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MANUAL DE USUARIO BUSINESS PARTNER 1
MANUAL DE USUARIO BUSINESS PARTNER 2
1. ME51N Crear una solicitud de pedido................................................................................... 3
2. ME52N Modificar una solicitud de pedido ........................................................................... 4
3. ME52N Borrar una solicitud de pedido ................................................................................. 5
4. ME54N Liberar solicitud de pedido ........................................................................................ 5
5. ME54N Rechazar solicitud de pedido ....................................................................................... 7
6. ME51N Sugerir proveedor ........................................................................................................ 8
7. ME51N No sugerir proveedor ................................................................................................ 10
8. ME21N Crear orden de compra ............................................................................................. 10
9. ME22N Modificar orden de compra ..................................................................................... 11
10. ME22N Borrar una orden de compra ................................................................................... 12
11. ME29N Autorizar la orden de compra ................................................................................. 12
12. ME29N Cancelar la orden de compra .................................................................................. 14
13. Visualizar listado de pedidos de compra ........................................................................... 14
14. MIGO Ingreso de mercadería (movimiento 101) ............................................................... 16
15. MIGO Visualizar entrada de mercancía............................................................................... 17
16. MIGO Anulación de entrada de mercancía (movimiento 102) ...................................... 18
17. MIGO Visualizar la anulación de la entrada de mercancía ............................................ 19
18. MIGO Devolución al proveedor (movimiento 122) ........................................................... 20
Versión Fecha Descripción Autor
V0 18/10/2018 Creación del documento
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1. ME51N Crear una solicitud de pedido
MenuSAP – Logística – Gestión de materiales – Compras – Solicitud de pedido – Crear
Se completan los datos mandatorios en la solicitud de pedido como la cantidad, centro y luego
hacer click en el icono inferior para guardar los datos y generar la solicitud de pedido.
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2. ME52N Modificar una solicitud de pedido
MenuSAP - Logística - Gestión de materiales - Compras - Solicitud de pedido - Modificar
Se podrá ingresar directamente el número de la solicitud de pedido o buscar la misma en la
solapa resumen de documento activo
Una vez seleccionado el pedido, para modificarlo, hacer click en el icono Visualizar/Modificar. Y
guardar las modificaciones.
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3. ME52N Borrar una solicitud de pedido
MenuSAP - Logística - Gestión de materiales - Compras - Solicitud de pedido - Modificar
Se podrá ingresar directamente el número de solicitud de pedido o buscarlo a través de diferentes
parámetros. Selecciono una o todas las posiciones que deseo borrar y hacer click en la zona
resaltada.
4. ME54N Liberar solicitud de pedido
MenuSAP – Logística – Gestión de materiales – Compas – Solicitud de Pedido – Liberar – Liberación Ind.
Una vez guardada la Solicitud de Pedido en el sistema, se manda un mensaje al inbox de SAP
a la persona que deba autorizar dicho documento. La aprobación/autorización de la Solicitud de
Pedido la hará la persona que corresponda según el código de solicitante, el monto de la
solicitud de Pedido y Clase de documento utilizado.
Una vez que el aprobador recibe el ítem en el inbox interno, en el que se detalla el número de
documento a autorizar, se deberá ingresar la transacción ME54N donde se visualiza la Solicitud
de Pedido en cuestión y se procede a la revisión del documento.
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Se visualiza el documento a aprobar y verifica si los datos son correctos, la primera persona que
debe autorizar debe hacer click en la zona resaltada.
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5. ME54N Rechazar solicitud de pedido
MenuSAP – Logística – Gestión de materiales – Compas – Solicitud de Pedido – Liberar –
Liberación Ind.
Si los datos del documento están bien, el aprobador autoriza la Solicitud de Pedido, caso
contrario se rechaza.
Dependiendo del monto, puede que sea necesario que más de una persona deba liberar/aprobar
el documento. En este caso, luego de que la primera persona libere/autorice el documento, se
enviará otro mensaje al inbox de SAP que propone conocimiento a la segunda persona que deba
autorizar el mismo
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6. ME51N Sugerir proveedor
MenuSAP – Logística – Gestión de materiales – Compras – Solicitud de pedido – Crear
Para determinar fuente de aprovisionamiento se marca el tilde cuando se crea la solicitud de
pedido.
MANUAL DE USUARIO BUSINESS PARTNER 9
SAP propone los proveedores a los cuales ya se les ha gestionado compras de ese material.
Selecciona el proveedor y graba la Solicitud de Pedido.
