manual netfarm

8/17/2019 Manual Netfarm

1/91

NETFARM

I. Introducere II. Instalare

III. Initializare IV. Informatii generale V. Descrierea sistemului informatic 1. Administrare 1.1 Logout 1.2 Gestiune Utilizatori 1.3 Selectie Gestiune 1.4 Functii Prelucrare

1.4.1 Preluari CJAS 1.4.1.1 Preluari medicamente/medici/boli 1.4.2 ROL-RON 1.4.3 Setari Sistem 1.4.4 Import Note 1.4.5 Update preturi maximale 1.4.6 Stoc la Final de Luna 1.4.7 Termina inventar

1.4.8 Retete 1.4.9 Update documente fara furnizor1.4.10 Stergere replicate

1.4.11 Actualizare solduri 1.412 Preluare Facturi Dos 1.4.13 Transfer CSAJ 1.4.14 Preluare 1.3.14.1 Preluare facturi Depofarm 1.3.14.2 Preluare avize Depofarm 1.3.14.3 Preluare facturi Mediplus

1.4.15 Setari procent boala 1.4.16 Transfer Stoc Gestfarm 1.4.17 Tipuri de Documente

1.4.18 Importuri carduri CIM 1.4.19 Corectie PVMP 1.4.20 Documente Contari 1.4.21 Setari Adaos

- 1 -


2/91

2. Nomenclatoare 2.1 Medicamente/Parafarmaceutice/Substante 2.2 Forme 2.3 Grupe produse 2.4 Liste compensari 2.5 Case de Asigurare 2.6 Unitati 2.7 Boli- DCI-uri 2.8 Boli- DCI-uri CIM 2.9 Specialitati 2.10 Medici Contracte 2.11 Elaborari linii 2.12 Judete-Orase 2.13 Parteneri 2.14 Carduri

2.15 Farmacii2.16 Gestiuni

2.17 Farmacii 2.18 Gestiuni 2.19 Programe DCI-uri 2.20 Foaie de observatie

2.21 Sectii-Subsectii 2.22 Medici Sectii

2.23 Contari2.24 Stoc Siguranta

3. Documente3.1 Facturi

3.1.1 Furnizori 3.1.2 Emise 3.1.3 Retur 3.2 Intrari diverse 3.3 Iesiri diverse

3.4 Inventar 3.5 Proces verbal modificare pret 3.6 Transfer intre gestiuni 3.7 Retete Noi 3.8 Incasari/ Plati 3.9 Note de transfer iesire

3.10 Note de transfer intrare

- 2 -


3/91

3.11 Facturi decont 3.12 Deschidere/Inchidere casa

4. Productie 4.1 Ambalari 4.2 Dezambalari 4.3 Elaborari 4.4 Magistrale

5. Comenzi

6. Functii speciale6.1 Procese verbale de... 6.1.1 modificare COD COMERCIAL 6.1.2 modificare pret conform nui adaos/discount specificat 6.1.3 aducerea stocului la valoarea canamed 6.1.4 Golire stocuri 6.1.5 Inventar rapid6.2 Prelucrari automate Baza de Date 6.2.1 Bach-up baza de date 6.2.2 Prelucrare Solduri Furnizori/Plati linii 6.2.3 Prelucrare Stoc6.3 Import documente din Netfarm6.4 Retete (fisier transfer)

7. Rapoarte 7.1 Setare imprimanta 7.2 Rapoarte imprimanta fiscala 7.2.1 Z zilnic

7.2.2 Raport X 7.2.3 Setare ceas 7.3 Nomenclatoare 7.3.1 Medicamente 7.3.2 Parteneri(Clienti/Furnizori)

7.3.3 Definire Elaborari 7.3.4 Medici 7.3.5 Note Contabile 7.4 Documente 7.4.1 Centralizator Facturi Furnizori 7.4.2 Nir-uri 7.4.3 Jurnal pentru cumparari

- 3 -


4/91

7.4.4 Balanta de verificare furnizori 7.4.5 Cumparari pe Furnizori 7.4.6 Centralizator Facturi Emise 7.4.7 Aviz-uri 7.4.8 Jurnal pentru vanzai 7.4.9 Centralizator PVMP-uri

7.4.10 Intrari/Iesiri diverse intr-o perioada 7.4.11 Nr. Bonuri si bonul mediu 7.4.12 Bonuri Fiscale 7.4.13 Z in perioada 7.4.14 Retete 7.4.15 Raport tura casa/user 7.4.16 Vanzari pe utilizatori/grupe 7.4.17 Vanzari produse pe utilizatori 7.4.18 Top Vanzari 7.4.19 Top furinizori 7.4.20 Rulaj produse pe furnizori 7.5 Borderouri 7.5.1 Borderou centralizator decontare medicamente fara contributie personala intr-o perioada

7.5.2 Borderou centralizator decontare medicamente compensate intr-o perioada 7.5.3 Borderou centralizator decontare stupefiante intr-o perioada

7.5.4 Extras Borderou pe boli 7.5.5 Extras Borderou Centralizator Reteta Unica 7.6 Stocuri 7.6.1 Stoc curent

7.6.2 Stoc curent cu urmaritor 7.6.3 Stoc curent parafarmaceutice pe grupe 7.6.4 Valoare stoc curent defalcat pe TVA 7.6.5 Produse in stoc care nu mai sunt compensate in lista noua 7.6.6 Produse cu pretul peste pretul maximal 7.6.7 Comanda pe baza vanzarilor paralel stoc curent

7.6.8 Comanda pe baza vanzarilor paralel stoc curent pentrupredusele care au ajuns pe 0

7.6.9 Stocul la data 7.6.10 Stocul la data la pret de intrare 7.6.11 Produse expirate 7.6.12 Descarcare gestiune 7.6.13 Descarcare gestiune - Bonuri fiscale

- 4 -


5/91

7.6.14 Stoc defalcat pe furnizori 7.6.15 Stoc defalcat pe furnizori cu produse peste pretul maximal 7.6.16 Intrari defalcate pe furnizori 7.6.17 Borderou vanzari 7.6.18 Borderou produse sponsorizate 7.6.19 Fisa produsului 7.6.20 PVMP-urile 7.6.21 Stoc produse care nu fac parte din nomenclatorul ANM 7.6.22 Raport gestiune 7.7 Incasari plati 7.7.1 Situatia incasarilor in perioada 7.7.2 Situatia platilor intr-o perioada 7.7.3 Facturi emise scadente in perioada 7.7.4 Facturi furnizori scadente in perioada 7.7.5 Fisa Furnizori 7.7.6 Fisa Facturi 7.7.7 Registre 7.8 Rapoarte MULTIFARM 7.8.1 Stoc curent centralizat 7.8.2 Vloare stoc la pret de intrare defalcata pe TVA 7.8.3 Z centralizat

7.8.4 Vanzari produse sintetic intr-o perioada 7.8.5 Jurnal de vanzari Centralizat 7.8.6 Descarcare gestiune centralizat

7.8.7 Descarcare gestiune centralizat -BF. 7.8.8 Descarcare gestiune centralizat - Gratuite 7.8.9 Descarcare gestiune centralizat - Compensate 7.8.10 Descarcare gestiune centralizat – Compensate 90 7.8.11 Cumparari pe Furnizor 7.8.12 Stoc grupat pe Furnizori 7.8.13 Rulaj pe furnizori 7.8.14 Vanzari pe utilizator intr-o perioada 7.8.15 Vanzari produse pe useri centralizat

7.8.16 Vanzari pe grupe de produse centralizat

7.8.17 Iesiri diverse centralizat 7.8.18 Intrari diverse centralizat 7.8.19 Top vanzari

7.8.20 Top furnizori 7.8.21 Facturi furnizori centralizat

7.8.22 Facturi furnizori centralizat forma scurta 7.8.23 Valoare stoc defalcat pe TVA

- 5 -


6/91

7.8.24 Stoc pe vechime 7.8.25 Stoc produse centralizat 7.8.26 Stoc parafarmaceutice pe grupe 7.8.27 Raport de gestiune 7.9 Ferestre 7.9.1 Vertical 7.9.2 Orizontal 7.9.3 Suprapuse 7.9.4 Cascada 7.9.5 Aranjare icon

7.10 Ajutor (Help)7.10.1 Help index

7.10.2 Cauta in Help despre... 7.10.3 Despre...

- 6 -


7/91

I. Introducere

NetFarm pentru Windows – sistem informatic pentru evidenta cantitativa sivalorica a medicamentelor si produselor parafarmaceutice din farmacii. Testat si verificatcu atentie, acest sistem este utilizat de cateva sute de farmacii din toata tara. Transferafara nici un efort suplimentar datele catre Casele de Asigurari.

De asemenea sistemul NetFarm asigura o interconectare a farmaciilor dintr-unlant(daca este cazul ) prin replicari de date si conectari on –line.

II. Instalare

Pentru instalarea kit-ului rulati optiunea setup. In continuare veti fi ghidat de catrekit la instalare. In momentul cand veti fi intrebat de serial number aveti pe cd (fisierul txtcare trebuie citit- aici este scris serial number). Urmatorul lucru de care trebuie sa tineti

cont este alegerea optiunii de instalare ASA7 („Yes” recomandat). Cand ati ajus la modulde instalare CITITI cu atentie optiunea pe care vreti sa o alegeti (pt. fiecare mod deinstalare Ex.: Client, Replicare Client, Replicare server, Server aveti cate o explicatie maidetaliata la Description in partea dreapta a ferestrei. Pentru a putea intra in aplicatietrebuie ca deschideti serverul de baza de date (Server Farmacie aflat pe desktop) apoidublu click pe icon-ul Netfarm. In cazul unei instalari noi aplicatia va va da un codcalculator pe care trebuie sa-l transmiteti la Softeh si veti primi un cod licenta,apoi intratiin aplicatie cu Utilizatorul: Admin si Parola: Admin dupa care trebuie sa creati o gestiune(Nomenclatoare Gestiuni Adauga ) apoi o selectati din meniul AdministrareSelectie Gestiune. Urmatorul pas este incarcarea listei de medicamente de la CJAS(Administrare Functii de prelucrare Preluari CJAS Preluarimedicamente/medici/boli, dupa care dati preluare apoi va aparea o fereastra in caretrebuie sa specificati drivul de pe care incarcati lista in cazul nostru CD-ul ex.: [d:]. Incazul unei farmacii vom avea un inventar initial dupa instalarea aplicatiei; aici apasatibutonul Adauga (aici introduceti nr. documentului apoi apasati butonul Adauga dinfereastra detaliu si incepeti introducerea de medicamente in stoc (in nomenclator se vorafla deja medicamentele din lista de medicamente de la CJAS incarcate de pe CD decatre dumneavoastra in baza de date. Dupa instalare este recomandat sa cititi HelpNetfarm in cazul in care nu sunteti familiarizat cu aplicatia.

III. Initializare

Dupa instalarea programului deschideti Server Farmacie (in cazul in care s-a alesmodul de instalare Server sau Server Replicare), dechiderea se face apasand dublu click pe incoana Server Farmacie. Urmatorul pas este deschiderea aplicatiei, facand dublu click pe icoana NetFarm. Dupa ce ati intrat in aplicatie trebuie sa introduceti User-ul si Parola( user: admin; parola: admin) sau cele creeate de dumneavoastra. Urmatorul pas esteselectarea gestiunii pentru activarea meniurilor Documente, Rapoarte etc.

