memñria 2014 - wordpress.com · nova guia de butxaca barcelona shopping line bought in barcelona...
TRANSCRIPT
BARC
ELON
A SP
ORTS
PIRI
NEUS
- NE
U I M
UNTA
NYA
BARC
ELON
A
COMPETICIONSDESTACADES
NOVA WEB
Extensió del turismemés enllà de Barcelona.Turisme urbà més turisme de neu i muntanya
Promoció de grans esdeveniments esportius
D’ESPECTADORS A LES COMPETICIONS DEL PROGRAMA
2,8 milionsMés de MEMBRES
GRAN PREMI DE FÒRMULA 1BARCELONA WORLD RACELLIGA DE FÚTBOL DE 1ª DIVISIÓTROFEU CONDE DE GODÓ
BARC
ELON
ASHO
P
SERV
EIS
D’ATE
NCIÓ
(SAT
)productesi serveis+200
persones ateses3.406.509
operacions fetes4.402.525
punts d’atenció26
7
productesnous
+49restaurants+100
empreses pròpies delprograma (57) i d’altresprogrames turístics (75)
138
sol· licituds per a posarproductes a la venda(45% d’emprenedors)
punts d’atencióal port i WTC (447 creuers)
158
COL·LABORADORS
Plataforma i portal web de venda de productes turístics
metres2492
BCNSHOP
Remodelació
CITB de Plaça
de Catalunyapantalles
27
Adherit al programa Pirineus de l’ACT
ACCIONS DE PROMOCIÓ
Promoció de Barcelona com a destinació vacacional, turisme cultural i segment LGTB de creuers
SEGMENT VACACIONAL
SEGMENT DE CREUERS
visites comercials
27fam trips51
DE CREUERS D’EUROPAPrimer port
Quart portDE CREUERS DEL MÓN
fires11
workshops
11
Miami
Santiago
Brusel·lesNova YorkBeijing Tòquio
Brisbane
Sidney
CopenhagueOslo
Estocolm
ACCIONS DEPROMOCIÓ
100
PROM
OCIÓ
I COM
ERCI
ALIT
ZACI
Ó
PASSATGERS
2.364.292
FOMENT TORISME VAL D’ARAN
PATRONAT DE TURISMECOSTA BRAVA-GIRONA
ASSOCIACIÓ CATALANA D’ESTACIONS D’ESQUÍ
FEDERACIÓ CATALANA D’ESPORTS D’HIVERN
SAGALÈSMASELLAFGC-MOLINATAVASCANBAQUEIRA-BERETVIATGES PLUS
ACTI
VITA
T T
URÍS
TICA
BARC
ELON
A CO
NVEN
TION
BUR
EAU
(BCB
)
EMPR
ESES
PROM
OCIO
NS
PERNOCTACIONS
USUARIS DE...
DADES2014
30.500delegats són esperats en el Congrés Europeu de Cardiologia el 2017
52,5%vénen per vacances
39,6%vénen per feina o per motiusprofessionals
7,9%per altres motius
1.919.2031.985.893
32.117.08827.103.619
133.145115.927
BARCELONACARD
2013 2014
HOTELS
HABITACIONS
PLACES
TURISTES EN HOTELS
OCUPACIÓ (%)
373 36534.689 34.45368.036 67.5677.874.941 7 .571.76678,276,8
2013 2014
2013 2014 COM VÉNEN
37.559.04435.216.828
3.442.6073.054.510
AEROPORT
AVE(MADRID)
2.364.2322.599.363CREUERS
ACCIONS DEPROMOCIÓ
workshops i presentacionsviatges familiarització(fam trips / press trips)
presència a fires
visites comercials
organitzacions d’actes i accions especials
30486
100
27
59
32
271
134
1.564
1.969
280.747
23.508
275.600
579.855
CONGRESSOS
JORNADES I CURSOS
CONVENCIONS I INCENTIUS
REUNIONS DELEGATS
TOTALS
951EMPRESES MEMBRE
(+3,7%)
(VARIACIÓ 2014 - 2013)
EN HOTELS
17.091.852
(+55,9%)
APARTAMENTS TURÍSTICS
8.559.368
ESPANYA
FRANÇA
REGNE UNIT
ESTATS UNITS
ALEMANYA
ITÀLIA
PAÏSOS BAIXOS
RÚSSIA
JAPÓ
SUÏSSA
680.415676.867654.131
486.416485.076
222.110199.080171.478152.355
1.618.007
BARCELONA BUSTURÍSTIC
ESPAIS LÚDICSI CULTURALS
TURISTES (EN HOTELS)
(+11,0%)
PENSIONS
979.300
DELS QUE S’ALLOTGEN EN HOTELS...
OFERTA I DEMANDAPROCEDÈNCIA
MEMÒRIA 2014 ACTIVITATS DEL CONSORCI I ACTIVITAT TURÍSTICA1
TURI
SME
SOST
ENIB
LE
RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA. ESPAI SOLIDARI
CAMPANYA ‘BOLÍGRAF SOLIDARI’
FUNDACIÓN PEQUEÑO DESEO
Càritas: per a persones amb necessitats Sant Joan de Déu: per a la infància hospitalitzada
visitants anuals de l’oficina de Plaça Catalunya han pogut donar fons per a finalitats socials i solidàries en dues urnes
Fundació Disgroup, l’IMT i l’Ajuntament per ajudar a discapacitats i incentivar el seu turisme
Estada a Barcelona de nens amb malalties greus. Els seus somnis poden fer-se realitat
500.000SOSTENIBILITAT I TURISME RESPONSABLEDIA MUNDIAL DEL MEDI AMBIENT
‘’Mou-te en
transport públic’’
‘’Idees per a practicar
turisme sostenible’’
Campanya de promoció, a la principal oficina d’informació turística, per a gaudir la ciutat de forma, més sostenible
InformacióConsellsRecursos
5JUNY
ACCESSIBILITATempreses han recolzat el programa. Incorporació d’empreses de serveis d’accessibilitat per a discapacitats i persones amb mobilitat reduïda
Plànol 3D a l’oficina de Plaça Catalunya Jornada de formaciósobre turisme accessible per a professionals (amb el Gremi d’Hotels)
Col·laboració amb touroperadors de ciclisme i senderisme de França i Benelux Col·laboració amb BIZ BARCELONA
Renovació dela certificació ‘’Biosphere’’ per a Barcelona
23
GAST
RONO
MIA
Vicepresidència
Posicionamenti multiús
XARXA ‘’DÉLICE CITIES’’
26 ESTRELLESMICHELIN
APLICACIÓBARCELONARESTAURANTS
PREM
IUM
‘’fam trips’’ amb137 agents20
70.000
‘’press trips’’ amb59 periodistes15workshops, firesi actes o accions especials
26
OFERTA TURÍSTICADE LUXEXARXA EXCLUSIVA‘’VIRTUOSO’’CATÀLEG‘’BARCELONA PREMIUM. A city ofunique experiences’’ NOVA WEB
PERSONES AMONTJUÏC
PROD
UCTE
S TU
RÍST
ICS
BARCELONA BUSTURÍSTIC
VARIACIÓ 2014 -2013 (%) USUARIS
(TANCAT GENER-JUNY)
-3,4% 1.919.203
14,8% 133.145
111,5% 130.780
0,5% 22.409
27,9% 14.278
487,5% 141
12,4% 217
16,6% 490
- 5,8% 15.062
BARCELONA CARD
MIRADOR DE COLOM
ARTICKET
CATALUNYA BUS TURÍSTIC
BARCELONA METRO WALKS
BARCELONA WALKING TOURS
BARCELONA SKIBUS
ARQUEOTICKET HORTA-GUINARDÓ
NOVETAT: RUTES URBANES SANT MARTÍ BA
RCEL
ONA
SHOP
PING
BARCELONA SHOPPING FESTIVAL
MERCATS NO ALIMENTARIS ESTABLIMENTS
Nou plànolBarcelona
Shopping City
EIXOS I ASSOCIACIONS COMERCIALS
Nova guia de butxacaBarcelona Shopping Line
BOUGHT IN BARCELONA
BARCELONA SHOPPING CITY
BARCELONA SHOPPING LINE
Alemanya, Suïssa,
Regne Unit, Bèlgica,
Suècia, Noruega
i Rússia
PAÏSOS:
REGISTRES NOUS
1.734
USUARIS DE FACEBOOK
1.745.000PARTICIPANTS EN EL CONCURS
500
