matrik pembobotan target kinerja tahun 2021
TRANSCRIPT
MATRIK PEMBOBOTAN TARGET KINERJA
TAHUN 2021
1. DAFTAR RENCANA KEGIATAN (DRK) Tahun 2021;
2. MATRIK PEMBOBOTAN SUB KEGIATAN, PROGRAM DAN SASARAN.
BAHAN PERHITUNGAN PEMBOBOTAN
TARGET KINERJA
1. KEGIATAN2. PROGRAM3. SASARAN
http://bappeda.bantenprov.go.id/
TUJUAN1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada
pemberi mandat atas kinerja yang telah danseharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagiinstansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.
SKEMA PEMBOBOTAN TARGET FISIK/OUTPUT KEGIATAN
TAHUN 2021
DASAR EQUIV
A Kinerja Output Tolok Ukur/Sub Kegiatan 22,5 100 %
A.1 - Persiapan 2,25 10 %
A.2 - Pelaksanaan 19,13 85 %
A.3 - Pelaporan 1,13 5 %
B Kinerja Output Tolok Ukur/Sub Kegiatan 22,5 100 %
B.1 Persiapan 2,25 10 %
B.2 Pelaksanaan 19,13 85 %
B.3 Pelaporan 1,13 5 %
C Kinerja Output Tolok Ukur/Sub Kegiatan 22,5 100 %
C.1 Persiapan 2,25 10 %
C.2 Pelaksanaan 19,13 85 %
C.3 Pelaporan 1,13 5 %
D Kinerja Output Tolok Ukur/Sub Kegiatan 22,5 100 %
D.1 Persiapan 2,25 10 %
D.2 Pelaksanaan 19,13 85 %
D.3 Pelaporan 1,13 5 %
EKinerja Output Rutin 10 100 % - Penyusunan Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
- Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kegiatan
E.1 Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan 60,00 %
E.2 Rencana Kerja dan Anggaran Kegiatan 40,00 %
100
BOBOT
Terdiri dari proses persiapan, pelaksanaan dan pelaporan pada masing-
masing toluk ukur/sub kegiatan
ITEM SATUAN KETERANGAN
APABILA
LEBIH DARI
1 SUB
KEGIATAN
SKEMA PEMBOBOTAN TARGET FISIK/OUTPUT KEGIATAN
Jumlah Kinerja Ouput Rutin = Jumlah (A+B)
5 = 100
Jumlah
Disesuaikan denganPerkin es 4 Tahun 2021
Kegiatan Rutin yang adadisetiap jabatan Eselon 4
PEMBOBOTAN PER KEGIATANITEM
BOBOTSATUAN KETERANGAN
DASAR EQUIV
Kinerja Output Tolok Ukur/Sub Kegiatan 90,00 100,00 %
Pembobotan per sub kegiatan
menggunakan proporsi output yang
dihasilkan
ASub Keg 1 22,5 100 %- Persiapan 2,25 10 %- Pelaksanaan 19,13 85 %- Pelaporan 1,13 5 %Sub Keg 2 22,5 100 %- Persiapan 2,25 10 %- Pelaksanaan 19,13 85 %- Pelaporan 1,13 5 %Sub Keg 3 22,5 100 %- Persiapan 2,25 10 %- Pelaksanaan 19,13 85 %- Pelaporan 1,13 5 %Sub Keg 4 22,5 100 %- Persiapan 2,25 10 %- Pelaksanaan 19,13 85 %
- Pelaporan 1,13 5 %
ITEMBOBOT
SATUAN KETERANGANDASAR EQUIV
Kinerja Output Rutin 10 100,00 %
B
Laporan Bulanan Realisasi Kinerja Kegiatan 6 60,00 % Dalam Satu Tahun Anggaran
-Jumlah output 12 dokumen Laporan BulananRealisasi Kegiatan SAKIP 6 60,00 %
Yang terbagi setiap bulan menjadi 1 dokumen
Rencana Kerja dan Anggaran Kegiatan 4 40,00 % Dalam Satu Tahun Anggaran
- Perjanjian Kinerja Tahun N = 1 Dokumen 0,31 3,08 Januari (1 Dokumen)
- Rancangan Awal Renja Kegiatan Tahun N+1 = 1 Dokumen 0,31 3,08 %
Februari (1 Dokumen)
- Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+1 = 1 Dokumen 0,31 3,08 %
Maret (1 Dokumen)
- Renja Kegiatan Tahun N+1 = 1 Dokumen 0,31 3,08 % April (1 Dokumen)
- Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1 = 1 Dokumen 0,31 3,08 %
Mei (1 Dokumen)
- Rancangan DRK Kegiatan Tahun N+1 = 1 Dokumen & '- Renja Kegiatan Perubahan Tahun N = 1 Dokumen 0,61 6,14 %
Juni (2 Dokumen)
- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N = 1 Dokumen 0,31 3,08 %
Juli (1 Dokumen)
- Rancangan DRK Kegiatan Perubahan Tahun N = 1 Dokumen & RKA Kegiatan Perubahan Tahun N = 1 Dokumen 0,61 6,14 %
Agustus (2 Dokumen)
- RKA Kegiatan Tahun N+1 = 1 Dokumen 0,31 3,08 % September (1 Dokumen)
- DPA Kegiatan Perubahan Tahun N = 1 Dokumen 0,31 3,08 %
Oktober (1 Dokumen)
- DPA Kegiatan Tahun N+1 = 1 Dokumen 0,31 3,08 % November (1 Dokumen)
Item Output FisikSatuan Output
Skema
Sub Kegiatan Keluaran Terget Satuan Tahapan Jumlah Item Bobot %
Sub 1 …………… …… …… PERSIAPAN 1 Notulen Rapat Notulen ……. 10
PELAKSANAAN …….. Sub 1 ……… ……. 85
PELAPORAN 1 Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan Prosiding ……. 5
Sub 2 …………… …… …… PERSIAPAN 1 Notulen Rapat Notulen ……. 10
PELAKSANAAN …….. Sub 2 ……… ……. 85
PELAPORAN 1 Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan Prosiding ……. 5
Sub 3 …………… …… …… PERSIAPAN 1 Notulen Rapat Notulen ……. 10PELAKSANAAN …….. Sub 3 ……… ……. 85
PELAPORAN 1 Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan Prosiding ……. 5
SUB 4 …………… …… …… PERSIAPAN 1 Notulen Rapat Notulen ……. 10
PELAKSANAAN …….. Sub4 ……… ……. 85PELAPORAN 1 Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan Prosiding ……. 5
Jumlah
RUTINLaporan BulananRealisasi Kegiatan 12 Laporan Dokumen 6 60
Rencana Kerja dan Anggaran Kegiatan 13 Rencana Kerja Kegiatan Dokumen 4 40
Contoh Matrik Pembobotan Target KinerjaEs IV (Sub Kegiatan)
Disesuaikan denganPerkin es 4 Tahun 2021
Bobot (%) sesuai Skema Pembobotan
CONTOH
1 SUB KEGIATAN
Item Output FisikSatuan Output
Skema
Sub Kegiatan
Keluaran Terget Satuan Tahapan Jumlah ItemBobot
%
KoordinasiPengendalianPerencanaandanPelaksanaanPembangunan Daerah di Provinsi
TerlaksananyaKoordinasi
PengendalianPerencanaan dan
PelaksanaanPembangunan Daerah
di Provinsi
12 DokumenPERSIAPAN 1 Notulen Rapat Notulen 9 10
PELAKSANAAN 12Pengendalian Perencanaan danPelaksanaan PembangunanDaerah di Provinsi
Dokumen 76,5 85
PELAPORAN 1Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan
Prosiding 4,7 5
Jumlah
RUTIN Laporan BulananRealisasi Kegiatan
12 Laporan Dokumen6 60
Rencana Kerja dan Anggaran Kegiatan
13 Rencana Kerja Kegiatan Dokumen4 40
Item Output FisikSatuan Output
Skema
Sub Kegiatan Keluaran Terget Satuan Tahapan Jumlah Item Bobot %
KoordinasiPengendalianPerencanaan danPelaksanaanPembangunan Daerah di Provinsi
TerlaksananyaKoordinasi Pengendalian
Perencanaan danPelaksanaan
Pembangunan Daerah di Provinsi
12 DokumenPERSIAPAN 1 Notulen Rapat Notulen 3,00 10
PELAKSANAAN 12Pengendalian Perencanaan danPelaksanaan Pembangunan Daerahdi Provinsi
Dokumen 25,5 85
PELAPORAN 1 Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan Prosiding 1,50 5
PengendalianPelaksanaan KerjasamaDaerah
Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan
Kerjasama Daerah
1 DokumenPERSIAPAN 1 Notulen Rapat Notulen 1,50 10
PELAKSANAAN 1 Pengendalian PelaksanaanKerjasama Daerah
Dokumen 12,75 85
PELAPORAN 1 Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan Prosiding 0,75 5
Monitoring, Evaluasidan PenyusunanLaporan BerkalaPelaksanaanPembangunan Daerah
TerlaksananyaMonitoring, Evaluasi dan
Penyusunan LaporanBerkala Pelaksanaan
Pembangunan Daerah
2 Dokumen PERSIAPAN 1 Notulen Rapat Notulen 2,25 10
PELAKSANAAN 2Monitoring, Evaluasi danPenyusunan Laporan BerkalaPelaksanaan Pembangunan Daerah