- 1 -


8/91

1. Administrare (Primul meniu din bara de meniuri) Login sau Logout - apare Login in cazul in care nu este logat nici un user in

program sau Logut in cazul in care deja e logat un user si se doreste schimbarea acestuiaDaca se doreste schimbarea utilizatorului se click-eaza pe butonul "Logout" si sereintroduc userul si parola dorita.

In cazul unui lant de farmacii fereastra de Login are o alta functie importanta.

Dupa cum vedeti aplicatia ne propune sa ne conectam la locatia unde ne aflam,dar daca

dorim putem sa ne conectam si in alta locatie ( cum ar fi Centru ) .Odata conectati pecentru avem acces la datele din locatia respectiva ( bineinteles si in functie de drepturilefiecarui user).Programul permite astfel sa acceseze on – line baza de la Head – Office unde se aflaadunate toate datele farmaciilor din lantEx. Sa presupunem ca ne aflam in locatia Flavipet 1 si un client doreste un produs care nu–l avem in stoc.Ne conectam la Centru (Head Office) si aici putem vedea unde poate gasiacel produs in cadrul farmaciilor din lant .De asemenea programul permite ca de la centru(Head Oficce) sa aceesam on – linebazele de la fiecare farmacie in parte ( din lant).Aceasta se foloseste in special cand sedoreste editarea de documente direct de la Head OficceEx. In cadrul unui lant se doreste ca toate facturile sa fie introduse de la centru ( practicpersonalul din restul farmaciilor avand sarcina doar de a vinde) din diverse motive ( ca deexemplu nu se doreste cunoasterea adaosului pe produse in cadrul farmaciei ).In acest cazfactura se introduce de la centru alegind la login farmacia careia ii apartine factura.

1.1 Gestiune utilizatori - Aceasta fereastra contine informatii despre utilizatori,grupuri si drepturile acestora.Fereastra are trei parti (tab-uri):Utilizatori,Grupuri siDrepturi .Pentru a intra pe unul din ele click cu mouse-ul pe tab-ul respectiv.Odata intratpe unul din tab-uri putem modifica lista corespunzatoare apasand butonul Editeaza sauALT + E(litera subliniata).Odata apasat butonul Editeaza ne apar doua butoane noi in

partea de stanga jos a ferestrei Si iar butonul Editeaza se transformain .Cu butonul putem adauga o linie noua in lista iar cu butonul.putem sterge o linie.E recomandabil sa nu folosim prea des butonul ciacolo unde e cazul sa blocam linia respectiva prin bifarea coloanei Blocat din lista.Ingeneral programul nu ne va lasa sa stergem o inregistrare din lista(de ex. Un user ) pentruca a fost folosita in alte parti ale programului sau ( in cazul farmaciilor din lant ) a fostreplicate.Pentru modificarea unei linii deja existente ne pozitionam pe ea si o modificam.La final apasam butonul (sau ALT+S(litera subliniata)) daca dorim sa salvam

- 2 -


9/91

modificarile sau in caz contrar.La intrarea in fereastra automat veti fipozitionati pe tab-ul Utilizatori1. Sectiunea Utilizatori (tabul Utilizatori din fereastra Gestiune Utilizatori)

Pe aceasta sectiune apar doua sectiuni (tab-uri) Lista si Drepturi 1.a)Tab-ul Lista - apare lista de utilizatori,parola(ascunsa),Administrator(daca e bifat el

are toate drepturile din lista de drepturi),seria si numar debuletin(optional),Cnp(optional),Blocat(odata blocat el nu mai exista).Seria si Nr debuletin trebuie completate in cazul in care se emit facturi si se tiparesc din program. 1.b) Tab-ul Drepturi se refera drepturile acordate unui utilizator (cel selectat cu albastrudin lista).Odata selectat tab-ul drepturi vor aparea pe nivelul trei doua sectiuni (tab-uri):Generale si De gestiune Implicit e selectat Tab-ul Generale.Diferenta dintre ele e ca pe tab-ul Generale se acorda utilizatorului selectat drepturigenerale iar pe cel De gestiune se acorda drepuri de Gestiune dupa ce se selecteaza inprealabil gestiunea(apare in plus pe tab-ul De gestiune o lista cu gestiunile din care celcare editeaza drepturile poate sa aleaga).Astfel un utilizator poate sa aiba drepturi pebonurile fiscale pe Gestiunea 1 dar sa nu aiba pe Gestiunea 2.Cititi mai mult despredrepturi generale si de gestiune cand ajungeti la sectiunea drepturi.In imaginea de mai josobservam ca utilizatorul selectat a primit drepturi pe contari,furnizori,medicamente(doarvizualizare) urmind sa aleaga un al 4 –lea drept.Cand terminati de editat drepturile apasatibutonul

- 3 -


10/91

2.Sectiunea Grupuri (tabul Grupuri din fereastra Gestiune Utilizatori)Pe aceasta sectiune apar trei sectiuni (tab-uri) Lista,Drepturi,Utilizatori GrupPe Lista editez o lista de grupuri(ex Farmacisti)Pe Drepturi acordam drepturi grupului selectat la fel ca in sectiunea de Drepturi din

cadrul sectiunii Utilizatori.Ele pot fi Generale si De Gestiune ( identic ca mai sus)Pe Utilizatori Grup definim userii care fac parte din grupul selectat.Aceasta sectiune de grupuri se folosete ptr a edita mai usor drepturile pe un numar marede utilizatori.Ex.in general intr-o farmacie sunt diriginti,farmacisti si asistentiDupa ce-am editat utilizatorii facem aceste trei grupuri de mai sus si asociem peUtilizatori Grup fiecarui grup userii corespunzatori urmind sa le dam drepturi de numai lacele trei grupuri nu la fiecare user in parte.

- 4 -


11/91

3.Sectiunea Drepturi (tabul Drepturi din fereastra Gestiune Utilizatori) In fereastra de mai jos aveti lista de drepturi predefinita in program(este puternicrecomandat SA NU MODIFICATI LISTA DE DREPTURI decat in cazuri exceptionalesi la indrumarea reprezentatilor Softeh Plus SRL).Lista de drepuri vine incarcata cu kitulde instalare.

Aici pe tab-ul Drepturi avem 5 coloane : General,Sectiune,Operatie,Descriere,CitireColoana General : odata bifat daca dreptul este pe nomenclatoare (Ex Nom Unitati) sau

nebifat pe ferestrele de gestiune (Ex. Bon fiscal). Practic aceasta partenu trebuiemodificata.

- 5 -


12/91

Coloana Sectiune – reprezinta o codificare a dreptului ( in functie de aceasta codificareprogramul Netfarm identifica daca un user are sau nu drept intr-o sectiune aprogramului).Practic aceasta parte chiar nu trebuie modificata niciodata.Coloana Operatie - indentifica operatiile pe care user-ul le poate face la nivel desectiune.Operatiile sunt in general 5 (vizualizeaza,adauga,sterge,modifica,tot).De

asemenea aceasta coloana nu trebuie modificata niciodata.Coloana Descriere – reprezinta o descriere explicita a sectiunii si a operatiei pentru aputea fi folosita mai tarziu in editarea drepturilor pe useri de care vom vorbi mai jos.Coloana Citire – odata bifata aceasta coloana in dreptul operatiei vizualizare programulva incarca automat lista corespunzatoare sectiunii in dreptul careia am bifat citire.Maiexact : veti vedea ca atunci cand se intra pe o sectiune din program ( de ex peNomenclator Medicamente) nu se va incarca automat lista cu medicamentele ptr caaceasta necesita un timp de asteptare foarte mare ci trebuie apasat butonul Citeste dinfereastra Lista Medicamente . Daca se doreste incarcarea automata se bifeaza in dreptulsectiunii nom_med si operatiei vizualizare coloana CitireNOTA:In cazul lanturilor de farmacii userii,grupurile si drepturile generale le editam laHead –Ofiice si apoi le replicam urmind apoi la fiecare locatie in parte sa editamdrepturile pe gestiuni

1.2 Selectie gestiune

Dupa log-area in program trebuie selectata o anumita gestinune pentru a se lucrape gestiunea respectiva si automat se vizualizeaza intraga bara de meniuri.Odata intrati pe

- 6 -


13/91

o gestiune adaugam,vizualizam sau modificam documente ce apartin de aceasta gestiune

1.3 Functii de prelucrare 1.3.1 Preluari CJAS 1.3.1.1 Preluari medicamente/medici/boli Se preia lista de medicamente,medici,boli de la Casa de Asigurari. Listaprimita se copiaza intr-un director creat pe una dintre partitiile calculatoruluidumneavoastra, urmand ca din program lista sa fie preluata prin apasarea butonului„Preluare”(sau combinatia de taste ALT+P) iar apoi sa cautati si sa selectati directorul incare ati copiat fisierele sof.

1.3.3 Setari Sistem

In fereastra Setari Sistem se afla datele de identificare ale farmaciei precum sialte date. Aceasta fereastra are 14 pagini(tab-uri):Pagina Setari Hardware:

- 7 -


14/91

Aceasta pagina contine setari ptr calculatorul dupa care le efectuati:(adica nu suntvalabile si ptr. celelalte statii conectate la baza de date) -Numecasa: numele casei de marcat cu care se lucreaza pe calculatorul acesta; - Numar casa: numarul casei de marcat(daca nu are casa de marcat atasata va fi 0.Dacasunt mai multe puncte de vanzare fiecare va avea un nr. de la 1 la N) ; - Port: se alege portul prin care s-a conectat la computer casa de marcat; - Con. Centru: se bifeaza daca se doreste ca statia aceasta sa se conecteze la serverulcentral;

- Floopy: se foloseste ptr cazul in care se incarca facturi din alte sisteme(ex.facturi dinDepofarm,Mediplus).Facturile respective se afla fie pe disketa si atunci setare ptr. Floopyeste ca in exemplu,fie pe alt disk fix sau portabil si atunci se seteaza literacorespunzatoare - Casa pa alt calculator: se bifeaza in cazul in care casa de marcat se afla pe altcalculator, moment in care va mai aparea o optiune unde veti scrie calea catre respectivacasa; - Director curent: directorul curent al aplicatiei (locul unde se afla fisierul gestfarmv2.n.exe) - Imprimanta fiscala scoate si bonuri nefiscale: se bifeaza daca se doreste ca impimantafiscala sa tipareasca si bonuri nefiscale;

Pagina Setari CAS:(tine de baza de date setarile sunt facute o singura data pe o statie) - Adaos comercial: se poate seta adaosul comercial al societatii urmand ca aplicatia sa –lpropuna pe liniile de intrare; - TVA neplatitor: se bifeaza daca societatea este neplatitare de tva; - Nr. ani de expirare: se propune numarul de ani de expirare urmand ca aplicatia sa –lpropuna pe liniile de intrare, sau in cazul in care nu se doreste lucrul cu data expirarii

- 8 -


15/91

completati cu data propusa in partea dreapta, in cadrul exemplului;

Pe antetul Setari CAS aveti optiunea Setari Bonuri; aici aveti trei optiuni (bife) daca vretisa modificati un bon tiparit pe alta casa activati bifa Editeaza bon pe alta casa . Pentru adeschide un bon tiparit inchis activatzi bifa Deschide bon inchis. Daca activati bifaCalcul implicit pe reteta , cand introduceti o reteta noua compensata nu mai trebuie saintroduceti toate datele (doar cele trei campuri obligatorii) pentru a reveni la Bon Fiscal.Propun lista de compensare : activand aceasta bifa programul va sti singur pe ce lista

intra medicamentul astfel in momentul eliberarii unei retete nu mai trebuie sa alegetidecat medicamentul. In cazul in care medicamentul intra pe mai multe liste decompensare sau G-uri programul va intreba pe G vreti sa eliberati medicamentul. BifaCalcul nr.crt reteta resetat la inceputul lunii va reseta numarul curent al retetelor infiecare luna astfel incepand de la 1. Acivand bifa Intreaba nr. bonfiscal la tiparire vaface ca programul sa intrebe numarul bonului daca ati tiparit un bon avand posibilitateasa treceti ce numar doriti. Bifa Fara corectare reteta la verificare va face inactivaverificarea retetelor (daca au erori). Ultima bifa „Completarea totala a retetei” face astfelincat, daca utilizatorul completeaza seria si numarul retetei sa nu se mai poata folosi debutonul F3...trecerea rapida in partea de calcul a retetei.

