maria amelia monroy ortegÓn directora departamento administrativo de planeaciÓn municipal dapm
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PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES -POAI
VIGENCIA FISCAL 2011MARIA AMELIA MONROY ORTEGÓN
Directora DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
DAPM
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DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTO 2011 VALOR (En Millones de Pesos)
CONCEPTO VALORINVERSION 247.406FUNCIONAMIENTO 39.930SERVICIO DEUDA 10.000DEFICIT FISCAL 2.000
TOTAL 299.336
82.65%
13.34% 3.34%0.67%
DISTRIBUCION PRESUPUESTO 2011MILLONES DE PESOS
INVERSIONFUNCIONAMIENTOSERVICIO DEUDADEFICIT FISCAL
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COMPARACIÓN PRESUPUESTO 2011 /2010
VALOR (En Millones de Pesos)
2011
299,336.0
2010
248,301.0
= 20.55 %
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TOTAL DE INVERSION VALOR (En Millones de Pesos)
2011 247.406
2010 198.357
= 24.73%
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TOTAL POR FUENTES DE FINANCIACION VALOR (En Millones de Pesos)
FUENTES DE INVERSION VALOR
SGP 156.146APORTES DPTALES 4.750REGALIAS 43.006ETESA - FOSYGA 13.181RECURSOS PROPIOS 30.323
TOTAL 247.406
63.11%
1.92%
17.38%
5.33% 12.26%
MILLONES DE PESOS
SGPAPORTES DPTALESREGALIASETESA - FOSYGARECURSOS PROPIOS
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TOTAL DE INVERSION POR DIMENSIONESVALOR (En Millones de Pesos)
181582; 73.39%
2.6151,06%
2.064 0,83%
41.032 16,59%
20.113 8,13%
MILLONES DE PESOS
SOCIAL
ECONOMICA
PARTICIPACIÓN Y CON-VIVENCIA CIUDADANA
AMBIENTAL Y TERRITORIAL
EFICIENCIA GUBERNAMENTAL
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VIGENCIAS FUTURAS 2011 VALOR (En Millones de Pesos)
DEPENDENCIA VALOR
FUENTE
PROYECTOSS.G.P REGALIAS RECURSOS
PROPIOS
VIVIENDA $ 7.225,0 $800,0 $ 6.000,0 $ 425,0 PROGRAMAS DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL
RECREACIÓN Y DEPORTES $ 1.483,0 $ 275,0 $ 1.000,0 $ 208,0
DEPORTE FORMATIVO E INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA Y RECREATIVA
VIAS $ 3.000,0 $1.000 $ 1.000,0 $ 1.000,0 MANTNIMIENTO, REPARCHEO Y CONTINUIDAD MALLA VIAL
E.P.N $ 12.285,0 $ 4.410,0 $ 7.875,0 $ 0,0 REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, ETC
TOTAL $ 23.993,0 $ 6.485,0 $ 15.875,0 $ 1.633,0
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POAI 2011 POR DEPENDENCIAS
DEPENDENCIA TOTAL %
SECRETARIA EDUCACION 108.036,0 43.67
SECRETARIA SALUD 60.286,0 24.37
DIRECCIÓN DE VIVIENDA
8.140,0 3.29
DIRECCIÓN DE RECREACION Y DEPORTE
3.115,0 1.26
SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO
1.315,0 0.53
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
1.244,0 0.50
OFICINA DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD
237,0 0.10
SECRETARIA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA 2.390,0 0.97
ALUMBRADO PUBLICO 9.000,0 3.64
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POAI 2011 POR DEPENDENCIAS DEPENDENCIA TOTAL %
DIRECCION DE COMUNICACIONES 190,0 0.08
DATMA 4.566,0 1.85
SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE
1.800,0 0.73
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VIAL
5.151,0 2.08
DEPARTAMENTO ADM. DE PLANEACION
12.567,0 5.08
EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA -EPN 20.716,0 8.37DIRECCION DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES
620,0 0.25
SECRETARIA DE HACIENDA 300,0 0.12
SECRETARIA GENERAL
7.733,0 3.13
TOTAL
247.406,0 100
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10
“Un Pacto por una Neiva, Incluyente”EDUCACIÓN
$108.036
SALUD$60.286
CULTURA$515
RECREACIÓN Y DEPORTES
$3.115DESARROLLO SOCIAL
$1.140
VIVIENDA$8.140
CULTURA$555
DESARROLLO SOCIAL - GOBIERNO
$310
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11
UN PACTO POR LA COBERTURA EDUCATIVA $9.826
CALIDAD Y PERTINENCIA POR LO NUESTRO $2.960
PACTO POR UNA PRESTACION EFICIENTE DEL SERVICIO EDUCATIVO $95.250
DISTRIBUCIÓN POR PROGRAMAMillones de Pesos
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12
SALUD PÚBLICA "UN PACTO SALUDABLE” $3.123
"UN PACTO POR EL ASEGURAMIENTO DE TODOS" $52.478
UN PACTO POR EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA URBANA Y RURAL $1.300
ATENCION A POBLACION POBRE Y VULNERABLE $910
FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO – OTROS GASTOS DE SALUD $2.475
DISTRIBUCIÓN POR PROGRAMAMillones de Pesos
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13
GESTION PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA NUEVA ZONA URBANA $7.225
REUBICACION DE HOGARES RESIDENTES EN ZONA DE ALTO RIESGO AREA URBANA $50
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ZONA URBANA $450.
TERMINACION PROYECTOS DE VIGENCIAS ANTERIORES $100.
GESTION PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA NUEVA ZONA RURAL $70.
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ZONA RURAL $150.
MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL $95.
DISTRIBUCIÓN POR PROGRAMAMillones de Pesos
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14
UN PACTO POR EL DEPORTE FORMATIVO $904
UN PACTO POR LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO $377
UN PACTO POR EL APOYO AL DEPORTE ASOCIADO $409
UN PACTO POR LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA $1.425
DISTRIBUCIÓN POR PROGRAMAMillones de Pesos
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15
UN PACTO POR EL DIALOGO CULTURAL Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA CONSTRUCCIÓN DEMOCRÁTICA DE CIUDAD
$150
UN PACTO POR LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN CULTURAL $55.
UN PACTO POR LA FORMACIÓN Y EL APOYO A LAS ARTES, EL FOLCLOR Y LAS ARTESANÍAS $350
DISTRIBUCIÓN POR PROGRAMAMillones de Pesos
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16
UN PACTO POR LA EQUIDAD DE GÉNERO $270
UN PACTO POR LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES $350.
UN PACTO POR LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA $460
UN PACTO POR LOS PROGRAMAS DE ENLACE - GOBIERNO $310
FORTALECIMIENTO DE ESPACIOS DE PARTICIPACION Y CONCERTACION CIUDADANA $60.
DISTRIBUCIÓN POR PROGRAMAMillones de Pesos
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17
“Un pacto por una Neiva, Competitiva y Sostenible”
GENERACIÓN DEINGRESOS
$337
CIUDAD REGIÓN$150
TURISMO$1.350
DESARROLLO AGROINDUSTRIAL
$218.
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18
UN PACTO POR EL DESARROLLO DE LA CULTURA EMPRESARIAL $60UN PACTO POR LA FORTALECIMIENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y LA ECONOMÍA SOLIDARIA $80.
UN PACTO POR EL FORTALECIMIENTO DEL FONDO ROTATORIO PARA EL FOMENTO EMPRESARIAL Y LA GENERACIÓN DE INGRESOS $60
COMPREMOS LO NUESTRO UN PACTO POR NUESTRA ECONOMÍA $27
DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS COMERCIALES DE LA REGIÓN DEL SURCOLOMBIANO CON EPICENTRO EN NEIVA
$10.
DISTRIBUCIÓN POR PROGRAMAMillones de Pesos
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19
UN PACTO POR LA ADOPCION PLAN ESTRATEGICO PARA LA COMPETITIVIDAD TURISTICA $100.
UN PACTO POR LA GESTION PARA LA CONSTRUCCON DE MACROPROYECTOS TURISTICOS $1.350
UN PACTO POR UNA NEIVA COMO EPICENTRO CULTURAL Y TURISTICO DEL HUILA $560.
DISTRIBUCIÓN POR PROGRAMAMillones de Pesos
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20
ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA $180.
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA Y COMERCIALIZACIÓN $28
AGRICULTURA URBANA UNA ALTERNATIVA ALIMENTARIA $10
DISTRIBUCIÓN POR PROGRAMAMillones de Pesos
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21
NEIVA VISIBLE CUMPLIENDO EL PACTO $60
UN PACTO PARA FORTALECER LA VISIÓN DE LO NUESTRO $90
DISTRIBUCIÓN POR PROGRAMAMillones de Pesos
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“Un Pacto con la Gente y por la Gente”
SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA$1.960
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
$104
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23
UN PACTO POR LA AMPLIACION Y FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD. $30.
UN PACTO POR LA PAZ Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA $45
UN PACTO POR EL FORTALECIMIENTO DEL FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL $1.500.
FORTALECIMIENTO Y ACCESO A LA JUSTICIA $385
DISTRIBUCIÓN POR PROGRAMAMillones de Pesos
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24
UN PACTO POR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA $104
DISTRIBUCIÓN POR PROGRAMAMillones de Pesos
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25
“Un Pacto por un Mejor Hábitat”
TRÁNSITO Y TRANSPORTE
$1.800
INFRAESTRUCTURA VIAL$5.151
SERVICIOS PÚBLICOS - EPN
$20.716MEDIO AMBIENTE
$4.098
ESPACIO PÚBLICO$8.227
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DESASTRES
$620
INFRAESTRUCTURA VIAL - DATMA
$250
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26
UN PACTO POR EL TRANSPORTE Y LA MOVILIDAD $1.300
FORTALECIMIENTO Y SOSTENIMIENTO DE LA SECRETARIA DE TRANSITO $500.
DISTRIBUCIÓN POR PROGRAMAMillones de Pesos
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27
MANTENIMIENTO Y RECUPERACION DE LA MALLA VIAL $4.471.
ESTUDIO Y GESTION PARA LA CONSTRUCION DE PROYECTOS VIALES ESPECIALES $680.
MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE VIAS TERCIARIAS DEL SECTOR RURAL $250.
DISTRIBUCIÓN POR PROGRAMAMillones de Pesos
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28
UN PACTO POR LA RECUPERACIÓN DE PARQUES, PLAZAS Y ESPACIOS URBANOS. $1.200
UN PACTO PARA LA GESTIÓN Y LA ARTICULACION DE CICLO-RUTAS DEL CENTRO DE LA CIUDAD HACIA LAS COMUNAS $200.
UN PACTO POR LA RECUPERACION EJES AMBIENTALES EN TODO EL CONTEXTO DEL MUNICIPIO $1.400
UN PACTO POR LA RECUPERACION DE PARQUES, PLAZAS Y ESPACIOS URBANOS, COMO ESPACIOS PRODUCTIVOS $1.200
UN PACTO POR LA ARTICULACION DEL ESPACIO DEL CENTRO DE LA CIUDAD A TRAVES DE DIFERENTES EJES ESTRATEGICOS $1.300
DISTRIBUCIÓN POR PROGRAMAMillones de Pesos
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29
UN PACTO PARA LA CREACION DE NODOS TURISTICOS AMBIENTALES, CULTURALES Y RECREATIVOS $850
UN PACTO POR LA RECUPERACION, ADECUACION Y CONSOLIDACION DE LOS ESPACIOS PUBLICOS PRINCIPALES DE CADA COMUNA.
$995
UN PACTO PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCION DE RECORRIDOS PEATONALES Y ESPACIOS DE ENCUENTRO Y PERMANENCIA $1.105
UN PACTO PARA LA IMPLEMANTACIÓN DE ESTUDIOS DE BARRERAS ARQUITECTONICAS PARA PERSONA CON DISCAPACIDAD $750
UN PACTO POR LA GENERACION DE ESPACIOS PUBLICOS QUE DINAMICEN Y ACTIVEN EL TURISMO EN LA CIUDAD. $427
DISTRIBUCIÓN POR PROGRAMAMillones de Pesos
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30
UN PACTO POR LA RECUPERACIÓN AMBIENTAL Y SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DE NEIVA. $1.588
EDUCACIÓN AMBIENTAL, FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES DE BASE Y COORDINACIÓN INSTITUCIONAL $10.
DISTRIBUCIÓN POR PROGRAMAMillones de Pesos
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31
INFRAESTRUCTURA DE APOYO A LA PRODUCCIÓN AGROINDUSTRIAL Y AL AGROCOMERCIO
$1.100
UN PACTO POR EL SANEAMIENTO RURAL DE NEIVA $1.400.
DISTRIBUCIÓN POR PROGRAMAMillones de Pesos
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32
UN PACTO POR LOS SERVICIOS PÚBLICOS - ASEO $6.902
UN PACTO POR LOS SERVICIOS PÚBLICOS - ACUEDUCTO $5.733
UN PACTO POR LOS SERVICIOS PÚBLICOS - ALCANTARILLADO $8.081
DISTRIBUCIÓN POR PROGRAMAMillones de Pesos
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33
UN PACTO POR LA ATENCIÓN INTREGRAL DE LA POBLACIÓN LOCALIZADA EN ZONA DE RIESGO Y VULNERABLE $50
UN PACTO POR EL FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE NEIVA $570
DISTRIBUCIÓN POR PROGRAMAMillones de Pesos
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34
“Por un Buen Gobierno”
FORTALECIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD
FINANCIERA$300
MODERNIZACIÓN$7.773
FORTALECIMIENTO DELA PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL$2.940
PROYECTOS ESPECIALES
$9.100
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35
UN PACTO POR EL - FORTALECIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA $300
DISTRIBUCIÓN POR PROGRAMAMillones de Pesos
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36
DISTRIBUCIÓN POR PROGRAMAMillones de Pesos
UN PACTO POR LA EFICIENCIA GUBERANAMENTAL - MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL $652
UN PACTO POR LA EFICIENCIA GUBERANAMENTAL – FORTALECIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA $7.081
UN PACTO POR EL FORTALECIMIENTO DEL SENTIDO DE PERTENENCIA INSTITUCIONAL $40
FORTALECIMIENTO TECNICO OPERATIVO Y EMPRESARIAL DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA $0
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37
REVISION, AJUSTE, MODIFICACION Y REFORMULACION DEL POT $229
REVISION, AJUSTE, FORMULACION Y ADOPCION DE LOS PLANES PARCIALES $515
IMPLEMENTACION Y EJECUCION DEL POT $801
SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICO $250
MODERNIZACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN $1.145
DISTRIBUCIÓN POR PROGRAMAMillones de Pesos
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38
OPERACIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES DE ALUMBRADO PÚBLICO – SIN SITUACIÓN DE FONDOS $9.000
REACTIVACIÓN DE MERCANEIVA Y COMUNEROS $0
NEIVA 400 AÑOS $100
DISTRIBUCIÓN POR PROGRAMAMillones de Pesos