Dokumen 19,125 85
PELAPORAN 1 Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan Prosiding 1,125 5
Fasilitasi/EvaluasiDokumen PerencanaanPembangunan Daerah Kabupaten/Kota
TerlaksananyaFasilitasi/Evaluasi
Dokumen PerencanaanPembangunan Daerah
Kabupaten/Kota
2 Dokumen PERSIAPAN 1 Notulen Rapat Notulen 2,25 10
PELAKSANAAN 2Fasilitasi/Evaluasi DokumenPerencanaan PembangunanDaerah Kabupaten/Kota
Dokumen 19,125 85
PELAPORAN 1 Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan Prosiding 1,125 5
Jumlah
RUTIN Laporan BulananRealisasi Kegiatan
12 Laporan Dokumen6 60
Rencana Kerja dan Anggaran Kegiatan
13 Rencana Kerja Kegiatan Dokumen4 40
CONTOH4 SUB KEGIATAN
CONTOH
Item Output Fisik
Satuan Output
Skema
TARGET FISIK OUTPUT Target TahunAnggaran 2021TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOP DES Jumlah
Sub Kegiatan Keluaran Terget Satuan Tahapan Jumlah Item Bobot % Bobot
% Output
Bobot
% Output
Bobot
% Output
Bobot
% Outp
utBobo
t %
Output
Bobot
% Outp
utBobo
t %
Output
Bobot
% Outp
utBobo
t %
Output
Bobot
% Outp
utBobo
t %
Output Bobot
% Outpu
tOutpu
t Bobot %
KoordinasiPengendalianPerencanaandan PelaksanaanPembangunan Daerah di Provinsi
TerlaksananyaKoordinasi
PengendalianPerencanaan dan
PelaksanaanPembangunan
Daerah di Provinsi
12 Dokumen
PERSIAPAN 1 Notulen Rapat Notulen 2 102,00
10,00
1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 210,00
PELAKSANAAN 12
Koordinasi PengendalianPerencanaan danPelaksanaan PembangunanDaerah di Provinsi
Dokumen 17,00 85- - 4,25
21,25
3- - 4,25
21,25
3- - - - 4,25 21,25
3- - - - 4,25 21,25
3- - - -
12 17,0085,00
PELAPORAN 1Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan
Prosiding 1,00 5- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,00 5,00
1 1 1,005,00
Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah
Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan
Kerjasama Daerah
1 Dokumen
PERSIAPAN 1 Notulen Rapat Notulen 2,00 102,00
10,00
1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 2,0010,00
PELAKSANAAN 1Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah
Dokumen 17,00 85- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 17,00 85,00
1 1 17,0085,00
PELAPORAN 1Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan
Prosiding 1,00 5- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,00 5,00
1 1 1,005,00
Monitoring, Evaluasi danPenyusunanLaporan BerkalaPelaksanaanPembangunan Daerah
TerlaksananyaMonitoring, Evaluasi danPenyusunan
Laporan BerkalaPelaksanaan
Pembangunan Daerah
2 Dokumen
PERSIAPAN 1 Notulen Rapat Notulen 3,00 103,00
10,00
1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 310,00
PELAKSANAAN 2
Monitoring, Evaluasi danPenyusunan Laporan BerkalaPelaksanaan Pembangunan Daerah
Dokumen 25,50 85- - - - - - - - - - - - 12,75 42,50
1- - - - - - - - 12,75 42,50
1 2 25,5085,00
PELAPORAN 1Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan
Prosiding 1,50 5- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,50 5,00
1 1 1,505,00
Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
TerlaksananyaFasilitasi/Evaluasi
DokumenPerencanaan
Pembangunan Daerah
Kabupaten/Kota
2 Dokumen
PERSIAPAN 1 Notulen Rapat Notulen 2,00 102,00
10,00
1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 210,00
