manuale utente - inpgi

Manuale UTENTE

Aggiornato alla versione 5.2.1 (e successive)

a cura del Servizio Sistemi Informativi e Processi – in collaborazione con

DASM.NET

INPGI – Sistemi Informativi e Processi

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Indice ed argomenti 1 Presentazione ............................................................................................................. 3 2 Caratteristiche Tecniche .............................................................................................. 4 3 La denuncia CASAGIT ................................................................................................ 5 4 Configurazione ............................................................................................................ 6

4.1 Installazione ......................................................................................................... 9 4.2 Utilizzo in rete ..................................................................................................... 14

5 Le fasi operative ........................................................................................................ 15 6 Finestra di Registro ................................................................................................... 16 7 Prima denuncia ......................................................................................................... 17 8 Selezione periodo ...................................................................................................... 21 9 Finestra Principale ..................................................................................................... 22

9.1 Dati Azienda ....................................................................................................... 23 9.2 Dipendenti - Fondo di garanzia - TFR ................................................................ 25 9.3 Quadri redazionali .............................................................................................. 27 9.4 Anagrafica giornalisti .......................................................................................... 28 9.5 Dipendenti - Retribuzioni .................................................................................... 31

9.5.1 Dipendenti - Contributi CASAGIT ................................................................ 35 9.6 Dipendenti - Eventi ............................................................................................. 43 9.7 Parasubordinati - Compensi ............................................................................... 45 9.8 Dipendenti - Contributo aggiuntivo ..................................................................... 48 9.9 Totali e Stampe .................................................................................................. 50

9.9.1 Esporta ........................................................................................................ 52 9.9.2 Altri Contributi.............................................................................................. 54

9.10 Importa ............................................................................................................... 55 10 Menu File ................................................................................................................... 58

10.1 Seleziona Registro ............................................................................................. 59 10.2 Elenco Aziende .................................................................................................. 60

11 Menu Utility ................................................................................................................ 61 11.1 Invia Segnalazioni .............................................................................................. 62 11.2 Eventi massivi .................................................................................................... 64 11.3 Ricalcolo contributi ............................................................................................. 65 11.4 Ripristina Archivio............................................................................................... 65 11.5 Aggiorna tabelle ................................................................................................. 66 11.6 Passaggio ad altra Azienda ................................................................................ 67

12 Menu ? ...................................................................................................................... 69 12.1 Info DASM .......................................................................................................... 70 12.2 Le domande più frequenti ................................................................................... 71

13 Allegati....................................................................................................................... 72 13.1 Tracciati record di importazione ......................................................................... 72

13.1.1 Gestione Principale ..................................................................................... 73 13.1.2 Gestione Separata ...................................................................................... 77

13.2 Trasmissione telematica ..................................................................................... 81 13.3 Supporto utenti ................................................................................................... 84

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1 Presentazione DASM (Denuncia Aziendale su Supporto Magnetico) nasce nel 1998 con l’intento di sostituirsi all’allora vigente sistema di comunicazione delle denunce mensili basato sulla compilazione e la spedizione postale, all’INPGI, di un tabulato cartaceo da parte delle Aziende. L’INPGI si trovava così nella condizione di dover acquisire manualmente i dati delle denunce pervenute. L’evoluzione della tecnologia e la diffusione sempre più capillare di Internet ha indotto il nostro Istituto ad adottare una nuova procedura informatica concepita per consentire alle Aziende di compilare i dati delle denunce tramite un software che, oltre ad agevolare la fase di immissione dei dati e verificane la regolarità, potesse anche provvedere a recapitare la denuncia stessa mediante un sistema telematico. Le denunce così pervenute all’INPGI, sono recepite da un processo informatizzato che ne accerta la correttezza e provvede alla registrazione sui partitari contabili e nelle posizioni contributive individuali. L’invio all’INPGI della denunce mensili, da parte delle Aziende (o dei loro intermediari) avviene mediante l’utilizzo dei servizi telematici “Entratel” o “Fisconline” disponibili sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

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2 Caratteristiche Tecniche

Applicazione

Realizzata con .NET framework 2.0 SP2 compatibile con sistemi operativi a 32 e 64 bit.

Database

Microsoft Access.

Requisiti del sistema

Sistema Operativo Microsoft Windows 98 e successivi

Spazio su disco 200 mb

Memoria RAM 512 mb

.NET Framework 2.0

IN EVIDENZA

I SISTEMI WINDOWS 2000 DOVRANNO ESSERE “EQUIPAGGIATI” CON IL

COMPONENTE

Microsoft Data Access Components (MDAC)

NELLA PAGINA DEL SITO INTERNET DELL’INPGI DEDICATA AL SOFTWARE

DASM.NET È DISPONIBILE UN LINK AL SITO MICROSOFT DAL QUALE FARE IL

DOWLOAD DEL COMPONENTE

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3 La denuncia CASAGIT L’INPGI ha stipulato una convenzione con la CASAGIT (Cassa Autonoma di Assistenza Integrativa dei Giornalisti Italiani “Angiolo Berti”) per la realizzazione, all’interno della procedura DASM, di una sezione riservata all’inserimento dei dati di denuncia della predetta Cassa. Le Aziende iscritte all’INPGI ed alla Casagit dovranno, pertanto - dal mese di gennaio 2011 - elaborare con la procedura DASM anche la denuncia contributiva mensile per la stessa Casagit. L’elaborazione produrrà un unico file, contenente entrambe le denunce, che sarà trasmesso all’INPGI in modalità telematica, secondo le procedure già in uso. L’INPGI provvederà a far prevenire telematicamente a Casagit i dati della denuncia di sua competenza. L’elemento utilizzato da DASM per determinare la contribuzione alla Casagit è il “Codice di contribuzione” con il quale è inquadrata ogni Azienda iscritta all’INPGI (lo si può individuare accedendo alla finestra dei dati anagrafici dell’Azienda). Tale inquadramento, infatti, è determinato anche in base alla contrattazione collettiva applicata. Per quelle Aziende che hanno l’obbligo contrattuale di iscrizione alla Casagit, la procedura DASM - per ogni giornalista indicato nella denuncia - effettua automaticamente il calcolo del contributo contrattuale (a carico del giornalista) e del contributo editoriale (a carico del datore di lavoro). Nei casi in cui il rapporto di lavoro è regolato da un CCNL non giornalistico e non ricorre, quindi, l’obbligo contrattuale di iscrizione alla Casagit, il calcolo dei suddetti contributi sarà effettuato dal DASM soltanto per i giornalisti iscritti, sempreché l’Azienda indichi - in fase di import o di immissione manuale dei dati retributivi - l’assoggettamento del singolo dipendente alla contribuzione Casagit. Il Contributo Sindacale è calcolato - in entrambi i casi - solo per quei giornalisti per i quali l’Azienda avrà indicato la presenza della relativa delega. Relativamente al contributo per il coniuge, invece, la dichiarazione sarà resa possibile mediante un opportuno campo, la cui valorizzazione è demandata all’Azienda. Ad ogni generazione del file di esportazione, limitatamente alle sole Aziende cui è stata calcolata anche la contribuzione alla Casagit, DASM genererà un file di riepilogo in formato PDF nella stessa cartella e con lo stesso nome del file che contiene i dati della denuncia.

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4 Configurazione

La procedura di installazione provvederà alla generazione automatica della struttura delle cartelle di lavoro.

La struttura di lavoro predefinita è

C:\ Programmi\ DASM.NET\ DASM.EXE epdfcreator.DLL ICSharpCode.SharpZipLib.DLL IniDasm.xml Interop.JRO.DLL msjro.dll DB\ dbDasmRegistro.mdb (db di Registro) dbDasmXXXXC.mdb (*)

…. Export\ Template\ dbDasmBase.mdb dbDettaglioDASM.mdb

(ogni Azienda potrà impostarne una diversa in base alle caratteristiche dei propri sistemi ma pur sempre nel rispetto delle regole sotto riportate)

DASM lavora con un database di Registro, e uno o più database Azienda.

il nome predefinito del Registro è dbDasmRegistro.mdb

(*) il nome del database Azienda è composto come segue: dbDasmXXXXC.mdb

dove XXXX è la posizione INPGI dell’Azienda cui si riferisce ed il carattere ‘C’ è un elemento fisso del nome de file

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IN EVIDENZA

LO STESSO DATABASE AZIENDA CONTERRÀ I DATI DI TUTTI I PERIODI DI DENUNCIA

CHE SI SUSSEGUIRANNO.

RACCOMANDIAMO, PERTANTO, TUTTI GLI UTENTI AD ORGANIZZARE UN EFFICACE

SISTEMA DI BACKUP DEI FILES RELATIVI AI DATABASE DI REGISTRO E DELLE

AZIENDE.

La sottocartella \DB (può essere rinominata) dovrà contenere il Registro ed i database delle Aziende

La sottocartella \Template (non può essere rinominata) dovrà essere sempre presente nella stessa struttura dove risiede il programma DASM.EXE e contenere i file di base quali:

dbDasmBase.mdb

dbDettaglioDASM.mdb

necessari per l’elaborazione delle denunce

IL DATABASE DI REGISTRO NON DEVE NECESSARIAMENTE TROVARSI NELLA STESSA CARTELLA

DELL’APPLICAZIONE.

