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Manual de Procedimientos
Unidad Responsable de su Elaboración:
Dirección Administrativa
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Ensenada, Baja California, Julio de 2016
[MANUAL DE PROCEDIMIENTOS] SEPESCA
2
Contenido
I.- Introducción .................................................................................................................................. 4
II.- Listado de Procedimientos ........................................................................................................ 5
III.- Descripción de Procedimientos ............................................................................................... 6
Oficina del Titular .......................................................................................................................... 6
09-OT-P001 Seguimiento de los asuntos jurídicos competencia de la Secretaría. . 6
09-OT-P002 Establecer condiciones para la ejecución de los Programas. ............. 9
09-OT-P003 Ejercicio de recursos de Inversión Pública. ...................................... 12
09-OT-P004 Seguimiento a plan operativo anual. ................................................ 14
09-OT-P005 Seguimiento A Indicadores De Desempeño. .................................... 16
09-OT-P006 Coordinación entre áreas y gestión de información. ......................... 18
09-OT-P007 Manejo de agenda dentro y fuera de la Ciudad de Ensenada. ......... 20
09-OT-P008 Solicitud de viáticos para Titular fuera del Estado de Baja California
y/o la República Mexicana. ................................................................................... 22
09-OT-P009 Promoción, Asesoría y Gestión De Financiamiento y Apoyos para
Productores Pesqueros y Acuícolas. .................................................................... 24
09-OT-P010 Elaboración de comunicados informativos. ...................................... 27
09-OT-P011 Monitoreo de medios de informativos. .............................................. 28
Dirección de Pesca .................................................................................................................... 29
09-PES-P001 Incentivo Modernización de Embarcaciones Pesqueras Menores
(con la Federación). ............................................................................................. 29
09-PES-P002 Programa Estatal de Apoyo a la Modernización de Flota Menor
(Estatal). ............................................................................................................... 31
09-PES-P003 Seguimiento de solicitud de permiso o concesión de pesca
comercial. ............................................................................................................. 34
09-PES-P004 Programa de apoyo para curso básico de seguridad a pescadores.
............................................................................................................................. 36
09-PES-P005 Participación en ferias y exposiciones. .......................................... 38
09-PES-P006 Fomentar la actividad de pesca deportiva. ..................................... 40
09-PES-P007 Programa de Inspección y Vigilancia. ............................................ 42
Dirección de Acuacultura .......................................................................................................... 44
09-ACUA-P001 Sanidad e Inocuidad alimentaria. ................................................ 44
09-ACUA-P002 Asesoría técnica acuícola. .......................................................... 46
[MANUAL DE PROCEDIMIENTOS] SEPESCA
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09-ACUA-P003 Programa de Apoyo a insumos biológicos. ................................. 48
Dirección de Administración ..................................................................................................... 50
09-ADM-P001 Solicitud de Viáticos y Hospedajes................................................ 50
Procedimiento: ..................................................................................................... 51
09-ADM-P002 Solicitud de pago de boletos de avión. .......................................... 51
09-ADM-P003 Solicitud de gastos a comprobar. .................................................. 52
09-ADM-P004 Solicitud de comprobación de gastos. ........................................... 53
09-ADM-P005 Solicitud de reembolso de gastos. ................................................ 54
09-ADM-P006 Solicitud de adquisición de bienes y servicios. .............................. 55
09-ADM-P007 Solicitud de cambios de resguardos y bajas de bienes muebles. .. 56
IV.- Disposiciones Transitorias ..................................................................................................... 57
[MANUAL DE PROCEDIMIENTOS] SEPESCA
4
I.- Introducción
El presente Manual Administrativo de la Secretaría de Pesca y Acuacultura, tiene como objetivo agrupar los procesos de cada uno de las Unidades Administrativas, para así conformar un instrumento administrativo que sirva de información y consulta que oriente sobre la función y organización de esta Secretaría.
Con la formulación de este Manual se describe paso a paso las actividades desarrolladas dentro un determinado proceso, así como las áreas administrativas responsables de su ejecución, en un orden práctico que establezca los métodos, las técnicas y los responsables de su ejecución.
El presente documento se elaboró en cumplimiento a lo establecido en el artículo 11 de la Ley orgánica del Gobierno del Estado de Baja California, artículo en el cual se autoriza a los titulares de las Dependencias centralizadas a expedir sus propios manuales, así como su responsabilidad de actualizarlos.
[MANUAL DE PROCEDIMIENTOS] SEPESCA
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II.- Listado de Procedimientos
Oficina del Titular
I. Seguimiento de los asuntos jurídicos competencia de la Secretaría II. Establecer las condiciones para la ejecución de los Programas
III. Seguimiento a Plan Operativo Anual IV. Ejercicio de recursos de Inversión Pública V. Seguimiento a indicadores de desempeño VI. Coordinación entre áreas y gestión de información
VII. Manejo de agenda dentro y fuera de la Ciudad de Ensenada. VIII. Solicitud de viáticos para Titular fuera del Estado de Baja California y/o la
República Mexicana. IX. Promoción, Asesoría y Gestión De Financiamiento Y Apoyos Para Productores
Pesqueros Y Acuícolas Elaboración de comunicados informativos X. Monitoreo de medios de informativos
Dirección de Pesca
I. Incentivo Modernización de Embarcaciones Pesqueras II. Programa Estatal de Apoyo a la Modernización de Flota Menor
III. Seguimiento de solicitud de permiso o concesión de pesca IV. Programa de apoyo para curso básico de seguridad a pescadores V. Participación en ferias y exposiciones VI. Fomentar la actividad de pesca deportiva
VII. Programa de Inspección y Vigilancia
Dirección de Acuacultura
I. Inocuidad alimentaria II. Asesoría técnica acuícola
III. Programa de apoyo a insumos biológicos
Dirección de Administración
I. Solicitud de viáticos y hospedajes II. Solicitud de pagos de boletos de avión
III. Solicitud de gastos a comprobar IV. Solicitud de comprobación de gastos V. Solicitud de reembolsos de gastos VI. Solicitud de adquisiciones de bienes y servicios
VII. Solicitud de cambios de resguardos y bajas de bienes muebles.
[MANUAL DE PROCEDIMIENTOS] SEPESCA
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III.- Descripción de Procedimientos
Oficina del Titular
Procedimiento:
09-OT-P001 Seguimiento de los asuntos jurídicos competencia de la Secretaría.
Unidad Responsable:
Unidad de Regulación.
Objetivo:
Otorgar certeza jurídica a los actos en que interviene la Secretaría.
Política de Operación:
La asesoría comprende a todas las unidades de la dependencia que así lo requieran en actos propios de gobierno y con particulares.
Unidades Orgánicas que intervienen en el procedimiento:
Oficina del Titular.
Dirección de Pesca.
Dirección de Acuacultura.
Dirección Administrativa.
Descripción del procedimiento:
No. de Actividad
SUJETO/UNIDAD ADMVA. QUE INTERVIENE
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD IDENTIFICACIÓN DEL FORMATO
1 Solicitante Presenta por escrito solicitud de apoyo, información, colaboración, participación,
contratación o convenio
Oficio dirigido al titular de la SEPESCA
2
Oficina del Titular, asigna Oficio a la
Unidad correspondiente al
Tema
Unidad Administrativa correspondiente al Tema, asigna comunicado a la Unidad de Regulación
para su atención
3 Unidad de Regulación
Analiza Asunto y solicita a la Unidad Administrativa Correspondiente, los antecedentes, documentos y datos complementarios, para proceder en relación
a la solicitud planteada.
4 Unidad de Regulación
En los casos de solicitud de Información, Copias Certificadas, Opiniones Técnicas, etc., diferentes a
Contratos y Convenios, se elabora proyecto de respuesta y se pasa para firma y despacho a la
Oficina del Titular
[MANUAL DE PROCEDIMIENTOS] SEPESCA
7
5 Unidad de Regulación
Tratándose de Contratos y Convenios, una vez recopilado antecedentes, oficio de disponibilidad de
recursos y documentos de soporte, hace expediente y elabora proyecto para validación de
las partes que intervienen
6 Unidad de regulación
Una vez validado el proyecto, gestiona firma de las partes involucradas y remite original de los
documentos respectivos a las mismas, para la ejecución y seguimiento de lo convenido
7 Unidad de Regulación
Tratándose de Convenios con Autoridades Federales y por disposición de Ley, en los casos procedentes, gestiona su publicación en el Diario
Oficial de la Federación y Periódico Oficial del Estado
8 Unidad de Regulación
Tratándose de Programas Estatales de apoyo al sector productivo Pesquero y acuícola, una vez validado por Secretaria General de Gobierno,
tramita su Publicación en el Periódico Oficial del Estado.
9 Unidad de Regulación
Informa a la Unidad Administrativa involucrada, del resultado del trámite para su ejecución,
seguimiento y conclusión de objetivos y metas.
10
Unidad Administrativa
involucrada con competencia en
Tema
Informa resolución a terceras partes para fin de darlos por enterados, de manera que quede
antecedente.
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Julio 2016
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
JULIO CESAR ARENAS RUIZ
JOSÉ WALLE GÁLVEZ MATÍAS G. ARJONA
RYDALCH
JEFE DE LA UNIDAD DE REGULACIÓN
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
SECRETARIO
[MANUAL DE PROCEDIMIENTOS] SEPESCA
8
Diagrama de flujo:
Presenta Solicitud
Asigna Solicitud a
Unidad Regulación
Analiza
SolicitudSolicitud de InformaciónContratos y Convenios
Se Elabora Proyecto
de Respuesta
Se Pasa a Firma del Titular
Se Entrega Respuesta
al Solicitante
Se Solicita de Oficio de
Disponibilidad de Recursos
Se Elabora Proyecto
Se Valida Proyecto
por Partes Involucradas
Se Pasa a Firma
por Partes Involucradas
Se Comunica a las Unidades
Involucradas para Seguimiento
de Ejecución de Acciones
Comprometidas
Se Verifica Cumplimiento
FIn
Se Archiva
Fin
[MANUAL DE PROCEDIMIENTOS] SEPESCA
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Procedimiento:
09-OT-P002 Establecer condiciones para la ejecución de los Programas.
Unidad Responsable:
Unidad de Asesoría, Capacitación y Asistencia Técnica.
Objetivo:
Buscar las condiciones óptimas que permitan cumplir los fines establecidos en los programas.
Política de Operación:
Se aplican apoyos para ejecución de Programas en Concurrencia de Recursos Federales y Estatales en materia de Infraestructura y Equipamiento pesquero y acuícola.
Unidades Orgánicas que intervienen en el procedimiento:
Oficina del Titular.
Dirección de Pesca.
Dirección de Acuacultura.
Dirección Administrativa.
Descripción del procedimiento:
No. de Actividad
SUJETO/UNIDAD ADMVA. QUE INTERVIENE
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD IDENTIFICACIÓN DEL FORMATO
1
Oficina del Titular, Unidad Jurídica y Coordinación de
Proyectos
Suscripción de convenios de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable, con Entidades
Federativas.
Formato de Convenio de Coordinación y
Anexos
2
Dirección de Pesca, Dirección de Acuacultura,
Coordinación de Proyectos
Validación de Convocatoria, apertura y cierre de ventanillas, y Registro de proyectos en el SURI
Formato de Convocatoria
Apertura de Módulos del SURI
3
Unidad de Planeación e
Inversión solicita ministración de
recursos
Ministración de recursos convenidos federales y estatales.
Oficio de Solicitud de Recursos,
acompañado de Recibos de FOFAEBC
[MANUAL DE PROCEDIMIENTOS] SEPESCA
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Oficina del Titular, Dirección de Pesca,
Dirección de Acuacultura,
Coordinación de Proyectos y Unidad
Jurídica
La Unidad Técnica Estatal UTE (en donde participan los Directores y Titular), emite Dictamen de proyectos, selección, calificación con los cuatro criterios y grado de marginación de CONAPO. Se
integra el acta correspondiente, la cual es ratificada ante el Comité Técnico del Fondo de Fomento Agropecuario de Baja California en donde se autoriza el Pago de los Proyectos a
través de un acuerdo.
Los resultados de dictaminación son remitidos a la Coordinación de Proyectos para su captura en el
Sistema Único de Registro de Información (SURI), y publicación del listado de beneficiarios por folio,
en la página oficial de la SEPESCA,
La Coordinación de Proyectos solicita a los beneficiarios la entrega de la documentación con
la cual acreditarán la autorización del pago del apoyo.
La información es revisada y sí que es correcta y completa se autoriza el pago del apoyo
económico.
Una vez otorgado el apoyo, junto con la aportación del productor, se inicia la ejecución del proyecto, la cual deberá ser supervisada hasta su conclusión. Específicos de Adhesión y entrega del apoyo al
beneficiario.
Dictamen, Formato de Calificación, Formato
de Listado de Beneficiarios para su
Publicación, Convenio Específico de
Adhesión
5
Oficina del Titular, Dirección de Pesca,
Dirección de Acuacultura,
Coordinación de Programas y Unidad
Jurídica
Suscripción del Anexo Técnico de Ejecución propuesto por la SEPESCA (Instancia Ejecutora) validado por la CONAPESCA (Instancia Técnica)
Formato de Anexo Técnico
6
Dirección de Pesca,
Dirección de Acuacultura y
Coordinación de Proyectos
Se inicia la ejecución dl proyecto por parte del beneficiario.
La SEPESCA da seguimiento a la ejecución del proyecto a través de visitas de Verificación hasta
la conclusión del mismo.
Una vez concluido el proyecto, se lleva a cabo la elaboración del Finiquito del Convenio Específico
de Adhesión por parte de Coordinación de Proyectos, y se pasa a firma por el beneficiario y la Dirección correspondiente, previa entrega de la documentación comprobatoria de la aplicación del
apoyo (Facturas)
Actas de Supervisión y Formato de
Finiquito
7
Coordinación de Proyectos
Supervisión de la Delegación mediante método aleatorio de los expedientes de proyectos
autorizados y en campo.
Formato de Acta de Supervisión
8
Dirección de Pesca, Dirección de Acuacultura y
Coordinación de Proyectos
La UTE, procederá a la reasignación de apoyos, y la correspondiente firma del Convenio Específico
de Adhesión con el beneficiario, entrega del apoyo por saldos de ahorros, desistimientos y adición de
productos financieros; acorde a la emisión y publicación del dictamen de resolución.
Acta de Acuerdo UTE y FOFAEBC
[MANUAL DE PROCEDIMIENTOS] SEPESCA
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Dirección Administrativa y Coordinación de
Proyectos
Informe de gastos del programa por parte de la Dirección Administrativa y la Coordinación de Proyectos, ante Comité Técnico del Fondo de
Fomento Agropecuario 8FOFABC).
Formato de Presupuesto y
Calendarización del Gasto
10
Oficina del Titular, Dirección de Pesca,
Dirección de Acuacultura,
Coordinación de Proyectos
La coordinación de Proyectos elabora el soporte de Cuenta Pública, relación de beneficiarios
definitivos con recursos pagados, devengados y reintegrados a la TESOFE. Cierre y Finiquito del Ejercicio, para su posterior revisión por parte de
las Direcciones Correspondientes y posterior firma del Titular
Formato de Finiquito Global del Programa
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Julio 2016
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
JOSE WALLE GALVEZ EDUARDO PLIEGO ZALETA MATIAS G. ARJONA
RYDALCH
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
COORDINACIÓN DE PROYECTOS
SECRETARIO
Diagrama de flujo:
SEPESCA Solicitante/Beneficiario
Inicio
Convocatoria
Ventanilla registra
Presenta Anexo I y la
documentación original
Recibe talón
Selección y
calificación de
proyectos
Publica dictamen Se entera (en la
publicación)
Es
positivo
Firma del convenio específico Adhesión, Entrega- Recepción del apoyo
Seguimiento,
supervisión y
evaluación
Reasignación de
apoyos
Fin
Ejecuta, comprueba y
finiquita, Anexo LXVIII
No
Si
Fin
[MANUAL DE PROCEDIMIENTOS] SEPESCA
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Procedimiento:
09-OT-P003 Ejercicio de recursos de Inversión Pública.
Unidad Responsable:
Departamento de Planeación e Inversión.
Objetivo:
Elaborar trámites de aprobación, adjudicación, ejercicio del gasto, seguimiento de
avances, pasivos y refrendos a través del Sistema Integral de Inversión Pública (SINVP).
Política de Operación:
Se deben operar los recursos autorizado para Inversión Pública de acuerdo a la
Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California. Y el
lineamiento de inversión pública que emita la SPF.
Unidades Orgánicas que intervienen en el procedimiento:
Oficina del titular.
Dirección de Pesca.
Dirección de Acuacultura.
Dirección Administrativa.
Unidad de Planeación e Inversión.
Descripción del procedimiento:
No. de Actividad
SUJETO/UNIDAD ADMVA. QUE INTERVIENE
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD IDENTIFICACIÓN DEL FORMATO
1 Oficina del Titular Recibe autorización o aprobación de acciones e
Inversión
Oficio de autorización de
recursos que emite la SPF
2 Dirección de
pesca/dirección de Acuacultura
Solicita la aprobación de recursos de obras o acciones, presenta Nota técnica , que incluya
presupuesto y programa de tiempos de ejecución
Formato de Nota técnica
3 Unidad de
Planeación e Inversión
Se captura en SINVP presupuesto y programa, se envía solicitud de aprobación , SPF emite oficio de
aprobación en el SINVP
Oficio de aprobación emitido
por SINVP
4 Dirección de
pesca/dirección de Acuacultura
Promueven contratación con solicitantes y terceros, para dar cumplimiento a los programas y proyectos
de inversión
Solicitud de contrato o convenio a Unidad
de regulación
5 Unidad de Regulación
Elabora los instrumentos jurídicos ya sean convenios o contratos necesarios para el ejercicio
de los recursos
Convenio , contrato o acuerdo
[MANUAL DE PROCEDIMIENTOS] SEPESCA
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6 Dirección de
pesca/dirección de Acuacultura
Integra expediente de Convenio o contrato, factura, y documentos de comprobación de acuerdo a los
lineamiento de inversión publica
Expediente de Apoyo, Estudio o
Convenio
7 Unidad de
Planeación e Inversión
Recibe documentos de comprobación y realiza tramite en SINVP de pagos por contrato o
administración
Solicitud de pago emitida por SINVP
8 Dirección de
pesca/dirección de Acuacultura
Da seguimiento al cumplimiento de metas y acciones convenidas y en su caso, recibe producto
final
Aportación a convenio/apoyo
otorgado /estudio terminado
9 Unidad de
Planeación e Inversión
Da seguimiento al cierre de fondos y cuenta pública.
Reporte de Inversión/Reporte
POA
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Julio 2016
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
Lourdes E. Franco Medrano José Walle Galvez Matias G. Arjona Rydalch
JEFE DE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN E
INVERSIÓN
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
SECRETARIO
[MANUAL DE PROCEDIMIENTOS] SEPESCA
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Procedimiento:
09-OT-P004 Seguimiento a plan operativo anual.
Unidad Responsable:
Departamento de Planeación e Inversión
Objetivo:
Seguimiento mensual y trimestral de las metas y acciones comprometidas en el
Programa Operativo Anual en el Sistema en línea https://poa.ebajacalifornia.gob.mx.
Política de Operación:
Se debe informar el avance programático mensual y trimestral a Secretaria de
Planeación y Finanzas de acuerdo a la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público
del Estado de Baja California. La SPF informa cada 3 meses al Congreso del Estado los
avances de POA de acuerdo a la ley el día último del mes siguiente al fin de trimestre.
Unidades Orgánicas que intervienen en el procedimiento:
Oficina del titular.
Dirección de Pesca.
Dirección de Acuacultura.
Dirección Administrativa.
Unidad de Planeación e Inversión.
Descripción del procedimiento:
No. de Actividad
SUJETO/UNIDAD ADMVA. QUE INTERVIENE
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD IDENTIFICACIÓN DEL FORMATO
1 Oficina del Titular Elabora reporte mensual de avances de sus
metas y acciones en Programa Oficina del Titular Formato de avance
POA
2 Dirección
Administrativa Elabora reporte mensual de avances de sus
metas y acciones en Programa Oficina del Titular Formato de avance
POA
3 Dirección de Pesca Elabora reporte mensual de avances de sus
metas y acciones en Programa Oficina del Titular Formato de avance
POA
4 Dirección de Acuacultura
Elabora reporte mensual de avances de sus metas y acciones en Programa Oficina del Titular
Formato de avance POA
5 Unidad de
Planeación e Inversión
Captura en sistema los avances los primeros 10 días del mes siguiente que se reporta y cada 3
meses revisa las metas que no se cumplieron o se cumplieron en exceso o por debajo de la meta una
vez terminada la captura genera el reporte en el sistema para que este sea validado con las firmas
de las Unidades responsables
Reporte trimestral de Programa
Operativo Anual
[MANUAL DE PROCEDIMIENTOS] SEPESCA
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6 Oficina del Titular Envía el reporte de Indicadores mediante oficio a
Secretaria de Planeación y Finanzas Oficio
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Julio 2016
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
Lourdes E. Franco Medrano José Walle Galvez Matias G. Arjona Rydalch
JEFE DE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN E
INVERSIÓN
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
SECRETARIO
[MANUAL DE PROCEDIMIENTOS] SEPESCA
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Procedimiento:
09-OT-P005 Seguimiento A Indicadores De Desempeño.
Unidad Responsable:
Departamento de Planeación e Inversión.
Objetivo:
Seguimiento trimestral, semestral o anual de los 18 Indicadores de gestión
comprometidas en el Programa Operativo Anual en el Sistema en línea
http://indicadores.bajacalifornia.gob.mx/index3.jsp
Política de Operación:
Se debe informar el avance trimestral, semestral o anual de los Indicadores de
gestión a la Secretaria de Planeación y Finanzas (SPF) de acuerdo a la Ley de
Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California. La SPF informa
cada 3 meses al Congreso del Estado los avances de dichos indicadores acuerdo a la ley
el día último del mes siguiente al fin de trimestre.
Unidades Orgánicas que intervienen en el procedimiento:
Oficina del titular.
Dirección de Pesca.
Dirección de Acuacultura.
Dirección Administrativa.
Unidad de Planeación e Inversión.
Departamento de Inspección y Vigilancia.
Departamento de Promoción y Comercialización.
Unidad de Asesoría, Capacitación y Asistencia Técnica.
Área de Financiamiento y Desarrollo Empresarial.
Descripción del procedimiento:
No. de Actividad
SUJETO/UNIDAD ADMVA. QUE INTERVIENE
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD IDENTIFICACIÓN DEL FORMATO
1 Oficina del Titular Proporciona información anual sobre los
indicadores, ES-SEPESCA-20 y ES-SEPESCA-25
Reporte de CONAPESCA
2 Dirección
Administrativa
Proporciona información trimestral y semestral y anual sobre los indicadores, ES-
SEPESCA-27 y ES-SEPESCA-28
Reporte trimestral, semestral , anual
[MANUAL DE PROCEDIMIENTOS] SEPESCA
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3 Unidad de
Financiamiento
Proporciona información semestral sobre los indicadores, ES-SEPESCA-23 y ES-
SEPESCA-26.
Reporte semestral o anual
4 Dirección de Pesca
Proporciona información trimestral y semestral y anual sobre los indicadores ES-
E4-SPYA06 , ES-E4-SPYA08, ES-SEPESCA-16, ES-SEPESCA-21,ES-SEPESCA-33, ES-
SEPESCA-34
Reporte trimestral, semestral , anual
5 Departamento de
Inspección y Vigilancia
Proporciona información trimestral y semestral y anual sobre los indicadores, ES-
SEPESCA-35 Reporte semestral
6 Coordinación de
Programas Proporciona información semestral sobre el
indicador ES-SEPESCA-16, Reporte semestral
7 Departamento de
Promoción y Comercialización
Proporciona información sobre indicador de porcentaje de participación de productores
comerciales de productos pesqueros y acuícolas en exposiciones comerciales
nacionales e internacionales.
Reporte anual
8 Dirección de Acuacultura
Proporciona información trimestral y semestral y anual sobre los indicadores, ES-E4-SPYA05, ES-E4-SPYA07, ES-SEPESCA-
18, ES-SEPESCA-19 y ES-SEPESCA-22
Reporte trimestral, semestral , anual
9 Unidad de Planeación
e Inversión
Captura en Sistema Estatal de Indicadores los avances los primeros 10 días del mes,
trimestre o semestre que se reporta revisa la meta, si no se cumplió, se cumplieron en exceso o por debajo de la meta, se debe
justificar, una vez terminada la captura genera el reporte en el sistema para que este sea validado con las firmas de las Unidades
responsables y la del Titular.
Reporte trimestral de Indicadores
10 Oficina del Titular Envía el reporte mediante oficio a Secretaria
de Planeación y Finanzas Oficio
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Julio 2016
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
Lourdes E. Franco Medrano José Walle Galvez Matias G. Arjona Rydalch
JEFE DE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN E
INVERSIÓN
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
SECRETARIO
[MANUAL DE PROCEDIMIENTOS] SEPESCA
18
Procedimiento:
09-OT-P006 Coordinación entre áreas y gestión de información.
Unidad Responsable:
Coordinación de áreas.
Oficina del titular.
Objetivo:
Coordinación y sincronización interna y externamente basados en las metas y tareas dictadas por el titular, gestiones realizadas y tareas por hacer que requieren enlace y seguimiento.
Política de Operación:
La oficina del titular solicitará información a todas las áreas para la toma de decisiones a través de la coordinación de áreas.
Unidades Orgánicas que intervienen en el procedimiento:
Oficina del titular.
Coordinación de áreas.
Dirección de Pesca.
Dirección de Acuicultura.
Unidad de Regulación.
Unidad de Planeación.
Unidad de Asesoría, Capacitación y Asistencia Técnica.
Área de Financiamiento y Desarrollo Empresarial.
Descripción del procedimiento:
No. de Activida
d
SUJETO/UNIDAD
ADMVA. QUE INTERVIENE
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD IDENTIFICACIÓN DEL FORMATO
1 Oficina del
Titular Solicita a la coordinación información
2 Coordinador de
áreas
Coordinación de áreas solicita información a los diferentes departamentos de la secretaría o fuera de esta a través de correos
electrónicos o llamadas telefónicas
Matriz de seguimiento
de coordinación
[MANUAL DE PROCEDIMIENTOS] SEPESCA
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3 Coordinador de
áreas
Obtiene información de diferentes índoles A) Si es información interna, puede ser información física en
formatos ya establecidos por cada área B) Si es información Digital para informes, se analiza,
sintetiza, modifica y da formato para que el secretario pueda utilizarla según sus necesidades
C) Si esta información se genera fuera de la Secretaría, se puede gestionar directamente o a través de los departamentos de su competencia por lo que muchas veces esta información se analizará primeramente en direcciones.
4 Coordinador de
áreas
Si la información entregada es de competencia del sistema SIGMA, o solicitada por terceros, esta se manda a direcciones que
validen la información e informen al interesado
5 Coordinador de
áreas
Una vez validada se sube a plataforma del gobierno del estado para llevar un mejor control y la SGG pueda descartar posible
problemática.
Plataforma SIGMA
6 Coordinador de
áreas Informa al titular del seguimiento y resultados para su conocimiento
y toma de decisiones.
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Julio 2016
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
Alfredo Cortés Lara Jose Walle Matías Arjona
COORDINADOR DE ÁREAS DIRECTOR
ADMINISTRATIVO TITULAR DE DEPENDENCIA
Diagrama de flujo:
Titular solicita infromacion a coordinación
Coordinación de áreas gestiona respuesta e
información
la informacion se recibe por la coordinación
La información se analiza, modifica, procesa y
prepara para el titular
la Información es entregada al titular para su toma de desiciones o
conocimiento
el Titular retroalimenta i indica si la información esta lista para subir a
sistema SIGMA o archivar
La información se sube al sistema y archiva segun
sea el tema se podrá canalizar con cada área
correspondiente
Fin de proceso
[MANUAL DE PROCEDIMIENTOS] SEPESCA
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Procedimiento:
09-OT-P007 Manejo de agenda dentro y fuera de la Ciudad de Ensenada.
Unidad Responsable:
Unidad de Asistencia ejecutiva.
Objetivo:
Cumplir con compromisos que busquen y representen el interés del Sector
Pesquero y Acuícola.
Política de Operación:
Sostener reuniones de trabajo, recorridos por campos pesqueros, laboratorios,
plantas procesadoras y/o asistencia a eventos a fin de detectar necesidades, perseguir
beneficios para el Sector Pesquero y Acuícola.
Unidades Orgánicas que intervienen en el procedimiento:
Oficina del titular.
Dirección Administrativa.
Dirección de Pesca.
Dirección de Acuacultura.
Jefes de área.
Descripción del procedimiento:
No. de Actividad
SUJETO/UNIDAD ADMVA. QUE INTERVIENE
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD IDENTIFICACIÓN DEL FORMATO
1 Oficina del Titular, Asistente ejecutiva.
Registrar solicitudes de audiencia, recorridos y compromisos generados en reuniones
previas; así como de propuestas generadas ante la necesidad de atender o resolver
asuntos.
2 Oficina del Titular, Asistente ejecutiva.
Confirmar asistencia del Titular o del representante.
- Solicitar código de vestimenta a los organizadores del evento.
- Informar al asistente o participante de la reunión: fecha, horario, dirección, código de vestimenta.
Designación por escrito.
3
Oficina del Titular, Asistente ejecutiva.
Unidad de Comunicación Social
Solicitar elaboración de mensaje desde la perspectiva Gubernamental en pro del Sector
Pesquero y Acuícola, y/o Solicitar asistencia del Servidor Público de la Unidad de Comunicación Social, así como la
difusión del acto. (Cuando se amerita)
Solicitud vía electrónica
[MANUAL DE PROCEDIMIENTOS] SEPESCA
21
4 Oficina del Titular,
Asistente ejecutiva.
Asegurar la asistencia del Titular o delegar actividades derivadas de la agenda del titular
a subordinados para que estos a su vez gestionen ante autoridades y/o instituciones
vía electrónica
5
Oficina del Titular, Asistente ejecutiva.
Dirección Administrativa
Solicitar acuse de recibido por las áreas a las cuales se haya girado la instrucción, a efecto
de confirmar el entendimiento de la tarea. Solicitar trámites administrativos para los
integrantes de la oficina del titular que representen al Secretario de Pesca y
Acuacultura.
Vía electrónica
6
Oficina del Titular, Asistente ejecutiva,
con el área involucrada según
sea el caso.
Solicitar minuta de reunión o reporte al asistente para seguimiento.
Vía electrónica
7 Oficina del Titular, Asistente ejecutiva
Informar al titular en caso que no se haya cumplido con la asignación y que tome
medidas precautorias al respecto. En caso de cumplirse se registrará en
expediente según su clasificación respaldada en sistema interno digital bajo la letra X en caso de ser uso exclusivo del titular; Z en
caso de que sea información la cual puede ser vista por los colaboradores de esta
dependencia, esto para su conocimiento y retroalimentación.
Expediente digital de la Dependencia
8 Oficina del Titular, Asistente ejecutiva
Registrar actividad programada en la Agenda del Titular cuando algún servidor público lo
represente. Agenda electrónica
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Julio 2016
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
Denisse Couttolenc G. Matías G. Arjona Rydalch José Walle Galvez
Asistente Ejecutivo del Titular
Secretario de Pesca y Acuacultura del Estado
Director Administrativo
[MANUAL DE PROCEDIMIENTOS] SEPESCA
22
Procedimiento:
09-OT-P008 Solicitud de viáticos para Titular fuera del Estado de Baja California
y/o la República Mexicana.
Unidad Responsable:
Unidad de Asistencia ejecutiva.
Objetivo:
Solicitar en forma oportuna autorización para salir del Estado de Baja California o
de la República Mexicana a fin de desempeñar el cargo de Secretario de Pesca y
Acuacultura del Estado, apegado al cumplimiento del Programa Operativo Anual (POA).
Política de Operación:
Integración de expediente conformado por formato de solicitud de autorización:
que indique nombre del solicitante, destino, periodo, objetivo, autoridades con quienes se
reúne, requerimientos sobre noches de hospedaje y firma del solicitante. Además se
incluye la invitación, programa de actividades (si aplica), registro y/o confirmación de
asistencia.
Unidades Orgánicas que intervienen en el procedimiento:
Oficina del titular.
Dirección Administrativa.
Coordinación General de Gabinete.
Descripción del procedimiento:
No. de Actividad
SUJETO/UNIDAD ADMVA. QUE INTERVIENE
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD IDENTIFICACIÓN DEL FORMATO
1 Oficina del Titular, Asistente ejecutiva.
Programar la asistencia a la actividad. De acuerdo a las necesidades para el correcto funcionamiento de la Dependencia:
a) Se solicita reunión de trabajo con autoridades, o
b) Se realiza misión comercial, o c) Se recibe invitación a evento o
reunión de trabajo.
Por correo electrónico y vía telefónica
2 Oficina del Titular, Asistente ejecutiva.
Gestionar la reunión o evento, se llena formato denominado ¨Autorización de salidas
fuera del Estado¨¨, lo firma el Titular de la Dependencia, se envía a la Coordinación de
Gabinete. Se archiva en X:\AGENDAS
Se envía vía Correo electrónico y por sistema de valija
[MANUAL DE PROCEDIMIENTOS] SEPESCA
23
3
Oficina del Titular, Asistente ejecutiva,
Coordinación General de Gabinete.
Dar seguimiento hasta obtener la autorización, una vez enviado el formato ¨ Autorización de salidas fuera del Estado¨
4
Oficina del Titular, Asistente ejecutiva,
Dirección Administrativa,
auxiliar administrativo
Cotizar tarifas y disponibilidad de hospedaje (si aplica), así como también se verificar los costos y horarios de vuelos que me mejor
empaten con la agenda, actividad realizada por la oficina del Titular. La dirección
Administrativa Informa sobre la aprobación de la solicitud.
Por teléfono y Vía electrónica
5
Oficina del Titular, Asistente ejecutiva
Dirección Administrativa,
auxiliar administrativo
Solicitar la compra de vuelo directamente con la agencia de viajes.
Reservar habitación por el tiempo requerido. Solicitar a la administración recursos para
cubrir los conceptos de alimentos, transporte, hospedaje, estacionamiento, gasolina.
Por teléfono y Vía electrónica
6 Oficina del Titular, Asistente ejecutiva
Obtener facturas con los proveedores de cada uno de los conceptos que se hayan requerido durante el viaje, entregarlas al
titular para firma y finalmente entregarlas a la Dirección Administrativa para cumplir con los
requisitos de gastos a comprobar.
Vía electrónica y en físico.
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Julio 2016
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
Denisse Couttolenc G. Matías G. Arjona Rydalch José Walle Galvez
Asistente Ejecutivo del Titular
Secretario de Pesca y Acuacultura del Estado
Director Administrativo
[MANUAL DE PROCEDIMIENTOS] SEPESCA
24
Procedimiento:
09-OT-P009 Promoción, Asesoría y Gestión De Financiamiento y Apoyos para
Productores Pesqueros y Acuícolas.
Unidad Responsable:
Área de Financiamiento y Desarrollo Empresarial.
Oficina del Titular.
Objetivo:
Apoyar el desarrollo y fortalecimiento de las empresas pesqueras y acuícolas en
su desarrollo empresarial.
Política de Operación:
Acceso a créditos y apoyos para las empresas.
Bancarización de productores pesqueros y acuícolas.
Fortalecimiento de las capacidades empresariales de los productores.
Fortalecimiento de las cadenas de valor y redes empresariales.
Unidades Orgánicas que intervienen en el procedimiento:
Oficina del titular.
Dirección de Pesca.
Dirección de Acuacultura.
FOGABAC.
Descripción del procedimiento:
No. de Actividad
SUJETO/UNIDAD ADMVA. QUE INTERVIENE
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD IDENTIFICACIÓN DEL
FORMATO
1 Usuario Solicita servicio de asesoría, financiamiento, capacitación.
No formato.
2 Área de Financiamiento y
Desarrollo Empresarial Recibe solicitud del servicio. No formato
3 Área de Financiamiento y
Desarrollo Empresarial
Servicio de Asesoría: Usuario recibe la asesoría solicitada y se levanta
recibo del servicio.
Recibo de asesoría otorgada
4 Área de Financiamiento y
Desarrollo Empresarial
Servicio de Capacitación: En coordinación con organismos
financieros se realizan cursos y seminarios de servicios financieros y
cultura empresarial para las empresas pesqueras y acuícolas.
Oficio invitación a la empresa
[MANUAL DE PROCEDIMIENTOS] SEPESCA
25
5 Área de Financiamiento y
Desarrollo Empresarial
Realización de curso y seminarios de servicios financieros y cultura
empresarial.
Lista de asistencias/Reporte
documental
6 Área de Financiamiento y
Desarrollo Empresarial
Trámites de Financiamiento: Información al Usuario para integrar
solicitud y expediente de financiamiento
Formato de requisitos
7 Usuario Presenta solicitud y expediente para
financiamiento. Expediente
8 Área de Financiamiento y
Desarrollo Empresarial Revisa Expediente. Expediente
Dirección de
Pesca/Dirección de Acuacultura
Validación técnica del sujeto de apoyo y actividad o proyecto a
realizar
Formato de validación técnica
9 Área de Financiamiento y
Desarrollo Empresarial Turna el expediente a FOGABAC
para su captura y análisis. Expediente
10 Área de Financiamiento y
Desarrollo Empresarial Informe a Oficina del Titular Formato de reporte
11 Oficina del Titular Visto bueno a las solicitudes de
financiamiento. No formato
12 FOGABAC (Comité de
Crédito) Análisis y dictamen de las solicitudes
de financiamiento. Acta de dictamen
13 FOGABAC (Comité Técnico) Autorización de las solicitudes de
financiamiento Acta de autorización
14 FOGABAC Elaboración de convenios y pagarés Convenio/Pagarés
15 Usuario Firma de convenios y pagarés Convenios/Pagarés
16 FOGABAC Ministración del recurso Transferencia bancaria
17 Área de Financiamiento y
Desarrollo Empresarial/FOGABAC
Recuperación del Financiamiento No formato
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Julio 2016
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
Abraham Huerta Matías G. Arjona
Rydalch José Walle Galvez
JEFE DEL ÁREA DE FINANCIAMIENTO Y
DESARROLLO EMPRESARIAL OFICINA DEL TITULAR
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
[MANUAL DE PROCEDIMIENTOS] SEPESCA
27
Procedimiento:
09-OT-P010 Elaboración de comunicados informativos.
Unidad Responsable:
Unidad de Comunicación Social.
Objetivo:
Difundir en forma oportuna y clara las actividades de la Secretaría de Pesca y Acuacultura, derivadas de los programas establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2014 2019.
Política de Operación:
Difusión oportuna y profesional.
Unidades Orgánicas que intervienen en el procedimiento:
Oficina del titular.
Dirección de Pesca.
Dirección de Acuacultura.
Jefes de área.
Descripción del procedimiento:
No. de Actividad
SUJETO/UNIDAD ADMVA. QUE INTERVIENE
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD IDENTIFICACIÓN DEL FORMATO
1 Oficina del Titular,
directores o jefes de área
Cobertura de evento y/o acopio de la información que servirá para redactar el
contenido del comunicado
Comunicado informativo
2 Oficina del Titular,
directores o jefes de área
Validación de los datos que contiene el comunicado
Comunicado informativo
3 Subdirección General
de Información del Gobierno del Estado
Revisión y aprobación del comunicado informativo
Comunicado informativo
4 Subdirección General
de Información del Gobierno del Estado
Distribución del comunicado informativo a medios de comunicación.
Comunicado informativo
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Julio 2016
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
Francisco Daniel Vargas Ugarte
Matías G. Arjona Rydalch José Walle Galvez
Auxiliar del titular en Comunicación Social
Secretario de Pesca y Acuacultura del Estado
Director Administrativo
[MANUAL DE PROCEDIMIENTOS] SEPESCA
28
Procedimiento:
09-OT-P011 Monitoreo de medios de informativos.
Unidad Responsable:
Unidad de Comunicación Social.
Objetivo:
Revisión y análisis de la información referente con el sector pesquero y acuícola, en
relación con la Secretaría de Pesca y Acuacultura del Estado, con la intención de valorar
los impactos positivos y negativos que se difunden en los diferentes medios informativos.
Política de Operación:
Análisis cotidiano y profesional de la información que se difunde con relación a la
Secretaría de Pesca y Acuacultura del Estado.
Unidades Orgánicas que intervienen en el procedimiento:
Unidad de Comunicación Social.
Descripción del procedimiento:
No. de Actividad
SUJETO/UNIDAD ADMVA. QUE INTERVIENE
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD IDENTIFICACIÓN DEL FORMATO
1 Unidad de Comunicación Social
Inicio de la consulta de medios informativos a las 06:00 horas de lunes a domingo
Monitoreo de Medios
2 Unidad de Comunicación Social
Recorte y archivo de las notas informativas relacionadas con el sector pesquero y
acuícola Monitoreo de Medios
3
Unidad de Comunicación Social
Elaboración diaria del Análisis de Información Mediática (AIM), con la clasificación
correspondiente de las notas recopiladas, identificando con azul las positivas, verde las
imparciales, amarillo las que requieren atención de la dependencia y rojo las
negativas.
Análisis de Información Diaria
(AIM)
4 Unidad de Comunicación Social
Distribución interna al Secretario, Directores y Jefes de área de la AIM, vía correo electrónico, para su conocimiento.
Análisis de Información Diaria
(AIM)
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Julio 2016
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
Francisco Daniel Vargas Ugarte
Matías G. Arjona Rydalch José Walle Galvez
Auxiliar del titular en Comunicación Social
Secretario de Pesca y Acuacultura del Estado
Director Administrativo
[MANUAL DE PROCEDIMIENTOS] SEPESCA
29
Dirección de Pesca
Procedimiento:
09-PES-P001 Incentivo Modernización de Embarcaciones Pesqueras Menores (con
la Federación).
Unidad Responsable:
Departamento de Fomento y Ordenamiento Pesquero.
Dirección de Pesca.
Objetivo:
Incrementar los niveles de capitalización de los pescadores a través del apoyo subsidiario a la inversión en bienes de capital estratégico para equipamiento, Artes de pesca, equipo de navegación, seguridad marítima y la sustitución de motores de 2 tiempos por motores de 4 tiempos.
Política de Operación:
Los apoyos son para:
a) Modernización de embarcaciones pesqueras menores.
Unidades Orgánicas que intervienen en el procedimiento:
Oficina del titular.
Dirección de Pesca.
Unidad de Regulación.
Unidad de Planeación.
Departamento de Fomento y Ordenamiento Pesquero.
Coordinación de Programas.
FOFAEBC.
Descripción del procedimiento:
No. de Actividad
SUJETO/UNIDAD ADMVA. QUE INTERVIENE
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD IDENTIFICACIÓN DEL FORMATO
1 Oficina del Titular Solicita a la Unidad de Planeación oficio de
aprobación de recursos. Oficio del titular
2 Oficina del Titular
Oficio a la Dirección General de Organización y Fomento (CONAPESCA) solicitando como
estado participar en concurrencia en el incentivo.
Oficio del titular
3 Unidad de Regulación Validación de Anexo Técnico del convenio de
coordinación para el desarrollo rural sustentable en el estado de Baja California.
[MANUAL DE PROCEDIMIENTOS] SEPESCA
30
4 Unidad de Planeación Instrucción para depósito del recurso estatal.
5 Coordinación de
Programas
Gestión de la solicitud de la creación de la subcuenta donde se concentran los recursos estatales y federales, así como la obtención y envió del número de cuenta para el depósito
de la parte federal.
6 Dirección de Pesca Apertura de ventanilla para recepción de
solicitudes
7 Solicitante Presenta solicitud de apoyo generada por el sistema SIREMO y documentación indiciada
en las reglas de operación.
Formato Pre registro de solicitud (SIREMO)
8 Dep. de Fomento y
Ordenamiento Pesquero
Recibe solicitud y revisa los documentos que conforman el expediente.
9 Dep. de Fomento y
Ordenamiento Pesquero
SI: Se procede a aplicar sello de recibido a los documentos y generar número de folio de
la solicitud.
Anexo I: Solicitud Única de Apoyo
(SIREMO)
10 De. de Fomento y
Ordenamiento Pesquero
NO: Si no cumple algunos de los requisitos señalados en la convocatoria se le hace
saber al Solicitante para que lo proporcione e integrar correctamente el expediente.
11 Dep. de Fomento y
Ordenamiento Pesquero
Una vez integrado correctamente el expediente, se asigna número de registro y se
le entrega constancia de recibido.
Anexo I: Solicitud Única de Apoyo
(SIREMO)
12 Dep. de Fomento y
Ordenamiento Pesquero
Cierre de ventanilla
13 Dep. de Fomento y
Ordenamiento Pesquero
Publica en la página web de SEPESCA el listado de solicitantes aprobados después del
dictamen de CONAPESCA.
14 Solicitante Firma de cartas de aprobación y aportaciones
y recibo de apoyo
Carta de aprobación y aportaciones, Recibo de apoyo (SIREMO)
15 Proveedor Acto de entrega de apoyos aprobados al
solicitante y destrucción de motores y embarcaciones
16 Coordinación de
Programas Realiza instrucción de pago a FOFAEBC para
la erogación del recurso
17 FOFAEBC Erogación del recurso, pago a proveedores
18 Coordinación de
Programas
Realiza la instrucción de reintegro de recurso no ejercido así como los productos
financieros generados por el recurso federal a la Tesorería Superior de la Federación
19 Oficina del titular,
Dirección de Pesca
Firma y envió del Acta Finiquito correspondiente al Anexo Técnico del convenio de coordinación para el desarrollo rural sustentable en el estado de Baja California
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Julio 2016
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
Rogelio Cano Cetina Victor A. Ibáñez Esquer José Walle Galvez
JEFE DE DEP. DE FOMENTO Y
ORDENAMIENTO PESQUERO
DIRECTOR DE PESCA DIRECTOR
ADMINISTRATIVO
[MANUAL DE PROCEDIMIENTOS] SEPESCA
31
Procedimiento:
09-PES-P002 Programa Estatal de Apoyo a la Modernización de Flota Menor (Estatal).
Unidad Responsable:
Departamento de Fomento y Ordenamiento Pesquero.
Objetivo:
Incrementar los niveles de capitalización de los pescadores a través del apoyo subsidiario a la inversión en bienes de capital estratégico para equipamiento, Artes de Pesca, equipo de navegación, seguridad marítima y la sustitución de motores de 2 tiempos por motores de 4 tiempos.
Política de Operación:
Los apoyos son para:
a) Modernización de embarcaciones pesqueras menores.
Unidades Orgánicas que intervienen en el procedimiento:
Dirección de Pesca.
Departamento de Fomento y Ordenamiento Pesquero.
Unidad de Regulación.
Unidad de Planeación.
Coordinación de Programas.
Departamento de Pesca Deportiva.
Dirección Jurídica de Normatividad Administrativa.
Oficialía Mayor.
Dirección de Inversión Pública.
Descripción del procedimiento:
No. de Actividad
SUJETO/UNIDAD ADMVA. QUE INTERVIENE
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD IDENTIFICACIÓN DEL FORMATO
1 Depto. de Fomento y
Ordenamiento Pesquero
Envía a la Unidad de Regulación convocatoria y reglas de operación del programa.
2 Unidad de Regulación Revisa convocatoria y reglas de operación y envía a la Dirección Jurídica de Normatividad Administrativa.
3 Dirección Jurídica de
Normatividad Administrativa
Revisa convocatoria y reglas de operación y envía sus observaciones a la Unidad de Regulación de SEPESCA.
Formato de solicitud de apoyo generado por el sistema SPAE
4 Unidad de Regulación Envía instrucción para la publicación en el Periódico Oficial del Estado de Baja California de la convocatoria y reglas de operación.
5 Oficialía Mayor Publicación de convocatoria y reglas de operación en el Periódico Oficial del Estado de Baja California.
[MANUAL DE PROCEDIMIENTOS] SEPESCA
32
6 Depto. de Fomento y
Ordenamiento Pesquero
Apertura de ventanilla para recepción de solicitudes
7 Solicitante Presenta solicitud de apoyo generada por el sistema SPAE.
Solicitud de apoyo SPAE
8 Depto. de Fomento y
Ordenamiento Pesquero
Recibe solicitud y revisa los documentos que conforman el expediente.
9 Depto. de Fomento y
Ordenamiento Pesquero
SI: Se procede a aplicar sello de recibido a los documentos y generar número de folio de la solicitud.
10 Depto. de Fomento y
Ordenamiento Pesquero
NO: Si no cumple algunos de los requisitos señalados en la convocatoria se le hace saber al Solicitante para que lo proporcione e integrar correctamente el expediente.
11 Depto. de Fomento y
Ordenamiento Pesquero
Una vez integrado correctamente el expediente, se asigna número de registro y se le entrega constancia de recibido.
12 Depto. de Fomento y
Ordenamiento Pesquero
Cierre de ventanilla
13
Dirección de Pesca, Depto. de Fomento y
Ord. Pesquero, Coordinación de
programas, Depto. de Pesca Deportiva
Integran comité técnico para la evaluación de las solicitudes ingresadas.
14 Depto. de Fomento y
Ordenamiento Pesquero
Elabora lista de solicitudes con montos solicitados
14 Depto. de Fomento y
Ordenamiento Pesquero
Asigna recursos a solicitudes de acuerdo a las observaciones del comité técnico, tomando en cuenta la suficiencia presupuestal.
15 Depto. de Fomento y
Ordenamiento Pesquero
Publica los listados de solicitudes aprobadas en la página de internet de SEPESCA BC.
16 Depto. de Fomento y
Ordenamiento Pesquero
Genera las cartas de aprobación y aportaciones y recibos de apoyo a los solicitantes aprobados.
Carta de aprobación y aportaciones, Recibo
de apoyo.
17 Solicitante Firma de cartas de aprobación y aportaciones y recibo de apoyo
Carta de aprobación y aportaciones, Recibo
de apoyo.
18 Proveedor Acto de entrega de apoyos aprobados al solicitante e inutilización de motores y destrucción de embarcaciones
19 Unidad de Planeación Realiza instrucción de pago a la Dirección de Inversión Pública para la erogación del recurso
20 Dirección de Inversión
Publica Erogación del recurso, pago a proveedores
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Julio 2016
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
Rogelio Cano Cetina Victor A. Ibáñez Esquer José Walle Galvez
JEFE DE DEPTO. DE FOMENTO Y
ORDENAMIENTO PESQUERO
DIRECTOR DE PESCA DIRECTOR
ADMINISTRATIVO
[MANUAL DE PROCEDIMIENTOS] SEPESCA
34
Procedimiento:
09-PES-P003 Seguimiento de solicitud de permiso o concesión de pesca comercial.
Unidad Responsable:
Dirección de Pesca.
Departamento de Fomento y Ordenamiento Pesquero.
Objetivo:
Brindar apoyos para la gestión de solicitudes de permisos de pesca
Política de Operación:
Los apoyos son para:
- Personas físicas o morales que sean permisionarios o que deseen ser permisionarios que requieran seguimiento en los siguientes conceptos:
. Permiso nuevo de pesca comercial.
. Renovación de permiso de pesca comercial.
. Concesión nueva de pesca comercial.
. Renovación de concesión de pesca comercial.
. Permiso de fomento pesquero.
Unidades Orgánicas que intervienen en el procedimiento:
Dirección de Pesca.
Departamento de Fomento y Ordenamiento Pesquero.
Descripción del procedimiento:
No. de Actividad
SUJETO/UNIDAD ADMVA. QUE INTERVIENE
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD IDENTIFICACIÓN DEL FORMATO
1 Solicitante Presenta por escrito solicitud de apoyo Oficio dirigido al
Director de Pesca de SEPESCA
2
Departamento de Fomento y
Ordenamiento Pesquero
Recibe solicitud y copia de expediente ingresado ante la Subdelegación de Pesca u
oficinas centrales CONAPESCA con acuse de recibo, así como cualquier respuesta emitida
por CONAPESCA, INAPESCA o Subdelegación de Pesca en Baja California
respecto al tema
Formatos CONAPESCA 01-003 o CONAPESCA 01-
013 y Oficio de solicitud a DGOPA
[MANUAL DE PROCEDIMIENTOS] SEPESCA
35
3
Departamento de Fomento y
Ordenamiento Pesquero
Una vez integrado el expediente, se inicia el seguimiento de acuerdo al tipo de permiso ante la autoridad normativa y la instancia
técnica competente (CONAPESCA, INAPESCA y Subdelegación de Pesca en
Baja California)
4 Dirección de Pesca
Dada alguna respuesta u observación por parte de la autoridad normativa o la instancia técnica competente, se notifica al solicitante
dicha respuesta u observación
Oficio de respuesta de seguimiento de
parte del Director de Pesca de SEPESCA
5 Solicitante En caso de ser solicitada por la autoridad
normativa o instancia técnica competentes, presentación de información complementaria.
5
Departamento de Fomento y
Ordenamiento Pesquero
Ante una solicitud de información complementaria por parte de la autoridad
normativa o la instancia técnica competente, recepción de copia con acuse de recibo.
6 Dirección de Pesca
Obtenida respuesta de solicitud (positiva o negativa) por parte de la autoridad
competente (CONAPESCA, Subdelegación de Pesca en Baja California) se notifica al
solicitante dicha respuesta.
Oficio de respuesta de seguimiento de
parte del Director de Pesca de SEPESCA
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Julio 2016
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
Rogelio Cano Cetina Victor A. Ibáñez Esquer José Walle Galvez
JEFE DE DEPARTAMENTO DE FOMENTO
ORDENAMIENTO PESQUERO
DIRECTOR DE PESCA DIRECTOR
ADMINISTRATIVO
[MANUAL DE PROCEDIMIENTOS] SEPESCA
36
Procedimiento:
09-PES-P004 Programa de apoyo para curso básico de seguridad a pescadores.
Unidad Responsable:
Dirección de Pesca.
Departamento de Fomento y Ordenamiento Pesquero.
Objetivo:
Que el pescador tenga los conocimientos necesarios para actuar en alguna contingencia que ponga en riesgo su vida durante su actividad pesquera.
Política de Operación:
Los apoyos son para:
a) Curso básico de seguridad para obtención de libreta de mar.
Unidades Orgánicas que intervienen en el procedimiento:
Dirección de Pesca.
Dirección de Administración.
Unidad de Regulación.
Departamento de Fomento y Ordenamiento Pesquero.
Descripción del procedimiento:
No. de Actividad
SUJETO/UNIDAD ADMVA. QUE INTERVIENE
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD IDENTIFICACIÓN DEL FORMATO
1 Oficina del Titular Solicita a la Unidad de Regulación realice
contrato con el prestador de servicios.
2
Departamento de Fomento y
Ordenamiento Pesquero
Emite convocatoria del programa
1 Solicitante
Presenta por escrito solicitud de apoyo acompañado de permiso o concesión de
pesca vigente y listado de personal a capacitar.
Oficio dirigido al titular de la SEPESCA
2
Departamento de Fomento y
Ordenamiento Pesquero
Recibe solicitud para su posterior aprobación por el Director de Pesca
3
Departamento de Fomento y
Ordenamiento Pesquero
SI: Si cumple se recibe solicitud.
4
Departamento de Fomento y
Ordenamiento Pesquero
NO: Si no cumple algunos de los requisitos señalados se le hace saber al Solicitante para que lo proporcione e integrar correctamente el
expediente.
[MANUAL DE PROCEDIMIENTOS] SEPESCA
37
5
Departamento de Fomento y
Ordenamiento Pesquero
Una vez integrado correctamente el expediente, se recibe la solicitud y se le
entrega su acuse de recibo.
6 Dirección de Pesca
Evalúa y aprueba las solicitudes ingresadas. Los solicitantes aprobados son notificados de
la fecha y la hora en la que se realizara el curso mediante oficio del Director de Pesca.
7 Proveedor Realiza del curso en los horarios y fechas
pactadas.
8 Oficina del Titular Realiza la entrega de certificados a los
asistentes al curso.
9 Proveedor Entrega de factura y lista de asistentes al
curso
10 Dirección de
Administración Realiza el pago correspondiente al proveedor
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Julio 2016
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
Rogelio Cano Cetina Victor A. Ibáñez Esquer José Walle Galvez
JEFE DE DEPARTAMENTO DE FOMENTO Y
ORDENAMIENTO PESQUERO
DIRECTOR DE PESCA DIRECTOR
ADMINISTRATIVO
[MANUAL DE PROCEDIMIENTOS] SEPESCA
38
Procedimiento:
09-PES-P005 Participación en ferias y exposiciones.
Unidad Responsable:
Departamento de Promoción y Comercialización.
Objetivo:
Apoyar a las empresas del sector pesquero y acuícola para que promuevan sus productos en ferias y exposiciones
Política de Operación:
Se otorgan apoyos para gastos de instalación, organización y promoción del evento.
Unidades Orgánicas que intervienen en el procedimiento:
Oficina del titular.
Dirección de Pesca.
Dirección de Acuacultura..
Departamento de Promoción y Comercialización.
Dirección Administrativa
Departamento Jurídico.
Descripción del procedimiento para apoyo y participación en expos y eventos:
No. de Actividad
SUJETO/UNIDAD ADMVA. QUE INTERVIENE
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD IDENTIFICACIÓN DEL FORMATO
1 Departamento de
Promoción y Comercialización
Se hace un análisis y se hace una planeación anual para la participación de SEPESCA en
exposiciones y Ferias Captura en POA
2 Organizadores de
Expo y Ferias Envían invitación y petición de apoyo para la
participación de SEPESCA en evento. Oficio dirigido al titular
de la SEPESCA
3 OFICINA DEL
TITULAR Se envía respuesta del Apoyo.
Oficio dirigido al titular de la SEPESCA
4 Departamento de
Promoción y Comercialización
Asociación Civil: Se envía listado de requisitos para hacer convenio de Gobierno
del Estado con la asociación y se solicita factura
Prestador de servicio: se solicita cotización y
requisitos para el alta como proveedor.
Correo electrónico
5 Organizadores de
Expo y Ferias Envía los requisitos físicamente o en forma
Digital
6 Unidad de Regulación En caso de ser A.C. se recibe documentación
y elabora convenio Convenio
[MANUAL DE PROCEDIMIENTOS] SEPESCA
39
7 Dirección
Administrativo
Recibe cotización y hace orden de pago en caso de ser prestador de servicio
Recibe factura y somete a orden de pago
Entrega física y vía correo electrónica con
firma director de pesca
8 Dirección de pesca Entrega cheque o hace deposito a prestador
de servicio
9
Departamento de Promoción y
Comercialización
Presenta a dirección administrativa evidencia fotográfica del evento
Correo electrónico
10 Organizadores de
Expo y Ferias En caso de ser prestador de servicio hace
entrega de factura después de salir el pago.
11 Departamento de
Promoción y Comercialización
Elabora reporte de resultados
Documento digital e impreso
12 Departamento de
Promoción y Comercialización
Evalúa el beneficio después del evento para futuras proyecciones y/o apoyos, para
considerarlo en futuros POA o rechazarlo.
Documento digital e impreso
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Julio 2013
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
Sergio A. Egozcue Ayala
Victor A. Ibáñez Esquer Jose Walle Galvez
[MANUAL DE PROCEDIMIENTOS] SEPESCA
40
Procedimiento:
09-PES-P006 Fomentar la actividad de pesca deportiva.
Unidad Responsable:
Departamento de Pesca Deportiva.
Objetivo:
Impulso y Consolidación de la Pesca Deportiva en B.C.
Política de Operación:
Los apoyos se dividen en:
a) Programa Estatal de Apoyo a la Pesca Deportiva.
b) Apoyo para el Desarrollo de la Pesca Deportiva (Torneos de Pesca Deportiva).
Unidades Orgánicas que intervienen en el procedimiento:
Dirección de Pesca.
Departamento de Pesca Deportiva.
Unidad de planeación e inversión.
Departamento de Informática.
Unidad de regulación.
Descripción del procedimiento:
a) Programa Estatal de Apoyo a la Pesca Deportiva:
No. de Actividad
SUJETO/UNIDAD ADMVA. QUE INTERVIENE
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD IDENTIFICACIÓN DEL
FORMATO
1 Solicitante Ingresa solicitud de apoyo en línea
2 Departamento de pesca deportiva
Revisa los expedientes que estén completos y vigentes.
3 Departamento de
sistemas Revisa, corrobora y lleva a cabo el
funcionamiento de las solicitudes en línea.
4 Departamento de pesca deportiva
Se genera una base de datos para el dictamen final
5 Dirección de pesca Responsable de la autorización y firma de las cartas de aprobación y aportaciones de
apoyos.
6 Departamento de pesca deportiva
Entrega las cartas de aprobación, aportaciones y recibos.
7 Unidad de Planeación
e Inversión Tramita el pago a solicitantes dictaminados
como positivos.
[MANUAL DE PROCEDIMIENTOS] SEPESCA
41
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Julio
2016
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
VÍCTOR HUGO MENDEZ
VÍCTOR A. IBÁÑEZ ESQUER JOSÉ WALLE
GÁLVEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE PESCA DEPORTIVA
DIRECTOR DE PESCA DIRECTOR
ADMINISTRATIVO
b) Apoyo para el Desarrollo de la Pesca Deportiva (Torneos de Pesca Deportiva)
No. de Actividad
SUJETO/UNIDAD ADMVA. QUE INTERVIENE
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD IDENTIFICACIÓN DEL FORMATO
1 Solicitante Ingresa solicitud de apoyo para realización de
torneos. Dirigen oficio al Titular
de la SEPESCA.
2 Oficina del Titular Realiza contestación al oficio de petición de
apoyo y la turna a la dirección de pesca.
2 Dirección de Pesca Analiza solicitud y turna al Departamento de Pesca Deportiva, para su revisión y posible
apoyo.
3 Departamento de Pesca Deportiva
NO: Departamento considera que no es viable el apoyo y se notifica al solicitante.
4 Departamento de Pesca Deportiva
SI: Departamento considera que si es viable el apoyo y se procede y se notificada al
solicitante.
5 Departamento de Pesca Deportiva
Departamento requiere al solicitante información suficiente para elaboración de
convenio mediante el cual se fundamenta el apoyo.
6 Unidad de Regulación Elaboración de convenio, una vez firmado por las parte lo entrega al departamento de pesca
deportiva.
7 Departamento de Pesca Deportiva
Solicita a la Dirección de Administración cheque de apoyo.
8 Departamento de Pesca Deportiva
Requiere al solicitante entrega factura por el monto de apoyo
9 Dirección
Administrativa Entrega cheque a productor, quien lo recibe y
participa en la feria.
10 Departamento de Pesca Deportiva
Verifica que el productor entregue comprobación de recursos.
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Julio 2016
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
VICTOR HUGO MENDEZ
VICTOR A. IBÁÑEZ ESQUER JOSÉ WALLE
GÁLVEZ
[MANUAL DE PROCEDIMIENTOS] SEPESCA
42
Procedimiento:
09-PES-P007 Programa de Inspección y Vigilancia.
Unidad Responsable:
Dirección de Pesca.
Departamento de Inspección y Vigilancia.