Pagina Setari TVA-CASA: - TVA: se introduc valorile de TVA pentru casa de marcat; - Casa de marcat: se selecteaza casa de marcat cu care se lucreaza; - Cod TVA: codificarea TVA-ului din casa de marcat; Dupa ce se completeaza aceste campuri se apasa butonl Adauga pentru a adauga o linie.

- 9 -


16/91

Pagina Seteri TMU:

In antetul Setari TMU se fac setarile de tiparire a liniilor pe reteta tipizata. Daca doriti satipariti si data si bonul activati bifele Imprimanta tipareste data si/sau Imprimanta tipareste bonul. Dupa ce ati terminat setarile pentru a le pastra apasati butonul Salvare.Pentru a inchide fereastra apasati butonul Terminare.

Pagina Punct Lucru:

- 10 -


17/91

Se introduc campurile ce caracterizaeza punctul de lucru.

Pagina Tva: cuprinde cotele de TVA utilizate de sistem

Pagina Case Marcat:aici se va adauga numele casei de marcat sau al driver-ului folosit de

aceasta(adaugarea se va face din cadrul unei liste predefinite)

Factura:

Aici, in cadrul casutei „Seria Facturii” se va completa o serie pe care programul o vapropune in mod implicit. A doua optiune este pentru a scoate nirul forma scurta. Dacaactivati bifa NIR PA cand introduceti o factura si dati F2( raportul) o sa apara opriuneaNIR SCURT (YES) sau NIR LUNG (NO). Daca dati „YES” va apare Nir-ul fara pretulde achizitie doar cel de desfacere.

Setari Download:

- 11 -


18/91

Aceasta setare se face pentru upgrade-ul automat de pe internet. Daca faceti upgrade-ulde pe internet activati bifa Conexiune si Server pentru calculatorul conectat la internet,urmand ca pe restul calculatoarelor sa bifam doar conexiune . Pe linia Download Folder introduceti adresa ca in Ex. dat (ip-ul calculatorului si directorul unde vreti sa se facatransferul de fisiere). Inainte de a activa aceasta functie este foarte important sa consultatipersonaul „SOFTEH PLUS”.

Pagina „Setari Mediplus” se completeaza in momentul in care se introduc facturi emise

de Mediplus prin utilizarea modului automat de descarcarea a acestora de pe Internet.

Pagina „Setari Cod bare” cuprinde setari aferente imprimantei de coduri de bare „Zebra”.

Pagina „Setari Plati”

In acest tab in momentul in care aveti bifata optiunea „Genereaza incasare plata”, inregistrul de casa vor aparea in raportul Registru de Casa linie cu linie toate iesirile de bonfiscal spre exemplu, pe care le-ati avut intr-o zi. Campurile de mai jos servesc tot pentrucompletarea optima a raportului „Registru de casa”, practic ele reprezinta scurtaturipentru denumirea documentelor generate in momentul unei incasari sau plati(scurtaturi

care vor fi regasite pe coloanele raportului Registru de casa).Bifa fara deschidere casa va permite utilizatorului sa lucreze fara aceasta optiune, salucreze mai exact fara sold la inceputul fiecarei zile.

- 12 -


19/91

Pagina „Setari note contabile” se adreseaza celor care achizitioneaza modulul contabilContif produs de SOFTEH PLUS.

Ultima pagina, ultimul tab, cuprinde o serie de cinci bife care activeaza diverse optiunisau moduri de lucru in program. Mai jos le vom trata functiile pe rand.

Bifa „Vizualizeaza produse promotionale” -toate produsele care vor fi definite capromotionale in nomenclatorul de promotii vor aparea evidentiate cu culoarea albastrudeschis in momentul in care se vor alege in fereastra de vanzare.

Bifa „Autentificare rapida” -utilizatorul va intra in program fara sa mai completeze username si parola, in plus fereastra de alegere gestiune va aparea automat...fara sa se maiparcurga pasii administrare-selectie gestiune.

Bifa „Propun pret vanzare la intrari ”-in momentul introducerii unei facturi spre exemplupretul de amanunt va fi completat automat cu pretul maximal sau cu ultimul pret cu careparafarmaceuticul a fost introdus in gestiune.

Bifa „Calculez adaos la pret fara rabat” -calculeaza adaosul plecand de la pretul fararabat in cazul in care pe factura aveti un produs pentru care furnizorul ofera un anumitrabat.

Bifa „Data scadentei nemodificabila”- activand aceasta bifa nu veti mai putea modificain cadrul unei facturi data scadentei la o data ulterioara introducerii facturii.

1.3.4 Import Note de Transfer

Se importa notele de transfer emise de alte farmacii din societate(note care sunt inprealabil exportate de la farmacia care a emis nota ).

1.3.5 Update preturi maximale

- 13 -


20/91

Apare fereastra "Produse cu pretul peste pretul maximal" si apasand butonul

"Update" se vor genera doua procese verbale de corectie(unul de iesire la pretul incorectsi altul de intrare la pretul corect).Acestea se vor regasi ulterior in Documente>IesiriDiverse respectiv Documente>Intrari Diverse

Jos stanga aveti si optiunea de a face update doar la produsele cu pret mai mic, activandbifa la Numai cele cu pret mai mic . De asemenea daca se doreste scoaterea unui produssau mai multor produse din documentele de corectie(din anumite considerenteindependente de Soft) se scoate bifa de pe coloana Modificare aferenta randului cuprodusul respectiv.

1.3.6 Stoc Final de luna

Stocul final de luna se foloseste pentru inchiderea stocului in luna respectiva. Dupa ca atisalvat nu mai puteti modifica documentele introduse inaintea inchiderii lunii.

1.3.7 Termina inventar

Se apeleaza aceasta functie pentru a genera documentelor de intrare-iesire pentrucorectia stocului .

1.3.8 Retete

- 14 -


21/91

Pe fereastra retete aveti posibilitatea sa completati retetele incomplete mai exactretetele cu antete incomplete, apasand butonul Incomplete. Daca vreti sa vedeti toateretetele apasati butonul Citeste .pentru a cauta anumite retete peteti folos cautarea rapida

sau butonulFiltreza

( Atentie!! Dupa ce introduceti un filtru nu uitati sa stergeti filtrulapasand butonul Sterge Filtru. Pentru a inchide fereastra apasati butonul Inchide .In momentul in care intrati pe o reteta si vreti sa completati o reteta apasati

butonul Editeaza . Dupa ce ati completat reteta apasati butonul Salveaza. Pentru a iesi dinfereastra apasati butonul Termina. Pe fereastra detali reteta aveti bifa Marcata acest lucruinseamna ca se afla pe un borderou. Daca vreti sa o scoateti de pe acel borderou scoatetibifa de marcata; o puteti introduce in alt borderou alegandu-l pe cel dorit in dreptul „pefactura decont”. In cazul in care nu are bifa de marcata programul va propune la borderouultimul creeat, in cazul in care vreti sa introduceti alt borderou urmati pasul mentionatmai sus. Daca vreti sa printati reteta dorita apasati butonul Taxare .

1.3.9 Update documente fara furnizor

Aplicatia pastreaza evidenta f.exacta a intrarilor pe furnizori , a rulajului pefurnizori etc . In acest sens utilazatorul de NetFarm poate sa completeze (daca doreste )furnizorul pe fiecare linie de intrare in parte pe intrari diverse(de orice fel).Ex . Pe undocument de corectie stoc intrare cu trei produse am trei furnizori diferiti si ii potintroduce pe fiecare linie in parte ptr ca mai tarziu sa vad un rulaj pe furnizori corect (nu

- 15 -


22/91

este de ajuns furnizorul la nivel de antet document ptr ca nu ar acoperi situatia anterioara). Update Documente fara Furnizori se apeleaza cand aveti documente anterioare pe carenu ati ales furnizorul la momentul introducerii datelor.

1.3.10 Retete incomplete

Afiseaza numai retetele care nu au fost completate in intregime in vederea raportarii lor laCJ.

1.3.11 Stergere replicate

Pentru a vedea toate replicarile facute apasati butonul Citeste. Daca vreti sa cautati numaianumite documente replicate avrti optiunea de Cautare Rapida sau puteti folosi filtul decautare apasand butonul Filtreaza. Daca vreti sa faceti o noua filtrare apasati butonul

Reset.

In cazul in care aplicatia ruleaza la lanturi de farmacii documentele din farmacie sereplica pe o baza centrala.Odata replicat documentul din farmacie nu mai poate fi stersdecat de aici .Utilizatorul are doua optiuni :1)Stergerea atat pe baza centrala cat si pe baza locala2) Stergerea numai pe baza centrala si demarcarea locala a replicarii lui ptr alteprelucrari

1.3.12 Actualizare solduri

- 16 -


23/91

Pentru a scoate mai rapid raporulrile de gestiune(se calculeaza de la data cand atiacutlizat soldul), acutalizati soldul introducand-ul pe cel curent din data dorita. Daca vretisa adaugati un nou sold apasati butonul Adaugare . Daca vreti sa modificati soldurileapasati butonul Modifica . Pentru a salva apasati butonul Salveaza. Pentru a inchidefereastra apasati butonul Inchide.Se actualizeaza soldurile ptr registru de Casa ,Extras de Banca,Rapoarte de Gestiune

1.3.13 Transfer CJAS

Se face transferul de Facturi catre CJAS. Se alege mai intai luna si anul in care s-au da retete sau se pot lua retetele numai dintr-o perioada alegerea dintre cele douaoptiuni se face bifand-o.Urmatorul pas este alegerea casei catre care se face transferul, urmand alegerea generarii de

fisier ( Atentie! Ultima versiune). Pentru a face transferul dati Salvare si specificati undevreti sa fie salvat fisierul (ex.: [-a-]) si apoi apasati Continuare. Daca nu mai vreti sa facetitransferul apasati Renunta. Dupa terminarea operatiunii daca vreti sa iesiti apasati butonulEsc

1.3.14 Preluare

1.3.14.1 Preluare facturi Depofarm

- 17 -


24/91

Pentru a prelua fisierele dorite apasati butonul Preluare fisiere . Daca vreti sastergeti anumite fisiere preluate apasati butonul Sterge fisier . Pentru a inchide fereastraapasati butonul Terminare.

1.3.14.2 Preluare avize Depofarm

Pentru a prelua fisierele dorite apasati butonul Preluare fisiere . Daca vreti sastergeti anumite fisiere preluate apasati butonul Sterge fisier . Pentru a inchide fereastraapasati butonul Terminare.

1.3.14.3 Preluare facturi Mediplus

Pentru a prelua fisierele dorite apasati butonul Preluare fisiere . Daca vreti sastergeti anumite fisiere preluate apasati butonul Sterge fisier . Daca vreti sa vedeti unfisier preluat apasati butonul Vizualizare. Pentru a inchide fereastra apasati butonulTerminare.

