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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
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APROBACIÓN DEL DOCUMENTO ACUERDO SAE/MPR/07/2020, CON LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO, POR EL QUE SE ESTABLECE EL PRESENTE MANUAL, EN APEGO AL ARTICULO 33, FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción XX de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal, el que suscribe Lic. Juan Manuel Flores Femat, en mi calidad de Secretario, he tenido a bien expedir el presente:
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NOTIFICACIÓN DE PROPIEDAD La información contenida en este documento es propiedad exclusiva de Gobierno del Estado de Aguascalientes y no deberá
ser mostrada, reproducida o publicada sin previo permiso por escrito por parte del titular de la Dependencia o Entidad que
aprueba.
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CONTENIDO
1. INTRODUCCIÓN................................................................................................................... XII
2. MARCO JURÍDICO – ADMINISTRATIVO............................................................................ XIII
3. GLOSARIO ........................................................................................................................ XXIII
4. OBJETIVO GENERAL ..................................................................................................... XXVIII
5. OFICINAS DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO .................................................... 1
a. PROCESO N° 1. COORDINACIÓN ESTRATÉGICA ................................................................. 2
a.1. Mapa general del proceso. ............................................................................................................. 2
a.2. Responsables del proceso. ............................................................................................................ 3
a.3. Procedimientos derivados del proceso. ........................................................................................ 4
PROCEDIMIENTO 1. CORRESPONDENCIA ............................................................................. 5
PROCEDIMIENTO 2. COMUNICACIÓN....................................................................................... 7
PROCEDIMIENTO 3. DIFUSIÓN ................................................................................................... 9
PROCEDIMIENTO 4. ASESORÍA JURÍDICA ............................................................................11
PROCEDIMIENTO 5. ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA ..........................................13
PROCEDIMIENTO 6. ASESORÍA Y APOYO A LOS MUNICIPIOS .......................................15
PROCEDIMIENTO 7. APOSTILLE DE DOCUMENTOS ..........................................................17
b. PROCESO N° 2. EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA........................................... 19
b.1. Mapa general del proceso. ........................................................................................................... 19
b.2. Responsables del proceso. .......................................................................................................... 20
b.3. Procedimientos derivados del proceso. ...................................................................................... 22
PROCEDIMIENTO 1. PROGRAMACIÓN DE EVALUACIONES ............................................23
PROCEDIMIENTO 2. EVALUACIÓN MÉDICO INTEGRAL ....................................................25
PROCEDIMIENTO 3. EVALUACIÓN PSICOLÓGICA ..............................................................27
PROCEDIMIENTO 4. EVALUACIÓN DE INVESTIGACIÓN SOCIOECONÓMICA .............29
PROCEDIMIENTO 5. EVALUACIÓN POLIGRÁFICA ...............................................................31
PROCEDIMIENTO 6. ANÁLISIS E INTEGRACIÓN DE RESULTADOS ...............................33
c. PROCESO N° 3. ADMINISTRACIÓN ......................................................................................... 35
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c.1. Mapa general del proceso. ........................................................................................................... 35
c.2. Responsables del Proceso. .......................................................................................................... 36
c.3. Procedimientos derivados del proceso. ...................................................................................... 36
PROCEDIMIENTO 1. GESTIÓN DE LA PLANEACIÓN ...........................................................37
PROCEDIMIENTO 2. GESTIÓN DE SIPER Y RUSPEF .........................................................41
PROCEDIMIENTO 3. GESTIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
...........................................................................................................................................................44
PROCEDIMIENTO 4. GESTIÓN DE CONTROL INTERNO ....................................................48
d. PROCESO N° 4 CONTROL PRESUPUESTAL Y GESTIÓN DE RECURSOS ................... 52
d.1. Mapa general del proceso. ........................................................................................................... 52
d.2. Responsables del proceso. .......................................................................................................... 53
d.3. Procedimientos Derivados del Proceso de Control Presupuestal y Gestión de Recursos 55
PROCEDIMIENTO 1. RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN .................................................56
PROCEDIMIENTO 2. GESTIÓN DE LOS RECURSOS DE LAS UNIDADES
ADMINISTRATIVAS DE LA SEGGOB ........................................................................................58
PROCEDIMIENTO 3. CONTROL DE SUMINISTROS .............................................................63
PROCEDIMIENTO 4. CONTROL VEHICULAR .........................................................................66
PROCEDIMIENTO 5. CONTROL DE ACTIVOS FIJOS ...........................................................73
PROCEDIMIENTO 6. CONTROL DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES ...78
PROCEDIMIENTO 7. REQUISICIONES.....................................................................................80
PROCEDIMIENTO 8. ANÁLISIS DE CONTROL ADMINISTRATIVO Y PRESTACIÓN DE
SERVICIOS ......................................................................................................................................85
e. PROCESO N° 5 GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO ............................................................. 90
e.1. Mapa general del proceso. ........................................................................................................... 90
e.2. Responsables del proceso. .......................................................................................................... 91
e.3. Procedimientos derivados del proceso. ...................................................................................... 92
PROCEDIMIENTO 1. CONTROL DE INCIDENCIAS DEL PERSONAL ................................93
PROCEDIMIENTO 2. PLANEAR E IDENTIFICAR REQUERIMIENTOS DE CAPITAL
HUMANO ..........................................................................................................................................97
PROCEDIMIENTO 3. ALTA DE PERSONAL .............................................................................99
PROCEDIMIENTO 4. MOVIMIENTOS DE PERSONAL ........................................................103
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PROCEDIMIENTO 5. BAJAS DE PERSONAL ........................................................................106
PROCEDIMIENTO 6. PROCESAR NOMINA ...........................................................................108
PROCEDIMIENTO 7. CAPACITACIÓN DE PERSONAL .......................................................110
PROCEDIMIENTO 8. DESARROLLO DEL SEDE ..................................................................113
PROCEDIMIENTO 9. SEGURIDAD E HIGIENE .....................................................................115
f. PROCESO N° 6. MODERNIZACIÓN DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS ...................... 117
f.1. Mapa general del proceso. ......................................................................................................... 117
f.2. Responsables del proceso. ........................................................................................................ 118
f.3. Procedimientos derivados del proceso. .................................................................................... 119
PROCEDIMIENTO 1. ATENCIÓN DE SOPORTE TECNICO ...............................................120
PROCEDIMIENTO 2. INSTALACIÓN DE EQUIPO ................................................................123
PROCEDIMIENTO 3. ASIGNACIÓN DE CUENTAS DE CORREO ELECTRÓNICO .......125
PROCEDIMIENTO 4. REINGENIERÍA DE PROCESOS .......................................................127
PROCEDIMIENTO 5. DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS ..................130
PROCEDIMIENTO 6. RESPALDO DE INFORMACION DE TIC’S .......................................132
PROCEDIMIENTO 7. CANCELACIÓN DE ACCESOS AUTORIZADOS DE ESPACIOS
FÍSICOS Y TIC´S DEL PERSONAL DE BAJA .........................................................................134
PROCEDIMIENTO 8. COMPRAS ..............................................................................................136
g. PROCESO N° 7. CONCERTACIÓN, MINISTRACIÓN Y EJERCICIO DE RECURSOS
FEDERALES ................................................................................................................................. 138
g.1. Mapa general del proceso. ......................................................................................................... 138
g.2. Responsables del proceso. ........................................................................................................ 139
g.3. Procedimientos derivados del proceso. .................................................................................... 139
h. PROCESO N° 8. PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES ....................... 140
h.1. Mapa general del proceso. ......................................................................................................... 140
h.2. Responsables del proceso. ........................................................................................................ 141
h.3. Procedimientos derivados del proceso. .................................................................................... 142
PROCEDIMIENTO 1. ACCESO Y REGISTRO DE ADOLESCENTES ................................143
PROCEDIMIENTO 2. ACCESO A SERVICIOS DE SIPINNA A TRAVÉS DEL
PROGRAMA TRANSVERSAL DE LA CASA DEL ADOLESCENTES .................................146
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PROCEDIMIENTO 3. VINCULACIÓN DE CASOS TURNADOS POR INSTANCIAS,
ADOLESCENTES Y USUARIOS DE CASA DEL ADOLESCENTE .....................................148
i. PROCESO N° 9. REGULACIÓN DE LA FE PÚBLICA NOTARIAL ..................................... 150
i.1. Mapa general del proceso. ......................................................................................................... 150
i.2. Responsables del procedimiento. ............................................................................................. 151
i.3. Procedimientos derivados del proceso. .................................................................................... 151
PROCEDIMIENTO 1. TRÁMITES ..............................................................................................152
PROCEDIMIENTO 2. ATENCIÓN DE TRÁMITE DE QUEJA ...............................................156
PROCEDIMIENTO 3. ASESORÍA JURÍDICA ..........................................................................159
PROCEDIMIENTO 4. AUTORIZACIÓN FIAT ..........................................................................161
PROCEDIMIENTO 5. INSPECCIÓN Y VIGILANCIA ..............................................................163
PROCEDIMIENTO 6. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO..............................................167
6. SUBSECRETARÍA DE GOBIERNO......................................................................................... 1
a. PROCESO N° 1. CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS .......................................................... 2
a.1. Mapa General del Proceso Certificación de Documentos ......................................................... 2
a.2. Responsables del Proceso de Certificación de Documentos ................................................... 3
a.3. Procedimientos Derivados del Proceso Certificación de Documentos .................................... 3
PROCEDIMIENTO 1. CERTIFICACIÓN DE FIRMAS ................................................................ 4
6.1 DIRECCIÓN GENERAL DE GOBERNACIÓN ......................................................................... 1
a. PROCESO N° 1. ATENCIÓN AL MIGRANTE ............................................................................. 2
a.1. Mapa general del proceso. ............................................................................................................. 2
a.2. Responsables del proceso. ............................................................................................................ 3
a.3. Procedimientos Derivados del Proceso de Atención Al Migrante ............................................ 3
PROCEDIMIENTO 1. ASESORÍA Y APOYO AL MIGRANTE ................................................... 4
PROCEDIMIENTO 2. REPATRIACIÓN ........................................................................................ 6
b. PROCESO N° 2. JUSTICIA ALTERNATIVA EN LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS ........... 8
b.1. Mapa general del proceso. ............................................................................................................. 8
b.2. Responsables del proceso. ............................................................................................................ 9
b.3. Procedimientos Derivados del Proceso de Justicia Alternativa para la Solución de
Conflictos ........................................................................................................................................... 9
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PROCEDIMIENTO 1. JUSTICIA ALTERNATIVA PARA LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS
...........................................................................................................................................................10
c. PROCESO N° 3. DESARROLLO POLÍTICO ............................................................................ 13
c.1. Mapa general del proceso. ........................................................................................................... 13
c.2. Responsables del proceso. .......................................................................................................... 14
c.3. Procedimientos derivados del proceso. ...................................................................................... 14
PROCEDIMIENTO 1. INTEGRACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN ..............................15
d. PROCESO N° 4. COORDINACIÓN DEL SERVICIO LOCATEL ............................................ 17
d.1. Mapa general del proceso. ........................................................................................................... 17
d.2. Responsables del proceso. .......................................................................................................... 18
d.3. Procedimientos derivados del proceso. ...................................................................................... 18
PROCEDIMIENTO 1. REPORTE DE PERSONAS EXTRAVIADAS ......................................19
PROCEDIMIENTO 2. AVISOS Y QUEJAS.................................................................................21
PROCEDIMIENTO 3. INFORMACIÓN GENERAL ....................................................................23
PROCEDIMIENTO 4. IMPLEMENTACIÓN DE OPERATIVOS ...............................................25
6.2 DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL...................................................................... 1
a. PROCESO N° 1. REGISTRO Y CERTIFICACIÓN DE ACTOS CIVILES ............................... 2
a.1. Mapa general del proceso. ............................................................................................................. 2
a.2. Responsables del proceso. ............................................................................................................ 3
a.3. Procedimientos derivados del proceso. ........................................................................................ 4
PROCEDIMIENTO 1. CERTIFICACIÓN DE ACTAS .................................................................. 6
PROCEDIMIENTO 2. REGISTRO DE NACIMIENTOS .............................................................. 8
PROCEDIMIENTO 3. REGISTRO DE MATRIMONIO ..............................................................11
PROCEDIMIENTO 4. REGISTRO DE DEFUNCIONES ...........................................................14
PROCEDIMIENTO 5. RECTIFICACIÓN ADMINISTRATIVA ...................................................17
PROCEDIMIENTO 6. CERTIFICACIÓN DE INEXISTENCIA ..................................................19
PROCEDIMIENTO 7. REGISTRO DE INSCRIPCIÓN DE SENTENCIA ...............................21
PROCEDIMIENTO 8. REGISTRO DE INSCRIPCIÓN DE INSERCIÓN DE ACTA .............24
PROCEDIMIENTO 9. ACTAS FORÁNEAS POR MEDIOS ELECTRÓNICOS .....................26
PROCEDIMIENTO 10. ACTAS FORÁNEAS ..............................................................................28
PROCEDIMIENTO 11. REGISTRO DE RECONOCIMIENTO DE HIJOS .............................30
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PROCEDIMIENTO 12. REGISTRO DE DIVORCIO ADMINISTRATIVO ...............................33
6.3 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CÍVICO .............................................................. 1
a. PROCESO N° 1. DESARROLLO DE LA CULTURA CÍVICA ................................................... 2
a.1. Mapa general del proceso. ............................................................................................................. 2
a.2. Responsables del proceso. ............................................................................................................ 3
a.3. Procedimientos derivados del proceso. ........................................................................................ 3
PROCEDIMIENTO 1. ORGANIZACIÓN DE EVENTOS CÍVICOS ........................................... 4
PROCEDIMIENTO 2. CONVOCATORIA PARA CAPACITACIONES ...................................... 7
PROCEDIMIENTO 3. ASESORÍA EN MATERIA DE CULTURA CÍVICA ............................... 9
PROCEDIMIENTO 4. ENTREGA DE MATERIAL CÍVICO ......................................................11
PROCEDIMIENTO 5. FOMENTO DE LA CULTURA CÍVICA .................................................13
6.4 DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVOS ................................................................................. 1
a. PROCESO N° 1. ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE LOS ARCHIVOS DEL ESTADO ...... 2
a.1. Mapa general del proceso. ............................................................................................................. 2
a.2. Responsables del proceso. ............................................................................................................ 3
a.3. Procedimientos Derivados del Proceso de Administración Integral de los Archivos del
Estado ................................................................................................................................................ 3
PROCEDIMIENTO 1. RESGUARDO DOCUMENTAL ............................................................... 5
PROCEDIMIENTO 2. CATALOGACIÓN DE FONDOS DOCUMENTALES ........................... 8
PROCEDIMIENTO 3. RESTAURACIÓN DE DOCUMENTOS ................................................10
PROCEDIMIENTO 4. ENCUADERNACIÓN ..............................................................................12
PROCEDIMIENTO 5. DIGITALIZACIÓN.....................................................................................14
PROCEDIMIENTO 6. CONSULTA Y PRÉSTAMO DE DOCUMENTOS ...............................16
PROCEDIMIENTO 7. CONSULTA, DISTRIBUCIÓN Y VENTA DEL PERIÓDICO OFICIAL
DEL ESTADO DGAR-P01-PR07 ..................................................................................................18
PROCEDIMIENTO 8. CONSULTA DE DOCUMENTOS HISTÓRICOS ................................20
PROCEDIMIENTO 9. PUBLICACIONES ....................................................................................22
PROCEDIMIENTO 10. CERTIFICADOS DE SERVICIOS .......................................................24
PROCEDIMIENTO 11. CONSULTA DE ACERVOS EN EL ARCHIVO NOTARIAL ............26
PROCEDIMIENTO 12. DEPURACIÓN DOCUMENTAL ..........................................................29
6.5 COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL ........................................................... 1
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a. PROCESO N° 1. PROTECCIÓN CIVIL EFECTIVA Y OPORTUNA ........................................ 2
a.1. Mapa general del proceso. ............................................................................................................. 2
a.2. Responsables del proceso. ............................................................................................................ 3
a.3. Procedimientos derivados del proceso. ........................................................................................ 4
PROCEDIMIENTO 1. PLANEACIÓN ............................................................................................ 5
PROCEDIMIENTO 2. CAPACITACIÓN ........................................................................................ 7
PROCEDIMIENTO 3. VERIFICACIÓN .......................................................................................... 9
PROCEDIMIENTO 4. OPERATIVO .............................................................................................11
7. SUBSECRETARIA DE ASUNTOS JURÍDICOS ...................................................................... 1
a. PROCESO N° 1. REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS JURÍDICOS ............... 2
a.1 Mapa general del proceso. .............................................................................................................. 2
a.2 Responsables del proceso. ............................................................................................................. 3
a.3 Procedimientos Derivados del Proceso Revisión y Validación de Instrumentos Jurídicos ... 3
PROCEDIMIENTO 1. VALIDACIÓN JURÍDICA ........................................................................... 4
7.1 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS ............................................................... 1
a. PROCESO N° 1. REPRESENTACIÓN JURÍDICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO ........... 2
a.1. Mapa general del proceso. ............................................................................................................. 2
a.2. Responsables del proceso. ............................................................................................................ 3
a.3. Procedimientos derivados del proceso. ........................................................................................ 4
PROCEDIMIENTO 1. REPRESENTACIÓN JURÍDICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO .... 5
PROCEDIMIENTO 2. REPRESENTACIÓN JURÍDICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y
COADYUVANTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ........................................................................... 8
PROCEDIMIENTO 3. REPRESENTACIÓN JURÍDICA DE GOBIERNO DEL ESTADO
COMO AUTORIDAD RESPONSABLE ........................................................................................10
PROCEDIMIENTO 4. JUICIOS LABORALES ANTE EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE EN
EL ESTADO .....................................................................................................................................12
PROCEDIMIENTO 5. JUICIOS DE NULIDAD ...........................................................................14
b. PROCESO N° 2. ASESORÍA, SUSTANCIACIÓN Y EJECUCIÓN EN LAS DECISIONES
EJECUTIVAS .................................................................................................................................. 16
b.1. Mapa general del proceso de asesoría. ..................................................................................... 16
b.2. Responsables del proceso. .......................................................................................................... 17
b.3. Procedimientos derivados del proceso. ...................................................................................... 17
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PROCEDIMIENTO 1. INDULTOS ................................................................................................18
PROCEDIMIENTO 2. EXPROPIACIONES.................................................................................20
PROCEDIMIENTO 3. REVOCACIÓN DE CONCESIONES DE TRANSPORTE .................22
7.2 DIRECCIÓN GENERAL DE LA COORDINACIÓN JURÍDICA GUBERNAMENTAL ............... 1
a. PROCESO N° 1. ELABORACIÓN, REVISIÓN DE INICIATIVAS DE LEY Y PUBLICACIÓN
EN EL PERIÓDICO OFICIAL. ........................................................................................................ 2
a.1. Mapa general del proceso. ............................................................................................................. 2
a.2. Responsables de proceso. ............................................................................................................. 3
a.3. Procedimientos derivados del proceso. ........................................................................................ 4
PROCEDIMIENTO 1. ELABORACIÓN DE UNA OPINIÓN DEL EJECUTIVO ESTATAL A
UNA INICIATIVA DE LEY QUE ENVÍA EL PODER LEGISLATIVO LOCAL ........................... 5
PROCEDIMIENTO 2. REVISIÓN DE INICIATIVAS, REFORMAS, REGLAMENTOS,
ACUERDOS E INSTRUMENTOS JURÍDICOS ........................................................................... 7
PROCEDIMIENTO 3. REVISIÓN, VALIDACIÓN Y PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO
OFICIAL DEL ESTADO DE DOCUMENTACIÓN JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA .............. 9
7.3 DIRECCIÓN GENERAL DEL TRABAJO Y DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO .......... 1
a. PROCESO N° 1. ASESORÍA, CAPACITACIÓN Y COLOCACIÓN A BUSCADORES DE
EMPLEO ............................................................................................................................................ 2
a.2. Responsables del proceso. ............................................................................................................ 3
a.3. Procedimientos derivados del proceso. ........................................................................................ 4
PROCEDIMIENTO 1. EMPLEO FORMAL .................................................................................... 5
PROCEDIMIENTO 2. BECAS DE CAPACITACIÓN ................................................................... 8
PROCEDIMIENTO 3. APOYO EN ESPECIE .............................................................................10
PROCEDIMIENTO 4. MOVILIDAD LABORAL ...........................................................................12
b. PROCESO N° 2. INSPECCIÓN Y CONTROL LABORAL ....................................................... 14
b.1. Mapa general del proceso. ........................................................................................................... 14
b.2. Responsables del proceso. .......................................................................................................... 15
b.3. Procedimientos derivados del proceso. ...................................................................................... 16
PROCEDIMIENTO 1. ASESORÍA LABORAL A EMPLEADORES Y TRABAJADORES ....17
PROCEDIMIENTO 2. CONCILIACIÓN .......................................................................................19
PROCEDIMIENTO 3. INSPECCIÓN ...........................................................................................21
PROCEDIMIENTO 4. PERMISO DE TRABAJO A MENORES ...............................................24
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c. PROCESO N° 3. PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL TRABAJO .............................. 27
c.1. Mapa general del proceso. ........................................................................................................... 27
c.2. Responsables del Proceso Procuraduría de la Defensa del Trabajo .................................... 28
c.3. Procedimientos Derivados del Proceso Procuraduría de la Defensa del Trabajo ............... 29
PROCEDIMIENTO 1. ASESORÍA LABORAL A TRABAJADORES .......................................30
PROCEDIMIENTO 2. CONCILIACIÓN PROCURADURÍA ......................................................32
PROCEDIMIENTO 3. REPRESENTACIÓN LEGAL A TRABAJADORES ............................34
8. DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA DE ATENCIÓN A VICTIMAS U OFENDIDOS DEL DELITO ............................................................................................................. 1
a. PROCESO N° 1. IMPARTICIÓN DE JUSTICIA LABORAL ...................................................... 2
a.1. Mapa general del proceso. ............................................................................................................. 2
a.2. Responsables del proceso. ............................................................................................................ 3
a.3. Procedimientos derivados del proceso. ........................................................................................ 4
PROCEDIMIENTO 1. PRIMERA ATENCIÓN .............................................................................. 5
PROCEDIMIENTO 2. AUDIENCIA INICIAL ................................................................................. 8
PROCEDIMIENTO 3. AUDIENCIA DE SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO ..12
PROCEDIMIENTO 4. AUDIENCIA DE PROCEDIMIENTO ABREVIADO .............................15
PROCEDIMIENTO 5. AUDIENCIA DE JUICIO ..........................................................................17
9. PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL DE ARBITRAJE ................................................................... 1
a. PROCESO N° 1. IMPARTICIÓN DE JUSTICIA LABORAL PARA LOS TRABAJADORES
AL SERVICIO DE LOS GOBIERNOS DEL ESTADO SUS MUNICIPIOS Y ORGANISMOS
DESCENTRALIZADOS ................................................................................................................... 2
a.1. Mapa General del Proceso. ............................................................................................................ 2
a.3. Procedimientos Derivados del Proceso. ....................................................................................... 3
PROCEDIMIENTO 1. RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS .......................................................... 4
PROCEDIMIENTO 2. ETAPAS PROCESALES .......................................................................... 7
PROCEDIMIENTO 3. EJECUCIÓN .............................................................................................10
10. PRESIDENCIA DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE .......................... 1
a. PROCESO N° 1. IMPARTICIÓN DE JUSTICIA LABORAL ...................................................... 2
a.1. Mapa general del proceso. ............................................................................................................. 2
a.2. Responsables del proceso. ............................................................................................................ 3
a.3. Procedimientos derivados del proceso. ........................................................................................ 4
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PROCEDIMIENTO 1: RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS .......................................................... 5
PROCEDIMIENTO 2: JUICIO LABORAL ...................................................................................... 7
PROCEDIMIENTO 3: EJECUCIÓN .............................................................................................12
PROCEDIMIENTO 4: NOTIFICACIÓN ........................................................................................14
PROCEDIMIENTO 5: CONVENIOS Y FINIQUITOS .................................................................16
CONTROL DE CAMBIOS AL DOCUMENTO ........................................................................... XXIX
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1. INTRODUCCIÓN
En cumplimiento al artículo 27 fracción XX de la Ley Orgánica de la Administración Pública del
Estado de Aguascalientes, se expide el presente Manual de Procedimientos, como instrumento
administrativo para la coordinación, dirección y control de la operación de esta Organización. Este
documento permite mostrar el conocimiento interno, a través de la descripción de las actividades
asignadas a cada una de las Unidades Administrativas que la integran, con fundamento en las
atribuciones que nos confiere nuestro Reglamento Interior.
Mediante este instrumento se promoverá una administración eficaz, orientada a la obtención de
resultados eficientes y la prestación de servicios de calidad a la ciudadanía, bajo una estructura
organizacional competitiva que conlleve a una gestión institucional creativa e innovadora en todos
los niveles de nuestra Organización y contribuya a elevar la productividad y competitividad de
nuestro Estado.
Así también, el manual de procedimientos es fundamental para la evaluación administrativa,
además de apoyar en la capacitación del personal, ya que facilita la integración de las Unidades
Administrativas a través del flujo de información y el conocimiento preciso de las operaciones que
realizan.
Se constituye además como una herramienta fundamental para impulsar la homogeneidad y la
modernización administrativa, por lo que no garantiza la eficiencia y eficacia operativa y
administrativa por sí solo, por tanto se mantendrá en permanente actualización al considerar las
adecuaciones, mejoras e innovaciones que realicen las Unidades Administrativas a sus procesos y
procedimientos, asegurando así su congruencia con las necesidades y requerimientos de nuestra
Organización y de la ciudadanía.
La estructura del manual se ha desarrollado bajo un enfoque práctico, lógico y sencillo, de tal
manera que permita tanto a usuarios internos y externos lograr un entendimiento sobre las
operaciones, trámites y servicios que se realizan en la Organización. En el contenido del manual
se podrá consultar la descripción detallada a seguir durante la ejecución de los procesos y
procedimientos, las políticas de operación que les rigen, así como los diagramas de flujo que
expresan gráficamente la trayectoria de las distintas operaciones.
El presente manual de procedimientos estará disponible en el portal electrónico del Gobierno del
Estado para su consulta por parte de todas nuestras Unidades Administrativas y demás personal
interesado, en cumplimiento al artículo 15 segundo párrafo de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado de Aguascalientes.
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2. MARCO JURÍDICO – ADMINISTRATIVO
De manera enunciativa más no limitativa, se indican las siguientes disposiciones normativas que
sustentan el presente documento:
a. LEYES
a.1. LEYES FEDERALES
a.1.1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. DOF 08 de mayo
2020.
a.1.2. Ley de Migración. DOF 13 de abril de 2020.
a.1.3. Ley General de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia. DOF
13 de abril de 2020.
a.1.4. Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. DOF 24 de enero de
2020.
a.1.5. Ley General de Salud. DOF 24 de enero de 2020.
a.1.6. Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020. DOF 25 de
noviembre de 2019.
a.1.7. Ley del Seguro Social. DOF 07 de noviembre de 2019.
a.1.8. Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. DOF 17 de
octubre de 2019.
a.1.9. Ley Federal del Trabajo. DOF 02 de julio de 2019.
a.1.10. Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. DOF 27 de mayo
de 2019.
a.1.11. Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del
Apartado B) del Artículo 123 Constitucional. DOF 01 de mayo de 2019.
a.1.12. Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. DOF 01 de mayo de 2019.
a.1.13. Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
DOF 01 de mayo de 2019.
a.1.14. Ley Federal de Extinción de Dominio. DOF 12 de enero de 2019.
a.1.15. Ley General de Población. DOF 12 de julio de 2018.
a.1.16. Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos. DOF 25 de junio de 2018.
a.1.17. Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. DOF 21 de junio de
2018.
a.1.18. Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. DOF 20 de
junio de 2018.
a.1.19. Ley General de Archivos. DOF 15 de junio de 2018.
a.1.20. Ley General para la Igualdad Entre Mujeres y Hombres. DOF 14 de junio de
2018.
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a.1.21. Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de
Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de Estos
Delitos. DOF 19 de enero de 2018.
a.1.22. Ley General de Protección Civil. DOF 19 de enero de 2018.
a.1.23. Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro,
Reglamentaria de La Fracción XXI Del Artículo 73 de la Constitución Política
de Los Estados Unidos Mexicanos. DOF 19 de enero de 2018.
a.1.24. Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura. DOF 26 de junio de 2017.
a.1.25. Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. DOF 26 de junio de
2017.
a.1.26. Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
DOF 22 de junio de 2017.
a.1.27. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental. DOF 27 de enero de 2017.
a.1.28. Ley General de Víctimas. DOF 03 de enero de 2017.
a.1.29. Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el
Procedimiento Penal. DOF 17 de junio de 2016.
a.1.30. Ley Nacional de Ejecución Penal. DOF 16 de junio de 2016.
a.1.31. Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. DOF
16 de junio de 2016.
a.1.32. Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores
Públicos. DOF 15 de junio de 2016.
a.1.33. Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. DOF 17 de
diciembre de 2015.
a.1.34. Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. DOF 04 de
mayo de 2015.
a.1.35. Ley del Instituto Mexicano de la Juventud. DOF 02 de abril de 2015.
a.1.36. Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en
Materia Penal. DOF 29 de diciembre de 2014.
a.1.37. Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político. DOF 30
de octubre de 2014.
a.1.38. Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y
Periodistas. DOF 25 de junio de 2012.
a.1.39. Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. DOF
24 de enero de 2012.
a.1.40. Ley de la Policía Federal. DOF 25 de mayo de 2011.
a.2. LEYES ESTATALES
a.2.1. Constitución Política del Estado de Aguascalientes. POEA 18 de mayo de
2020.
a.2.2. Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de
Aguascalientes. POEA 25 de mayo de 2020.
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a.2.3. Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Aguascalientes.