Objetivo:
Fortalecer el ordenamiento pesquero mediante la implementación de acciones de inspección y vigilancia, tanto preventiva como correctiva.
Política de Operación:
Establecer programa de inspección y vigilancia permanente que abarque tanto el golfo como las costas de pacifico en coordinación con las diferentes autoridades municipales, estatales y federales, así como brindar atención a quejas y denuncias de los permisionarios y productores.
Unidades Orgánicas que intervienen en el procedimiento:
Departamento de Inspección y Vigilancia.
Dirección de Pesca.
Descripción del procedimiento:
No. de Actividad
SUJETO/UNIDAD ADMVA. QUE INTERVIENE
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD IDENTIFICACIÓN DEL FORMATO
1 Departamento de
inspección y vigilancia
Realizar recorridos conjuntos con autoridades, estatales, municipales, Federales y/o comités de
vigilancia
Los informes se registran en sistema SISEPESCA de la
SEPESCABC
2 Departamento de
inspección y vigilancia
Divulgar las medidas jurídico administrativas por incumplimiento de las disposiciones jurídicas.
Trípticos, posters y papelería de
difusión, así como platicas y cursos de
capacitación al sector
3 Departamento de
inspección y vigilancia
Visitas continuas y brigadas de inspección y vigilancia a plantas procesadoras, pescaderías y
restaurantes
Los informes se registran el sistema SISEPESCA de la
intranet de la SEPESCABC y las actas levantadas
son custodiadas por CONAPESCA
4 Denunciante Denuncia pesca furtiva y solicita apoyo o
intervención Vía oficio o telefónica
[MANUAL DE PROCEDIMIENTOS] SEPESCA
43
5 Departamento de
inspección y vigilancia
Se gira indicaciones a los inspectores y se coordina con las diferentes autoridades
competentes.
6 Inspectores Realizan recorrido, operativo o brigada de
inspección
7 Inspectores Informan resultados Registran informe
en sistema SISEPESCA
8
Jefe del Departamento de
Inspección y Vigilancia
Informan resultados a director de pesca y al denunciante
Informan resultados
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Julio 2016
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
Jaime Abonce Rodríguez Victor A. Ibáñez Esquer Jose Walle Galvez
[MANUAL DE PROCEDIMIENTOS] SEPESCA
44
Dirección de Acuacultura
Procedimiento:
09-ACUA-P001 Sanidad e Inocuidad alimentaria.
Unidad Responsable:
Director de Acuicultura.
Departamento de Sanidad e Inocuidad.
Objetivo:
Proporcionar servicios de diagnóstico sobre las condiciones de higiene, salubridad y buenas prácticas de empresas.
Política de Operación:
Se otorga un Manual de buenas prácticas de Higiene y salubridad.
Unidades Orgánicas que intervienen en el procedimiento:
Dirección de Acuicultura.
Departamento de Sanidad e Inocuidad.
Dirección Administrativa.
Dirección de Egresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas.
Descripción del procedimiento:
No. de Actividad
SUJETO/UNIDAD ADMVA. QUE INTERVIENE
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD IDENTIFICACIÓN DEL
FORMATO
1 Solicitante Realiza entrega de Solicitud para
realización de diagnóstico.
2 Departamento de Sanidad e
Inocuidad Recibe solicitud la analiza y se delibera si
se realizara el diagnostico.
3 Departamento de Sanidad e
Inocuidad Se le informa al productor o empresa si
realizara apoyo.
4 Departamento de Sanidad e
Inocuidad
Solicita a Jurídico que se elabore contrato para persona que realizara la Inspección y
el diagnostico en la Empresa.
5 Departamento de Sanidad e
Inocuidad Solicita cheque a Dirección de
Administración.
6 Dirección de Administración Trámite de cheque para Proveedor
[MANUAL DE PROCEDIMIENTOS] SEPESCA
45
7 Dirección de Egresos de la Secretaría de Planeación y
Finanzas
Entrega cheque a Proveedor del diagnostico
8 Proveedor de diagnóstico Entrega a Depto. de sanidad e inocuidad
el diagnóstico
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Julio 2016
Julio 2016
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
Diego Osvaldo Vea Campa Luis Andrés González Agraz José Walle Gálvez
[MANUAL DE PROCEDIMIENTOS] SEPESCA
46
Procedimiento:
09-ACUA-P002 Asesoría técnica acuícola.
Unidad Responsable:
Dirección de Acuacultura.
Objetivo:
Brindar asistencia técnica profesional en apoyo a granjas acuícolas.
Política de Operación:
El servicio cubre la asistencia a la producción acuícola, asesoría financiera y asesoría en gestión de trámites.
Unidades Orgánicas que intervienen en el procedimiento:
Dirección de Acuacultura.
Departamento de Fomento Acuícola.
Descripción del procedimiento:
No. de Actividad
SUJETO/UNIDAD ADMVA. QUE INTERVIENE
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD IDENTIFICACIÓN DEL FORMATO
1 Solicitante Presenta por escrito solicitud de asesoría técnica Oficio dirigido al
Director de Pesca
2 Dirección de Acuacultura
Evalúa solicitud
3 Solicitante No: Recibe notificación de no procedencia. FIN
4 Dirección de Acuacultura
SI: (A) Asesoría técnica acuícola: se reúne con solicitante y establece términos de la asesoría
5 Departamento de Fomento Acuícola
Asesora según el acuerdo tomado
6 Dirección de Acuacultura
Si: (B) Asesoría sobre mecanismos de apoyo al sector acuícola.
7 Departamento de Fomento Acuícola
Selecciona el tipo de apoyo e integra el expediente
8 Departamento de Fomento Acuícola
Tramita los recursos de apoyo que se solicitan
[MANUAL DE PROCEDIMIENTOS] SEPESCA
47
9 Solicitante Recibe la aprobación.
10 Dirección de Acuacultura
SI: (C) Asesoría para la gestión de registros permisos o comunicaciones acuícolas.
11 Departamento de Fomento Acuícola
Integra expediente para iniciar el trámite y apoya la solicitud ante las Instancias Correspondientes.
12 Solicitante Recibe el documento de trámite solicitado.
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Julio 2016
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
Diego Osvaldo Vea Campa
Luis Andrés González Agraz José Walle Gálvez
JEFE DE DEPARTAMENTO
DE SANIDAD E INOCUIDAD
DIRECTOR DE ACUACULTURA DIRECTOR
ADMINISTRATIVO
[MANUAL DE PROCEDIMIENTOS] SEPESCA
48
Procedimiento:
09-ACUA-P003 Programa de Apoyo a insumos biológicos.
Unidad Responsable:
Dirección de Acuacultura.
Objetivo:
Incrementar los niveles de productividad de los ostricultores y camaronicultores de Baja California a través del apoyo subsidiario a la inversión adquisición de semilla de ostión y post-larva de camarón, lo que les permitirá la permanencia de las empresas acuícolas así como los empleos que estas generan.
Política de Operación:
Se publica una convocatoria dirigida a la población objetivo, acuicultores del Estado.
Unidades Orgánicas que intervienen en el procedimiento:
Dirección de Acuacultura.
Departamento de Fomento Acuícola.
Departamento Jurídico.
Descripción del procedimiento:
No. de Actividad
SUJETO/UNIDAD ADMVA. QUE INTERVIENE
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD IDENTIFICACIÓN DEL FORMATO
1 Fomento Acuícola Se revisan y se adecuan las reglas de operación
del programa Reglas de operación
2 Departamento
Jurídico Validación de las reglas de operación
Reglas de operación
3 Departamento
Jurídico Publicación las reglas de operación en el Diario
Oficial Estatal) Publicación en
Diario Oficial Estatal
4 Dirección de
Acuacultura e informática
Publicación convocatoria en página oficial de la Dependencia
5 Departamento de Fomento Acuícola
Se reciben solicitudes en ventanillas
6 Departamento de Fomento Acuícola
Revisión de solicitudes Solicitud
7 Solicitante Recibe aprobación Notificación
[MANUAL DE PROCEDIMIENTOS] SEPESCA
49
8 Solicitante Entrega de documentos para pago
9 Departamento de Fomento Acuícola
Tramita los recursos de apoyo que se solicitan
10 Solicitante Una vez instruido el pago se acredita a la cuenta
del beneficiario 10 días hábiles
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Julio 2016
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
Marcela Enid Núñez Martínez
Luis Andrés González Agraz José Walle Gálvez
JEFE DE DEPARTAMENTO
DE SANIDAD E INOCUIDAD
DIRECTOR DE ACUACULTURA DIRECTOR
ADMINISTRATIVO
[MANUAL DE PROCEDIMIENTOS] SEPESCA
50
Dirección de Administración
Procedimiento:
09-ADM-P001 Solicitud de Viáticos y Hospedajes.
Unidad Responsable:
Dirección Administrativa.
Objetivo:
Facilitar la correcta aplicación de recursos presupuestados, de acuerdo a la planeación y programación anual, para la consecución de los objetivos y metas.
Política de Operación:
Regular la gestión administrativa de recursos del programa operativo anual.
Unidades Orgánicas que intervienen en el procedimiento:
Dirección Administrativa.
Departamentos de la SEPESCA (Solicitante).
Descripción del procedimiento:
No. de Actividad
SUJETO/UNIDAD ADMVA. QUE INTERVIENE
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD IDENTIFICACIÓN DEL FORMATO
1 Solicitante Solicitud de viáticos y gastos a comprobar para
cumplir comisión
Solicitud de servicios
administrativos
2 Dirección de
Administración Recibe y analiza solicitud Formato FSC-01
3 Dirección de
Administración Elabora tramite de viatico en Sistema Integral del
Presupuesto.
4 Dirección de
Administración El recurso asignado para dicha comisión se
deposita en cuenta del Comisionado. SIP
5 Solicitante Recibe el dinero en cuenta.
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Julio 2016
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
Yesenia Pano F. Lizbeth Mendez M.
José Walle Gálvez José Walle Gálvez
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR
ADMINISTRATIVO
[MANUAL DE PROCEDIMIENTOS] SEPESCA
51
Procedimiento:
09-ADM-P002 Solicitud de pago de boletos de avión.
Unidad Responsable:
Dirección Administrativa.
Objetivo:
Facilitar la correcta aplicación de recursos presupuestados, de acuerdo a la planeación y programación anual, para la consecución de los objetivos y metas.
Política de Operación:
Regular la gestión administrativa de recursos del programa operativo anual.
Unidades Orgánicas que intervienen en el procedimiento:
Dirección Administrativa.
Departamentos de la SEPESCA (Solicitante).
Oficialía Mayor.