1.3.15 Setari procent bola

Se foloseste ptr. bolile licitate.Pentru a adauga o noua linie se apasa butonul Adauga apoi se alege tipul de bola,

CASA si procentul care a fost stabilit prin licitatie. Dupa ce ati terminat pntru a pastrainformatiile apasati butonul Salveaza. In caz ca vreti sa scoateti o linie apasati butonulSterge. Pentru a iesi din meniu apasati butonul Terminare(ESC)

- 18 -


25/91

1.3.16 Tipuri de documente

Aici se introduc tipurile de documente cu care se lucreaza. Daca vreti sa adaugatiun nou document apasati butonul Adauga . Prima coloana este pentru prescurtarea

denumirii documentului ; a doaua coloana pentru denumirea documentului iarurmatoarele 6 patrate pentru a alege tipul de document (Ex.: FF - factura furnizori FE -factura emisa). Pentru a specifica tipul documentului se face bifa pe coloana (patratul)dortita. Pentru salvare apasati butonul Salveaza. Pentru a inchide fereastra apasati butonulRenunta.

1.3.17 Import coduri CIM

Se importa codurile CIM.

1.3.18 Documente contari

Pentru a dauga un nou document de contare apsati butonul Adauga. Pe primacoloana se introduce denumirea noului document. In a doua coloana se alege Parintele(Ex.: Bon fiscal, Iesiri diverse). Urmatoarea coloana este pentru a alege tipul dedocument. A patra coloana reprezinta denumirera documentului (Ex.:CEC). Pentru asalva apasati butonul Modifica. Pentru a inchide fereastra apasati butonul Iesire.

2. Nomenclatoare In momentul cand ati deschis fereastra unui nomenclator nu apare lista cu

medicamente, parteneri, medici, farmacii, etc. Pentru vizulalizarea listei de unuinomenclator se apasa butonul Citire din partea de jos-dreapta ferestrei. Daca se doreste

In orice ferestra trecerea de la un camp la altul se realizeaza prin pozitionareacursorului pe campul respectiv sau prin apasarea tastei Tab.

2.1 Medicamente/Parafarmaceutice/Substante

Aceasta fereastra contine lista medicamentelor si a altor produse din farmacie. Ease poate deschide si apasand a treia iconita din bara de iconite in cazul in care aceastaeste vizibila.

In partea de sus a ferestrei veti observa campurile ce descriu medicamentele: nr.de ordine, codul comercial al produsului, denumirea medicamentului, compensat (dacamedicamentul este compensat va exista o bifa in patratelul campului), sumacompensata(cat compenseaza casa judeteana pe o unitate terapeutica pe o retetacompensata), procentul de compensare, gratuit (medicamentul gratuit va fi bifat), pretulde referinta pentru medicamentele gratuite, pret referinta copii, pret maxim pe unitateterapeutica, pret cu ridicata pe unitate terapeutica, legi speciale, medicamentele care seregasesc in nomenclatorul ANM, denumirea internationala, producatorul, tara de

- 19 -


26/91

provenienta, prezentarea medicamentului( ex.: comprimat, solutie, concentrat pt solutie),unitatea de masura, codificare ATC, concentratie, administrare ( se completeaza cumodul de administrare al medicamentului), tipul de prescriere, tipul produsului, Tva-ul,blocat (daca medicamentul este blocat sau nu), fractionabil, procent sponsorizare,denumire grupa parafermaceutice.

In partea de jos a ferestrei sunt 9 butoane:

Adauga : Pentru a adauga un Parafarmaceutic, Medicament nou, Substanta sau Elaborare.Pentru a efectua aceasta operatie se va deschide fereastra "Detaliu medicamente".

Modifica : Pentru a modifica un medicament, va pozitionati pe linia din lista care continefactura pe care doriti sa o modificati si apoi apasati pe acest buton sau dati dublu click pe

linia din lista pe care doriti sa o modificati. Pe ecran se va deschide fereastra de " Detaliumedicamente " ce va contine medicamentul selectat.Filtreaza : Pentru a vizualiza doar produsele care indeplinesc un anumit cirteriu. Modulde cautare al unui medicament va fi prezentat mai jos.

Reset : Sterge filtrul pentru a introduce altul(o noua cautare)F7-Stoc : Va afiseaza stocul.Fisa : Va afiseaza fisa produsului respectiv.F12-Similar : Va afiseaza doar similarele medicamentului ales.Citeste : Pentru a citi produsele din nomenclator.

Inchide : Inchide fereastra "Medicamente/Parafarmaceutice/Substante".Fereastra Detaliu medicamenteAceasta fereastra contine date generale despre medicament/produs. In aceasta fereastraputeti aduga medicamente care nu exista in nomenclatorul "Agentiei Nationale deMedicamente" distribuit de " Casa Nationala de Asigurari de Sanatate".Semnificatia campurilor in aceasta fereastra este urmatoarea:Cod Comercial al produsului;Denumire: se va introduce denumirea produsului adaugat( acest camp este obligatoriu)Den Internationala: se va completa cu denumirea internationala a produsului(denumireasubstantei active).Producator, taraAdminstrare: cum se administreaza produsul;

Concentratie,Tip Prescriere,Prezentarea medicamentului ;Um: unitatea de masura;Codificare ATC a produsului (daca e cazul);Tip Produs : tipul produsului( dupa alegere se va completa automat codul comercial);Cod Bare : codul de bare al produsului in cazul in care se doreste lucrul cu un cititor debare;

- 20 -


27/91


28/91


29/91

Cautarea se poate face si dupa celelate campuri: compensat( se bifeaza una din casutelecampului Compensat), gratuit, producator, utilizator, etc.

Pentru a sterge filtrul se apasa butonul Filtru ( care dupa apasare se va schimba in"Sterge filtrul") , va aparea fereastra cu filtrul facut si se apasa butonul Sterge filtrul .Pentru a vizualiza, din nou, toata lista de madicamente se apasa Citire. Parasirea ferestreide filtrare se face apasand butonul Renunta . Modificarea unui medicament se realizeaza apasand butonul Modifica . Pe fereastra„Detaliu medicamente” se apasa butonul Editare pentru a putea modifica campuriledorite. Inainte de a parasi ferestra salvati modificarile.Nomenclatorul se inchide apasand butonul Inchide .

2.2 Forme

In aceasta fereastra se pot adauga forme de ambalare pentru fiecare produs dinlista de produse.

Pentru a adauga o forma de ambalare se da dublu click pe produsul respectiv dinlista de produse aparand ferestra " Detaliu medicament- forme Modificare Medicament".

In prima parte a ferestrei apar campurile medicamentului iar in a doua parteformele sale de ambalare. Se apasa butonul Editeaza si apoi Adauga ( ce apare ulterior).Obsevati ca ultima linie a ferestrei ce contine campurile formei de ambalare devineactiva.

- 23 -


30/91

Se introduc forma de ambalare, cantitatea pe forma de ambalare, pret cu ridicata,pret maximal si daca forma este sau nu blocata. Se apasa apoi butonul Salveaza + pentrua introduce forma si a trece la urmatoarea forma .

O forma de ambalare adata introdusa ne se mai poat sterge, cel mult i se poate

modifica denumirea formei de ambalare, cantitatea pe forma de ambalare odata introdusanu mai poate fi modificata. In cazul in care gresiti o cantitate pe forma de ambalare sicanstatati acest lucru dupa ce ati salvat forma de ambalare va trebui sa introduceti o altaforma cu cantitatea corecta, forma de ambalare cu cantitatea gresita ramanad in baza dedate.

Nomenclatorul se inchide apasand butonul Inchide .

2.3 Grupe produse In aceasta lista, utilizatorul va putea declara si vizualiza grupe de produse cu

ajutorul carora isi va incadra produsele.In partea de jos a ferestrei sunt 5 butoane:

Adauga : Pentru a adauga o noua grupa de produse. La apasarea acestui buton seva desc ide !ereastra " #eta$iu %rupe Produse".

Modifica : Pentru a &odi!ica o grupa de produse' va po(itionati pe $inia din $istacare contine grupa de produse pe care doriti sa o &odi!icati si apoi apasati pe acest butonsau dati dub$u c$ic) pe $inia din $ista pe care doriti sa o &odi!icati. Pe ecran se vadesc ide !ereastra de " #eata$iu %rupe Produse " ce va contine grupa se$ectata se$ectata.

Filtreaza : Se cauta o grupa de rpoduse. Cautarea unei grupe se face la fel ca in

- 24 -


31/91

nomenclatorul medicamente.Citeste : Afiseaza lista grupelor de produse.

Inchide : Inchide fereastra Grupe produse

Fereastra Detaliu Grupe Produse

Grupele de produse pot avea o structura arborescenta. Dupa de ati definit macar ogrupa de produse se poate alege apoi ca parinte pentru urmatoarea grupa de produse.

Daca se declara o grupa de medicamente se bifeaza campul Special. O grupe deproduse se blocheaza bifand campul Blocat.

Dupa introducerea campurilor se salveaza grupa apasand butonul Salveaza.

2.4 Liste compensariLista de compensari ( nu poate fi modificata)

2.5 Case de asigurare In aceasta lista sunt afisate codurile caselor de asigurari si denumirea caselor de

asigurari. Aceasta lista este preincarcata cu toate Casele de Asigurari nepremitindadaugarea sau stergerea unei Case de Asigurari. Pentru afisarea listei de case se apasabutonul Citire . Apasand butonul Modificare se deschide fereastra " Detaliu case de asigurare" incare puteti seta plafoanele alocate de Casa de asigurari. In functie de sumele introduse incele sapte casute, pe fereastra de retete, in modul de adaugare, la apasarea butonului F4 seva afisa suma ramasa disponibila, aceasta diminuandu-se odata cu eliberarea retetelor. Ferastra Detaliu case de asigurare

- 25 -


32/91

Numar de contract: se completeaza numarul de contract al farmaciei cu Casa deAsigurari curenta.

2.6 Unitati

Exista situatii cand o farmacie are contract cu o unitate militara si in acest caz sedeosebesc doua sitatii:

1. Contract cu unitatea militara. Unitatea militara se comporta ca o casa deasigurari :toate medicamentele care sunt eliberate catre unitatea militara sunt gratuite, la sfarsitullunii facandu-se un borderou de decontare catre unitatea militara respectiva.

2. Exista un contract cu OPSNAJ si un contract cu o unitate militara. Toatemedicamentele care sunt eliberate catre unitatea militara sunt gratuite, la sfarsitul luniifacandu-se un borderou de decontare catre OPSNAJ pentru retete gratuite si compensatesi un borderau de decontare catre unitatea militara pentru restul sumei in cazul retetelor

compensate.In aceasta lista utilizatorul va putea declara si vizualiza unitatile militare.Pentru a adauga o unitate se apasa butonul Adauga , iar in fereastra „Detaliu

unitati” se alege casa de asigurare, se introduce numele unitatii militare, unitatea putandfi blocata sau nu.

Se apasa apoi butonul Salveaza pentru a salva inregistrarea.

- 26 -


33/91

2.7 Boli - DCI-uri

Aceasta fereastra contine lista Bolilor si DCI-urilor. In aceasta lista nu putetiadauga Boli. Aceasta tabela este incarcata prin preluarea dischetei care contine lista cuBoli si DCI-uri de la casele de asigurari cu care aveti contract. De la fiecare casa de

asigurari cu care aveti contract trebuie sa primiti cate o discheta cu lista de boli si DCI-riori de cate ori apare o modificare in lista de Boli si/sau DCI-uri a casei respective,discheta pe care trebuie sa o preluati in program.(vezi cap 1.3.1.1)

Pentru a vedea lista de boli apasati butonul Citire .