POEA 16 de marzo de 2020.
a.2.4. Ley De Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del
Estado de Aguascalientes y sus Municipios. POEA 15 de enero de 2020.
a.2.5. Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Aguascalientes. POEA
30 de diciembre de 2019.
a.2.6. Ley de la Juventud del Estado de Aguascalientes. POEA 23 de diciembre de
2019.
a.2.7. Ley de Hacienda del Estado de Aguascalientes. POEA 16 de diciembre de
2019.
a.2.8. Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes. POEA 28
de noviembre de 2019.
a.2.9. Ley de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia para el Estado
de Aguascalientes. POEA 28 de noviembre de 2019.
a.2.10. Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes.
POEA 28 de noviembre de 2019.
a.2.11. Ley de Catastro del Estado de Aguascalientes. POEA 28 de noviembre de
2019.
a.2.12. Ley de Movilidad del Estado de Aguascalientes. POEA 28 de noviembre de
2019.
a.2.13. Ley de Salud del Estado de Aguascalientes. POEA 11 de noviembre de
2019.
a.2.14. Ley de Integración Social y Productiva de Personas con Discapacidad.
POEA 11 de noviembre de 2019.
a.2.15. Ley de Protección al Migrante para el Estado de Aguascalientes. POEA 14
de octubre de 2019.
a.2.16. Ley de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación
Ciudadana Del Estado De Aguascalientes. POEA 14 de octubre de 2019.
a.2.17. Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación del Estado de
Aguascalientes. POEA 14 de octubre de 2019.
a.2.18. Ley para Prevenir y Erradicar la Trata de Personas en el Estado de
Aguascalientes. POEA 08 de octubre de 2019.
a.2.19. Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes.
POEA 30 de septiembre de 2019.
a.2.20. Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos
Obligados del Estado de Aguascalientes y sus Municipios. POEA 20 de
mayo de 2019.
a.2.21. Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes. POEA 14 de
mayo de 2019.
a.2.22. Ley de Notariado para el Estado de Aguascalientes. POEA 29 de abril de
2019.
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a.2.23. Ley de Mediación y Conciliación del Estado de Aguascalientes. POEA 31 de
diciembre de 2018.
a.2.24. Ley De Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de
Aguascalientes y sus Municipios. POEA 31 de diciembre de 2018.
a.2.25. Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Aguascalientes. POEA 05
de noviembre de 2018.
a.2.26. Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes.
POEA 17 de septiembre de 2018.
a.2.27. Ley de Bienes del Estado de Aguascalientes. POEA 03 de septiembre de
2018.
a.2.28. Ley de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del
Estado de Aguascalientes. POEA 03 de septiembre de 2018.
a.2.29. Ley del Instituto Aguascalentense de la Juventud. POEA 03 de septiembre
de 2018.
a.2.30. Ley para el Control de las Entidades paraestatales del Estado de
Aguascalientes. POEA 28 de mayo de 2018.
a.2.31. Ley que Crea el Instituto Aguascalentense de las Mujeres. POEA 16 de abril
de 2018.
a.2.32. Ley de Protección Civil para el Estado de Aguascalientes. POEA 25 de
diciembre de 2017.
a.2.33. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Aguascalientes y sus Municipios. POEA 27 de noviembre de 2017.
a.2.34. Ley del Sistema de Justicia para Adolescentes del Estado de
Aguascalientes. POEA 11 de septiembre de 2017.
a.2.35. Ley de Archivos del Estado de Aguascalientes. POEA 03 de julio de 2017.
a.2.36. Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de
Aguascalientes. POEA 03 de julio de 2017.
a.2.37. Ley de Profesiones del Estado de Aguascalientes. POEA 03 de julio de 2017.
a.2.38. Ley de Extinción de Dominio para el Estado de Aguascalientes. POEA 03 de
julio de 2017.
a.2.39. Ley de Información Estadística y Geográfica del Estado de Aguascalientes.
POEA 03 de julio de 2017.
a.2.40. Ley sobre el Uso de Medios Electrónicos para el Estado de Aguascalientes.
POEA 20 de febrero de 2017.
a.2.41. Ley de Atención y Protección a la Víctima y al Ofendido para el Estado de
Aguascalientes. POEA 20 de septiembre de 2016.
a.2.42. Ley de Ejecución de Sanciones Penales del Estado de Aguascalientes.
POEA 02 de febrero de 2015.
a.2.43. Ley de Planeación del Desarrollo Estatal y Regional del Estado de
Aguascalientes. POEA 20 de noviembre de 2013.
a.2.44. Ley de Expropiación para el Estado de Aguascalientes. POEA 11 de febrero
de 2013.
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a.2.45. Ley que Crea el Sistema Estatal de Archivos. POEA 26 de junio de 2006.
a.2.46. Ley del Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes. POEA 29 de agosto
de 2005.
b. ESTATUTOS
b.1. Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos del Estado de
Aguascalientes, sus Municipios y Organismos Descentralizados. POEA 11 de
noviembre de 2019.
b.2. Estatuto Orgánico de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. DOF 20 de
diciembre de 2017.
c. CÓDIGOS
c.1. Código Penal para el Estado de Aguascalientes. POEA 30 de marzo de 2020.
c.2. Código Civil Federal. DOF 27 de marzo de 2020.
c.3. Código Penal Federal. DOF 24 de enero de 2020.
c.4. Código Nacional de Procedimientos Penales. DOF 22 de enero de 2020.
c.5. Código de Conducta de la Administración Pública Centralizada del Estado de
Aguascalientes. POEA 13 de enero de 2020.
c.6. Código Civil del Estado de Aguascalientes. POEA 04 de noviembre de 2019.
c.7. Código de Ética de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes. POEA
20 de mayo de 2019.
c.8. Código de Procedimientos Civiles del Estado de Aguascalientes. POEA 12 de
noviembre de 2018.
d. REGLAMENTOS
d.1. Reglamento Interior de Trabajo de la Administración Pública Estatal. POEA 12 de
septiembre de 2019.
d.2. Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno. POEA 31 de diciembre
de 2017.
d.3. Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental. DOF 18 de octubre de 2017.
d.4. Reglamento de la Ley del Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes. POEA 11
de septiembre de 2017.
d.5. Reglamento de la Dirección General del Registro Civil del Estado de
Aguascalientes. POEA 11 de septiembre de 2017.
d.6. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. DOF
30 de marzo de 2016.
d.7. Reglamento de la Ley General de Protección Civil. DOF 09 de diciembre de 2015.
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d.8. Reglamento de la Ley sobre Uso de Medios Electrónicos para el Estado de
Aguascalientes. POEA 01 de diciembre de 2014.
d.9. Reglamento Interior de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de
Aguascalientes. POEA 30 de septiembre de 2014.
d.10. Reglamento de la Ley de Protección Civil para el Estado de Aguascalientes. POEA
04 de agosto de 2014.
d.11. Reglamento General de Inspección del Trabajo y Aplicación de Sanciones. DOF 17
de junio de 2014.
d.12. Reglamento de la Ley de Planeación del Desarrollo Estatal y Regional del Estado de
Aguascalientes. POEA 11 de octubre de 2010.
d.13. Reglamento del Archivo Administrativo del Poder Ejecutivo del Estado de
Aguascalientes. POEA 18 de febrero de 2008.
d.14. Reglamento de Seguridad e Higiene de las Entidades Incorporadas al Régimen del
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado
de Aguascalientes. POEA 08 de enero de 2007.
d.15. Reglamento de Seguridad y Medio Ambiente en el Trabajo del Sector Público
Federal. DOF 29 de noviembre de 2006.
d.16. Reglamento de la Ley que Crea el Sistema Estatal de Archivos de Aguascalientes.
POEA 26 de junio de 2006.
d.17. Reglamento Interior del Tribunal de Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del
Estado, sus Gobiernos, Municipios y Organismos Públicos Descentralizados. POEA
04 de octubre de 2004.
d.18. Reglamento de la Procuraduría Local de la Defensa del Trabajo. POEA 27 de
septiembre de 2004.
d.19. Reglamento del Archivo Histórico Estado de Aguascalientes. POEA 04 de abril de
1993.
e. DECRETOS
e.1. Decreto por el que se expide el Código de ética de la Administración Pública. POEA
19 de febrero de 2017.
e.2. Decreto por el cual se crea la Coordinación del Servicio Locatel. POEA 30 de mayo
de 2016.
e.3. Decreto por el que se crea La Comisión Interinstitucional para la Erradicación del
Trabajo Infantil en el Estado de Aguascalientes. POEA 02 de junio de 2014.
e.4. Decreto Administrativo que establece el día 18 de diciembre como Día del Migrante
Aguascalentense, el Premio al Migrante del Año, así como las Bases para la
Inscripción y Registro de los Clubes de Migrantes que residan en el Extranjero.
POEA 19 de septiembre de 2011.
e.5. Decreto Número 87 que crea el Consejo Estatal de Protección Civil como Órgano
Desconcentrado de la Secretaría General de Gobierno. POEA 15 de marzo de 1991.
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f. ACUERDOS
f.1. Acuerdo por el que se emite el Manual para la Reproducción de la Imagen
Institucional del Emblema Distintivo del Sistema Nacional de Protección Civil. DOF
11 de septiembre de 2019.
f.2. Acuerdo que contiene el Código de Ética de la administración Pública del Estado de
Aguascalientes Reglas de Integridad para el Ejercicio de la Función Pública
Lineamientos Generales para el Establecimiento de Acciones Permanentes que
aseguren los Principios y Valores del Comportamiento Ético de los Servidores
Públicos Estatales en el Desempeño de sus Empleos Cargos Comisiones y
Funcionamiento a través de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de
Interés. POEA 20 de mayo de 2019.
f.3. Acuerdo por el que se emite el Manual de Organización y Operación del Sistema
Nacional de Protección Civil. DOF 13 de julio de 2018.
f.4. Acuerdo Delegatorio de Facultades que se otorga al Subsecretario de Gobierno,
Subsecretario de Asuntos Jurídicos, Director General de Asuntos Jurídicos de la
Secretaria General de Gobierno. POEA 03 de enero de 2017.
f.5. Acuerdo Delegatorio de Representación Legal de Gobierno del Estado, que otorga
al Secretario General de Gobierno y/o al Subsecretario de Asuntos Jurídicos. POEA
03 de enero de 2017.
f.6. Acuerdo que establece las Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales
del Estado de Aguascalientes. POEA 26 de enero de 2015.
f.7. Acuerdo por el que se designa a la Secretaria de Gobierno como encargada de los
Servicios de Certificación de Firma Electrónica. POEA 20 de enero de 2014.
f.8. Acuerdo que adscribe la Oficina de Atención a Migrantes en el Extranjero y sus
Familiares a la Secretaría de Gobierno del Estado. POEA 30 de mayo de 2011.
f.9. Acuerdo que establece los lineamientos para la operación del Fideicomiso
Preventivo. DOF 20 de agosto de 2002.
g. CONVENIOS
g.1. Convenio de Coordinación en Materia de Trabajo que celebran la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social, los treinta y un estados y el Distrito Federal que integran
la Federación, con el objeto de Diseñar, Ejecutar Programas, Proyectos y Acciones
de Interés Nacional en el Ámbito Laboral. DOF 31 de julio de 2014.
g.2. Convenio de Cooperación que, en el Marco de la Ley para la Protección de
Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, celebran la Junta de
Gobierno del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos
Humanos y Periodistas a través de la Coordinación Ejecutiva Nacional. DOF 13 de
julio de 2012.
g.3. Convenio de Coordinación para la Vigilancia y Supervisión del Trabajo de Menores
de Edad y para Prevenir otras Violaciones a sus Derechos dentro del Perímetro y
Período de la Feria Nacional de San Marcos. Convenio General de Colaboración
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Institucional celebrado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de
Aguascalientes. POEA 30 de marzo de 2010.
g.4. Convenio de la Haya sobre la Apostilla Novena Sesión de la Conferencia de La
Haya de Derecho Internacional Privado del 5 de octubre de 1961. DOF 14 de agosto
de 1995.
h. LINEAMIENTOS
h.1. Lineamientos para la Protección de Datos Personales del Estado de Aguascalientes.
POEA 28 de mayo de 2018.
h.2. Lineamientos para Brindar a las Personas en Situación de Víctima los Apoyos
Necesarios para sus Traslados. DOF 26 de mayo de 2017.
h.3. Lineamientos Generales de la Comisión Dictaminadora y Eliminación de
Documentos. POEA 10 de abril de 2017.
h.4. Lineamientos para el Proceso de Entrega-Recepción del Poder Ejecutivo del Estado
de Aguascalientes. POEA 25 de abril de 2016.
h.5. Lineamientos al Capítulo II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Aguascalientes, referente a “La Información Pública que debe
ser difundida de oficio”. POEA 18 de noviembre de 2013.
h.6. Lineamientos para la Implementación de Programas Internos de Protección Civil,
publicado por el Sistema Nacional de Protección Civil a través de la Secretaría de
Gobernación. Emitido por Protección Civil 12 de febrero de 2011.
h.7. Lineamientos de Operación Específicos del Fondo de Desastres Naturales. DOF 31
de enero de 2011.
h.8. Lineamientos Generales para la Clasificación, Catalogación y Conservación de los
Archivos de las Dependencias de la Administración Pública del Estado. POEA 16 de
julio de 2007.
h.9. Lineamientos para el Control y Uso de Vehículos Oficiales del Gobierno del Estado
de Aguascalientes. POEA 17 de octubre de 2005.
i. MANUALES
i.1. Manual de Lineamientos de la Dirección General de Capital Humano de la
Secretaría de Administración del Estado de Aguascalientes, actualizado en 2020.
i.2. Manual de Lineamientos de la Dirección de Adquisiciones de la Secretaría de
Administración del Estado de Aguascalientes, actualizado en 2020.
i.3. Manual de Lineamientos de la Dirección General de Mejores Prácticas
Gubernamentales de la Secretaría de Administración del Estado de Aguascalientes,
actualizado en 2020.
i.4. Manual de Lineamientos de la Dirección General de Administración y Servicios de la
Secretaría de Administración del Estado de Aguascalientes, actualizado en 2020.
i.5. Manual de Lineamientos de la Dirección General Jurídica de la Secretaría de
Administración del Estado de Aguascalientes, actualizado en 2020.
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i.6. Manual de Organización de la SEGGOB. Emitido por la SEGGOB 06 de julio de
2020.
i.7. Manual de Lineamientos y Políticas Generales para el Control de los Recursos de
las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado de Aguascalientes. POEA
31 de diciembre de 2019.
i.8. Manual para la Transferencia Documental al Archivo Administrativo del Poder
Ejecutivo. Emitido por Dirección General de Archivos actualizado al 2019.
i.9. Manual de Organización y Operación del Sistema Nacional de Protección Civil.
DOF 13 de julio de 2018.
i.10. Manual de Políticas para la Elaboración de Documentos. SAE abril de 2018.
i.11. Manual Único de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Gobierno del
Estado de Aguascalientes. POEA 14 de noviembre de 2016.
i.12. Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Adquisiciones y
Enajenaciones del Gobierno del Estado de Aguascalientes. POEA 26 de enero de
2015.
i.13. Manual de Identidad Institucional 2018-2022. Emitido internamente por la
Coordinación de Comunicación Social. Sin fecha.
j. OTRAS DISPOSICIONES
j.1. Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal 2020.
POEA 27 de marzo de 2020.
j.2. Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020. DOF 11 de
diciembre de 2019.
j.3. Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. DOF 30 de abril de 2019.
j.4. Guía Técnica para la Elaboración o Actualización de Manuales de Organización.
SAE abril de 2018.
j.5. Convención Americana sobre Derechos Humanos, Ámbito Internacional. 11 de
septiembre de 2017.
j.6. Declaratoria de Inicio de Vigencia del Sistema Procesal Penal Acusatorio Previsto
en el Código de Procedimientos Penales para el Estado de Aguascalientes, en
Materia de Justicia para Adolescentes y Ejecución de Sanciones Penales. DOF 22
de agosto de 2017.
j.7. Plan Estatal de Desarrollo Gobierno del Estado de Aguascalientes 2016-2022.
POEA 31 de mayo de 2016.
j.8. Arancel de Honorarios por Servicios Notariales que podrán percibir los Notarios
Públicos del Estado de Aguascalientes. POEA 16 de enero de 2015.
j.9. Guía Rápida de Diseño y Aplicaciones Web. Emitido por Oficialía Mayor 17 de
agosto de 2012.
j.10. Señales y avisos para protección civil. Colores, formas y símbolos a utilizar. DOF 23
de diciembre de 2011.
j.11. Guía Práctica de Simulacros de Evacuación en Inmuebles”, la cual fue editada por la
Secretaría de Gobernación. Julio de 2009.
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j.12. Guía para la Elaboración de Programas de Protección Civil y Programas Especiales
en Estados, Municipios y Delegaciones. Emitido por Protección Civil. Sin fecha.
j.13. Norma Oficial Mexicana NOM-003-SEGOB-2011. Sin fecha.
j.14. Guía Técnica para la Elaboración e Instrumentación del Programa Interno de
Protección Civil. Emitido por Protección Civil. En1991 fue la primera guía que se
realizó, y que en el contexto del Programa Nacional de Protección Civil 1995-2000,
se contempla la necesidad de desarrollar, instrumentar y consolidar el PIPC. Sin
fecha.
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3. GLOSARIO
Abrogación. Es la derogación total de una ley por una disposición de igual o mayor jerarquía que
la sustituida;
Acta. Certificación o constancia oficial de uno o más hechos. Formato de Asentamiento
debidamente autorizada por el Director o por el oficial del Registro Civil y firmada por quienes en
ella hayan intervenido, en la que se hace constar un hecho o un acto del estado civil.
Acta certificada. Extracto del Acta expedida por el Registro Civil que contiene los datos
esenciales del registro original, impreso en formato valorado, o en su caso según los lineamientos
establecidos por el Registro Nacional de Población, para los fines legales que los usuarios del
mismo requieran.
Acto. Acción voluntaria destinada a producir determinados efectos jurídicos en materia de carácter
Civil, a fin de dar certeza a los mismos.
Acuerdo Delegatorio. Es un acuerdo por el que se delegan facultades de representación legal de
diversa índole a determinada institución, empresa o persona a favor de quien se indique.
Amparo. El juicio de amparo es un medio procesal constitucional del ordenamiento jurídico
mexicano, que tiene por objeto específico hacer reales, eficaces y prácticas, las garantías
individuales establecidas en la Constitución, buscando proteger de los actos de todas las
autoridades sin distinción de rango, inclusive las más elevadas, cuando violen dichas garantías.
Está regulado por la Carta Fundamental y la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y
107 de la Constitución Federal.
Archivo de concentración. Aquel en el que se concentran los documentos semiactivos que se
reciben de los archivos de trámite y en donde se conservan precaucionalmente hasta que cumplen
su vigencia documental. También se le conoce como archivo de transferencia.
Archivo de trámite. Es aquel que resguarda la documentación en etapa activa. Es también
conocido como archivo de oficina o de gestión.
Brigada. Grupo de personas que se organizan dentro de un inmueble, capacitadas y adiestradas en funciones básicas de respuesta a emergencias tales como: primeros auxilios, combate a conatos de incendio, evacuación, búsqueda y rescate; designado en la Unidad Interna de Protección Civil como encargados del desarrollo y ejecución de acciones de prevención, auxilio y recuperación, con base en lo estipulado en el Programa Interno de Protección Civil del inmueble. Carta compromiso. Documento que elabora la Oficina del Servicio Nacional de Empleo de la
entidad federativa donde se establecen los compromisos que deben cumplir los integrantes de la
Iniciativa de Ocupación por Cuenta Propia, para impulsar y consolidar su operación.
Catalogación. Consiste en la elaboración y ordenación de las fichas catalográficas que se utilizan
con la finalidad de localizar con rapidez un expediente.
Centro Estatal de Operaciones. Es el espacio físico en el cual las autoridades correspondientes en materia de protección civil, administrarán y coordinarán la atención a la emergencia o desastre; Clave Única de Registro de Población. Es un instrumento de registro que se asigna a todas las
personas que viven en el territorio nacional, así como a los mexicanos que viven en el extranjero,
mejor conocida por sus siglas como CURP.
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Clasificación archivística. Proceso de identificación y agrupación de expedientes homogéneos
con base en la estructura funcional de la dependencia.
Certificado de Nacimiento. Documento expedido por el Instituto de Salud del Estado de
Aguascalientes o de otros Estados, debidamente foliado, que contenga nombre completo de la
madre, huella plantar del recién nacido, sexo del menor así como la huella del pulgar derecho y
firma de la madre, fecha y hora de nacimiento, la expresión de nacido vivo o muerto, domicilio en
que ocurrió y sello de la institución pública o privada, así como nombre, firma del médico que
atendió el parto, número de cédula profesional de éste y fecha de certificación, en las que se
hacen constar las circunstancias del nacimiento.
Certificado de Servicio. Documento que se genera a partir de la búsqueda practicada en el
Archivo, y que permite establecer la historia laboral del servidor público.
Comité de Evaluación y Apoyo para la Reactivación del Empleo. Órgano encargado de
analizar y determinar, sobre la intervención y las actividades que adoptará la STPS, en la atención
de una declaratoria de contingencia laboral, emitida por la autoridad correspondiente.
Comité Interno de Evaluación. Órgano de la Oficina del Servicio Nacional de Empleo de la
entidad federativa, para el subprograma Fomento al Autoempleo, encargado de la revisión,
evaluación y dictaminación de las propuestas de Iniciativas de Ocupación por Cuenta Propia, de
las solicitudes de apoyos complementarios; así como de los casos específicos que presenten esas
iniciativas durante el periodo de seguimiento a su funcionamiento.
Comités de Contraloría Social. Organización social constituida por los beneficiarios del Programa
de Apoyo al Empleo para su seguimiento, supervisión y vigilancia de su ejecución, en términos de
las presentes Reglas de Operación, transparencia, eficacia, legalidad y honradez.
Conservación Preventiva. Tiene por finalidad implantar una serie de medidas preventivas para
minimizar el deterioro de los bienes culturales, causados por el propio envejecimiento de los
materiales o por factores externos como la manipulación y almacenamiento.
Constancia de Inexistencia. Documento expedido por parte del Director General indicando que
no existe registro alguno en los libros que obran en el Archivo Histórico de la Dirección General del
Registro Civil derivado de la búsqueda de un determinado acto registral, para los fines legales que
el interesado requiera.
Contingencia Laboral. Casos de crisis laboral y/o económica y social, a causa de la ocurrencia de
sucesos atípicos de carácter natural, económico o social, inclusive derivado de contingencias
sanitarias, ambientales o de cualquier otro tipo, validados por el Comité de Evaluación y Apoyo
para la reactivación del Empleo.
Contraloría Social. Participación de los beneficiarios del Programa de Apoyo al Empleo de
manera organizada e independiente, para supervisar y vigilar que la entrega de los apoyos que se
otorgan a través de este Programa, se proporcionen con apego a las presentes Reglas de
Operación, transparencia, eficacia, legalidad y honradez.
Convenio de capacitación. Documento que elabora la Oficina del Servicio Nacional de Empleo
de la entidad federativa y firma conjuntamente con la empresa participante del subprograma
Bécate, donde se establecen las obligaciones que adquieren cada uno de ellos para la impartición
del curso de capacitación.
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Convenio de Coordinación. Documento que suscriben la STPS con los Gobiernos de las
entidades federativas para la ejecución del Programa de Apoyo al Empleo, en el marco del
Servicio Nacional de Empleo.
Cuadro general de clasificación archivística. Esquema gráfico que refleja la estructura y
funciones del organismo. Se utiliza para la organización del fondo documental y aporta los datos
esenciales de su estructura (secciones y series.
Cuerpos de Auxilio. Los organismos oficiales, organizaciones civiles y grupos de voluntarios
debidamente registrados y capacitados, coadyuvantes en la prestación de auxilio a los habitantes
en caso de riesgo, emergencia, siniestro o desastre.
Documento de archivo. Aquél que registra un hecho, acto administrativo, jurídico, fiscal o
contable, creado, recibido, manejado y usado en el ejercicio de las facultades y actividades de las
dependencias.
Emplazamiento. Se refiere a citar a una persona, indicándole un cierto plazo, para que
comparezca en el marco de un juicio y ejerza su defensa o realice otra acción.
Enlace de campo. Persona encargada de realizar actividades relacionadas con el subprograma
Movilidad Laboral y responsable de la atención de empleadores y jornaleros agrícolas.
Expropiación. La expropiación viene a ser, como su nombre lo indica, un medio por el cual el
Estado impone a un particular la cesión de su propiedad por existir una causa de utilidad pública y
mediante la compensación que al particular se le otorga por la privación de esa propiedad.
Fenómeno Antropogénico. Agente perturbador producido por la actividad humana. Fenómeno Perturbador. Agente perturbador producido por la naturaleza.
Formato Valorado. Formato único del Registro Civil impreso en papel especial dotado de niveles
de seguridad, en las que se asientan los hechos y actos del estado civil y aquellas en las que se
expiden certificaciones de éstos.
Guía simple de archivo. Esquema general de descripción de las series documentales de los
archivos de un sujeto obligado, que indica sus características fundamentales conforme al Cuadro
General de Clasificación Archivística y sus datos generales.
Indexar. Se refiere a la acción de registrar ordenadamente información para elaborar su índice. En
informática, tiene como propósito ejecutar la elaboración de un índice que contenga de forma
ordenada la información, esto con la finalidad de obtener resultados de forma sustancialmente más
rápida y relevante al momento de realizar una búsqueda. Es por ello que la indexación es un
elemento fundamental de elementos como los motores de búsqueda y las bases de datos
Indulto. Medida especial de gracia por la cual la autoridad competente perdona a una persona
toda o parte de la pena a que había sido condenada en virtud de una sentencia firme.
Informe Previo. Es un oficio a través del cual las autoridades responsables expresarán si son
ciertos o no los hechos que se les atribuyen.
Informe Justificado. Es el documento con el cual las autoridades responsables sostienen la
constitucionalidad de los actos que se les reclaman.
Instructor Independiente Capacitador. Persona física que realiza actividades de asesoría, capacitación y evaluación, registrada ante la Coordinación Estatal de Protección Civil. Instructor Independiente Consultor: Persona física que brinda asesoría y elabora Programas Internos de protección civil, de continuidad de operaciones y estudios de riesgos y vulnerabilidad en materia de protección civil, registrados ante la Coordinación Estatal de Protección Civil.
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Inventarios documentales. Instrumentos de consulta que describen las series y expedientes de
un archivo y que permiten su localización (inventario general), transferencia (inventario de
transferencia) o baja documental (inventario de baja documental).
Identificación de Riesgos. Reconocer y valorar las pérdidas o daños probables sobre los agentes afectables y su distribución geográfica, a través del análisis de los peligros y la vulnerabilidad. Identificación Oficial. Credencial de elector, Pasaporte, Matrícula Consular, Credencial del IMSS, Cartilla Militar. Tratándose de menores de edad les podrá ser aceptada la documentación relativa a boletas y certificados expedidos por el Instituto de Educación de Aguascalientes. Iniciativa de Ocupación por Cuenta Propia (IOCP). Es la actividad productiva lícita, viable y
rentable, que realiza una persona o grupo de personas con el propósito de generar sus propias
fuentes de trabajo.
Juez de Ejecución. Tiene a su cargo el control de la ejecución de las sentencias, de la suspensión
condicional del procedimiento, el trato del prevenido y el cumplimiento de los fines de la prisión
preventiva, y la sustanciación y resolución de todos los incidentes que se produzcan durante la
etapa de ejecución.
Juicio de Nulidad. Procedimiento que se realiza contra un acto de autoridad donde el actor
considera que no cumple con los requisitos de la ley de la materia.
Laudo. La resolución definitiva que dictan las Juntas de Conciliación y Arbitraje para poner fin a un
conflicto de trabajo, ya sea jurídico o económico, en la que se decide la controversia en lo
principal, después de que se ha agotado el procedimiento señalado por la Ley Federal del Trabajo
para la sustanciación del juicio.
Lineamiento. Intenciones globales y orientación de una organización, tal como se expresan
formalmente por alta dirección.
Lineamientos para Administrar el Presupuesto de los Programas del Servicio Nacional de
Movilidad Laboral. Acciones que realiza un buscador de empleo con fines ocupacionales, en
virtud de que no logra vincularse a un puesto de trabajo en su lugar de residencia y requiere
trasladarse a una entidad, municipio o localidad distinta a la de su domicilio.
Mitigación. Acción orientada a disminuir el impacto o daños ante las cosas intangibles. Nombramiento Certificado. Es un documento que hace constar que la copia es fiel reproducción
del original del nombramiento que se tiene a la vista, para que surta efectos legales
correspondientes.
Oficialía Foránea. Oficina dependiente de la Dirección General del Registro Civil, circunscrita
fuera de la unidad central y dentro del territorio del Estado, donde se realizan registros de
nacimiento, matrimonio, defunción, reconocimiento de hijos, rectificaciones administrativas
exclusivamente en lo que se refiere a la fracción XVII del artículo 83 del presente reglamento,
expedición de la Clave Única de Registro de Población, copias y actas certificadas de los
"Formatos Únicos del Registro Civil".
Oficiales del Registro Civil. Servidores públicos, cuya función es asentar los actos del estado
civil de la personas, dando fe de los hechos o actos que se realicen en su respectiva oficialía.
Oficina del Servicio Nacional de Empleo (OSNE). Unidad Administrativa del Gobierno de la
entidad federativa, encargada de operar los programas, servicios y estrategias a cargo de la
Coordinación General del Servicio Nacional de Empleo en el marco del Servicio Nacional de
Empleo.
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Políticas. Relativo a la actividad orientación o directriz que rigen la actuación de una persona
entidad o campo determinado.
Procedimiento. Método de ejecutar alguna acción.
Ratificación. Es la manifestación de voluntad por la cual una persona presta su consentimiento a
ser alcanzado por los efectos de un acto jurídico.
