manual de procedimientos para el manejo del area de logistica y almacen
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7/24/2019 Manual de Procedimientos Para El Manejo Del Area de Logistica y Almacen
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOSPARA EL MANEJO DEL AREA DELOGISTICA Y ALMACENRealizado por JIM CASTRO
Este manual establece procedimientos para la administracin del rea de LOGISTICA en la empresa
TECNOTAL.SAC
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Manual de
ProcedimientoEste manual contiene
procedimientos para el
manejo del rea de
logstica, los procesos
involucrados en el rea
estn diagramados
usando BPMN V 2.0
MANUAL DEPROCEDIMIENTOS PARA ELMANEJO DEL AREA DELOGISTICA Y ALMACEN
EL Manual de Procedimientos para el manejo del rea de Logstica y
Almacn, es una parte de la documentacin de los procesos que se
realizan en la empresa de metal mecnica TECNOTAL.SAC. Este
documento es propiedad del autor y no sebe se usado para otro
propsito distinto al que se destina.
Planta TECNOTAL.SACCarretera Central Km. 161.HuaynacanchaJunn
ELABOR: REVISIN: APROB:
Ing. Jim Richard CastroCancho
Ing. Fabin SabinaLic. Luis Varillas
Admr. Marcelo Somerntain
Resumen de Revisiones
Versin Fecha Descripcin
01 28-04-2014 Documento Inicial
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Manual de Proceso
Nombre: Manual de procedimientos para el manejodel rea de Logstica y Almacn.
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Tabla de contenido
Manual de Procedimiento ............................................................................................................ 1
I. INTRODUCCIN. ................................................................................................................... 4
II. FINALIDAD. ........................................................................................................................... 4
III. Alcance. ............................................................................................................................ 4
IV. Responsabilidades. .......................................................................................................... 4
4.1. rea de Produccin. .................................................................................................... 4
4.2. rea de Recursos Humanos. ........................................................................................ 5
4.3. rea de Logstica. ......................................................................................................... 5
4.4. rea de Seguridad. ...................................................................................................... 5
V. DEFINICIONES....................................................................................................................... 5
5.1. Actas Administrativas: ................................................................................................. 5
5.2. Almacn General: ........................................................................................................ 5
5.3. Bienes de Consumo: .................................................................................................... 5
5.4. Bienes de Activo Fijo (Instrumentales): ....................................................................... 6
5.5. Diagrama de flujo: ....................................................................................................... 6
5.6. Inventario: ................................................................................................................... 6
5.7. Procedimiento: ............................................................................................................ 6
5.8. Proceso: ....................................................................................................................... 6VI. PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR UN REQUERIMIENTO . ............................................... 7
OBJETIVO .................................................................................................................................. 7
Alcance ..................................................................................................................................... 7
Polticas .................................................................................................................................... 7
Desarrollo ................................................................................................................................. 7
VII. PROCEDIMIENTO DE RECEPCIN DE PRODUCTOS .......................................................... 9
OBJETIVO .................................................................................................................................. 9
Alcance ..................................................................................................................................... 9
Polticas .................................................................................................................................... 9
Desarrollo ................................................................................................................................. 9
VIII. PROCEDIMIENTO PARA ENTREGA DE EPP .................................................................... 12
OBJETIVO ................................................................................................................................ 12
Alcance ................................................................................................................................... 12
Polticas .................................................................................................................................. 12
Desarrollo ............................................................................................................................... 13
IX. PROCEDIMIENTO PARA ENTREGA DE HERRAMIENTAS Y/O MQUINAS DE TRABAJO . 15
http://c/Users/Richard/Documents/MANUAL%20DE%20PROCEDIMIENTOS%20PARA%20EL%20MANEJO%20DEL%20AREA%20DE%20LOGISTICA%20Y%20ALMACEN.docx%23_Toc389479073http://c/Users/Richard/Documents/MANUAL%20DE%20PROCEDIMIENTOS%20PARA%20EL%20MANEJO%20DEL%20AREA%20DE%20LOGISTICA%20Y%20ALMACEN.docx%23_Toc389479073 -
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OBJETIVO................................................................................................................................ 15
Alcance ................................................................................................................................... 15
Polticas .................................................................................................................................. 16
Desarrollo ............................................................................................................................... 16
X. PROCEDIMIENTO PARA ENTREGA DE CONSUMIBLES ...................................................... 18
OBJETIVO................................................................................................................................ 18
Alcance ................................................................................................................................... 18
Polticas .................................................................................................................................. 18
Desarrollo ............................................................................................................................... 18
XI. PROCEDIMIENTO PARA EN CONTROL DE MOVIMIENTOS INTERNOS ........................... 20
OBJETIVO................................................................................................................................ 20
Alcance ................................................................................................................................... 20
Polticas .................................................................................................................................. 20
Desarrollo ............................................................................................................................... 20
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I. INTRODUCCIO N.
El presente manual se realiz con la finalidad de establecer los Lineamientos Generales
para la Administracin del rea de Logstica y el manejo de los Almacenes de la Planta
TECNOTAL, publicado (02-06-14 Fecha de Revisin).
EL contenido que seala el documento detalla las actividades y procesos que se realizan
en el rea de Logstica y Almacn.
Los procedimientos permiten administrar, ejercer y mantener un control de las diversas
actividades que se realizan en los almacenes.
II.
FINALIDAD.
Este documento tiene la finalidad dar cumplimientos a los procedimientos que se
establecen para la administracin del rea de Logstica y Almacenes de la planta de
TECNOTAL.
Presentar y describir los procedimientos diagramados de los procesos que se generan a
travs de la administracin de los almacenes.
Establecer las actividades, procedimientos, formatos e instructivos que permitan
determinar, a travs de un adecuado control de almacenes, las existencias fsicas de los
bienes de consumo, as como comparacin y conciliacin con los datos registrados, conel objeto de garantizar el eficiente y racional aprovechamiento de los almacenes y sus
ubicaciones, e n funcin de las necesidades operativas de la Entidad.
III.Alcance.
Este manual es de observacin general y obligatoria para todas las reas que guarden
relacin con los procesos de almacenes en TECNOTAL.
IV.
Responsabilidades.4.1.
rea de Produccin. Vigilar la aplicacin de este manual en los centro de trabajo bajo su adscripcin. Proponer modificaciones o actualizacin al Manual para el Manejo de Almacenes,
acuerdo a las necesidades operativas.
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4.2. rea de Recursos Humanos.
Vigilar la aplicacin de este manual en los centro de trabajo bajo su adscripcin.
Proponer modificaciones o actualizacin al Manual para el Manejo de Almacenes,acuerdo a las necesidades operativas.
4.3.
rea de Logstica.
Elaborar, modificar y difundir el presente Manual, en todas las reas que guarden
relacin con los procesos de logstica y almacn de TECNOTAL.SAC Capacitar al personal con l administracin y control de los almacenes dentro de la
planta.
Dar seguimiento al cumplimiento del manual. Supervisar la implementacin y evaluar los resultados de la aplicacin del presente
manual con el objeto de mejorar su contenido y resolver las dudas que se presenten. Modificar el Manual de acuerdo a las necesidades operativas. Realizar inventarios fsicos totales cronogramados.
4.4.
rea de Seguridad.
Vigilar la aplicacin de este manual en los centro de trabajo bajo su adscripcin. Proponer modificaciones o actualizacin al Manual para el Manejo de Almacenes,
acuerdo a las necesidades operativas.
V. DEFINICIONES.
5.1. Actas Administrativas:Documento que se elabora en la entidad para constar los hechos determinados
o actos que puedan trascender la relacin laboral o las responsabilidades de los
servidores pblicos.
5.2. Almacn General:
Instalacin destinada para la salvaguarda de los bienes de consumo yherramientas, mismos que a su vez podrn tener tantas ubicaciones como se
requieran para el apoyo a las actividades realizadas, se reportarn
permanentemente las transacciones realizadas las mismas que debern se
documentadas.
5.3. Bienes de Consumo:Los bienes no capitalizables que por su utilizacin en el desarrollo de las
actividades que realizan en la Entidad, tienen un desgaste parcial o total y son
controladas a travs de un registro global en sus inventarios, dada su naturaleza
y finalidad en los procesos realizados (Equipos de proteccin personal,
consumibles, papelera, herramientas, materiales de ferretera, productos delimpieza.
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5.4. Bienes de Activo Fijo (Instrumentales):Son los bienes capitalizables considerados como implementos o medios para el
desarrollo de las actividades, que son susceptibles de la asignacin de nmero
de inventario y resguardados.
5.5. Diagrama de flujo:Tambin llamados flujogramas, son diagramas que emplean smbolos grficos
para representar los pasos o etapas de un proceso, mediante la descripcin
secuencial de cada paso o etapa y la interaccin de estas.
5.6. Inventario:Proceso de valoracin fsica de los bienes propiedad de la Entidad donde se
verifican las caractersticas, condiciones fsicas y de almacenaje, adems de su
comparacin contable de acuerdo a los registros.
5.7.
Procedimiento:Secuencia de las actividades que se realiza cada rea, con las funciones descritas
en los manuales de organizacin, por ser instrumentos administrativos que
apoyan la realizacin de actividades cotidianas y que se consigan en forma
secuencial, ordenada y metdica, las operaciones que deben seguirse para la
realizacin de las funciones asignadas a cada una de las reas de trabajo.
5.8. Proceso:Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o interactuantes cuya
finalidad es transformar elemento de entrada en productos o servicios.
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VI.PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR UNREQUERIMIENTO.
OBJETIVONormar las actividades que integran el proceso de recepcin de productos al Almacn
Central.
AlcanceEste procedimiento aplica a las entradas para realizar un nuevo requerimiento en
cualquier rea que la solicite.
PolticasTodo requerimiento que se realice en cualquier rea deber contar con la
documentacin de soporte y la firma del solicitante.
Toda rea debe hacer llevar el requerimiento en fsico y en digital para solicitar el pedido.
Esta norma de uso obligatorio cuando se realice el proceso de solicitar requerimientos de
todo el personal que est relacionado en el proceso.
DesarrolloDiagrama de proceso para Generar un Requerimiento
Diagrama N 1
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Formato N 1Pedido de Materiales / Repuestos / Servicios
Instructivo de Rellenado del Formato N 1 Diagrama Proceso N1 Generacin de
Requerimiento
N. INSTRUCTIVO DE LLENADO
1. Ingresar en orden Correlativo (Contraste con el File de Pedidos solo jefe de
Logstica)
2. Ingresar el Cdigo de Proyecto para el cual se requiere (Solicitantes)
Pedido:
OBRA:
AREA:
ITEM CANTIDAD UDM CDIGO EQUIPO N DE PARTE
Fecha: 22-05-14 Fecha:
Solicitado por: #N/A Autorizado por:
CLASIFICACIN:
Fecha: 22-05-14 22-05-14
Firma: Firma:
Fabian SabinaRealizado por: Jim Castro
PEDIDO DE MATERIALES / REPUESTOS / SERVICIOS
CODIGO:
DESCRIPCIN DEL MATERIAL
12
3 4
5 6 7 8
11
14
10 12
13 15
9
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3. Elegir de la Lista Desplegable el rea al que perteneces (Solicitante)
4. Elegir la clasificacin del pedido de la lista desplegable (Solicitante)
5. Enumerar los tems que se solicite (Solicitante)6. Especificar la Cantidad del tem que se Requiere (Solicitante) (Puede ser
Modificado por el Jefe de Logstica)
7. Especificar la unidad de medida del tem solicitado (Solicitante) - (Kg, M, L, etc)
8. Describir el tem solicitado poner detalles (Solicitante)
9. Rellenar la fecha que se est generando el requerimiento (Solicitante)
10. Especificar quien realiza el Requerimiento (Jefe de Logstica)
11. Especificar quien ha realizado el Requerimiento (Solicitante) Rellenadoautomtico dependiendo al rea seleccionada Nota. Actualizar si hay cambio de
Jefes de reas.
12. Especificar quien autoriza el requerimiento para el enviar el pedido (Solicitante)
Rellenado automtico Nota. Actualizar si hay cambio de Gerente de Planta
13. Firmar del que realiza el requerimiento (Jefe de Logstica)
14. Hacer firmar el requerimiento por el Solicitante (Jefe de Logstica)
15. Hacer firmar el requerimiento por el Gerente de Operaciones (Jefe de Logstica)
VII. PROCEDIMIENTO DE RECEPCIO N DE PRODUCTOS
OBJETIVONormar las actividades que integran el proceso de recepcin de productos al Almacn
Central.
AlcanceEste procedimiento aplica a las entradas de productos de los diversos proveedores.
PolticasTodo producto que ingrese al Almacn deber contar con la documentacin de soporte.
El rea de recepcin deber permanecer libre antes de cada recepcin.
Se deber registras las actividades realizadas en la recepcin de Productos.
DesarrolloDiagrama de proceso
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Diagrama de proceso de recepcin de productos.
