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Manual de Procedimientos
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
MUNICIPIO DE
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CONTENIDO
CONTENIDO ......................................................................................................................................................................... 2
INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................................................. 4
OBJETIVO GENERAL ......................................................................................................................................................... 5
“CALIFICACIÓN DE INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS” ....................................................................................... 6
“CONCILIACIÓN DE CONTROVERSIAS” ..................................................................................................................... 12
“PROCEDIMIENTO PARA LA REMISIÓN DE INFRACTORES” ............................................................................... 17
“MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LUMINARIAS” .................................................................................... 22
“RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS” ............................................................................................................... 25
“PODA Y TALA DE ÁRBOLES” ....................................................................................................................................... 28
“ATENCION DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÒN PÚBLICA” ................................................... 33
“ATENCIÓN A LLAMADAS DE EMERGENCIA” ........................................................................................................... 44
“PROGRAMACIÓN” ........................................................................................................................................................... 47
“EVALUACIÓN” .................................................................................................................................................................. 50
“SOLICITUD DE PETICIÓN DE ESTRUCTURA EDUCATIVA O DE SALUD” ........................................................ 55
“ASESORIA LEGAL” ......................................................................................................................................................... 59
“PROCESO DE REVISIÓN DE OBRA PÚBLICA” ........................................................................................................ 64
“ATENCION Y SEGUIMIENTO A QUEJAS Y DENUNCIAS EN CONTRA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS
ADSCRITOS AL H. AYUNTAMIENTO, INTERPUESTAS ANTE LA CONTRALORIA MUNICIPAL” ................... 72
“EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS” ................................................................................................... 80
“PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DEL INFORME TRIMESTRAL DE LA CUENTA PÚBLICA” ............... 86
“PROCESAMIENTO DE NOMINA” ................................................................................................................................. 91
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“SOLICITUD DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES” ........................................................................ 94
“PÁGINA DE INTERNET” ................................................................................................................................................. 98
VALIDACIÓN .................................................................................................................................................................... 101
HOJA DE ACTUALIZACIÓN .......................................................................................................................................... 102
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INTRODUCCIÓN
El municipio de Calnali, Hidalgo, emite el presente Manual de Procedimientos, con la finalidad
de establecer los lineamientos de operación y control más relevantes de las diferentes áreas
de la Administración Municipal.
Los servidores públicos tenemos la obligación de regir nuestra actuación bajo los conceptos
de transparencia, rendición de cuentas, gobernabilidad y con el conocimiento fundamental de
la ley. Por todo esto es de señalar en forma muy clara que los manuales de procedimientos
constituyen una de las bases principales de que nuestra actuación debe ser ordenada,
secuencial y sistematizada.
El presente manual es un instrumento de apoyo para el debido funcionamiento y mejora
institucional, ya que precisa en forma secuencial las acciones que debe seguir el personal
adscrito a las diversas área administrativas, mismos que son fundamentales para una
operación eficiente.
Por ello, este documento técnico administrativo, de operación general y de consulta, es un
instrumento que se pone a disposición del personal de esta dependencia para su conocimiento
y comprensión, así como para ser perfeccionado y mejorar el servicio y el desempeño
institucional.
Este manual deberá ser útil para el personal actual y futuro, así como para la consulta
ciudadana; y con ello, fortalecer el proceso administrativo para que la función pública se realice
con eficacia y oportunidad para cumplir con las expectativas de la sociedad.
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Este manual deberá ser actualizado en la medida que se requieran cambios en su contenido,
en la normatividad aplicable, en la estructura orgánica, o algún otro aspecto que influya en la
operatividad del mismo.
OBJETIVO GENERAL
Permite conocer el funcionamiento interno referente a la descripción de tareas, ubicación y
requerimientos y a los puestos responsables de su ejecución, establece en forma ordenada,
secuencial y detallada las operaciones que se desarrollan y permite la delimitación de las
responsabilidades operativas para la ejecución, control y evaluación a la vez que establece
las políticas y lineamientos generales que deberán observarse, además de que es un
instrumento que facilita la inducción, adiestramiento y capacitación del personal responsable
de los procedimientos.
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1. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
“CALIFICACIÓN DE INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS”
CLAVE DEL PROCEDIMIENTO: 0440-01
1.1. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Dar certeza jurídica a la ciudadanía, en la impartición de justicia administrativa, así como
prevalecer el estado de derecho, con el cumplimiento del orden jurídico establecido para la
convivencia de los habitantes, mediante la aplicación de manera puntual de los reglamentos,
particularmente las infracciones, sin que se vulneren los derechos humanos y sus garantías.
6.2. NORMAS DE OPERACIÓN
La calificación de infracciones, constituye un medio de aplicación de sanciones, de las
infracciones cometidas a las diversas normas de carácter municipal.
La Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo, ha establecido la figura de los juzgados
mediadores, conciliadores, para dirimir todas aquellas controversias que se susciten entre los
habitantes, habitantes que infrinjan disposiciones reglamentarias, mismas que no llegaren a
constituir algún delito.
La policía o autoridad remitente, constituyen el primer contacto entre los habitantes afectados
y el presunto infractor, los primeros aportarán las posibles pruebas de la o las infracciones
cometidas, mismas que son remitidas al juez mediador conciliador, para su valoración, y
aplicación de las sanciones establecidas en alguna disposición reglamentaria.
El juez mediador conciliador, vigilante siempre en que no sean violados los derechos humanos
y sus garantías consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
inicia el procedimiento mediante la celebración de la garantías de audiencia, en la que se
escuchan a las partes involucradas, valora los argumentos y pruebas, en consecuencia
determina en su caso la sanción aplicable.
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1.3. DESCRIPCIÓN ANALÍTICA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CALIFICACIÓN DE INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS CLAVE: 0440-01
ÁREA RESPONSABLE
ACT. NUM.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMA O
DOCUMENTO
POLICÍA Y/O
AUTORIDAD
REMITENTE 1
Hace la presentación del presunto infractor, en la oficialía conciliadora y calificadora, aporta elementos de prueba de la infracción cometida.
Remisión.
JUEZ
MEDIADOR
CONCILIADOR 2
Recibe la remisión, analiza la probable falta administrativa. Identifica que normatividad fue infringida y la sanción correspondiente, y registra en el libro de gobierno.
Registro.
JUEZ
MEDIADOR
CONCILIADOR 3
Se inicia garantía de audiencia, y se hace del conocimiento al presunto infractor, de las pruebas que obran en su contra, así como de la posible sanción a que se ha hecho acreedor.
Acta.
CIUDADANO
INFRACTOR 4
Presenta argumentos y alega su defensa: Acepta: se aplica la sanción establecida en el bando, o en el reglamento infringido. No acepta: se hacen valer y valoran las pruebas, y se resuelve en consecuencia.
Acta.
CIUDADANO
COADYUVANTE
(FAMILIAR)
5
Presenta argumentos de defensa, o en su caso establece compromiso de un buen comportamiento de su familiar, y/o procede al pago de la multa prevista en la reglamentación respectiva.
Acta.
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CALIFICACIÓN DE INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS CLAVE: 0440-01
ÁREA RESPONSABLE
ACT. NUM.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMA O
DOCUMENTO
JUEZ
MEDIADOR
CONCILIADOR 6
Una vez desahogada la garantía de audiencia, en caso de existir la responsabilidad administrativa, se procede a la calificación y se hace del conocimiento de las horas de arresto, o en su caso el monto de la multa, prevista en la reglamentación. Si no existiere responsabilidad, se comunica al presunto infractor, que puede regresar a realizar sus actividades normales.
CIUDADANO
INFRACTOR 7 Acepta la responsabilidad: Cumple arresto Paga multa
Constancia Recibo de pago
TERMINA PROCEDIMIENTO
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1.4. DIAGRAMA DE FLUJO
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CALIFICACIÓN DE INFRACCIONES
CLAVE:
0440-01
POLICÍA Y/O
AUTORIDAD
REMITENTE
JUEZ MEDIADOR
CONCILIADOR
CIUDADANO
INFRACTOR
CIUDADANO
COADYUVANTE
(FAMILIAR)
INICIO
Presenta al presunto
infractor y aporta
elementos de prueba
de la infracción
cometida
Recibe la remisión,
analiza la probable
falta administrativa
Identifica la
normatividad infringida
y la sanción
correspondiente
Registra en el
libro de gobierno
Se inicia garantía de
audiencia y se hace del
conocimiento al
presunto infractor de
las pruebas que obran
en su contra y la posible
sanción
Presenta
argumentos y alega
su defensa
1
Remisión
Acta
Acta
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CALIFICACIÓN DE INFRACCIONES
CLAVE:
0440-01
POLICÍA Y/O
AUTORIDAD
REMITENTE
JUEZ MEDIADOR
CONCILIADOR
CIUDADANO
INFRACTOR
CIUDADANO
COADYUVANTE
(FAMILIAR)
1
Acepta la
falta
cometida
Se aplica la sanción
establecida en el
Bando o Reglamento
infringido
Se valoran las
pruebas y se
resuelve
Se hacen valer las
pruebas
En su caso, establece
compromiso de un
buen
comportamiento de
su familiar y/o paga
la multa prevista en
la normatividad
respectiva
Desahogada la
garantía de
audiencia, procede a
determinar sobre el
asunto
2 Acta
Acta
Acta
Si
No
Presenta
argumentos de
defensa a favor de
su familiar
A
A
3
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CALIFICACIÓN DE INFRACCIONES
CLAVE:
0440-01
POLICÍA Y/O
AUTORIDAD
REMITENTE
JUEZ MEDIADOR
CONCILIADOR
CIUDADANO
INFRACTOR
CIUDADANO
COADYUVANTE
(FAMILIAR)
TERMINA
PROCEDIMIENTO
Procede a la calificación
y se informa de las
horas de arresto y/o el
monto de la multa
Acepta la
responsabilidad,
cumple arresto y/o
paga multa
Se le comunica que
puede regresar a
realizar sus actividades
normales
2
Existe
responsabilidad
administrativa
Constancia
Recibo de pago
Si
No
3
B
B
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2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
“CONCILIACIÓN DE CONTROVERSIAS”
CLAVE DEL PROCEDIMIENTO: 0440-02
2.1. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Dar certeza jurídica a la ciudadanía, en la impartición de justicia administrativa, así como
prevalecer el estado de derecho, con el cumplimiento del orden jurídico, coadyuvando para
una mejor convivencia entre los habitantes, mediando las diferencias que surjan entre sí,
cuidando que sus actos o conductas no rebasen el límite para que estos sean de competencia
civil, penal o mercantil, ello a efecto de procurar llegar a una amigable composición.