Reconstrucción. La acción transitoria orientada a alcanzar el entorno de normalidad social y económica que prevalecía entre la población antes de sufrir los efectos producidos por un agente perturbador en un determinado espacio o jurisdicción. Este proceso debe buscar en la medida de lo posible la reducción de los riesgos, mejorando para ello las condiciones preexistentes. Registro extemporáneo de nacimiento. Es aquel que se efectúe con posterioridad a los 3 meses
y antes de los 18 años, en que ocurrió el alumbramiento. En los casos relativos a mayores de 18
años se estará a lo dispuesto por el artículo 37 del presente reglamento.
Representación jurídica. Es la facultad otorgada por la ley a una persona para obrar en nombre
de otra, recayendo en ésta los efectos de tales actos.
Resolución. Es el acto procesal proveniente de un tribunal, mediante el cual resuelve las
peticiones de las partes, o autoriza u ordena el cumplimiento de determinadas medidas.
Restauración. Es la actividad de la Conservación que se ocupa de intervenir directamente sobre
el patrimonio cultural, cuando los medios preventivos no han sido suficientes para mantenerlos en
buen estado. En la restauración se aplican tratamientos específicos para cada tipo de objeto.
Revocación de Concesiones. Procedimiento que se inicia contra el concesionario por
incumplimiento de alguna de las obligaciones que están establecidas en la ley de la materia.
Seguimiento a la operación. Acciones o actividades encaminadas a verificar el cumplimiento de
las metas físico financieras y los procesos operativos del PAE.
Sentencia. Es una resolución judicial dictada por un juez o tribunal que pone fin al Litigio.
Servicios vitales y estratégicos del Estado. Son aquellos que comprenden energéticos, agua potable, los diferentes cuerpos de agua, salud, vivienda, abastos, comunicaciones, transportes, administrativos, industrial, comercial, bancario, ecológico, educativo, turístico y recreativo Sistema de monitoreo. Conjunto de elementos que emplea la CEPC para detectar, medir, procesar y estudiar el comportamiento de los fenómenos perturbadores, con la finalidad de evaluar peligros y riesgos. Sustanciación. Conducir un asunto o juicio por la vía procesal adecuada hasta ponerla en estado
de sentencia.
Transferencia. Traslado controlado y sistemático de expedientes de consulta esporádica de un
archivo de trámite al archivo de concentración (transferencia primaria) y de expedientes que deben
conservar de manera permanente, del archivo de concentración al archivo histórico (transferencia
secundaria).
Unidad Central: Sede de la Dirección General del Registro Civil.
Valor documental. Condición de los documentos que les confiere características administrativas,
legales, fiscales o contables en los archivos de trámite o concentración (valores primarios); o bien,
evidénciales, testimoniales e informativas en los archivos históricos (valores secundarios).
Vigencia documental. Periodo durante el cual un documento de archivo mantiene sus valores
administrativos, legales, fiscales o contables, de conformidad con las disposiciones jurídicas
vigentes y aplicables.
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4. OBJETIVO GENERAL
El Manual de Procedimientos tiene como objetivo el describir la secuencia lógica de las
actividades desarrolladas por cada una de las Unidades Administrativas que conforman
nuestra Organización y por consecuencia:
a. Dar a conocer el funcionamiento interno de ésta Organización.
b. Auxiliar en la inducción y capacitación del personal
c. Describir las tareas para la simplificación del trabajo y delegación de autoridad.
d. Servir como guía para desarrollar sistemas de información o bien modificar los existentes.
e. Determinar las responsabilidades por puestos y/o unidades administrativas.
f. Facilitar las labores de control interno, fiscalización y rendición de cuentas.
g. Incrementar la eficiencia del personal.
h. Evitar duplicidad de actividades.
i. Facilitar la integración de las Unidades Administrativas a través del flujo de información.
j. Apoyar el análisis y perfeccionamiento de los procesos y procedimientos.
k. Servir de marco de referencia para la evaluación de resultados.
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5. OFICINAS DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO
OSGG
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a. PROCESO N° 1. COORDINACIÓN ESTRATÉGICA
a.1. Mapa general del proceso.
Ase
so
res, C
iud
ad
an
o,
Mu
nic
ipio
s d
e A
gs.
Correspondencia
Información sobre
servicios de
dependencias
Oficio Solicitud de
apoyoSolicitud de Medios de Comunicación
A
Información y
Canalización
D
Asesoría
Especializada
Asesoría
Júrídica
E
Acuerda
Reunión
Solicitud de
apoyo
Solicitud de
Medios de
Comunicación
E-1
Atiende Reunión
Versión
Esténográfica
Boletín
Fotográfia
Solicitud de
Medios de
Comunicación
Rechazada
Me
dio
s d
e
Co
mu
nic
ació
n
Me
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Co
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nic
ació
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F
Difunde
Información
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blic
osInformación Difundida
Correspondencia
para Difusión
Ciu
da
da
no
Ase
so
res,
Ciu
da
da
no
s
B
Atención y
Seguimiento de
Asuntos del
Secretario
Corresponden
cia Atentida
G
Análisis y
Canalización de
la Solicitud al
Área
correspondiente
de SEGGOB
Mu
nic
ipio
s d
e
Ag
s.
Solicitud
Canalizada
Solicitud de
Apoyo (vía
telefónica, oficio,
visitas
presenciales)
Solicitud de Apoyo (vía telefónica, oficio, visitas presenciales)
H
Atención a la Solicitud
Solicitud
Concluida
Seguimiento
de la Solicitud
Mu
nic
ipio
s d
e
Ag
s.
Solicitud de Información
Ciu
da
da
no
C
Brinda
Información
Información
Recibida
Correspondencia
I
Apostille
Documento A
apostillar
I-1
Registra Documento
Ciu
da
da
no
Documento Apostillado
Formato
firmado
Documentos para Apostille
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a.2. Responsables del proceso.
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a.3. Procedimientos derivados del proceso.
Proceso Procedimientos derivados Codificación
Co
ord
inació
n E
str
até
gic
a
Correspondencia OSGG-P01-PR01
Comunicación OSGG-P01-PR02
Difusión OSGG-P01-PR03
Asesoría Jurídica OSGG-P01-PR04
Acceso a la Información Pública OSGG-P01-PR05
Asesoría y Apoyo a los Municipios OSGG-P01-PR06
Apostille de Documentos OSGG-P01-PR07
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PROCEDIMIENTO 1. CORRESPONDENCIA
OSGG-P01-PR01
1. OBJETIVO ESPECÍFICO.
Recibir, registrar, controlar y canalizar correspondencia dirigida a las Oficinas de la Secretaria
por el público en general.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica para el público en general que acuda a las Oficinas de la Secretaria.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. La atención al público será en el horario de 8:00 a.m. a 15:30 hrs. de lunes a viernes.
b. La recepción de documentos será de 8:00 a.m. a 15:00 hrs. de lunes a viernes.
c. Las solicitudes dirigidas a la Secretaria, deberán contener datos del interesado para poder
dar respuesta.
d. Las Oficinas de la Secretaria no realizan apoyos económicos, solo pueden ayudar mediante
gestión al interior de sus direcciones y áreas.
4. REGISTROS GENERADOS
Correspondencia
Archivo
Directorio
5. ANEXOS REQUERIDOS
N/A
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE CORRESPONDENCIA OSGG-P01-PR01
Asistente Oficina de la Secretaria Secretario Particular
Asistente de Desarrollo Cívico
Secretario General de Gobierno
Revisa documentosRevisa documentos
Inicio Inicio
1
¿Se cumplen con
los requisitos?
¿Se cumplen con
los requisitos?
Sella de recibidoSella de recibido
Analiza
correspondencia
Analiza
correspondenciaAcuerda y canaliza
trámite
Acuerda y canaliza
trámite
Registro de
correspondencia
Registro de
correspondencia
Registra datos y
elabora oficio
Registra datos y
elabora oficio
Firma oficioFirma oficio
Saca copias y
prepara acuse de
recibo
Saca copias y
prepara acuse de
reciboEntrega oficios al
área
correspondiente y
regresar el acuse
de recibo
Entrega oficios al
área
correspondiente y
regresar el acuse
de recibo
Archivo digitalArchivo digital
Clasifica, registra y
archiva documentos,
con o sin acuse de
recibo
Clasifica, registra y
archiva documentos,
con o sin acuse de
recibo
2
3
4
6
8
5
7
9
10
FinFin
No
Si
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PROCEDIMIENTO 2. COMUNICACIÓN
OSGG-P01-PR02
1. OBJETIVO ESPECÍFICO.
Generar y manejar adecuadamente la información de interés público que se emite desde la
Secretaría General de Gobierno para los medios de comunicación, así como la que se recibe de
éstos.
Brindar puntual atención a los reportes y denuncias ciudadanas expuestas en los medios de
comunicación.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica al personal del área de Comunicación y Difusión que atiende a los
medios de comunicación que lo soliciten o a quienes se los hagamos llegar, desde el ámbito
local, nacional e incluso internacional (a través de correspondencias o página web del Gobierno
del Estado).
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. La atención a los medios de comunicación se da las 24 horas del día los 365 días del año.
b. Las peticiones de los medios de comunicación se resuelven en cuanto se apegue a las
atribuciones de los funcionarios de la SEGGOB, así como a la pertinencia de la respuesta y
espacio en agenda de la secretaria y demás directores.
c. Las solicitudes dirigidas al Secretario, deberán contener datos del interesado para poder
dar respuesta.
d. Las Oficinas del Secretario no realizan apoyos económicos, solo pueden ayudar mediante
gestión al interior de sus direcciones y áreas.
4. REGISTROS GENERADOS
Correspondencia
5. ANEXOS REQUERIDOS
N/A
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN OSGG-P01-PR02
Jefe del Depto. De Comunicación y Difusión
Recibe peticiónRecibe petición
Inicio
1
Recibe, asiste y
envía Información
Recibe, asiste y
envía InformaciónAnaliza pertinencia
de entrevista
Analiza pertinencia
de entrevista
Graba entrevista,
toma fotografías,
apoya en caso de
requiera mayor
información
Graba entrevista,
toma fotografías,
apoya en caso de
requiera mayor
información
Elabora versión
estenográfica
Elabora versión
estenográfica
Elabora boletín de
prensa.
Elabora boletín de
prensa.
Envía la versión
estenográfica,
boletín y fotografías
Envía la versión
estenográfica,
boletín y fotografías
Archiva fotografías,
boletines, versiones
estenográficas
Archiva fotografías,
boletines, versiones
estenográficas
Envía información a
medios, aclara
puntos faltantes,
resuelve dudas
posteriores.
Envía información a
medios, aclara
puntos faltantes,
resuelve dudas
posteriores.
2 3
4
5
6
7 8
9
Fin Fin
Secretario Gral. De Gobierno, Subsecretaria de Gobierno y
Titulares de Áreas Administrativas
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PROCEDIMIENTO 3. DIFUSIÓN
OSGG-P01-PR03
1. OBJETIVO ESPECÍFICO.
Crear y elaborar la estrategia de comunicación, así como los contenidos para las campañas de
difusión contempladas anualmente y emergentes durante el año, correspondientes a las
diferentes dependencia adscritas a la Secretaría General de Gobierno, con el fin de reforzar y
divulgar las acciones que el Gobierno del Estado realiza en beneficio de la sociedad, siempre
con apego a la legalidad y ajustadas a las políticas de comunicación y difusión institucional.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica al personal de Comunicación y Difusión para la realización de las
campañas de difusión, que tienen como objetivo lograr impactos positivos, dar a conocer las
acciones gubernamentales a la población y posicionar la imagen de alguna instancia de
Gobierno, por lo que, a pesar de que segmentamos los públicos y audiencias a los que nos
dirigimos, acorde el mensaje, finalmente se cubre a la población en general por tratarse de
campañas de corte social.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. Las campañas de difusión tienen duración específica acorde a la estrategia planeada.
b. Los canales y vías de comunicación se seleccionan según el segmento del mercado o
público al que vamos dirigido y acorde a los recursos con los que se cuenta.
c. El contenido de las campañas es apegado a la legalidad, por lo que no se usan imágenes
de servidores públicos y de ninguna manera son con fines proselitistas o partidistas.
d. Las solicitudes dirigidas al Secretario, deberán contener datos del interesado para poder
dar respuesta.
e. Las políticas de comunicación y difusión de la SEGGOB se realizan acorde a los
lineamientos que se dictan desde la Coordinación de Comunicación y Difusión Institucional
y las estrategias planteadas por la secretaria de Gobierno.
4. REGISTROS GENERADOS
Registro de Inicio, desarrollo y fin de campañas
5. ANEXOS REQUERIDOS
N/A
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE DIFUSIÓN OSGG-P01-PR03
Jefe del Depto. De Comunicación y DifusiónTalleres Gráficos del
EstadoTitulares de Áreas
Administrativas
Recibe peticiones y
calendarizar
campañas
Inicio
1
Recibe peticiones y
Calendariza
campañas
Define lineamientos,
objetivos y alcances
Analiza información
Elabora contenidos
Planea y programaElabora diseño
gráfico
Supervisa e
interviene
Observa o aprueba
En caso de existir
realizar
modificaciones
Aprueba diseño
Cotiza material
impreso
Entrega archivos/
neg.
Elabora guion para
spots de radio y
televisión
Entrega y distribuye
los productos
Graba spots y pauta
en medios
Invita a medios para
arranques de
campaña
Fin
2
3
4
5
6 7 8
9
10
12
11
13
14
16
15
17
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PROCEDIMIENTO 4. ASESORÍA JURÍDICA
OSGG-P01-PR04
1. OBJETIVO ESPECÍFICO.
Incrementar la eficiencia a la atención de la ciudadanía.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica al personal de la Coordinación de Asesores para atender a la
ciudadanía que solicite los servicios por parte de la Secretaría General de Gobierno,
permitiendo a la SEGGOB tener un acercamiento más eficaz con las áreas gubernamentales y
privadas relacionadas con la atención y asesoría jurídica a favor de la ciudadanía.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. La atención a la ciudadanía se deberá dar en forma permanente y con total imparcialidad.
b. La finalidad es que el ciudadano encuentre una respuesta a sus necesidades.
4. REGISTROS GENERADOS
Bitácora
5. ANEXOS REQUERIDOS
N/A
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE ASESORÍA JURÍDICA OSGG-P01-PR04
Asistente Oficina del Srio./ Asistente de Subsria. De
Gobierno / Secretaria de la Coordinación de Asesores
Secretario General de Gobierno /
Subsecretaria de GobiernoAsesor JurídicoCoordinador de Asesores
Solicitud personal
del ciudadano
Recibe la solicitud
Inicio
1
¿La solicitud se
presento por
escrito?
Firma en la solicitud
de recibido
Canaliza al área
correspondiente
Analiza y canaliza al
coordinador de
asesores para su
atención
Analiza y determina
dependiendo la
materia el asesor
que brindará
atención
Recibe la solicitud
por parte del
coordinador
¿La solicitud es de
competencia de la
SEGGOB?
Canaliza a la
instancia
competente
Asesora al
ciudadano
Emite opinión
jurídica
Fin
Si No
SI
2
3
4
56
7
8
9
10
No
11
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
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PROCEDIMIENTO 5. ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
OSGG-P01-PR05
1. OBJETIVO ESPECÍFICO.
Proporcionar información pública al ciudadano que la solicita conforme a lo dispuesto en la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica al personal de Enlace con Municipios para atender los servicios de
acceso a la información pública.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. La atención a la ciudadanía se da en forma permanente y con total imparcialidad.
b. La finalidad es que el ciudadano encuentre una respuesta a sus necesidades.
4. REGISTROS GENERADOS
Registro de acceso a la Información
5. ANEXOS REQUERIDOS
N/A
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
OSGG-P01-PR05
Informe
Oficio de Requisición de Información
Solicitud impresa extraída del SISAI
Asesor Jurídico (encargado del SISAI, Sistema de Solicitudes de
Acceso a la Información)Subsecretaria de Gobierno
(Unidad Enlace)
Unidad Administrativa Responsable
Solicitud impresa extraída del SISAI
Acceso diario al SISAI, atiende
solicitud por este medio
Inicio
1
Analiza y Canaliza al Asesor encargado del
SISAI
Elabora oficio solicitando la información requerida
por el ciudadano y canaliza al área
responsable
Introduce Proyecto Definitivo de
Respuesta al SISAI para enviar respuesta
al solicitante
Analiza la solicitud y elabora informe con
la información requierida
¿La solicitud es competencia de la
SEGGOB?
Fin
2 3
4
56
Analiza e Informa a la Unidad Enlace
Si
No
Informe
Canaliza el informe realizado a la Unidad
Enlace
7
Informe
Recibe el informe y canaliza al Asesor
encargado de elaborar el proyecto
de respuesta
8
Informe
Elabora el proyecto de respuesta y
somete a consideración de la
Unidad Enlace
9
Proyecto Definitivo
Otorga el visto bueno del proyecto
10
Canaliza al Asesor encargado del SISAI para seguimiento de
respuesta al ciudadano
11
12
Archiva expediente
13
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
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PROCEDIMIENTO 6. ASESORÍA Y APOYO A LOS MUNICIPIOS
OSGG-P01-PR06
1. OBJETIVO ESPECÍFICO.
Asesorar y apoyar a los Municipios, cuando los soliciten, sin perjuicio de sus competencias,
respecto a las políticas y programas relacionados a la realización de sus objetivos en los
asuntos del orden interno del Estado.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica al personal de Enlace con Municipios para atender a los Municipios
del Estado de Aguascalientes.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. La atención a los Municipios se deberá de dar en forma permanente.
b. No realizan apoyos económicos, solo pueden ayudar mediante gestión al interior de sus
direcciones y áreas.
c. La finalidad es que los Municipios encuentre una respuesta a sus necesidades.
4. REGISTROS GENERADOS
Registro de Solicitudes
Seguimiento de Solicitudes
Oficio de Contestación
5. ANEXOS REQUERIDOS
Oficio de solicitud de apoyo
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO ASESORÍA Y APOYO A LOS MUNICIPIOS
OSGG-P01-PR06
Municipios de Aguascalientes Enlace con MunicipiosÁreas del Gobierno del
Estado
Solicita apoyo
Inicio
1
Canaliza a el área
competente de
Gobierno del
Estado
Canaliza a la
dependencia federal
competente
Realiza informe de
quién tiene la
solicitud, el estatus
y que procede
Recibe la solicitud
Fin
2
3
4
9
6
Recibe solicitud
Analiza y evalúa la
solicitud
¿Es de su
competencia? No
Si
¿Procede la
solicitud?
Brinda el apoyo
solicitado
Realiza
contestación del
motivo por el cual
no procede
No
Si
Recibe Información
de la canalización
de su solicitud
Se comunica con el
área
correspondiente
12
10
811
7
13
5
1
1
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Codificación SEGGOB-MPR
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PROCEDIMIENTO 7. APOSTILLE DE DOCUMENTOS
OSGG-P01-PR07
1. OBJETIVO ESPECÍFICO.
Realizar apostille a documento(s) requerido por el ciudadano.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica al personal del área y al público que acuda a las oficinas de la
Secretaria General de Gobierno.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. Realizar pago de apostilla en caja de finanzas.
b. La atención al público será en el horario de 8:00 a.m. a 15:30 hrs. de lunes a viernes.
c. La recepción de documentos será de 8:00 a.m. a 15:00 hrs de lunes a viernes.
d. Los ciudadanos que acudan a realizar un trámite de apostille de documentos, éstos serán de
acuerdo a los requisitos para dicho trámite y la entrega será hasta por un plazo de 2 días.
e. En caso de que los documentos no cuenten con los requisitos para trámite de apostille se
devolverá al interesado hasta que cumpla los requisitos para realizar dicho trámite.
4. REGISTROS GENERADOS
Apostillas
Recibo de pago
5. ANEXOS REQUERIDOS
Formato de Apostille
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE APOSTILLE DE DOCUMENTOS OSGG-
P01-PR07
Aux. en el Control de Trámites de la SEGGOB Interesado
Secretaria General de Gobierno o Subsecretaria
de Gobierno
Inicio
1
Revisa documento
¿Se cumple con
los requisitos?
Apostilla
Apostilla
documentos
Recibo de pago
Paga derechos
Entrega apostille
Firma apostilla
Registra apostille
Archiva talón
Fin
Rechaza
1
1
2
4
7
8
9
3
5 6
NO
SI
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b. PROCESO N° 2. EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA
b.1. Mapa general del proceso.
Asignación de espacios para Evaluación de
Control de Confianza
Instit
uci
ones d
e
Segurid
ad P
úblic
a
Solicitud de
EvaluaciónEspacios
Asignados
Evaluación Médica
Evaluación Toxicológica
Evaluación Psicológica
Evaluación Poligráfica
Evaluación de Investigación
Socioeconómica
Documentos de
Integración Integración del Expediente de Evaluaciones
Resultados
A
B
C
D
E
F
D1
Instit
uci
ones d
e
Segurid
ad P
úblic
a
Sistematización de procesos y
Soporte técnico
Depart
am
ento
de In
form
atic
a
Depart
am
ento
de In
form
atic
a
Reportes y Estadíticas
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Codificación SEGGOB-MPR
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b.2. Responsables del proceso.
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b.3. Procedimientos derivados del proceso.
Proceso Procedimientos derivados Codificación
Eva
luació
n d
e C
ontr
ol y C
onfia
nza
Programación de Evaluaciones OSGG-P02-PR01
Evaluación Médico Integral (Médico y Toxicológico) OSGG-P02-PR02
Evaluación Psicológica OSGG-P02-PR03
Evaluación de Investigación Socioeconómica OSGG-P02-PR04
Evaluación Poligráfica OSGG-P02-PR05
Análisis e Integración de Resultados OSGG-P02-PR06
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PROCEDIMIENTO 1. PROGRAMACIÓN DE EVALUACIONES
OSGG-P02-PR01
1. OBJETIVO ESPECÍFICO.
Programar evaluaciones de control y confianza de los aspirantes y del personal en activo de las
Instituciones de Seguridad Pública o Corporaciones Auxiliares del Estado de Aguascalientes
conforme a solicitudes y vigencias de evaluaciones.
2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a los aspirantes y al personal en activo de las Instituciones de
Seguridad Pública y Corporaciones Auxiliares que atienden y/o apoyan a la seguridad del
estado.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. La programación se realizará de conformidad con el Modelo Nacional de Evaluación, los
Protocolos de Evaluación y Lineamientos establecidos por el CNCA y metas concertadas
para ejercicio fiscal en curso.
4. REGISTROS GENERADOS
Programación de evaluaciones
5. ANEXOS REQUERIDOS
Solicitud de evaluación.
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública.
Modelo Nacional de Evaluación (Reservado).
Protocolos de Evaluación y lineamientos establecidos por el CNCA (Reservado).
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE PROGRAMACIÓN DE EVALUACIONES
OSGG-P02-PR01
Centro de Evaluación y Control de Confianza Encargado de Programación
Inicio
Recibe solicitud de evaluación
Recibe documentación necesaria para
presentar evaluación
Programación de Evaluaciones
Asigna espacios
Notifica la programación a la
Institución de Seguridad y a las
áreas técnicas
Fin
12
3
4
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PROCEDIMIENTO 2. EVALUACIÓN MÉDICO INTEGRAL
OSGG-P02-PR02
1. OBJETIVO ESPECÍFICO.
Detectar patologías que se vinculen directamente con las actividades a desempeñar el
aspirante o integrante de las Instituciones de Seguridad Pública.
2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a los aspirantes y al personal en activo de las Instituciones de
Seguridad Pública y Corporaciones Auxiliares que atienden y/o apoyan a la seguridad del
estado.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. La evaluación se realizará de conformidad con El Modelo Nacional de Evaluación, los
Protocolos de Evaluación y lineamientos establecidos por el CNCA.
4. REGISTROS GENERADOS
Documento de Integración.
5. ANEXOS REQUERIDOS
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública
Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública
Modelo Nacional de Evaluación (Reservado)
Protocolos de Evaluación y lineamientos establecidos por el CNCA (Reservado)
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN MÉDICO INTEGRAL
OSGG-P02-PR02
Resultados de laboratorio
Jefe de Depto. De Servicios Médicos
Químico Médico
Inicio
Recibe Información del área de
programación
Asigna evaluaciones
Aplicación de exámenes de
laboratorio
Evaluación toxicológica
Evaluación medica
Documento de integración
Genera y envía documento para
integración
Recibe y entrega documento para
integración
Fin
1
2 3
4
5
6
7
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PROCEDIMIENTO 3. EVALUACIÓN PSICOLÓGICA
OSGG-P02-PR03
1. OBJETIVO ESPECÍFICO.
Profundizar en las características de personalidad, capacidades y competencias requeridas
para el cumplimiento de la función del puesto.
2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a los aspirantes y al personal en activo de las Instituciones de
Seguridad Pública y Corporaciones Auxiliares que atienden y/o apoyan a la seguridad del
estado.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. La evaluación se realizará de conformidad con El Modelo Nacional de Evaluación, los
Protocolos de Evaluación y lineamientos establecidos por el CNCA.
4. REGISTROS GENERADOS
Documento de Integración
5. ANEXOS REQUERIDOS
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública.
Modelo Nacional de Evaluación (Reservado).
Protocolos de Evaluación y lineamientos establecidos por el CNCA (Reservado).
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN PSICOLÓGICA OSGG-
P02-PR03
Jefe Depto. Psicología Psicólogo
Documento de integración
Inicio
Recibe programación
Asigna evaluaciones
Aplica pruebas psicométricas
Realiza evaluación psicológica
Recibe y entrega documento para
integración
Fin
1
2 3
4
5
6
Genera y envía documento para
integración
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Codificación SEGGOB-MPR
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PROCEDIMIENTO 4. EVALUACIÓN DE INVESTIGACIÓN SOCIOECONÓMICA
OSGG-P02-PR04
1. OBJETIVO ESPECÍFICO.
Identificar riesgos en el entorno de los evaluados mediante la investigación en distintas fuentes
de los ámbitos familiar, escolar, laboral, social, económico, financiero, de vivienda, patrimonial,
así como jurídico y administrativo.
2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a los aspirantes y al personal en activo de las Instituciones de
Seguridad Pública y Corporaciones Auxiliares que atienden y/o apoyan a la seguridad del
estado.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. La evaluación se realizará de conformidad con El Modelo Nacional de Evaluación, los
Protocolos de Evaluación y lineamientos establecidos por el CNCA.
4. REGISTROS GENERADOS
Reporte de Investigación
Documento de Integración
5. ANEXOS REQUERIDOS
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública.
Modelo Nacional de Evaluación (Reservado).
Protocolos de Evaluación y lineamientos establecidos por el CNCA (Reservado).
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE INVESTIGACIÓN
SOCIOECONÓMICA OSGG-P02-PR04
Jefe Depto. De Entorno Socioeconómica Trabajador Social
Documento de
integración
Inicio
Recibe
programación
Asigna
evaluaciones
Realiza
investigación
socioeconómica
Recibe y entrega
documento para
integración
Fin
1
2 3
45
Reporte de
investigación
Genera y envía
documento para
integración
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Codificación SEGGOB-MPR
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PROCEDIMIENTO 5. EVALUACIÓN POLIGRÁFICA
OSGG-P02-PR05
1. OBJETIVO ESPECÍFICO.
Fortalecer los niveles de confiabilidad y seguridad que demanda la institución, mediante la
identificación de que las conductas, principios y valores sean acordes a los institucionales.
2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a los aspirantes y al personal en activo de las Instituciones de
Seguridad Pública y Corporaciones Auxiliares que atienden y/o apoyan a la seguridad del
estado.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. La evaluación se realizará de conformidad con El Modelo Nacional de Evaluación, los
protocolos de evaluación y lineamientos establecidos por el CNCA.
4. REGISTROS GENERADOS
Documento de Integración
5. ANEXOS REQUERIDOS
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública
Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública
Modelo Nacional de Evaluación (Reservado)
Protocolos de Evaluación y lineamientos establecidos por el CNCA (Reservado)
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN POLIGRÁFICA OSGG-
P02-PR05
Jefe Depto. Poligrafía Poligráfista
Inicio
Recibe Programación
Asigna Evaluaciones
Realiza Evaluación Poligráfica
Documento de Integración
Genera y Envía Documento para
Integración
Recibe y Entrega Documento para
Integración
Fin
1
2 3
4
5
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PROCEDIMIENTO 6. ANÁLISIS E INTEGRACIÓN DE RESULTADOS
OSGG-P02-PR06
1. OBJETIVO ESPECÍFICO.
Emitir un resultado objetivo y contundente de los aspirantes y del personal en activo que fue
evaluado en control y confianza en términos de la Ley General del Sistema Nacional de
Seguridad Pública.
2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a los aspirantes y al personal en activo de las Instituciones de
Seguridad Pública y Corporaciones Auxiliares que atienden y/o apoyan a la seguridad del
estado.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. La evaluación se realizará de conformidad con El Modelo Nacional de Evaluación, los
Protocolos de Evaluación y lineamientos establecidos por el CNCA.
4. REGISTROS GENERADOS
Resultado único de control y confianza
5. ANEXOS REQUERIDOS
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública
Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública
Modelo Nacional de Evaluación (Reservado)
Protocolos de Evaluación y lineamientos establecidos por el CNCA (Reservado)
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS E INTEGRACIÓN DE
RESULTADOS OSGG-P02-PR06
Resultado único de control y confianza
Jefe Depto. De Análisis e Integración de Resultados
Análista del Centro de Control y Evaluación del Personal
Director del Centro de Evaluación y Control de
Confianza
Inicio
Recibe documentos para
Integración
Asigna la integración
Recibe documentos
Realiza análisis e integración de resultado único
Recibe y entrega resultado único
Recibe, revisa y firma el resultado
único
Fin
1
2 3
4
5
6
Notifica resultado único
7
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Codificación SEGGOB-MPR
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c. PROCESO N° 3. ADMINISTRACIÓN
c.1. Mapa general del proceso.