Diagrama N 2
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Formato N 2 - Recepcin de Productos
Instructivo de Rellenado del Formato N 2 Diagrama Proceso N2 Recepcin de
Productos
N. INSTRUCTIVO DE LLENADO
1. Ingresar el nmero del pedido correspondientes (Contraste con el File de Pedidos
solo jefe de Logstica)
2. Ingresar el Cdigo de Proyecto que utilizaran los materiales pedidos (Generacin
Automtica)
3. Se ingresa la fecha que se realiza recepcin de los pedidos (Personal qasue
Recepciona)
4. Se ingresa el cdigo de Recepcin (Generacin automtica)
5. Enumerar los tems que se Recepciona (Generacin automtica)
Pedido:
OBRA:
ITEM CANTIDAD UDM CD Obser Check
Vehiculo: Transportista:
Feche de Entrega:
Gua de Recepcin:
Control de Rece pcin de Productos
Pedidos Recepcionados
Datos de VerificacinCODIGO:
DESCRIPCIN DEL MATERIAL
1
111098
432
65 7
12 13 14
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6. Especifica la Cantidad del tem que se ha requerido (Generacin Automtuca )
7. Especifica la unidad de medida del tem solicitado (Generacin Automtica) - (Kg,
M, L, etc)
8. Descripcin del tem solicitado poner detalles (Generacin Automtica).
9. Cdigo de los tems Solicitados (Se genera s tiene asignado un cdigo).
10. Especificar alguna observacin de los tems recibidos, observacin del estado o
faltantes (Personal que recepciona).
11. Check de control de los productos descargados y controlados (Personal que
Recepciona).
12. Especificar el nmero de Gua de los productos recepcionados (Personal quien
recepciona).
13. Registro del vehculo de transporte con el que llega los Requerimientos (Personal
quien recepciona).
14. Hacer firmar por el transportista y almacenar la ficha (Personal que Recepciona)
VIII.
PROCEDIMIENTO PARA ENTREGA DE EPP
OBJETIVONormar las actividades para la asignacin de equipos de seguridad al personal que laboraen la planta y tener un registro de estos para la asignacin de implementos cuando
verdaderamente lo necesiten.
AlcanceEste procedimiento aplica al personal que solicite implementos de seguridad tanto como
uniforme de trabajo.
PolticasToda entrega de EPP se realizara para el personal nuevo que ingrese a trabajar, bajo la
documentacin de soporte y la firma del solicitante.
Todo cambio de EPP por mal estado se realizara con la aprobacin del jefe de rea, se
generara una hoja de consumible solicitando cambio de EPP dejando el anterior para que
se le asigno uno nuevo o en mejor estado todo el proceso debe estar documentado.
En caso de prdida de EPP se realizara el respectivo informe para determinar las
penalidades correspondientes que determinara la administracin.
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DesarrolloDiagrama de proceso para Entrega de EPP
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Formato N 3 Cargo de Entrega de Implementos de Seguridad EPP
DNI:
CARGO:
ITEM DESCRIPCION UND CANT. FIRMA F.ENTREGA F.DEVOLUCION FIRMA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
NOTA: SI AL CESE DE MI VINCULO LABORAL MANTENGO PENDIENTE DE DEVOLVER ALGUN EPP QUE LA EMPRESA ME HUBIESE ASIGNADO,
AUTORIZO QUE SE PROCEDA CON EL DESCUENTO DE MIS BENEFICIOS SOCIALES EL IMPORTE CORRESPONDI ENTE.
CARGO DE ENTREGA DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
PLANTA METALMECANICATECNOTAL.SA
Jefe de Logstica
FIRMA DEL TRABAJADOR
____________________________________ _________________________________
V B
NOMBRE: 12
3
4 5 6 7 8 9 10
11
12
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Instructivo de Rellenado del Formato N 3Diagrama Proceso N3Entrega de EPP
N. INSTRUCTIVO DE LLENADO
1. Registro del nmero de su DNI del personal Ingresante (Personal Solicitante).2. Registro del Nombre completo del Personal Ingresante (Personal Solicitante).
3. Se ingresa el cargo que va ocupar el Personal Ingresante (Personal Solicitante).
4. Descripcin del Implemento que se le entrega al personal (Personal que entrega
los EPP).
5. Se ingresa la Unidad de Medida de los EPP (Personal que entrega los EPP)
6. Se ingresa la cantidad de EPP que se le asigne a cada solicitante (Personal que
entrega los EPP).