MITJANS ES FAN RESSÓ
22REGISTRATS
1.337
21
4 144
13 10
8
VISITES A LA MICROSITE
93.231DESCÀRREGUES DELS DESCOMPTES OFERTS PER ELS ESTABLIMENTS MEMBRES
2.961
MITJANS ONLINE
300
1 festival d’inici a les rebaixes d’estiu online i a les xarxes socialsamb espectacles i concursos
er Campanya pre-nadalenca offline i online
SERVEI DE DEVOLUCIÓ DE L’IVA TAX FREE EN DUES OFICINESD’INFORMACIÓ DOWNTOWN
ACCIONS DEL 2014
XECS TRAMITATS DE GLOBAL BLUE, PREMIER TAX FREE I TRAVEL TAX FREE
52.291
REEMBOSSAMENT EN EFECTIU
2.798.694,3 €�
�
�
�
��
�
�
��
�
�
��
�
�
8 I D I O M
ES
8 I DI O MES
CENTRES COMERCIALS I GRANS MAGATZEMS
‘’Gaudeix de
les tradicions
i els costums
locals’’
CULT
URA
I LLE
URE
exemplars en oficines, de turisme, agènciesi hotels
Presència a Londres, Paris, Moscou, New York, Chicago, Mèxic DFi Shangai
51.000ACORD ‘’TIME OUT‘’
AGENDA ‘’SAVE THE DATE‘’
COL·LABORACIÓ AMB L’ICUB
Nova York
Londres
ParisMoscou
Shangai
Mèxic DF
Chicago
NOUS EQUIPAMENTS OBERTS
ACTIVITATS DEL CONSORCI I ACTIVITAT TURÍSTICA2MEMÒRIA 2014
Personal laboralSeguretat social empresaFormació del personalAltres despeses socialsTOTAL DESPESES DE PERSONAL
Arrendaments localsArrendament màquines d’oficinaManteniment edificis i altres construccionsManteniment mobiliari, maq., install.Manteniment equips informàticsMaterial d’oficina no inventariableEnergia elèctricaAiguaTelecomunicacionsComunicacions postalsTransports i missatgeriaPrimes d’assegurancesAssessories, nòmines i auditoriesServeis externs: netejaAltres despeses generalsTOTAL DESPESES GENERALS
Marketing, publicitat, publicacions,web i xxssComunicació i premsaInformàtica i noves tecnologiesPromoció i desenvolupament programesTOTAL DESPESES PROMOCIONALS
Compres productes turísticsCompres i promoció Oficines TurismeLogística, distribució i vendes on lineTOTAL COMPRES PRODUCTES I PRESTACIÓ SERVEIS
PRÉSTEC ICF, PROVISIONS, AMORTITZACIONS I SAS
TRANSFERÈNCIES EMPRESES I ORGANISMES
INVERSIONS
TOTALS PRESSUPOSTOS 46.166.882,87 49.040.000,00 51.800.577,19 12,2% 5,6%
9,12,30,00,1
11,6
0,90,00,10,00,00,10,10,00,30,00,10,10,20,30,12,3
0,50,10,35,96,8
21,454,4
1,977,7
0,8
0,3
0,6
4.350.000,001.125.000,00
15.000,0051.000,00
5.541.000,00
450.000,0016.000,0045.000,0020.400,0015.300,0051.000,0081.600,00
1.530,00115.000,00
10.200,0051.000,0022.000,0095.000,00
122.400,0051.000,00
1.147.430,00
300.000,0050.000,00
175.000,004.251.570,004.776.570,00
9.650.000,0023.900.000,00
1.700.000,0035.250.000,00
1.600.000,00
125.000,00
600.000,00
4.807.703,341.137.144,39
28.527,1831.219,50
6.004.594,41
389.363,4210.683,2448.782,0021.562,39
8.913,0379.341,3382.789,20
2.355,13123.358,21
10.710,6350.697,7725.774,8872.558,64
118.252,4239.715,70
1.084.857,99
357.086,2945.735,37
270.828,944.247.015,104.920.665,70
10.759.925,0625.658.679,12
2.009.470,7338.428.074,91
282.875,94
15.000,00
1.064.508,24
9,32,20,10,1
11,6
0,80,00,10,00,00,20,20,00,20,00,10,00,10,20,12,1
0,70,10,58,29,5
20,849,5
3,974,2
0,5
0,0
2,1
10,51,1
90,2-38,8
8,4
-13,5-33,2
8,45,7
-41,755,6
1,553,9
7,35,0
-0,617,2
-23,6-3,4
-22,1-5,5
19,0-8,554,8-0,13,0
11,57,4
18,29,0
-82,3
-88,0
77,4
4.222.192,251.077.780,98
15.467,9836.351,52
5.351.792,73
402.854,2410.561,2731.759,2818.586,88
9.717,1049.398,8963.033,38
1.609,58126.107,01
8.262,8453.586,1523.275,1978.169,76
117.239,4649.074,08
1.043.235,11
227.774,8232.218,40
147.718,652.710.678,473.118.390,34
9.856.713,7525.128.127,54
881.815,9435.866.657,23
367.642,67
125.000,00
294.164,795
13,9 5,5
84,4 -14,1 12,2
-3,3 1,2
53,6 16,0 -8,3 60,6 31,3 46,3 -2,2 29,6 -5,4 10,7 -7,2 0,9
-19,1 4,0
56,8 42,0 83,3 56,7 57,8
9,2 2,1
127,9 7,1
-23,1
-88,0
261,9
TOTALS PRESSUPOSTOS
23,13,2
446,610,2
6,4
5,9-18,7
1,74,8
10,13,8
39,011,2
----
34,53,8
-0,80,0
117,625,1
6,6
0,05,4
29,91,7
-27,6--
19,54,2
436,917,7
8,7
11,4-28,7
1,5-1,615,6-4,91,1
-17,4----
21,65,5
-2,80,2
-6,9-3,6
8,3
0,034,718,4
1,7-47,0
--
49.304.816,94 49.040.000,00 52.921.319,16 7,3% 7,9%
2.038.716,9228.563.370,55
29.467,5511.319.150,1241.950.705,14
1.419.291,41175.304,67111.754,28
46.924,4215.749,3545.822,00
9.450,358.909,50
----
13.565,001.846.770,98
343.152,16275.750,00171.173,81790.075,97
44.587.552,09
1.142.000,00460.000,00
2.771.318,30300.000,00
43.946,55
4,157,9
0,123,085,1
2,90,40,20,10,00,10,00,0
----
0,03,7
0,70,60,31,6
90,4
6,720,95,6
0,60,1
2.100.000,0028.300.000,00
30.000,0010.600.000,0041.030.000,00
1.350.000,00200.000,00112.000,00
50.000,0015.000,0050.000,0013.000,0012.000,00
----
15.000,001.817.000,00
350.000,00275.000,00400.000,00
1.025.000,00
43.872.000,00
1.142.000,00360.000,00
2.900.000,00300.000,00
60.000,00406.000,00
2.510.421,0129.475.669,69
161.059,3812.471.835,4644.618.985,54
1.503.695,35142.520,99113.660,44
49.176,1317.345,6347.563,0013.137,55
9.910,751.895,00
--18.240,66
1.917.145,50
340.275,11275.650,00372.422,61988.347,72
47.524.478,76
1.142.000,00485.000,00
3.433.035,90305.000,00
31.804,500,00
4,755,7
0,323,684,3
2,80,30,20,10,00,10,00,0
----
0,03,6
0,60,50,71,9
89,8
2,20,96,50,60,1
Logística i venda de productes i serveis on lineVenda de prod. i serveis CITBVenda d’altres productes i serveisVenda de productes turísticsTOTAL VENDA PRODUCTES I SERVEIS