OS
FA
GC
PLA
PS
EG
GO
BC
ontr
alo
ría
del E
do.
Áre
as
SE
GG
OB
A
Gestión de la Información
Solicitud de Informes*
SSEIPE, Programas Prespuestarios (POA)
Informe Transparencia
Base de datos Sujetos Obligados SIPER, Informes SIPER, Informe RUSPEF
Planeación EstratégicaMIR-FID
Informes Control Interno, Actas Comité de CI
Programas Presupuestarios
B
Gestión de la Planeación
Solicitud de Informes*
Programas Presupuestarios
C
Gestión de SIPER y RUSPEF
D
Gestión de Transparencia y
Acceso a la Información
E
Gestión de Control Interno
Solicitud de Informes*
Solicitud de Informes*
Solicitud de Informes*
Acuses Registro, Cédula Asignación de Formatos
Acuses alta información en Plataforma Nacional
de Transparencia y SIPOT
Programa de trabajo de Control Interno y Programa de Trabajo
de Admón de ReisgosC
PL
AP
, Á
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de
SE
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ría
del E
do
.
Informe Transparencia
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c.2. Responsables del Proceso.
c.3. Procedimientos derivados del proceso.
Proceso Procedimientos derivados Codificación
Ad
min
istr
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Info
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n
Gestión de la Planeación OSGG-P03-PR01
Gestión de SIPER y RUSPEF OSGG-P03-PR02
Gestión de Transparencia y Acceso a la Información OSGG-P03-PR03
Gestión de Control Interno OSGG-P03-PR04
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PROCEDIMIENTO 1. GESTIÓN DE LA PLANEACIÓN
OSGG-P03-PR01
1. OBJETIVO
Coordinar las actividades relacionadas con la integración de la información correspondiente al
seguimiento de metas de los Programas Presupuestarios (antes POA Programa Operativo
Anual), así como promover y facilitar la vinculación de los Programas Presupuestarios con las
actividades operativas de las áreas de la SEGGOB (Secretaría General de Gobierno) con la
finalidad de generar informes, reportes específicos y dar a conocer los avances en los planes
de trabajo programados.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica para todas las Unidades Administrativas que integran la SEGGOB.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. La atención al Personal de las Direcciones de la SEGGOB será en el horario de 8:00 a 15:30
hrs. de lunes a viernes.
b. Se solicita la planeación de metas de Programas Presupuestarios al inicio de cada ejercicio a
las áreas, la cual debe ser validada por el titular de la Unidad Administrativa correspondiente.
c. Entregar la información en el tiempo y forma establecido para cada actividad. (Avances de
metas de Programas Presupuestarios dentro de los 6 primeros días del mes)
d. Todo programa, proceso y/o proyecto debe estar alineado con los programas y líneas de
acción definidos en el Plan Sexenal de Gobierno así como con la normatividad vigente y
aplicable a cada Unidad Administrativa.
e. La información debe ser validada por el titular de cada área de la SEGGOB.
f. Las metas deben tener congruencia con la programación histórica de los años anteriores y
alineados al Plan Estatal de Desarrollo vigente.
g. Si las metas no tienen congruencia con la programación histórica de los años anteriores y no
están alineados con el Plan Estatal de Desarrollo se asesora para que se realicen los
cambios necesarios.
h. Si la información presenta inconsistencias, se asesora y retroalimenta para que se realicen
los cambios necesarios.
i. La información de avances de metas de los Programas Presupuestarios se captura en el
Sistema de Seguimiento y Evaluación de Instrumentos de Planeación Estatal (SSEIPE).
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4. REGISTROS GENERADOS
OSGG-DGAD-P03-PR01-R01 Avance Programas Presupuestarios
OSGG-DGAD-P03-PR01-R02 Beneficiarios mensual y Acumulado de Logros mensual
OSGG-DGAD-P03-PR01-R03 Semáforo Programa Presupuestario
OSGG-DGAD-P03-PR01-R04 Status seguimiento entrega avances Programas Presupuestarios
5. ANEXOS
MIR (Matriz de Indicadores de Resultados, CPLAP)
SED (Sistema Evaluación del Desempeño, CPLAP)
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE LA PLANEACIÓN OSGG-
P03-PR01
Solicitud de cambios derivados
de revisión
Programación metas programa
presupuestario y MIR
Jefe del Depto. de PlaneaciónDir. Gral. Administrativo y
CPLAPTitulares SEGGOB y/o
Enlaces
Inicio
Solicitud de programación de metas
programas presupuestarios y MIR
anual
Solicita MIR y programación anual a
las áreas de la SEGGOB
¿Cumple con los requerimientos establecidos?
No
Asesora y retroalimenta para que se realicen los cambios necesarios
Programación Metas Programa
Presupuestario y MIR
Realiza correcciones de acuerdo a
requerimientos establecidos en
PED, MIR y datos históricos
Si
Integra la información y se informa a titulares
Recibe programación de metas y MIR
validada por titulares y se valida por parte
de SEGGOB
Fin
1 2
3
4
7
9
56
1
Analista de Control Administrativo
Genera y remite MIR y
programación de metas anual
alineada al PED y control interno
Revisa la
programación de
metas del programa
presupuestario y MIR
presentada por áreas
de la SEGGOB
Se genera y captura en SSEIPE programación de
metas y MIR
8
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Reporte de avances de Programas
Presupuestarios, SED e información
requerida corregidos
Jefe del Depto. de PlaneaciónDir. Gral. Administrativo y
CPLAPTitulares SEGGOB y/o
Enlaces
Se genera y captura en SSEIPE avances de metas e informes
para SED
Solicitud de cambios derivados
de revisión
Reporte de avances Programa
Presupuestario, MIR y SED
NoSi
Solicitud de avances de metas e Informes
mensuales y trimestrales
Solicita resultados de avance en las metas
Programas Presupuestarios, Reporte Logros y
beneficiarios
Genera y remite avances de metas
mensual de acuerdo al Programación Anual y
MIR
Revisa los avances en las metas del Programas
Presupuestarios e Informes remitidos por
las áreas de la SEGGOB
Integra la información y se informa a
Titulares
Asesora y retroalimenta para que se realicen los cambios necesarios
Recibe programación de Programas
Presupuestarios validada por Titulares y se valida por parte
de SEGGOB
Fin
Realiza correcciones de acuerdo a
requerimientos establecidos en PED, normatividad vigente y
datos históricos
¿Cumple con los requerimientos establecidos?
10 11
12
13
16 17
14
15
1
Analista de Control Administrativo
14
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PROCEDIMIENTO 2. GESTIÓN DE SIPER Y RUSPEF
OSGG-P03-PR02
1. OBJETIVO
Coordinar las actividades relacionadas con la integración de la información correspondiente al
SIPER (Sistema para la Entrega Recepción), así como promover y facilitar la vinculación de la
información que manejan los usuarios y su actualización el Sistema SIPER con la finalidad de
gestionar una eficiente Entrega-Recepción de las unidades administrativas y sujetos obligados
de Entrega-Recepción. Actualizar el sistema RUSPEF para servidores públicos que manejan y
gestionan recursos federales.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica para todas las Unidades Administrativas que integran la SEGGOB así
como a los sujetos obligados de Entrega-Recepción y de manejo de Recursos Federales.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. La atención al Personal de las Direcciones de la SEGGOB será en el horario de 8:00 a 15:30
hrs. de lunes a viernes.
b. Se solicita el formato de Cédula de Asignación de Formatos para Entrega-Recepción por
separación de cargo a todos los usuarios con Jefatura de Departamento hasta Secretario o
bien a aquellos que por la naturaleza de sus funciones designe el jefe inmediato para su alta
en el SIPER.
c. Los usuarios son registrados de alta en el SIPER debiendo firmar los acuses
correspondientes y entregar una copia de su identificación oficial para integrar su expediente
correspondiente.
d. Se envía vía correo electrónico la información correspondiente al SIPER así como la liga de
acceso al Sistema en Internet.
e. Para efectos de Entrega-Recepción por separación de cargo los usuarios deberán subir su
información al SIPER y hacer la entrega correspondiente dentro de los 5 días hábiles
siguientes a que ocurra la separación del cargo.
f. Se debe agendar cita en la Contraloría del Estado para llevar a cabo el acto de Entrega-
Recepción, salvo las que determine la superioridad que deban ser directamente en el lugar
de trabajo de los Sujetos Obligados.
g. Se debe subir la información al SIPER conforme a lo establecido en el Decreto que establece
las Bases para la Entrega-Recepción de la Administración Pública.
h. Se debe actualizar el SIPER con respecto a las unidades administrativas y padrón de sujetos
obligados en forma continua.
i. Se debe actualizar en la plataforma RUSPEF con los servidores públicos que manejan y
gestionan recursos federales, el informe se envía vía correo electrónico de manera quincenal
así como de manera trimestral vía oficio a Contraloría del Estado.
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4. REGISTROS GENERADOS
Status seguimiento SIPER
Registro de Sujetos Obligados de SIPER
Cédula de Asignación de Formatos SIPER (Formato Externo pertenece a Contraloría del
Estado).
Reporte de RUSPEF (Registro Único de Servidores Públicos para Entidades Federativas).
OSGG-DGAD-P03-PR02-R01.Catálogo RUSPEF de Servidores Públicos
5. ANEXOS
Solicitud de Registro en SIPER (Contraloría del Estado)
Acuse de Registro en SIPER (Contraloría del Estado)
Copia de Identificación Oficial de Sujeto Obligado de SIPER
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE SIPER Y RUSPEF
OSGG-P03
Jefe de Depto. de PlaneaciónSujetos Obligados SIPER y
RUSPEFContraloría del Estado
Analista de Control Administrativo
Cédula asignación formatos E/Rdcto. Externo
Contraloría del Estado
Status seguimiento SIPER
Acta de Entrega-Recepción SIPER
Acta de Entrega-Recepción SIPER
Genera información E/R
Genera acuses de Alta SIPER
Cédula asignación formatos E/Rdcto. externo
Contraloría del Estado
Inicio
Solicita el formato de cédula de asignación
de formatos E/R
Genera y remite formato de cédula de
asignación de formatos E/R
Da de alta en el SIPER al sujeto obligado
Realiza actualización de formatos en sistema SIPER
Agenda cita para E/R con Contraloría del
Estado
Acude a Contraloría del Estado al acto de Entrega-Recepción y sube acta al SIPER
1 2
3 4
5
6
Asesora, retroalimenta y apoya en la
alimentación de formatos del SIPER
Actualiza el registro de usuarios y el sistema
SIPER
9
8
Si
¿Maneja recursos federales?
No
10
Lleva a cabo acto protocolario de cierre
7
Solicita formato RUSPEF con datos
para dar de alta
11
Fin
Genera Reportes RUSPEF
Reporte vía correo y vía oficio a Contraloría
12
1
1
Da de alta en el
RUSPEF al sujeto
obligado
Recibe reporte RUSPEF
2
2
3
3
13
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PROCEDIMIENTO 3. GESTIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
OSGG-P03-PR03
1. OBJETIVO
Coordinar las actividades relacionadas con la integración de la información correspondiente a
Transparencia y Acceso a la Información en la PNT (Plataforma Nacional de Transparencia) así
como el envío para su publicación en el apartado de Transparencia de la Secretaría General de
Gobierno que conforman parte del SIPOT (Sistema de Portales de Obligaciones de
Transparencia) de dicha plataforma para el Gobierno del Estado de Aguascalientes, lo anterior
conforme a las obligaciones establecidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Aguascalientes y sus Municipios vigente correspondientes a la Dirección
General Administrativa.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica para a las Unidades Administrativas que integran la Dirección
General Administrativa de la SEGGOB.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. La atención al Personal de las áreas de la Dirección General Administrativa de la SEGGOB
será en el horario de 8:00 a 15:30 hrs. de lunes a viernes.
b. Se solicita la información de las áreas de la Dirección General Administrativa conforme a su
área de competencia y atendiendo a las obligaciones respectivas establecidas en el Artículo
55 fracciones II, II b, IV, V, VI, VII, IX, XVII, XLVIII de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes.
Con fundamento en lo anterior las responsabilidades competen a:
Jefe del Departamento de Capital Humano
Fracción II.- Estructura Orgánica
Fracción II b.- Estructura Orgánica-Organigrama
Fracción VII.- Directorio Personal
Fracción XVII.- Información Curricular y Sanciones
Fracción XLVIII.- Formato Servidores Públicos Comisionados
Jefe del Departamento de Planeación
Fracción.- IV Objetivos y Metas Institucionales
Fracción.- V Indicadores de Interés Público
Fracción.-VI Indicadores de Resultados
Jefe del Departamento de Control Presupuestal
Fracción.- Gastos por concepto de Viáticos y Representación
c. El personal que maneja la información de la Dirección General Administrativa es designado
mediante oficio por el Titular como responsable para reportar la información al Enlace
designado para concentrarla y subirla a la Plataforma Nacional de Transparencia.
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d. El Jefe de Depto. de Planeación solicita al personal designado de recabar y reportar la
información del trimestre vía correo electrónico previo a finalizar el trimestre.
e. La información debe ser remitida a más tardar el día 8 posterior al vencimiento de cada
trimestre al Depto. de Planeación conforme a los Lineamientos establecidos para tal efecto.
f. La información debe ser subida a la Plataforma Nacional de Transparencia a más tardar el
día 10 de cada mes posterior al vencimiento de cada trimestre.
g. Se sube la información a la Plataforma Nacional de Transparencia y se deben generar los
acuses correspondientes y remitir la información al Titular de la Unidad de Transparencia y
Acceso a la Información designado por el Secretario General de Gobierno para su inclusión
en el apartado de Transparencia de la SEGGOB de Gobierno del Estado de Aguascalientes.
4. REGISTROS GENERADOS
S/código Acuses de información subida a la Plataforma Nacional de Transparencia de
las obligaciones de la Dirección General Administrativa.
Registros de las Fracciones II, II b, IV, V, VI, VII, IX, XVII, XLVIII del Artículo 55 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes y sus
Municipios
5. ANEXOS
Tabla de aplicabilidad de las Obligaciones de transparencia comunes para el ejercicio
anual correspondiente de la Secretaría General de Gobierno.
Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, homologación y estandarización
de la Información de las obligaciones establecidas en el Título V y en la Fracc. IV del
Artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA INFORMACIÓN OSGG-P03-PR03
Oficio de asignación de obligaciones y usuario de PNT,
Solicitud de información
Formatos con información de obligaciones de
PNT
Formatos con información de obligaciones de
PNT
Sube la información obligada al
sistema SIPOT de la PNT
Titular de la Unidad de Transparencia SEGGOB
Director General
Administrativo SEGGOBPersonal áreas obligadas
DGADJefe del Depto. de
Planeacion
Oficio de asignación de responsables de
inf. de Transparencia
Acuse recibo información correcta
en SIPOT
Inicio
Asigna obligaciones de transparencia y genera usuario de
PNT
Asigna responsables de recabar
información de Transparencia
1
2
9
Genera acuses de recibo en el SIPOT y los envía vía correo
electrónico
4
5
6
¿Marca error el SIPOT?
7
8
No
1011
1
1
12
¿Es solicitud de información? Si
No3
Recaba la información y la capturan en los formatos
establecidos y se suben al PNT en el
SIPOT
2Genera solicitud de
información vía correo electrónico a
responsables
Corrige la información y la capturan en los
formatos establecidos
para subir a la PNT en el
SIPOT
Si
Envía archivos subidos al SIPOT
para que se suban a Portal
SEGGOB
Valida archivos subidos al
SIPOT para que se suban a portal
SEGGOB
Sube al portal de transparencia
SEGGOB información
Fin
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Oficio de respuesta
Titular de la Unidad de Transparencia SEGGOB
Director General Administrativo SEGGOB
Personal áreas obligadas DGAD
Jefe del Depto. de Planeacion y Aux. de Control Administrativo
Respuesta de solicitud de transparencia
Turna oficio para contestar solicitud de
trasparencia
Da seguimiento a respuesta con área
responsable
14 15
Recaban y organizan información solicitada
para respuesta
Elabora oficio de respuesta a solicitud
de tranparencia
17
2
Envía información y respuesta de transparencia
16
Valida oficio de respuesta de
información de transparencia
18
Turna oficio de respuesta de tranparencia
Sube al sistema SISAI respuesta de
solicitud de transparencia
FIN
13
1920
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PROCEDIMIENTO 4. GESTIÓN DE CONTROL INTERNO
OSGG-P03-PR04
1. OBJETIVO
Conducir las actividades y realizar acciones en conjunto con las direcciones pertenecientes a la
Secretaría General de Gobierno hacia el logro de los objetivos y metas, evaluar y supervisar su
funcionamiento, así como establecer los mecanismos, procedimientos específicos para la
debida observancia y cumplimiento de las Normas Generales de Control Interno y
Administración de Riesgos, así como del Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a todas las Unidades Administrativas que integran a la Secretaría
General de Gobierno.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. La atención al personal de las Direcciones de la SEGGOB será en un horario de 8:00 a
15:30.
b. Se conducen actividades en base a las Normas de Control Interno.
c. Las Normas de Control Interno deben de estar alineadas al Plan Estatal de Desarrollo
vigente.
d. De forma anual se convoca a los Directores para la conformación del Comité de Control
Interno, mismo que queda asentado en el acta de Instalación de la primera Sesión de Comité
de Control Interno, el Comité debe sesionar cada tres meses.
e. Se debe actualizar el Comité de Control Interno cada que haya cambios de Titulares en las
áreas adscritas a la SEGGOB.
f. Se debe capacitar a los enlaces de Mando Estratégico, Mando Medio y Mando Operativo.
g. Anualmente se aplica la Encuesta de Control Interno conforme a los tiempos establecidos
por la Contraloría del Estado.
h. Anualmente se debe integrar el Plan de Trabajo de Control Interno en base a los cinco
Elementos de Control.
i. Anualmente se debe integrar el Plan de Trabajo de Administración de Riesgos, el cual tendrá
que cumplir por los menos con las etapas mínimas y manejar el menos 1 riesgo para el
control de corrupción.
j. La información tanto del Plan de Trabajo de Control Interno y de Administración de Riesgos
debe ser validada y autorizada por el Coordinador de Control Interno y por el titular de la
Dependencia. Internamente por los titulares de cada una de las unidades adscritas a la
SEGGOB.
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k. De forma trimestral se deben entregar reportes e informes a la Contraloría del Estado de los
avances de los Programas de Control Interno y Administración de Riesgos. Así como el
Informe Anual que marca la normatividad pertinente.
l. Anualmente se deben implementar acciones y procedimientos que refuercen los Programas
de Trabajo Anuales de Control Interno y Administración de Riesgos.
m. Se deben generar las evidencias de Control Interno conforme a lo establecido en la
normatividad vigente en materia de Control Interno así como en base a los PTCI y PTAR.
4. REGISTROS GENERADOS
Programa de Trabajo de Control Interno
Resultados Encuestas para la Autoevaluación del Sistema de Control Interno Institucional
Actas de Sesión de Instalación y seguimiento del Comité de Control y Desempeño Institucional
en materia de Control Interno y Administración de Riesgo de la Secretaría General de Gobierno
correspondiente al año en curso
Matriz de Riesgos
Mapa de Riesgos
Programa de Trabajo de Administración de Riesgos
5. ANEXOS
Evidencias de las acciones implementadas en materia de Control Interno
Evidencias derivadas de las acciones de Administración de Riesgos
Encuesta de Control Interno
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6. DIAGRAMA DE FLUJO GESTIÓN DE CONTROL INTERNO-OSGG-P03-PR04
Especialista de Control Interno
Unidades Administrativas de la SEGGOB
Integrantes del Comité de Control Interno
Acta de sesión del Comité de Control
Interno
PTCI y PTAR con las firmas
correspondientes
Acta del Comité de Control Interno y
Administración de Riesgos
Programa de Trabajo de Control Interno y Administración de
Riesgos
Inicio
Cita a titulares de la SEGGOB para
conformación del Comité de Control
Interno y Administración de
Riesgos
1
Recibe acta, conoce acuerdos e
implementa acciones y procedimientos
Recibe información por parte del los enlaces y de los
integrantes de Control Interno
Atiende al cumplimiento de la Normatividad de Control Interno
Da a conocer al Comité de Control
Interno, los acuerdos estipulados en las actas de comité y
solicita firma de los integrantes
Firman Acta de Comité de Control
Interno y Administración de
Riesgos
Elabora e implementa Programa de Trabajo de Control Interno y
Administración de Riesgos en base a los
cinco elementos
Valida y recaba firmas de coordinador y
enlaces de Control Interno de autorización
y de elaboración respectivamente del PTCI y PTAR y envía
doc
Recibe Programa de Trabajo de Control
Interno y Administración de
Riesgos y se trabaja en conjunto en base a
la calendarización
Llevan acabo las acciones
implementadas en el Programa de Trabajo de Control Interno y Administración de
Riesgos
2
3
4
5
6
7
14
2
1
1 2
3
3
A
Analista de Control Administrativo
Recibe, revisa y recopila Matriz de Riesgos, Mapa de
Riesgos y PTAR de las Áreas
Elabora y complementa Matriz de Riesgos, Mapa de
Riesgos Y PTAR General de la
SEGGOB
Matriz de Riegos General
13
16
Incluyen posibles
riesgos que se
pudieran suscitar y
puedan afectar metas
y objetivos
Evalúa y determina
estrategias
Matriz, Mapa de Riesgos, y PTAR
Da seguimiento a través de los medios
de verificación, mediante acciones,
implementadas
Matriz de Riegos Áreas
8
9
10
12
17
11
Establece e Implementa
mecanismo para identificación de
Admón. de Riesgos de las áreas
Recibe documento
15
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Especialista de Control Interno
Unidades Administrativas de la SEGGOB
Recopila evaluaciones y
determina ponderaciones
de los resultados de acuerdo al
mando
Mandos estratégicos contestan
encuesta de Autoevaluación
de Control Interno
Solicita la contestación de la encuesta de Control Interno,
mando estratégico, mando medio, mando
operativo
Mandos Medio y Mando Operativo
contestan encuesta de
Autoevaluación de Control
Interno
18 19 20
21
Informe trimestral y anual PTCI y PTAR
22
Envía informes a Contraloría del Estado
de las acciones implementadas en
Prog. de Trabajo de Control Interno y
Admón. de Riesgos
Da seguimiento a través de los medios
de verificación y controles
Aplica encuesta de clima organizacional
Verifica y evalúa áreas de mejora de PTCl,
PTAR y Clima Organizacional
Fin
Contesta encuesta de clima organizacional
Contesta encuesta de clima organizacional
A
23
24 25 26
27
Integrantes del Comité de Control Interno
Resultados de encuestas de
autoevaluación
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d. PROCESO N° 4 CONTROL PRESUPUESTAL Y GESTIÓN DE RECURSOS
d.1. Mapa general del proceso.
Áre
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EG
GO
B,
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Pú
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Co
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Pro
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A
Control Presupuestal y
Gestión de Recursos
Solicitud de Gasto,
Facturas, Solicitud
contratación de
personal por honorarios
Oficio respuesta
Áre
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Pro
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s
Reporte consumos servicios básicos
Facturas, Documento Maestro
Documento MaestroContrarecibo, Recurso
Reporte Control Presupuesto
Proyecto de Inversión Estatal / Federal
Producto o servicio
proporcionado
Estudio de Mercado, Oficio
Suficiencia Presupuestal,
Justificación de Compra, Documento
Maestro, Base de Datos Control
Interno
Solicitud de Fondo
Federal
B
Recepción de la
Documentación
C
Gestión de recursos
D
Control de
Suministros
I
Análisis de Control
Administrativo
Solicitud de Gasto,
Facturas
Oficios y/o Solicitud de
Información, Gastos,
Suministros,
Mantenimiento,
Servicios Generales,
Inventarios
Asignación de
Fondos Federales
Oficios solicitud de
información, gastos,
suministros
Oficios solicitud de
información, gastos,
suministros
Solicitud de Gasto,
Facturas
Suministros básicos (papelería, combustible, limpieza, fumigaciones,
recarga extintor
Diagnóstico SIMAVE
Orden Mantenimiento
E
Control Vehicular
Solicitud de Gasto,
Facturas,
Fondo Federal
Documento Maestro, Recurso
Reporte y resguardo de
vehículos
Solicitud de
Mantenimiento
Inventarios
Resguardo de bienes muebles
e inmuebles, Avalúos,
Formatos: FODA y FODASE
F
Control de Activos
Fijos
Solicitud de Gasto,
Facturas
Reportes Bienes muebles e
inmuebles
Solicitud de
Mantenimiento y/o
Servicios Generales
Servicio de Mantenimiento
y/o Servicios Generales
G
Control de
Mantenimiento y
Servicios
Solicitud de Gasto,
Facturas, Fondo
Federal
Reporte de Mantenimiento y/o
Servicios Generales
Solicitud de
Inventarios
Solicitud de
Gasto, Facturas
Solicitud de
Gasto, Facturas
Estudio de Mercado,
Justificación de Compra,
Documento Maestro
H
Control
Administrativo de
Proyectos Inicio de procedimientos,
Requisiciones de Compra,
Pedidos de Compra, Contrato,
Fianza
Solicitud contratación
de personal por
honorarios, Facturas
Alta Cuenta Bancaria,
Contrato de Honorarios,
Registro para levantamiento
e inventario bienes (recurso
federal)
Solicitud de Fondo
Federal, Solicitud de
Gasto, Facturas
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d.2. Responsables del proceso.
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d.3. Procedimientos Derivados del Proceso de Control Presupuestal y Gestión de
Recursos
Proceso Procedimientos derivados Codificación
Co
ntr
ol P
resu
pu
esta
l y G
estión d
e R
ecurs
os
Recepción de la Documentación OSGG-P04-PR01
Gestión de los Recursos de las Unidades Administrativas OSGG-P04-PR02
Control de Suministros OSGG-P04-PR03
Control Vehicular OSGG-P04-PR04
Control de Activos Fijos OSGG-P04-PR05
Control de Mantenimiento y Servicios Generales OSGG-P04-PR06
Requisiciones OSGG-P04-PR07
Análisis de Control Administrativo y Prestación de
Servicios OSGG-P04-PR08
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PROCEDIMIENTO 1. RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN
OSGG-P04-PR01
1. OBJETIVO
Recepción de correspondencia para su trámite, dar seguimiento a la agenda, y atención del
conmutador.
2. ALCANCE
Este procedimiento alcanza para la recepción de correspondencia es en general, solicitudes de
todo tipo, y aplica para todo el personal de esta Dirección y las áreas de la SEGGOB, para su
trámite en el área de Capital Humano, Depto. De Planeación, Control Presupuestal, Control
vehicular, Inventarios, Servicios Generales, Servicios Básicos y Dirección General.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. La atención al público será en el horario de 8:00 a 15:30 hrs. de lunes a viernes.
b. Los oficios deberán contener fecha vigente, a quien viene dirigido y con firma original.
c. Revisar los oficios y turnar a quien corresponda se les revisa la fecha, a quien viene dirigido,
se sella el acuse y el original agregando la firma de quien recibe y la hora.
d. Confirmar con la persona a la que se le turno el trámite, y pedir fecha de cumplimiento
semanalmente
e. Captura de Agenda en Outlook. Se confirma la cita y se atiende. Al igual que los eventos
cívicos o reuniones de trabajo. Recordar al interesado y confirmar la asistencia y /o cancelar.
f. Se lleva el control del personal que sale, llenando el registro para indicar lugar y hora. Se
deberá firmar el Registro de Salida por el trabajador e indicar la hora de regreso
4. REGISTROS GENERADOS
Registro de Correspondencia
Agenda del Director General de Administración
Registro de Salida
5. ANEXOS
N/A
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN OSGG-
P04-PR01
Asistente de Administración
Agenda del Director
Registro de salida
Recibe y revisa la documentación
Revisa con el Director y turna correspondencia
Fin
Inicio
Atiende el conmutador de administración
Registro de correspondencia
Registra la documentación
Confirma o cancela asistencia a la cita
1
2 3
4
5 6
7
8
9
Verifica si ya se cumplió con el
trámite solicitado
Turna la llamada al área
correspondiente
Lleva el control del registro del
personal que sale
Captura en outlook la agenda
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
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PROCEDIMIENTO 2. GESTIÓN DE LOS RECURSOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS
DE LA SEGGOB
OSGG-P04-PR02
1. OBJETIVO
Brindar apoyo de manera eficiente y eficaz en la gestión de trámites administrativos,
proporcionando la seguridad presupuestal, económica y material para la operación diaria de sus
actividades operativas.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica para todas las Unidades Administrativas adscritas a la SEGGOB.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. La atención al público será en el horario de 8:00 a 15:30 horas de lunes a viernes.
b. Las Unidades Administrativas deberán consultar la conveniencia y concepto del gasto, así
como la suficiencia presupuestal, antes de realizar las erogaciones y/o adquisiciones a la
Dirección General de Administración mediante oficio o correo electrónico, para revisar que el
gasto cumpla con la normatividad y pueda ser autorizado por la SEFI. Definiendo el correo
electrónico [email protected] para la recepción de las
solicitudes.
c. Una vez revisado y autorizado para su ejercicio presupuestal, la Unidad Administrativa
solicitante deberá entregar el formato de “Solicitud de Presupuesto por Ejercer”
registrando todos los datos especificados, con el objeto de dar inicio al procedimiento de
compra y/o contratación de servicio, designando el enlace administrativo que dará
seguimiento al mismo.
d. Los oficios y/o correos recibidos, serán turnados a la Jefatura de Control Presupuestal para
su revisión y verificación normativa y presupuestal.
e. En caso de que el gasto y/o adquisición no se encuentre autorizado por la normatividad o no
cuente con suficiencia presupuestal para ser ejercido, será informado por la misma vía de
recepción.
f. Sólo se recibirán documentos originales y facturas en caso de comprobación y/o reembolso
que cumplan con requisitos fiscales, así como con la firma de Vo. Bo., por parte de la
persona que solicita y haya realizado el gasto.
g. Se revisan y validan los datos de las facturas como fecha, vigencia, RFC, dirección, nombre
o razón social, impuestos, importes, cadena original del SAT completa, método de pago,
forma de pago y uso de CFDI.
h. Las facturas se acomodan de acuerdo al Clasificador por Objeto del Gasto, tomando en
cuenta la Línea de Acción. Las facturas deberán estar pegadas con Pritt en hojas tamaño
carta y contener como concepto el motivo de la erogación y la Dirección a la que pertenece
dicho gasto.
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i. A la “Solicitud de Presupuesto por Ejercer” se le deberá anexar el soporte documental
necesario, que aporte su justificación conforme a la normatividad vigente.
j. Los gastos mayores a 500 UMAS, serán compras por gasto directo.
k. El importe del gasto será depositado en la cuenta bancaria del Proveedor que presto el
servicio cuando el importe sea mayor a 75 UMAS.
l. En caso de que el proveedor no este dado de alta en el Sistema Integral de Información
Financiera (SIIF), este deberá enviar el Formato de Alta de Cuenta Bancaria en original,
acompañado de una copia del estado de cuenta bancaria, a las oficinas de la Dirección
General Administrativa, dando autorización para que el pago se le realice en dicha cuenta.
m. Revisar que este completa toda la documentación presentada. La firma del Director General
de Administrativo deberá estar en cada una de las hojas presentadas, tanto en facturas
como en soportes y en la Carátula del Documento Maestro.
n. El Secretario General de Gobierno, solo deberá firmar en la parte superior de la carátula del
Documento Maestro.
o. Se envían los Documentos Maestros a trámite a la SEFI en original.
p. Revisar que cada Línea de Acción cuente con suficiencia presupuestal y que la
documentación que se envía este completa.
q. Recoger en SEFI contra-recibo como comprobante de los depósitos realizados.
r. Una vez realizado el depósito por parte de SEFI se entrega un contra-recibo original ya sea
al proveedor en caso de una compra realizada o al funcionario que realizo un viaje.
s. La Dirección Administrativa tendrá un plazo de respuesta para gestionar el gasto y/o
contratación de servicios de hasta 5 (cinco) días hábiles, contados a partir de la recepción de
la “Solicitud”, tiempo dentro del cual podrá ejercer el presupuesto para la entrega de los
insumos, suministros, materiales, equipos o servicios que sean solicitados.
t. Los sumisitos, insumos o servicios solicitados, serán recibidos de conformidad por las
Unidades Administrativas solicitantes.
u. En el caso de gasto corriente mensual, relativo a suministros de papelería y artículos de
oficina, insumos para impresoras y copiadoras (tóner), suministros de cafetería y artículos de
limpieza, deberán solicitarlo a más tardar los días 20 de cada mes mismo que será enviado
al correo del Encargado de Servicios Generales y Mantenimiento, con copia al Jefe de
Control Presupuestal, con el objeto de tener el stock necesario para sus necesidades
mensuales, ya que no se harán compras fraccionadas de dichos conceptos durante el mes.
Se aplica el Procedimiento OSGG-P04-PR03
v. Para la solicitud del mantenimiento y conservación de bienes muebles e inmuebles, deberán
solicitarlo mediante el formato de “Solicitud de Presupuesto por Ejercer”, mismo que será
enviado al correo del Enc. de Mantenimiento y Servicios Generales con copia al Jefe de Control
Presupuestal. Se aplica el Procedimiento OSGG-P04-PR06
w. Para el caso de servicios preventivo y correctivo para el equipo de cómputo e impresoras,
incluyendo impresoras y fotocopiadoras, deberán ser solicitados mediante correo a la
Coordinación de Informática, anexando el formato de “Solicitud de Presupuesto por
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Ejercer”, con copia al Jefe de Control Presupuestal. Se aplica procedimiento Servicios y
Compras OSGG-P06-PR08.
x. Para el trámite de viáticos se debe contar con anterioridad con un oficio de autorización del
Secretario General de Gobierno. Si fue aceptada, se elabora un oficio de comisión de
viáticos (el oficio de comisión lleva la firma del Secretario General de Gobierno y del Servidor
Público que realiza el viaje); o si fue negada se le comunica al Servidor Público que su viaje
no fue autorizado.
y. Si el viaje es autorizado se deberá subir la información al sistema de viáticos de la Secretaria
de Administración.
z. El servidor público que realizará el viaje deberá proporcionar objeto del viaje, lugar, motivo,
costo, fechas (salida y regreso), etc., así como a su regreso comprobar todos los gastos
realizados con facturas con requisitos fiscales, y entregar el Informe de Comisión de Viáticos.
aa. El depósito del viático se realiza en la cuenta de nómina del servidor público.
bb. Se revisan todas las facturas del viático, y se elabora el Documento Maestro
correspondiente para realizar el reembolso del gasto y se anexa el oficio de comisión y
formato de autorización de viáticos expedido por la Secretaria de Administración.
cc. En caso de que se necesiten hacer reasignaciones de presupuesto, se elabora un oficio
acompañado del formato de solicitud de reasignación, dirigido a la Secretaria de Finanzas, a
más tardar el día 20 de cada mes.
4. REGISTROS GENERADOS
Registro de Entrega de Suministros
Informe de Comisión de Viáticos
5. ANEXOS
Solicitud de Presupuesto por Ejercer
Autorización de viáticos emitida por SAE (SAE)
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO 2. GESTIÓN DE LOS RECURSOS DE LAS
UNIDADES ADMINISTRATIVAS OSGG-P04-PR02
Unidades AdministrativasControl Presupuestal
Inicio
¿El gasto cumple con la normatividad?
2
Si
No
Llena formato y lo envía
Recibe, revisa, verifica normativa y
presupuesto
Rechaza la solicitud
¿Son servicios básicos y/o requisición de papelería
mensual,?
3
6
4
No
Solicitud de Presupuesto por
Ejercer
Recibe solicitud rechazada
Fin
1
5
17
Control de Servicios Generales
OSGG-P04-PR06
1
1
Soporte Documental
Control de SuministrosOSGG-P04-
PR03
ComprasOSGG-P06-
PR08
Si
Si
Si
18
19
20
¿Son viáticos?
¿Es un equipo informático?
¿Es una solicitud de mantenimiento?
No
No
No
Si
7
8
9
¿Autoriza requisición?
No
Recibe documentos originales y
facturas fiscales
Recibe el producto del proveedor
11
13
14
Realiza la compra del bien o servicio
Entrega contra recibo original a
proveedor
12
10
Revisa y valida los datos de la facturación
15
2
2
3
3
Dir. Gral. Administrativa
Solicita oficio de autorización de
viáticos
Recaba firmas del Director Gral.
Administrativo y del Srio. Gral. de
Gobierno
Envía el documento
maestro a SEFI
4
4
5
5
24
25
¿Autoriza viáticos?
Si
Srio. General de Gobierno
Elabora oficio de comisión de
viáticos
6
No
21
22
Informa que la solicitud fue
rechaza
6
Si
Le realizan depósito en la
cuenta de nómina el servidor
Fin
Se sube al sistema de Viáticos de
SAE
Recibe
notificación el
servidor
23
26
27
A
B
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Unidades AdministrativasControl Presupuestal
Fin
Recibe de conformidad
22
Monitorea fechas de depósito en el
sistema SIIF
Se entrega contra recibo original a
proveedor o funcionario
20
21
Realiza captura de documentación para la generación de doc de pago dentro del
SIIF
Se entrega en ventanilla de
SEFI
¿si la documentación
es correcta?
Se envía para pago
si
Se regresa documentación
No
A
16
17
18
19 23
B
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PROCEDIMIENTO 3. CONTROL DE SUMINISTROS
OSGG-P04-PR03
1. OBJETIVO
Proporcionar un mejor servicio y agilidad en los trámites de requisiciones de papelería y
efectuar un control efectivo de servicios básicos.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica para todas las direcciones de la SEGGOB en coordinación con SAE.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
SERVICIOS BÁSICOS
a. La recepción de documentos de básicos por parte de SAE es entregada a esta Secretaría General de Gobierno los primeros 10 días de cada mes verificando que estén debidamente completos.
b. Todo consumo en servicio básico debe estar correctamente cargado según en el mes en el que es aplicado.
c. En caso de que algunos de los servicios básicos se haya excedido reportarlo directamente a SAE.
d. Verificar constantemente con las áreas de la SEGGOB sobre el servicio de limpieza y a la vez solicitarles los primeros cinco días de cada mes las listas de asistencia del personal de limpieza que está asignado a cada área.
e. Los suministro de cargas extras de combustible a los vehículos oficiales son diariamente de lunes a viernes antes de las 10:00 pm.
f. Entrega de la bitácora de vales de gasolina a SAE los primeros 10 días de cada mes. g. Realizar esporádicamente permiso de circular fuera del estado de las unidades oficiales. h. Reportar falla o cambios de resguardo del servicio de radiocomunicación (TELCEL) cuando
sea requerido. i. Reportar semestralmente con las áreas el día programado para la fumigación. j. Reportar anualmente con las áreas el día programado para la recarga de extintores. k. Brindar cualquier tipo de servicio que se llegue a requerir.
REQUISICIÓN DE PAPELERÍA
l. La entrega de limpieza y consumibles a las áreas es de 8:00 A 11:00 horas de lunes a viernes.
m. Elaborar aproximadamente en el mes de febrero la requisición anual de limpieza y consumibles.
n. Las entregas de limpieza y consumibles por el proveedor adjudicado son en tres parcialidades y por lo general es cada tres meses.
o. Trámite de pago al proveedor una vez que realiza cada una de las entregas parciales. p. La solicitud de pedidos mensuales de material de oficina de limpieza y consumibles es
enviado vía correo electrónico los primeros 10 días de cada mes para su posterior revisión. q. Según el presupuesto disponible para cada mes es lo que se entregará a cada área.
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r. Las entregas de los pedidos ya autorizados son a partir de los primeros 10 días del siguiente
mes. s. Revisión mensual de facturas para su posterior pago.
4. REGISTROS GENERADOS
Análisis comparativo de Consumos de Servicios Básicos
Requisición de Papelería, limpieza y consumibles
5. ANEXOS
Documento Maestro del Ejercicio del Presupuesto Req. Papelería. Limpieza y Consumibles
(SAE).
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO CONTROL DE SUMINISTROS OSGG-P04-
PR03
Enc. de Control de Servicios Básicos Dir. Gral. AdministrativoUnidades Administrativas
Requisición de ppapelería
S/ Código, limpieza y consumibles
Reporte de análisis comparativo de consumos de
servicios básicos Documento maestro papelería,
limpieza y consumibles
Tramita requisición de papel carta y/u
ofici, limpieza y consumibles
Inicio
Recepciona los documentos de básicos de las
áreas de SEGGOB
Programa de la entrega de papel,
limpieza y consumibles
Llena y controla de solicitudes de
material de oficina, limpieza Y
consumibles por las áreas mensual
Fin
Verifica el servicio de limpieza y
vigilancia
Programa las fumigaciones
semestral
Programa la recarga de extintores
anualmente
1
2
6
7
9
10
12
14
5
16
8
15
Análiza de los documentos de
básicos
Gestiona los suministros de cargas extras
Reporta de fallas de los equipos
celulares ante SAE
Elabora el trámite de pago
Revisa el de material de oficina,
limpieza y consumibles
Revisa de facturas
Revisa de la documentación de
básicos
3
4
Recibe material de papelería, limpieza
y consumibles
11
Autoriza requisición
consolidada
13
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PROCEDIMIENTO 4. CONTROL VEHICULAR
OSGG-P04-PR04
1. OBJETIVO
Proporcionar a las Direcciones pertenecientes a la Secretaria de Gobierno, un servicio de
calidad para mantener el parque vehicular en buenas condiciones, así como también prestar
atención personalizada en las solicitudes de mantenimiento vehicular.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a todas las direcciones pertenecientes a la Secretaria de Gobierno.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. La atención al público será en un horario de 8:00 a 15:30 horas de lunes a viernes.
b. Se recibirán las solicitudes de mantenimiento vehicular por parte del usuario y/o
resguardante, personalmente, vía oficio, verbal y/o correo electrónico,
c. Se valora la petición y se verifica historial de mantenimiento, se captura la solicitud de
diagnóstico del vehículo en el sistema SIMAVE.
d. Se imprime y entrega diagnóstico generado en el sistema SIMAVE, con folio al usuario y/o
resguardante del vehículo para que lo presente a la brevedad en UMSA en el horario de 8:00
a 10:00 a.m. no excediendo de 80 kms. del odómetro reportado en su solicitud o 3 días de su
expedición.
e. Se monitorea a partir del día siguiente si UMSA ya subió el costo de la reparación o
refacciones al sistema SIMAVE. Si es que el usuario y/o resguardante acudió a llevar el
vehículo para su diagnóstico.
f. Se analizan los precios, así como los conceptos del mantenimiento para su aprobación o
desaprobación.
g. Si es aprobada la autorización administrativa se imprime y se envía en automático a SEFI y
vía correo a UMSA para la elaboración del vale correspondiente.
h. Se genera un comprometido en el SIIF por la misma cantidad al importe de la Autorización
Administrativa para reservar el recurso en SEFI de acuerdo al presupuesto de la línea de
acción en la que se aplicara.
i. Se envía el formato de comprometido a la UMSA vía correo para la elaboración de vale de
refacciones o servicio a taller externo
j. La UMSA asigna vale a almacén de refacciones o a proveedor externo.
k. LA UMSA vía correo informa de la disposición de refacciones para presentar vehículo a
mantenimiento.
l. Se proporciona copia fotostática simple de la autorización administrativa al solicitante para
que acuda a la brevedad a UMSA a que se lleve a cabo el servicio solicitado, y verifique se
cumpla con lo marcado en su solicitud.
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m. Una vez realizado el trabajo de mantenimiento y validado por la UMSA el proveedor debe
presentar factura por sus servicios y la UMSA a su vez enviar a esta área administrativa para
proceder al pago correspondiente.
n. Se realiza documento maestro en el SIIF por el importe correspondiente a la autorización
administrativa y se envía a SEFI para proceder al pago del proveedor correspondiente.
o. Se captura la autorización administrativa en archivo digital para contar con el historial de
gastos y mantenimiento de manera global e individual de cada uno de los vehículos de esta
Secretaria.
p. Las políticas de operación previamente mencionadas aplican también para el mantenimiento
de motocicletas.
q. Se recibirán bitácoras de gasolina y uso diario a más tardar los días 5 de cada mes
r. Se revisan que cumplan con los campos establecidos en los formatos, si no cumplen se
devuelven al usuario y/o resguardante y se considera no entregado
s. Se hace llegar reporte a la dirección general administrativa de usuarios y/o resguardantes
que no entregaron en tiempo y forma sus bitácoras
t. Se archivan en expediente de vehículos.
u. De parte de UMSA se reciben facturas revisadas fiscalmente para pagar a proveedores por
mantenimientos proporcionados al parque vehicular de la SEGGOB.
v. Se realiza documento maestro para enviar a SEFI y liberar el pago a proveedores por
mantenimientos realizados al parque vehicular de la SEGGOB.
w. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado solicita vía
oficio registro de vehículos adquiridos con recurso FASP para su integración al patrimonio
del Gobierno del Estado.
x. Revisado, validado la solicitud, documentación y físicamente los vehículos para el registro de
bienes por personal de la Contraloría del Estado en conjunto con personal de vehículos de la
Dirección General Administrativa, se procede a dar de alta los bienes de no existir
irregularidades, de lo contrario se rechaza toda la documentación y se espera para su
corrección por parte del SESESP ya sea documental o en sistema.
y. Se firma en conjunto con el SESESP el levantamiento del vehículo que realizo la contraloría
al revisar que cumpliera con lo facturado y capturado,
z. Se procede a enviar toda la documentación devuelta por la contraloría del Estado al
SESESP y se concluye con el procedimiento de registro.
4. REGISTROS GENERADOS
Autorización Administrativa SIMAVE
Comprometido SIIF
Control de combustible de vehículos: Bitácora de gasolina
Control de vehículo para uso diario y/o resguardante temporal
Bitácora/Historial de Mantenimiento Vehicular
Formatos de resguardo vehicular
Formato de levantamiento vehicular-inventario de condiciones físicas
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5. ANEXOS
Solicitud de Diagnóstico SIMAVE (SAE).
Documento maestro SIIF (SEFI)
Revisión e inspección física de vehículos
Resguardo y levantamiento de vehículos
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO CONTROL VEHICULAR OSGG-P04-PR04
“Solicitud de diagnóstico”
docto. externo SAE
Unidades Administrativas UMSAEnc. De Control Vehícular
Inicio
Recibe y revisa las solicitudes de mantenimiento
Revisa el historial del mantenimiento
del vehículo
Analiza costos y se aprueba vía
SIMAVE
Envía la autorización a
SEFI y UMSA vía correo electrónico
1
3
4
6 5
7
2
Recibe autorización
9
Entrega solicitud y se envía a UMSA
Presenta vehículo en UMSA
11
12
Recibe notificación y presenta vehículo a
UMSA
15
A
¿Es solicitud de mantenimiento?
Si
No
Entrega bitácora mensual de consumo
de gasolina y uso diario
Recibe solicitud de diagnóstico
2
2
Realiza diagnostico y captura en SIMAVE
8
10
Revisa en SIMAVE que
este publicada la cotización
Notifica vía correo electrónico cuando Debe de presentar
el vehículo a reparación
Recibe notificaciónRepara vehículo y
lo entrega
Recoge vehículo ya reparado
3
3
13
14
17
16
B
25
Captura la solicitud de
diagnóstico en SIMAVE
¿Es una bitácora vehícular?
Si 26
C
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UMSA Srio. Gral. de GobiernoDir. Gral. AdministrativoEnc. De Control Vehícular
18 19
Recibe factura Envía factura de
proveedores
Recibe documento maestro
21Elabora
documento para pagar el servicio
del proveedor
20
Documento
maestro
Autoriza el pago a proveedores
Recibe documento maestro y autoriza
el pago
Recibe documento autorizado y envía
a SEFI
SEFI
Pago de
provedores
Fin
22 23
24
A
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Enc. De Control Vehícular Unidades AministrativasDir. Gral. Administrativo
27
28
Emite informe de usuarios
incumplidos
Recibe y revisa bitacora
Recibe y revisa informe
29
Solicita la entrega de bitácora para poder entregar
biáticos
Informe de
usuarios
Recibe notificación
30
33
B
Envía bitacora
¿Tiene
inconsistencias?
Archiva bitacora
No
Fin
Se rechaza bitacora
Si
Corrige bitácora
4
4
31
32
34
35 36
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SESESP Dir. Gral. AdministrativoContraloríaEnc. De Control Vehícular
37 38
Recibe oficio y documentación de
registro
Solicita mediante oficio registro de
vehículos
39
Realiza inventario y revisa
físicamente el vehículo en las instalaciones de
SESESP
40
C
Corrige información
¿Los datos son
correctos ?
41
42
Revisa que los vehículos se encuentren
registrados, en el módulo de
patrimonio SIIF
No
Envía solicitud de registro para su
emisión de número de inventario y etiquetado de
bienes
Si
Revisa documentos que coincidan con la información que hay en el SIIF
Realiza inventario físico en el
SESESP de los vehículos y
etiqueta los bienes
Firma formato de levantamiento físico y
lo envía para firma mancomunada de
personal de SESESP con firma del Dir.
Gral. Administartivo Firma formato de levantamiento y
envía toda la documentación
Recibe formato firmad y
documentación, lo firma y envía
documento maestro a SEFI para pago a
proveedor.
Fin
43 44
45
46
4748
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PROCEDIMIENTO 5. CONTROL DE ACTIVOS FIJOS
OSGG-P04-PR05
1. OBJETIVO
Mantener un adecuado control de los activos fijos, proporcionando una seguridad en los bienes
que resguarda la Secretaria General de Gobierno.
2. ALCANCE
Este procedimiento se aplica a todas las Unidades Administrativas pertenecientes a la
Secretaria General de Gobierno.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. La atención al público será en el horario de 8:00 a 15:00 horas de lunes a viernes.
b. Entregar el bien y la factura a inventariar un día antes de la elaboración de su respectivo
resguardo.
c. En caso de que el bien no pueda ser trasladado para ser inventariado, se deberá
proporcionar al Encargado de Control de Activos Fijos, la dirección exacta en donde se ubica
el bien.
d. Las solicitudes para asignar número de control patrimonial a los bienes se hacen a la
Contraloría del Estado, para lo cual se debe concertar cita en un horario de 8:00 a 11:00 hrs.
e. Recabar firmas en el formato de Verificación y Reguardo de Bienes Mueble del personal de
Contraloría del Estado, Director General Administrativo, persona que recibe los bienes y el
Encargado de Activos Fijos, en caso de que no se encuentren los responsables de firmar el
documento se tiene un día de margen para entregarlo en la Contraloría del Estado.
f. Las unidades administrativas deben proporcionar el nombre de la persona que se va a hacer
responsable del bien.
g. El resguardo individual de bienes debe ir firmado por el resguardante y por el Director
General Administrativo.
h. Los resguardantes de bienes son responsables del uso y cuidado de los bienes bajo su
resguardo.
i. Se calendarizarán revisiones aleatorias (auditorías) a las Unidades Administrativas de la
SEGGOB para verificar los bienes y su estado durante todo el año, así como la actualización
del resguardo.
j. Si el bien no aparece, se solicita su reposición o de lo contrario se notifica a Contraloría del
Estado para que realice el avalúo y en base al resultado del avalúo se realiza el cobro del
bien.
k. El resguardante deberá realizar el depósito a una cuenta de la SEFI o de lo contrario se hará
un descuento vía nómina.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
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4. REGISTROS GENERADOS
Contraloría del Estado (SIIF), Verificación y Resguardo de Bien Muebles
Contraloría del Estado (SIIF), Solicitud de Bajas
Contraloría del Estado R10-P01-DGPS, Formato de dictamen técnico de desecho
Contraloría del Estado (SIIF), Carta resguardo consolidada
Transferencia de bienes al almacén de bajas
Transferencia de bienes entre Dependencias
5. ANEXOS
R08-P01-DGPC Externo Contraloría, Formato para reporte de daño a un bien mueble.
R09-P01-DGPC Externo Contraloría, Formato para seguimiento de reporte de daño a un bien
mueble
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO CONTROL DE ACTIVOS FIJOS OSGG-P04-
PR05
Enc. de Activos Fijos
Inicio
Recibe facturas del área requisitantes
Captura,
desglose y/o
verificaión de
facturas en el
SIIF
Llena solicitud de Registro del bien
Solicitud de Registro de Bienes
Patrimoniales
Envía solicitud de Registro de Bienes
Patrimoniales
Contraloría del Estado
Reciben solicitud de Registro de Bienes
Patrimoniales
Validan la
información en
el SIIF
¿La información es
correcta?
Solicita vía correo
la verificación y
corrección de los
datos
No
Recibe y subsana
información
1
1
Realiza
programación para
la etiquetación de
bienes muebles
Si
¿La información
contenida en la
factura es
correcta? Si
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
B
A
C
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
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Enc. de Activos Fijos
Recibe notificación de la
programación
¿La revisión física de los
bienes a inventariar es
correcta?
Solicita al proveedor que extienda una
carta de validación sobre los bienes
adquiridos
No
Proveedor
Recibe, corrige y envía la información por medio de carta
anexa
Recibe carta anexa
Realiza etiquetado del
bien
Si
Recaba firma del personal
involucrado
Verificación y Resguardo de
Bienes muebles
Sella y adhiere holograma en la factura ( copia y
original)
Regresa factura a las áreas solicitantes
Realiza resguardo de los
bienes
Recaba firmas de los reguardantes
Carta resguardo consolidada
Archiva resguardo
¿Realiza revisiones anuales
Fin
No
Si
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
B
A
C
D
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Codificación SEGGOB-MPR
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Enc. de Activos Fijos
Fin
¿Se repone con otro bien?
36
31
Actualiza el resguardo
Solicita a Contraloría la
valoración de los bienes ante un perito valuador
33
Notifica la Contraloría a la Dir. Gral. Administrativa.
el valor del bien
Notifica al responsable el valor
del bien y se le solicita efectuar el
pago
No
Si
32
Revisa el bien
39
Requisita los formatos FODA y
FODASE
Gestiona aceptación por Contraloría del
Estado
Imprime y coloca etiqueta el bien por
Contraloría del Estado
40
41
42
Resgurdante
Realiza revisión a los resguardantes
¿La información es
correcta?
Firma el nuevo resguardo
Carta resguardo consolidada
Fin
¿Se encuentra físicamente los
bienes?
No
Si
Actualiza información en
el SIIF
No
Solicita ante Contraloría la baja bien en el
SIIF
Solicita que presente el bien a
reponer
25
26
27
28
29
30
35
37
D
Si
Presenta el bien
38
Contraloría del Estado
2
2
Recibe notificación y realiza el pago
34
3
3
4
4
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Codificación SEGGOB-MPR
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PROCEDIMIENTO 6. CONTROL DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES
OSGG-P04-PR06
1. OBJETIVO
Proporcionar a las Direcciones pertenecientes a la Secretaria General de Gobierno un servicio
de calidad para mantener la infraestructura de los edificios en buenas condiciones así como
también prestar atención personalizada en las solicitudes de mantenimiento y servicios
generales.
2. ALCANCE
Este procedimiento se aplica a todas las direcciones pertenecientes a la Secretaria General de
Gobierno.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. La atención al público será en el horario de 8:00 a 15:30 horas de lunes a viernes.
b. Únicamente se recibirán las solicitudes de mantenimiento y/o servicios generales enviadas
vía correo electrónico o vía oficio.
c. Se agenda visita de diagnóstico para evaluar los insumos y tiempo aproximado de respuesta.
d. Verificar que se la Dirección solicitante cuente con suficiencia presupuestal y solicitar
autorización del Depto. de Control Presupuestal del Director General Administrativo de los
materiales que se utilizarán.
e. Las visitas a las áreas se calendarizan conforme a prioridades; si son urgentes,
indispensables, de rutina, correctivas y/o preventivas.
f. La compra de materiales se hará con los proveedores autorizados por la SAE.
g. En caso de subcontratación se hará con los proveedores autorizados por la SAE.
4. REGISTROS GENERADOS
Reporte de servicios realizados.
5. ANEXOS
N/A
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO CONTROL DE MANTENIMIENTO Y
SERVICIOS GENERALES OSGG-P04-PR06
Enc. de Servicios Generales y MantenimientoUnidades Administrativas
Reporte de servicio
Recibe y revisa las solicitudes de
mantenimiento y/o servicios generales
Agenda visita de diagnóstico al área
solicitante
Fin
Solicita a Depto. Control Presupuestal si hay presupuesto y autorización compra
de insumos o subcontratación del
servicio del Dir. Gral. Administrativo
Supervisa al subcontratado
(instala y/o repara)
Se elabora reporte de reparación
2
3
4
Se libera compra o subcontratación
¿Requiere insumos y tiempo de
respuesta < 1 hr.?
Si
¿Se evalúa en base a
presupuesto y prioridad?
No
Si
No
5
9
10
Se reprograma a futuro
Inicio
8
7
Jefe Depto. Control Presupuestal
Genera y envía solicitud del servicio
1
1
1
6
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
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PROCEDIMIENTO 7. REQUISICIONES
OSGG-P04-PR07
1. OBJETIVO
Realizar acciones en conjunto con las direcciones pertenecientes a la Secretaría General de
Gobierno en apoyo a los procesos de adquisiciones de bienes, servicios, eventos
conmemorativos y proyectos en general.
2. ALCANCE
Este procedimiento se aplica a todas las Unidades Administrativas pertenecientes a la
Secretaria General de Gobierno.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. La atención al público será en un horario de 8:00 a 15:00 horas de lunes a viernes.
b. Llenar formato de Solicitud de Presupuesto por Ejercer.
c. Se recibe la información del proyecto por parte de la dirección solicitante para su análisis y
estudio.
d. La información se debe analizar de acuerdo al Manual de lineamientos y Políticas Generales
para el control de los recursos de las dependencias y entidades del Gobierno del Estado de
Aguascalientes.
e. Debe de presentar la documentación requerida por parte de SAE (tres cotizaciones, opinión
positiva, cumplimiento fiscal y demás anexos requeridos).
f. Se realiza estudio de mercado.
g. Se captura la Requisición en el sistema SIIF.
h. La requisición debe ser revisada por parte de SAE.
i. Se debe realizar el formato de Autorización de Inicio de Procedimientos
j. Se debe entregar documentación en SAE (Autorización de Inicio de Procedimiento,
Requisición, estudio de mercado, cotizaciones y demás documentos requeridos).
k. Debe de estar autorizada la requisición por parte de SEFII.
l. SAE inicia el procedimiento de compra.
m. Contar con la autorización de SAE para la realización del documento maestro.
n. Se debe realizar documento maestro para trámite de pago.
o. Se realiza el trámite de pago por parte de SEFI.
p. Los sumisitos, insumos o servicios solicitados, serán recibidos de conformidad por las
Unidades Administrativas solicitantes.
q. Cuando es recurso Federal se tiene que enviar información a la Federación en los sistemas
de seguimiento y evaluación del gasto federal.
4. REGISTROS GENERADOS
Documento Maestro Pertenece a SEFI
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5. ANEXOS
Requisición de Compra (SAE)
Formato Autorización de Inicio de Procedimiento para Adquisiciones SAE)
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO REQUISICIONES OSGG-P04-PR07
Jefe del Depto. De Control Presupuestal
Recepciona, análiza y estudÍa la información
Inicio
Verifica y analiza la información
conforme a los lineamientos
Realiza estudio de mercado
1
10 11
12
Unidades Administrativas
Envía formato
Solicitud de presupuesto por
ejercer
Recibe formato (Solicitud de
presupuesto por ejercer)
4
Enc. de Control Administrativo y Proyectos
Solicita la documentación
requerida por SAE, vía correo electrónico
Recibe correo electrónico y envía documentación en
físico
¿La
documentación
esta completa?