Descripción del procedimiento:
No. de Actividad
SUJETO/UNIDAD ADMVA. QUE INTERVIENE
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD IDENTIFICACIÓN DEL FORMATO
1 Solicitante Solicita Boleto de avión.
2 Dirección de
Administración Recibe y analiza viabilidad de solicitud de acuerdo
a presupuesto. Solicitud de trámites
administrativos
3 Dirección de
Administración
Resultado Negativo del Análisis de Viabilidad NO: Notifica al solicitante y FINALIZA
PROCEDIMIENTO Oficio
4 Dirección de
Administración
Resultado Positivo del Análisis de Viabilidad SI: Solicita cotización y reservación a Agencia de
viajes.
5 Dirección de
Administración
Se ingresa trámite en el Sistema Integral del Presupuesto para realizar memorándum para pago
de boleto. SIP
6 Oficialía Mayor Recibe comprobante de pago.
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Julio 2016
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
Yesenia Pano F. Lizbeth Mendez M.
José Walle Gálvez José Walle Gálvez
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR
ADMINISTRATIVO
[MANUAL DE PROCEDIMIENTOS] SEPESCA
52
Procedimiento:
09-ADM-P003 Solicitud de gastos a comprobar.
Unidad Responsable:
Dirección Administrativa.
Objetivo:
Facilitar la correcta aplicación de recursos presupuestados, de acuerdo a la planeación y programación anual, para la consecución de los objetivos y metas.
Política de Operación:
Regular la gestión administrativa de recursos del programa operativo anual.
Unidades Orgánicas que intervienen en el procedimiento:
Dirección Administrativa.
Departamentos de la SEPESCA (Solicitante).
Secretaría de Planeación y Finanzas.
Descripción del procedimiento:
No. de Actividad
SUJETO/UNIDAD ADMVA. QUE INTERVIENE
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD IDENTIFICACIÓN DEL FORMATO
1 Solicitante Presupuesta necesidades y solicita gastos a
comprobar
Solicitud de trámites
administrativos
2 Dirección de
Administración Recibe y analiza viabilidad de solicitud de
acuerdo a presupuesto.
3 Dirección de
Administración
Resultado Negativo del Análisis de Viabilidad NO: Notifica al solicitante y FINALIZA
PROCEDIMIENTO Oficio
4 Dirección de
Administración
Resultado Positivo del Análisis de Viabilidad SI: Elabora tramite de gastos a comprobar.
SIP
5 Secretaría de
Planeación y Finanzas Recibe tramite realiza ajuste contable y elabora cheque a nombre del solicitante
SIP
6 Dirección de
Administración Recibe cheque de gastos a comprobar Cheque
7 Solicitante Recibe cheque y firma recibo de gastos a
comprobar Recibo
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Julio 2016
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
Yesenia Pano F. Lizbeth Mendez M.
José Walle Gálvez José Walle Gálvez
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR
ADMINISTRATIVO
[MANUAL DE PROCEDIMIENTOS] SEPESCA
53
Procedimiento:
09-ADM-P004 Solicitud de comprobación de gastos.
Unidad Responsable:
Dirección Administrativa.
Objetivo:
Facilitar la correcta aplicación de recursos presupuestados, de acuerdo a la planeación y programación anual, para la consecución de los objetivos y metas.
Política de Operación:
Regular la gestión administrativa de recursos del programa operativo anual.
Unidades Orgánicas que intervienen en el procedimiento:
Dirección Administrativa.
Departamentos de la SEPESCA (Solicitante).
Secretaría de Planeación y Finanzas.
Descripción del procedimiento:
No. de Actividad
SUJETO/UNIDAD ADMVA. QUE INTERVIENE
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD IDENTIFICACIÓN DEL FORMATO
1 Solicitante Ordena facturas y Entrega a Dirección de
Administración. Solicitud de trámites
administrativos
2 Dirección de
Administración Recibe analiza y ordena de acuerdo a requisitos de
comprobación.
3 Dirección de
Administración.
Resultado Negativo del Análisis NO: Notifica al solicitante y FINALIZA
PROCEDIMIENTO
4 Dirección de
Administración
Resultado Positivo del Análisis SI: Elabora tramite de comprobación de gastos y
efectúa ajuste contable. SIP
5 Secretaría de Planeación y
Finanzas Recibe trámite y realiza ajuste.
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Julio 2016
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
Yesenia Pano F. Lizbeth Mendez M.
José Walle Gálvez José Walle Gálvez
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR
ADMINISTRATIVO
[MANUAL DE PROCEDIMIENTOS] SEPESCA
54
Procedimiento:
09-ADM-P005 Solicitud de reembolso de gastos.
Unidad Responsable:
Dirección Administrativa.
Objetivo:
Facilitar la correcta aplicación de recursos presupuestados, de acuerdo a la planeación y programación anual, para la consecución de los objetivos y metas.
Política de Operación:
Regular la gestión administrativa de recursos del programa operativo anual.
Unidades Orgánicas que intervienen en el procedimiento:
Dirección Administrativa.
Departamentos de la SEPESCA (Solicitante).
Secretaría de Planeación y Finanzas.
Descripción del procedimiento:
No. de Actividad
SUJETO/UNIDAD ADMVA. QUE INTERVIENE
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD IDENTIFICACIÓN DEL FORMATO
1 Solicitante Revisa facturas y entrega a Dirección de
Administración. Solicitud de trámites
administrativos
2 Dirección de
Administración Recibe facturas y analiza viabilidad de solicitud de
acuerdo a presupuesto.
3 Dirección de
Administración
Resultado Negativo del Análisis de Viabilidad NO: Notifica al solicitante y FINALIZA
PROCEDIMIENTO
4 Dirección de
Administración
Resultado Positivo del Análisis de Viabilidad SI: Elabora tramite de reembolso de gastos,
efectúa afectación presupuestal y envía a SPF. SIP
5 Secretaría de Planeación y
Finanzas
Recibe tramite de reembolso de gastos, efectúa afectación presupuestal y emite pago
6 Dirección de
Administración Recibe cheque de reembolso de gastos Cheque
7 Solicitante Recibe pago de reembolso de gastos
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Julio 2016
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
Yesenia Pano F. Lizbeth Mendez M.
José Walle Gálvez José Walle Gálvez
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR
ADMINISTRATIVO
[MANUAL DE PROCEDIMIENTOS] SEPESCA
55
Procedimiento:
09-ADM-P006 Solicitud de adquisición de bienes y servicios.
Unidad Responsable:
Dirección Administrativa.
Objetivo:
Facilitar la correcta aplicación de recursos presupuestados, de acuerdo a la planeación y programación anual, para la consecución de los objetivos y metas.
Política de Operación:
Regular la gestión administrativa de recursos del programa operativo anual.
Unidades Orgánicas que intervienen en el procedimiento:
Dirección Administrativa.
Departamentos de la SEPESCA (Solicitante).
Departamento de Compras de Oficialía Mayor.
Descripción del procedimiento:
No. de Actividad
SUJETO/UNIDAD ADMVA. QUE INTERVIENE
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD IDENTIFICACIÓN DEL FORMATO
1 Solicitante Cotiza el bien a adquirir o solicita a la Dirección de Administración con las características deseadas.
2 Dirección de
Administración Recibe y analiza viabilidad de solicitud de acuerdo
a presupuesto.
3 Dirección de
Administración
Resultado Negativo del Análisis de Viabilidad NO: Notifica al solicitante y FINALIZA
PROCEDIMIENTO
4 Dirección de
Administración
Resultado Positivo del Análisis de Viabilidad SI: Solicita diferentes cotizaciones a proveedores
para verificar cual es la mejor y más viable.
5 Dirección de
Administración. Elabora trámite para solicitud de adquisición de
bien o servicio. SIP
6 Departamento de Compras de OM
Recibe tramite analiza procedimiento y realiza orden de servicio y envía al proveedor.
Cheque
7 Proveedor Entrega el bien o el servicio requerido y entrega
factura para su pago.
8 Dirección de
Administración Recibe factura, revisa captura y envía a la S.P.F.,
para pago al proveedor.
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Julio 2016
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
Yesenia Pano F. Lizbeth Mendez M.
José Walle Gálvez José Walle Gálvez
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR
ADMINISTRATIVO
[MANUAL DE PROCEDIMIENTOS] SEPESCA
56
Procedimiento:
09-ADM-P007 Solicitud de cambios de resguardos y bajas de bienes muebles.
Unidad Responsable:
Dirección Administrativa.
Objetivo:
Administrar bienes muebles de la Administración Pública, que tengan asignados para el desarrollo de sus actividades, Establecer normas que deberán observarse para la Administración, registró y control de bienes, así como aquellos que causen baja por inutilidad.
Política de Operación:
Regular las acciones y manejo de recursos en materia de bienes muebles.
Unidades Orgánicas que intervienen en el procedimiento:
Dirección Administrativa.
Departamentos de la SEPESCA (Solicitante).
Departamento de Oficialía Mayor.
Departamento de Bienes Muebles y Almacenes Generales.
Descripción del procedimiento:
No. de Actividad
SUJETO/UNIDAD ADMVA. QUE INTERVIENE
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD IDENTIFICACIÓN DEL FORMATO
1 Solicitante
Servidor Publico
Informa el bien a reasignar o trámite de baja y solicita a la Dirección de Administración, con el
número de inventario existente.
2 Dirección de
Administración Recibe y analiza el status del bien, de acuerdo a
Sistema de Bienes Muebles.
3 Dirección de
Administración Genera cambios en sistema, actualiza e imprime
trámite para proceder a firmas de resguardo.
4 Dirección de
Administración
Envía a certificación resguardos generados al Departamento de Bienes Muebles y Almacenes
Generales, Oficialía Mayor. SIBM
5 Dirección de
Administración. Recibe copia de resguardo certificado
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Julio 2013
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
Yesenia Pano F. Lizbeth Mendez M.
Jose Walle Galvez Jose Walle Galvez
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR
ADMINISTRATIVO
[MANUAL DE PROCEDIMIENTOS] SEPESCA
57
IV.- Disposiciones Transitorias
Primera.- El presente manual de procedimientos de la Secretaría de Pesca y Acuacultura, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Portal de la misma Dependencia.
Segunda.- El presente manual deja sin efecto a todos aquellos documentos que se opongan al mismo.
Tercera.- La actualización del presente instrumento de organización interna de esta Secretaría, deberá ser actualizada anualmente.
Cuarta.- El presente manual se deberá dar a conocer y subir al portal electrónico que en la correspondiente página de internet tiene esta Secretaría de Pesca y Acuacultura, en la siguiente dirección web del sitio oficial de la SEPESCA:
http://www.sepescabc.gob.mx/x/marcoLegal/
Dado en la ciudad de Ensenada, Baja California, a los 21 días del mes de julio del año 2016.
A T E N T A M E N T E
LAE. MATIAS G. ARJONA RYDALCH
SECRETARIO DE PESCA Y ACUACULTURA DE B.C.