PELAKSANAAN 2Fasilitasi/Evaluasi DokumenPerencanaan PembangunanDaerah Kabupaten/Kota
Dokumen 17,00 85- - - - - - - - - - 8,50 42,50
1- - - - - - - - 8,50 42,50
1- -
2 17,00 85,00
PELAPORAN 1Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan
Prosiding 1,00 5- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,00 5,00
1 1 1,005,00
Jumlah 2,2510,0
01,00 1,06
5,31
0,75 0,00 0,00 0,00 1,06 5,31 0,75 0,000,00
0,00 2,13 10,63 0,25 4,25 15,94 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,06 5,31 0,75 2,13 10,63 0,25 8,56 36,88 1,50 6,25 22,50 100,00
CONTOH
Item Output Fisik
Satuan Output
Skema
TARGET FISIK OUTPUT Target TahunAnggaran 2021TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOP DES Jumlah
Sub Kegiatan Keluaran Terget Satuan Tahapan Jumlah Item Bobot % Bobot
% Output
Bobot
% Output
Bobot
% Output
Bobot
% Outp
utBobo
t %
Output
Bobot
% Outp
utBobo
t %
Output
Bobot
% Outp
utBobo
t %
Output
Bobot
% Outp
utBobo
t %
Output Bobot
% Outpu
tOutpu
t Bobot %
KoordinasiPengendalianPerencanaan danPelaksanaanPembangunan Daerah di Provinsi
TerlaksananyaKoordinasi
PengendalianPerencanaan
danPelaksanaan
Pembangunan Daerah di Provinsi
12 Dokumen
PERSIAPAN 1 Notulen Rapat Notulen 2 102,00
10,00
1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 210,00
PELAKSANAAN 12
Koordinasi PengendalianPerencanaan danPelaksanaan PembangunanDaerah di Provinsi
Dokumen 17,00 85- - 4,25
21,25
3- - 4,25
21,25
3- - - - 4,25 21,25
3- - - - 4,25 21,25
3- - - -
12 17,0085,00
PELAPORAN 1Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan
Prosiding 1,00 5- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,00 5,00
1 1 1,005,00
Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah
Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama
Daerah
1 Dokumen
PERSIAPAN 1 Notulen Rapat Notulen 2,00 102,00
10,00
1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 2,0010,00
PELAKSANAAN 1Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah Dokumen 17,00 85
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 17,00 85,00 1 1 17,00
85,00
PELAPORAN 1Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan
Prosiding 1,00 5- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,00 5,00
1 1 1,005,00
Monitoring, Evaluasidan PenyusunanLaporan BerkalaPelaksanaanPembangunan Daerah
TerlaksananyaMonitoring, Evaluasi danPenyusunan
LaporanBerkala
PelaksanaanPembangunan
Daerah
2 Dokumen
PERSIAPAN 1 Notulen Rapat Notulen 3,00 103,00
10,00
1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 310,00
PELAKSANAAN 2
Monitoring, Evaluasi danPenyusunan LaporanBerkala PelaksanaanPembangunan Daerah
Dokumen 25,50 85- - - - - - - - - - - - 12,75 42,50
1- - - - - - - - 12,75 42,50
1 2 25,5085,00
PELAPORAN 1Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan
Prosiding 1,50 5- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,50 5,00
1 1 1,505,00
Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
TerlaksananyaFasilitasi/Evaluasi DokumenPerencanaan
Pembangunan Daerah
Kabupaten/Kota
2 Dokumen
PERSIAPAN 1 Notulen Rapat Notulen 2,00 102,00
10,00
1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 210,00
PELAKSANAAN 2Fasilitasi/Evaluasi DokumenPerencanaan PembangunanDaerah Kabupaten/Kota
Dokumen 17,00 85- - - - - - - - - - 8,50 42,50
1- - - - - - - - 8,50 42,50