Daca se doreste vizualizarea DCI-urilor unei Boli dati dublu click pe linia din lista de bolicare contine boala ale carei date doriti sa le vizualizati.Cautarea unei boli se face la fel ca in nomenclatorul "Medicamente".Atentie! Managementul acestei tabele ii revine casei (caselor) de asigurari cu care aveticontract, prin fisierul "preluare.sof", pe care acestea trebuie sa vi-l furnizeze DVS.Butonul „Medicamente” va ajuta sa vizualizati medicamentele care se pot elibera pe unanumit DCI(functie apelata in momentul in care apasati butonul „medicamente” dupa ceati dat dublu click pe o anumita boala din lista) sau in cadrul unei boli, pe toata DCI-uriledin cadrul acesteia(functie apelata in momentul in care se apasa butonul „medicamente”efectuand doar un singur click pe pozitia bolii respective)

- 27 -


34/91


35/91

Daca se doreste vizualizarea tuturor detaliilor despre un medic dati dublu click pelinia din lista de medici care care contine medicul ale carui date doriti sa le vizualizati.Cautarea unui medic se face la fel ca in nomenclatorul "Medicamente".

Atentie! Managementul acestei tabele ii revine casei (caselor) de asigurari cu careaveti contract, prin fisierul "preluare.sof", pe care acestea trebuie sa vi-l furnizeze, DVS.

2.11 Elaborari-linii

In aceasta lista utilizatorul va putea defini si vizualiza elaborarile( compozitia pebaza careia se va obtine o elaborare).

In partea de sus a ferestrei se se pot vedea campurile: Descriere, Cantitate,Medicamente, Denumire.In partea de jos a ferestrei sunt 5 butoane:

Adauga : Pentru a adauga o noua reteta de e$aborare. La apasarea acestui buton se vadesc ide !ereastra " #eta$iu e$aborari-$inii".

Modifica : Pentru a &odi!ica o e$aborare' va po(itionati pe $inia din $ista care continee$aborarea pe care doriti sa o &odi!icati si apoi apasati pe acest buton sau dati dub$uc$ic) pe $inia din $ista pe care doriti sa o &odi!icati. Pe ecran se va desc ide !ereastra de "

#eata$iu e$aborari $inii " ce va contine e$aborarea se$ectata.Filtreaza : Se cauta o elaborare. Cautarea unei elaborari se face la fel ca in nomenclatorulmedicamente.Citeste : Afiseaza lista elaborarilor.

Inchide : Inchide fereastra Elaborari linii.Fereastra Detalii elaborari-liniiIn aceasta fereastra se poate adauga sau madifica o elaborare. Campurile care

trebuiesc completate sunt:

- 29 -


36/91

Descriere: descrierea alaborarii.Cantitate : se introduce cantitatea de elaborare pentru care se declara reteta

elaborarii.Medicament: se alege din lista care se deschide apasand sagetica din partea

dreapta elaborarea pentru care dorim sa definim compozitia. Elaborarile care apar in lista

sunt cele al caror nume l-am declarat in lista de medicamente( in nomenclatorul demedicamente putem adauga o elaborare).

In partea a doua a ferestrei se introduc medicamentele ce alcatuiesc compozitia.

Adaugarea se face apasand butonul Adauga . Campurile din ultima linie din fereastra sevor completa cu primul medicament ce intra in compozitie si in ce cantitate. Se introducein liniile elaborarii apasand butonul Salveaza + (acest buton are rolul de a salva pozitiacurenta si de a trece la urmatoarea pozitie).

Dupa ce se introduc toate medicametele ce intra in compozitie se apasa butonulSalveaza aflat in antetul ferestrei pentru a salva compozitia.

Pentru a iesi din fereastra „Elaborari linii” se apasa butonul Termina .

2.12 Judete-Orase

In acesta lista utilizatorul va putea declara si vizualiza judetele care vor fi folositela declararea furnizorilor. Lista contine judetele si codurile acestora.In patea de jos a ferestrei sunt 5 butoane:

Adauga : Pentru a adauga un nou judet sau oras. La apasarea acestui buton se vadeschide fereastra " Detaliu judete - orase".

Modifica : Se deschide fereastra " Detaliu judete - orase". Aceasta fereastra sedeschide si daca dam dublu click pe judetul, orasul dorit din lista.

Filtreaza : Se cauta un judet. Cautarea unui judet se face la fel ca in

- 30 -


37/91

nomenclatorul medicamente.Citeste : Afiseaza lista judetelor si oraselor.

Inchide : Inchide nomenclatorul Judete-orase.

Fereastra Detaliu judete - orase

Adaugarea unui oras se face introducand si codul si denumirea judetului in care seafla.

2.13 Parteneri

In aceasta lista utilizatorul va putea declara si vizualiza partenerii cu carelucreaza(clienti si furnizori).

Vizualizarea listei de parteneri se face apasand butonul Citire . Cautarea unuipartener se face la fel ca si in nomenclatorul madicamente utilizand butonul Filtreaza .

Adaugarea unui furnizor se face apasand butonul Adauga moment in care va apareaferastra "Detaliu furnizori/clienti". In aceasta ferastra se vor completa campurile: codpartener, nume, adresa, orasul, telefon, fax, persoana contact, E-mail, banca si codulbancar, codul fiscal, zile scadenta. Partenerul poate fi blocat bifand casuta din parteadreapa a campului Blocat.

- 31 -


38/91

Fereastra "Parteneri" se inchide apasand butonul Inchide.

2.14 Carduri

2.15 Farmacii

- 32 -


39/91

Cuprinde lista cu farmaciile din lantul respectiv de farmacii.

2.16 Gestiuni

In aceasta lista utilizatorul va putea declara si vizualiza gestiunile.( Vizualizarea

se face apasand butonul Citeste ). Utilizatorul va trebui sa declare cel putin o gestiune.Cautarea unei gestiuni se face la fel ca in nomenclatorul "Medicamente".

Adaugarea unei gestiuni se face apasand butonul Adauga . Pe fereastra "Detaliugestiuni" se completeaza urmatoarele campuri : Codul gestiunii , Site-ul, NumeleGestiunii. Gestiunea se poate bloca bifand casuta din dreptul campului Blocat. Dupacompletarea campurilor se salveaza gestiunea apasand butonul Salveaza si apoi Terminapentru a parasi fereastra.

Modificarea unei gestiuni existente se face apasand butonul Modifica iar infereastra "Detaliu gestiuni" ce apare se apasa butonul Editeaza pentru a putea modificacampurile dorite.

Fereastra "Gestiuni" se inchide apasand butonul Inchide.

2.17 Programe - DCI-uri

2.18 Foaie de observatie

Aici se creeaza completeaza detalii pentru pacienti.

2.19 Sectii/Subsectii

Cuprinde lista sectiilor si subsectiilor dintr-un spital sau clinica.

2.20 Medici - Sectii

Aceasta fereastra contine lista medicilor-sectii. Aceasta tabela este incarcata prinpreluarea dischetei care contine lista cu medici de la casele de asigurari cu care spitalul,clinica are contract. Fereastra se salveaza apasand butonul Salveaza .

- 33 -


40/91


41/91

Filtreaza : Pentru a afisa numai facturile de la furnizori care indeplinesc oanumita conditie.

Citeste : Cu acest buton se vizualizeaza lista facturilor de la furnizor. Inchide : Pentru a parasi fereastra facturi de la furnizor.Fereastra de Detaliu factura fiscala

Aceasta are 3 parti : antetul facturii de la furnizori, pozitiile facturii si pozitiacurenta. Antetul facturii de la furnizor. Campurile care pot apare in antetul unei facturi de lafurnizor si semnificatia lor este urmatoarea: - Data : reprezinta data de introducere in stoc a facturii. Sistemul completeazaautomat data de lucru care este data sistemului. - Tip Act : tipul de act, in cazul de fata fiind factura( se completeaza automat). - Nr Doc : se completeaza cu numarul facturii de la furnizor. - Furnizor : se alege din lista care se deschide atunci cand apasati sageata dinpartea drapata a campului furnizorul de la care am facut factura de intrare. - Nr Nir : se completeaza automat cand se salveaza factura. - Data emit. : se completeaza cu data emiterii facturii - Data scad. : se completeaza cu data scadenta a facturii. - Explicatii : informatii care-i pot fi de folos utilizatorului. - Imp./Exp. : daca factura a fost importata sau exportata acest camp va fi bifat. - Platit : daca factura a fost platita acest camp va fi bifat.

Dupa completarea antetului facturii se apasa butonul Adauga pentru a introducepozitii in factura.

Antetul facturii:

- 35 -


42/91

Pozitiile facturii de la furnizor. Contine madicamentele introduse din factura. Pe

fiecare linie din partea a doua a ferestrei va apare medicamentul, cantitatea pe forma deambalare, cantitatea in unitati terapeutice, pretul pe forma de ambalare, gestiunea in cares-a facut intrarea medicamentului, valoarea cu amanuntul, valoare cu rabat, valoare TVA,valoarea totala a facturii.

In aceasta lista se pot adauga, modifica sau sterge medicamente.Pozitia curenta. Se deosebesc doua situatii:

1. Daca bifati optiunea servicii, apare un camp nou unde completati ce reprezinta acelserviciu, deasemeni aveti optiunea de alege tipul de serviciu (discount, Serviciu, Corectiefactura).

Pentru a adauga o linie, dupa ce ati completat campurile medicament, cantitateape forma de ambalare, numar forme de ambalare si fractie, pretul de intrare pe forma de

ambalare, TVA intrare, adaosul comercial, TVA vanzare(programul va completa automatcelelalte campuri) se va apasa butonul Salveaza+ si linia din partea a 3-a a ferestrei vaaparea si in pozitiile intrarii diverse( partea a 2-a a intrarii diverse). In cotinuare adaugatio noua linie.( Butonul Salveaza+ salveaza linia curenta si adauga o noua linie) Dupa ce ati introdus toate liniile apasati butonul Renunta (aflat sub cele trei eticheteF2, F5, F7). In acest moment va deveni activa cea de-a doua parte a ferestrei in care suntvizualizate liniile introduse in factura de la furnizor. In acelasi timp devin activebutoanele : Adauga, Modifica, Stergere .

- 36 -


43/91

Adauga : Daca doriti sa mai adaugati un produs apasati acest buton si partea a 3-aa ferestrei va deveni activa.

Modifica : Pentru a modifica un produs pozitionati cursorul pe linia care doriti sa omodificati si apasati acest buton.

Sterge : Pentru a sterge un produs pozitionati cursorul pe linia care doriti sa o

stergeti dupa care va urma un mesaj de confirmare. Daca toate informatiile din document au fost introduse documentul factura de lafurnizor se salveaza apasand butonul Salveaza ( ce apare in dreapata sus a ferestreideasupra celor trei etichete F2,F5,F7) .

Apasand tasta F2 puteti vizualiza nir-ul asociat facturii de la furnizor.In aceasta fereastra se poate aduga un produs apasand tasta F8 , puteti adauga un

furnizor apasand tasta F3 sau un cod de bare apasand tasta F6.Fereastra se inchide apasand butonul Terminare.2. Cazul in care se bifeaza optiunea serviciu ceea ce nu va determina salvarea

acestor date in stoc ci doar inregistrarea valorilor.In acest caz campurile care trebuiesc completate sunt: denumirea serviciului( care

va fi cautat in campul produs), cantitate, pretul de intrare. Serviciul trebuie, mai intai,adaugat in nomenclatorul „Medicamente”.

Daca doriti sa vedeti ce stoc aveti pentru medicamentul ales se apasa tasta"F7"(acest lucru apare si pe eticheta din dreapta ferestrei) iar pe ecran se va deschide ofereastra ce va aifsa tot stocul pentru medicamentul ales daca acest medicament exista instoc. In fereastra care se deschide se pot vedea: cantitatea existenta in stoc, cantitatea peforma de ambalare, pretul pe forma de ambalare, data expirarii si tva-ul.

De asemenea se pot vizualiza forma de ambalare a produsului introduspozitionand cursorul pe linia dorita si apoi apasand F5.

Modificarea unuei facturi de la furnizor se realizeaza apasand butonul Modifica

deschizandu-se fereastra "Detaliu factura fiscala". Veti observa activat un buton Editeazace se activeaza si atunci cand salvati fereastra. Pentru a modifica antetul documentuluiliniile din document se apasa butonul Editeaza .

Pentru a inchide fereastra se apasa pe butonul Inchide .

3.1.2 Emise

Aceasta fereastra contine lista facturilor emise. Pe acesta fereastra se ajungeselectand din meniul Documente, optiunea Facturi Emise.

In fereastra deschisa, pentru fiecare factura emisa apar urmatoarele campuri : datadocumentului, nr. documentului, tipul documentului( in acest caz factura), furnizorul, nr.aviz-ului, data emiterii, data scadentei, utilizatorul. Pentru vizualizarea facturilor se apasabutonul Citeste .

In partea de jos a paginii sunt 6 butoane: Adauga : Pentru a adauga o factura. Atunci se va deschide fereastra "Detaliu

facturi emise" care va fi descrisa mai jos. Modifica : Pentru a modifica o factura emisa, va pozitionati pe linia din lista care

contine factura pe care doriti sa o modificati si apoi apasati pe acest buton sau dati dublu

- 37 -


44/91

click pe linia din lista pe care doriti sa o modificati. Pe ecran se va deschide fereastra de"Detaliu facturi emise" ce va contine factura selectata.

Sterge : Pentru a sterge o factura emisa.F8-Incasari : Apasand butonul putem vedea facturile de incasat si resturile de

plata neincasate.

Filtreaza : Pentru a afisa numai facturile emise care indeplinesc o anumitaconditie.

Citeste : Cu acest buton se vizualizeaza lista facturilor emise Inchide : Pentru a parasi fereastra facturilor emise.Fereastra de Detaliu factura emisaAceasta are 3 parti : antetul facturii emise, pozitiile facturii si pozitia curentaAntetul facturii emise. Campurile care pot aparea in antetul unei facturi emise si

semnificatia lor este urmatoarea: - Data : reprezinta data de introducere a facturii. Sistemul completeazaautomat data de lucru care este setata in sistem. - Tip Act : tipul de act, in cazul de fata fiind factura( se completeaza automat). - Nr Doc : se completeaza cu numarul facturii emise. - Clientul : se alege din lista care se deschide atunci cand apasati sageata dinpartea drapata a campului client pentru care am facut factura. - Nr. Aviz : se completeaza automat cand se salveaza factura emisa. - Data emit. : se completeaza cu data emiterii facturii. Sistemul propune datade lucru care este setata la intrarea facturii in sistem.

- Data scad. : se completeaza cu data scadenta a facturii.Dupa completarea antetului facturii se apasa butonul Adauga pentru a introduce pozitii infactura.

Pozitiile facturii emise. Contine madicamentele introduse din factura. Pe fiecare

linie din partea a doua a ferestrei va apare medicamentul, cantitatea in unitati terapeutice,pretul pe forma de ambalare, valoarea fara TVA, valoare TVA, rabatul procentual sivaloarea totala a facturii emise.

In aceasta lista se pot adauga, modifica sau sterge medicamente.Nu puteti selectadecat medicamente aflate in stoc.

Daca se doreste introducerea rabatului se bifeaza casuta „Rabatcomercial”(culoare rosie).

Pozitia curenta. Se deosebesc doua situatii:1. Cazul in care nu se bifeaza optiunea serviciu indicand faptul ca ceea ce se

introduce iese in stoc:In aceasta linie trebuie sa cautati medicamentul care este scris pe document, data

expirarii medicamentului, cantitatea pe forma de ambalare, numar forme de ambalare sifractie, pretul de intrare pe forma de ambalare fara TVA, rabatul, pret cu rabat pe formade ambalare( se calculeaza automat ).

Pentru a aduaga o linie, dupa ce ati completat campurile medicament se va apasabutonul Salveaza+ si linia din partea a 3-a a ferestrei va aparea si in pozitiile intrariidiverse( partea a 2-a a intrarii diverse). In cotinuare adaugati o noua linie.( ButonulSalveaza+ salveaza linia curenta si adauga o noua linie.

- 38 -


45/91

Dupa ce ati introdus toate liniile apasati butonul Renunta (aflat sub cele treietichete F2, F5, F7). In acest moment va deveni activa cea de-a doua parte a ferestrei incare sunt vizualizate liniile introduse in facturii emise. In acelasi timp devin activebutoanele : Adauga, Modifica, Stergere.



Sterge : Pentru a sterge un produs pozitionati cursorul pe linia care doriti sa omodificati si apasati acest buton. Dupa apasarea butonului Sterge va a parea un mesaj deconfirmare.

Daca toate informatiile din document au fost introduse documentul factura emisase salveaza apasand butonul Salveaza ( ce apare in dreapata sus a ferestrei deasupra celortrei etichete F2,F5,F7) .

Daca doriti sa vedeti ce stoc aveti pentru medicamentul ales putei apasa tasta"F7"(acest lucru apare si pe eticheta din dreapta ferestrei) iar pe ecran se va deschide ofereastra ce va afisa tot stocul pentru medicamentul ales daca acest medicament exista instoc. In fereastra care se deschide se pot vedea : cantitatea existenta in stoc, cantitatea peforma de ambalare, pretul pe forma de ambalare, data expirarii si tva-ul. Pentru a inchide

- 39 -


46/91

fereastra se apasa pe butonul Inchide.Fereastra se inchide apasand butonul Terminare .Modificarea unuei facturi emise se realizeaza apasand butonul Modifica

deschizandu-se fereastra "Detaliu factura emisa". Veti observa activat un buton Editeazace se activeaza si atunci cand salvati fereastra. Pentru a modifica antetul documentului

liniile din document se apasa butonul Editeaza .Documentul se inchide apasand butonul Inchide .Pentru a face plata facturii emise se poate realize fara a mai iesi din fereastra de

facturi , trebuie doar sa apasati unul din butoanele Chitanta sau Bon Fiscal in functie decum se face plata facturii( pe baza de chitantza sau bon fiscal).

3.1.3 Retur

Aceasta fereastra contine lista facturilor retur de la furnizori. Pe aceasta fereastrase ajunge selectind consecutiv Documente --> Facturi-- > Retur

In fereastra deschisa, pentru fiecare factura retur de la furnizor apar urmatoarelecampuri : data documentului, nr. documentului, tipul documentului( in acest caz factura),furnizorul, numarul nir-ului, data emiterii, data scadentei, utilizatorul. Pentru vizualizareafacturilor retur se apasa butonul Citeste .

In partea de jos a paginii sunt 6 butoane: Adauga : Pentru a adauga o factura. Atunci se va deschide fereastra "Detaliu

factura retur" care va fi descrisa mai jos. Modifica : Pentru a modifica o factura retur, va pozitionati pe linia din lista care

contine factura pe care doriti sa o modificati si apoi apasati pe acest buton sau dati dubluclick pe linia din lista pe care doriti sa o modificati. Pe ecran se va deschide fereastra de "Detaliu factura retur" ce va contine factura selectata.

Sterge : Pentru a sterge o factura retur de la furnizor.Filtreaza : Pentru a afisa numai facturile retur de la furnizori care indeplinesc o

anumita conditie.Citeste : Cu acest buton se vizualizeaza lista facturilor retur.

Inchide : Pentru a parasi fereastra facturi retur de la furnizor.Fereastra Detaliu factura retur:Aceasta are 3 parti : antetul facturii retur, pozitiile facturii si pozitia curenta.Antetul facturii retur. Campurile care pot apare in antetul unei facturi retur si

semnificatia lor este urmatoarea: - Data : reprezinta data de introducere in stoc a facturii. Sistemul completeazaautomat data de lucru care este data sistemului. - Tip Act : tipul de act, in cazul de fata fiind factura( se completeaza automat). - Nr Doc : se completeaza cu numarul facturii retur. - Furnizor : se alege din lista care se deschide atunci cand apasati sageata dinpartea drapata a campului furnizorul de la care am facut factura retur. - Nr Nir : se completeaza automat cand se salveaza factura. - Data emit. : se completeaza cu data emiterii facturii - Data scad. : se completeaza cu data scadenta a facturii.

- 40 -


47/91


48/91

Editeaza ce se activeaza si atunci cand salvati fereastra. Pentru a modifica antetuldocumentului liniile din document se apasa butonul Editeaza .

3.2 Intrari diverse

Aceasta fereastra contine lista intrarilor diverse. Pe aceasta fereastra se ajungeselectand din meniul Documente, optiunea Intrari Diverse. In fereastra deschisa, pentrufiecare intrare diversa din lista sunt afisate numarul de ordine, data documentului,numarul documentului,tipul documentului, furnizorul, utilizatorul.

Pe acesta fereastra sunt 6 butoane: Adauga : Pentru a adauga o intrare diversa. Atunci se va deschide fereastra "

Detaliu Intrari Diverse" care va fi descrisa mai jos. Modifica : Pentru a modifica o intrare diversa. Se pozitioneaza cursorul pe

intrarea diversa care se doreste a fi modificata si apoi se apasa butonul Modifica. Sepoate, de asemenea, modifica o intrare diversa dand dublu click pe documentul dorit dinlista de intrari diverse.

Sterge : Pentru stergerea unei intrari diverse existente. Se pozitioneaza cursorulpe intrarea diversa care se doreste sa se stearga si apoi se apasa Sterge .

Filtreaza : Se foloseste atunci cand se doreste cautarea unei intrari diverse.Citeste : Dupa dechiderea ferestrei "Intrari diverse" se va apasa butonul Citeste

pentru a vizualiza lista tutuor documentelor de intrare diversa existente in nomenclator. Inchide : Pentru a parasi lista intrari diverse.

Fereastra de Detaliu Intrari Diverse

- 42 -


49/91

Aceasta are 3 parti : antetul documentului, pozitiile documentului si pozitiacurenta.

Antetul documentului intrare diversa. Aici sunt completate campurile deidentificare a documentului de intrare diversa. Campurile care pot apare in antetuldocumentului de intrare diversa semnificatia lor este urmatoarea:

-Data : reprezinta data de introducere in stoc a documentului. Sistemulcompleteaza automat data de lucru care este setata in sistem.

-Tip Act : tipul de act (aviz de expeditie, bonuri returnate, nota contabila, nota detransfer, proces verbal de corectie, proces verbal de protocol).

-Nr Doc : se completeaza cu numarul documentului intrare diversa.-Furnizor : in cazul in care tot documentul are acelasi furnizor (de ex. toate

medicamentele de pe un bon returnat sunt de la acelasi furnizor) se poate alege din listacare se deschide atunci cand apasati sageata din partea drapata a campului furnizor.

