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MANUAL DO PORTAL - GERENTES
O RM Labore é um portal de acesso pessoal, permitido somente aos funcionários do
Senac-RR. Idealizado pelo Setor de Gestão e Pessoas, no intuito de facilitar o dia-a-dia do colaborador, inovando e modernizando a comunicação interna da instituição. Essa ferramenta facilitará também a rotina do setor, pois simplifica os processos internos, e da mobilidade para que sejam desenvolvidas outras atividades.
Na base do conceito do Portal está a disponibilização de ferramentas que permitem aos colaboradores efetuar, de forma fácil e com maior produtividade, procedimentos associados à sua relação laboral. O portal dará acesso à maioria das informações relacionadas ao colaborador, dentre as quais citamos: consulta à contracheques e o acesso ao registro de ponto. Aos poucos, outros serviços serão acrescentados.
A seguir, será apresentado o passo-a-passo para acessar o Portal RM Labore.
1º PASSO: ACESSO AO PORTAL
1. O funcionário deverá acessar a intranet e clicar em Portal RM, conforme apresenta a tela a seguir.
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2. O funcionário será redirecionado para a tela de acesso ao Portal. Para USUÁRIO e SENHA, informe os mesmos dados de acesso à rede. Clique em ACESSAR.
3. Então, terá acesso a tela de início do Portal.
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2º PASSO: VISUALIZAÇÃO DA IDENTIFICAÇÃO
1. Clique em RECURSOS HUMANOS e, em seguida, será direcionado para a tela de identificação do funcionário, onde terá acesso a todas as suas informações úteis.
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3º PASSO: CONTRACHEQUE
1. Clicar em FOLHA DE PAGAMENTO > ENVELOPE PGTO. Nesta tela estarão
disponíveis todos os contracheques a partir de Janeiro de 2015.
2. Ao clicar duas vezes em cima de determinado mês, o funcionário terá acesso ao contracheque do mês selecionado.
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4º PASSO: APROVAÇÃO DE BATIDAS
1. Ao acessar o portal, o (a) gerente deverá clicar em Equipe
2. Clicar na opção Aprovar Batidas
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3. Nesta janela, aparecerão todos os funcionários que efetuaram batidas. Caberá ao gerente aprovar ou não.
4. Caso o gerente aprove as batidas relacionadas, o mesmo deverá clicar no primeiro quadrado ao lado de coligada, que todas batidas serão selecionadas. Caso aprove somente uma, o mesmo deverá clicar no quadrado correspondente e clicar em Processos > Aprovar.
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5. Após clicar em Aprovar o sistema mostrará a próxima tela.
6. Para aprovar, basta o gerente clicar em OK e o sistema mostrará a seguinte janela.
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7. Em seguida clicar em Fechar.
8. Caso o gerente prefira visualizar as batidas aprovadas, o mesmo deverá clicar em Colaboradores, clicar no quadrado ao lado do nome do funcionário e clicar em Anexos > Batidas Aprovadas.
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9. A visualização será da forma abaixo.
10. Caso o gerente tenha aprovado uma batida indevidamente, o mesmo poderá desaprovar da seguinte forma. Clicar no quadrado ao lado do dia aprovado, clicar em Processos e Desaprovar Batidas.
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11. Na opção de Colaboradores > Anexos, o gerente tem várias opções, conforme print abaixo.
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5º PASSO: APROVAÇÃO DE ABONOS
1. No menu principal, o gerente também poderá aprovar os abonos, clicando na respectiva opção, conforme tela abaixo.
2. Após clicar em Aprovar Abonos, aparecerão todos os funcionários que solicitaram abonos, conforme print abaixo.
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3. Caso o gerente opte em aprovar o abono, o mesmo deverá clicar no quadrado ao lado da chapa do funcionário, clicar em Anexos > Aprovar, conforme janela abaixo.
4. O sistema fará a pergunta abaixo.
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5. Em caso positivo, o sistema fará a confirmação do processo, conforme janela abaixo. Após confirmação, clicar em fechar.
6. Após confirmação do abono, o gerente poderá visualizar o abono, da seguinte forma:
Clicar no quadrado ao lado da chapa do funcionário. Clicar em Anexos > Abonar Atrasos e Faltas.
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7. A apresentação será conforme print abaixo.
8. Na hipótese do gerente ter abonado indevidamente, o mesmo poderá cancelar, conforme print abaixo.
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9. Após clicar em Excluir Abonos Cadastrados, o sistema mostrará a seguinte tela.
10. O gerente deverá escolher quais abonos excluirá, clicando no quadrado ao lado da data, clicar em Processos > Excluir abono.
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11. A tela seguinte será a de confirmação.
12. Clicando em OK, o gerente excluirá o abono e o sistema apresentará a confirmação, conforme print abaixo.
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13. Basta clicar em Fechar para retornar ao menu principal.
6º PASSO: SALDO DE BANCO DE HORAS
Para o Gerente, está disponível o Saldo do Banco de Horas de sua equipe. Basta clicar na opção Saldo do Banco de Horas, que aparecerá a relação de subordinados e seus respectivos saldos, como a tela abaixo: