8/9/2019 MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS-NUEZ.pdf

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CONTROL DE VER S I ONE S Ve r s i n Hecha po r Revisada po r Aprobada po r Fech a Mo t iv o

1 FN AR AC 14-07-14 VERSION ORIGINAL

MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO

Mejora de la cadena logstica de Maple Gas MCL

Estado Actual

Estado Abreviatura

Activo AC

Cancelado CADiferido DI

Cumplido CU

Nivel de Estabilidad

Estado Abreviatura

Alto A

Mediano M

Bajo B

Grado de Complejidad

Estado Abreviatura

Alto A

Mediano M

Bajo B

Atributos del Requisito TrazabilidadCdig

o Descripcin SustentoFech

a PropietarioPriorida

dVersi

nEstad

oNivel

Grado deComplejid

adCriterio

Aceptacin Necesidades Objetivos Desarrollo

1 IdentificarCuellos debotella

Eliminarcuellos debotella paramejorar elflujo de lacadena

Analistaprocesos

Alta 1.0 CU M M Mejorartiempos deentrega demateriales

Serequiererevisarrdenesdecomprade Eneroa lafecha

Reducirtiemposdeatencindepedidos

Se debeanalizar losprocesos eidentificarlos cuellosde botella

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2 Estructurarla cdigosde lamaestra deartculos

Se necesitauna buenacodificacinpara realizarun buenpedido dematerial

AnalistaInventarios

Alta 1.0 CU A A Codificacincoherente

Serequiererealizarinventario

Eliminartodos loscdigosduplicados

Realizarinventario,crearnomenclatura decodificaciny codificarartculos.

3 PresentarManual deProcesos

Manual deProcesospara que elusuariopuedadesarrollarcorrectamente un pedidode materialy elcompradorpuedarealizar unacomprarpida.

Analistadeprocesos

Alta 1.0 AC A A Manual deProcesos

Aprobadopor VP

Administracin

ManualdeProcesosPublicado

Realizarbosquejode manual,revisadoporSupervisordeProyectos ySub-Gerente deLogstica.

4 Colocaralertas paralasaprobaciones derdenes decompra

Elaprobadorno recibeningunanotificacinde que hayuna ordenpendiente.

Sistemas Media

1.0 CA M M Ningunaorden debequedarpendiente deaprobacinal final delda

Sistemacompatible con elsistemaOracle.

Reducirlostiemposdedemora.

Colocaralertas alosaprobadores.