1- -
2 17,00 85,00
PELAPORAN 1Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan
Prosiding 1,00 5- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,00 5,00
1 1 1,005,00
Jumlah 2,2510,0
01,00 1,06
5,31
0,75 0,00 0,00 0,00 1,06 5,31 0,75 0,000,00
0,00 2,13 10,63 0,25 4,25 15,94 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,06 5,31 0,75 2,13 10,63 0,25 8,56 36,88 1,50 6,25 22,50 100,00
RUTIN Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
12 Laporan Dokumen
6 600,50 5,00
10,50
5,00
10,50 5,00
10,50 5,00
10,50
5,00
10,50 5,00
10,50 5,00
10,50 5,00
10,50 5,00
10,50 5,00
10,50 5,00
10,50 5,00
1 12 660,00
Rencana Kerja dan Anggaran Kegiatan
13 Rencana Kerja Kegiatan
Dokumen 4 40
0,31 3,08 1
0,31 3,08
10,31 3,08
10,31 3,08
10,31
3,08
10,62 6,15
20,31 3,08
10,62 6,15
20,31 3,08
10,31 3,08
10,31 3,08
1- -
0 13 440,00
Jumlah0,81 8,08
20,81
8,08
20,81 8,08
20,81 8,08
20,81
8,08
21,12 11,15
30,81 8,08
21,12 11,15
30,81 8,08
20,81 8,08
20,81 8,08
20,50 5,00
1 25 10100,00
TOTAL1,53 9,04
20,94
6,69
10,40 4,04
10,94 6,69
10,40
4,04
11,62 10,89
22,53 12,01
20,56 5,58
20,40 4,04
10,94 6,69
11,47 9,35
14,53 20,94
1 16 16100,00
TABEL 1
No Uraian Indikator Satuan Target TahunanTarget realisasi Per Triwuan
JumlahTW 1 TW 2 TW 3 TW 4
1 ……………………. …………….. …………. …… …… …… …… …..
2 ……………………. …………….. …………. …… …… …… …… …..
3 ……………………. …………….. …………. …… …… …… …… …..
4 ……………………. …………….. …………. …… …… …… …… …..
Sudah sesuai dengan KKL DPA
Diisi dari DRK Sub Kegiatan(Matrik sudah ngelink)
Target Per Triwulan (Diinput KeAplikasi)
TABEL 1No Uraian Indikator Satuan
Target Tahunan
Target realisasi Per TriwuanJumlah
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 1 Terlaksananya Koordinasi
Pengendalian Perencanaan danPelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi
Dokumen 12 3 3 3 3 12
2 Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah Dokumen 1 - - - 1 1
3 Terlaksananya Monitoring, Evaluasidan Penyusunan Laporan BerkalaPelaksanaan Pembangunan Daerah Dokumen 2 - - 1 1 2
4 Terlaksananya Fasilitasi/EvaluasiDokumen PerencanaanPembangunan Daerah Kabupaten/Kota
Dokumen 2 - 1 - 1 2
CONTOH
TABEL 2
BulanTarget Fisik
Target Capaian(DIISI SESUAI OUTPUT YANG DIHASILKAN DI TIAP BULAN
BERDASARKAN MATRIK PEMBOBOTAN DIATAS)
Januari 9,04
1. Dokumen Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan SAKIP (1 Dokumen)2. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 (1 Dokumen)
Februari 6,69
1. Dokumen Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan SAKIP (1 Dokumen)2. Rancangan Awal Renja Sub Kegiatan Tahun 2022 (1 Dokumen)
Maret 4,04
1. Dokumen Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan SAKIP (1 Dokumen)2. Rancangan Renja Sub Kegiatan Tahun 2022 (1 Dokumen)
April 6,69
1. Dokumen Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan SAKIP (1 Dokumen)2. Renja Kegiatan Tahun 2022 (1 Dokumen)
Mei 4,04
1. Dokumen Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan SAKIP (1 Dokumen)
2. Rancangan KAK Sub Kegiatan Tahun 2021 (1 Dokumen)
Juni 10,89
1. Dokumen Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan SAKIP (1 Dokumen)2. Rancangan DRK Sub Kegiatan Tahun 2021 (1 Dokumen) 3. Renja Kegiatan Perubahan Tahun 2021 (1 Dokumen)
Juli 12,01