I DATABASE AZIENDA DEVONO NECESSARIAMENTE RISIEDERE NELLA STESSA CARTELLA DEL

REGISTRO.

IL DATABASE DI REGISTRO PUÒ ESSERE RINOMINATO DALL’UTENTE.

I DATABASE AZIENDA NON DEVONO MAI ESSERE RINOMINATI.

È POSSIBILE SELEZIONARE IL DATABASE DI REGISTRO UTILIZZANDO L’APPOSITA VOCE DI MENÙ COME

DA FIGURA SEGUENTE.

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La ricerca del file potrà essere avviata agendo sul comando

IN EVIDENZA

AD OGNI AVVIO, DASM TENTA DI EFFETTUARE UN COLLEGAMENTO TELEMATICO

CON UN SERVIZIO WEB DIPONIBILE SUI SISTEMI DELL’INPGI. IN CASO DI SUCCESSO

DELLA CONNESSIONE, VERIFICA L’EVENTUALE PRESENZA DI UNA VERSIONE

DELL’APPLICAZIONE SUCCESSIVA A QUELLA ATTUALMENTE INSTALLATA SUL VOSTRO

SISTEMA.

UN MESSAGGIO INFORMATIVO VI INVITERÀ AD EFFETTUARE L’AGGIORNAMENTO

QUALORA IL PC NON DISPONESSE DI UNA CONNESSIONE ALLA RETE, IL CONTROLLO

DELLA VERSIONE NON SORTIRÀ ALCUN RISULTATO. IN TAL CASO SI INVITANO GLI

UTENTI A VERIFICARE, COMUNQUE, LA PRESENZA DI UNA NUOVA VERSIONE PRIMA

DI INIZIARE L’ATTIVITA’ CON IL DASM.

WWW.INPGI.IT / NOTIZIE PER LE AZIENDE / SOFTWARE DASM

POTREBBE CAPITARE CHE PER APPORTARE CORREZIONI OD INTEGRAZIONI ALLA

PROCEDURA L’INPGI DEBBA RILASCIARE NUOVE VERSIONI. QUALORA NON

FOSSERO RECEPITE PER TEMPO DAGLI UTENTI, POTREBBERO VERIFICARSI

INCONVENIENTI DI NATURA TECNICA.

http://www.inpgi.it/

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4.1 Installazione

L’installazione è un passaggio obbligato ogni volta che una nuova versione DASM deve essere trasferita nel vostro sistema. Anche se sul vostro sistema fosse già presente una precedente release uguale o successiva alla 5.0.0, la nuova versione dovrà essere installata sempre con lo stesso procedimento.

NEL CASO UNA VERSIONE DASM.NET (5.0.0 O SUCCESSIVE), FOSSE GIA’ PRESENTE NEL VOSTRO SISTEMA, DOVRETE

INDICARE LA STESSA CARTELLA NELLA QUALE AVETE

INSTALLATO LA PRECEDENTE VERSIONE.

L’utente che esegue l’installazione deve avere i diritti per poter effettuare nuove installazioni sul sistema.

Di seguito i passaggi relativi alla procedura guidata per l’installazione del software DASM.

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Step 1

Cliccare sul comando

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Step 2

IN EVIDENZA

NEL CASO UNA VERSIONE DASM.NET (5.0.0 O SUCCESSIVE), FOSSE GIA’ PRESENTE NEL VOSTRO SISTEMA, DOVRETE INDICARE LA STESSA

CARTELLA NELLA QUALE AVETE INSTALLATO LA PRECEDENTE VERSIONE.

Cliccare su per indicare una cartella di destinazione diversa da quella predefinita.

Indicare se si vuole installare DASM per Tutti gli utenti (scelta consigliata) o solo per l’Utente corrente che ha avviato il computer.


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Step 3

Cliccare sul comando .

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Step 4


La procedura di installazione crea sul Desktop l’icona del collegamento al

programma DASM.exe

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4.2 Utilizzo in rete

È possibile utilizzare l’applicazione DASM in rete secondo due modalità:

1. Desktop Remoto - Installare DASM su un PC che fungerà da server - dai pc-client, collegarsi in Desktop Remoto al pc-server ed avviare DASM.EXE dalla cartella dove è stato installato (o dal collegamento sul Desktop)

2. Cartella condivisa - Installare DASM su ogni PC che fungerà da client - da un PC della rete, condividere una cartella contenente i database Registro e Aziende . - dai PC-client, tutte le applicazioni DASM.dovranno selezionare il db Registro presente nella cartella condivisa.

E’ consentito accedere al database della stessa Azienda anche da più postazioni contemporaneamente.

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5 Le fasi operative

AZIENDA INPGI

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CASAGIT

Richiesta di iscrizione all’INPGI

Iscrizione dell’Azienda

Invio documentazione della nuova posizione per attivare la prima

denuncia

Installazione DASM.NET ed attivazione della prima denuncia

Registrazione anagrafica giornalisti

Immissione dati retributivi

Verifica delle totalizzazioni

Trasmissione della denuncia

Ricezione delle

denunce

Elaborazione della denuncia

Ricezione delle

denunce

Elaborazione della denuncia

Iscrizione dell’Azienda

Richiesta di iscrizione a CASAGIT

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6 Finestra di Registro

Visualizza e gestisce l’elenco delle Aziende create e contenute nel database di Registro selezionato.

Con la stessa applicazione DASM, sarà possibile la gestione di più Aziende.

Descrizione dei comandi:

Apri consente l’accesso all’Azienda selezionata nell’elenco

Nuova predispone l’applicazione per la creazione di una nuova Azienda

Elimina cancella dal database di Registro l’azienda selezionata nella lista (sarà cancellato anche il database corrispondente)

Aggiungi permette l’inserimento nel Registro di una nuova Azienda importando i dati da un file relativo ad un database Azienda generato con un versione DASM.NET (5.0.0 o successive ) già esistente presso un'altra cartella dello stesso PC, di altri PC o di eventuali memorie di massa (CD, Pen Drive USB, ecc.). Il file sarà trasferito dalla cartella di origine a quella del Registro.

Allinea legge l’ultimo periodo lavorato per ogni Azienda presente nell’elenco e lo aggiorna sul database di Registro

Chiudi DASM chiude la procedura

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7 Prima denuncia

Denuncia di un’Azienda iscritta per la prima volta all’INPGI

Contestualmente all’iscrizione di una nuova Azienda, l’INPGI provvede ad inviare alla stessa un documento nel quale sono indicate le istruzioni operative necessarie per attivare la prima denuncia.

N.B. E’ fondamentale attenersi ai dati comunicati dall'INPGI con il provvedimento di iscrizione ed inquadramento contributivo dell'Azienda (o di successiva variazione). Eventuali discordanze costituiranno motivo di rettifica e/o non accettazione delle denunce da parte dell’INPGI.

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Istruzioni operative:

1. dalla finestra del Registro cliccate sul comando

2. valorizzate i campi, come da esempio, riportando i dati esposti nel documento inviato dall’INPGI

3. CONTRIBUTO FONDO DI GARANZIA - TFR: SOLO LE AZIENDE ISCRITTE ALLA

GESTIONE PRINCIPALE DELL’INPGI, SOGGETTE AL PAGAMENTO DEL

CONTRIBUTO, CHE OCCUPANO 50 O PIÙ DIPENDENTI DOVRANNO ATTIVARE IL

CONTROLLO:

L’Azienda occupa 50 o più dipendenti

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4. cliccate sul comando

5. al termine sarà visualizzata la seguente finestra

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IN EVIDENZA

QUALORA IL PERIODO DELLA PRIMA DENUNCIA CHE DOVETE GENERARE

FOSSE DIVERSO DA GENNAIO E SUCCESSIVO A PRECEDENTI DENUNCE GIÀ

PRESENTATE DALL’AZIENDA NEL CORSO DELL’ANNO, RICORDATEVI, PRIMA DI

PROCEDERE ALLA REGISTRAZIONI DELLE RETRIBUZIONI E, COMUNQUE, DOPO AVER REGISTRATO TUTTE LE ANAGRAFICHE DEI GIORNALISTI, DI

INIZIALIZZARE I VALORI DEI PROGRESSIVI DEL CONTRIBUTO AGGIUNTIVO. IN TAL MODO DASM SARÀ IN GRADO DI EFFETTUARE CORRETTAMENTE I

CONGUAGLI DEL CONTRIBUTO DELL’1% TENENDO CONTO DI TUTTE LE

RETRIBUZIONI PERCEPITE DAI GIORNALISTI NEL CORSO DELL’ANNO.

LA CORREZIONE DEI PROGRESSIVI, IN REALTÀ, POTRÀ, COMUNQUE, ESSERE

EFFETTUATA ANCHE IN ALTRI PERIODO DELL’ANNO – CIÒ CHE CONTA È CHE

AL MOMENTO DELLA GENERAZIONE DEI CONGUAGLI I PROGRESSIVI SIANO

CORRETTAMENTE VALORIZZATI

Ripetere le operazioni descritte dal punto 1 qualora si dovessero gestire nello stesso Registro altre Aziende di nuova iscrizione all’INPGI.

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8 Selezione periodo

Consente di indicare il periodo di denuncia da aprire in gestione

LEGENDA DELLE CASELLE DEI MESI

Mensilità già elaborata

Mensilità già elaborata e selezionata per essere aperta o per generare il mese successivo

Mensilità mai elaborata


Apri apre con i dati della denuncia relativa al periodo selezionato.