Rechaza
documentación
No
Si
Captura requisición en
el SIIF
56
7
8
9
A
2
Llena formato y lo envía
Solicitud de presupuesto por
ejercer
Soporte documental
Recibe formato
1
1
2
3
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
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Formato de inicio de procedimiento, estudio de mercado, Documentación
que entregó el área
Estudio de mercado con 3 cotizaciones
Enc. de Control Administrativo y Proyectos
Adjunta documentos a la requisición
Genera inicio de procedimiento de
compra
Entrega documentación
completa en SAE
20
19
21
13Adquisiciones
¿SAE aprueba
la requisición?
Si
Rechaza requisición
Fin
No
Se le da flujo a la
requisición SIIF
¿Cuenta con
presupuesto?
Si
Continua con el inicio del
procedimiento en
Fin
No
A
15
14
16
17
18
SAE SEFI
B
Autoriza SEFI
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Contratos, pedidos de compra
SAE
Verifica que se haya iniciado el
procedimiento de compra
Notifica al Director General
Administrativo y al área requierente
para recabar firma
22
23
2524
Adquisiciones
Recibe vía correo el contrato de compra
Entrega el pedido de compra para solicitar pago
Solicita a SAE permiso para
realizar documento maestro
Documento
maestro
Realiza doc. Maestro SIIF
Envía doc. Maestro a SEFI
¿Cumple con
los requisitos?
Genera pago
Si
Fin
Se rechaza (hasta que entregue completo)
No
26
27
28
29
31
30
2
Enc. de Control Administrativo y Proyectos
Proveedor SEFI
B
32
Genera informe
trimestral de avance
físico financiero del
proyecto
33Recibe informe y
remite a SEFI y
órganos control
estatal y federal
34
Coordinación de Informática y
Modernización
Captura información
trimestralmente en SRFT
Unidades AdministrativasDir. Gral. Administrativa y Unidades Administrativas
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PROCEDIMIENTO 8. ANÁLISIS DE CONTROL ADMINISTRATIVO Y PRESTACIÓN DE
SERVICIOS
OSGG-P04-PR08
1. OBJETIVO
Ejecutar actividades y acciones que conducen a los procesos administrativos del área aplicando
Normas, Lineamientos y Procedimientos definidos, elaborando documentación necesaria
revisando y analizando a fin de dar cumplimiento a normatividad vigente.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a todas las Unidades Administrativas que integran a la Secretaría
General de Gobierno.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. La atención al personal de las Direcciones de la SEGGOB será en un horario de 8:00 a
15:30
b. Conducir las actividades administrativas en base a las Normas y Lineamientos aplicables.
c. Para que las Dirección General Administrativa pueda realizar las contrataciones bajo el
régimen de honorarios por prestación de servicios profesionales el monto no debe de
exceder 3000 UMAS.
d. Se deberá verificar que en los archivos de la SEGGOB no existan trabajos similares a los
contratados.
e. La vigencia de los contratos no deberá exceder al 31 de diciembre del año fiscal
correspondiente.
f. Todo prestador de servicios deberá presentar previo a la contratación la siguiente
documentación:
f.1 Curriculum del prestador de servicios.
f.2 Propuesta del prestador de servicios, en la cual se plasmen los servicios que éste
ofrece, debiendo coincidir éstos con los solicitados por el ente requirente.
f.3 Cédula de identificación fiscal del prestador de servicios. (de la cual se desprenda el
domicilio fiscal del prestador de servicios).
f.4 Identificación oficial del prestador de servicios.
f.5 Constancia de estudios del prestador de servicios
f.6 Estudio de Mercado
g. Para la Adquisición Multianual se debe realizar un dictamen, fundamentado en la fracción II
del Artículo 55 del Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del
Estado de Aguascalientes y sus Municipios.
h. Todo dictamen para Multianual debe de ir acompañado por un Oficio de solicitud de
autorización para contraer compromisos de pago que rebasan un ejercicio fiscal, con cargo
al del año siguiente.
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i. El multianual debe ser autorizado por Secretaría de Finanzas para poder tener la
disponibilidad presupuestal.
j. Se debe de realizar una requisición multianual, que tiene que cumplir con la normatividad de
La Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus
municipios.
k. La adquisición multianual tiene que pasar por el procedimiento de Licitación para poder ser
adjudicada a alguno de los proveedores participantes.
4. REGISTROS GENERADOS
Contrato de Servicios
Dictamen Multianual
Oficio de solicitud Multianual
Estudio de Mercado
5. ANEXOS
Expediente documental del personal de honorarios
Expediente documental de la adquisición multianual
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS DE CONTROL
ADMINISTRATIVO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS OSGG-P04-PR08
Contrato de Honorarios
Oficio de solicitud y documentación del
prestador de servicios.
Área solicitante SAESEFIAnalista de Control
Administrativo
Contrato de Honorarios
Estudio de mercado
Oficio de suficiencia presupuestal
Inicio
Oficio de suficiencia presupuestal
Genera solicitud de suficiencia
presupuestal para SEFI
Fin
1
5 8
¿Se autoriza el presupuesto por SEFI?
Genera oficio de autorización
Si
No
Realiza estudio de mercado
4
Formato de alta de cuenta bancaria
Genera documento para dar de alta
cuenta del prestador de servicios
SEFI procede a dar de alta cuenta
¿La contratación excede 3000
UMAS?
Remite documentación SAE
Si
Procede a realizar contrato de honorarios
Recaba firmas de contrato
procede a realizar contrato de honorarios
3
6
7
9
10
11
No
13
14
Entrega documentos a depto. de Control Presupuestal para
trámite de pago
12
1
1
2
2
¿Es contratación de
personal de honorarios?
Solicita contratación
Si
2
A
No
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Codificación SEGGOB-MPR
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Unidad Administrativa Requiriente
SEFIAnalista de Control
Administrativo
Oficio de solicitud
Recibe la solicitud
Elabora el dictamen
15
Elabora Oficio de solicitud de
autorización para contraer compromisos
de que rebasan un ejercicio fiscal
Revisa dictamen y oficio de solicitud
Emite oficio de autorización presupuestal
Si
SAE
Envía solicitud
Dictamen
Oficio de solicitud
¿Es correcta la documentación
?
Envía documentación para
complementación
No
Genera requisición multianual
Captura de
Requisición
Multianual
Pasa a estatus de emitida
Envía a adquisiciones
Analiza, revisa la requisición
¿Es correcta la requisición?
Si
Valida requisición
No
Solicita autorización a través de correo
Autoriza
Inicio de Procedimiento
BB
16
17
18
22
19
20
21
23
25
26
27
28
29
30 31
32
A
24
1
1
2
2
3
3
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SAEAnalista de Control
AdministrativoSEFISAE SEFI
Analista de Control Administrativo
Paga a Proveedor
¿Es correcto el documento?
Si
Se remiten para pago
BB
Requisición,
pedido, contrato
Recibe la requisición, pedido, contrato,
fianza
Realiza documento maestro para pago dependiendo de las fechas de entrega
Documento
Maestro
Fin
33
34 35
36
37
38
Procedimiento de Licitacion y adjudicación
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e. PROCESO N° 5 GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO
e.1. Mapa general del proceso.
SA
E,
SE
FI,
SE
GG
OB
Co
ntr
alo
ría
de
l E
do
.Á
rea
s S
EG
GO
B
A
Clasificación de la
Solicitud
SA
E,
SE
GG
OB
Áre
as
SE
GG
OB
B
Realización y
Control de
Incidencias
Solicitud y actualización de información de las áreas
Cubrir Vacantes
C
Planeación e
Identificación de los
Requerimientos de
Capital Humano
D
Selección de
Personal para Alta
E
Realización del
Cambio de PersonalPermuta o Promoción
Solicitud de baja
F
Realización de Baja
de Personal
G
Procesar Nomina
H
Capacitacion de
Personal
I
Desarrollo del SEDE
J
Implementación de
Seguridad e Higiene
Solicitud de incidencias
Incidencia del personal
Justificaciones
Listas de asistencia
Organigramas SEGGOB
Areas funcionales
Tramite de cambio de clave o categoría
Incidencia de baja, renuncia, carta de liberación de responsabilidades, pago de finiquito o liquidación
Reporte de cierre de Mes para pago de Nomina
Tramite de cierre para el pago de nómina
Detección de Necesidades de Capacitación
Análisis Puesto-Persona (APP)
Programa Anual de Capacitación
Personal Capacitado
Constancia de Capacitación
Personal ContratadoResultados de exámenes aplicados
Incidencias de personal
Servidores Públicos reconocidos oficialmente
Prenómina
Proyectos Generalesde la DependenciaObjetivos de la Dirección GeneralProyectos Estratégicos de la Dependencia
Servidor Público Evaluado
Planeación de metas del periodo correspondiente
Detección de Necesidades de Capacitación
Estructura OrgánicaCandidato seleccionado
Resultado de la Evaluación del Desempeño SEDE
PresupuestoCatálogo de puestosEstructura orgánicaRequerimientos de capital humano
Areas seguras de trabajo
Bajar indice de accidentes de trabajo
Cursos, Solicitud de Afiliación al ISSSSPEA, Carta Testamentaria
Comisiones de Seguridad e HigieneBrigadas de Seguridad e HigieneCursos de Capacitación de Seguridad e Higiene
SA
E,
Áre
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EG
GO
B
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GO
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SA
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B
Áre
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EG
GO
B
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
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e.2. Responsables del proceso.
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e.3. Procedimientos derivados del proceso.
Proceso Procedimientos derivados Codificación
Ge
stión d
el C
apita
l H
um
ano
Control de Incidencias de Personal OSGG-P05-PR01
Planear e Identificar requerimientos de Capital Humano OSGG-P05-PR02
Alta de Personal OSGG-P05-PR03
Movimientos de Personal OSGG-P05-PR04
Bajas de Personal OSGG-P05-PR05
Procesar Nómina OSGG-P05-PR06
Capacitación de Personal OSGG-P05-PR07
Desarrollo del SEDE OSGG-P05-PR08
Seguridad e Higiene OSGG-P05-PR09
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PROCEDIMIENTO 1. CONTROL DE INCIDENCIAS DEL PERSONAL
OSGG-P05-PR01
1. OBJETIVO ESPECÍFICO
Establecer lineamientos para el control y recepción de incidencias del personal que labora en la
Secretaria General de Gobierno, con la finalidad de brindar un servicio eficiente.
2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a todas las áreas adscritas a la Secretaria General de
Gobierno, en lo referente a trámites de justificaciones, vacaciones, incapacidades, permisos
económicos, licencias sin goce de sueldo, reanudación de labores, quinquenios, listas de
asistencia, etc.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. La atención al Personal de las Direcciones de la SEGGOB será en el horario de 8:00 a 15:30
hrs. de lunes a viernes.
b. Cualquier oficio de trámite deberá contener la firma de autorización del Titular del área
solicitante.
c. Solo se recibirán documentos originales para trámite.
d. Todas las incidencias de vacaciones, permisos económicos, licencias sin goce de sueldo,
reanudación de labores, permisos de lactancia e incapacidades, se capturan por cada área
en el sistema INCIDE y su titular le da autorización dentro del mismo sistema.
e. Las incidencias de vacaciones y permisos económicos deberán ser capturadas al menos con
un día de anticipación de la fecha que está solicitando, de lo contrario se requiere
autorización por parte del Director Administrativo para realizar una incidencia pasada en el
sistema INCIDE, estas se capturan en Capital Humano.
f. Las incidencias extraordinarias de vacaciones (que el interesado no cuenta con saldo de
vacaciones) solo se pueden generar desde Capital Humano con autorización del Director
Administrativo.
g. Las incidencias de vacaciones, permisos económicos, licencias sin goce de sueldo,
reanudación de labores, permisos de lactancia, quinquenios y listas de asistencia, deberán
estar firmadas por el interesado.
h. Las justificaciones se recibirán como máximo en un término de 2 días después de que
suceda cualquier eventualidad.
i. Las incapacidades se recibirán con un máximo de 3 días después de la fecha de elaboración
de la incapacidad.
j. Si es justificación o lista de asistencia se archivan mensualmente en un fólder dividido por
Direcciones en el expediente de cada servidor público.
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k. Todas las incidencias de vacaciones, permisos económicos, licencias sin goce de sueldo,
reanudación Si es incidencia de vacaciones se revisa que tenga todos los datos del servidor
Público, la incidencia debe tener las firmas de: el Servidor Público, el Titular del área
correspondiente y del Director General de Administración, se digitaliza, se sube al sistema
sigue y se archiva de labores, permisos de lactancia e incapacidades se procesan en el
sistema INCIDE, hasta que se tengan físicamente con las firmas del interesado y del titular
del Área.
l. Las incidencias de incapacidades se mandan a SAE con acuse para nosotros, el acuse ya
con el sello de recibido se archiva.
m. Las incidencias de licencias sin goce de sueldo deberán ir firmadas por el Secretario General
de Gobierno.
n. Todas las incidencias se pasan a firma del Director Administrativo de la SEGGOB.
o. Las incidencias de vacaciones se escanean y se suben al sistema de expedientes de
personal de Gobierno SIGUE, después se archivan en su expediente.
4. REGISTROS GENERADOS
Formato de Justificación SEGGOB
Formato de Registro de Asistencia Manual
Instructivo Justificaciones
5. ANEXOS REQUERIDOS
Instructivo Incidencia de Personal
Incidencia (SAE)
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO CONTROL DE INCIDENCIAS DE
PERSONAL OSGG-P05-PR01
Servidor Publico Enlace Administrativo de las
Áreas de SEGGOBAuxiliar de Capital Humano
Incidencia, Justificación, Doc. ext. SAE
Incidencia, Justificación, Doc. ext. SAE
Incidencia Doc. ext. SAE
Justificacion, lista de
asistencia Doc. ext. SAE
Inicio
1
2
Tramita incidencia, justificación, lista de
asistencia
Entrega documentos a
enlace administrativo
Recibe documentacion
3
Recibe documentación para dar trámite
12
¿Es justificación,
lista de asistencia permiso
económico?
Archiva
Recaba firma del Dir. Admivo
16
Saca copia y envia incidencia/
justificante a Capital Humano
Imprime incidencias y recaba firma del Servidor Publico
Firma incidencia
14
¿Es incidencia?
Es incapacidad
4
6
10
13
15
11
Si
17
18
Fin
7
9
Captura incidencia en el
INCIDE
Si
Solicita Autorización de incidencia en el
INCIDE
Procesa incidencia en el
INCIDE
Capturar incidencia /
justificación/ lista de asistencia
SICH
C
A
No
B
D
No
SiF
E
No
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Auxiliar de Capital Humano MensajeroDirector de Area/ Jefe
inmediato
Se escanea incidencia de vacaciones
Se recaban firmas de Dir. Admivo/
Secretario General de Gobierno
(Permiso sin goce de sueldo
Se saca copia y envia a SAE
22
23
25
26
¿Autoriza y firma incidencias/
Justificaciones?
Entrega incidencia a SAE
20Justificación/lista de asistencia doc. ext. SAE
Firma y entrega justificaciones / listas
de asistencia a Enlace Admivo.
5
8
19
Saca copia de incapacidad y envia
a SAE
¿Es vacaciones?
21
F
Fin
Si
Sube al SIGUE incidencia de Vacaciones
Archiva incidencia de Vacaciones
24
C
D
Si
A
B
E
No
1
No
1
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PROCEDIMIENTO 2. PLANEAR E IDENTIFICAR REQUERIMIENTOS DE CAPITAL HUMANO
OSGG-P05-PR02
1. OBJETIVO ESPECÍFICO
Planear e identificar el capital humano de acuerdo a los objetivos estratégicos y programas
operativos, mediante la actualización de organigramas en base a la estructura autorizada.
2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a todo el personal adscrito a la Secretaria General de
Gobierno, en lo referente a la actualización y adecuación de las estructuras orgánicas de
personal dentro de la Secretaría.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. Los movimientos en el organigrama se pueden generar por los siguientes motivos: Nuevos
puestos, Modificación del presupuesto, Modificación por necesidades del servicio, Permutas.
b. Los movimientos deben contar con la autorización del Titular del área correspondiente.
c. Los movimientos deben contar con el visto bueno del Secretario General de Gobierno así
como del Subsecretario correspondiente.
d. Los movimientos deben contar con la autorización de SAE.
4. REGISTROS GENERADOS
Organigrama Organigramas áreas SEGGOB
5. ANEXOS REQUERIDOS
N/A
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO PLANEAR E IDENTIFICAR
REQUERIMIENTOS DE CAPITAL HUMANO OSGG-P05-PR02
Jefe de Depto. de Capital Humano Directores de SEGGOB
Organigramas
Organigramas
Revisa los organigramas de
las Areas de SEGGOB
1
Imprime y entrega los organigramas a
directores para Vo. Bo.
Da Vo. Bo. a organigramas y
solicitar modificaciones
3
4
5
2
Integra los organigramas en el
expediente correspondiente
Fin
Inicio
Gestiona actualización en
SAE
6
Gestiona autorización del
Secretario y Subsecretarios
7
Realiza las correcciones solicitadas
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PROCEDIMIENTO 3. ALTA DE PERSONAL
OSGG-P05-PR03
1. OBJETIVO ESPECIFICO Establecer lineamientos para el trámite de las altas de personal del personal de nuevo ingreso a
la Secretaria General de Gobierno, con la finalidad de brindar un servicio eficiente.
2. ALCANCE Este procedimiento es aplicable a todas las áreas adscritas a la Secretaria General de
Gobierno.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. La atención al público será en el horario de 8:00 a 15:30 hrs. de lunes a viernes.
b. Todo trámite de alta deberá contar con la autorización del Secretario General de Gobierno y
el Secretario de Administración.
c. El expediente de alta se hace en dos tantos uno deberá contener toda la documentación del
trabajador para entregar a SAE y otro con copias para archivo: en original acta de
nacimiento, comprobante de domicilio, credencial de elector, comprobante de estudios,
CURP, RFC expedido por SAT, Carta de no inhabilitación, Cartilla Militar, 2 cartas de
recomendación, no. De cuanta bancaria en caso de tenerla (BANORTE O BANCOMER),
constancias de cursos o diplomados afines al puesto, documento expedido por el IMSS
donde aparezca su número de afiliación.
d. Se deberá llenar alta de servidores Públicos ante el ISSSSPEA, Carta testamentaria al
ISSSSPEA, Carta de designación de Beneficiarios ante SAE, Contrato de apertura de cuenta
Banorte (solo en su caso), Póliza de Seguro de Vida Banorte (solo en su caso), Póliza de
Seguro de Vida y Solicitud de elaboración de credencial.
e. La incidencia de alta deberá estar firmado por el Director General de Administración y
también por el Secretario General de Gobierno.
f. El expediente con el alta original es para SAE y el expediente de copia es acuse de recibido
para archivo.
g. Se deberá enviar al Servidor Público al Curso de Inducción a Gobierno del Estado y al curso
de Inducción a la SEGGOB y toma de fotografía para credencial para la cual el servidor
público deberá portar camisa blanca con cuello.
h. Enrolar al Servidor público en reloj checador dando de alta dos huellas para que pueda
checar y entregar credencial.
i. Las causas generadoras que motivan el alta de personal son:
j. Por renuncia voluntaria.
k. Por liquidación.
l. Por promoción.
m. Por cambios de adscripción.
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n. Por suplencias por incapacidad médica superior a 30 días.
o. Por licencia sin goce de sueldo mayores a 29 días.
p. Por licencia sin goce de sueldo por comisión sindical.
q. Por licencia sin goce de sueldo por cargo de elección popular.
r. Por vacantes autorizadas según plantilla y presupuesto.
s. Por puestos de nueva creación autorizados por el Titular del Poder Ejecutivo.
t. No se contratará personal para sustituir vacaciones, incapacidades inferiores a 30 días o
permisos con goce de sueldo.
4. REGISTROS GENERADOS N/A
5. ANEXOS REQUERIDOS Incidencia (Formato externo, pertenece a SAE)
Carta testamentaria (Formato externo, de ISSSSPEA)
Alta de Servidores Públicos ante el ISSSSPEA (Formato externo, de ISSSSPEA)
Carta de designación de Beneficiarios de finiquito (Formato externo, de SAE)
Resguardo de Dispositivo de identificación institucional y accesorios (Formato externo, de SAE)
Solicitud de elaboración de credencial (Formato externo de SAE).
Formato de autorización de Incorporación de Personal (Formato externo, de SAE)
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO ALTA DE PERSONAL OSGG-P05-PR03
Director de AreaJefe de Depto. de Capital
Humano/ Auxiliar de Capital Humano
Director Administrativo/Secretario General de
GobiernoServidor Publico
Inicio
Inicia trámite de alta para cubrir una
vacante
Envía una terna de 3 candidatos para
el proceso de selección
2
Entrevista a los candidatos,
seleccionar uno, enviarlo a la Dir. de
Admón.
Espera Autorización del Director Admivo./
Oficina del Gobernador
5
Solicita documentación al
candidato
Recibe docum. del cand. se escanea, se sacan copias
6
7Solicitud
elaboración de credencial doc. Ext
SAE
Carta De designación de
Beneficiarios SAE
Alta y Carta Testamentaria del
ISSSSPEA doc. Ext.
Firma incidencia y envía para tramite
8
15
Acude al curso de inducción y se
toma la fotografía para credencial
Recibe credencial y llena
documentación de la credencial
Da de alta sus huellas en el reloj
checador para poder checar
Fin
21
20
Contrato de Tarjeta Banorte
Da de alta cuenta de Banorte y
elabora contrato
Elabora Alta y carta testamentaria
del ISSSSPEA
Elabora carta de designación de beneficiarios
Pasa a firma al Servidor Publico la
documentación
10
11
12
13
22
Elabora requisición de personal en el
SISOP Firma documentación
Elabora Solicitud de personal en el SISOP
9
1
3
4
A
B
C
D
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Jefe de Depto. de Capital
Humano/ Auxiliar de Capital
Humano
Mensajero
Rec. inc. adjunta doc. serv. pub., saca copia, forman 2
exped.
Lleva expediente del Serv. Pub. orig a SAE copia para
acuse
17
Elabora incidencia de alta y envia a firma
Recibe el expediente de acuse y se archiva
A
14
B
C
16
18
19
D
Da de alta al Serv. Pub. en el
INCIDE y se sube expediente digital al SIGUE
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PROCEDIMIENTO 4. MOVIMIENTOS DE PERSONAL
OSGG-P05-PR04
1. OBJETIVO ESPECIFICO
Establecer lineamientos para realizar movimientos de personal conforme a las necesidades de
las áreas de la Secretaria General de Gobierno y del personal, con la finalidad de brindar un
servicio eficiente.
2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a todo el personal adscrito a la Secretaria General de
Gobierno, en lo referente a cambios de puesto, permutas y promociones dentro de la
Secretaría.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. La atención al público será en el horario de 8:00 a 15:30 hrs. de lunes a viernes.
b. Todo trámite de alta deberá contar con la autorización del Secretario General de Gobierno y
el Secretario de Administración.
c. Se harán movimientos de personal por:
d. Petición de los trabajadores adscritos a la Secretaría General de Gobierno y autorización de
los Directores de las áreas respectivas.
e. Derivado de las necesidades del servicio de las dependencias que conforman la Secretaría
General de Gobierno.
f. Por promociones que se deriven ya sea de alguna vacante o que el presupuesto así lo
permita.
g. Derivado de Vacantes generadas en las áreas de la Secretaría General de Gobierno.
h. La petición puede ser por escrito o verbal y para su aceptación se valorará el desempeño del
servidor público en el cargo actual.
i. Las solicitudes de movimientos se hacen dentro del sistema SISOP.
4. REGISTROS GENERADOS
Incidencia
5. ANEXOS REQUERIDOS
S/código Instructivo de Incidencia de Personal (Formato externo, pertenece a SAE).
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO MOVIMIENTOS DE PERSONAL OSGG-P05-
PR04
Servidor PublicoDirectores de Areas
de SEGGOB
Director Administrativo/Secretario General de
Gobierno
Jefe del Depto. De Capital Humano
Inicio
Solicita al Jefe inmed./Dir. área cambio,permuta,
promocion
Valora solicitudes y/o propone candidato
para cambios, permutas,
promociones
Solicita a la Dir. Admiva. cambios puesto, permuta o
promocion.
2
3
Valora solicitudes cand. p/cambios,
permutas, promociones
Presenta al Dir. Admivo. solicitudes posibles p/ cambios,
permutas, promociones
4
5
¿Da Vo. Bo.?
Incidencia Doc. ext. SAE
Elabora incidencia indicada por Dir. Administrativo
6
Recibe incidencia firmada para trámite
8
9
7
12
¿Es promoción?
NO
Tramita firma de autorización del
Secretario General de Gobierno en la
Incidencia
Si
10
11
Da Autorización dentro del SISOP
A
Elabora Solicitud en el sistema SISOP y esperar autorizacion
Si
No
1
Fin
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Jefe de Depto. de Capital
Humano/Auxiliar de Capital
Humano
Mensajero
Saca copias de las incidencias firmadas
Envia a SAE incidencias originales con acuse de recibo
Incidencia Doc. ext. SAE
Entrega incidencias en SAE
Fin
15
Archiva copias de incidencia recibida
13
A
14
16
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PROCEDIMIENTO 5. BAJAS DE PERSONAL
OSGG-P05-PR05
1. OBJETIVO ESPECIFICO
Establecer lineamientos para realizar bajas de personal de la Secretaria General de Gobierno.
2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a todo el personal adscrito a la Secretaria General de
Gobierno, en lo referente a bajas de personal dentro de la Secretaría.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. La atención al público será en el horario de 8:00 a 15:30 hrs. de lunes a viernes.
b. Las bajas de personal se pueden generar por los siguientes motivos
c. Renuncia voluntaria.
d. Muerte del trabajador.
e. Terminación de la obra o vencimiento del contrato por tiempo determinado.
f. Pensión.
g. Dictamen de invalidez.
h. Rescisión laboral por las causales previstas en el art. 26 del Estatuto Jurídico y las que
señale el Reglamento Interior de Trabajo.
i. Informar mediante oficio a la DGAD la(s) baja(s) que se den en cada área de SEGGOB,
soportando documentalmente el motivo de la baja según sea el caso a más tardar 2 días
después de ocurrida.
j. En caso de ser sujeto obligado de Entrega-Recepción (personal de confianza) debe realizar
el proceso de entrega ante la Contraloría del Estado dentro de los 5 días hábiles a la
separación del cargo.
4. REGISTROS GENERADOS
Incidencia (Formato externo, pertenece a SAE)
Formato de Liberación Responsabilidades
5. ANEXOS REQUERIDOS
S/código Instructivo de Incidencia de Personal (Formato externo, pertenece a SAE)
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO BAJAS DE PERSONAL OSGG-P05-PR05
Director/ Jefe InmediatoJefe de Depto. de Capital
Humano
Formato de Liberación de
Responsabilidades
Inicio
Informa mediante oficio a la DGAD la
causa de la baja
¿La baja es por renuncia?
Entrega formato de liberación de
responsabilidades y gafete
institucional
Informa al área jurídica para
seguimiento del caso
No 3
2
4
1
Si
Incidencia, doc. Externo de SAE
Fin
Informa al área de compensaciones de
SAE de la baja
Elabora la incidencia de baja y pasa a
firma del Srio. Gral de Gob. y Director
Admivo.
Envia a SAE la incidencia firmada y
soportada con documentos
Solicita vía correo trámite de finiquito
Informa al Servidor Publico la fecha en
que puede recoger su finiquito en el Tribunal
de Arbitraje
5
8
9
10
Informa al área de Entrega-Recepción
para SIPER
6
7
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PROCEDIMIENTO 6. PROCESAR NOMINA
OSGG-P05-PR06
1. OBJETIVO ESPECIFICO
Establecer lineamientos para brindar una efectiva capacitación al personal adscrito a la
Secretaria General de Gobierno, con la finalidad de que los servidores públicos presten una
mejor atención a la ciudadanía.
2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a todo el personal adscrito a la Secretaria General de
Gobierno, en lo referente a capacitaciones tanto externas como internas.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. La Recepción de documentación para solicitud de beca para capacitación externa será en el
horario de 8:00 a 15:30 de lunes a viernes en la oficina de la DGAD.
b. La solicitud de beca para capacitación externa deberá contener la firma de autorización del
Jefe Inmediato del solicitante.
c. Solo se recibirán documentos originales para trámite.
d. Las capacitaciones internas que reciba el personal, se deberán reportar mensualmente entre
los días 1 y 3 de cada mes, vía correo electrónico con el formato correspondiente.
e. En cada área, se deberá tener copia de los reconocimientos obtenidos por la capacitación
recibida.
f. El reporte de capacitación se envía dentro de los primeros 10 días de cada mes al área de
Capital Humano de SAE.
4. REGISTROS GENERADOS
Incidencias
Justificaciones
Lista de asistencia
5. ANEXOS REQUERIDOS
Políticas de capacitación
Solicitud de trámite de capacitación.
Formato Indicadores de Capacitación
Formato de Reporte de capacitación
Carta compromiso Dependencias.
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO PROCESAR NOMINA OSGG-P05-PR06
Director/ Jefe InmediatoJefe de Depto. de Capital
Humano
Incidencias, Justificaciones y
Listas de Asistencia
Inicio
Envia las incidencias para captura a la Dir.
Admiva.
