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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIN MEDIOAMBIENTAL

NDICE DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Captulo ManualDenominacin

02/01Procedimiento para la revisin de la poltica medioambiental

03/01Procedimiento para la identificacin de aspectos medioambientales significativos de actividades, productos y servicios

04/01Procedimiento para la identificacin, recopilacin y actualizacin de los requisitoslegales y otros requisitos

05/01Procedimiento para el establecimiento y revisin de objetivos y metas

05/02Procedimiento para el establecimiento de programas de gestin medioambiental

07/01Procedimiento para la gestin de la competencia, formacin y toma de conciencia

08/01Procedimiento para la gestin de comunicaciones

09/01Procedimiento para la edicin y aprobacin de captulos de los M.P., M.G., e I.T.s.

10/01Procedimiento para la gestin de la documentacin medioambiental

11/01Procedimiento para el control de la recogida, almacenamiento y expedicin de los residuos

11/02Procedimiento para el control de las aguas residuales

11/03Procedimiento para el control de las emisiones atmosfricas

11/04Procedimiento para el control de los recursos naturales

11/05Procedimiento para el control del ruido

12/01Procedimiento de actuacin en caso de incidente medioambiental

13/01Procedimiento para la ejecucin y archivo de las analticas de los vectoresmedioambientales

15/01Procedimiento para el control y gestin de no conformidades, acciones correctivas y acciones preventivas

16/01Procedimiento para la gestin de los registros medioambientales

17/01Procedimiento para la realizacin de auditoras del sistema de gestin medioambiental

18/01Procedimiento para la revisin del sistema de gestin medioambiental

CAPTULO 02/01

El presente documento es propiedad exclusiva de la empresa. Su difusin total o parcial al exterior de la empresa no puede efectuarse sin su consentimiento.Es responsabilidad de cada destinatario definir y asegurar la difusin interior de este documento en la rea a la que pertenezca.

Elaborado porRevisado porAprobado por

Fecha

Fecha

Fecha

Responsable de Medio Ambiente

rea

Direccin

PRMA 02/01Edicin 1Revisin 0Pgina 1 de 4

ANAGRAMA EMPRESAPROCEDIMIENTO PARA LA REVISINDE LA POLTICA MEDIOAMBIENTAL

0.NDICE

1. OBJETO

2. ALCANCE

3. DESARROLLO

4. DOCUMENTACIN DE REFERENCIA


1. OBJETO

Revisar la Poltica Medioambiental de la empresa de forma peridica.

2. ALCANCE

La Poltica Ambiental de la empresa.

3. DESARROLLO

La Direccin del Centro y el Responsable de Medio Ambiente procedern a revisar la Poltica Medioambiental de la empresa como parte integrante fundamental del Sistema de Gestin Medioambiental. Esto se llevar a cabo como mnimo con periodicidad anual, dentro de la revisin global del Sistema.

En dicha revisin se abordar el estado medioambiental actual de la empresa valorado segn:

Quejas Denuncias Estado de los proyectos de mejora Estado de las medidas correctivas derivadas del Plan de Auditora Premios e incentivos recibidos Costes medioambientales Revisin de los objetivos y metas segn PRMA/05/01 Otros temas de inters

El Responsable de Medio Ambiente evaluar el grado de adecuacin actual entre los aspectos contemplados en la definicin de la Poltica Medioambiental y los requerimientos sociales, laborales y de bienestar identificados.

La resolucin del Responsable de Medio Ambiente y de la Direccin determinar la necesidad o no de modificar algn aspecto, bien sea ste de mbito puntual (objetivo o meta) o de carcter general (poltica ambiental).

Todo ello se recoger en un documento escrito o informe correspondiente de Revisin del Sistema por parte de la Direccin.Se valorar el grado de cumplimiento obtenido respecto de la Poltica Medioambiental y la adecuacin de los objetivos y metas propuestos, as como el grado de consecucin de los mismos, anotando las consideraciones generales. De la misma manera, las acciones que se deriven deben quedar reflejadas por escrito.


En caso de que la Direccin estime oportuno modificar la actual Poltica Medioambiental de la Empresa, tambin se proceder a plasmarlo en el documento o informe de Revisin por la Direccin.


MGMA 02 POLTICA MEDIOAMBIENTAL.

PRMA 05/01 PROCEDIMIENTO PARA EL ESTABLECIMIENTO Y REVISIN DE OBJETIVOS Y METAS.

PRMA 18/01 PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIN DEL SISTEMA DE GESTIN MEDIOAMBIENTAL.