Crea mese succ. genera il periodo di denuncia successivo a quello selezionato

Chiudi chiude la finestra e torna al Registro

IN EVIDENZA

QUANDO SI GENERA IL MESE SUCCESSIVO LE CONFIGURAZIONI RETRIBUTIVE

DEI GIORNALISTI VENGONO RIPORTATE NEL NUOVO PERIODO. INOLTRE SI

AGGIORNANO I PROGRESSIVI PER IL CALCOLO DEL CONTRIBUTIO

AGGIUNTIVO DELL’1% AGGIUNGENDOVI LE RETRIBUZIONI DEL MESE

PRECEDENTE.

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9 Finestra Principale

Espone le informazioni di riepilogo della denuncia


Dati Azienda apre con i dati della denuncia relativa al periodo

Quadri Redazionali genera il periodo di denuncia successivo a quello selezionato

Totali e Stampe apre la finestra con le totalizzazioni

Importa consente l’import di file generati da procedure paga

Chiudi chiude la finestra e torna alla Selezione periodo

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9.1 Dati Azienda

Espone i dati dell’Azienda


Salva registra le modifiche

Annulla annulla le modifiche

Importa importa da precedente versione DASM (vedi paragrafo Prima denuncia)

Chiudi torna alla finestra precedente

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Campi della finestra

Codice contribuzione rappresenta la codifica con la quale è inquadrata l'Azienda.

- Determina le aliquote che saranno applicate nel computo

dei contributi INPGI

- Determina la contribuzione alla Casagit.

Parametri Aziendali:

Contribuzione consente la modifica dell’inquadramento contributivo (codice di contribuzione). La modifica necessita della preventiva autorizzazione da parte dell’INPGI (codice di validazione comunicato dal Servizio Iscrizioni Aziende)

Storico Contribuzione visualizza lo storico dei codici di contribuzione (sono i codici che identificano l’inquadramento contrattuale e contributivo di ogni Azienda)

Ragione Sociale Consente la modifica della ragione sociale. La modifica necessita della preventiva autorizzazione da parte dell’INPGI (codice di validazione comunicato dal Servizio Iscrizioni Aziende).

Fondo di garanzia - TFR consente la definizione/modifica del parametro dei 50 dipendenti necessario per la corretta computazione del contributo al fondo di garanzia. Non è assolutamente necessario configurare preventivamente i nuovi periodi. DASM provvederà a richiedere il dato al momento della dichiarazione della prima retribuzione riferita ad un periodo non presente nell’elenco.

Apri Apre la finestra che consente la gestione del parametro selezionato

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9.2 Dipendenti - Fondo di garanzia - TFR

A decorre dal mese di gennaio 2007 (legge 296/2006), ai fini del corretto computo della contribuzione, tutte le Aziende soggette al versamento del contributo al Fondo di Garanzia sono tenute a dichiarare se il numero dei loro dipendenti coincide o supera le 50 unità.

La configurazione del primo mese di denuncia sarà automaticamente estesa al mese successivo.

Non è, pertanto, necessario intervenire in via preventiva nella definizione della configurazione dei periodi. E’ possibile, comunque, modificare la configurazione di un periodo già elaborato.

Fare un doppio click sulla riga per abilitarne la modifica dell’opzione

L’Azienda occupa 50 o più dipendenti

ATTIVANDO con il mouse la selezione del check (quadratino con la crocetta), DASM ometterà il calcolo del contributo al Fondo di Garanzia relativamente al periodo selezionato.

Lasciando il check DISATTIVATO (quadratino senza la crocetta) DASM si riserverà di stabilire se calcolare il contributo al Fondo di Garanzia andando ad interrogare l’opzione inerente la destinazione alla previdenza complementare del TFR maturando, effettuata da ogni singolo giornalista (vedi finestra Anagrafica dei giornalisti).


Nuovo predispone per la registrazione di un nuovo periodo


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Salva


Qualora nella denuncia del mese corrente si dovesse fare riferimento ad un periodo arretrato non presente nell’elenco, si attiverà un messaggio di richiesta mediante il quale sarà possibile registrare la configurazione del periodo.

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9.3 Quadri redazionali

Gestisce i dati relativi ai giornalisti registrati nel database dell’Azienda


Anagrafica apre la finestra dei dati anagrafici

Retribuzioni apre la finestra dei dati retributivi

Contributo Agg. apre la finestra degli importi relativi ai progressivi dell’anno in corso necessari per effettuare il conguaglio del contributo aggiuntivo

Cerca posiziona la selezione sul nominativo indicato


Opzioni disponibili:

Solo Attivi se selezionato, visualizza l’elenco dei giornalisti titolari di un contratto attivo con l’Azienda, altrimenti espone nell’elenco anche i giornalisti il cui contratto è cessato.

Retribuzioni espande l’elenco al sottolivello dei dati retributivi

Eventi espande l’elenco al sottolivello dei dati degli eventi

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9.4 Anagrafica giornalisti

Gestisce le informazioni anagrafiche e i dati di configurazione dei giornalisti


Nuovo predispone per la registrazione di un nuovo giornalista


Salva registra le informazioni immesse

Retribuzioni apre la finestra dei dati retributivi del giornalista selezionato

Stampa Elenco predispone per la stampa dell’elenco dei giornalist

Dip. Precedente sposta la selezione al giornalista precedente

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Dip. Successivo sposta la selezione al giornalista successivo


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Contratto attivo indica che, per il mese della denuncia, il contratto del giornalista è attivo

Dipendente indica la tipologia di rapporto

Parasubordinato indica la tipologia di rapporto

Giornalista assunto

nel mese indica se il giornalista ha iniziato il rapporto di lavoro nel mese corrente (da valorizzare a SI, nei casi di inizio del rapporto di lavoro o riattivazione di contratti cessati). Indicando l’opzione SI, il sistema, prima di generare le totalizzazioni, effettuerà la verifica dell’esistenza di un evento di inizio rapporto per il giornalista.

Trattamento di fine rapporto consente di indicare il periodo di decorrenza della destinazione del TFR alla previdenza complementare.

L’informazione dovrà essere gestita solamente dalle Aziende soggette al versamento del fondo di garanzia e con meno di 50 dipendenti.

Agevolazione contributiva delibera 59/11” Sono disponibili due campi per l’immissione del periodo per il quale, al datore di lavoro, sia stata riconosciuta dall’INPGI, l’autorizzazione a beneficiare delle agevolazioni contributive.

La compilazione dei suddetti campi non è obbligatoria da parte del datore di lavoro, ma la loro valorizzazione consente alla procedura DASM.net di tenere sotto controllo la correttezza dei periodi per i quali il dipendente sarà denunciato con le qualifiche previste dalla delibera 59/11. Se ne raccomanda, quindi, la corretta valorizzazione.

La compilazione dei due nuovi campi sarà effettuata nel periodo di denuncia che coincide con l’assunzione del giornalista e non dovrà, necessariamente, essere ripetuta nei mesi successivi.

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9.5 Dipendenti - Retribuzioni

Dipendenti iscritti alla gestione principale

La configurazione dei parametri retributivi è un’operazione necessaria quando è la prima volta che si elabora l’Azienda, oppure si assume un nuovo giornalista o cambia la sua situazione contrattuale. Nei mesi successivi DASM riporterà, automaticamente, la stessa configurazione del periodo precedente.

La retribuzione imponibile, i giorni lavorati e l’eventuale Assegno nucleo familiare dovranno essere ridefiniti per ogni mensilità.

E’ consentito riferirsi anche a retribuzioni relative a periodi arretrati. In tal caso si attiveranno le opzioni di configurazione:

Tipologia di arretrato Se “Intera mensilità” sarà effettuato il controllo sul minimale

Aliquote Applica le aliquote come indicato

Periodo di competenza Solo se mensilità aggiuntive

Contributo aggiuntivo E’ calcolato automaticamente se la retribuzione è riferita ad un periodo dell’anno corrente. Se fosse un arretrato di anni precedenti sarà necessario dichiararne il valore tenendo conto del totale imponibile percepito dal giornalista nell’anno cui fa riferimento la retribuzione

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Nuova predispone per la registrazione di una nuova retribuzione

Salva registra le informazioni immesse e calcola i contributi


Eventi apre la finestra degli eventi

Elimina cancella il record retributivo

Retrib. Precedente sposta la selezione alla retribuzione precedente

Retrib. Successiva sposta la selezione alla retribuzione successiva




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Valida ai fini della denuncia

INPGI indica che la retribuzione farà parte della denuncia da presentare all’INPGI

CASAGIT indica che la retribuzione farà parte della denuncia da presentare alla CASAGIT

Rettifica passiva indica alla sola CASAGIT che la retribuzione sarà da considerarsi una rettifica negativa di una precedente denuncia – tale opzione si rende disponibile solamente in riferimento a periodi arretrati – la retribuzione così indicata sarà esclusa dalla denuncia per l’INPGI

Flag contributi CASAGIT:

Contr. contrattuale se attivo, abilita il calcolo del contributo (solo se dovuto)

Contr. editoriale se attivo, abilita il calcolo del contributo (solo se dovuto)

Contr. sindacale se attivo, abilita il calcolo del contributo

Contr. coniuge consente la dichiarazione del contributo

IN EVIDENZA

LE CASELLE DI OPZIONE POSTE AL FIANCO DEI CONTRIBUTI CASAGIT

CONTR. CONTRATTUALE

CONTR. EDITORIALE

SI RENDERANNO DISPONIBILI .SOLAMENTE SE RIFERITE AD UN PERIODO

ARRETRATO – IN QUESTO MODO (AD ESEMPIO) SARÀ POSSIBILE

‘REGOLARIZZARE’ IL SOLO CONTRIBUTO SINDACALE DISATTIVANDO LE

CASELLE RIFERITE AI DUE CONTRIBUTI DI CUI SOPRA

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Controlli e calcoli eseguiti:

Correttezza formale dei dati immessi

Adeguamento della retribuzione ai minimi imponibili o alla retribuzione convenzionale

sulla base della qualifica e dei giorni lavorati

Determinazione dell’imponibile contributo aggiuntivo dell’ 1%

Calcolo dei contributi dovuti.