1
Recibe las incidencias, listas de
asistencia y justificaciones
Revisa las incidencias que aparecen en el
reporte
Verifica con el enlace Admivo. de cada
Direccion proceden faltas, retardos, inconsistencias
2
3
4
6Proceden
incidencias del personal
Genera Reporte y envia a SAE para
que procese la nómina
Fin
7
8
9
Si10
Captura las incidencias en el Sist. Integral de
Compensaciones SICH
Procesa las incidencias en el
INCIDE
Genera reporte del sistema SICH para revisión de
nomina
Captura las correcciones en
el Sich Integral de Compensaciones
No
5
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PROCEDIMIENTO 7. CAPACITACIÓN DE PERSONAL
OSGG-P05-PR07
1. OBJETIVO ESPECIFICO
Establecer lineamientos para brindar una efectiva capacitación al personal adscrito a la
Secretaria General de Gobierno, con la finalidad de que los servidores públicos presten una
mejor atención a la ciudadanía.
2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a todo el personal adscrito a la Secretaria General de
Gobierno, en lo referente a capacitaciones tanto externas como internas.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. La Recepción de documentación para solicitud de beca para capacitación externa será en el
horario de 8:00 a 15:30 de lunes a viernes en la oficina de la DGAD.
b. La solicitud de beca para capacitación externa deberá contener la firma de autorización del
Jefe Inmediato del solicitante.
c. Solo se recibirán documentos originales para trámite
d. Las capacitaciones internas que reciba el personal, se deberán reportar mensualmente entre
los días 1 y 3 de cada mes, vía correo electrónico con el formato correspondiente.
e. En cada área, se deberá tener copia de los reconocimientos obtenidos por la capacitación
recibida.
f. El reporte de capacitación se envía dentro de los primeros 10 días de cada mes al área de
Capital Humano de SAE.
4. REGISTROS GENERADOS
N/A
5. ANEXOS REQUERIDOS
Políticas de Capacitación
DGCH-PR01-R05 Solicitud de trámite de capacitación.
Formato Indicadores de Capacitación
Formato de Reporte de capacitación
Carta compromiso Dependencias
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO CAPACITACIÓN DE PERSONAL OSGG-
P05-PR07
Servidor Público Jefe Inmediato Director AdministrativoEnlace Administrativo del
Área de SEGGOB
Inicio
1Es capacitacion
externa
Solicta trámite y autorización de
capacitación
Valora y autoriza la capacitación
solicitada
Entrega la doc. firmada al enlace
admivo. para seguimiento
3
4
5Recibe y concentra
solicitudes
7
Si
Autoriza solicitud del Serv. Pub.
Asiste al curso y firma lista de
asistencia
9
SI
NO
10
Autoriza capacitación
interna
Formato de capacitación Doc. Ext. SAE
Entrega documentación al Director de área
Formato de capacitaciónón Doc. Ext. SAE
Envia a firma del Director Admivo. El
formato de capacitación
Formato de capacitaciónón Doc. Ext. SAE
Envia la solicitud a firma del Secretario
General de Gobierno
68
A
B
16
D
E
2
No
No
C
Si
1
1
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Formato de capacitaciónón Doc. Ext. SAE
Secretario General de Gobierno
Jefe de Depto. de Capital
Humano
Reporte de capacitaciónón Doc. Ext. SAE
¿Autoriza capacitación al Serv.
Pub.?
Recaba todos los requerimientos para
trámite
11
Recibe la doc. Firmada por el
Secretario General de Gobierno
Formato de capacitaciónón Doc. Ext. SAE
Envía a SAE la documentación y espera respuesta
Solicita a las áreas de reporte de horas de
capacitación
Elabora reporte de horas de capacitación
y enviar a SAE
17
18
B
No
12
13
14
15
Tramita pago con finanzas y avisa a
serv publico para que asista a capacitacion
Fin
C
A E
D
Si
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PROCEDIMIENTO 8. DESARROLLO DEL SEDE
OSGG-P05-PR08.
1. OBJETIVO ESPECIFICO
Evaluar y valorar de manera periódica y transversal, el desempeño de los servidores públicos
de las Dependencias y Entidades de la Administración Estatal para validar el cumplimiento de
sus responsabilidades para que sean congruentes con los compromisos de las exigencias
ciudadanas.
2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a todo el personal adscrito a la Secretaria General de
Gobierno, en lo referente al Sistema de Evaluación del Desempeño (SEDE).
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. La definición de metas para el SEDE se hace dentro de los primeros diez días de cada
semestre.
b. Los evaluados revisan metas y confirman su revisión en el período de los diez días antes
mencionados.
c. La evaluación del semestre finalizado se hace por parte del Jefe inmediato dentro de los
primeros diez días subsecuentes a que termina el semestre a evaluar.
d. Se deberá llevar a cabo una retroalimentación por parte del evaluado y su evaluador con
respecto a los logros y metas alcanzadas.
e. El área de capital humano concentra y reporta los resultados de las evaluaciones sobre
factores de aptitudes y actitudes.
f. Los directores en base a los resultados obtenidos generan una propuesta de acciones de
mejora en un plan de trabajo para el desarrollo personal de los trabajadores.
g. Políticas de Desarrollo SEDE.
4. REGISTROS GENERADOS
N/A
5. ANEXOS REQUERIDOS
Planeación de metas Sistema SEDE
Reporte de Resultados Evaluación SEDE
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE DESARROLLO DEL SEDE OSGG-
P05-PR08
Director General o de Área Jefe InmediatoJefe de Depto. de Capital
HumanoServidor Público
Identifica las directrices de su
área.
Inicio
1
Conoce e identifica los objetivos que le
corresponden
Establece acciones para el logro de los
objetivos
Especifica los objetivos para cada colaborador de su
area
Da a conocer los objetivos a cada
colaborador y acuerda fecha de
entrega
Conoce y acepta las metas del período
3
6
5
4
7
8
Verifica el cumplimiento de entrega de cada
area
14
109
Trabaja con objetivos asignados y captura avances
Se reúne con el colaborador para dar seguimiento a
objetivos
Verifica resultados del colaborador
11
Brinda retroalimentación al titular y directores
grales.
Fin
Captura la planeación de
metas al SEDE y ponderar los
proyectos
Retroalimenta las metas en SEDE y comentarios
Autoriza las metas en el
SEDE y realiza el cierre trimestral
2
12
13
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Codificación SEGGOB-MPR
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PROCEDIMIENTO 9. SEGURIDAD E HIGIENE
OSGG-P05-PR09.
1. OBJETIVO ESPECIFICO
Crear un ambiente de trabajo de seguridad y sano para el personal que labora dentro de las
Oficinas de la Secretaria General de Gobierno que se encuentran en el Palacio de Gobierno del
Estado, además de formar y registrar las Comisiones de Seguridad e Higiene, trabajar y
promover la protección de la integridad física de los trabajadores, con base en lo establecido en
la Ley Federal del Trabajo y demás disposiciones normativas vigentes.
2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a todo el personal adscrito a la Secretaria General de Gobierno
de las Oficinas de Palacio de Gobierno.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. La elaboración del Plan Anual de Actividades de las Comisiones de Seguridad e Higiene,
Acta Constitutiva de Brigadas de Emergencia y Acta constitutiva de la Comisión de
Seguridad e Higiene, se hace dentro de los primeros diez días del mes de enero de cada
Año y se envía a ISSSSPEA.
b. El área de capital humano concentra y reporta los resultados de los recorridos de
Verificación.
c. Los recorridos de Verificación de las instalaciones de la Secretaria General de Gobierno que
se encuentran en Palacio de Gobierno se realizan Bimestralmente y el Acta se manda al
ISSSSPEA durante el mes posterior al bimestre evaluado.
d. Las correcciones y anomalías encontradas en los recorridos las realiza Servicios Generales
de acuerdo al presupuesto de la Secretaria General de Gobierno.
e. Políticas de Seguridad e Higiene
4. REGISTROS GENERADOS
Plan anual de capacitaciones
5. ANEXOS REQUERIDOS
Plan Anual de Actividades de las Comisiones de Seguridad e Higiene (Formato externo,
pertenece a ISSSSPEA).
Acta Constitutiva de Brigadas de Emergencia (Formato externo, pertenece a ISSSSPEA).
Acta constitutiva de la Comisión de Seguridad e Higiene (Formato externo, pertenece a
ISSSSPEA).
Acta de recorrido de Verificación (Formato externo, pertenece a ISSSSPEA).
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE OSGG-P05-
PR09
Acta constitutiva de la Comision de seg
e higDoc. Ext ISSSSPEA
Acta constitutiva de Brig. de
Emerg.Doc. Ext ISSSSPEA
Plan Anual de Act. De las Comisiones
Doc. Ext ISSSSPEA
Jefe de Depto. De Capital Humano Servicios GeneralesMensajero
Inicio
1
2
3
Elabora Plan Anual de
Actividades de las Comisiones de seg. E hig.
Elabora acta constitutiva de Brigadas de Emergencia
Elabora acta constitutiva de la Comision de seg
e hig
Recaba firmas de servidores Publicos Plan Anual y Actas
Constitutivas
4
Saca copia y envia al ISSSSPEA
Entrega Documentos al
ISSSSPEA
5
6
1
1
Hace recorrido de Verificacion para
detectar condiciones inseguras
Llena acta de recorrido de verificacion
Recaba firmas de Dir. Gral.
Administrativo
Se envia reporte de condiciones inseguras a
Servicios Generales
Queda pendiente para el siguiente
recorrido
7
8
9
10
11
Revisa persupuesto para subsanar condiciones
Firma y verifica las condiciones inseguras
12
14
Autoriza corregir Corrige anomalias
Avisa a Capital Humano
Fin
15
16
No
Si
Dir. Gral. Administrativo
13
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
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f. PROCESO N° 6. MODERNIZACIÓN DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS
f.1. Mapa general del proceso.
Asignación de
cuenta de
Correo
Electrónico
Asignación de
cuenta de
Correo
Electrónico
Solicitud de Cuenta
Reporte Generado
Atención de
Soporte Ténico
Atención de
Soporte Ténico
Soporte Técnico Atendido
Instalación de
Equipo
Instalación de
Equipo
Solicitud de Servicio
Resguardo de Equipo
Implementación
Reingeniería de
Procesos
Implementación
Reingeniería de
Procesos
Solicitud de Reingeniería
Manual de Procedimientos
Desarrollo e
Implementación
de Sistemas
Desarrollo e
Implementación
de Sistemas
Solicitud de Desarrollo
Manual de Usuario
Recepción y
Canalización
de Solicitud
Recepción y
Canalización
de Solicitud
Un
ida
de
s A
dm
inis
tra
tiva
s d
e
SE
GG
O, S
AE
Solicitud de Servicio Técnico,
Información, Compras
A
B
C
D
E
F
Solicitud de Soporte
Un
ida
de
s A
dm
inis
tra
tiva
s d
e S
EG
GO
B
Equipo Instalado
Creación de Cuenta
Configuración de Cuenta
Sistema Informático Instalado
Solicitud de Manuales
Adminsitrativos
Estudio de Reingeniería
SA
ERespaldo de
Información
TIC’S
Respaldo de
Información
TIC’S
Cancelación a
personal que
causa baja
Cancelación a
personal que
causa baja
Calendario de Respaldos
Solicitud de baja
Base de Datos
respaldada y
almacenada
Baja en las TIC´S
G
H
Gestión de las
Compras
Gestión de las
Compras
Solicitud de Compras Compra realizada
I
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f.2. Responsables del proceso.
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f.3. Procedimientos derivados del proceso.
Proceso Procedimientos derivados Codificación
Mo
de
rniz
ació
n d
e U
nid
ad
es A
dm
inis
tra
tivas
Atención de Soporte Técnico OSGG-P06-PR01
Instalación de Equipo OSGG-P06-PR02
Asignación de Cuentas de Correo OSGG-P06-PR03
Reingeniería de Procesos OSGG-P06-PR04
Desarrollo e Implementación de Sistemas OSGG-P06-PR05
Respaldo de Información de TIC’S OSGG-P06-PR06
Cancelación de Accesos Autorizados de Espacios Físicos
y Tic´S del Personal de Baja OSGG-P06-PR07
Compras OSGG-P06-PR08
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PROCEDIMIENTO 1. ATENCIÓN DE SOPORTE TECNICO
OSGG-P06-PR01
1. OBJETIVO ESPECÍFICO.
Prevenir y resolver los problemas técnicos computacionales en materia de hardware, software y
comunicaciones que se susciten dentro de la Secretaría General de Gobierno en el menor
tiempo posible para mantener la debida eficacia dentro de la misma, así como establecer la
tecnología que mejor se adecue a los requerimientos de modernización de la SEGGOB.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a todos los Servidores Públicos que laboren dentro de las Unidades
Administrativas adscritas a la SEGGOB.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. La atención a los usuarios de la SEGGOB es de 8:00 a 15:00 horas de lunes a viernes.
4. REGISTROS GENERADOS
N/A
5. ANEXOS REQUERIDOS
N/A
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN DE SOPORTE TÉCNICO
OSGG-P06-PR01
UsuarioEncargado de Soporte Técnico / Aux. de Soporte
Técnico
Inicio
Solicita el servicio vía telefónica, correo
electrónico, oficio o personalmente
1
Se traslada al área solicitante
Realiza diagnostico incluyendo el
software y herramientas
necesarias para el servicio y registrarlo
en el sistema
¿Se puede reparar en el
área solicitante?
6
7
Traslada el equipo al área de soporte técnico de CIMO
¿Se requieren refacciones?
Repara e instala el equipo
9
10
18
A
¿El equipo tiene
reparación?
Determina si se utiliza como refacción
o se da de baja
1
19
20
B
2
Confirma término del servicio y calidad del
mismo.
Fin
21
1
8
Si
No
NO
No
SI
SI
Secretaria de Informática
2
Canaliza el servicio
2
3
¿El usuario está dado de alta en el
sistema?
Si
No
Da de alta al usuario
Registra la solicitud
4
5
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Secretaria de Informática Director General de Administración
A
Solicita cotizaciones
Canaliza las cotizaciones
12
Realiza la compra
17
B
¿Autoriza la compra?
14
11
No
Si
Informa al usuario del rechazo y sugiere el destino del equipo
15
16
Fin
Recibe Cotizaciones
13
Registra el termino del
servicio como Atendido
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PROCEDIMIENTO 2. INSTALACIÓN DE EQUIPO
OSGG-P06-PR02
1. OBJETIVO ESPECÍFICO.
Dotar de equipo informático a los usuarios programados para entrega del mismo, fomentando la
modernización y eficiencia de los procesos de cada unidad administrativa integrante de la
SEGGOB.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a todos los Servidores Públicos que laboren dentro de las Unidades
Administrativas adscritas a la SEGGOB.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. La atención a los usuarios de la SEGGOB es de 8:00 a 15:00 horas de lunes a viernes.
4. REGISTROS GENERADOS
Resguardo de Equipo Informático
Control de Inventario Interno
5. ANEXOS REQUERIDOS
N/A
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN
DE EQUIPO OSGG-P06-PR02
Resguardo de Equipo Informático
Resguardo de equipo Informático
usuarioEncargado de Soporte
Técnico / Aux. de Soporte
Técnico
Solicita el servicio vía telefónica, correo electrónico, oficio o
personalmente
Inicio
1
Canaliza el servicioGenera resguardo interno del usuario
Archiva solicitud atendida y resguardos
firmados
Fin
2
3
9
10
Registra asignación y/o
cambios
11
Instala el equipo, accesorios y/o
refacciones
Firma el resguardo de recibido y conformidad
8 7
Secretaria de Informática
¿El usuario está dado de alta en el
sistema?
Si
No
Da de alta al usuario
Registra la solicitud
4
5 6
Si
Control de Inventarios Interno
Registra el servicio como
atendido
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PROCEDIMIENTO 3. ASIGNACIÓN DE CUENTAS DE CORREO ELECTRÓNICO
OSGG-P06-PR01
1. OBJETIVO ESPECÍFICO.
Proporcionar al servidor público asignado a SEGGOB comunicación a través de la red interna
de Gobierno del Estado, con el fin de eficientar su labor diaria.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a todos los Servidores Públicos que laboren dentro de las Unidades
Administrativas adscritas a la SEGGOB.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. La atención a los usuarios de la SEGGOB es de 8:00 a 15:00 horas de lunes a viernes.
4. REGISTROS GENERADOS
N/A
5. ANEXOS REQUERIDOS
Correo de solicitud
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DEL PROCEDIMEINTO DE ASIGNACIÓN DE
CUENTA DE CORREO ELECTRÓNICO OSGG-P06-PR03
Usuario Secretaria de Informática Encargado de Soporte
Técnico / Aux. de Soporte
Técnico
Inicio
Solicita cuenta de correo electrónico
vía telefónica correo electrónico o
personalmente
1
Fin
8
Agenda cita para la configuración de la cuenta de correo
Configura cuenta de correo
electrónico
7
Envía correo electrónico a SAE
2
3
¿El usuario está dado de alta en el
sistema?
Si
No
Da de alta al usuario
Registra la solicitud
4
5
Creación de
Correo
Electrónico/
SAE
Recibe nueva cuenta de correo
electrónico
6
Asigna técnico
Registra el servicio como
concluido
9
10
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PROCEDIMIENTO 4. REINGENIERÍA DE PROCESOS
OSGG-P06-PR04
1. OBJETIVO ESPECÍFICO.
Analizar los procesos y procedimientos de las diversas Unidades Administrativas que integran la
Secretaría General de Gobierno, aplicando metodologías así como la experiencia de los dueños
del proceso, que permita realizar una reingeniería de procesos orientada a aprovechar las
Tecnologías de Información y Comunicaciones, en busca del control, rapidez y eficiencia en su
operación, trámites y servicios.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica para todas las Unidades Administrativas que integran la SEGGOB,
impacta a todas las personas que tienen contacto con dichos procesos, como lo son los
Servidores Públicos y Ciudadanos en General que requieran de los Trámites y Servicios de
dichas Unidades.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. Se Conforma un Comité de Modernización con los expertos y dueños de cada proceso, y se
registra la situación actual del proceso.
b. Los Procesos de la Unidad Administrativa se priorizan conforme al criterio del Gestor de
Proyectos de Modernización para su atención y desarrollo.
c. En reingeniería deben participar los dueños y expertos del proceso, así como el titular del
área.
d. La atención al Personal de las Direcciones de la SEGGOB será en el horario de 8:00 a 15:00
hrs. de lunes a viernes.
e. La información debe ser validada por el titular de cada área de la SEGGOB.
f. La información presenta inconsistencias, se asesora y retroalimenta para que se realicen los
cambios necesarios.
4. REGISTROS GENERADOS
Listado de Enlaces
Plan de Trabajo
Identificación de Procesos
Ficha técnica
Mapas de situación Actual
Mapas de Situación Esperada
Requerimientos Técnicos
Documento Maestro
5. ANEXOS REQUERIDOS
N/A
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DEL PROCEDIMEITNO DE REINGENIERÍA
DE PROCESOS OSGG-P06-PR04
Gestor de Proyectos de Modernización Comité de ModernizaciónUnidad Administrativa
6
Identificación de Procesos y
procedimientos
Plan de Trabajo
Inicio
Realiza Visita Técnica
Hace Plan de Trabajo
Junta de Introducción
Identifica Procesos y procedimientos
Clasifica Procesos y procedimientos
Prioriza Procesos y procedimientos
Define Equipo de Trabajo
Registra Actividades
Mapa de Procesos
Elabora Mapa de Procesos
8
9
10
11
12
13
14
15
Envía oficio de solicitud de
designación de enlace
Recibe oficio y asigna enlace
Envía datos del enlace vía oficio y/
o correo electrónico
Concentra Información
Listado de Enlaces
Agenda visitas técnicas
1 2
3
5
4
Conforma Comité
7
A
Detecta procedimientos y
los clasifica
Procedimientos
16
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Unidad AdministrativaDepartamento de
Desarrollo de Software
Dueño del Proceso
Aprueba Documentación
2023
Identifica Problemática
Documenta Problemática
Diseña y elabora Mapa de Situación
Esperada
Fichas Técnicas Documento
Maestro
Requerimientos para el sistema
Elabora Fichas Técnicas Elabora
documento
Entrega documento
17
18
19
21
22
27
28
29
Comité de Modernización
Documento Maestro
Realiza Junta para la Entrega del
Proyecto
25
A
¿Requiere
Sistema
Informático?
1
1
No
Si
¿Autoriza
Propuestas?Si
3
No
Recibe documento
Desarrollo e Implementación
de Sistemas
Gestor de Proyectos de Modernización y Unidad
Administrativa
30
Realiza observaciones
3
24
2
2
Fin
Entrega Sistema
Firma de recibido
Fin
Firman de recbido
26
31
4
4
32
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PROCEDIMIENTO 5. DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS
OSGG-P06-PR05
1. OBJETIVO ESPECÍFICO.
Desarrollar sistemas y aplicaciones Web derivados de una reingeniería de procesos y del
análisis de requerimientos de las unidades administrativas que integran la SEGGOB, que
soporten y eficiente las actividades diarias.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a todos las Unidades Administrativas adscritas a la SEGGOB.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. La atención a los usuarios de la SEGGOB es de 8:00 a 15:00 horas de lunes a viernes.
4. REGISTROS GENERADOS
Solicitud del Sistema
Planeación de Actividades
Registro de Avances
Manual del Sistema
5. ANEXOS REQUERIDOS
N/A
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE
SISTEMAS OSGG-P06-PR05
Unidad Administrativa Jede del Depto. De Calidad y Procesos / Programador Analista
1
Inicio
Solicita desarrollo de
Sistema
Recibe y analiza el
proyecto
Elabora documento
Elabora visión y
alcance del proyecto
Agenda proyecto
2
3
18
5
6
¿Requiere
Reingeniería de
procesos?
No
CIMO-P01-PR04
Reingeniería de
Proceos
Si
Lleva acabo junta de
arranque
7
Análisis del proyecto
8
Diseña base de datos
9
Diseñada pantallas
del sistema
10
Desarrolla sistema
11
Prueba el sistema en
forma local
12
13
Realiza pruebas en el
área solicitada
14
Elabora documento
15
Implementa
Software, capacita y
brinda soporte de
arranque
4
Solicitud de Sistema
Planeación de actividades
Manual de Usuario
Entrega Sistema
Firma de recibido
Fin
16
17
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PROCEDIMIENTO 6. RESPALDO DE INFORMACION DE TIC’S
OSGG-P06-PR06
1. OBJETIVO ESPECÍFICO.
Realizar los respaldos necesarios tanto de Bases de Datos como de la información del usuario
que lo solicite. Manteniendo la información integra y confiable.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a todos los Servidores Públicos que laboren dentro de la SEGGOB
que soliciten dicho respaldo, así como las bases de datos derivadas de los Sistema Informáticos
de la SEGGOB.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. La atención para la realización de los respaldos será de 8:00 a 15:00 horas de lunes a
viernes.
4. REGISTROS GENERADOS
Entrega de Información
5. ANEXOS REQUERIDOS
N/A
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE RESPALDO DE LA INFORMACIÓN DE
TIC’S OSGG-P06-PR06
Jede del Depto. De Calidad y Procesos /
Programador AnalístaEncargado de Soporte Técnico/Aux. de Soporte Técnico
1
Inicio
Realiza documento
Realiza respaldo de
la B.D.
Realiza respaldo
Señala la información
a respaldar
3
No
Almacena respaldo
Se formatea equipo
14
Regresa copia de
respaldo al equipo
15 17
Fin
¿El equipo se va a
formatear?
Si
13
3
¿Es cambio de
equipo?No
Si
16
3
No
Planeación de Respaldos
Verifica que se haya
hecho correctamente
el respaldo
Firma de
conformidad
Entrega de información
Instalación de equipo
4
1718
Canaliza el servicio
2
6
¿El usuario está dado de alta en el
sistema?
SiDa de alta al usuario
Registra la solicitud
7
8
Secretaria de Informática
No
¿Es una solicitud de un usuario?
Si
No
Usuario
1
1
2
2
5
9
10
12
Verifica el respaldo
11
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PROCEDIMIENTO 7. CANCELACIÓN DE ACCESOS AUTORIZADOS DE ESPACIOS FÍSICOS
Y TIC´S DEL PERSONAL DE BAJA
OSGG-P06-PR07
1. OBJETIVO ESPECÍFICO.
Realizar las bajas correspondientes en las TIC´S en las cuales tenga acceso el personal que
causa baja así limitar el acceso a los espacios físicos.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a todos los Servidores Públicos que han sido dados de baja.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. La baja en las TIC´S se realiza en cuanto el servidor público causa baja.
b. Limitar el acceso a los espacios físicos al personal que causo baja.
4. REGISTROS GENERADOS
Incidencia del Baja.
Formato de baja de claves de acceso a TIC´S
5. ANEXOS REQUERIDOS
N/A
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE CANCELACIÓN DE ACCESOS
AUTORIZADOS DE ESPACIOS FÍSICOS Y TIC´S DEL PERSONAL DE BAJA OSGG-P07
Jefe del Depto. De Capital Humano
Jefe Depto. De Calidad y
ProcesosDir. Gral Administrativa
Coordinador de Informática y
Modernización
1
InicioInicio
Personal que Causa Baja
Bajas de Personal
OSGG-P05-PR05
Solicita vía oficio la
baja en las TIC´S
Solicita vía oficio la
baja en las TIC´S
¿Tiene
Acceso
TIC´S?
Recibe y canaliza el
oficio
Recibe y canaliza el
oficio Recibe oficio Recibe oficio
1
No
FinFin
1
Realiza la baja del
usuario en las
TIC´S
Realiza la baja del
usuario en las
TIC´S
Realiza pruebas en
las TIC´S
Realiza pruebas en
las TIC´S
Entrega documento con usuario y contraseña de
TIC´S
Entrega documento con usuario y contraseña de
TIC´S
Si
Recibe documento y firma acuse
Recibe documento y firma acuse
2
2
Notifica la bajaNotifica la bajaRecibe notificaciónRecibe notificación
Contesta y envía
oficio de baja
Contesta y envía
oficio de baja
Recibe oficioRecibe oficio
Control de Activos Fijos OSGG-P04-
PR05
2
3
4
5
6
7 8
9
10
1112
13
14
Notifica acceso
restringido
Notifica acceso
restringido
15
Recibe NotificaciónRecibe Notificación
16
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PROCEDIMIENTO 8. COMPRAS
OSGG-P06-PR08
1. OBJETIVO ESPECÍFICO.
Gestionar las compras de material y equipo que solicitan las Unidades Administrativas.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a todos las Unidades Administrativas de la SEGGOB.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. Se recibe la solicitud con un horario de atención de 8:00 a 15:00 hrs.
b. La solicitud deberá ser vía oficio y/o correo electrónico por parte de la Unidad Administrativa.
c. Solicitar las cotizaciones con tres proveedores diferentes vía correo electrónico.
d. Las cotizaciones se recibirán no máximo a dos días.
e. Los activos fijos se facturan independientes para inventariarlos ante Contraloría,
f. Al momento de recibir el material el proveedor presentará factura original.
4. REGISTROS GENERADOS
Expediente de Solicitud de Compra
5. ANEXOS REQUERIDOS
Solicitud de Presupuesto por Ejercer
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE COMPRAS OSGG-P06-PR08
Unidades Administrativas
Secretaria de Informática Proveedor
1
InicioInicio
Recibe expedienteRecibe expediente
Recibe notificación
y recoge material
Recibe notificación
y recoge material
Reciben solicitudReciben solicitud
Recibe e imprime cotizaciones
Recibe e imprime cotizaciones
Envía expediente
autorizado
Envía expediente
autorizado
3
2
45
9
17
10
6 11
Recibe solicitud de
material
Recibe solicitud de
material
Solicita las cotizaciones vía
correo electrónico a los tres
proveedores
Solicita las cotizaciones vía
correo electrónico a los tres
proveedores
Envía cotización vía correo electrónico
Envía cotización vía correo electrónico
Selecciona proveedor
Selecciona proveedor
Integra expediente Integra expediente
¿Autoriza
compra?
Solicita la compra vía correo
electrónico y anexa documentos escaneados
Surte y envía
material
Surte y envía
material
Recibe material y
firma factura de
recibido
Recibe material y
firma factura de
recibido
Notifica a la unidad administrativa que
pase por su material
Notifica a la unidad administrativa que
pase por su material
Firma factura de
recibido
Firma factura de
recibido
Realiza contra recibo, anexo
expediente y se envía para trámite
de pago
Realiza contra recibo, anexo
expediente y se envía para trámite
de pago
FinFin
7
12 13
14
Jefe de Depto. De Control Presupuestal
16
19
2
2
18
3
3
5
No
Notifica a la unidad administrativa que no se autorizó la
compra
Notifica a la unidad administrativa que no se autorizó la
compra
20
5
Envía expedienteEnvía expediente
8
Si
¿Son activos
fijos?
Control de
Activos Fijos
SiNo
Activo fijo
inventariado
Entrega
documentos
Recibe
documentos
1
1
Dir. Gral. Administrativo
15
21
4
4 22
23
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g. PROCESO N° 7. CONCERTACIÓN, MINISTRACIÓN Y EJERCICIO DE RECURSOS
FEDERALES
g.1. Mapa general del proceso.
Recibir Proyecto en
Base a los
Lineamientos del
SESNSP
Recibir Proyecto en
Base a los
Lineamientos del
SESNSP
Institu
cio
ne
s d
e S
eg
urid
ad
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a
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usticia
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s
Mu
nic
ipio
s d
el E
sta
do
Proyecto de
InversiónCita para
Concertación
A
Coordinación de la
Concertación
Coordinación de la
Concertación
B
Proyecto Ajustado y Aprobado Gestión del Ejercicio
de los recuersos
Gestión del Ejercicio
de los recuersos
C
Entrega de BienesEntrega de Bienes
D
Emisión de InformesEmisión de Informes
E
Licitaciones
Registro de Bienes
Informes
SE
SN
SP
Informes
Institu
cio
ne
s d
e S
eg
urid
ad
Pú
blic
a
de
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Mu
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do
1
1
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g.2. Responsables del proceso.
g.3. Procedimientos derivados del proceso.
ESTE PROCESO NO PRESENTA PROCEDIMIENTOS, YA QUE TODO ESTÁ
NORMADO POR LAS LEYES APLICABLES Y SE EJECUTA A TRAVÉS DEL SISTEMA
NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.
