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7/23/2019 Material Ejercicicios full GBI.pdf

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INTRODUCCIN A SAP

EJERCICIOS

UNIDAD DE APRENDIZAJE 1


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Marcelo Gutierrez DelgadoFIT-ICID

ESTUDIO DE COSTOS TOTALES DEL DUEO (TCCONTINTRODUCCION A S

UNIDA

TABLA DE

CONTENIDOS

INTRODUCCIN A SAP ..................... 1

RESUMEN DE PRODUCTOS ............... 2NAVEGACIN ................................... 3CONCEPTOS VLIDOS EN TODO ELSISTEMA ........................................ 22


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INTRODUCCIN A SAP

EJERCICIO 1: CONCEPTOS DE INTRODUCCIN

1. Diga si estas afirmaciones son verdaderas o falsas.

a. La arquitectura de SAP est diseada para satisfacer necesidades slo de empresas

grandes.

V_____ F_____

b. SAP es un sistema Multi-monedas y Multi-idiomas y Multi-Balances

V_____ F_____


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RESUMEN DE PRODUCTOS

EJERCICIO 2: CONCEPTOS DE RESUMEN DE PRODUCTOS

2. SAP GUI es una aplicacin o Componente de SAP?

3. Nombre 3 Aplicaciones de SAP

a. ____________________________

b. ____________________________

c. ____________________________

4. Las soluciones de industrias son sistemas distintos al ERP

V_____ F_____


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NAVEGACIN

EJERCICIO 3: ACCESO A LOS SISTEMAS SAP

Objetivos del Ejercicio

Al finalizar este ejercicio podr:

Crear una entrada en el sistema

Acceder a un sistema SAP

1. Cree una entrada en la pantalla de entrada al sistema SAP GUI a partir de lainformacin facilitada por el instructor. Si la entrada ya est creada, slo debe hacer

doble click sobre ella y pasar al siguiente paso.


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2. Ha creado una entrada al sistema. Utilcela para acceder al Sistema SAP con la

informacin facilitada. Usted debe tener asignado un Servidor, un mandante, usuario

y password de inicio.


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EJERCICIO 4: NAVEGACIN POR EL SISTEMAS SAP



Localizar carpetas concretas en el men SAP Easy Access

Ir al Men SAP Easy Access para buscar una transaccin concreta

Iniciar transacciones con cdigos de transaccin

1. Busque una serie de transacciones en el men SAP Easy Access.

Que transacciones hay en la carpeta Finanzas-> Gestin Financiera->Libro Mayor -

> Cuenta


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Anote los resultados:

Transaccin

Transaccin

Transaccin

Transaccin

Transaccin

2. Ya sabe que los cdigos de transaccin permiten acceder directamente a una

transaccin. Intente encontrar un cdigo de transaccin.

a. Desea visualizar el Dato maestro de un acreedor. En primer lugar utilice el men

estndar. Vaya por el men Finanzas.


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b. Visualice el cdigo de transaccin en el Men Status-> Sistema


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c. Vuelva a la pantalla SAP Easy Access y utilice el cdigo de la transaccin para

iniciar la transaccin de visualizacin de Acreedores.

3. Prueba a utilizar algunos cdigos de transaccin e indique a que operaciones

corresponden:

SU03

SM04

/nSM04

/Nend

MMR1

FS00


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EJERCICIO 5: CREACIN DE FAVORITOS



Navegar a una transaccin para grabarla como favorita

Utilizar la barra de Men para crear y almacenar favoritos

1. Crear una carpeta nueva en el Men Favoritos, le puede poner el nombre que usteddesee.


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2. Inserte las transacciones siguientes en la carpeta recin creada:

F-28 Contabilizar una entrada de pagos

XD03 Visualizar Clientes centralizadamente

PA30 Actualizar Datos maestros de HR


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EJERCICIO 6: UTILIZACIN DE LAS AYUDAS Y PERSONALIZACIN

Objetivos del EjercicioAl finalizar este ejercicio podr:

Responder a preguntas con las funciones de ayuda estndar del sistema SAP

Personalizar la Interfaz de usuario

1. Usted es el encargado de compras de la empresa. Desea prefijar el valor de la

organizacin de compras para que el sistema lo proponga siempre en el campo

correspondiente.

a. Vaya a la visualizacin del proveedor mediante el men:

Logstica-> Gestin de materiales->Compras->Datos Maestros-

>Proveedor->Central->Visualizar y busque el ID del parmetro del campo

Organizacin de compras.


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F1

Datos Tcnicos


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b. Busque los valores posibles para el campo Organizacin de compras. Ingrese el

proveedor 101###, Sociedad US00 y seleccione la Organizacin de Compra

US00


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c. Fije el valor de la organizacin de compra en su perfil de usuario mediante el

men:

Sistema->Valores Prefijados->Datos Propios


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d. Confirme que el valor de propuesta debe ser US00

2. Acaba de empezar a usar el sistema SAP y desea personalizar su interfaz de usuario.

a. Lo primero que quiere hacer es que los mensajes de error y del sistema

aparezcan en una ventana emergente en vez de en la barra de sistema.

i. Selecciones Customizing de configuracin local ( barra de Herramientas

del sistema, en la parte superior de la pantalla.

ii. Selecciones Opciones

iii. Seleccione la ficha Opciones


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iv. Seleccione: Ventana de dilogo en mensaje de conclusin exitosa

Ventana de dilogo en mensaje de advertencia

Ventana de dilogo en mensaje de error

v. Selecciones OK


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b. Confirme que el formato de Fecha y moneda se visualice segn sus preferencias.

i. Men: Sistema->Valores Prefijados->Datos propios


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ii. Seleccione la pestaa Valores Fijos


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iii. Confirme sus opciones.

iv. Selecciones Grabar

Grabar


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CONCEPTOS VLIDOS EN TODO EL SISTEMA

EJERCICIO 7: VISUALIZACIN DE UN MAESTRO DE CLIENTES



Visualizar un registro maestro de clientes

Ubicar la informacin organizativa contenida en un registro maestro de clientes.

1. Busque la informacin solicitada en la tabla para el:

cliente 12680

Sociedad US00

Organizacin de Ventas UW00

Canal WH

Sector BI

a. Men: Logstica->Comercial->Datos Maestros->Interlocutor Comercial-

>Cliente-> Visualizar-> ENTER (Transaccin XD03) Ingresar los datos

indicados arriba y dar Enter nuevamente.


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b. EN DATOS GENERALES

Calle / Nmero

Ciudad

Concepto de bsqueda


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c. EN DATOS DE LA SOCIEDAD

Cuenta Asociada

Condicin de Pago


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d. EN DATOS DEL REA DE VENTAS

Condiciones de Expedicin

Condiciones de pago


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EJERCICIO 8: VISUALIZACIN DE UN MAESTRO DE MATERIALES



Visualizar un registro maestro de materiales

Ubicar la informacin organizativa contenida en un registro maestro de materiales.

2. Busque la informacin solicitada en la tabla para el:

Material DXTR1054

Centro DL00

a. Men: Logstica->Gestin de Materiales->Maestro de Materiales-

>Material->Visualizar y dar ENTER ( transaccin MM03) Ingresar los datos

indicados arriba y dar ENTER


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b. VISTA: DATOS BSICOS 1

Unidad de Medida

Sector

Grupo de Artculos

Unidad de peso

c. VISTA: VENTAS ORG. 1

Grupo de Artculos

Sector

d. VISTA: STOCK DE CENTRO

Libre Utilizacin perodo actual

Perodo Actual

Perodo Anterior


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FINANZAS Y CONTROLLINGDATOS MAESTROSPARTE 2


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TABLA DE CONTENIDOS

VISUALIZAR PLAN DE CUENTAS ...................................................... 31VISUALIZAR EL PLAN DE CUENTAS II .............................................. 35

VISUALIZAR CUENTAS DE MAYOR .................................................. 37VISUALIZAR CUENTAS DE ACREEDOR EN LA SOCIEDAD .................. 41MODIFICAR DATOS MAESTROS DE ACREEDOR ............................... 45CREAR UN DATO MAESTRO DE DEUDOR ........................................ 49CREAR DATO MAESTRO ACTIVO FIJO ............................................. 55CREAR DATOS MAESTROS DE ACTIVO FIJO EN CANTIDAD .............. 61MODIFICAR DATOS MAESTROS DE ACTIVO FIJO ............................ 67CREAR SUBNMEROS DE ACTIVOS FIJOS ....................................... 72


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VISUALIZAR PLAN DE CUENTAS

EJERCICIO 1: VISUALIZAR PLAN DE CUENTAS



Visualizar el Plan de Cuentas

Use el men de acceso SAP Easy para revisar en un listado del libro mayor, las cuentas de

mayor que son parte de su plan de cuentas. Para cada cuenta, el plan de cuentas contiene elnmero de la cuenta, el nombre de la cuenta e informacin tcnica adicional.

FinanzasGestin FinancieraLibro MayorSistema de InformacinInformes de LibroMayor (Nuevo)Datos MaestrosPlan de Cuentas


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En el campo Plan de cuentas, use F4 para encontrar y seleccionar el plan de cuentas globalde GBI (GL00), ingrese 1 en el campo Planes de Cuentas Sin asignar

Una vez rellenados los campos indicados, hacer click en botn ejecutar


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Con los resultados obtenidos, en la siguiente tabla registre los nombres de las cuentascontables:


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Una vez realizado esto haga click en este botn para volver al men principal SAP Easy

Nmero de Cuenta Nombre de la Cuenta

100000

200100

300000

310000

600000

700000

720300

740300

741500

770000


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VISUALIZAR EL PLAN DE CUENTAS II

EJERCICIO 2: Mostrar plan de cuentas II

FinanzasGestin Financiera Libro MayorSistema de InformacinInforme de Libro Mayor (Nuevo) Datos Maestros Indice de Cuentas

Ingrese GL00 en el campo Plan de cuentas,


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Una vez rellenados los campos indicados, hacer click en botn ejecutar

Click en botn Para retornar al men principal de SAP Easy


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VISUALIZAR CUENTAS DE MAYOR

Ejercicio 3: Visualizar Cuentas de Mayor



Visualizar una cuenta de mayor

Finanzas Gestin Financiera Libro Mayor Datos Maestros Cuenta de MayorTratamiento Individual Central


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En el campo Cta. Mayoruse F4 para abrir la ventana de bsquedaEn la venta siguiente:

o Ingrese Alternate*en el campo Texto explicativoo Ingrese ENen Clave de idiomao Ingrese GL00en Plan de cuentas

Click en


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VISUALIZAR CUENTAS DE ACREEDOR EN LA SOCIEDAD

Ejercicio 4: Visualizar Cuentas de Acreedor en la Sociedad



Visualizar una cuenta de acreedor y comprender sus partes y/o segmentos general ySociedad

Finanzas Gestin Financiera Acreedores Datos Maestros Visualizar


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En el campo Acreedoresuse F4 para abrir la ventana de bsquedaVaya a la ventana Acreedores por pas /Sociedad :

o Ingrese DALLAS* en el campo Nombreo IngreseUS00 en el campo Sociedad

Click en


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Selecciones el Acreedor 103###

Click en

Marque la casilla Marcar Todo en la barra de herramientas de la transaccin

Click en aparecer un mensaje sobre

no haga caso y vuelva a dar Click en


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Ahora puede visualizar las carpetas del acreedor y contestar las siguientes preguntas:o Cul es el concepto de bsqueda de su Acreedor?

_____________________________o

o Cul es la Cuenta Asociada de su Acreedor?_____________________________

oo Cul es la Condicin de Pago de su Acreedor?

_____________________________


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MODIFICAR DATOS MAESTROS DE ACREEDOR

Ejercicio 5: Modificar Cuentas de Acreedor



Modificar una cuenta de acreedor y visualizar las modificaciones

Finanzas Gestin Financiera Acreedores Datos Maestros Modificar


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Ingrese el Acreedor 103###en el campo Acreedor

Ingrese Sociedad US00en el campo Sociedad

Marque slo la casilla Gestin de cuenta

Click en

En el campo Clave de clasificacin indique 002


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Presione

y la modificacin quedar grabada.

Para visualizar las modificaciones vuelva a ingresar a la transaccin visualizar y siga elsiguiente camino

EntornoModificaciones cta. Campos (todos) y podr visualizar las modificaciones hechas al datomaestro


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CREAR UN DATO MAESTRO DE DEUDOR

Ejercicio 6: Crear Cuentas de Deudor



Crear un Dato Maestro de Deudor

Finanzas Gestin Financiera Deudores Datos Maestros Crear


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Ingrese el Grupo de cuentas DEBI Ingrese la Sociedad US00

Click en

Ingrese los siguientes datos:o Tratamiento = Empresao Nombre = Sea creativo y agregue su nmero de grupo ###o Poblacin = Los ngeleso Pas = US


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o Pase al segmento Sociedad con el botno Ingrese la cuenta asociada= 110000o Ingrese la clave de clasificacin= 001


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Pase a la pestaao Ingrese la condicin de Pago = 0002


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o

Presione el botn grabar y el sistema le entregar un mensaje de que elDeudor fue creado y le dar el nmero ya que la asignacin era interna.


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CREAR DATO MAESTRO ACTIVO FIJO

Ejercicio 7: Crear Activo Fijo



Crear un Dato Maestro de Activo Fijo

Finanzas Gestin Financiera Activos Fijos Activo Fijo Crear Activo Fijo


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Posicione el curso en el campo Clases de Activo y presione F4o En el campo Sociedad ingrese US00

o Click en

Seleccione la clase de activos 3000


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Ingreseo la sociedad US00yo en el campo Ctd. De activos fijos iguales mantenga 1.o Presiones el Botn Datos Maestroso

Ingreseo En la Denominacin = Mueble del grupo ###


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Ingrese el Centro de Costo = NASM1000 Si no conoce el cdigo del Centro de Costo,recuerde que puede presionar F4, ingresar filtros como por ejemplo la sociedad dondelo busca, y luego seleccionar haciendo doble click en el centro de costo.


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Luego grabe y el sistema le entregar el nmero del AF.


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CREAR DATOS MAESTROS DE ACTIVO FIJO EN CANTIDAD

Ejercicio 8: Crear Activos Fijos en cantidades



Crear muchos Datos Maestros de Activo Fijo simultaneamente

Finanzas Gestin Financiera Activos Fijos Activo Fijo Crear Activo Fijo


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El procedimiento para crear Activos Fijos en cantidades es igual al anterior, slo debeindicar la cantidad de Activos en el campo Ctd. Activos Fijos iguales . En este casocrearemos 10.Luego al llegar la final de la creacin el sistema automticamente le preguntar siusted desea actualizar algunos campos de manera individual. Y finalmente vuelve a

grabar y los activos se crearn en forma masiva.

Ingrese los mismos datos del ejercicio anterior y al finalizar le aparecer la siguientepantalla.


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Luego presione el botn Actualizar y el sistema le presentar la siguiente pantalladonde usted puede modificar las descripciones, centros de costo, etc.


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Haga click en el botn Enter y le volver a aparecer la pantalla :


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Para finalizar presione el botn Crear y el sistema le entregar los cdigos de los AF.


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MODIFICAR DATOS MAESTROS DE ACTIVO FIJO

Ejercicio 9: Modificar Activos Fijos



Modificar un Datos Maestros de Activo Fijo y visualizar las modificaciones.

Finanzas Gestin Financiera Activos Fijos Activo Fijo Modificar Activo Fijo

Ingrese a la transaccin y busque en el campo Activo Fijo alguno de SUS muebles paramodificar.


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Presiones Enter

En la carpeta de Datos Generales modifique la denominacin del Activo.


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Luego vaya a la carpeta de Valoracin y modifique la vida til a 6 aos en ambas reas

de valoracin.


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Ahora presione el botn Grabar.

Para visualizar las modificaciones vuelva a ingresar al dato maestro por la transaccin

visualizar. Y vaya a:

Entorno Documentos de modificacin Activo Fijo


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Tendr una pantalla de visualizacin de todas las modificaciones realizadas al AF en todos los

campos.


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CREAR SUBNMEROS DE ACTIVOS FIJOS

Ejercicio 10: Crear sub-nmeros de Activos Fijos



Crear sub-nmeros de Activo Fijo.

Finanzas Gestin Financiera Activos Fijos Activo Fijo Crear SubnmeroActivo Fijo


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Al ingresar a la pantalla, podr verificar que el sistema no pide una clase de activo,sino el nmero de Activo Fijo que actuar como madre. Ingrese el mismo nmero

de Activo utilizado en el ejercicio anterior.

Luego todo el procedimiento es exactamente igual que crear un Activo Fijo. Elija deacuerdo a lo que ya conoce una denominacin ( por ejemplo una Silla) .


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Luego verifique en los Datos Dependientes del tiempo que el sub-nmero haheredado los datos de su madre, pero son modificables. Y luego en la carpeta de

Valoracin verifique que el sub-nmero ha heredado los datos de su madre, perono son modificables.


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Grabe el sub-nmero y el sistema le entregar un cdigo donde la Base es igual alActivo Fijo + un 1


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FINANZAS Y CONTROLLINGCLASE Y CENTRO DE COSTOSPARTE 3


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TABLA DE CONTENIDOS

CREAR UNA CLASE DE COSTO ......................................................... 79CREAR UN CENTRO DE COSTO ........................................................ 82


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CREAR UNA CLASE DE COSTO

EJERCICIO 1: CREAR UNA CLASE DE COSTO



Crear una clase de costo primaria en el mdulo de CO y entender la relacin con laCuenta de Mayor Financiera.

Vamos a crear una clase de costo en CO

FinanzasControllingContabilidad de Clases de Costo Datos MaestrosClase de CostoTratamiento IndividualCrear Primario


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El sistema solicitar la Sociedad CO, ingresar

Sociedad CO= NA00 y presionar

Luego ingresaro Clase de Costo = 700###o Vlido desde 01.01.1900 a 31.12.9999o Usted observar que el sistema inmediatamente nos da un error ya que la Cuenta de

Mayor en FI no est creada. Con sus conocimientos de creacin de cuentas deMayor, cree primero la Cuenta de Mayor en FI con el cdigo 700###en la SociedadUS00, use la cuenta 700000 de la sociedad US00como modelo.

o Cambie la denominacin de la cuenta a Gastos de Oficina Grupo ###o Luego vuelva a la creacin de la clase de costo tal como se indica al principio del

ejercicio.o Cuando al crear la clase de costo el sistema le solicite el tipo de clase de costo, debe

poner 1 y grabe.o Con esto habr creado la clase de costo en CO.

NOTA : normalmente esta creacin se hace de manera automtica por el sistema. En GBI noest parametrizado as.


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CREAR UN CENTRO DE COSTO

Ejercicio 2: Crear un Centro de Costos



Crear un Centro de Costo

FinanzasControllingContabilidad de Centros de Costo Datos MaestrosCentros deCostoTratamiento IndividualCrear

Ingresar:o Centro de Costo = CC###o Vlido desde 01.01.2012 a 31.12.999

o


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Ingresar los siguientes datos:o Denominacin = Centro de Costo ###o Descripcin = Centro de Costo de XXXXXXXX ( sea Creativo)o Responsable = Su nombreo Clase de Centro de Costo = Wo rea de Jerarqua = INACAPo Moneda = USD


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FINANZAS Y CONTROLLINGOPERACIONESPARTE 4


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TABLA DE CONTENIDOS

TRANSFERIR FONDOS A UNA CUENTA BANCARIA .......................... 86VISUALIZAR DOCUMENTOS DE CUENTA DE MAYOR ....................... 89CONTABILIZAR UNA FACTURA DE COMPRAS .................................. 94VISUALIZACION DE CUENTAS DE BALANCE ..................................... 98MODIFICAR UN DOCUMENTO ...................................................... 101VISUALIZAR MODIFICACIONES A UN DOCUMENTO ...................... 105


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TRANSFERIR FONDOS A UNA CUENTA BANCARIA

EJERCICIO 1: Transferir fondos a una cuenta de banco



Crear un comprobante contable que transfiera fondos de una cuenta a otra

FinanzasGestin Financiera Libro MayorContabilizacin Registrar Documentocuenta de mayor


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En la primera lnea de detalle, ingrese la cuenta 101000(Alternate Bank Account), elija Dbito(Debe), e ingrese 5000 como importe moneda documento.

En la segunda lnea ingrese la cuenta 100000(Bank Account), elija Crdito(Haber)y 5000como importe moneda documento.Presione Enter.


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Use el botn para ver si la contabilizacin est correcta. Regrese a la pantalla de

ingreso con Luego . Con esto el documento quedar contabilizado y el sistema leentregar el nmero de documento.


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VISUALIZAR DOCUMENTOS DE CUENTA DE MAYOR

EJERCICIO 2: Visualizar documento en cuenta de mayor



Visualizar un documento de cuenta de mayor

Finanzas Gestin Financiera Libro MayorDocumentos Visualizar


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Al estar en esta pantalla, haga doble click sobre el documento que desea ver. En este caso el100000001, el sistema mostrar la siguiente pantalla con los datos antes ingresados.


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Qu son las Claves de Contabilizacin (CT) 40 y 50 ?

40_____________________________________________________________

50_____________________________________________________________

Haga click en el botn para ver la cabecera del documento.