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7. ME51N No sugerir proveedor
MenuSAP – Logística – Gestión de materiales – Compras – Solicitud de pedido – Crear
No se determina fuente de aprovisionamiento y se selecciona cuando se crea la orden de compra.
8. ME21N Crear orden de compra
MenuSAP – Gestión de materiales - Compras - Crear – ME21N
Un pedido u orden de compra es una petición formal que realiza una organización de compras a
un proveedor o a un centro para suministrar una cantidad concreta de mercancía o servicio
durante un periodo o tiempo concreto.
Se selecciona la clase de documento según corresponda y se completan los datos mandatorios
en la cabecera
Cuando se especifica el documento de compra al que refiere el pedido, por ejemplo, contrato,
solicitud de pedido, petición de oferta, el pedido se completa automaticamente con los datos del
documento en referencia.
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9. ME22N Modificar orden de compra
MenuSAP – Gestión de materiales - Compras - Crear - Modificar
Se podrá ingresar directamente el número de la Orden de Compra o buscar la misma en la solapa
resumen de documento activo.
Una vez modificada la orden de compra se guardan los cambios.
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10. ME22N Borrar una orden de compra
MenuSAP – Gestión de materiales - Compras - Crear - Modificar
Si se requiere borrar una o más posiciones de la orden de compra se selecciona y se marca
como se ve en la imagen.
11. ME29N Autorizar la orden de compra
Una vez guardada la Orden de Compra, el sistema, manda un mail a la persona que deba
autorizar dicho documento. La aprobación/autorización de la Orden de Compra la hará la persona
que corresponda según el monto del pedido, la organización de compras y el grupo de
compras utilizado.
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Se visualiza el documento a aprobar y se verifica si los datos son correctos. En caso afirmativo,
en la solapa estrategia de liberación se debe hacer click en la zona resaltada.
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12. ME29N Cancelar la orden de compra
En caso de que los datos no sean correctos, se rechaza la orden de compra.
13. Visualizar listado de pedidos de compra
MenuSAP – Gestión de materiales – Compras – Pedido – Visualizar lista
ME2L - Por proveedor
ME2M - Por material
ME2C - Por grupo artículos
ME2B - Por nº necesidad
ME2N - Por número de pedido
ME2W - Por centro suministrador
MELB - Activ.por nº necesidad
Para visualizar los pedidos se puede hacer por cualquiera de estas transacciones dependiendo
de la necesidad de búsqueda.
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Y el sistema arroja un reporte de los pedidos de compra según la necesidad requerida.
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14. MIGO Ingreso de mercadería (movimiento 101)
Al momento de registrar el ingreso de la mercancía haciendo referencia al pedido en cuestión, la
mayoría de los datos del pedido se completan de forma automática en el Documento Material.
En las diferentes solapas del documento, es posible contar con información detallada respecto
al pedido y al material. En la solapa SE, se completa el campo almacén y se marca la posición
OK
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En la solpa “Ctd” se refleja la cantidad del pedido
Verificar los datos del documento, y para guardar la entrada de mercancía hacer click en el icono contabilizar.
15. MIGO Visualizar entrada de mercancía
Para visualizar la entrada de mercancía se selecciona la opción visualizar, el sistema trae el
último documento que se contabilizo, sino se copia el documento de material a visualizar.
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Si se hace doble click al pedido, en la solapa historial de pedido se visualiza el movimiento 101,
la entrada de mercancía.
16. MIGO Anulación de entrada de mercancía (movimiento 102)
Cuando se realiza una anulación de una entrada de mercancía, se genera el movimiento 102.
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Una vez completos los datos mandatorios, tildar las posiciones que se desea contabilizar y hacer
click en guardar.
17. MIGO Visualizar la anulación de la entrada de mercancía
Para visualizar la anulación de la entrada de mercancía se selecciona la opción visualizar, el
sistema trae el último documento que se contabilizo, sino se copia el documento de material a
visualizar.
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Si se hace doble click al pedido, en la solapa historial de pedido se visualiza el movimiento 102.
18. MIGO Devolución al proveedor (movimiento 122)
Si desea hacer una devolución parcial al proveedor se genera el movimiento 122
Para que se genere la devolución parcial, es decir, se recibe solo una parte del pedido, ajustar
en la cantidad que efectivamente se ingresará desde la solapa Cantidad.
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En la solapa SE, campo motivo del movimiento, indica el motivo por el cual se está haciendo la devolución.
Haciendo click en el pedido de compra, en la solapa Historial de Pedido se visualiza el movimiento 122.
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