2.2. NORMAS DE OPERACIÓN
La calificación de infracciones, constituye un medio de aplicación de sanciones, de las
infracciones cometidas a las diversas normas de carácter municipal.
La Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo, ha establecido la figura de los juzgados
mediadores, conciliadores, para dirimir todas aquellas controversias que se susciten entre los
habitantes, habitantes que infrinjan disposiciones reglamentarias, mismas que no llegaren a
constituir algún delito.
La policía o autoridad remitente, constituyen el primer contacto entre los habitantes afectados
y el presunto infractor, los primeros aportarán las posibles pruebas de la o las infracciones
cometidas, mismas que son remitidas al juez mediador conciliador, para su valoración, y
aplicación de las sanciones establecidas en alguna disposición reglamentaria.
El juez mediador conciliador, vigilante siempre en que no sean violados los derechos humanos
y sus garantías consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
inicia el procedimiento mediante la celebración de la garantías de audiencia, en la que se
escuchan a las partes involucradas, valora los argumentos y pruebas, en consecuencia
determina en su caso la sanción aplicable.
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Se pueden suscribir convenios entre las mismas partes en conflicto, sin que llegue a ser una
obligación derivada de la autoridad, ésta solamente conmina a las partes para que no dirima
sus diferencias ante una autoridad de mayor rango, y que requiere del asesoramiento de
profesionistas, mismos que aunado con la problemática presentada, les resultara oneroso a
los contendientes.
2.3. DESCRIPCIÓN ANALÍTICA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CONCILIACIÓN DE CONTROVERSIAS CLAVE: 0440-02
ÁREA RESPONSABLE
Actividad Número
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMA O
DOCUMENTO
CIUDADANO
(QUEJOSO) 1 Expone problemática y solicita la intervención de la autoridad, para que medie o sea el árbitro.
JUEZ
MEDIADOR
CONCILIADOR 2
Analiza problemática y expide citatorio para que acudan las partes.
Citatorio
CIUDADANO
(QUEJOSO) 3 Entrega citatorio por sí o con el auxilio de la policía.
JUEZ
MEDIADOR
CONCILIADOR 4
Recibe a las partes involucradas y explica la finalidad de conciliar y resolver la problemática que ha surgido entre ellos.
CIUDADANO
(PRESUNTO
RESPONSABLE)
5
Presenta argumentos, pruebas para aclarar su punto de vista.
Documentos diversos
JUEZ
MEDIADOR
CONCILIADOR 6 Propone una amigable composición.
Acta administrativa
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CONCILIACIÓN DE CONTROVERSIAS CLAVE: 0440-02
ÁREA RESPONSABLE
ACT. NUM.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMA O
DOCUMENTO
PARTES 7
Aceptan propuesta: Si, celebran convenio de cumplimiento de obligaciones a que mejor les haya convenido. No, Se quedan a salvo los derechos de las partes, para que si lo desean pueden acudir a otra instancia.
Convenio entre las partes.
TERMINA PROCEDIMIENTO
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2.4. DIAGRAMA DE FLUJO
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CONCILIACIÓN DE CONTROVERSIAS CLAVE: 0440-02
JUEZ MEDIADOR
CONCILIADOR
CIUDADANO (QUEJOSO) CIUDADANO
(PRESUNTO
RESPONSABLE)
INICIO
Expone problemática y
solicita la intervención de
la autoridad
Analiza problemática y
expide citatorio para que
acudan las partes
Entrega citatorio por sí o
con el auxilio de la policía Recibe a las partes
involucradas y explica la
finalidad de conciliar y
resolver la problemática
surgida entre ellos
Presenta argumentos,
pruebas para aclarar su
punto de vista
Propone una amigable
composición
Citatorio
Documentos
diversos
Acta
Administrativa 1
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CONCILIACIÓN DE CONTROVERSIAS CLAVE: 0440-02
OFICIAL CONCILIADOR Y
CALIFICADOR
PARTES
Aceptan
propuesta
No Si
Celebran convenio de
cumplimiento de
obligaciones a que mejor
les haya convenido
Se quedan a salvo los
derechos de las partes, para
que si lo desean puedan
acudir a otra instancia
Convenio entre las
partes
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TERMINA
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3. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
“PROCEDIMIENTO PARA LA REMISIÓN DE INFRACTORES”
CLAVE DEL PROCEDIMIENTO: 0700-01
3.1. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
La aplicación de la normatividad municipal, salvaguardando las garantías y derechos
humanos de los presuntos infractores.
3.2. NORMAS DE OPERACIÓN
Criterios y responsabilidades.
Seguridad pública
Obtiene el reporte que se reciben a través de los diferentes medios y proporciona al
responsable de turno información clara y concisa que le permita atender con prontitud cada
uno de los reportes.
Asigna a los elementos que se encargarán de atender los reportes que se canalicen a
través del puesto de mando.
Atender los reportes que se le asignen hasta realizar la remisión, en caso de que así
proceda.
Resguardar la integridad del detenido durante el tiempo en que se encuentre detenido
dentro del área de aseguramiento municipal. Registra los datos del detenido y toma la
fotografía para alimentar la base de datos
Juez mediador conciliador
Verifica que la remisión este fundamentada y la autoriza, recibe las pertenencias del
detenido, quedando éstas bajo su resguardo.
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3.3. DESCRIPCIÓN ANALÍTICA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
PROCEDIMIENTO PARA LA REMISIÓN DE INFRACTORES CLAVE: 0700-01
ÁREA RESPONSABLE
ACT. NUM.
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES FORMA O
DOCUMENTO
SEGURIDAD
PÚBLICA 1
Recepciona el reporte o solicitud de apoyo y se
turna o comunica al responsable de sector o
diamante, asignando un número de despacho.
Llamada
telefónica o
comunicación
verbal
SEGURIDAD
PÚBLICA 2
Recibe el reporte con la información necesaria y
designa al (los) elementos que se encargaran
de atender el reporte.
Registro de
bitácora
SEGURIDAD
PÚBLICA 3
Recibe la instrucción y procede al lugar de los
hechos para atender el reporte. En caso de ser
negativo, informa de manera inmediata al
puesto de mando. Si es positivo se atiende y se
reportan los resultados al puesto de mando.
Encaso de haber detenidos éstos son
trasladados al área de barandilla en tanto el
oficial mediador y calificador determina la
procedencia o improcedencia de la remisión, así
como la autoridad que determinará la situación
jurídica del presentado.
Registro de
bitácora
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
PROCEDIMIENTO PARA LA REMISIÓN DE INFRACTORES CLAVE: 0700-01
ÁREA RESPONSABLE
ACT. NUM.
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES FORMA O
DOCUMENTO
JUEZ
MEDIADOR
CONCILIADOR
4
Verifica los motivos por el cual el infractor es
remitido y la violación a la reglamentación
municipal; determina la procedencia o no de la
remisión, en caso negativo, ordena la inmediata
libertad; en caso de ser positivo, se le informa
de las causas que se le imputan, y sus
garantías para ser puesto en libertad, en tanto
es trasladado al área de aseguramiento
Acta
circunstanciada
SEGURIDAD
PÚBLICA 5
Toma los datos generales del infractor y de la
detención y recaba evidencias.
Registro
SEGURIDAD
PÚBLICA 6 Registra los datos del infractor.
Registro de
bitácora
JUEZ
MEDIADOR
CONCILIADOR
7
Requisita la hoja de remisión y recibe las
pertenencias del detenido.
Remisión
SEGURIDAD
PÚBLICA 8 Traslada al detenido al área de aseguramiento.
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
PROCEDIMIENTO PARA LA REMISIÓN DE INFRACTORES CLAVE: 0700-01
SEGURIDAD
PÚBLICA 9
Resguarda al detenido, dejando a disposición
del oficial mediador y calificador. Registro
SEGURIDAD
PÚBLICA 10
Entrega hoja de reporte y copia de remisión al
oficial de permanencia.
Reporte/remisión
(copia)
SEGURIDAD
PÚBLICA 11
Asigna número de folio al reporte y registra en
la bitácora correspondiente para el reporte de
novedades.
Bitácora/parte de
novedades
TERMINA PROCEDIMIENTO
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3.4 DIAGRAMA DE FLUJO
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
PROCEDIMIENTO PARA LA REMISIÓN DE INFRACTORES CLAVE: 0700-01
SEGURIDAD PÚBLICA JUEZ MEDIADOR
CONCILIADOR SEGURIDAD PÚBLICA
Registra
en la
bitácora
Hoja de
Reporte
Acta
circunstanciada
INICIO
Recibe y turna el reporte
Designa a los elementos
Acude al lugar de los
hechos y atiende
Informa al puesto de
mando
Detenido
s
Si No
Procedencia
No
Si
Ordena libertad
Traslada al
detenido
Registra
datos del
infractor en
la bitácora
Hoja de
Remisión
Recibe pertenencias
Toma los
generales del
infractor y de la
detención y
recaba
evidencias
Resguarda al detenido, quedando a
disposición del juez conciliador
Asigna No. de folio al
reporte
Parte de
novedades
TERMINA
PROCEDIMIENTO
No procede
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4. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
“MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LUMINARIAS”
CLAVE DE PROCEDIMIENTO: 1300-01
4.1. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Que lo servidores públicos adscrito al área de Alumbrado Público, conozcan el procedimiento
a seguir para atender los requerimientos que en la materia realiza la población.
4.2. NORMAS DE OPERACIÓN
Los ciudadanos pueden hacer del conocimiento del área de Alumbrado Público su petición
relacionada con el alumbrado público
El área seleccionará los reportes por comunidades y domicilios, para ser programados
El área hará recorridos de supervisión y hará las programaciones pertinentes para su
reparación.
La respuesta a su petición no deberá exceder de diez días.
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4.3. DESCRIPCIÓN ANALÍTICA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
MANTENIMIENTO Y REHABILITAACIÓN DE LUMINARIAS CLAVE: 1300-01
ÁREA RESPONSABLE
ACT. NUM.