Status, giorni lavorati e contributo assicurazione infortuni

Indicare come ‘ATTIVO’ lo status di un dipendente che abbia prestato servizio effettivo almeno per un giorno nell’arco del mese di retribuzione o che si trovi nei primi nove mesi di malattia; uniche eccezioni sono rappresentate dagli status ‘RIDUZIONE ORARIO PER ALLATTAMENTO’ e ‘MALATTIA – RETRIBUZIONE 50%’ che necessitano di un valore significativo (maggiore di 0) nel campo giorni lavorati.

Qualora il dipendente non abbia prestato servizio ‘attivo’ neanche un giorno, sarà necessario indicare GIORNI LAVORATI = 0 e lo STATUS più appropriato tra quelli elencati nel prospetto.

Giorni lavorati Status Contrib. Assic. Infortuni

uguale a 0 ASPETTATIVA LEGGE 300/70 ASPETTATIVA LEGGE 53/2000 ASPETTATIVA SERVIZIO MILITARE ASPETTATIVA SENZA ASSEGNI CASSA INTEGR. GUADAGNI STRAORD. CESSATO MATERNITA' ASTENS. FACOLTATIVA MATERNITA' ASTENS. OBBLIGATORIA(*)

NO NO NO NO NO NO NO SI

Maggiore di 0 ATTIVO MALATTIA – RETRIBUZIONE 50% RIDUZ.ORARIO PER ALLATTAMENTO

SI SI SI

Qualora il contratto e la qualifica lo prevedano, DASM provvederà al calcolo del Contributo assicurazione infortuni solamente se il numero dei giorni lavorati è maggiore di 0 oppure nel caso di MATERNITA’ ASTENS. OBBLIGATORIA a giorni 0.

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9.5.1 Dipendenti - Contributi CASAGIT

1. PUBBLICISTA NON A TEMPO PIENO - SOLO QUOTA SINDACALE

(QUOTA DI SERVIZIO)

Per Casagit il Pubblicista non a tempo pieno , (Pubblicista part-time, collaboratore, corrispondente , Pubblicisti nelle sedi decentrate o uffici di corrispondenza) non ha diritto di iscrizione.

Tuttavia per esso è ammessa la denuncia del contributo per “quota di servizio” da destinare alla FNSI.

Modalità di inserimento:

Inserendo una qualifica che non prevede l’iscrizione alla Casagit, è comunque possibile selezionare il flag relativo alle “quote di servizio”. In questo modo l’applicativo calcola solo il contributo in oggetto e non calcola gli altri contributi.

MARIO ROSSI

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2. DENUNCIA MENSILITA’ CORRENTE

E’ considerata mensilità corrente quella relativa al periodo di paga appena chiuso. Nell’esempio la mensilità corrente di novembre 2010 deve essere denunciata entro il 16 dicembre 2010. La denuncia di importi relativi a periodi pregressi (rispetto al corrente), ossia antecedenti novembre 2010, su uno o più giornalisti, costituiscono delle rettifiche e possono riguardare intere mensilità o differenze contributive che analizzeremo negli esempi successivi.


Inserendo l’imponibile l’applicativo calcola in automatico (in base alla categoria professionale e alla qualifica) l’ammontare complessivo del contributo contrattuale e di quello editoriale.

Esegue in automatico il calcolo del contributo per quote di servizio (contributo sindacale) solo se è attivo il flag di delega (abilitato dal datore di lavoro solo quando il giornalista abbia rilasciato delega all’azienda per la trattenuta del contributo in oggetto).

Il contributo coniuge è inserito dall’azienda in base agli importi comunicati da Casagit. Non è mai calcolato automaticamente dall’applicativo.

MARIO ROSSI

DASM.NET


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DASM.NET


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3. CONTRIBUZIONE ARRETRATA – INTERA MENSILITA’

Si parla di contribuzione arretrata relativa ad uno o più giornalisti quando la mensilità denunciata fa riferimento a periodi di paga antecedenti(nell’esempio 11/2010) rispetto a quello della denuncia corrente (nell’esempio 12/2010).


Quando si inserisce una mensilità antecedente rispetto all’attuale periodo di denuncia, si attiva la sezione in alto a destra della maschera nella quale è possibile selezionare il tipo di arretrato, tra “intera mensilità” o “differenza retributiva”. Concettualmente la prima deve essere utilizzata in tutti i casi in cui l’azienda abbia omesso di denunciare un’intera mensilità per un giornalista.

Una volta scelta l’opzione ed inserito l’imponibile, al salvataggio l’applicativo calcola i contributi dovuti (tenendo conto dei flag INPGI-CASAGIT).

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4. CONTRIBUZIONE ARRETRATA – DIFFERENZA RETRIBUTIVA

Si parla di contribuzione arretrata relativa ad uno o più giornalisti quando la mensilità denunciata fa riferimento a periodi di paga antecedenti(nell’esempio 11/2010) rispetto a quello della denuncia corrente (nell’esempio 12/2010).


Quando si inserisce una mensilità antecedente rispetto all’attuale periodo di denuncia, si attiva la sezione in alto a destra della maschera nella quale è possibile selezionare il tipo di arretrato, tra “intera mensilità” o “differenza retributiva”.

Concettualmente la seconda deve essere utilizzata quando è necessario rettificare l’ammontare della retribuzione e dei relativi contributi già denunciati per un giornalista.

Nell’esempio, su un imponibile di 2.817,00 denunciato a novembre 2010 si potrebbe denunciare una differenza retributiva di 400,00 euro che determina un ricalcolo dei contributi dovuti. A seguito della rettifica, l’imponibile complessivo per quel giornalista è di 3.217,00.

Per calcolare, sulla differenza retributiva ,anche la quota di servizio, è sufficiente impostare il flag di delega per il calcolo del contributo.

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5. CONTRIBUZIONE ARRETRATA –SOLO QUOTE DI SERVIZIO

In alcuni casi l’azienda può avere la necessità di denunciare arretrati solo per le quote di servizio, perché magari ha rilevato con ritardo l’esistenza di una delega per questo tipo di contributo.


l’inserimento deve essere effettuato sempre come una “differenza retributiva” selezionando solo il Flag Casagit, inserendo l’imponibile corretto su cui calcolare il contributo per quota di servizio e disattivando i flag sul contributo contrattuale e su quello editoriale.

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9.1 Dipendenti - Eventi Consente l’immissione e la gestione delle informazioni relative agli eventi collegati ai record

retributivi.

La dichiarazione dell’evento è sempre necessaria nei casi in cui il numero dei giorni lavorati

per ogni singola retribuzione sia inferiore a 26, nei casi di inizio o fine rapporto oppure

quando lo status indicato nella retribuzione prevede la retribuzione figurativa.

Per agevolare la compilazione delle denunce alle Aziende con un elevato numero di

giornalisti, dalla versione 5.0.8 è stata introdotta una funzionalità per registrare

automaticamente gli eventi ‘massivi’ ovvero quelli che potrebbero riguardare anche tutti i

giornalisti. La nuova funzionalità è disponibile nell’ambito del menù Utiliy alla sezione Eventi

massivi.


Nuovo predispone per la registrazione di un nuovo evento



Elimina cancella il record di evento


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Conguaglio del contributo aggiuntivo attivare il flag per generare il computo del conguaglio. Il dettaglio del calcolo potrà essere visualizzato tra le opzioni di stampa (Totali e Stampe / Stampe).

Per la mensilità di dicembre i conguaglio sarà calcolato automaticamente per tutti i dipendenti, senza dover necessariamente dichiarare un evento ed abilitare il flag.

Se al giornalista,nel mese della cessazione del rapporto, non vengono liquidate tutte le spettanze, non dovrà essere attivato il flag.

In tal caso, nel mese successivo il giornalista risulterà con lo Status = CESSATO. Questo avverrà fino a quando non si opterà per l’effettuazione del conguaglio. A quel punto il giornalista sarà disattivato e nei mesi successivi non figurerà nell’elenco tra i giornalisti Attivi.

Su tutti i dati immessi vengono effettuati controlli formali e di congruità.

I dati retributivi:

Ratei di tredicesima

Ratei indennità redazionale

Comp. Fine rapporto

Ind. Mancato preavviso

immessi nella maschera eventi sono da considerarsi come “di cui“ dell’ imponibile dichiarato

nella finestra della retribuzione.

IN EVIDENZA

NEL CASO IL VALORE DELL’IMPONIBILE, AL NETTO DEI RATEI DICHIARATI

NELL’EVENTO, FOSSE INFERIORE AL MINIMALE PREVISTO DAL CONTRATTO, DASM PROVVEDERÀ AD ADEGUARE ED A RETTIFICARE LA RETRIBUZIONE.

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9.2 Parasubordinati - Compensi

Parasubordinati iscritti alla gestione separata

L’immissione dei dati retributivi consiste nel definire il periodo di pagamento del compenso

erogato, il valore dell’importo a titolo di retribuzione imponibile, la situazione assicurativa del

giornalista ed i periodi lavorati oggetto del pagamento.

E’ ammesso fare riferimento anche a periodi di pagamento precedenti il periodo della

denuncia. In tal caso DASM considererà tali dichiarazioni come denunce arretrate.

Non è consentito riferirsi a periodi precedenti il mese di gennaio 2009 o successivi a quello

della denuncia

Per lo stesso giornalista non è consentito riferirsi più volte allo stesso periodo.

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Nuovo predispone per la registrazione di una nuovo compenso



Elimina cancella il record retributivo

Comp. Precedente sposta la selezione alla retribuzione precedente

Comp. Successivo sposta la selezione alla retribuzione successiva




Campi della finestra

Periodo di pagamento è il periodo di erogazione del compenso e costituisce

il periodo di competenza dei contributi

Periodi lavorati indica i periodi lavorati cui è riferito il compenso

Compenso corrisposto è il valore del compenso corrisposto nel periodo

Retribuzione imponibile è la cifra assoggettata al calcolo dei contributi.

Qualora nel corso dell’anno indicato, la somma dei

compensi già percepiti nello stesso, unitamente al

compenso che si sta dichiarando raggiunga e superi il

valore del massimale previsto dal contratto, il valore

dell’imponibile dovrà essere così impostato:

1° caso: Al netto del compenso dichiarato nella riga

corrente il giornalista ha già superato il

massimale annuo

Impostare Imponibile = 0

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2° caso: Al netto del compenso dichiarato nella riga

corrente il giornalista NON raggiunge il

massimale ma lo supera sommandolo.

Il valore dell’imponibile sarà dato dalla

differenza tra la somma dei compensi erogati

ed il massimale previsto dal contratto

3° caso: Sommando anche il compenso dichiarato

nella riga corrente il giornalista NON

raggiunge il massimale annuo

Il valore dell’imponibile sarà uguale al

compenso


Assicurato o pensionato

c/o altro Ente abilita la possibilità di definire il regime previdenziale di riferimento

Altri regimi previdenziali consente la selezione del regime previdenziale

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9.3 Dipendenti - Contributo aggiuntivo

Consente la visualizzazione e gestione dei progressivi per il calcolo dei conguagli del contributo aggiuntivo.

All’atto della generazione di nuovi periodi di denuncia, saranno automaticamente sommati i valori retributivi del mese di origine (solo quelli dell’anno in corso) così da avere sempre i progressivi aggiornati al periodo precedente.

Fate un doppio click sulla riga per abilitare la modifica.




Aggiorna ricalcola i progressivi elaborando le mensilità dell’anno precedenti quella in elaborazione

Stampa predispone per la stampa dell’opzione selezionata


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Prospetto indica alla stampa di predisporsi per l’elenco visualizzato

Lettera fine rapporto indica alla stampa di predisporsi per la lettera di dichiarazione del fine rapporto

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9.4 Totali e Stampe

Espone le totalizzazioni di Debiti e Crediti; consente l’effettuazione delle stampe e l’esportazione della denuncia.


Esporta predispone per la generazione del file, relativo alla denuncia, da inviare telematicamente all’INPGI

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Altri Contributi predispone per la dichiarazione manuale di ulteriori Debiti e/o Crediti

Stampe apre la finestra della gestione delle stampe



Dipendenti predispone per la selezione delle stampe relativamente ai dati retributivi dei dipendenti

Parasubordinati predispone per la selezione delle stampe relativamente ai compensi dei giornalisti parasubordinati

CASAGIT predispone per la selezione delle stampe relativamente ai dati retributivi dei giornalisti iscritti alla Casagit

Seleziona periodo consente la selezione del periodo di riferimento della finestra (se nella denuncia fossero state dichiarate retribuzioni arretrate, le stesse saranno aggregate per periodo).

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9.4.1 Esporta

Genera il file della denuncia da trasmettere all’INPGI (vedi Allegati / Trasmissione telematica). Il nome predefinito del file è composto dalla posizione Azienda e dal periodo della denuncia così come nella finestra di esempio.

E’ consentito modificare il nome predefinito del file digitandolo nel campo “Nome file”. L’estensione .dmi sarà, comunque, assegnata automaticamente al momento della generazione. (Ricordiamo che la lunghezza max del nome del file non dovrà superare i 26 caratteri)


Sfoglia predispone per la selezione della cartella di destinazione nella quale sarà generato il file

Avvia genera il file di esportazione (.dmi) ed il riepilogo per Casagit (.pdf)


IN EVIDENZA

IL FILE CHE VIENE GENERATO SARÀ SEMPRE UNICO E COMPRENSIVO

DELL’INTERA DENUNCIA.

CHE L’AZIENDA SIA ABILITATA PER LA SOLA GESTIONE PRINCIPALE

PIUTTOSTO CHE SEPARATA O PER ENTRAMBE, CHE SIA STATO DICHIARATO IL

SOLO PERIODO CORRENTE PIUTTOSTO CHE PERIODI ARRETRATI O

ENTRAMBI, CHE SIA O NON SIA PRESENTE ANCHE LA CONTRIBUZIONE ALLA

CASAGIT, IL FILE CHE SARÀ GENERATO È SEMPRE UNICO E RACCHIUDERÀ

TUTTI I DATI DELLA DENUNCIA.

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Limitatamente alle sole Aziende cui è stata calcolata anche la contribuzione alla Casagit, DASM genererà un file di riepilogo in formato PDF nella stessa cartella e con lo stesso nome del file che contiene i dati della denuncia.

IN EVIDENZA

Ogni volta che si effettuata l’esportazione della denuncia, DASM genera nella sottocartella

\dettaglioDASM

un file .MDB (Microsoft Access) aperto (senza password) all’interno del quale troverete una sola tabella: RETRIBUZIONI.

Consiste nel dettaglio dei record retributivi di ogni dipendente retribuito nel mese corrente. In ogni record retributivo sono esposti il dettaglio dei contributi calcolati.

Il file potrà esservi utile per eventuali raffronti con i contributi calcolati dalle vostre procedure paga.

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9.4.2 Altri Contributi

Consente la gestione di ulteriori somme a credito e/o a debito dell’Azienda per le quali non è possibile il calcolo automatico.

N.B.

Non è consentito che il saldo della denuncia sia un valore a credito per l’Azienda.

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9.5 Importa

Consente di registrare i dati delle retribuzioni e dei compensi senza ricorrere all’immissione manuale.

I dati anagrafici e retributivi, già presenti nei database delle procedure paga delle Aziende, potranno essere automaticamente importati nella denuncia DASM tramite files di testo strutturati così come descritto nei tracciati record del paragrafo Allegati.

La generazione delle procedure di estrazione dei dati dalle procedure paga al file di importazione è demandata alle singole Aziende

IN EVIDENZA

LE AZIENDE CHE NON FOSSERO RIUSCITE AD ADEGUARE I TRACCIATI

DELLA GESTIONE PRINCIPALE ALLE SPECIFICHE DELLA NUOVA VERSIONE, POTRANNO ANCORA CONTINUARE AD UTILIZZARE LE PRECEDENTI

STRUTTURE RECORD. IN TAL CASO DOVRANNO INTEGRARE MANUALMENTE

I PARAMETRI DI CALCOLO PER LA CONTRIBUZIONE ALLA CASAGIT

RELATIVAMENTE ALLA GESTIONE SEPARATA I TRACCIATI RECORD NON

HANNO SUBITO NESSUNA VARIAZIONE RISPETTO ALLE PRECEDENTI

VERSIONI

Appare evidente l’indubbio vantaggio che questa opportunità arreca all’attivita di generazione della denuncia mensile, in particolare per le Aziende fortemente dimensionate.

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Dopo avere generato il file con i dati da importare, agire sul comando per selezionarlo.

Cliccate su per dare inizio all’importazione

Un sistema di controllo effettua la verifica della correttezza delle informazioni contenute nel file.

Nell’eventualità rilevasse anomalie, sarà evidenziato un elenco di dettaglio delle stesse; correggete gli errori e riavviate l’import.

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Il comando consentirà di stampare l’elenco delle eventuali anomalie evidenziate.

Superata la fase di controllo si avvia automaticamente il calcolo dei contributi; al termine, qualora fosse necessario, si dovrà intervenire manualmente per integrare le informazioni non importabili, immettere gli eventi (se necessario) ed eventuali Debiti e Crediti non importabili.

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10 Menu File

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10.1 Seleziona Registro

Consente di indicare il file di registro dal quale DASM dovrà elaborare le denunce

Come già accennato, il database di Registro non deve necessariamente risiedere nella stessa cartella dell’applicazione DASM.

Qualora si decidesse di organizzare le Aziende su più registri memorizzati in cartelle o PC distinti, sarà possibile, dallo stesso client selezionare volta per volta il registro nel quale è stata inclusa l’Azienda che interessa.

Ricordiamo che i database delle Aziende devono necessariamente risiedere nella stessa cartella del database di Registro.

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10.2 Elenco Aziende

Torna direttamente alla finestra di registro.

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11 Menu Utility

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11.1 Invia Segnalazioni

Si tratta di una funzionalità che consente di inviare una e-mail al settore informatico dell’INPGI direttamente dall’applicazione.

Qualora nel corso delle elaborazioni si dovessero verificare errori, apparirà il seguente messaggio generico

L’anomalia non è individuabile dall’utente, ma viene registrata in una tabella del database di Registro.

Inviando la segnalazione, DASM allega automaticamente all’e-mail il dettaglio dell’errore che si è verificato.

Il supporto tecnico dell’INPGI potrà così recepire l’anomalia determinandone più precisamente le cause.

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Per inviare una segnalazione è necessario indicare l’indirizzo e-mail del mittente al quale si desidera ricevere eventuali risposte, l’oggetto della segnalazione (preimpostato dal programma) ed il testo del messaggio (opzionale).

N.B.

RICORDATEVI DI ESPORRE ANCHE UN NUMERO TELEFONICO UTILE PER EVENTUALI CONTATTI

Il click del pulsante genera ed invia l’e-mail

DASM allega automaticamente alla segnalazione un file ‘zip’ contenente il dati degli eventuali errori verificatisi.

Nel caso in cui il PC sul quale risiede il programma fosse sprovvisto di una connessione internet attiva, DASM consente comunque di salvare il file ‘zip’ generato (contenete il dettaglio dell’anomalia), così da poterlo inviare autonomamente, in un altro momento, dalla stessa, o da altre postazioni connesse alla rete.

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11.2 Eventi massivi

Consente di registrare un evento (da selezionare tra quelli abilitati) collegandolo automaticamente al record retributivo dei giornalisti selezionati.

L’utilità di questa funzione sarà sicuramente apprezzata, in particolare, nei casi in cui l’evento dovrà interessare buona parte o l’intera redazione delle medie e grandi Aziende.

Nell’elenco appariranno solamente i giornalisti che hanno il numero di giorni lavorati inferiore a 26.

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11.3 Ricalcolo contributi

Avvia il ricalcolo dei contributi per tutte le retribuzioni e compensi già registrati relativamente al periodo che si è aperto.

L’utilizzo di questa funzionalità è ristretto ad eventuali situazioni di disallineamento dei parametri di calcolo.

11.4 Ripristina Archivio

Consente di comprimere e riparare un’eventuale compromissione fisica del database Azienda.

Agendo sul comando selezionate il file da riparare quindi

cliccate su .

Ad operazione avvenuta, l’applicazione restituisce un messaggio di conferma.

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11.5 Aggiorna tabelle Effettua l’aggiornamento delle tabelle di base (aliquote, minimali, qualifiche etc.) relativamente al database dell’Azienda che si è aperto. I dati di aggiornamento saranno prelevati dal database …\Template\dbDasmBase.mdb posto nella sottocartella dove risiede l’applicazione. L’utilizzo di questa funzionalità si rende necessario nei casi in cui le tabelle del database Azienda necessitino di un nuovo aggiornamento.

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11.6 Passaggio ad altra Azienda Consente di trasferire rapidamente i giornalisti da una Azienda ad un’altra presente nello stesso Registro. La funzione prevede che i dati anagrafici e retributivi dei giornalisti selezionati siano aggiunti nell’ultimo periodo già generato dell’Azienda di destinazione. Non è consentito trasferire giornalisti che nel periodo di origine abbiano una retribuzione registrata. In tal caso è necessario generare il periodo successivo, quindi, effettuare il trasferimento.

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Dipendenti predispone la selezione dei soli dipendenti

Parasubordinati predispone per la selezione dei soli parasubordinati Solo attivi se attivato visualizza i soli Contratti attivi, altrimenti tutti Disattiva contratto al termine del trasferimento i giornalisti saranno resi

disattivati nell’Azienda di origine

N.B. Nel caso il contratto applicato dall’Azienda di destinazione fosse lo stesso dell’Azienda di origine, i giornalisti saranno trasferiti con lo stesso inquadramento; in caso contrario l’inquadramento dovrà essere ridefinito nell’Azienda di destinazione, dopo il trasferimento.

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12 Menu ? Espone informazioni di supporto per l’attività degli utenti

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12.1 Info DASM Riporta l’informazione della versione DASM che avete installata ed inoltre, espone i riferimenti INPGI e CASAGIT dedicati al supporto utenti.

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12.2 Le domande più frequenti Conosciute anche come FAQ, sono una sintesi dei quesiti che più frequentemente ci vengono sottoposti dagli utenti. Organizzate per argomento, ad ogni domanda abbiamo associato la relativa risposta.

IN EVIDENZA

INVITIAMO GLI UTENTI A VISIONARE LA SEZIONE “LE DOMANDE PIÙ

FREQUENTI” PRIMA DI CONTATTARE IL SUPPORTO UTENTI.

SPESSO LE RISPOSTE CHE CERCATE SONO GIÀ STATE DESCRITTE.

AL FINE DI GARANTIRE UN PIÙ EFFICACE SERVIZIO DI SUPPORTO AGLI

UTENTI, VI CONSIGLIAMO DI PREFERIRE LE COMUNICAZIONI TRAMITE

E-MAIL PIUTTOSTO CHE IL CONTATTO TELEFONICO.

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13 Allegati

13.1 Tracciati record di importazione

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13.1.1 Gestione Principale

Tracciati record di importazione DATI ANAGRAFICI (facoltativo) Da utilizzarsi per i nuovi dipendenti. Qualora il giornalista risultasse già presente nell’anagrafica dell’Azienda il record sarà ignorato. L’informazione di controllo è il codice fiscale.

TUTTE LE INFORMAZIONI DESCRITTE NEL TRACCIATO SONO DA CONSIDERARSI OBBLIGATORIE, EVENTUALI

OMISSIONI CAUSERANO LO SCARTO DEL RECORD

inizio fine lunghezza tipo descrizione

1 8 8 AN Impostare tutti caratteri ‘0’ (zero)

9 9 1 AN Impostare il carattere ”2”

10 25 16 AN Codice fiscale

26 50 25 AN Cognome

51 65 15 AN Nome

66 75 10 AN Data di nascita (1)

76 100 25 AN Località di nascita

101 102 2 AN Provincia di nascita

103 103 1 AN Sesso (2)

104 143 40 AN Indirizzo residenza

144 168 25 AN Località residenza

169 170 2 AN Provincia residenza

171 175 5 AN CAP residenza

176 200 25 AN Nazione residenza

201 201 1 N Assunto nel mese (4)

202 227 26 AN Filler – Impostare tutti “0” (zero)

228 231 4 AN Posizione INPGI dell’Azienda

232 235 4 N Anno della denuncia (3)

236 237 2 N Mese della denuncia (3)

(1) Indicare il valore nel formato gg/mm/aaaa (2) Sono ammessi i valori ‘M’ o ‘F’ (3) sono il mese e l’anno del periodo cui la denuncia è riferita (4) valori ammessi: ‘0’ = No; ‘1’ = Si

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DATI RETRIBUTIVI (obbligatorio) (Gestione principale) Non è ammesso il riferimento a periodi di retribuzione arretrati. La dichiarazione di eventuali retribuzioni pregresse dovrà essere integrata mediante l’immissione manuale inizio fine lunghezza tipo descrizione

1 8 8 N Impostare tutti “0” (zero)

9 9 1 N Impostare il carattere “3”

10 12 3 N Riga retribuzione - valori da 001 a 999 (1)

13 28 16 AN Codice fiscale dipendente

29 32 4 N Anno riferimento retribuzione (2)

33 34 2 N Mensilità riferimento retribuzione (2)

35 39 5 N Codice qualifica (3)

40 42 3 N Giorni lavorati

43 51 9 N Retribuzione imponibile (4)

52 60 9 N Assegno nucleo familiare corrisposto (4)

61 61 1 N Segno (5)

62 64 3 A Codice status

65 65 1 N Categoria professionale (6)

66 75 10 AN Codice identificativo presso l’azienda (matricola)

76 80 5 AN Percentuale Part Time (7)

81 85 5 AN Percentuale Riduzione orario di lavoro (7)

86 86 1 N Dato CASAGIT - Flag di validità della contribuzione (8)

87 87 1 N Dato CASAGIT - Flag delega trattenuta sindacale (9)

88 96 9 N Dato CASAGIT - Importo trattenuta coniuge (4)

97 105 9 N Retribuzione figurativa (10)

106 227 122 AN Filler – Impostare tutti “0” (zero)




(1) per ogni giornalista dipendente è possibile inserire fino ad un massimo di 999 righe retributive numerate progressivamente da 001 a 999. Nelle denunce dove vengono corrisposte mensilità aggiuntive quali XIII.ma o Red.le saranno presenti due record retributivi o in alternativa un record retributivo più un record di evento ‘DI CUI’. In entrambi i casi è, comunque, necessario procedere alla creazione di un solo file di importazione. Esempio: - tipo record 3 riga 001 mese riferimento 06 o 12 con retribuzione parziale - tipo record 3 riga 002 mese riferimento 13 o 14 con retribuzione parziale 13° o 14°

in alternativa - tipo record 3 riga 001 mese riferimento 06 o 12 con retribuzione complessiva - tipo record 4 evento ‘DI CUI’ con retribuzione parziale (13° o 14°)

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(2) sono il mese e l’anno cui si riferisce la retribuzione corrente o la mensilità aggiuntiva (non è ammesso indicare periodi arretrati) (3) indicare il codice preceduto da eventuali zeri Esempio: Codice 7 (Redattore ordinario) valorizzare con 00007 Codice 901 (Praticante + 12) valorizzare con 00901 (4) utilizzare i primi sette caratteri per indicare la parte intera e i successivi due byte per indicare le eventuali cifre decimali. Esempio: per indicare la cifra 0,00 valorizzare con 000000000 per indicare la cifra 1549,37 valorizzare con 000154937 per indicare la cifra 2680,01 valorizzare con 000268001 per indicare la cifra 689,00 valorizzare con 000068900 per indicare la cifra 2686,40 valorizzare con 000268640 (5) impostare sempre valore “0” (zero) (6); valori ammessi: ‘0’ = Professionista; ‘1’ = Praticante ‘2’ = Pubblicista; (7) utilizzare i primi due caratteri per indicare la parte intera e i successivi tre byte per indicare le eventuali cifre decimali. Esempio: per indicare la cifra 0 valorizzare con 00000 per indicare la cifra 45 valorizzare con 45000 per indicare la cifra 45,5 valorizzare con 45500 per indicare la cifra 45,567 valorizzare con 45567 (8) valori ammessi: ‘0’ = No; ‘1’ = Si - Le Aziende per le quali non ricorre l’obbligo della contribuzione alla Casagit dovranno indicare “1” nel caso il giornalista, relativamente al periodo di retribuzione, sia, comunque, iscritto alla Casagit; indicheranno ‘0’ qualora non lo fosse. - Le Aziende per le quali, relativamente al periodo di retribuzione, ricorre l’obbligo contrattuale della contribuzione alla Casagit, dovranno, indicare sempre “1”. (9) valori ammessi: ‘0’ = No; ‘1’ = Si indicare “1” qualora il giornalista abbia presentato all’Azienda la delega per la trattenuta sindacale; indicare “0” in caso contrario (10) Valore della Retribuzione figurativa (dato opzionale) per indicare la cifra 0,00 valorizzare con 000000000 per indicare la cifra 1549,37 valorizzare con 000154937 per indicare la cifra 2680,01 valorizzare con 000268001 per indicare la cifra 689,00 valorizzare con 000068900 per indicare la cifra 2686,40 valorizzare con 000268640 Da valorizzare nel caso si intenda utilizzare la funzionalità “Eventi massivi” relativamente ad eventi che prevedono la retribuzione figurativa (11) sono il mese e l’anno del periodo cui la denuncia è riferita

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DATI EVENTO “DI CUI” (facoltativo) (Gestione principale)


1 8 8 N Impostare tutti “0” (zero)

9 9 1 N Impostare il carattere “4”


26 34 9 N 13° mensilità (1)

35 43 9 N Indennità redazionale (1)

44 52 9 N Altre competenze (1)

53 227 175 AN Filler – Impostare tutti zero




(1) utilizzare i primi sette caratteri per indicare la parte intera e i successivi due byte per indicare le eventuali cifre decimali. Esempio: per indicare la cifra 0 valorizzare con 000000000 per indicare la cifra 1549,37 valorizzare con 000154937 per indicare la cifra 2680,01 valorizzare con 000268001 per indicare la cifra 689 valorizzare con 000068900 per indicare la cifra 2686,4 valorizzare con 000268640 (2) sono il mese e l’anno del periodo cui la denuncia è riferita

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13.1.2 Gestione Separata

Tracciati record di importazione RECORD ANAGRAFICO (obbligatorio)


1 8 8 AN Filler - Impostare tutti caratteri ‘1’ (8 volte ‘1’)

9 9 1 AN Impostare il carattere ‘2’

10 25 16 AN Codice fiscale

26 50 25 AN Cognome

51 65 15 AN Nome

66 75 10 AN Data di nascita (1)

76 100 25 AN Località di nascita

101 102 2 AN Provincia di nascita

103 103 1 AN Sesso (2)

104 143 40 AN Indirizzo residenza

144 168 25 AN Località residenza

169 170 2 AN Provincia residenza

171 175 5 AN CAP residenza

176 200 25 AN Nazione residenza

201 227 27 AN Filler


232 235 4 N Anno della denuncia

236 237 2 N Mese della denuncia

(1) Indicare il valore nel formato gg/mm/aaaa

(2) Sono ammessi i valori ‘M’ o ‘F’

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DATI RETRIBUTIVI (obbligatorio) (Gestione separata)




10 11 2 N N° Riga retribuzione (1)


28 31 4 N Anno del pagamento

32 33 2 N Mese del pagamento

34 37 4 N Codice qualifica (2)

38 46 9 N Compenso corrisposto(3)

47 55 9 N Retribuzione imponibile (3)

56 56 1 N Flag assicurato (4)

57 59 3 AN Codice ente (5)

60 227 168 AN Filler – Impostare tutti zero




(1) nell’ambito dello stesso giornalista indicare progressivamente le righe come ‘01’, ‘02’ etc…

la progressione della riga dovrà corrispondere ad ogni periodo di pagamento dichiarato per quel giornalista (2) impostare “0001” (3) utilizzare i primi sette caratteri per indicare la parte intera e i successivi due byte per indicare le eventuali

cifre decimali. Esempio: per indicare la cifra 0 valorizzare con 000000000 per indicare la cifra 1549,37 valorizzare con 000154937 per indicare la cifra 2680,01 valorizzare con 000268001 per indicare la cifra 689 valorizzare con 000068900 per indicare la cifra 12686,4 valorizzare con 001268640 (4) impostare:

0 se NON ASSICURATO 1 se GIA’ASSICURATO (vedi punto 5 – Codice Ente)

(5) impostare il codice come da tabella:

000 non specificato 001 PENSIONATO 002 Dipendente già assicurato INPGI-INPS e/o altre Forme sostitutive ed Esclusive 003 Lavoratore Autonomo Assicurato INPS Gestioni COM-ART-CD/CM 004 LIBERO PROFESSIONISTA Assicurato Regimi Dlgs 509/94 e Dlgs 103/96 005 Assicurato Regimi Previdenziali Esteri - (Paesi U.E. o Extra U.E. convenzionati)

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PERIODI LAVORATI (obbligatorio) (Gestione separata)




10 11 2 N N° Riga retribuzione (1)

12 13 2 N Progressivo riga periodo (2)


30 35 6 AN Periodo1 (formato MMAAAA) (3)












102 227 126 AN Filler (impostare tutti blank/spazio)




(1) Indicare il valore della riga di retribuzione alla quale si riferiscono i periodi lavorati

(2) Indicare il progressivo della riga dei periodi, considerando che in ogni record è consentito immettere fino ad un max di dodici periodi. Qualora il numero dei periodi sia maggiore di dodici, sarà necessario utilizzare più righe che dovranno essere numerate progressivamente (3) Indicare il periodo nel formato MMAAAA (esempio: Gennaio 2008 sarà 012008, Ottobre 2008 sarà 102008);

nel caso di assenza del dato impostare ‘000000’ (6 volte ‘0’)

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L’esempio seguente illustra la corretta configurazione e successione dei record del file

In pratica per ogni giornalista (Record 2) che percepisce il compenso dovranno essere

generate tante righe (record 3) quanti sono i periodi retribuiti dichiarati. Per ogni riga di

periodo retribuito dovrà essere indicato il record dei mesi lavorati (record 4).

Non è ammessa l’importazione di giornalisti con compenso = 0

Anche se già presente nell’archivio della denuncia, il record anagrafico (record 2) dovrà

sempre essere presente nel file di importazione.

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13.2 Trasmissione telematica A decorrere dal 1° Febbraio 2006 le denunce mensili dovranno essere inviate all'INPGI mediante il nuovo sistema di trasmissione telematica che fa riferimento all'Agenzia delle Entrate Le Aziende e le Amministrazioni Pubbliche tenute alla presentazione della denuncia contributiva mensile all’INPGI, dovranno trasmettere i files generati con la versione 3.6.0 (o successive) della procedura DASM utilizzando uno dei due servizi di trasmissione telematica dell’Agenzia delle Entrate, che attualmente sono:

- ENTRATEL - File Internet (FISCONLINE)

Per le modalità di generazione dei files da trasmettere si rimanda al manuale utente disponibile nell'apposita sezione del sito. Per garantire sicurezza e conformità dei files relativi alle denunce che si devono trasmettere, sarà necessario provvedere ad installare nel computer dove risiede l'applicazione 'ENTRATEL' o 'File Internet' uno specifico software di controllo disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate nei seguenti modi: Utenti 'ENTRATEL'

Collegarsi con il sito di ENTRATEL all'indirizzo https://entratel.agenziaentrate.it accedendovi dall'interno dell'ambiente operativo ENTRATEL [funzione: Sito WEB] o tramite il sito www.agenziaentrate.it [funzione: Servizi telematici / ENTRATEL Accedi al servizio]

Dopo essere entrati nel sito cliccare su 'Accedi ai servizi'

Digitare utente e password per l'accesso al sito web

Selezionare l'opzione 'Software'

Scorrere la pagina fino ad individuare il paragrafo 'Altri documenti'

Selezionare la voce 'Denuncia telematica INPGI' e seguire le istruzioni per il download e l'installazione del programma di controllo

Utenti ' File Internet'

Collegarsi con il sito di FISCONLINE all'indirizzo https://fisconline.agenziaentrate.it accedendovi dall'interno dell'ambiente operativo 'File Internet' [funzione: Connetti per inviare] o tramite il sito www.agenziaentrate.it [funzione: FiSCOnline]

Dopo essere entrati nel sito cliccare su '1 Software''

Digitare utente e password per l'accesso al sito web

Scorrere la pagina fino ad individuare il paragrafo relativo alla voce 'Denuncia telematica INPGI' e seguire le istruzioni per il download e l'installazione del programma di controllo

Il software di controllo interagisce con le applicazioni 'ENTRATEL' o 'File Internet' ed effettua essenzialmente una verifica circa la validità formale del file che si deve trasmettere. Il nuovo sistema telematico di invio della denuncia si articola su più fasi in virtù dell'ambiente operativo che si utilizza: Ambiente 'ENTRATEL'

Controllo

Autentica

Invio

Recupero delle ricevute

Ambiente 'File Internet'

Controllo

Invio

Recupero delle ricevute

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Operazione di CONTROLLO: Ambiente 'ENTRATEL'

menu = [Documenti] / [Controlla] Per effettuare questa operazione è necessario essere forniti della chiave elettronica e dei codici di accesso rilasciati dall'Agenzia delle Entrate. Il file oggetto della spedizione viene formalmente analizzato in modo da appurare che sia effettivamente stato generato dall’applicazione DASM (versione 3.6.0 o successive) e che non abbia subito successive modifiche. Indipendentemente dall’esito del controllo formale, sarà generato un file di tipo ‘diagnostico’ (estensione '.dgn') che conterrà un testo in che fa riferimento all’esito della verifica. Al termine di questa prima fase, qualora si siano riscontrate anomalie riguardo la correttezza formale del file di origine, lo stesso sarà scartato e non sarà possibile proseguire con le fasi successive. Il buon esito della precedente fase di verifica della correttezza formale fa si che il software di controllo generi dal file di origine un nuovo file conforme (estensione '.dcm') opportunamente criptato e predisposto per la successiva fase di autentica. In questa fase di controllo formale NON VIENE EFFETTUATO nessun tipo di verifica relativamente alla correttezza della denuncia.

Ambiente 'File Internet' Funzione = [Prepara file] Per effettuare questa operazione è necessario essere forniti del codice PIN rilasciato dall'Agenzia delle Entrate. In questo caso la fase di controllo effettua anche l'autenticazione dei file da trasmettere. Il file oggetto della spedizione viene formalmente analizzato in modo da appurare che sia effettivamente stato generato dall’applicazione DASM (versione 3.6.0 o successive) e che non abbia subito successive modifiche. Indipendentemente dall’esito del controllo formale, sarà generato un file di tipo ‘diagnostico’ (estensione '.dgn') che conterrà un testo in cui è riportato l’esito della verifica. Al termine di questa prima fase qualora si siano riscontrate anomalie riguardo la correttezza del file di origine, lo stesso sarà scartato e non sarà possibile proseguire con le fasi successive. Il buon esito della precedente fase di verifica della correttezza formale fa si che il software di controllo generi dal file di origine un nuovo file conforme (estensione '.ccf') opportunamente criptato e già predisposto per poter essere successivamente inviato. In questa fase di controllo formale NON VIENE EFFETTUATO nessun tipo di verifica relativamente alla correttezza della denuncia.

Operazione di AUTENTICA: Ambiente 'ENTRATEL'

menu = [Documenti] / [Autentica] Terminata con successo l’operazione di controllo, gli utenti dovranno provvedere ad autenticare il file da trasmettere (quello con estensione '.dcm') apponendo la firma elettronica all’invio che si apprestano ad effettuare. Sarà necessario, quindi, munirsi del dispositivo hardware (floppy disk, memoria USB o altro) nel quale è memorizzata la chiave elettronica che è stata loro fornita dall'Agenzia delle Entrate. Nel caso si utilizzi un dispositivo di sicurezza in cui sia memorizzato un codice fiscale diverso da quello registrato nel file che si deve inviare, il software genererà un messaggio in cui si fa riferimento ad un eventuale scarto della fornitura. Si tratta, in realtà, solamente di un avvertimento, ignorate, quindi, questa segnalazione e proseguite pure con l'operazione di autentica. Al termine di questa operazione sarà generato un ulteriore nuovo file (estensione '.ccf') con caratteristiche idonee per la successiva fase di invio.

Operazione di INVIO: Ambiente 'ENTRATEL'

menu = [Sito WEB] / [Connetti]

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Collegarsi al sito WEB mediante la specifica funzionalità di menù. Una volta entrati nel sito accedere ai servizi ed effettuare l'invio del file precedentemente autenticato (quello con estensione '.ccf') Il software dell'Agenzia delle Entrate assegnerà un numero di protocollo ad ogni invio effettuato.

Si consiglia di stampare la pagina relativa al protocollo assegnato all'invio; sarà necessaria successivamente per recuperarne la ricevuta

Ambiente 'File Internet' funzione = [Connetti per inviare] Collegarsi al sito WEB mediante la specifica funzionalità di menù. Una volta entrati nel sito accedere ai servizi ed effettuare l'invio del file precedentemente autenticato (quello con estensione '.ccf') Il software dell'Agenzia delle Entrate assegnerà un numero di protocollo ad ogni invio effettuato. Si consiglia di stampare la pagina relativa al protocollo assegnato all'invio; sarà necessaria successivamente per recuperarne la ricevuta.

Operazione di RECUPERO DELLE RICEVUTE: Per Ricevuta è da intendersi un documento elettronico che l'Agenzia delle Entrate produce a fronte di ogni invio protocollato. Contiene le informazione relative alla spedizione e l'esito della stessa. La generazione dei files di ricevuta non è immediata ma necessita di un periodo di tempo che non dovrebbe superare le 24 ore. Per accedere ai files delle ricevute è necessario collegarsi al sito internet del servizio utilizzato. Per gli utenti 'ENTRATEL' saranno rese disponibili due tipologie di ricevuta; la prima attesta l'invio del file fisico, la seconda è relativa al documento inviato. Gli utenti di File Internet (FISCONLINE) avranno solamente la ricevuta del documento inviato. La procedura di download dei file delle ricevute è sostanzialmente analoga sia per 'ENTRATEL' che per 'File Internet' ed è così articolata: Collegarsi al sito WEB mediante la specifica funzionalità di menù. Accedere ai servizi Accedere alla funzionalità relativa alle Ricevute. Scaricare la ricevuta relativa al protocollo attribuito al file trasmesso. Nei confronti dell’INPGI la ricevuta relativa ai files correttamente inviati costituisce l’unico elemento valido che attesti l’effettiva trasmissione della denuncia. Non è necessario spedire all’INPGI le ricevute ma sarà opportuno stamparle e conservarle ad eventuale riprova dell’avvenuto invio. Attraverso un opportuno canale telematico, l'Agenzia delle Entrate provvederà, entro le 24 ore, a trasmettere all'INPGI i file delle denunce. Per qualunque ulteriore informazione di carattere tecnico relativamente alla trasmissione telematica si invitano gli utenti della procedura DASM a rivolgersi direttamente al personale dell’Agenzia delle Entrate i cui riferimenti sono disponibili sul sito internet:

www.agenziaentrate.it

L’utilizzo delle applicazioni ENTRATEL e FISCONLINE è, come noto, riservato ai soli utenti che abbiano richiesto ed ottenuto l’abilitazione dall’Agenzia delle Entrate. Per accedere a questi servizi è necessario essere forniti della chiave software (ENTRATEL) e di un NOME UTENTE e relativa PASSWORD. Questo sistema garantisce l’identità dell’utente che utilizza il servizio. Il nuovo sistema di trasmissione telematica sostituisce definitivamente la precedente modalità di invio tramite posta ordinaria del floppy disk, ponendosi come obiettivo di fornire un più pratico e sicuro sistema di presentazione delle denunce. Il sistema di CRIPTAZIONE dei dati, garantisce la SICUREZZA E LA RISERVATEZZA DEI DATI INVIATI, NONCHE' la validità della denuncia sia nei termini contabili che legali.

http://www.agenziaentrate.it/

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13.3 Supporto utenti

INPGI

Supporto utenti ed iscrizioni Aziende [email protected]

Tel.: 068578 316 / 337

Supporto normativo e/o contributivo [email protected]

Tel.: 068578 322 / 401 / 329 / 338 / 265 / 320

Supporto tecnico/informatico [email protected]

Tel.: 068578358

Sezione del sito internet www.inpgi.it - Notizie per le Aziende - Software DASM

CASAGIT

Iscrizioni Aziende [email protected]

Tel.: 0654883215

http://www.inpgi.it/

manuale utente - inpgi

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