7. Firma del solicitante por cada EPP que se le entregue (Personal que Solicita).
8. Descripcin de la fecha de asignacin de los EPP (Personal que entrega los EPP).
9. Descripcin de la fecha de recepcin de los EPP (Personal que recepciona los
EPP).
10. Firma de verificacin de los EPP devueltos al reas que les asigne (Personal que
recepciona).
11. Check de control de los productos descargados y controlados (Personal que
Recepciona).
12. Firma del trabajador que recepciona los EPPs
13. Impresin de la huella digital del trabajador que recepciona los EPP.
14. Sello y firma del Jefe de Logstica para la validacin de la conformidad de entrega
de EPPs a los trabajadores.
IX.PROCEDIMIENTO PARA ENTREGA DE
HERRAMIENTAS Y/O MA QUINAS DE TRABAJOOBJETIVONormar las actividades para la asignacin de herramientas de trabajo al personal que
labora en la planta y tener un registro de uso y control dela herramientas que se les
asigna a los trabajadores en las actividades diarias.
AlcanceEste procedimiento aplica al personal que solicite herramientas para que realice sus
actividades programadas.
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PolticasToda entrega de HERRAMIENTA se realizara baja un cargo de entrega Formato N4 el
solicitante debe rellenar la informacin que se requiere para asignarles lo solicitado.
Herramienta o Equipo que requiera permiso para la habilitacin debe ser firmado por eljefe de rea para poderles asignar dicho Equipo o Herramienta.
Toda anomala o desperfecto en los equipos y herramientas sern reportados con
inmediatez para tomar las medidas preventivas del caso y realizar los informes
correspondientes.
Toda Herramienta y/o Equipo sern devueltos al final de la jornada diaria, En caso de
prdida de estos se realizara el respectivo informe para determinar las penalidades
correspondientes y el seguimiento respectivo que determinara la administracin.
DesarrolloDiagrama de proceso para Entrega Mquinas y/o Herramientas.
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Formato N 4 Registro de Salida de Mquinas y Herramientas.
Instructivo de Rellenado del Formato N 4 Diagrama de Proceso N 4 Registro deSalida de Mquinas y/o Herramientas
N. INSTRUCTIVO DE LLENADO
1. Registro del primer nombre y primer apellido (Personal Solicitante).
2. Registro de la fecha que se solicita herramientas y/o maquinas (Personal
Solicitante).
3. Se ingresa el nmero de herramientas o mquinas que se solicitara (Personal
Solicitante).
4. Se ingresa el cdigo de la Mquina o Herramienta solicitada (Personal
Solicitante).
5. Se ingresa la descripcin de la mquina o herramienta que se solicita (Personal
Solicitante).
6. Check de verificacin del Equipo devuelto (Personal de Almacn).
7. Se ingresa el Numero de OT o Fase del proyecto para la cual se solicit las
mquinas o herramientas (Personal que Solicita).
8. Registro de la Firma del Solicitante (Personal Solicitante).
Nombre:
N CANT. Dev. FASE / OT
1
2
3
45
6
7
8
9
10
V B V B
Codigo: ___________________________ J.A. Aprobado Almacenero
CDIGO
Maquinas y Herramientas
Firma Solicitante
Registro de Salida
DESCRIPCIN
FECHA______/______/______1 2
3 4 5 6 7
8 9 10
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9. Firma de jefe de rea para la aprobacin de entrega de mquinas o herramientas
(Personal Solicitante).
10. Firma o Sello de devolucin de las mquinas y/o herramientas que se han
solicitado (Personal Almacn).
11. Registro de cdigo del Personal (Personal Solicitante).
X. PROCEDIMIENTO PARA ENTREGA DE CONSUMIBLES
OBJETIVONormar las actividades para la entrega de consumibles de trabajo (materia prima) al
personal que labora en la planta y tener un registro detallado de las salidas diarias de
todo los materiales que se requiere para la fabricacin de los productos.
AlcanceEste procedimiento aplica al personal que solicite consumibles para que realice sus
actividades programadas.
PolticasToda entrega de CONSUMIBLES se realizara baja un registro de entrega, Formato N5. El
solicitante debe rellenar la informacin que se requiere para poder entregar los
consumibles solicitados.
Los consumibles requieren permiso para la habilitacin, debe ser firmado por el jefe de
rea para poderles poder entregarles los consumibles.
Para la entrega de ms abrasivos, se deber traer los discos en desuso para hacerles la
entrega de la nueva cantidad que se solicite, esto permite llevar un control y asegurar el
uso ptimo de todo los abrasivos.
DesarrolloDiagrama de proceso para entrega de consumibles.
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Nombre:N CANT. FASE / OT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
V B
Codigo: ___________________________ J.A. Aprobado
Registro de Salida
DESCRIPCIN
FECHA______/______/______
CDIGO
C o n s u m i b l e s
Firma Solicitante
Formato N 5 - Registro de Salida Consumibles.
Instructivo de Rellenado del Formato N 5 Diagrama de Proceso N 5 Registro de
Salida de Consumibles
N. INSTRUCTIVO DE LLENADO
1
3 4
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1. Registro del primer nombre y primer apellido (Personal Solicitante).
2. Registro de la fecha que se solicita consumibles (Personal Solicitante).
3. Se ingresa la cantidad de consumibles que se solicita (Personal Solicitante).4. Se ingresa el cdigo de los consumibles que se solicita (Personal Solicitante).
5. Se ingresa la descripcin de los consumibles (Personal que entrega los EPP)
6. Se ingresa el Numero de OT o Fase del proyecto para la cual se solicit los
consumibles (Personal que Solicita).
7. Registro de la Firma del Solicitante (Personal Solicitante).
8. Registro de cdigo del Personal (Personal Solicitante).
9. Firma de jefe de rea para la aprobacin de entrega de mquinas o herramientas(Personal Solicitante).
XI.PROCEDIMIENTO PARA EN CONTROL DEMOVIMIENTOS INTERNOS
OBJETIVO
Normar las actividades transferencia de materiales y productos entre los almacenes,todo personal que labora en Logstica y almacn debe tener un registro detallado de las
salidas y transferencias.
AlcanceEste procedimiento aplica al personal que realice las actividades de salida o transferencia
de entre los almacenes.
PolticasToda transferencia que se realice debe estar bajo un registro de transferencia, Formato
N7. El personal debe rellenar la informacin que se requiere para poder trasladar los
materiales o herramientas entre los almacenes.
Despus de cada transferencia es obligatorio la actualizacin del stock en el archivo de
Excel que se tiene como base de datos.
DesarrolloDiagrama de proceso movimientos internos.
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MA
NUALDEPROCEDIMIENTOSPARA
ELMANEJODELAREADELOGISTICAYALMACEN
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Formato N 7Transferencia de Bienes de Consumo.
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s
Manual de Proceso
Nombre: Manual de procedimientos para el manejodel rea de Logstica y Almacn.
Revisin: 30 de Abril de 2014Versin : 01
MANUALDEPROCEDIMIENTOSPA
RAELMANEJODELAREADELOGIS
TICAYALMACEN
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Instructivo de Rellenado del Formato N 5 Diagrama de Proceso N 5 Registro de
Salida de Consumibles
N. INSTRUCTIVO DE LLENADO
1. Registro del nmero de transferencia que se realiza (Personal Almacn).2. Registro del nmero de almacn que se realiza la transferencia (Personal
Almacn).
3. Registro del nmero de almacn al que se ingresa la transferencia (Personal
Almacn).
4. Se ingresa el nombre del personal que realiza la transferencia (Personal
Almacn).
5. Se ingresa la fecha que se realiza la transferencia de consumibles (Personal
Almacn).
N Transferencia
De Almacn:
Al Almacn: Fecha: / /
Nombre:
N Cdigo Cantidad
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
V.B. AlmacnNombre de l a
persona que Entrega
Firma
Transferencia de Bienes de Consumo
Descripcin
12
34
6 7 8
5
9
10 11
12
13
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NUALDEPROCEDIMIENTOSPARA
ELMANEJODELAREADELOGISTICAYALMACEN
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6. Se ingresa el cdigo de los bienes movilizados. (Personal Almacn).
7. Registro de la descripcin de los bienes que sern transferidos (Personal
Almacn).
8. Registro de la cantidad de transferencia de los bienes (Personal Almacn).
9. Firma del personal que entrega los bienes de consumo para la transferencia
(Personal Almacn).
10. Registro del nombre del personal que entrega los bienes para la transferencia
(Personal Almacn).
11. Sello de Visto Bueno para efectuar la transferencia (Jede de Logstica).
12. Firma del personal que recibe los bienes de consumo para la transferencia
(Personal Almacn).
9. Registro del nombre del personal que recibe los bienes para la transferencia
(Personal Almacn).