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES FORMA O
DOCUMENTO
ALUMBRADO
PÚBLICO
1
Se reciben solicitudes de demanda ciudadana
Reportes
ALUMBRADO PÚBLICO
2 Se seleccionan reportes por comunidades y domicilios
ALUMBRADO PÚBLICO
3 El personal se dirige a su punto de trabajo, de la luminaria o luminarias que se repararán.
ALUMBRADO PÚBLICO
4 Se revisa la falla que se tiene y se coloca el material requerido
ALUMBRADO PÚBLICO
5 Se realiza un informe mensual de servicios realizados, material instalado y comunidades atendidas
Informe
6
TERMINA PROCEDIMIENTO
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4.4. DIAGRAMA DE FLUJO
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LUMINARIAS
CLAVE:
1300-01
CIUDADANO DIRECCIÓN DE
SERVICIOS PÚBLICOS
DEPARTAMENTO DE
ALUMBRADO PÚBLICO
Recibe la solicitud de
demanda ciudadana
Se seleccionan
reportes y acuden a las
comunidades y
domicilios
Indica la luminaria o
luminarias
descompuestas
Revisa la falla y coloca
el material requerido
Elabora reporte de
trabajo
Firma de conformidad
Informe
INICIO
TERMINA
PROCEDIMIENTO
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5. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
“RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS”
CLAVE DEL PROCEDIMIENTO: 0910-01
5.1. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Los servidores públicos conocerán el procedimiento que deben seguir para realizar la
recolección de los residuos sólidos producidos en las viviendas del municipio y trasladarlos
para su disposición final, manteniendo las comunidades limpias y con un mejor ambiente.
5.2. NORMAS DE OPERACIÓN
En una semana deberán cubrirse todas y cada una de las comunidades del municipio.
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APROBÓ
PRESIDENTE MUNICIPAL
26
5.3. DESCRIPCIÓN ANALÍTICA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS CLAVE: 0910-01
ÁREA RESPONSABLE
ACT. NUM.
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES FORMA O
DOCUMENTO
LIMPIAS 1 Determinar un programa de trabajo para la recolección de los residuos sólidos de las viviendas del municipio.
Programa
TRIPULACIONES
DE
RECOLECCIÓN
2 Realización del recorrido de recolección domiciliaria.
TRIPULACIONES
DE
RECOLECCIÓN
3 Traslado de los RSU al sitio de disposición final.
TRIPULACIONES
DE
RECOLECCIÓN
4 Entrega del reporte de la jornada de trabajo. Informe
LIMPIAS 5 Genera concentrado de recolección de residuos sólidos y realiza el informe mensual
informe
TERMINA PROCEDIMIENTO
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5.4. DIAGRAMA DE FLUJO
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS CLAVE: 0910-01
LIMPIAS TRIPULACIONES DE
RECOLECCIÓN
Programa de trabajo para la
recolección de residuos
sólidos de las viviendas
Realiza recorrido de
recolección domiciliaria
Traslada los RSU al sitio de
disposición final
Entrega el reporte de la
jornada de trabajo Genera concentrado de
recolección de residuos
sólidos y elabora informe
mensual
TERMINA
PROCEDIMIENTO
INICIO
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6. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
“PODA Y TALA DE ÁRBOLES”
CLAVE DEL PROCEDIMIENTO: 0900-01
6.1 OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Preservar y restaurar la vegetación existente en el Municipio, autorizando bajo un diagnostico
si estos dañan la infraestructura o el patrimonio de los ciudadanos.
6.2 NORMAS DE OPERACIÓN
Supervisar e inspeccionar todos los árboles que solicitan ser podados o talarlos, autorizando
únicamente aquellos que realmente sea muy necesario ser talado, resarciendo el daño con la
donación de dos árboles por cada uno que se derribe.
Para la emisión de autorizaciones de poda y tala de árboles los interesados presentaran ante
el área de Ecología la solicitud correspondiente, se practicara una inspección y emitirá el
dictamen que proceda para los efectos conducentes.
6.3 DESCRIPCIÓN ANALÍTICA
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PODA Y TALA DE ÁRBOLES
CLAVE:
0900-01
ÁREA RESPONSABLE
ACT. NUM.
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES FORMA O
DOCUMENTO
CIUDADANO
1
Recepción de solicitud con integración de datos tales como: Nombre del solicitante, dirección del solicitante, tipo de árbol, número de árboles, altura aproximada y la localización de esto
Solicitud
ECOLOGÍA
2
Se programa la visita de un inspector con el fin
de corroborar datos así como para integrar el
expediente fotográfico y la descripción de las
razones por las cuales se pretende llevar a cabo
el corte o la poda.
ECOLOGÍA
3
Se integra el expediente con la solicitud, las fotografías y los datos que se recabaron.
Expediente
ECOLOGÍA
4
Se toma la decisión de si es necesario que se lleve a cabo el corte de árbol o la poda y se propone una alternativa para que no se realice.
ECOLOGÍA
5
Se entrega de autorización y se indica si requiere que el corte sea realizado por el área o lo va a realizar el solicitante y se entrega del documento.
Oficio
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
PODA Y TALA DE ÁRBOLES
CLAVE:
0900-01
ÁREA RESPONSABLE
ACT. NUM.
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES FORMA O
DOCUMENTO
ECOLOGÍA
6
Se registra en las carpetas el expediente y se
archiva.
Expediente
TERMINA PROCEDIMIENTO
6.4 DIAGRAMA DE FLUJO
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
PODA Y TALA DE ÁRBOLES CLAVE: 0900-01
ECOLOGÍA
CIUDADANO
NO SI
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: CLAVE: 0900-01
INICIO
Ingresa solicitud Se programa y realiza
visita de verificación
Solicitud, fotos y
datos recabados
Se integra expediente
Decisión de
corte de árbol
Se propone alternativa
para no cortarlo TERMINA
PROCEDIMIENTO
OO
Incluyendo
Solicitud, fotos y
datos recabados
Se elabora licencia
1
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PODA Y TALA DE ÁRBOLES
ECOLOGÍA
CIUDADANO
7. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
Se entrega la
autorización y se le
pregunta quien realizará
el corte
TERMINA
PROCEDIMIENTO
Se
archiva
1
Expediente
Se registra en las
carpetas
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“ATENCION DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÒN PÚBLICA”
CLAVE DEL PROCEDIMIENTO: 0320-01
7.1 OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Dar respuesta de manera efectiva a las solicitudes de información que realiza la ciudadanía.
7.2 NORMAS DE OPERACIÓN
Toda solicitud de información pública deberá ser presentada mediante el formato establecido
en el INFOMEX, o a través de escrito libre y deberá cumplir con los requisitos establecidos en
la Ley.
El horario para recibir solicitudes es de 09:00 a 16:00 horas, de lunes a viernes en días
hábiles y los domingos de 9:00 a 13:00.
La Unidad Administrativa competente a la que se turne la petición, dará invariablemente
respuesta en un plazo de 15 días hábiles, a la Unidad de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Municipal.
7.3 DESCRIPCIÓN ANALÍTICA
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
ATENCION DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÒN PÚBLICA
CLAVE: 0320-01
ÁREA RESPONSABLE
ACT. NUM.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMA O
DOCUMENTO
UNIDAD DE TRASPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION MUNICIPAL (U.T y A.I. P.M.)
1
Recibe escrito libre o vía electrónica (INFOMEX), solicitando información, analiza documento y verifica que sea competencia del Municipio.
Escrito libre INFOMEX
2
NO ES COMPETENCIA DE LA ENTIDAD En un plazo no mayor a 5 días hábiles orienta al solicitante para que acuda a la Unidad de Información que corresponda, y logre obtener la información que requiere. TERMINA EL PROCEDIMIENTO.
3
ES COMPETENCIA DE LA ENTIDAD Registra la solicitud y verifica que cumpla con los requisitos establecidos en el art. 43 de la Ley.
4
NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS Dentro de los siguientes 5 días hábiles a la recepción de la solicitud, se notificará al solicitante por escrito o vía electrónica, para que complemente la información, corrija o amplíe datos. Distribuye el oficio de la siguiente manera:
Solicitante -- original Expediente -- 1ª copia
Oficio
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
ATENCION DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÒN PÚBLICA
CLAVE: 0320-01
ÁREA RESPONSABLE
ACT. NUM.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMA O
DOCUMENTO
5
Si no es atendido el requerimiento dentro de los siguientes 5 días hábiles, subsecuentes a la notificación, se desechará la solicitud. TERMINA PROCEDIMIENTO.
6
CUMPLE CON LOS REQUISITOS Revisa si la información es clasificada como reservada o confidencial.
UNIDAD DE TRASPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION MUNICIPAL
7
ES CLASIFICADA Notifica al solicitante, anexando acuerdo que la información es clasificada y no se le puede facilitar. Distribuye el oficio de la siguiente manera:
Solicitante -- original Comité de Inf. -- 1ª copia Expediente -- 2ª copia
TERMINA EL PROCEDIMIENTO.
Acuerdo
8
NO ES CLASIFICADA Revisa si la información está disponible para consulta en medios impresos, internet u otros.
Solicitante -- original Expediente -- 1ª copia
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
ATENCION DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÒN PÚBLICA
CLAVE: 0320-01
ÁREA RESPONSABLE
ACT. NUM.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMA O
DOCUMENTO
9
ESTA DISPONIBLE Dentro de los siguientes 15 días hábiles notifica por escrito al solicitante la fuente, el lugar y la forma en que puede consultar, reproducir o adquirir la información solicitada. TERMINA PROCEDIMIENTO
Oficio
10
NO ESTA DISPONIBLE Identifica el área municipal competente y solicita la información a más tardar al día hábil siguiente, señalando plazo de respuesta, envía conjuntamente con copia del escrito.
Oficio
UNIDAD ADMINISTRATIVA COMPETENTE (U.A.C.)
11
Recibe solicitud, analiza y verifica que exista la información solicitada.
Acuerdo
12
NO EXISTE LA INFORMACION SOLICITADA Informa a la U.T y A.I.P.M., de manera fundada y motivada las razones que indican la inexistencia de la información solicitada.
UNIDAD ADMINISTRATIVA COMPETENTE
14
EXISTE LA INFORMACIÓN SOLICITADA Analiza la solicitud y determina si necesitará prórroga para otorgar la información solicitada.
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
ATENCION DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÒN
CLAVE: 0320-01
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PÚBLICA
ÁREA RESPONSABLE
ACT. NUM.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMA O
DOCUMENTO
UNIDAD ADMINISTRATIVA COMPETENTE (U.A.C.)
15
REQUIERE PRÓRROGA Informa la U.T y A.I. P.M. las razones por las cuales se hará uso de la prórroga establecida en el art.46 de la Ley.