CAPTULO 03/01

El presente documento es propiedad exclusiva de la empresa. Su difusin total o parcial al exterior de la empresa no puede efectuarse sin su consentimiento.Es responsabilidad de cada destinatario definir y asegurar la difusin interior de este documento en el rea a la que pertenezca.

Elaborado porRevisado porAprobado por

Fecha

Fecha

Fecha

Responsable de Medio Ambiente

rea

Direccin


PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACINDE ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES SIGNIFICATIVOS DE ACTIVIDADES, PRODUCTOS Y SERVICIOSANAGRAMA EMPRESA

0.NDICE

1.OBJETO

2.ALCANCE

3.DESARROLLO

3.1.Equipo para la realizacin de la Evaluacin Ambiental 3.2.Aspectos medioambientales Directos3.2.1.Criterios de Incidencia Ambiental 3.2.1.1.Descripcin de la Interaccin de la empresa conlos vectores ambientales 3.2.1.2.Descripcin de la incidencia de los aspectosestudiados3.2.1.3.Descripcin de la significancia de los aspectos estudiados3.3.Aspectos medioambientales Indirectos

4. MODIFICACIONES Y REVISIONES



1.OBJETO

Definir aquellos aspectos ambientales significativos para la empresa.

Definir criterios de significancia, los cuales sirvan para identificar aquellas actividades, productos y servicios de especial relevancia desde el punto de vista medioambiental.

2.ALCANCE

Todos aquellos procesos de la empresa con incidencia sobre cualquiera de los vectores ambientales (agua, residuos, ruidos, emisiones atmosfricas y recursos naturales).

Se tendrn en cuenta tanto las condiciones normales de funcionamiento, como las de parada y arranque (que incluye el mantenimiento) y las situaciones de emergencia.

3.DESARROLLO

Equipo para la realizacin de la evaluacin ambiental

La evaluacin ambiental de los procesos se realizar a travs de un equipo, formado por los responsables de las reas implicadas, y liderado por el Responsable de Medio Ambiente. Dicho equipo revisar todos y cada uno de los procesos que se realizan en la empresa, ya sean de carcter productivo o auxiliar.

Aspectos medioambientales directos

Los vectores ambientales a evaluar son: residuos, aire, aguas, ruidos, suelos y recursos naturales.

La evaluacin de la incidencia ambiental de los vectores vendr dada por la aplicacin de los criterios de incidencia ambiental.

Criterios de incidencia ambiental

Descripcin de la Interaccin de la empresa con los vectores ambientales

Para determinar los aspectos con un impacto sobre el medio y poder elaborar un plan de mejora de la planta, se realiza un estudio de la interaccin de la empresa con el medio.

Estos criterios generan una gradacin de la incidencia de los distintos procesos, discriminando por vector ambiental. Cada uno de los impactos estudiados se denomina aspecto.


Para cada proceso se contempla:

Residuos: todos aquellos residuos que se generan a causa de la actividad, producto o servicio. Aguas Residuales: la fraccin de aguas residuales que se generan a causa del proceso. Emisiones atmosfricas: las diferentes emisiones que pueden tener lugar a causa del proceso. Ruidos: el nivel de las emisiones sonoras inherentes al proceso y que puedan llegar atener un efecto sobre el medio. Suelos: el riesgo de afectacin de los suelos a causa de actividades, productos o servicios. Energa: los diferentes tipos de energa que se consumen a causa del proceso. Agua Consumida: los puntos de consumo de agua inherentes al proceso.

Asimismo, para conseguir una total exhaustividad de evaluacin y la posterior adecuacin a los requisitos de la Norma ISO 14001, para cada uno de los aspectos se contempla las siguientes situaciones:

Normal: situacin de funcionamiento habitual. Parada/Arranque: situacin al inicio o final de la jornada o bien en paradas y/o acciones de mantenimiento. Emergencia: situacin anormal, dentro de lo que es previsible por el funcionamiento ycircunstancias de la empresa, tanto humanas como de entorno.

Descripcin de la incidencia de los aspectos estudiados

Para determinar la incidencia de los distintos aspectos medioambientales, se aplican, para cada uno de ellos:

Frecuencia: representa la periodicidad con que se presenta el aspecto medioambiental. Exposicin legal: representa el grado de desarrollo de la normativa aplicable relacionada con el aspecto. Severidad: representa el potencial contaminante de la corriente residual. Cantidad: representa el volumen generado del aspecto en relacin a los otros aspectos del mismo vector.


ANAGRAMA EMPRESA

PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIN DE ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES SIGNIFICATIVOS DE ACTIVIDADES, PRODUCTOS Y SERVICIOS

Para cada aspecto medioambiental estudiado se valorar la frecuencia con que se efecta dicho aspecto, la normativa aplicable vigente para su control, el consumo o generacin de vectores ambientales (severidad) y la cantidad generada del aspecto, y se puntuar con valores del 1 al 4 segn criterios de ponderacin reflejados en las tablas siguientes para determinar la incidencia ambiental de los procesos, productos o servicios ejercidos en la empresa.

FRECUENCIAPONDERACIN

Ocasionalmente (cada 4 meses o ms)1Intermitentemente (de ms de 1 mes a 3 meses)2Regularmente (de ms de 1 semana a 1 mes)3Frecuentemente (de 1 da a una semana)4

EXPOSICIN LEGALPONDERACIN

No hay normativa1Poltica del grupo2Normativa pendiente de aprobacin3Normativa existente4


ANAGRAMA EMPRESA


SEVERIDADDESCRIPCINPONDERACIN

RESIDUOSAusencia de produccin de residuos1

Generacin de subproductos o residuos inertes que se valoricen (comercializar, reutilizar o reciclar)2

Generacin de residuos slidos inertes generales y/o no especiales que no se valoricen3

Generacin de residuos especiales4

AGUAS RESIDUALESAusencia de productos de aguas residuales1

Generacin de aguas de refrigeracin o asimilables sin adicin de productos bactericidas / algicidas2

Generacin de aguas residuales de tipo sanitario3

Generacin de aguas de cualquier proceso de produccin o de refrigeracin con bactericidas / algicidas4

EMISIONES ATMSFERAAusencia de produccin de emisiones atmosfricas1

Emisiones al exterior de partculas no metlicas, gases de combustin o extracciones de ventilacin de locales2

Emisiones al exterior de partculas que contienen metales, gases de soldadura o hidrocarburos no clorados3

Compuestos no clasificados en los grupos anteriores (azufre, nitrgeno, halogenados, arsnico y comp.orgnicos)4

RUIDOS(nivel que llega al exterior del proceso)Emisiones por debajo de 50 dBA. Silencio. Pjaros y viento1

Emisiones en niveles superiores a 50 dBA e inferiores a 60 dBA. Oficinas2

Emisiones en niveles superiores a 60 dBA e inferiores a 65 dBA. Trnsito en una calle tranquila3

Emisiones por encima de 70 dBA. Trnsito en una calle importante4

SUELOSSuelo pavimentado y sin presencia de residuos especiales o cualquier contaminante1

Suelo pavimentado y con presencia de residuos especiales o cualquier contaminante2

Suelos sin pavimentar y con presencia ocasional de residuos especiales o cualquier contaminante3

Suelo sin pavimentar y con presencia permanente de residuos especiales o cualquier contaminante4

ENERGANo se consume energa en la actividad industrial1

Se consume en este proceso energa provinente de fuentes renovables2

Se consume en este proceso energa elctrica o gas natural3

Se consume en este proceso energa de cualquier otra fuente4

CONSUMO AGUANo se consume agua en el proceso1

Se consume agua para incorporar al producto2

Se consume agua por evaporacin, purgas, fugas o sanitarios3

Se consume agua por cualquier otro motivo (circuitos abiertos de refrigeracin,..)4


ANAGRAMA EMPRESA


CANTIDADDESCRIPCINPONDERACIN

RESIDUOSNo se generan residuos en la actividad1

Se generan en este proceso menos del 10% en peso del total de residuos generados en toda la empresa2

Se generan en este proceso entre el 10% y 40% en peso del total de residuos generados en toda la empresa3

Se generan en este proceso ms del 40% en peso del total de residuos generados en toda la empresa4

AGUAS RESIDUALESNo se generan aguas residuales en la actividad1

Se generan en este proceso menos del 10% en volumen del total de aguas residuales generadas en toda la empresa2

Se generan en este proceso entre el 10% y 40% en volumen del total de aguas residuales generadas en toda la empresa3

Se generan en este proceso ms del 40% en volumen del total de aguas residuales generadas en toda la empresa4

EMISIONES ATMSFERA (1)No se generan emisiones atmosfricas en la actividad1

Se generan en este proceso menos del 10% en volumen del total de emisiones atmosfricas generadas en toda la empresa2

Se generan en este proceso entre el 10% y 40% en volumen del total de emisiones atmosfricas generadas en toda la empresa3

Se generan en este proceso ms del 40% en volumen del total de emisiones atmosfricas generadas en toda la empresa4

RUIDOSEmisiones de duracin inferior al minuto1

Emisiones de duracin entre un minuto y ocho horas2

Emisiones de duracin entre ocho horas y diecisis horas3

Emisiones por encima de diecisis horas4

SUELOSNo hay posibilidad de afectacin de suelos1

Posibilidad de afectacin de suelos inmediatos (rea

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