-Explicatii : informatii care i-ar putea de folos utilizatorului.Dupa completarea antetului documentului de intrari diverse se apasa butonul

Adauga pentru a introduce pozitii in document.Pozitiile intrarii diverse: Contine medicamentele care au fost introduse pe

documentul de intrari diverse. Pe fiecare linie sunt trecute: denumirea medicamentulu,cantitatea pe forma de ambalare, cantitatea totala, pret intrare pe forma de ambalare,valoarea de intrare pe toata cantitatea, pret cu amanuntul pe forma de ambalare, valoarea

- 43 -


50/91

cu amanuntul pe toata cantitatea. De asemenea sunt trecute valoarea totala de intrare catsi valoarea totala cu amanuntul.

In aceasta lista se pot adauga, modifica sau sterge medicamente. De asemenea sepot vizualiza forma de ambalare apasand tasta F5.

Pozitia curenta : In aceasta linie trebuie sa alegati medicamentul din lista de

medicamente. In momentul alegerii unui medicament din lista, programul va propunecantitatea din prima forma de ambalare disponibila.

Pentru a aduaga o linie, dupa ce ati completat campurile medicament, se va apasabutonul Salveaza+ si linia din partea a 3-a a ferestrei va aparea si in pozitiile intrariidiverse( partea a 2-a a intrarii diverse). In cotinuare adaugati o noua linie.( ButonulSalveaza+ salveaza linia curenta si adauga o noua linie)

Dupa ce ati introdus toate liniile apsati butonul Renunta(aflat sub cele trei eticheteF2, F5, F7). In acest moment va deveni activa cea de-a doua parte a ferestrei in care suntvizualizate liniile introduse in documentul de intrare diversa. In acelasi timp devin activebutoanele : Adauga , Modifica , Stergere .



Sterge : Pentru a sterge un produs pozitionati cursorul pe linia care doriti sa omodificati si apasati acest buton. Dupa apasarea butonului Stergere va a parea un mesajde confirmare.

Daca toate informatiile din document au fost introduse documentul de intrarediversa se salveaza apasand butonul Salveaza ( ce apare in dreapat sus a ferestrei deasupracelor trei etichete F2,F5,F7) .

Apasand tasta F2 puteti vizualiza procesul verbal asociat documentului de intrare

diversa. In aceasta fereastra se poate aduga un produs apasand tasta F8 sau puteti adaugaun furnizor apasand tasta F3.

Daca doriti sa vedeti ce stoc aveti pentru medicamentul ales putei apasa tasta"F7"(acest lucru apare si pe eticheta din dreapta ferestrei) iar pe ecran se va deschide ofereastra ce va aifsa tot stocul pentru medicamentul ales daca acest medicament exista instoc. In fereastra care se deschide se pot vedea : cantitatea existenta in stoc, cantitatea peforma de ambalare, pretul pe forma de ambalare, data expirarii si tva-ul. Pentru a inchidefereastra se apasa pe butonul Inchide .

Fereastra se inchide apasand butonul Terminare .Modificarea unui document de intrare diversa se realizeaza apasand butonul

Modifica deschizandu-se fereastra "Detaliu Intrari Diverse". Veti observa activat unbuton Editeaza ce se activeaza si atunci cand salvati fereastra. Pentru a modifica antetuldocumentului liniile din document se apasa butonul Editeaza .

3.3 Iesiri diverse

Aceasta fereastra contine lista iesirilor diverse. Pe aceasta fereastra se ajunge

- 44 -


51/91

selectand din meniul Documente, optiunea Iesiri Diverse. In fereastra deschisa, pentrufiecare iesire diversa din lista sunt afisate: numarul de ordine, data documentului,numarul documentului,tipul documentului, furnizorul, utilizatorul si explicatii.

Pe acesta fereastra sunt 6 butoane:Adauga : Pentru a adauga o iesire diversa. Atunci se va deschide fereastra "

Detaliu Iesiri Diverse" care va fi descrisa mai jos. Modifica : Pentru a modifica o iesire diversa. Se pozitioneaza cursorul pe iesirea

diversa care se doreste a fi modificata si apoi se apasa butonul Modifica. Se poate, deasemenea, modifica o iesire diversa dand dublu click pe documnetul dorit din lista deiesiri diverse.

Sterge : Pentru stergerea unei iesiri diverse existente. Se pozitioneaza cursorul peiesirea diversa care se doreste sa se stearga si apoi se apasa Stergere .

Filtreaza : Se foloseste atunci cand se doreste cautarea unei iesiri diverse.Citeste : Dupa dechiderea ferestrei "Iesiri diverse" se va apasa butonul Citeste

pentru a vizualiza lista tutuor documentelor existente in nomenclatorul de iesiri diverse. Inchide : Pentru a parasi fereastra „Iesiri diverse”.Fereastra de Detaliu Iesiri Diverse


Antetul documentului iesire diversa. Aici sunt completate campurile deidentificare a documentului de intrare diversa. Campurile care pot apare in antetul

- 45 -


52/91

documentului de intrare diversa semnificatia lor este urmatoarea:-Data : reprezinta data de introducere in stoc a documentului. Sistemul

completeaza automat data de lucru care este setata la intrarea in sistem.-Tip Act : tipul de act( aviz de expeditie, bon de consum, nota contabila, nota de

transfer, proces verbal de corectie, proces verbal de protocol).

-Nr Doc : se completeaza cu numarul documentului iesire diversa.-Explicatii : informatii care i-ar putea de folos utilizatorului.Dupa completarea antetului documentului de iesiri diverse se apasa butonul

Adauga pentru a introduce pozitii in document.Pozitiile iesirii diverse: Contine produse care au fost introduse pe documentul de

iesiri diverse. Pe fiecare linie sunt trecute: denumirea medicamentului, cantitatea peforma de ambalare, cantitatea totala, pret intrare pe forma de ambalare,gestiunea, dataexpirarii, valoarea cu amanuntul pe toata cantitatea medicamnetului. De asemenea estetrecuta valoarea totala cu amanuntul.

In aceasta lista se pot adauga, modifica sau sterge produse. De asemenea se potvizualiza forma de ambalare apasand tasta F5.

Pozitia curenta : In aceasta linie trebuie sa alegati medicamentul din lista demedicamente. In momentul alegerii unui medicament din lista, programul va propunecantitatea din prima forma de ambalare disponibila.

Daca doriti sa vedeti ce stoc aveti pentru medicamentul ales putei apasa tasta"F7"(acest lucru apare si pe eticheta din dreapta ferestrei) iar pe ecran se va deschide ofereastra ce va afisa tot stocul pentru medicamentul ales daca acest medicament exista instoc. In fereastra care se deschide se pot vedea : cantitatea existenta in stoc, cantitatea peforma de ambalare, pretul pe forma de ambalare, data expirarii si tva-ul. Pentru a inchidefereastra se apasa pe butonul Inchide .

Pentru a aduaga o linie, dupa ce ati completat campurile medicament, numar

forme de ambalare si fractie, tip nota se va apasa butonul Salveaza+ si linia din partea a3-a a ferestrei va aparea si in pozitiile iesirii diverse( partea a 2-a a intrarii diverse). Incotinuare adaugati o noua linie.( Butonul Salveaza+ salveaza linia curenta si adauga onoua linie).

Dupa ce ati introdus toate liniile apsati butonul Renunta(aflat sub cele trei eticheteF2, F5, F7). In acest moment va deveni activa cea de-a doua parte a ferestrei in care suntvizualizate liniile introduse in documentul de iesire diversa. In acelasi timp devin activebutoanele : Adauga, Modifica, Sterge .



Sterge : Pentru a sterge un produs pozitionati cursorul pe linia care doriti sa omodificati si apasati acest buton. Dupa apasarea butonului Sterge va a parea un mesaj deconfirmare.

Daca toate informatiile din document au fost introduse documentul de iesirediversa se salveaza apasand butonul Salveaza ( ce apare in dreapata sus a ferestreideasupra celor trei etichete F2,F5,F7) .

- 46 -


53/91

Apasand tasta F2 puteti vizualiza procesul verbal asociat documentului de iesirediversa. Daocumentul poate fi exportat apasand tasta F1 si alegand apoi partitia pe care sedoreste sa se faca exportul.

Fereastra se inchide apasand butonul Terminare .Modificarea unui document de iesire diversa se realizeaza apasand butonul

Modifica deschizandu-se fereastra "Detaliu Iesiri Diverse". Veti observa activat un buton Editeaza ce se activeaza si atunci cand salvati fereastra. Pentru a modifica antetuldocumentului liniile din document se apasa butonul Editeaza.

3.4 Inventar

Aceasta fereastra contine lista inventarelor efectuate. Pe aceasta fereastra seajunge selectand din meniul Documente, optiunea Inventar.

Pe acesta fereastra sunt 6 butoane:Adauga : Pentru a adauga un inventar. Atunci se va deschide fereastra " Detaliu

Inventar" care va fi descrisa mai jos. Modifica : Pentru a modifica un inventar. Se pozitioneaza cursorul pe inventarul

care se doreste a fi modificat si apoi se apasa butonul Modifica . Se poate, de asemenea,modifica un inventar dand dublu click pe documentul dorit din lista de inventare.

Sterge : Pentru stergerea unui inventar. Se pozitioneaza cursorul pe inventarulcare se doreste a fi modificat si apoi se apasa butonul Stergere .

Filtreaza : Se foloseste atunci cand se doreste cautarea unui inventar.Citeste : Dupa dechiderea ferestrei "Inventar" se va apasa butonul Citeste pentru

a vizualiza lista tutuor documentelor existente in nomenclatorul inventare. Inchide : Pentru a parasi lista de inventare.Fereastra Detaliu Inventar


Antetul inventarului Aici sunt completate campurile de identificare a inventarului.Campurile care pot apare in antetul documentului au semnificatia:

-Data : reprezinta data de introducere a documentului. Sistemul completeazaautomat data de lucru care este setata la intrarea in sistem.

-Tip Act : tipul de act(in acest caz este inventar).-Nr Doc : se completeaza cu numarul inventarului.-Explicatii : informatii care i-ar putea de folos utilizatorului.Dupa completarea antetului documentului se apasa butonul Incarca Stoc pentru a

incarca stocul de produse existente in calculator.

- 47 -


54/91

Pozitiile inventarului: Contine produse care au fost incarcate de pe stoc. Pe fiecarelinie sunt trecute: denumirea produselor, cantitatea pe forma de ambalare, cantitatea

totala, pret intrare pe forma de ambalare,gestiunea, data expirarii, valoarea cu amanuntulpe toata cantitatea. De asemenea este trecuta valoarea totala cu amanuntul.

In aceasta lista se poate modifica cantitea produsului existent pe stoc in functie decantitaea existenta pe raft.

Raportul inventarului se poate vizualiza apasand tasta F2. In aceasta fereastra sepoate aduga un produs apasand tasta F8 sau puteti adauga un furnizor apasand tasta F3.

Pozitia curenta : In aceasta linie trebuie sa alegati medicamentul pentru care doritisa-i modificati cantitatea din pozitiile Inventarului. In campurile medicamentului vetiobserva trecuta pretul de iesire si cantitea produsului de pe stocul din calculator,dumneavoastra trebuind sa inlocuiti cantitatea din stocul calculatorului cu cea existentape raft si sa introduceti pretul de intrare. In aceasta parte a ferestrei puteti cauta un produsdupa nume, scriind inceputul denumirii in casuta Filtru si apoi apasati butonul Filtreaza ,sau scriind codul de bare al produsului si apoi apasand butonul Cauta .

Fereastra se inchide apasand butonul Terminare.Modificarea unui inventar se realizeaza apasand butonul Modifica deschizandu-se

fereastra "Detaliu Iesiri Diverse". Veti observa activat un buton Editeaza ce se activeazasi atunci cand salvati fereastra. Pentru a modifica antetul documentului liniile dindocument se apasa butonul Editeaza .

- 48 -


55/91

3.5 Proces verbal modificare pret

Pentru a adauga un proces verbal de modificare a pretului apasati butonul Adauga . Pentru a vedea un PVMP apasati butonul Vizualizare . Pentru a vedea toate

PVMP-urile apasati butonul Citire . Pentru a vedea doar anumite PVMP-uri se alege data,numarul suma sau tipul de document si se apasa butonul Filtreaza . Daca vrem sa vedemalte PVMP-uri apasam butonul Reset. Pentru a inchide fereastra apasam butonul Inchide.Cand am apasat Adauga trebuie sa se deschida o noua fereastra. Pentru a introduce datein noua fereastra apasati butonul Adauga . Daca modificam un PVMP apasam butonul

Modifica . Daca vreti sa-l stergeti apasati butonul Sterge . Pentru a inchide si aceastafereastra apasati butonul Renunta .

3.6 Transfer intre gestiuni

Aceasta fereastra contine lista transferurilor intre gestiuni. Pe aceasta fereastra seajunge selectand din meniul Documente, optiunea Transfer intre gestiuni. Acestetransferuri se pot efectua daca au fost declarate mai multe gestiuni in nomenclatorul degestiuni.

Pe acesta fereastra sunt 6 butoane: Adauga : Pentru a adauga un nou transfer. Atunci se va deschide fereastra "

Detaliu transfer intre gestiuni" care va fi descrisa mai jos. Modifica : Pentru a modifica un transfer. Se pozitioneaza cursorul pe transferul

care se doreste a fi modificat si apoi se apasa butonul Modifica . Se poate, de asemenea,modifica un transfer dand dublu click pe documnetul dorit din lista de transferuri intregestiuni.

Sterge : Pentru stergerea unui transfer. Se pozitioneaza cursorul pe transferulcare se doreste sa se stearga si apoi se apasa Stergere .

Filtreaza : Se foloseste atunci cand se doreste cautarea unui transfer.Citeste : Dupa dechiderea ferestrei "Iesiri diverse" se va apasa butonul Citeste

pentru a vizualiza lista tutuor documentelor existente in nomenclatorul de transfer intregestiuni.

Inchide : Pentru a parasi lista transferuri intre gestiuni.Fereastra de Detaliu transfer intre gestiuniAceasta are 3 parti : antetul documentului, pozitiile documentului si pozitia

curenta.Antetul documentului transfer intre gestiuni. Aici sunt completate campurile de

identificare a transferului. Campurile care pot apare in antetul documentului de intrarediversa semnificatia lor este urmatoarea:

-Data: reprezinta data de introducere in stoc a documentului. Sistemulcompleteaza automat data de lucru care este setata la intrarea in sistem.

-Nr Doc : se completeaza cu numarul documentului transfer intre gestiuni.-Gestiunea destinatie: se completeaza cu gestiunea in care fac transferul.-Explicatii : informatii care i-ar putea de folos utilizatorului.

- 49 -


56/91

Dupa completarea antetului transferului se apasa butonul Adauga pentru aintroduce pozitii in document.

Pozitiile transferului : Contine produse care au fost transferate dintr-o gestiune inalta. Pe fiecare linie sunt trecute: denumirea medicamentului, cantitatea pe forma de

ambalare, cantitatea totala, pret intrare pe forma de ambalare,gestiunea, data expirarii,valoarea cu amanuntul pe toata cantitatea. De asemenea este trecuta valoarea totala cuamanuntul.

In aceasta lista se pot adauga, modifica sau sterge produse. De asemenea se potvizualiza forma de ambalare.Pozitia curenta : In aceasta linie trebuie sa alegati medicamentul care urmeaza a fitransferat din lista de medicamente.

Daca doriti sa vedeti ce stoc aveti pentru medicamentul ale sputei apasa tasta"F7"iar pe ecran se va deschide o fereastra ce va afisa tot stocul pentru medicamentul alesdaca acest medicament exista in stoc. In fereastra care se deschide se pot vedea :cantitatea existenta in stoc, cantitatea pe forma de ambalare, pretul pe forma de ambalare,data expirarii si tva-ul. Pentru a inchide fereastra se apasa pe butonul Inchide .

De asemenea se pot vizualiza forma de ambalare a produsului introduspozitionand cursorul pe linia dorita si apoi apasand F5 .

Pentru a aduaga o linie, dupa ce ati completat campurile medicament, numarforme de ambalare si fractie, tip nota se va apasa butonul Salveaza+ si linia din partea a3-a a ferestrei va aparea si in pozitiile transferului. In cotinuare adaugati o noua linie.( Butonul Salveaza+ salveaza linia curenta si adauga o noua linie).

- 50 -


57/91

Dupa ce ati introdus toate liniile in transfer Modifica : Pentru a modifica un produs pozitionati cursorul pe linia care doriti sa o

modificati si apasati acest buton.Sterge : Pentru a sterge un produs pozitionati cursorul pe linia care doriti sa o

modificati si apasati acest buton. Dupa apasarea butonului Strerge va a parea un mesaj de

confirmare.

3.7 Retete

Daca vreti sa modificati o line din reteta apasati butonul Esc si puteti modifica;daca vreti sa stergeti o linie apasati butonul Esc. Dupa ce ati modificat apasati butonulEnter si treceti la adaugarea de noi linii in reteta. Pentru a trece la urmatorul camp decompletat apasati butonul Enter in cazul in care ati sarit un cam puteti reveti la el cusageata stanga sau SHIFT+TAB. In cazul in care introduceti o reteta unica apasatibutonul Enter pentru a intra direct in fereastra de completare a antetului.

Daca v-ati dat seama ca nu ati ales bine tipul bonului apasati butonul F7-Tip Bon .Pentru a putea schimba tipul bonului trebuie sa nu aveti linii introduse in reteta.

Pentru cautarea unei retete apasati butonul F5-Cauta sau (F5).

- 51 -


58/91

Daca vreti sa schimbati tipul retetei apasati butonul F7-Tip Bon sau F7 .Daca vreti sa acordati discount aveti optiune Discount trebuie sa activati bifa si si

astfel a devenit editabila linia Discount.

Daca vreti sa modificati un bon editat pe alta casa trebuie sa intrati in MeniulAdministrare- Functii prelucrare- Setari sistem si activati bifa Editeaza bon pe alta casa .Daca vreti sa deschideti un Bon Inchis trebuie sa trebuie sa activati bifa Deschide boninchis. Daca activati bifa de Calcul implicit pe reteta , cand ati completat cele trei campuri

obligatorii si apasati tasta Enter veti fi intrebat daca vreti doar sa calculate reteta si apoitreceti la detaliu Bon fiscal.

In Antetul Reteta campurile cu galben sunt obligatorii; daca ati completat cele treicampuri apasati butornul F3-Calcul sau F3 si treceti la Detaliu Bon Fiscal pentrucompletarea retetei.

- 52 -


59/91

In cazul cand vreti sa vedeti toate medicamentele din stoc ce contina o anumitasubstanta activa apasati butonul F12-Similar sau F12 . Cautarea se poate face dupa DCIsau dupa denumire vedeti biflele respective. Mai este varianta dupa de ati introduce unmedicament in reteta (sa presupunem clientul vrea un medicament mai iefitn similaracestuia) apasati butonul F12-Similar sau F12 si va apare fereasta cu toatemedicamentele similare dorite.

F4-Neraportate va arata retetele neraportate la casa.

Pentru a creea un nou Bon Fiscal(Reteta) apasati butonul Adauga . Pentru a vedeatoate bonurile fiscale apasati butonul Citeste . Pentru a vedea doar anumite Bonuri Fiscale(Retete) folositi Cautare Rapida (cautare de durata). Pentru o cautare mai rapida putetifolosi butonul Filtreaza . Se va deschide modul filtrare. Aici utilizatorul poate sa filtrezein coloanele antetului. Se pot folosi mai multe filtre (Ex.: coloana Nr. Doc…). Daca

- 53 -


60/91

adaugati o cifra sau o litera programul va filtra tot ceea ce incepe cu acel "caracter". Dacavreti sa cautati un cuvant sau un numar sa contina o litera sau o cifra Ex.: litera "a" scrietiin coloana dorita "like %a%" ; daca se termina cuvantul cu litera "a" scrieti incoloanadorita "like %a". Daca vreti sa efectuati o noua filtrare apasati butonul Sterge Filtrul .Pentru a inchide fereastra apasati butonul Renunta . Daca vreti sa vedeti un Bon Fiscal (5)

il/o selectati si apasati butonul Vizualizare . Pentru a inchide fereastra cu Bonul vazutapasati butonul Alt+F4-Inchide(Alt+F4).

B Inchise - Bonurile iesite la casa de marcatB Deschise- Bonurile care nu au iesit la casa de marcat

( Setari Sistem -- Setari CAS bifa pe "Deschide bon inchis" "Edit Bon pe alta casa" (in caz ca a fost inchisa pealta casa de marcat))

Pentru a deschide un Bon Fiscal (Reteta) si a fi modificat apasati butonul Deschide bon.

Pentru a inchide fereastra apasati butonul Inchide .Pentru a sterge un bon il selectati si apoi apasati butonul Sterge .Dupa ce ati apasat butonul Adauga se deschide o noua fereastra Detaliu Bon

Fiscal. Pentru a introduce datele in noul Bon Fiscal(Reteta)apasati butonul F2-Adaugasau tasta "Enter". Pentru a sterge o linie din Bonul Fiscal apasati butonul Sterge sau tastaEsc.

Pentru a modifica doar cantitatea pe o linie o puteti face direct in casuta galbena;daca ati modificat salvati cu tasta F2(sau tasta Enter); daca renuntati apasati F11(sau Esc)daca vreti sa modificati alte date de pe Bonul Fiscal (Reteta) apasati butonul Modifica .

Pentru a trece la o noua Reteta apasati butonul F3.Pentru a salva datele introduse pe noua reteta apasati butonul Salveaza .

Butonul F2 Salveaza+ salveaza si adauga o noua linie goal ape reteta.Botunul Reteta va deschide o noua fereastra cu detalii (Ex.: data emiterii, data

eliberarii, casa etc.)Butonul Calcul permite calcularea bonului fara a introduce toate datele (doar cele

trei campuri obligatorii – galbene).Pentru a inchide aceasta fereastra apasati butonul Termina .

3.8 Incasari/ Plati

Pentru a adauga o noua incasare sau plata apasati butonul Adauga . Pentru a vedeao incasare sau plata apasati butonul Vizualizare . Pentru a vedea toate incasarile si/sauapasati butonul Citire . Pentru a vedea doar anumite incasari sau plati se alege data,numarul suma sau tipul de document si se apasa butonul Filtreaza . Daca vrem sa vedemalte incasari sau plati apasam butonul Reset . Pentru a inchide fereastra apasam butonul

Inchide .Cand am apasat Adauga trebuie sa se deschida o noua fereastra. Pentru a

introduce date in noua fereastra apasati butonul Adauga . Daca modificati o incasare sauplata

manual netfarm

Documents