ITIL V3Gestão Financeira em Estratégia de Serviço

Marcel Nascimento03/07/2012

É uma área de estudo dentro do ITIL

Possui uma participação restrita dentro do processo da Estratégia de serviço

Definição

E-mail ERP CRM Backoffice

R$2,500.0

0

R$3,500.0

0

R$4,500.0

0

R$8,000.0

0

Custo

Comparação entre serviços

Tomada de decisões

Valor real

Objetivos

Estimativa geral de gastos

Semestralmente ou anualmente

Orçamento Parcial x Geral

Subprocesso - Orçamento

Exemplo para estabelecer um serviço de helpdesk a um novo sistema:

Exemplo

Investimento inicial Valor

Computador R$ 1.900,00

Custos com admisssão de pessoas

R$ 4.000,00

Demais equipamentos R$ 1.800,00

Custo de estrutura R$ 3.000,00

Total R$ 10.700,00

Tipos de custo

Histórico

Métricas

Contabilidade - Objetivos

Divisões contábeis

Tipo: Hardware Software Pessoal Impostos...

Elementos Benefícios Férias Treinamento...

Unidades: Hora trabalhada Número de contratações

(rotatividade estimada) Valor unitário de licença....

Classificação: Capital x Operacional Direto x Indireto Fixo x Variável

Serviço

Contrato de servicedesk de 30 horas mensais

Recurso

Analista com salário médio de R$ 1.500,00

Valor de venda estimado

R$ 1.500,00 / mês

Composição básica de margem

Salário médio (CLT) 1.500,00

Custo (1,87) 2.805,00 Valor hora (176 horas mês) 15,94

Valor de 30 horas 478,13

Exemplo de cálculo unitário

Custo de 30 horas (franquia) 478,13 Custos extras com transporte 200,00

Refeições extras 100,00

Custo parcial 778,13

Custos-base

Gestão (15% custo parcial) 116,72

Custo parcial 2 894,84

Outros custos

Comissão (5%)* 76,00

Imposto (13%)* 195,00

Custo total 1.164,84 *Valor de venda: R$

1.500,00

Valor de venda 1.500,00

Custo total 1.164,00Margem de participação 335,16

Margem (%) 22%

Resultado - Margem

Despesas com o

recurso humano

52%Gestão

8%Comissão e imposto

18%

Margem22%

Composição do valor de venda

Custos de estrutura (10% sob custo total) Luz, água, internet, cafezinho...

Despesas com equipamentos Mesa, cadeira, telefone...

Despesas com hardware e software Notebook, windows, office...

Outros elementos