UNIDAD DE TRASPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION MUNICIPAL
16
Informa al solicitante las razones por la cuales se hará uso de la prorroga establecida en el artículo 46 de la Ley. NOTA.- La prórroga durará 7 días hábiles, mismos en que la U.A.C. se encargará de recabar la información solicitada y darle continuidad a la atención del procedimiento para su entrega oportuna.
UNIDAD ADMINISTRATIVA COMPETENTE
17
NO REQUIERE PRORROGA Analiza la solicitud y determina si la información genera costo.
18
NO GENERA COSTO
Envía la información solicitada a la U.T y A.I. P.M. Archiva acuse de recibo.
UNIDAD DE TRASPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION MUNICIPAL
19
Recibe de la Unidad Administrativa Competente la información solicitada y da pone a disposición del solicitante la información vía electrónica o copias simples, según lo haya requerido. TERMINA PROCEDIMIENTO
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
ATENCION DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÒN
CLAVE: 0320-01
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PÚBLICA
ÁREA RESPONSABLE
ACT. NUM.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMA O
DOCUMENTO
UNIDAD ADMINISTRATIVA COMPETENTE (U.A.C.)
20
GENERA COSTO Notifica a la U.T y A.I. P.M. que la expedición de la información en los medios solicitados generará costos y requiere preguntar al solicitante si desea la información
UNIDAD DE TRASPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION MUNICIPAL
21
Recibe oficio de notificación, le informa al solicitante que la información se encuentra disponible, y que su expedición en el medio precisado generará un costo, además de explicar el tiempo y forma en que deberá cubrir y presentar el pago correspondiente. NOTA.- Si el solicitante no presenta en el plazo requerido el recibo de pago correspondiente, se dará por anulada la solicitud de información. NO PRESENTO EL RECIBO OFICAL DE PAGO TERMINA PROCEDIMIENTO
22
PRESENTO EL RECIBO OFICIAL DE PAGO Turna copia del recibo oficial de pago a la U.A.C y requiere que envíe la información solicitada. Archiva en el expediente correspondiente el recibo de pago.
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
ATENCION DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÒN PÚBLICA
CLAVE: 0320-01
ÁREA RESPONSABLE
ACT. NUM.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMA O
DOCUMENTO
UNIDAD DE TRASPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION MUNICIPAL
23
Recibe de la U.A.C. la información solicitada y la entrega al solicitante obteniendo el correspondiente acuse de recibido. Archiva en el expediente correspondiente. NOTA.- Cuando la información esté disponible para consulta, según sea el caso, se notificará por escrito al solicitante el lugar de consulta y las formas de reproducirla o adquirirla. TERMINA PROCEDIMIENTO
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7.4 DIAGRAMA DE FLUJO
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ATENCION DE SOLICITUDES
DE ACCESO A LA INFORMACIÒN PÚBLICA CLAVE: 8721-01
(U.T y A.I. P.M.) UNIDAD ADMINISTRATIVA COMPETENTE (U.A.C.)
Recibe solicitud de
información por escrito o
vía electrónica (SICOSIEM)
INICIO
Competencia
No Si
Se orienta al
solicitante
Registra la
solicitud
No cumple con
requisitos
1
TERMINA
PROCEDIMIENTO
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ATENCION DE SOLICITUDES
DE ACCESO A LA INFORMACIÒN PÚBLICA CLAVE: 0320-01
(U.T y A.I. P.M.) UNIDAD ADMINISTRATIVA COMPETENTE (U.A.C.)
Se notifica al solicitante por
escrito o vía electrónica,
para que complemente la
información, corrija o
amplíe datos.
Se atiende
requerimiento
No Si
Se desecha la
solicitud
Información
clasificada como
reservada o
confidencial
1
TERMINA
PROCEDIMIENTO Se notifica al
solicitante,
anexando acuerdo
Si
Información no
clasificada como
reservada o
confidencial
2
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ATENCION DE SOLICITUDES
DE ACCESO A LA INFORMACIÒN PÚBLICA CLAVE: 0320-01
(U.T y A.I. P.M.) UNIDAD ADMINISTRATIVA COMPETENTE (U.A.C.)
Información
disponible
No Si Solicita la
información al área
competente
2
TERMINA
PROCEDIMIENTO
Si
3
Notifica al solicitan-
te el lugar en
donde le pueden
proporcionar la
información
Existe
información
No
Funda y motiva las
razones de
inexistencia
Genera costo
la inf.
Recibe la información y
la pone a disposición
del solicitante
No
Si Notifica al solicitante el
tiempo y forma en que
deberá cubrir el pago y
presentar el recibo
correspondiente
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ATENCION DE SOLICITUDES
DE ACCESO A LA INFORMACIÒN PÚBLICA CLAVE: 8721-01
(U.T y A.I. P.M.) UNIDAD ADMINISTRATIVA COMPETENTE (U.A.C.)
Se presenta
recibo de pago
No Si
3
TERMINA
PROCEDIMIENTO
Se da por anulada
la solicitud de
información
Se archiva en
el expediente
Entrega o exhibe la
información solicitada,
obteniendo acuse de
recibo Concluye y
espera 15 días
para archivar
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8. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
“ATENCIÓN A LLAMADAS DE EMERGENCIA”
CLAVE DEL PROCEDIMIENTO: 0710-01
8.1. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Normar criterios bien definidos para la atención de emergencias, ya que la correcta aplicación
de los procedimientos depende la vida de las personas.
8.2. NORMAS DE OPERACIÓN
A partir de la recepción de llamada de auxilio, el personal y las unidades que vayan a
proporcionar el auxilio deberán salir de la base en un tiempo máximo de 45 segundos.
El personal operativo deberá salir de la base completamente equipado, para el caso
excepcional en el trayecto de atención de la emergencia, se terminará de equipar.
El tiempo de respuesta para la atención y llegada al lugar del siniestro deberá ser de 5 a 10
minutos máximo.
Concluida la emergencia se recaban los datos correspondientes al número de elementos
que intervinieron, número de unidades, autoridades de diferentes corporaciones que hayan
acudido como apoyo monto de daños, área afectada en metros, monto del daño causado a
los bienes, así como los lesionados o muertos en su caso que hayan existido, para efectos
de elaborar el parte de novedades.
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8.3. DESCRIPCIÓN ANALÍTICA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
ATENCIÓN A LLAMADAS DE EMERGENCIA CLAVE: 0710-01
ÁREA RESPONSABLE
ACT. NUM.
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES FORMA O
DOCUMENTO
CIUDADANO 1 Solicitud de apoyo en emergencia Telefonema o
verbal
SEGURIDAD
PÚBLICA O
PROTECCIÓN
CIVIL
2
Recibe la llamada de emergencia y vía radio
trasmite la información del evento en desarrollo
a la base correspondiente.
Bitácora
SEGURIDAD
PÚBLICA O
PROTECCIÓN
CIVIL
3 Recibe la información y da salida al personal y
unidades de emergencia.
Reporte en
formato
autorizado
SEGURIDAD
PÚBLICA O
PROTECCIÓN
CIVIL
4
Llega al lugar dela emergencia y evalúa la
magnitud del siniestro, atiende, informa y en su
caso solicita apoyo.
Bitácora
SEGURIDAD
PÚBLICA O
PROTECCIÓN
CIVIL
6
Recibe evaluación, parte de novedades e
informa a la superioridad.
TERMINA PROCEDIMIENTO
Parte de
novedades e
informe
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8.4. DIAGRAMA DE FLUJO
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ATENCIÓN A LLAMADAS DE
EMERGENCIA CLAVE: 0710-01
CIUDADANO SEGURIDAD PÚBLICA O PROTECCIÓN CIVIL
INICIO
Recibe llamada
de emergencia
y trasmite
información a
la base que
corresponda Da salida al
personal y
unidades de
emergencia
Recibe
evaluación,
parte de
novedades e
informa a la
superioridad
TERMINA
PROCEDIMIENTO
En el lugar
evalúa siniestro,
atiende, informa
y/o solicita
apoyo Permanece alerta
para responder y
apoyar en la
atención
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9. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
“PROGRAMACIÓN”
CLAVE DEL PROCEDIMIENTO: 0310-01
2.1. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
El área de Planeación verifica que el Plan de Desarrollo Municipal cuente con los elementos
establecidos en la normatividad en la materia, proponiendo medidas correctivas de
mejoramiento, reorientación y congruencia con los programas y acciones de la gestión pública
municipal.
2.2. NORMAS DE OPERACIÓN
Todas las Dependencias de la Administración Pública Municipal, deberán entregar sus
informes en tiempo y forma.
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9.3. DESCRIPCIÓN ANALÍTICA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
PROGRAMACIÓN CLAVE: 0310-01
ÁREA RESPONSABLE
ACT. NUM.
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES FORMA O
DOCUMENTO
PLANEACIÓN 1
Identifica obras y/o acciones contenidas en el
Plan de Desarrollo Municipal, solicita POA a las
dependencias, el cual es relacionado contra el
cumplimiento de acciones y promueve la
actualización del PDM.
Oficio
DEPENDENCIAS
MUNICIPALES 2
Entregan POA alineados al PDM para
validación y congruencia, y realizan propuestas
de actualización del PDM.
Oficio
PLANEACIÓN 3
Revisa POA de las áreas y los alinea al PDM,
emite convocatoria de consulta para
actualización del PDM e informa al
COPLADEMUN de la actualización.
Convocatoria
PLANEACIÓN 4
Realiza foros de consulta, recibe las
propuestas, clasifica y sistematiza la
información, informa al COPLADEMUN y
presenta proyecto al Cabildo para aprobación.
TERMINA PROCEDIMIENTO
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9.4. DIAGRAMA DE FLUJO
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN CLAVE: 0310-01
PLANEACIÓN DEPENDENCIAS
Informa al
COPLADEMUN
Entregan POAs y
realizan propuestas de
actualización del PDM
Solicita POAs y
promueve
actualización del PDM
Realiza foros y recibe
propuestas
INICIO
Emite convocatoria de
consulta para
actualización del PDM
Clasifica y sistematiza
la información
TERMINA
PROCEDIMIENTO
Presenta informe al
COPLADEMUN y
proyecto al Cabildo
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10. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
“EVALUACIÓN”
CLAVE DEL PROCEDIMIENTO: 0310-02
10.1. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Evaluar mensual y trimestral las obras y/o acciones de cada área, con la finalidad de elaborar
los informes anuales del avance de metas del Plan de Desarrollo Municipal, y el de Gobierno
Municipal.
10.2. NORMAS DE OPERACIÓN
Elaborar informe de avance al Presidente.
Elaborar informe de avance de metas físicas del Plan de Desarrollo Municipal.
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10.3. DESCRIPCIÓN ANALÍTICA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
EVALUACIÓN CLAVE: 0310-02
ÁREA RESPONSABLE
ACT. NUM.
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES FORMA O
DOCUMENTO
PLANEACIÓN 1
Solicita informe mensual y trimestral dentro de
los 2 primeros días de cada mes de obras y/o
acciones.
Oficio
DEPENDENCIAS
MUNICIPALES 2
Entregan informe actual y acumulado (reporte
fotográfico)
Oficio o correo
electrónico
PLANEACIÓN 3
Recepciona informes, clasifica y alinea de
acuerdo al Plan de Desarrollo Municipal.
Requiere a las áreas la ejecución de obras y/o
acciones que presenten atraso.
Oficio
PLANEACIÓN 4
Elabora reporte de avance, en su caso
estadístico para entrega al Presidente (y
asesores).
Oficio
PRESIDENCIA 5 Recibe informe, analiza para toma de
decisiones.
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
EVALUACIÓN CLAVE: 0310-02
ÁREA RESPONSABLE
ACT. NUM.
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES FORMA O
DOCUMENTO
CONTRALORÍA 6 Recibe informe para verificar avance. Carpeta
PLANEACIÓN 7
Sistematiza informes para informe anual de
avance del Plan de Desarrollo Municipal e
Informe de Gobierno.
Carpeta
8 TERMINA PROCEDIMIENTO
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10.4. DIAGRAMA DE FLUJO
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: EVALUACIÓN CLAVE: 0310-02
PLANEACIÓN DEPENDENCIAS
MUNICIPALES PRESIDENCIA CONTRALORÍA
INICIO Recibe solicitud de
informe de acciones y
remite respuesta
Elabora reporte de
avance y estadístico
Analiza para toma de
decisiones
Clasifica y alinea los
informes de acuerdo al
PDM Requiere La ejecución
de acciones que
presenten atraso
Verifica avance
1
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54
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: EVALUACIÓN CLAVE: 0310-02
PLANEACIÓN DEPENDENCIAS
MUNICIPALES PRESIDENCIA CONTRALORÍA
TERMINA
PROCEDIMIENTO
1
Sistematiza
informes
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11. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
“SOLICITUD DE PETICIÓN DE ESTRUCTURA EDUCATIVA O DE SALUD”
CLAVE DEL PROCEDIMIENTO: 0600-01
11.1 OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Cumplir con el compromiso y la responsabilidad social del Gobierno Municipal mejorando las
condiciones físicas en materia educativa o de salud garantizando un mejor presente y un más
próspero futuro.
11.2 NORMAS DE OPERACIÓN
Atender las demandas de construcción, ampliación, equipamiento, rehabilitación y
mejoramientos en materia educativa o de salud.
Gestiona las obras y acciones de infraestructura educativa o de salud.
Atiende demandas relacionadas con la infraestructura educativa o de salud.
El área de Obras públicas calendariza, realiza en la construcción.
Coordina los programas de infraestructura en materia de educación o de salud y demás
apoyos para la rehabilitación y mejoras de las escuelas o centros de salud.
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11.3 DESCRIPCIÓN ANALÍTICA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: SOLICITUD DE PETICIÓN DE
ESTRUCTURA EDUCATIVA O DE SALUD
CLAVE: 0600-01
ÁREA RESPONSABLE
ACT. NUM.
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES FORMA O
DOCUMENTO
SECTOR EDUCATIVO O DE SALUD
1
Elabora solicitud de infraestructura educativa o de salud.
Oficio de petición (original)
SECTOR EDUCATIVO O DE SALUD
¿Es obra nueva? SI
OBRAS PÚBLICAS
2
Realiza carpeta donde lleva información del seguimiento de la construcción.
carpeta
OBRAS PÚBLICAS
3
Se da seguimiento a la petición e informa de los avances al sector educativo o de salud.
Acuse
SECTOR EDUCATIVO O DE SALUD
¿Es obra nueva? NO
OBRAS PÚBLICAS
4
Revisa la carpeta donde lleva la información de rehabilitación de la obra.
Carpeta
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: SOLICITUD DE PETICIÓN DE
ESTRUCTURA EDUCATIVA O DE SALUD
CLAVE:
0600-01
ÁREA RESPONSABLE
ACT. NUM.
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES FORMA O
DOCUMENTO
OBRAS PÚBLICAS
5
Se da seguimiento a la petición e informa de los avances al sector educativo o de salud.
Acuse
TERMINA PROCEDIMIENTO
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11.4 DIAGRAMA DE FLUJO
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: SOLICITUD DE
PETICIÓN DE ESTRUCTURA EDUCATIVA O DE SALUD
CLAVE: 0600-01
SECTOR EDUCATIVO O
DE SALUD
OBRAS PÚBLICAS
Solicitud de
infraestructura
educativa o de salud
Da seguimiento e
informa de los avances
al sector educativo o
de salud
Revisa carpeta de
rehabilitación de obra
Realiza solicitud y
carpeta de
seguimiento de la
construcción
INICIO
¿Es obra
nueva?
Si
No
TERMINA
PROCEDIMIENTO
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12. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
“ASESORIA LEGAL”
CLAVE DEL PROCEDIMIENTO: 1000-01
12.1. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Brindar apoyo a las mujeres de Calnali en situación de vulnerabilidad con los conocimientos y
experiencia para brindar seguridad a su situación mediante asesorías legales, protegiendo y
dándoles a conocer sus derechos.
12.2. NORMAS DE OPERACIÓN
Se recibe a las Mujeres vulnerables que solicitan apoyo de asesoría legal, ya sea por iniciativa propia o canalizadas mediante oficio y/o recomendación de Personas (Servidores Públicos), Instituciones, Organizaciones No Gubernamentales (ONG`s), etc.
La Jefatura de Asistencia y Apoyo Jurídico es la encargada de proporcionar la asesoría legal que soliciten, debiendo dar seguimiento a cada caso de manera particular, y en su caso, solicitará información periódica (vía telefónica) a la Instancia correspondiente, o bien, a la propia persona que haya recibido la asesoría.
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12.3. DESCRIPCIÓN ANALÍTICA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ASESORIA LEGAL
CLAVE: 1000-01
ÁREA RESPONSABLE
ACT. NUM.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMA O
DOCUMENTO
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER
1
Recibe a las Mujeres que solicitan asesoría legal.
Solicitud (Oficio y/o petición personal)
INSTITUTO
MUNICIPAL DE
LA MUJER
2
Solicita datos generales a las Mujeres que solicitan la asesoría legal como: nombre, edad, procedencia, si tiene hijos, etc. Dichos datos son registrados en el libro de registro, y posteriormente comunica a la Jefatura de Asistencia y Apoyo Jurídico acerca de la peticionaria.
Libro de registro
JEFATURA DE
ASISTENCIA Y
APOYO
JURIDICO
3
Recibe a la (s) Mujeres peticionarias, en donde se realiza el llenado de un formato con sus datos generales, así como la descripción de la problemática que manifiestan.
Formato de datos generales
JEFATURA DE
ASISTENCIA Y
APOYO
JURIDICO
4
Procede a invitar a la Mujer peticionaria para que exponga su situación, los antecedentes que existan, comentar los trámites realizados anteriormente (en caso de que haya) y cuál es su deseo o petición al momento.
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ASESORÍA LEGAL
CLAVE: 1000-01
ÁREA RESPONSABLE
ACT. NUM.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMA O
DOCUMENTO
JEFATURA DE
ASISTENCIA Y
APOYO
JURIDICO
5
Procede a orientar a la Mujer peticionaria de acuerdo con lo manifestado y sobre sus derechos y garantías que la ley le confiere en su carácter, ya sea de esposa, madre, concubina, etc.; y en caso, se canaliza a la Jefatura de Trabajo Social para su posible incorporación al albergue temporal de acuerdo a la valoración obtenida, o mediante oficio a la(s) Instancias correspondientes, como puede ser la Defensoría de Oficio, Procuraduría y Defensa del Menor y la Familia, DIF, entre otros. De ser procedente se acompaña personalmente a la peticionaría ante el M.P. a fin de presentar su querella o denuncia, según sea el caso
JEFATURA DE
ASISTENCIA Y
APOYO
JURIDICO
6
¿Se canaliza a la peticionaria? Si la respuesta es Si pasa a la actividad 7 Si la respuesta es No TERMINA PROCEDIMIENTO
JEFATURA DE
ASISTENCIA Y
APOYO
JURIDICO
7
Envía a la Instancia en donde se le pueda ayudar a la Mujer peticionaria de acuerdo a lo que corresponda; dicha canalización se realiza mediante oficio, el cual es turnado a la Directora del Instituto de Atención a la Mujer para su autorización en original y dos copias.
Oficio
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ASESORIA LEGAL
CLAVE: 1000-01
ÁREA RESPONSABLE
ACT. NUM.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMA O
DOCUMENTO
DIRECTORA
8
Revisa y autoriza el oficio de canalización, se remite a la Jefatura de Asistencia y Apoyo Jurídico para que se le entregue a la Mujer peticionaria y se presente ante la instancia canalizada.
Oficio
JEFATURA DE
ASISTENCIA Y
APOYO
JURIDICO
9
Realiza la entrega del oficio a la Mujer peticionaria en original y copia, firmando de recibido en la segunda copia, misma que es resguardada y archivada.
Oficio
TERMINA PROCEDIMIENTO
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12.4. DIAGRAMA DE FLUJO
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
ASESORÍA LEGAL
CLAVE:
1000-01
INSTITUTO
MUNICIPAL
DE LA MUJER
JEFATURA DE ASISTENCIA Y APOYO JURÍDICO DIRECTORA
Realiza el llenado del
Formato de Datos
Generales y se describe la
problemática planteada
INICIO
Recibe y registra
a las personas
que solicitan
asesoría, y las
canaliza al área
correspondiente
Se canaliza
Solicita a la mujer que
exponga los antecedentes
del asunto y su petición
Se elabora oficio de
canalización (Albergue
temporal, DIF o Defensoría
de Oficio, etc.) de acuerdo
al caso
Si
No
Revisa y autoriza
el oficio y lo
devuelve para
ser entregado
Se le orienta e informa sobre
los derechos y garantías que la
Ley le confiere, y en su caso,
se le canaliza a la instancia
correspondiente, y de ser
necesario, se acompaña
personalmente
Seguimiento
del caso y
archivo
Entrega a la mujer
peticionaria el documento
original y resguarda el
acuse de recibido
TERMINA
PROCEDIMIENTO
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13. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
“PROCESO DE REVISIÓN DE OBRA PÚBLICA”
CLAVE DEL PROCEDIMIENTO: 0300-01
13.1. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Establecer las directrices para revisar que las obras públicas se realicen con estricto apego al
presupuesto y a la normatividad.
13.2. NORMAS DE OPERACIÓN
El área encargada de este procedimiento es la Contraloría Municipal.
La revisión que se realice deberá considerar que la planeación y ejecución de las obras
se hayan realizado conforme a la normatividad vigente.
Al realizar el proceso de revisión se deberá comprobar que se haya cumplido con lo
estipulado en el contrato en lo relativo al costo, calidad y tiempo de ejecución de la
obra pública.
Aunado a los puntos anteriores se deberá verificar que existan expedientes técnicos
que permitan el análisis y evaluación de las acciones desarrolladas o por desarrollar.
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13.3. DESCRIPCIÓN ANALÍTICA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
PROCESO DE REVISIÓN A LA OBRA PÚBLICA
CLAVE:
0300-01
ÁREA RESPONSABLE
ACT. NUM.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMA O
DOCUMENTO
OBRAS
PÚBLICAS 1
Elaboran y remiten solicitud para revisión de obra pública, señalando las características y ubicación de la obra
Solicitud
CONTRALORIA
MUNICIPAL 2
Recibe solicitud de revisión de obra pública y analiza las características de la solicitud
CONTRALORIA
MUNICIPAL 3 Solicita el expediente técnico de la obra al área ejecutora para consulta y cotejo de lo reflejado en él con relación a la obra física, y llena cédula
Cédula
CONTRALORIA
MUNICIPAL 4 Coordina y programa con el área ejecutora la visita a la obra en cuestión, para realizar un recorrido de manera conjunta
CONTRALORIA
MUNICIPAL 5 Realiza visita a la obra pública para efectos de su inspección y revisión física
CONTRALORIA
MUNICIPAL 6
Toma muestras fotográficas del estado que guarda la obra, reflejando las características de mayor impacto en la misma, identificando posibles inconsistencias.
Hoja de levantamiento
CONTRALORIA
MUNICIPAL 7
Procede a la medición de las dimensiones que guarda la obra, determinando volúmenes de construcción.
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
PROCESO DE REVISIÓN A LA OBRA PÚBLICA
CLAVE:
0300-01
ÁREA RESPONSABLE
ACT. NUM.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMA O
DOCUMENTO
CONTRALORÍA
MUNICIPAL 8
Realiza llenado y registro del formato de la hoja de levantamiento físico, para identificar posibles omisiones y/o diferencias dimensionales en la construcción de la obra.
Hoja de levantamiento
CONTRALORÍA
MUNICIPAL 9
Revisa y coteja contra el expediente de la obra los registros asentados en hoja del levantamiento físico, para identificar posibles omisiones y/o diferencias dimensionales en la construcción de la obra
Expediente
CONTRALORÍA
MUNICIPAL 10
Elabora informe de situación física, financiera y administrativa que guarda la obra, anotando las observaciones y/o sugerencias correspondientes.
Informe
CONTRALORÍA
MUNICIPAL 11 Registra en la carpeta de control de revisión de obra pública, para conservar la referencia de las obras revisadas.
Carpeta
CONTRALORÍA
MUNICIPAL 12 Valida y da su visto bueno Informe
CONTRALORÍA
MUNICIPAL Existen presuntas irregularidades
CONTRALORÍA
MUNICIPAL 13
Si Envía copia del informe a la Subdirección de Procedimientos Administrativos, para iniciar procedimiento por presuntas irregularidades cometidas,
Informe
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
PROCESO DE REVISION A LA OBRA PÚBLICA
CLAVE:
0300-01
ÁREA RESPONSABLE
ACT. NUM.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMA O
DOCUMENTO
CONTRALORÍA
MUNICIPAL 18
No Envía original del informe al área ejecutora con las sugerencias y/o recomendaciones correspondientes. TERMINA PROCEDIMIENTO
Informe
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13.4. DIAGRAMA DE FLUJO
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
PROCESO DE REVISIÓN A LA OBRA PÚBLICA CLAVE: 0300-01
OBRAS PÚBLICAS CONTRALORÍA MUNICIPAL
Recibe y turna la
solicitud
Coordina y programa con el
área ejecutora la visita a la
obra, para realizar recorrido
de manera conjunta
Solicitud para revisión de
obra, señalando sus
características y ubicación
Solicita expediente técnico al
área ejecutora, para consulta y
cotejo con la obra física
Recibe, analiza las
características de la solicitud y
designa al personal necesario
INICIO
1
Cédula
Realiza visita,
inspección y
revisión física
de la obra
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
PROCESO DE REVISIÓN A LA OBRA PÚBLICA CLAVE: 0300-01
OBRAS PÚBLICAS CONTRALORÍA MUNICIPAL
Mide las dimensiones que guarda
la obra, determinando volúmenes
de construcción
Llena y registra la hoja de
levantamiento físico, para
identificar posibles omisiones y/o
diferencias dimensionales en la
construcción de la obra
Toma muestras fotográficas del
estado que guarda la obra,
reflejando las características de
mayor impacto e identifica
posibles inconsistencias
1
Hoja de
levantamiento
2
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
PROCESO DE REVISIÓN A LA OBRA PÚBLICA CLAVE: 0300-01
OBRAS PÚBLICAS CONTRALORÍA MUNICIPAL
Elabora informe de situación
física, financiera y administrativa
que guarda la obra, anotando las
observaciones y/o sugerencias
2
3
Revisa y coteja el expediente
con los registros asentados
en la hoja de levantamiento
físico
Registra en la carpeta
de control de revisión
de obra pública, para
conservar la referencia
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
PROCESO DE REVISIÓN A LA OBRA PÚBLICA CLAVE: 0300-01
OBRAS PÚBLICAS CONTRALORÍA MUNICIPAL
Recibe el informe y otorga el
visto bueno, asentando la
firma respectiva
3
Valida y turna informe para
visto bueno y autorización
Recibe informe y lo turna al
área correspondiente
Existen presuntas
irregularidades
Se realiza el informe para
inicio de procedimiento
TERMINA
PROCEDIMIENTO
No Si
Envía original del informe al área
ejecutora con las sugerencias y/o
recomendaciones respectivas
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14. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
“ATENCION Y SEGUIMIENTO A QUEJAS Y DENUNCIAS EN CONTRA DE LOS SERVIDORES
PÚBLICOS ADSCRITOS AL H. AYUNTAMIENTO, INTERPUESTAS ANTE LA CONTRALORIA
MUNICIPAL”
CLAVE DEL PROCEDIMIENTO: 0300-02
14.1. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Establecer mecanismos de control agiles, eficaces y certeros a fin de atender con diligencia
las quejas y denuncias recibidas por los ciudadanos, respecto a la actuación de los servidores
públicos en el ejercicio de su cargo.
14.2. NORMAS DE OPERACIÓN
El área encargada de este procedimiento es la Contraloría Municipal.
Se deberá brindar atención pronta, oportuna y certera a las quejas y/o denuncias
presentadas por los interesados, a fin de corregir las anomalías que pudiesen
presentar los servidores públicos en el desempeño de sus funciones con base en la
aplicación de la Ley correspondiente en cada uno de los planteamientos de las quejas
y/o denuncias.
Se deberá verificar que las quejas y/o denuncias no vulneren los derechos
fundamentales de los ciudadanos, en su caso, se deberán subsanar de manera
inmediata los hechos o actos en controversia.
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14.3. DESCRIPCIÓN ANALÍTICA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
ATENCION Y SEGUIMIENTO A QUEJAS Y DENUNCIAS EN CONTRA DE
LOS SERVIDORES PÚBLICOS ADSCRITOS AL H. AYUNTAMIENTO
CLAVE: 0300-02
ÁREA RESPONSABLE
ACT. NUM.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMA O
DOCUMENTO
CONTRALORÍA
MUNICIPAL 1
Recibe las quejas presentadas en contra de servidores públicos adscritos al H. Ayuntamiento por parte de la ciudadanía.
Escrito libre Formato
CONTRALORÍA
MUNICIPAL
2
Analiza la procedencia de las quejas y se avoca al estudio y análisis de las mismas para proceder de acuerdo a los lineamientos establecidos.
CONTRALORÍA
MUNICIPAL 3
Revisa las quejas para iniciar la etapa de información previa.
CONTRALORÍA
MUNICIPAL 4
Solicita mediante oficio la información necesaria al área o áreas involucradas para integrar el expediente respectivo.
Oficio
CONTRALORÍA
MUNICIPAL 5
Recibe la documentación con la información proporcionada por las áreas para proceder a integrar el expediente correspondiente.
Oficio
CONTRALORÍA
MUNICIPAL 6
Elabora oficio de notificación dirigido al servidor público para comunicarle formalmente que deberá comparecer en la Contraloría Interna en la fecha y hora previamente establecidas.
Oficio
SERVIDOR
PÚBLICO 7 Comparece. Acta
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
ATENCION Y SEGUIMIENTO A QUEJAS Y DENUNCIAS EN CONTRA DE
LOS SERVIDORES PÚBLICOS ADSCRITOS AL H. AYUNTAMIENTO
CLAVE: 0300-02
ÁREA RESPONSABLE
ACT. NUM.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMA O
DOCUMENTO
SERVIDOR
PÚBLICO 8
Desahoga su garantía de audiencia de acuerdo a la normatividad aplicable.
CONTRALORÍA
MUNICIPAL 9
Acuerda lo conducente de conformidad con las pruebas presentadas por el servidor público y a la información recabada.
CONTRALORÍA
MUNICIPAL 10
En caso de no existir elementos jurídicos necesarios para iniciar el procedimiento administrativo, emite resolución para determinar la improcedencia del mismo.
CONTRALORÍA
MUNICIPAL 11
Notifica al servidor público la improcedencia del inicio del procedimiento administrativo, concluye el caso y archiva TERMINA PROCEDIMIENTO
CONTRALORÍA
MUNICIPAL 12
En caso de contar con elementos jurídicos suficientes, determina mediante acuerdo, iniciar el procedimiento administrativo disciplinario o resarcitorio, según sea el caso.
CONTRALORÍA
MUNICIPAL 13
Otorga garantía de audiencia al servidor público, para que manifieste lo que a su derecho convenga sobre los hechos que se le atribuyen
SERVIDOR
PÚBLICO 14 Comparece y ofrece pruebas.
CONTRALORÍA
MUNICIPAL 15 Se lleva a cabo la etapa de alegatos Acta
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
ATENCION Y SEGUIMIENTO A QUEJAS Y DENUNCIAS EN CONTRA DE
LOS SERVIDORES PÚBLICOS ADSCRITOS AL H. AYUNTAMIENTO
CLAVE: 0300-02
ÁREA RESPONSABLE
ACT. NUM.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMA O
DOCUMENTO
CONTRALORÍA
MUNICIPAL 17 Analiza el expediente y se emite la resolución respectiva
Expediente
CONTRALORÍA
MUNICIPAL 18 Se notifica a las partes
Oficio
CONTRALORÍA
MUNICIPAL 19 Si existe alguna sanción económica se notifica a la Tesorería Municipal.
Oficio
TERMINA EL PROCEDIMIENTO
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14.4. DIAGRAMA DE FLUJO
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A
QUEJAS Y DENUNCIAS EN CONTRA DE LOS SERVIDORES
PÚBLICOS ADSCRITOS AL H. AYUNTAMIENTO.
CLAVE: 0300-02
CONTRALORÍA MUNICIPAL SERVIDOR PÚBLICO
Turna las quejas recibidas Solicita la información
necesaria al área involucrada
para integrar el expediente
Recibe las quejas
presentadas en contra de
servidores públicos del H.
Ayuntamiento por parte
de la ciudadanía
Revisa las quejas para iniciar la
etapa de información previa
Analiza la procedencia de las
quejas y se avoca al estudio de
las mismas para proceder de
acuerdo a los lineamientos
establecidos
INICIO
1
Oficio
Recibe la información
de las áreas y
procede a integrar el
expediente
Notifica al servidor público
para que comparezca en la
Contraloría en la fecha y hora
previamente establecidas
Comparece
Desahoga su garantía
de audiencia de
acuerdo a la
normatividad aplicable
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A
QUEJAS Y DENUNCIAS EN CONTRA DE LOS SERVIDORES
PÚBLICOS ADSCRITOS AL H. AYUNTAMIENTO.
CLAVE: 0300-02
CONTRALORIA MUNICIPAL SERVIDOR PÚBLICO
Acuerda lo conducente, de
conformidad con las pruebas
ofrecidas por el servidor público
y a la información recabada
1
Existen elementos
jurídicos suficientes
No Si
Emite resolución para
determinar la improcedencia
del inicio del procedimiento
administrativo
Notifica al servidor
público la resolución y
concluye el caso Archivo
2
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A
QUEJAS Y DENUNCIAS EN CONTRA DE LOS SERVIDORES
PÚBLICOS ADSCRITOS AL H. AYUNTAMIENTO.
CLAVE: 0300-02
CONTRALORÍA MUNICIPAL SERVIDOR PÚBLICO
Determina mediante acuerdo,
iniciar el procedimiento
administrativo disciplinario o
resarcitorio, según sea el caso
2
Otorga garantía de audiencia al
servidor público, para que
manifieste lo que a su derecho
convenga
Comparece y ofrece
pruebas Se lleva a cabo la etapa de
alegatos
Analiza el expediente y se
emite la resolución
respectiva
3
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A
QUEJAS Y DENUNCIAS EN CONTRA DE LOS SERVIDORES
PÚBLICOS ADSCRITOS AL H. AYUNTAMIENTO.
CLAVE: 0300-02
CONTRALORÍA MUNICIPAL SERVIDOR PÚBLICO
3
Se notifica a las partes
Si existe alguna sanción
económica se notifica a la
Tesorería Municipal
TERMINA
PROCEDIMIENTO
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15. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
“EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS”
CLAVE DEL PROCEDIMIENTO: 0500-01
15.1. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Agilizar y aplicar debidamente los mecanismos de control para el ejercicio del presupuesto de
egresos
15.2. NORMAS DE OPERACIÓN
Corresponde al personal que labora dentro de la Tesorería, cumplir cabalmente con los
mecanismos precisados a fin de eficientar su aplicación.
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15.3. DESCRIPCIÓN ANALÍTICA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLAVE: 0500-01
ÁREA RESPONSABLE
ACT. NUM.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMA O
DOCUMENTO
UNIDAD ADMINISTRATIVA MUNICIPAL
1
El servidor Público responsable elabora solicitud de adquisición y/o solicitud de servicio debidamente requisitada y envía a la Tesorería para su autorización
Requisición
AUXILIAR
ADMINISTRATIVO
DE TESORERÍA
2
Recibe la solicitud de adquisición y/o solicitud de servicio y la turna para su revisión a la tesorera
TESORERA
3
Recibe la solicitud de adquisición y/o solicitud de servicio para verificar suficiencia presupuestal, y en su caso, otorgar la autorización correspondiente. y remite al Encargado de Ingresos y Egresos
ENCARGADO DE INGRESOS Y EGRESOS
4
Recibe la solicitud de adquisición y/o solicitud de servicio debidamente autorizada y de ser procedente, efectúa la adquisición del bien y/o contratación del servicio en la modalidad respectiva
5
Adquiere el bien y/o contrata el servicio, recibiendo las facturas de los proveedores y/o prestadores de servicio y entrega los bienes a la unidad administrativa municipal solicitante
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6
Recibe el bien y/o servicio
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLAVE: 0500-01
ÁREA RESPONSABLE
ACT. NUM.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMA O
DOCUMENTO
ENCARGADO DE INGRESOS Y EGRESOS
7
Prepara el expediente, de conformidad con los requisitos fiscales y administrativos vigentes. Envía a la Tesorera el expediente debidamente requisitado para su revisión, registro y pago, según proceda.
TESORERA
8
Recibe los expedientes debidamente requisitados para su revisión, y en su caso, expedición de orden de pago.
9
NO PROCEDE
ENCARGADO DE INGRESOS Y EGRESOS
10
Recibe la documentación para elaborar las correcciones necesarias, elabora nuevamente los expedientes y los envía Tesorera .
TESORERA
11
SI PROCEDE
12
Se hace el registro presupuestal y contable, se envía al Encargado de Ingresos y Egresos la orden de pago y la póliza de cuenta por pagar, con la documentación original, para la elaboración del cheque y pago al proveedor y/o contratista.
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLAVE: 0500-01
ÁREA RESPONSABLE
ACT. NUM.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMA O
DOCUMENTO
ENCARGADO DE INGRESOS Y EGRESOS
13
Recibe la orden de pago y la póliza de cuenta por pagar, con la documentación original, para la elaboración del cheque y pago al proveedor y/o contratista.
14
Entrega el cheque y recaba la firma del proveedor y/o contratista en la póliza cheque y remite la documentación original a la Tesorera.
TESORERA
15
Recibe el expediente completo con la documentación original y la póliza cheque debidamente firmada para su digitalización y archivo. TERMINA PROCEDIMIENTO
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15.4. DIAGRAMA DE FLUJO
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLAVE: 0500-01
UNIDAD
ADMINISTRATIVA
MUNICIPAL
TESORERA
ENCARGADO DE
INGRESOS Y
EGRESOS
INICIO
Verifica suficiencia
presupuestal y otorga la
autorización
Elabora solicitud de
adquisición y/o
servicio
Efectúa la adquisición
del bien y/o
contratación del
servicio
Recibe factura de
proveedores y/o
prestadores de servicio,
entrega los bienes
Recibe el bien y/o
servicio
Prepara expediente
1
Recibe expedientes
para revisión
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLAVE: 0500-01
UNIDAD
ADMINISTRATIVA
MUNICIPAL
TESORERA
ENCARGADO DE
INGRESOS Y
EGRESOS
Elabora y entrega
cheque de pago y
recaba la firma
del proveedor o
contratista
1
Procede
No Recibe la
documentación para
correcciones
Si
Hace registro presupuestal
y contable, envía orden de
pago y póliza de cuenta por
pagar
Recibe contrarecibo,
póliza y
documentación
original
Recibe expediente
completo para su
digitalización
TERMINA
PROCEDIMIENTO
Archivo
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16. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
“PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DEL INFORME TRIMESTRAL DE LA CUENTA
PÚBLICA”
CLAVE DEL PROCEDIMIENTO: 0500-02
16.1. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Agilizar la elaboración y entrega oportuna del informe trimestral de la cuenta pública a la
Auditoria Superior del Estado de Hidalgo.
16.2. NORMAS DE OPERACIÓN
Corresponde al Tesorero, verificar que los registros contables estén generados
correctamente
.
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16.3. DESCRIPCIÓN ANALÍTICA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DEL INFORME TRIMESTRAL DE LA CUENTA PÚBLICA
CLAVE: 0500-01
ÁREA RESPONSABLE
ACT. NUM.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMA O
DOCUMENTO
TESORERIA
1
Verificar que se haya realizado el registro contable de todas las facturas y expedientes
2
Verificar que estén registrados todos los cheques expedidos durante el mes a cerrar, de acuerdo con el corte de chequeras
3
Verificar que se haya realizado el registro contable de todos los ingresos recibidos durante el trimestre a cerrar
4
Verificar que se haya realizado el registro contable de todas las nóminas durante el trimestre a cerrar
5
Registro presupuestal del pago de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores.
6
Impresión de balanza previa para revisión de saldos de cuentas de activo, pasivo, patrimonio, resultados y de orden.
Elaboración y depuración de conciliaciones bancarias
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DEL INFORME TRIMESTRAL DE LA CUENTA PÚBLICA
CLAVE: 0500-02
ÁREA RESPONSABLE
ACT. NUM.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMA O
DOCUMENTO
TESORERÍA 7
Generación de reportes presupuestales previos para revisión.
8
Reportes incorrectos Regresar a la actuación número 6
9
Reportes correctos Se imprime el informe trimestral con la siguiente información:
Estado de posición financiera y sus anexos
Diario general de pólizas
Balanza de comprobación
Estado patrimonial de ingresos mensual y acumulado
Estados comparativos presupuestal de ingresos y egresos
Flujo de efectivo
Estado de origen y aplicación de recursos
Actualización de inventarios
Conciliaciones bancarias
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DEL INFORME TRIMESTRAL DE LA CUENTA PÚBLICA
CLAVE: 0500-02
ÁREA RESPONSABLE
ACT. NUM.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMA O
DOCUMENTO
10
Se revisa el soporte el informe de avance del ramo 33, informe de avance de Obras
11
Se entrega la información al Síndico para revisión y firma del informe trimestral Se entrega la información al Presidente Municipal
12
Presentación del Informe Trimestral de cuenta Pública a la ASEH TERMINA PROCEDIMIENTO
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16.4. DIAGRAMA DE FLUJO
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DEL INFORME TRIMESTRAL DE LA CUENTA PÚBLICA
CLAVE: 0500-02
TESORERIA
INICIO
Verifica registro
contable de facturas y
expedientes
Verifica registro de
cheques del trimestre
a cerrar
Verifica registro
contable de ingresos
del trimestre
Verifica registro
contable de nóminas
del trimestre
Registro presupuestal
del pago de adeudos
de ejercicios anteriores
Imprime balanza previa
p/revisión de saldos de
cuentas de activo,
pasivo, patrimonio,
resultados y de orden
Genera reportes
presupuestales previos
p/revisión
Reportes
correctos
No
Si
Imprime reporte
mensual
Se revisa el soporte el
informe de avance del
ramo 33, informe de
avance de Obras
Entrega la
información a los
Síndicos para revisión
y firma del informe
mensual
Entrega la
información al
Presidente Municipal
Generan los
discos de
informe
mensual
Se presenta
informe
trimestral de la
cuenta pública
a la ASEH
TERMINA
PROCEDIMIENTO
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17. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
“PROCESAMIENTO DE NOMINA”
CLAVE DE PROCEDIMIENTO: 0500-03
17.1. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Procesar la nómina en tiempo y forma para pagar puntualmente a los empleados municipales su
sueldo.
17.2 NORMAS DE OPERACIÓN
El encargado de Recursos Humanos entregará a la Tesorera las incidencias del personal.
La Tesorera aplicará las disposiciones que norman la remuneración que debe otorgarse a los
servidores públicos, en concordancia con las respectivas estructuras orgánico-funcionales y
los catálogos de puestos aprobado.
El encargado de Ingresos y Egresos entregará oportunamente las retribuciones de los
empleados públicos por la prestación de sus servicios.
La firma de las listas de nómina se dará en tiempo y forma para que se pueda desagregar el
pago de la quincena puntualmente.
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17.3 DESCRIPCIÓN ANALÍTICA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
PROCESAMIENTO DE NÓMINA CLAVE:0500-03
ÁREA RESPONSABLE
ACT. NUM.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMA O
DOCUMENTO
RECURSOS
HUMANOS 1
Documenta todas las incidencias del personal del H. Ayuntamiento, movimientos aplicables a la primera y segunda quincena respectivamente.
TESORERA 2 Generación de nómina.
3 Impresión de pólizas y listados.
4 Separa los listados por áreas
AUXILIAR
ADMINISTRATIVO 5 Recaba las firmas de los servidores públicos
ENCARGADO DE
INGRESOS Y
EGRESOS 6 Recepción de listas (pago por tarjeta).
7 Entrega de dispersión al banco para el pago electrónico.
BANCO 8 Recibe, entrega acuse, y realiza dispersión
ENCARGADO DE
INGRESOS Y
EGRESOS 9
Recibe el acuse del banco y conforma el
expediente de nóminas con los listados ya
firmados por los servidores públicos
TERMINA PROCEDIMIENTO
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17.4 DIAGRAMA DE FLUJO
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
PROCESAMIENTO DE NÓMINA
CLAVE:
0500-03
RECURSOS
HUMANOS TESORERÍA
AUXILIAR
ADMINISTRA
TIVO
ENCARGADO
DE INGRESOS
Y EGRESOS
BANCO
Recepción de listas
(pago por tarjeta)
Entrega dispersión
para el pago
electrónico
Recibe y entrega
acuse y realiza
dispersión
Recaba firmas de
los servidores
públicos
INICIO
Informa sobre las
incidencias del
personal,
movimientos
aplicables a la
primera y
segunda
quincenas
Genera nómina
Imprime pólizas, y
listados
Separa los listados
por áreas
Recibe el acuse del
banco y conforma el
expediente con los
listados ya firmados
TERMINA
PROCEDIMIENTO
Archivo
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18. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
“SOLICITUD DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES”
CLAVE DEL PROCEDIMIENTO: 0340-01
18.1. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Abastecer de combustible de manera oportuna y eficaz a los diversos vehículos utilitarios
pertenecientes al H. Ayuntamiento.
18.2 NORMAS DE OPERACIÓN
Siempre se brindará atención rápida y respetuosa a los solicitantes de combustible.
Los vales de abastecimiento serán distribuidos de manera oportuna y certera para evitar
retrasos en las actividades de las dependencias municipales.
Todo el procedimiento se llevará a cabo con apego a la normatividad vigente.
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18.3DESCRIPCIÓN ANALÍTICA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
SOLICITUD DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES OFICIALES
CLAVE:
0340-01
ÁREA RESPONSABLE
ACT. NUM.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMA O
DOCUMENTO
CHOFERES 1 Presenta oficio al área de Control Vehicular solicitando carga de combustible.
Oficio
CONTROL
VEHICULAR 2
Recibe oficio para su autorización para el suministro de combustible. (Previamente existe un inventario de las unidades vehiculares del Ayuntamiento).
TESORERIA 3 Elabora vale de abastecimiento de combustible
Vale de gasolina
CHOFERES 4
Acude al Almacén de combustible para carga de combustible, en donde se entrega el original del vale. La copia se queda en Tesorería.
ALMACÉN 5 Recibe el vale de gasolina y suministra el combustible especificado Entrega a Tesorería los vales originales
Vales de gasolina
TESORERÍA 6 Con los vales originales llena una bitácora digital de litros abastecidos, unidades, kilometraje e importe.
Bitácora digital
TESORERÍA 7
Se realiza un balance mensual del suministro del combustible.
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
SOLICITUD DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES OFICIALES
CLAVE:
0340-01
ÁREA RESPONSABLE
ACT. NUM.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMA O
DOCUMENTO
CHOFERES 8
Elaboran las bitácoras con relación a los vehículos, el número de litros, la firma del responsable para ser suministrado el combustible Entregan a Control Vehicular mensualmente las bitácoras de los vehículos asignados
Bitácoras
CONTROL
VEHICULAR 9 Recibe las bitácoras y las entrega a Tesorería
TESORERÍA 10
Recepciona las bitácoras, las coteja con la bitácora digital si las cantidades coinciden, se conforma el expediente con la factura y se archiva. TERMINA PROCEDIMIENTO
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18.4. DIAGRAMA DE FLUJO
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: SOLICITUD DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES OFICIALES
CLAVE: 0340-01
CHOFERES CONTROL
VEHICULAR TESORERÍA ALMACÉN
INICIO
Recepciona petición y sella
de autorizada
Solicita carga de
combustible
Recibe relación de oficios de
petición autorizadas para el
suministro de combustible
Elabora vale de abastecimiento de combustible y lo entrega al chofer
Se acude al almacén para
carga de combustible, en
donde entrega el vale
original
Recibe los vales y llena una
bitácora digital de litros
abastecidos, unidades,
kilometraje e importe
Bitácora
digital
Recibe el vale de gasolina y suministra el
combustible especificado Entrega a Tesorería los
vales originales
Se realiza un balance mensual
del suministro del
combustible
Elabora bitácoras y las
entrega a Control
Vehicular
Recibe y revisa las bitácoras
de los choferes y las entrega
a Tesorería
Bitácora
Recepciona las bitácoras, las coteja con la bitácora digital si las cantidades coinciden, se conforma el expediente con la factura y se archiva.
Archivo
TERMINA
PROCEDIMIENTO
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19. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
“PÁGINA DE INTERNET”
CLAVE DE PROCECDIMIENTO: 0450-01
19.1. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Facilitar con oportunidad y transparencia al público usuario del internet, la consulta ágil,
ordenada, eficaz y actualizada de los diversos programas, indicadores, antecedentes,
servicios, objetivos y resultados del quehacer institucional.
19.2. NORMAS DE OPERACIÓN
El área de Comunicación Social coordina, supervisa e instruye la operación y
actualización de la página web.
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19.3. DESCRIPCIÓN ANALÍTICA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
PÁGINA DE INTERNET CLAVE: 0450-01
ÁREA RESPONSABLE
ACT. NUM.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMA O
DOCUMENTO
DEPENDENCIA
MUNICIPAL
1
Emite el oficio que incluya la información exacta en archivo digital, ya sea diseñada o que se especifique si desean que se diseñe el banner.
Oficio
COMUNICACIÓN
SOCIAL
2
Recibe el oficio que incluya la información exacta en archivo digital, ya sea diseñada o que se especifique si desean que se diseñe el banner.
Oficio
COMUNICACIÓN
SOCIAL
3 Elabora y actualiza la página web.
COMUNICACIÓN
SOCIAL
4 Difunde la información a través de las redes sociales (Facebook) del Gobierno Municipal.
COMUNICACIÓN
SOCIAL
5
Vigila la oportuna actualización de la página web.
TERMINA PROCEDIMIENTO
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19.4. DIAGRAMA DE FLUJO
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
PÁGINA DE INTERNET CLAVE: 0450-01
DEPENDENCIA
MUNICIPAL COMUNICACIÓN SOCIAL
INICIO
Recibe el oficio con
información exacta en
archivo digital, diseñada o
solicitando se diseñe el
banner
Difunde la información a
través del Facebook del
gobierno municipal
TERMINA
PROCEDIMIENTO
Elabora y actualiza la
página web
Vigila la oportuna
actualización de la página
web
Emite oficio con la
información exacta en
archivo digital, diseñada o
solicitando se diseñe el
banner
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PRESIDENTE MUNICIPAL
101
VALIDACIÓN
_______________________________________________________________
DR. RODRIGO RODRÍGUEZ CISNEROS
PRESIDENTE MUNICIPAL
_______________________________________________________________
T.S. MIRNA OLIVARES PEDRAZA
SINDICO
POR LA ASAMBLEA MUNICIPAL
________________________________________________________________
ARQ. ALEJANDRO GUERRERO RIVERA
CONTRALOR MUNICIPAL
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HOJA DE ACTUALIZACIÓN
FECHA DE
ACTUALIZACIÓN
PÁGINA
ACTUALIZADA DESCRIPCIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN