfactoria la

atención en salud en

IPS

65,00 Afiliados que perciben



IPS

Poca asistencia en

salud en la IPS

Objetivo General - Propósito OPTIMIZAR LA RED

DE AMBULANCIAS DE

TRANSPORTE

ASISTENCIAL BASICO

(TAB) DE

ASOCABILDOS IPSI

CLINICA WAYUU

OPORTUNIDAD EN

EL TRASLADO DE

PACIENTES

100,00 Afiliados que perciben



IPS

Optima calidad en

salud asistencial

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Objetivos Específicos General -

Componentes o Productos

VEHICULO TIPO

AMBULANCIA

RENAUL MASTER

MODELO 2013 4X2,

CARROCERIA

ADECUACION,

ACONDICIONADO

AREA PACIENTE Y

CONDUCTOR

MATRICULA

IMPUESTOS, GACETA

Vehiculos Adquiridos 1,00 Informe de

interventoria, registro

fotografico

Vehicilo tipo

ambulancia

Actividades GESTIONAR Y

REALIZAR CONVENIO

DE COFINANCIACION

PARA LA COMPRA DE

VEHICULO TIPO

AMBULANCIA (TAB)

Recursos Ejecutados 180.000.000,00 Informe de

interventoria

Convenio firmado y

liquidado

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metodología general de formulación adquisición de un ... · tipo ambulancia totalmente equipada...

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