Quien cre el documento y cuando?

____________________________________________________________________


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Presione ENTER para volver a ver el documento:

Visualizar documento: Vista de entrada

Despus click en para volver al men de entrada SAP Easy


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CONTABILIZAR UNA FACTURA DE COMPRAS

EJERCICIO 3: Contabilizar compra de suministros de oficina


Al finalizar este ejercicio:

Sabr cmo ingresar una factura de compras a la contabilidad sin proveedores.

Finanzas Gestin Financiera Libro Mayor Contabilizacin Registrar Documento

Cuenta de mayor


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En el campo Fecha Documento, pulse F4 para seleccionar la fecha de hoy y ponga USD comomoneda actual. Como referencia ### su nmero de grupo y como comentario en elcampo Txt.cab.doc ingreso Compra artculos de oficina.

En la primera lnea, en el campo del G/L use F4para encontrar el nmero de la cuentaPara la compra de suministros. Tambin puede poner parte de la descripcin de la cuenta enel plan de cuentas ingresando Supplies*en el campo.

NOTA: Tambin puede utilizar la cuenta de Gastos de Oficina que creo en el ejercicio declases de costo.Despus, presionar ENTER


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En la primera lnea de detalle ingrese la cuenta seleccionada (740000), elija DEBITcomo D/Cy 80como monto.

Mueva la pantalla hacia la derecha hasta encontrar el campo Centro de Costo, ingrese elcdigo de CC NAIS1000(Servicios Internos).

NOTA: Puede usar en Centro de Costos CC### para centralizar ah todas lascontabilizaciones de gastos que realice durante el curso.

En la segunda lnea ingrese la cuenta 740000otra vez, elija DEBITO (Debe)como D/C eingrese 95 como monto. Despus avance hacia la derecha hasta llegar a la columna centro decosto e ingrese el cdigo NAIT1000 (costo IT)

En la tercera lnea, ingrese la cuenta 101000(Alternate Bank Account), elija CREDITO (Haber)

comoD/C y 175 como monto.

Ahora presione ENTER


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Presione el botn para ver si la contabilizacin es correcta.

Click en para grabar el documento, el sistema generar el siguiente mensaje:

Click en y elija SI para volver el men SAP Easy


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VISUALIZACION DE CUENTAS DE BALANCE

EJERCICIO 4: VISUALIZACIN DE CUENTAS DE BALANCE



Visualizar los saldos de una cuenta de mayor

Finanzas Gestin Financiera Libro Mayor Cuentas Visualizar Saldos (Nuevo)

Ingrese 101000como nmero de cuenta, US00como cdigo de sociedad, y el ao actualcomo ao fiscal.


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Click en

Haga doble click en el monto al debe del mes actual. El sistema mostrar todos los documentos

creados con saldo crdito. Encuentre su nmero de documento en la lista:


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Click en para volver al men inicial SAP Easy


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MODIFICAR UN DOCUMENTO

EJERCICIO 5: Modificar un documento en la Gestin Financiera



Modificar un documento ya contabilizado

Finanzas Gestin Financiera Libro MayorDocumento Modificar

Doble click en modificar

En la pantalla siguiente seleccionar Lista Documentos


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En la pantalla: Lista de Documentos

Ingrese US00como cdigo de sociedad

El ao actual como ao de ejercicio

SAcomo tipo de documento

En Fecha de contabilizacin ingrese un rango de fechas que incluya su documento(generado en el ejercicio 3)Presione ENTER, y aparecer la siguiente pantalla:


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Haga doble click sobre el nmero del documento que desea modificar

Haga click en para ver la cabecera del documento


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Modificar el campo Txt.Cab.doc. : donde diceTransfer of found ,Cambiar porTransferencia de fondos

Click en para aceptar la modificacin.

Click en para grabar el documento modificado

Click en para volver al men inicial de SAP Easy


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VISUALIZAR MODIFICACIONES A UN DOCUMENTO

Ejercicio 6: Visualizar modificaciones a un documento de Gestin Financiera



Visualizar modificaciones de un documento contable.

Finanzas Gestin Financiera Libro MayorDocumentos VisualizarModificaciones


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Al hacer esta operacin los datos del documento modificado aparecen por defecto.

Presionar ENTER

Hacer Click en


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En esta pantalla se muestran los campos modificados al documento.

Presionar ENTER y hacer click en para volver al menu inicial de SAP Easy.

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