1. Dokumen Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan SAKIP (1 Dokumen)2. Rancangan KAK Sub Kegiatan Perubahan Tahun 2021 (1 Dokumen)
TABEL 2
BulanTarget Fisik
Target Capaian(DIISI SESUAI OUTPUT YANG DIHASILKAN DI TIAP BULAN
BERDASARKAN MATRIK PEMBOBOTAN DIATAS)
Agustus 5,58
1. Dokumen Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan SAKIP (1 Dokumen)2. Rancangan DRK Sub Kegiatan Perubahan Tahun 2021 (1 Dokumen)3. RKA Sub Kegiatan Perubahan Tahun 2021 (1 Dokumen)
September 4,04
1. Dokumen Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan SAKIP (1 Dokumen)2. RKA Sub Kegiatan Tahun 2021 (1 Dokumen)
Oktober 6,69
1. Dokumen Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan SAKIP (1 Dokumen)2. DPA Sub Kegiatan Perubahan Tahun 2021 (1 Dokumen)
Nopember 9,35
1. Dokumen Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan SAKIP (1 Dokumen2. DPA Sub Kegiatan Tahun 2022 (1 Dokumen)
Desember 20,94
1. Dokumen Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan SAKIP (1 Dokumen)
TOTAL 100
TRIWULAN-1 19,77
TRIWULAN-2 21,62
TRIWULAN-3 21,62
TRIWULAN-4 36,98
Sudah sesuai dengan KKL DPA
Di isi sesuai dengan Pelaksanaan
Tidak untuk di rubah / di isi manual
Sudah sesuai dengan KKL DPA
Di isi sesuai dengan Pelaksanaan
Tidak untuk di rubah / di isi manual
TABEL 2
Bulan Target FisikTarget Capaian
(DIISI SESUAI OUTPUT YANG DIHASILKAN DI TIAP BULAN BERDASARKAN MATRIK PEMBOBOTAN DIATAS)
Januari 9,04 1. Dokumen Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan SAKIP (1 Dokumen)2. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 (1 Dokumen)3. Notulen Rapat (4 Notulen)
Februari 6,69
1. Dokumen Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan SAKIP (1 Dokumen)2. Rancangan Awal Renja Sub Kegiatan Tahun 2022 (1 Dokumen)3. Dokumen Dalev Hasil Pelaksanaan RKPD Provinsi Banten (1 Dokumen)4. Dokumen Dalev Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten/Kota (1 Dokumen)5. Dokumen LKPj Akhir Tahun Anggaran 2020 (1 Dokumen)
Maret 4,04 1. Dokumen Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan SAKIP (1 Dokumen)2. Rancangan Renja Sub Kegiatan Tahun 2022 (1 Dokumen)
April 6,69
1. Dokumen Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan SAKIP (1 Dokumen)2. Renja Kegiatan Tahun 2022 (1 Dokumen)3. Dokumen Dalev Capaian RKPD Provinsi Banten (1 Dokumen)4. Dokumen Dalev Capaian RKPD Kabupaten/Kota (1 Dokumen)5. Dokumen Dalev Pelaksanaan APBN Provinsi Banten
Mei 4,04 1. Laporan Bulanan Realisasi Sub Kegiatan SAKIP (1 Laporan)2. Rancangan KAK Sub Kegiatan Tahun 2021 (1 Dokumen)
Juni 10,89
1. Dokumen Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan SAKIP (1 Dokumen)2. Rancangan DRK Sub Kegiatan Tahun 2021 (1 Dokumen) 3. Renja Kegiatan Perubahan Tahun 2021 (1 Dokumen) 4. Dokumen Fasilitasi dokumen perencanaan pembangunan daerah (1 Dokumen)
Juli 12,01
1. Dokumen Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan SAKIP (1 Dokumen)2. Rancangan KAK Sub Kegiatan Perubahan Tahun 2021 (1 Dokumen)3. Dokumen monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunandaerah (1 Dokumen)4. Dokumen Dalev Capaian RKPD Provinsi Banten (1 Dokumen)5. Dokumen Dalev Capaian RKPD Kabupaten/Kota (1 Dokumen)6. Dokumen Dalev Pelaksanaan APBN Provinsi Banten (1 Dokumen)
Juli 9,04