Quotes i reinversions BCBQuotes Shopping Line i Shopping CityQuotes Barcelona GastronomiaQuotes Barcelona CulturaQuotes Barcelona EsportsQuotes Barcelona PremiumQuotes BCN SHOPQuotes Barcelona SostenibleQuotes Barcelona PirineusQuotes Barcelona MarQuotes Barcelona CardTOTAL APORTACIONS FINALISTES DEL SECTOR PRIVAT
Participació fires i workshopsPatrocinisInsercions publicitàriesPUBLICITAT, PATROCINI I ACCIONS PROMOCIONALS TOTAL INGRESSOS PROPIS
Aportacions institucionalsAportacions finalistes Ajuntament de BCNAportacions impost turísticAportacions Diputació BarcelonaInteressos de comptes bancarisAportacions FEDER
ING
RESSO
SD
ESPESES
TANCAMENT 2013 % %TANCAMENT 2014PRESSUPOST 2014
VARIACIÓ
TANC./INICI
2014
VAR.
TANC.
14/13
BALANÇ DE SITUACIÓ
TOTAL ACTIU + 10.833.568,00
IMMOBILITZACIONS IMMATERIALSAplicacions informàtiquesAltre immobilitzat immaterialAmortitzacions
IMMOBILITZACIONS MATERIALSTerrenysConstruccionsMobiliariEquips per al processament d’informacióElements de transportAmortitzacions INVERSIONS GESTIONADESInversions en curs
INVERSIONS FINANCERES PERMANENTSInversions financeres permanents en capitalFiances i dipòsits constituïts a llarg terminiProvisions EXISTÈNCIESExistènciesProvisions
DEUTORSDeutorsProvisions
INVERSIONS FINANCERES TEMPORALSInteressos a curt termini de valors de renda fixaAltres inversions i crèdits a curt terminiFiances i dipòsits constituïts a curt termini
TRESORERIA
+ 55.877,05313.757,82217.492,68
(475.373,45) + 2.738.718,22
107.701,444.441.513,87
213.779,97 437.503,37
35.346,83
(2.497.127,26) + 38.943,00
38.943,00 + 177.099,41
25.312.717,3656.100,00
(25.197.717,95) + 211.965,05
250.271,19(38.306,14)
+ 3.652.220,513.761.768,07(109.547,56)
+ 1.439.219,287.130,96
1.332.860,0099.228,32
+ 2.525.525,48
TOTAL PASSIU
FONS PROPISPatrimoniPatrimoni en adscripcióResultats d’exercicis anteriorsResultats de l’exercici PROVISIONS PER A RISCOS I DESPESESProvisions per a Riscos i Despeses CREDITORS A LLARG TERMINIDeutes amb entitats de crèdit
CREDITORS A CURT TERMINIDeutes amb entitats de crèditAltres deutesProveïdorsAdministracions públiquesAltres creditors
AJUSTOS PER PERIODIFICACIÓDespeses diferides
- 8.494.813,40601.012,10
0,00(10.110.492,04)
1.014.666,54
- 981.974,26981.974,26
- 9.448.338,179.488.338,17
- 8.254.338,971.142.000,00
531.050,005.536.191,35
817.962,27227.180,35
- 643.685,00643.685,00
AC
TIU
SPA
SSIU
S
- 10.833.568,00
TOTAL INGRESSOS52.921.319,16
APORTACIONSINSTITUCIONALS1.142.000,00
INGRESSOS PROPISI APORTACIONSFINALISTES51.779.319,1897,8%
2,2%
� �� �
� �� �
� �� �
� �� �
� �� �� �� �
FINA
NÇAM
ENT
ESTAT FINANCER 1MEMÒRIA 2014LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST
INFO
RMAC
IÓ
COL·LABORADORS INSTITUCIONALS
www.barcelonaturisme.com
COMPTE DE RESULTATS
INGRESSOS D'EXPLOTACIÓVendes de productes i serveisGestio de serveisAportacions finalistes sector privatPublicitat, patrocini i altres accions promocionalsTransferències correntsInteressos de diposits
DESPESES D'EXPLOTACIÓCompres de mercaderiesVariació d'exitències de mercaderiesArrendaments i cànonsReparacions i conservació equips informàticsServeis de professionals independentsTransportsPrimes d'assegurancesPublicitat, estudis i accions promocionalsSubministramentsComunicacions i altres serveisTributs de caràcter localAjustos positius en la imposició directaSous i salarisCotitzacions socials a càrrec de l'empresaAltres despeses socialsTransferències correntsAltres pèrdues de gestió corrent
MARGE BRUT
DESPESES FINANCERESInteressos de deutes a llarg terminiAltres despeses financeres
AMORTITZACIONS I PROVISIONSAmortització de l'immobilitzat immaterialAmortització de l'immobilitzat materialDotació a la provisió d'existènciesDotació a la provisió per insolvències
RESULTAT NET
RESULTATS EXTRAORDINARISPèrdues procedents de l'immobilitzat materialDespeses extraordinàriesBeneficis procedents de l'immobilitzat material
RESULTAT DE LA CARTERA DE VALORSIngressos de participacions en capital
MODIFICACIONS DE DRETS I OBLIGACIONSPèrdua per la modificació d'obligacions de pressupostos tancatsPèrdua per la modificació de drets de pressupostos tancatsBenefici per la modificació d'obligacions de pressupostos tancats
RESULTAT DE L’EXERCICI
+ 52.891.599,89
- 50.150.280,78
- 465.739,72
- 367.161,32
- 977.042,19
= 2.741.319,11
= 1.908.418,07
+ 1.014.666,54
37.237.635,117.347.074,411.919.937,25
990.112,725.365.035,90
31.804,50
32.584.202,45-91.034,10488.738,67220.962,94
6.152.947,33347.753,27
23.887,503.518.068,99
72.640,14774.291,33
576,462.034,02
4.807.703,341.137.144,39
94.981,7615.000,00
382,29
282.875,94182.863,78
22.479,30325.008,71
757,9718.915,34
-2.003,47-982.250,92
7.212,20
29.995,93-
- 481,26-3.106,9456.882,93
+ 29.995,93
+ 53.294,73
Comunicació
BST IACCESSIBILITAT
INFRAESTRUCTURESDISTRICTES
ESDEVENIMENTS
MAR / PIRINEUSFAMÍLIA
ESPORTS
CULTURA
GASTRONOMIA
PREMIUM
BSL / BSC
ConsellGeneral
ComitèExecutiu
DireccióGeneral
SUBDIRECCIÓINSTITUCIONAL
INNOVACIÓCONEIXEMENT
ESTUDIS
PPTT
BCNSHOP
CALLCENTERLOGÍSTICA
SAT
PROMOCIÓON LINE
IMATGE ICONTINGUTS
PROMOCIÓ PREMSA
INTERNACIONALPROGRAMES I DESTINACIONS
BCBWEDDING / SALUD
ADMINISTRACIÓRRHH / ORGANITZACIÓ
I GENERACIÓ DE RECURSOS
ORGA
NIGR
AMA
INT / B.I
Controller
MEMÒRIA 2014 ESTAT FINANCER 2Projecte i disseny: Jordi Català