1. Dokumen Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan SAKIP (1 Dokumen)2. Rancangan KAK Sub Kegiatan Perubahan Tahun 2021 (1 Dokumen)3. Dokumen monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan berkala pelaksanaanpembangunan daerah (1 Dokumen)4. Dokumen Dalev Capaian RKPD Provinsi Banten (1 Dokumen)5. Dokumen Dalev Capaian RKPD Kabupaten/Kota (1 Dokumen)6. Dokumen Dalev Pelaksanaan APBN Provinsi Banten (1 Dokumen)
TABEL 2
Bulan Target FisikTarget Capaian
(DIISI SESUAI OUTPUT YANG DIHASILKAN DI TIAP BULAN BERDASARKAN MATRIK PEMBOBOTAN DIATAS)
Agustus 5,58
1. Dokumen Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan SAKIP (1 Dokumen)2. Rancangan DRK Sub Kegiatan Perubahan Tahun 2021(1 Dokumen)3. RKA Sub Kegiatan Perubahan Tahun 2021 (1 Dokumen)
September 4,04 1. Dokumen Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan SAKIP (1 Dokumen)2. RKA Sub Kegiatan Tahun 2021 (1 Dokumen)
Oktober 6,69
1. Dokumen Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan SAKIP (1 Dokumen)2. DPA Sub Kegiatan Perubahan Tahun 2021 (1 Dokumen) 3. Dokumen Dalev Capaian RKPD Provinsi Banten (1 Dokumen)4. Dokumen Dalev Capaian RKPD Kabupaten/Kota (1 Dokumen)5. Dokumen Dalev Pelaksanaan APBN Provinsi Banten (1 Dokumen)
Nopember 9,35
1. Dokumen Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan SAKIP (1 Dokumen)2. DPA Sub Kegiatan Tahun 2022 (1 Dokumen) 3. Dokumen Fasilitasi dokumen perencanaan pembangunan daerah (1 Dokumen)
Desember 20,94
1. Dokumen Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan SAKIP (1 Dokumen)2. Dokumen monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan berkala pelaksanaanpembangunan daerah (1 Dokumen)3. Dokumen PENGENDALIAN PELAKSANAAN KERJASAMA DAERAH (1 Dokumen)4. Laporan Laporan Pelaksanaan Sub. Kegiatan (4 Prosiding)
TOTAL 100
TRIWULAN-1 19,77
TRIWULAN-2 21,62
TRIWULAN-3 21,62
TRIWULAN-4 36,98
Contoh Matrik Pembobotan Target KinerjaEs III (Program)
Tahun :…………………………….……………………………………………………………………
Satker :…………………………….……………………………………………………………………
Sub Unit :…………………………….……………………………………………………………………
Bidang Urusan :…………………………….……………………………………………………………………
Program SKPD
Kode Program :…………………………….……………………………………………………………………
Uraian Program :…………………………….……………………………………………………………………
Outcome :…………………………….……………………………………………………………………
Isi disesuaikan
Target Capaian Triwulanan
Triwulan Target Capaian
Triwulan 1
1. Output …………………………………………………………………………………………………. (…..%)2. Output …………………………………………………………………………………………………. (…..%)3. Output …………………………………………………………………………………………………. (…..%)
Triwulan 21. Output …………………………………………………………………………………………………. (…..%)2. Output …………………………………………………………………………………………………. (…..%)3. Output …………………………………………………………………………………………………. (…..%)
Triwulan 31. Output …………………………………………………………………………………………………. (…..%)2. Output …………………………………………………………………………………………………. (…..%)3. Output …………………………………………………………………………………………………. (…..%)
Triwulan 41. Output …………………………………………………………………………………………………. (…..%)2. Output …………………………………………………………………………………………………. (…..%)3. Output …………………………………………………………………………………………………. (…..%)
Target Realisasi Kinerja Outcome Program
No Uraian Indikator SatuanTarget
Tahunan
Target Realisasi Per Triwulan
Triwulan 1 Triwulan 2 Triwulan 3 Triwulan 4
Satuan % Satuan % Satuan % Satuan %
1 ………………………………………………………………… ……………….. ……… 0 ……… 0 ………… 0 ………… ………….…… ……….
2 ………………………………………………………………… ……………….. ……… 0 ……… 0 ………… 0 ………… ………….…… ……….
3 ………………………………………………………………… ……………….. ……… 0 ……… 0 ………… 0 ………… ………….…… ……….
No JenisPengelompokan Kegiatan Pendukung Indikator
ProgramTarget Satuan
Triwulan 1 Triwulan 2 Triwulan 3 Triwulan 4
Satuan % Satuan % Satuan % Satuan %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
A Program …………………………………………………………………
A.1Indikator
………………………………………………………………… ……………….. ……… 0 ……… 0 ……. 0 ………… ………….…… ……….
A.1.1 Kegiatan ………………………………………………………………… ………… ……. ………… ……….
A.2 Indikator ………………………………………………………………… ……………….. ……… 0 ………… 0 ……. 0 ………… ………….…… ……….
A.2.1 Kegiatan ………………………………………………………………… ………… ……. ………… ……….
A.3 Indikator ………………………………………………………………… ……………….. ……… 0 ………… 0 ……. 0 ………… ………….…… ……….
A.3.1 Kegiatan ………………………………………………………………… ………… ……. ………… ……….
Contoh Matrik Pembobotan Target Kinerja Es II (Sasaran)Tahun :2021 APBD Satker :……………………………………………………………………………………
Sub Unit :……………………………………………………………………………………
Sasaran Renja SKPDNo Sasaran :……………………………………………………………………………………
Uraian Sasaran :……………………………………………………………………………………
Target Capaian Triwulanan
Triwulan Target Capaian
Triwulan 11. Program …………………………………………………………………………. (…..%)2. Program …………………………………………………………………………. (…..%)3. Program …………………………………………………………………………. (…..%)
Triwulan 21. Program …………………………………………………………………………. (…..%)2. Program …………………………………………………………………………. (…..%)3. Program …………………………………………………………………………. (…..%)
Triwulan 31. Program …………………………………………………………………………. (…..%)2. Program …………………………………………………………………………. (…..%)3. Program …………………………………………………………………………. (…..%)
Triwulan 41. Program …………………………………………………………………………. (…..%)2. Program …………………………………………………………………………. (…..%)3. Program …………………………………………………………………………. (…..%)
No Jenis Pengelompokan Program Pendukung Indikator Sasaran Target SatuanTriwulan 1 Triwulan 2 Triwulan 3 Triwulan 4
Satuan % Satuan % Satuan % Satuan %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
A Program ……………………………………………………..……………………A.1 Indikator ……………………………………………………..…………………… …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. ……..A.1.1 Kegiatan ……………………………………………………..…………………… …….. …….. …….. ……..A.2 Indikator ……………………………………………………..…………………… …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. ……..A.2.1 Kegiatan ……………………………………………………..…………………… …….. …….. …….. ……..A.3 Indikator ……………………………………………………..…………………… …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. ……..A.3.1 Kegiatan ……………………………………………………..…………………… …….. …….. …….. ……..
B Program ……………………………………………………..…………………… …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. ……..
B.1 Indikator ……………………………………………………..…………………… …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. ……..
B.2 ……………………………………………………..…………………… …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. ……..
B.1.1
Kegiatan
……………………………………………………..…………………… …….. …….. …….. ……..
B.1.2 ……………………………………………………..…………………… …….. …….. …….. ……..
B.1.3 ……………………………………………………..…………………… …….. …….. …….. ……..
C Program ……………………………………………………..…………………… …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. ……..
C.1 Indikator ……………………………………………………..…………………… …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. ……..
C.1.1
Kegiatan
……………………………………………………..…………………… …….. …….. …….. ……..
C1.2 ……………………………………………………..…………………… …….. …….. …….. ……..
C.1.3 ……………………………………………………..…………………… …….. …….. …….. ……..
D Program ……………………………………………………..………………………….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. ……..
D.1 Indikator ……………………………………………………..…………………… …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. ……..
D.1.1
Kegiatan
……………………………………………………..…………………… …….. …….. …….. ……..
D.1.2 ……………………………………………………..…………………… …….. …….. …….. ……..
D.1.3 ……………………………………………………..…………………… …….. …….. …….. ……..