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h. PROCESO N° 8. PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
h.1. Mapa general del proceso.
Brinda
Información
Brinda
Información
Vincula,
acompaña y da
seguimiento
Vincula,
acompaña y da
seguimiento
Realiza
Exámenes al
Adolescente
Realiza
Exámenes al
Adolescente
Niñ
os,
Ad
ole
sce
nte
s
de
0 a
19
añ
os,
Pa
dre
s, T
uto
res
Solicitud de Apoyo
Asesoría
Asignación del Turno y Horario de Actividades
A1
A4
Integración del
Adolescente
Integración del
Adolescente
A8
A3
Datos Procesados
Ad
ole
sce
nte
s d
e
12
a 1
9 a
ño
s
A5
Inscripción al
Adolescente a
algún taller o
Subsistema
Inscripción al
Adolescente a
algún taller o
Subsistema
Analiza
problemática
Analiza
problemática
Canaliza Acta de Nacimiento
CURPComprobante de DomicilioIdentificación Oficial del Padre, Madre o TutorNúmero de Afiliación MédicaCertificado Médico
Ad
ole
sce
nte
s
de
12
a 1
9
añ
osRechaza taller
Resultado Médico,
Psicológico, Nutrición, Dental Integran
Expediente
Integran
Expediente
Violación a Derechos
HumanosVíctima de algún
delitoApoya al
Adolescente
(Trabajo social)
Apoya al
Adolescente
(Trabajo social)
Restitución de derechos
Niñ
as, N
iño
s y
Ad
ole
sce
nte
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e
0 a
17
añ
os
A2
A6 A7
1
1
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h.2. Responsables del proceso.
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h.3. Procedimientos derivados del proceso.
Proceso Procedimientos derivados Codificación
Se
cre
taria
Eje
cutiva
de
l S
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ma
Loca
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rote
cció
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iñas,
Niñ
os y
Ad
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scen
tes Acceso y Registro de Adolescentes OSGG-P08-PR01
Acceso a Servicios de SIPINNA a través del programa
transversal de la Casa del Adolescente OSGG-P08-PR02
Vinculación de Casos Turnados por Instancias,
Adolescentes y Usuarios de la Casa del Adolescente OSGG-P08-PR03
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PROCEDIMIENTO 1. ACCESO Y REGISTRO DE ADOLESCENTES
OSGG-P08-PR01
1. OBJETIVO ESPECÍFICO.
Atender, recibir y brindar servicio a cualquier adolescente de 12 a 19 años, que solicite los
servicios de Casa del Adolescente, que es un programa transversal de SIPINNA.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a los adolescentes que tengan entre 12 a 19 años.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. Se reciben adolescentes de 12 a 19 años, en el área de recepción de la casa del
Adolescente, donde solicitan el servicio.
b. Contar con la documentación requerida en copia para su registro la cual es la siguiente:
b.1. Acta de Nacimiento.
b.2. CURP
b.3. Comprobante de Domicilio
b.4. Identificación Oficial (Padre, Madre o Tutor, en caso de ser menor de edad)
b.5. Firmar una carta responsiva (SSLP-P01-PR01-A02) tanto por el PADRE, MADRE O
TUTOR y el mismo ADOLESCENTE
b.6. No. De Afiliación Médica
b.7. Comprobante oficial que comprueba tutoría
b.8. Certificado Médico expedido por Centro de Salud de Casa del Adolescente (La
Paloma)
c. Cumplir con todas las Reglas indicadas por personal de Casa del Adolescente:
c.1. Deben traer la CREDENCIAL para poder ingresar, en caso contrario no podrán
ingresar ni recibir el servicio y beneficios otorgados por pertenecer a Casa del
Adolescente.
c.2. Deben ser puntuales en el servicio, taller o cita a recibir.
c.3. Dar buen uso a la Credencial.
c.4. Ser constantes en sus actividades en general.
c.5. Acatar indicaciones realizadas por el personal de Casa del Adolescente.
4. REGISTROS GENERADOS
Padrón de beneficiarios
Pase Temporal a la Casa del Adolescente
5. ANEXOS REQUERIDOS
Hoja de inscripción.
Carta Responsiva padre o/y solicitante.
Formato de solicitud de Credencial
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE ACCESO Y REGISTRO DE
ADOLESCENTES OSGG-P08-PR01
Adolescente VigilanteJefe del Depto. Operativo de Casa del Adolescente
Casa del Adolscente
Inicio
Acude a la Casa del Adolscente
Recibe al Adolescente
¿El adolescente aporta credencial o
pase vigente?
Permite el acceso a las instalaciones
Si
Asiste a sus actividades
Imparte Actividades
Entrega Informe Mensual
Fin
¿Solicita pase o credencial?
No
A
No
Canaliza a recepción para solicitar pase
Si
Acude a recepción para registro o
renovación y por pase de entrada
Recibe informe mensual e ingresa la información en
el archivo de informes
Da pase de entrada
Regresa con el vigilante para
entregar el pase de entrada
1
1
1 2
3
45
6
78
9
1011
12
13
Recepción
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Pase provisional
Recepción Adolescente Jefe del Depto. Operativo de Casa del Adolescente
Jefe del Depto. De Administración de la Casa
del Adolescente
Acude a la Casa del Adolscente
Recibe al adolescente y da
lista de documentos
Ingresa datos en archivo de registro, credencialización y
toma foto
Entrega documentos
Imprime y entrega credencial
A
14 15
17
16
18
Recibe informe e ingresa la
información en el archivo de registro.
19
Fin
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PROCEDIMIENTO 2. ACCESO A SERVICIOS DE SIPINNA A TRAVÉS DEL PROGRAMA
TRANSVERSAL DE LA CASA DEL ADOLESCENTES
OSGG-P08-PR02
1. OBJETIVO
Atender, recibir y brindar servicio a adolescentes y/o sus familiares canalizados por otras
instancias de Gobierno, Organizaciones de la sociedad civil y alumnos de Casa del
Adolescente, que soliciten los beneficiarios del Centro de Salud y comedor de la Casa del
Adolescente.
2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a los familiares de los adolescentes y/o adolescentes
canalizados.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. Adolescentes que estén inscritos en Casa del Adolescente, Adolescentes canalizadas por
otras instancias.
b. Cumplir con las reglas indicadas por personal de Casa del Adolescente.
b.1. Deberá de traer citatorio o una identificación para poder ingresar, o bien traer un pase
provisional, en caso contrario no podrá ingresar a Casa del Adolescente.
b.2. Deben de ser puntuales en su cita o servicio a recibir, o bien dar aviso cuando no
puedan asistir.
b.3. Acatar indicaciones realizadas por personal de Casa del Adolescente.
b.4. Registrarse en un formato
4. REGISTROS GENERADOS
Expediente del área médica para cada usuario.
Formato de Registro.
5. ANEXOS
No aplica.
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE ACCESO A SERVICIOS DE SIPINNA A
TRAVÉS DEL PROGRAMA TRANVERSAL DE LA CASA DEL ADOLESCENTE OSGG-P08-
PR02
Beneficiario Encargado de ComedorVigilante
Inicio
Acude a la casa
del adolescente
Solicita
identificación
Llena bitácora de
acceso
Si
Acude a servicio
de comedor
1 2
3
4
10
¿Acude de
centro de
salud?
Cocinera
No
Revisa que
coincida cita de
servicio
5
Si
¿Coincide?1 No
1
Accesa al centro
de salud
7
Si
Recibe servicio
requerido
8
¿Solicita nueva
cita?
Fin
No
Si
2
Registra
beneficiario
11
2
Paga cuota de
recuperación
12
3
3
Recibe cuota de
recuperación
13
Sirve alimentos
14
Recibe porción de
alimentos
15
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PROCEDIMIENTO 3. VINCULACIÓN DE CASOS TURNADOS POR INSTANCIAS,
ADOLESCENTES Y USUARIOS DE CASA DEL ADOLESCENTE
OSGG-P08-PR03
1. OBJETIVO ESPECÍFICO.
Canalizar, dar acompañamiento y seguimiento a los casos que llegan de otras dependencias, y
de usuarios de la Casa del Adolescente, a las dependencias competentes de acuerdo a las
necesidades y problemáticas específicas de cada caso.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a todas(os) Niñas, Niños y Adolescentes desde los 0 años hasta
antes de los 18 cumplidos.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. Garantizar los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el estado y encontrar el camino
adecuado para darles la atención Integral que requieren, en la o las instancias competentes,
hasta lograr que sean restituidos sus derechos.
4. REGISTROS GENERADOS
Oficios de vinculación a otras dependencias.
Diagnósticos del área de psicología.
5. ANEXOS
Ninguno
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE VINCULACIÓN DE CASOS TURNADOS
POR INSTANCIAS, ADOLESCENTES Y USUARIOS DE CASA DEL ADOLESCENTE OSGG-
P08-PR03
Oficio de Canalización
Oficio de Canalización
Usuario/ Dependencia Estatal o Municipal
Jefe de la Unidad JurídicaSecretaria Ejecutiva de
SIPINNA
Inicio
Solicita información
Solicita identificación
Da asesoría psicológica
Proporciona nombre de talleres
1 23
10
5
¿Se integra algún taller?
1
Canaliza a la dependencia
correspondiente
4
Recepción
¿Canaliza a trabajo social?
No
Da seguimiento
6
7
Si
Se vincula a otra dependencia
Estatal
8
No
9
2
Da seguimiento
Escoge Taller
11
Realiza proceso de Inscripción
12
Asigna taller
14
Recibe horario de clases
15
Asiste a taller
16
Fin
1 2
Integra examen médico
13
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i. PROCESO N° 9. REGULACIÓN DE LA FE PÚBLICA NOTARIAL
i.1. Mapa general del proceso.
Asesoría Jurídica
Asesoría Jurídica
Petición verbal Asesoría Verbal
Realización de Trámites
Notariales
Realización de Trámites
Notariales
SolicitudEntrega de Folio
Atención y Trámites de
Quejas
Atención y Trámites de
Quejas
Escrito formal de Queja Auto de Admisión
Autorización de FIAT
Autorización de FIAT
Solicitud de FIAT Notarial
Contestación de Autorización o Negación de
FIAT
Inspección y Vigilancia
Inspección y Vigilancia
Oficio de Autorización de
SEGGOBActa de
Inspección de Visita Gral.
Procedimiento AdministrativoProcedimiento Administrativo
Presenta escrito Resolución
Aviso Actualización de
Bitácora de Notarias
Recepción de
Solicitud
Recepción de
Solicitud
Se
cre
tario
Ge
ne
ral d
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ob
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No
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Vis
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Ge
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ral Solicitud de
Información
No
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B
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D
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F
G
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i.2. Responsables del procedimiento.
i.3. Procedimientos derivados del proceso.
Proceso Procedimientos derivados Codificación
Re
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Fe
Pú
blic
a
No
taria
l
Trámites OSGG-P09-PR01
Atención y Trámites de Quejas OSGG-P09-PR02
Asesoría Jurídica OSGG-P09-PR03
Autorización FIAT OSGG-P09-PR04
Inspección y Vigilancia OSGG-P09-PR05
Procedimiento Administrativo OSGG-P09-PR06
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PROCEDIMIENTO 1. TRÁMITES
OSGG-P09-PR01
1. OBJETIVO ESPECÍFICO.
Llevar un control de las fianzas que los Notarios Públicos del Estado otorgan, de las solicitudes
de folios, avisos de inutilización de los mismos, autorización de licencias y avisos de ausencia.
Monitoreando dicha información mediante archivo y registro, constantemente actualizado.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a los Notarios Públicos tanto titulares como supernumerarios.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. La atención al público será en el horario de 8:00 a 15:30 horas de lunes a viernes.
b. Se reciben todas las solicitudes y avisos realizadas por los Notarios Públicos, mediante
oficio.
c. Fianzas: debe realizarse a través de una afianzadora legalmente autorizada; depositar el
original en la Secretaría de Finanzas.
d. Licencias: deben señalar el periodo de duración de la licencia y el motivo de la misma.
e. Ausencias: señalar los días que se ausentará sin exceder del límite que establece la Ley
y en su caso se informará al Secretario de Gobierno a fin de que dicte las medidas
necesarias.
f. Solicitud de folios: deberá agregar el pago de los mismos y señalar en su solicitud la
fecha de cierre de los libros anteriores, no podrá exceder de 1500 folios.
g. Inutilización de folios: dará aviso señalando el folio inutilizado, si fuera total o parcial su
inutilización, fecha y motivo de la misma.
4. REGISTROS GENERADOS
Despacho de documento.
Reporte de fianzas.
Acta de entrega.
Recibo.
Reporte de inutilización de folios.
Reporte de ausencias.
5. ANEXOS REQUERIDOS
Formato para solicitud de folios.
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE TRÁMITES OSGG-P09-PR01
Reporte de Fianzas
Notario PúblicoSecretaria de Visitaduría de Notarias y/o Auxiliar Jurídico
Visitador de Notarias Públicas
Asesor Jurídico y/o Auxiliar Jurídico
Recibo
Acta
Inicio
Presenta solicitud mediante oficio
1
Despacho de documentos
Recibe solicitud y registrar
Revisa la fianza (afianzadora y
monto)
¿Es control de fianzas?
Si
Revisa y archiva en el expediente
del Notario
2
3
5
4
¿Es solicitud de folios?
6
No
A
Revisa solicitud y pago de derechos
7
Revisa los folios
8
Revisa los folios
9
Levanta acta, recibo y registrar
10
Firma acta, libro y entrega de folios
11
Firma acta, libro y recibo
12
Firma acta, libro y recibo
Archiva en el expediente del
Notario13
14
A
B
No
Si
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Secretaria de Visitaduria de Notarias y/o Auxiliar Jurídico
Asesor Jurídico y/o Auxiliar
JurídicoGobernador / Secretario
General de GobiernoVisitador de Notarias
Públicas
15
A
B
¿Es inutilización de
folios?
Reporte de inutilización
Registra y archivar en medios
electrónicosSI
Archiva expediente del Notario
16
17
¿Es licencia?
NO
C
No
Estudia solicitud, dictaminar e
informarSi
18
19
Autoriza o negar la solicitud
20
Notifica al Notario solicitante
21
¿Es afirmativa?
Toma razón de licencia y registrar
Inicia procedimiento de entrega recepción
A
Archiva en expediente
22
23
25
24A
No
Si
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Secretaria de Visitaduria Publicas y/o Auxiliar Jurídico Visitador de Notarias Públicas
C
A
¿Es aviso de
ausencia?1
Archiva en
expediente
¿Es
procedente?
Reporte de
Ausencias
Registra aviso y
archivar
Presenta informe
al Secretario de
Gobierno a fin de
que tome las
medidas
pertinentes
Fin
26
27
2829
30
SI
NO
1
NO
SI
1
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PROCEDIMIENTO 2. ATENCIÓN DE TRÁMITE DE QUEJA
OSGG-P09-PR02
1. OBJETIVO ESPECÍFICO.
Atender y resolver las quejas/denuncias que se presenten en contra de los Notarios Públicos
del Estado por presunta violaciones a la Ley.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a los ciudadanos que han recibido algún tipo de servicio por algún
Notario Público del Estado o bien por quien conozca de alguna irregularidad en el ejercicio
notarial.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. La atención al público será en el horario de 8:00 a 15:30 horas de lunes a viernes.
b. Se atienden las quejas o denuncias que se presenten por conductas que pudieran
considerarse ilegales dentro del marco de actuación de los Notarios Públicos.
c. Deben de presentarse por escritos.
d. El personal de la Visitaduría es responsable de formar el expediente respectivo, el
número, naturaleza del acto, nombre del quejoso/denunciante, número de Notaría,
nombre del Notario, persona autorizada, observaciones, lugar y fecha.
e. Cuando se tenga la necesidad de reunir alguno de los requisitos de la queja/denuncia o
algún elemento de convicción, de los que no estén al alcance de la Visitaduria, esta
solicitará al quejoso/denunciante para que los haga llegar a la brevedad posible, de lo
cual se dictará el acuerdo correspondiente.
f. Siempre que las partes de la queja/denuncia aporten elementos de convicción sin previo
requerimiento se dictará el acuerdo correspondiente para agregarlos a las constancias
que integran el expediente administrativo o de responsabilidad notarial.
g. Se reunirán los elementos de convicción tanto en la Visitaduria como por el quejoso.
Todas las quejas que reúnan los requisitos para su presentación son admitidas, para lo cual
se dictará el acuerdo correspondiente.
4. REGISTROS GENERADOS
Expediente.
5. ANEXOS REQUERIDOS
Requisitos para la queja/denuncia
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN DE TRÁMITE DE QUEJAS
OSGG-P09-PR02
Queja
Ratificación
Quejoso / DenuncianteSecretaria de Visitaduria
Publicas y/o Auxiliar JurídicoVisitador de Notarias
PúblicasAsesor Jurídico y/o
Auxiliar Jurídico
Inicio
Presenta queja o denuncia por
escrito
1
Recibe queja y turnar al asesor
jurídico
2
Verifica que la queja cumpla con
los requisitos
Recibe original y copia del escrito,
sellar, anotar fecha y hora, señalando
anexos
Encuaderna y formar expediente
Dicta acuerdo de recepción y ordena registrar la queja
Registra la queja
Acuerdo
Dicta acuerdo de admisión
Abre etapa de investigación
Solicita que el quejoso ratifique la
quejaRatifica la queja
3
4
5
7
6
8
9
10
11
1
1
2
2
¿Existen elementos de convicción?
Acta
Levanta acta administrativa de
aportación de elementos
¿Se puede concluir
investigación?
Acuerdo
Dicta acuerdo y poner a disposición del Secretario de
Gobierno
B
A
12
13
14
15
SI
Si
No
No
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Visitador de Notarias PúblicasVisitador de Notarias
PúblicasSecretario Gral. De
Gobierno
B
A
Dicta la determinación:
Archivo en reserva por falta de elementos o
Presunta Responsabilidad
¿Es archivo en reserva?
Mantiene en suspenso el
trámite en espera de medios probatorios
Informa mediante Oficio al Secretario
de Gobierno, la determinación de archivo en reserva
3
3
¿Existe presunta
Responsabilidad?
Solicita al Secretario de
Gobierno orden de Visita Especial
SI
Dicta razón de conclusión de investigación e
informar al Secretario de
Gobierno
Inicia Procedimiento
Administrativo para la imposición de
sanciones
Archiva en definitiva
Fin
NO
NO
SI
16
17
18
19
20
21
22
24
235
54
4
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PROCEDIMIENTO 3. ASESORÍA JURÍDICA
OSGG-P09-PR03
1. OBJETIVO ESPECÍFICO.
Proporcionar, por razón de oficio, consejo o dictamen jurídico sobre las consultas que formulen
los fedatarios públicos en relación al ejercicio de la actividad notarial. Así como atender y
resolver las consultas que presenten los ciudadanos en materia del servicio notarial.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a los Notarios públicos titulares como supernumerarios y a la
ciudadanía que pretenda o que se encuentre realizando algún trámite ante Notario Público.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. La atención al público será en el horario de 8:00 a 15:00 de lunes a viernes.
b. Se reciben todas las consultas realizadas tanto por los Notarios Públicos como por la
ciudadanía, las cuales sin importar el medio por el cual se hagan llegar, ya sea de manera
personal, por escrito, teléfono o medio electrónico, serán tramitadas por la Visitaduria de
Notarías Públicas.
c. En el caso de las consultas que presenten los Notarios Públicos, la Visitaduria solo estará
obligada a contestar las que sean hechas personalmente, sobre situaciones concretas que
se presenten durante el ejercicio de la función notarial.
d. Para poder identificar de manera pronta y expedita las consultas que se reciban, se deberá
registrar, asentando los siguientes datos: nombre del interesado; motivo de la consulta,
datos personales, fecha y observaciones.
e. La investigación puede ser: hemerográfica, bibliográfica, informática y de consulta.
f. Cuando así lo requiera la consulta se abrirá el expediente relativo
g. Como resultado de la asesoría puede ser una opinión verbal, en su caso una plática
conciliatoria con el Notario respectivo o bien un dictamen de respuesta, el cual deberá ser
exhaustivo y congruente con lo solicitado por el interesado, procurando emitirlo en el término
de 3 días hábiles.
4. REGISTROS GENERADOS
Ninguno.
5. ANEXOS REQUERIDOS
N/A
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE ASESORÍA JURÍDICA OSGG-P09-PR03
Dictamen
Queja
Ciudadano Secretaria de Visitaduria de Notarias y/o Auxiliar Jurídico
Visitador de Notarias Públicas
Visitador de Notarias Públicas y/o Asesor
Jurídico
Inicio
Presenta solicitud personal,
telefónica o por escrito
1
Recibe solicitud
2
Registra datos y turna al asesor
jurídico o visitador
Toma datos de su caso, abre expediente
Realiza investigación y
turna al Visitador
Analiza la consulta y responde
Formula dictamen y notifica
Archiva Dictamen
3 4
5
7
6
8
Fin
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PROCEDIMIENTO 4. AUTORIZACIÓN FIAT
OSGG-P09-PR04
1. OBJETIVO ESPECÍFICO.
Tramitar los requisitos y elementos que, de acuerdo a la Ley de la materia, los Notarios Público
necesitan para el correcto ejercicio de la fe pública.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a los Notarios Públicos supernumerarios que suplan a algún Notario
Público Titular y a los aspirantes a Notarios Públicos.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. La atención al público será en los horarios de 8:00 a 15:00 horas de lunes a viernes.
b. Se deben reunir todos los requisitos para el otorgamiento del Fiat, de acuerdo a lo que
establece el art. 89 de la Ley del Notariado.
c. Otorgado el Fiat el Notario Público hará saber al público en general, la expedición de su Fiat
por medio del Periódico Oficial del Estado y a través de uno de los diarios de mayor
circulación en el Estado.
d. Debe de comunicar la situación mediante oficio al Supremo Tribunal de Justicia, al Ministerio
Público al encargado del Registro Público de la Propiedad y al Consejo Auxiliar del
Notariado.
e. El Notario para que pueda actuar debe cumplir con los siguientes requisitos: otorgar fianza,
proveer a su costa sello y folios; registrar el sello y firma que utilizará en los actos de fe y
establecer su oficina; efectuar pago de derechos (expedición de Fiat, legalización de firma y
sello de autorizar).
f. Registrar el sello y firma que utilizará en los actos que de fe ante la Secretaría General de
Gobierno en el libro que para tal efecto se designe.
4. REGISTROS GENERADOS
Fiat
Toma de protesta
5. ANEXOS REQUERIDOS
Requisitos para el Otorgamiento de FIAT.
Requisitos para Expediente Notarial.
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACIÓN FIAT OSGG-P09-PR04
Ciudadano Secretaria de Visitaduria
Publicas y/o Auxiliar JurídicoSecretario General de
Gobierno
Visitador de Notarias Públicas y/o Asesor
Jurídico
Solicitud
Inicio
Presenta solicitud escrita anexando
requisitos
1
2 3
4
5
Recibe solicitud y turnar al Visitador
Revisa el contenido de la
solicitud, registra y forma expediente
Informa al Secretario de
Gobierno
Recibe orden de trámite y fecha
para el otorgamiento de
Fiat.
Fiat
Elabora Fiat a través de la
VNP:O1.Aspirante
O2.Expediente
Acude a la audiencia
9
6
Notifica al interesado
8
Hace publicaciones en el Periódico oficial y en diario estatal
Comunica otorgamiento al STJE,RPP y al
Consejo Auxiliar
Solicita el registro del sello y firma
Ordena al asesor jurídico el registro
correspondiente de NP
Asienta en el libro el Fiat, y en el particular Fiat, firma y sello
Forma expediente de Notario Público
Fin
1411
12
13
16 15
Gobernador
Señala día y hora para verificativo de
la audiencia.
7
Toma de Protesta
Entrega el Fiat correspondiente y toma de protesta.
10
1
1
2
2
3
3
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PROCEDIMIENTO 5. INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
OSGG-P09-PR05
1. OBJETIVO ESPECÍFICO.
Practicar visitas de inspección a los Notarios Públicos a efecto de vigilar que el ejercicio de la fe
pública se desarrolle con estricto apego a la ley. Además llevar a cabo los procedimientos de
organización en las entregas y recepción de Notarias.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica al Visitador de Notarías Públicas por orden del Gobernador a través
del Secretario de Gobierno para la práctica de las visitas generales, especiales o de entrega-
recepción de las Notarías Públicas.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. Las visitas deben practicarse inmediatamente después de que se reciba la orden respectiva.
b. Las visitas deben practicarse en el despacho y oficina del notario, en días y horas
hábiles(aplicación supletoria del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado)
c. El Notario debe estar presente al practicar la inspección.
d. En las visitas generales el visitador deberá:
d.1 Cerciorarse que en el lugar visible haya letrero que contenga nombre y apellido del
Notario y el número de la Notaría.
d.2 En el local de la Notaría deberá contar copia del Arancel del Notario, visible para el
público en general.
d.3 Se debe hacer constar el número de volúmenes de protocolo que obran en la Notaría,
de folios y los que se encuentran actualmente en uso.
d.4 Verificar que se cumplan con los requisitos de forma tanto en los libro, apéndices como
en los instrumentos de conformidad con la Ley del Notariado.
e. En las visitas Especiales el Visitador se limitará a la revisión o inspección del asunto
particular que se señale.
f. La entrega recepción de Notarías el Visitador será el responsable de realizar un inventario
de los documentos, libros, apéndices que pertenezcan a la Notaría que será entregada por el
encargado del Registro Público de la Propiedad y Comercio al Notario designado para
ejercer la función endicha Notaría.
g. EL las visitas generales, especiales y la entrega-recepción de Notarías, se deberá levantar
acta circunstanciada de los hechos, firmada por los interesados, el Visitador y dos testigos.
Cualquier mal uso de la información por parte del personal de la Dirección del Archivo
Administrativo del Poder Ejecutivo, será consignado para su penalización conforme a lo
establecido por el Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos del
Estado de Aguascalientes, sus Municipios y Organismos Descentralizados y la Ley de
Responsabilidades de Servidores Públicos.
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4. REGISTROS GENERADOS
Formato de Visita General Aspectos Generales.
Formato de Aspectos Generales “Escrituras”
Formato de Revisión de Libro.
5. ANEXOS REQUERIDOS
N/A
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA OSGG-P09-
PR05
Inventario
Resolución
Nota Informativa
Secretario General de Gobierno
Visitador de Notarias PúblicasAsesor Jurídico y/o
Auxiliar Jurídico
Orden
Inicio
Gira orden de visita y comisión VNP
1
2
4
5
Presenta en la Notaria y entiende diligencia con el
Notario
Elabora Nota Informativa
Indica y requiere al Notario para que
nombre dos testigos
Elabora nota de resultado e informa al
Secretario de Gobierno
Acta
Levanta acta por duplicado
Desarrolla la visita
7
8
Notifica la orden de visita al Notario y requiere para la designación de
testigos
6
Dicta resolución
Archiva en expediente del Notario
Fin
12
11
13
10
9
1
¿Es visita?
Si
¿Es archivo en definitiva?
Si
1
¿Es enterga-recepción?
No
No
3
3
No
14
Inicia procedimiento administrativo
3
¿Es por fallecimiento?
15
¿Es por suspensión, cesación o renuncia?
Se presenta en la Notaria y entiende diligencia con el
Notario y con el que suple
No 17
16
18
Indica y requiere a los presentes dos
testigos
Notifica las órdenes a ambos Notarios
19
2
2
Levanta inventario de los documentos de la Notaria, recoge sello
de autorización
20
Levanta acta correspondiente por
triplicado
21
A
Si
4
4
Archiva el acta
22
B
Si
C
5
5
No
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Actas
Actas
Visitador de Notarias Públicas
Consejo Auxiliar del NotarioAsesor Jurídico y/o
Auxiliar Jurídico
Director del Registro Público de la Propiedad y
del Comercio
Actas
Se presenta en la Notaria y entiende diligencia con un encargado de la
misma
23
Identifica, notifica, ordena y requiere
2 testigos
24
A B
Levanta 2 actas de Inventario por
triplicado
25
Levanta acta de los muebles,
valores y documentos
personales del Notario, en el que
interviene el Consejo y se
entregan a los familiares del
Notario
26
Levanta acta de los documentos y
trámites de la Notaria que será entregada, al Dir. del RPPYC, con los documentos y
sello
27
Archiva actas en el expediente
28
C
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PROCEDIMIENTO 6. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
OSGG-P09-PR06
1. OBJETIVO ESPECÍFICO.
Verificar la actuación de las hipótesis previstas en la Ley del Notariado para imponer a los
Notarios Públicos las sanciones administrativas que les correspondan y que se deriven del
ejercicio ilegal de la fe pública que le fue delegada por el Ejecutivo del Estado.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a la Visitaduria de Notarías Públicas para la imposición de
sanciones.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. La Visitaduria de Notarías Públicas será la oficina encargada de dar trámite al Procedimiento
Administrativo para la imposición de sanciones, así como de su ejecución respecto de los
Notarios Públicos que, en ejercicio de sus funciones infrinjan la ley.
b. El acuerdo a través del cual se impone una sanción se tomará por el C. Gobernador del
Estado y por el Secretario de gobierno.
c. Cuando se imponga al Notario Público infractor una sanción consistente en suspensión o
multa, el acuerdo se notifica mediante oficio, suscrito por el Secretario de Gobierno.
d. Cuando se imponga al Notario Público infractor una sanción consistente en suspensión o
separación definitiva el C. Gobernador del Estado y el Secretario de Gobierno dictarán la
resolución que en derecho corresponda.
e. Cualquier mal uso de la información por parte del personal de la Dirección del Archivo
Administrativo del Poder Ejecutivo, será consignado para su penalización conforme a lo
establecido por el Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos del
Estado de Aguascalientes, sus Municipios y Organismos Descentralizados y la Ley de
Responsabilidades de Servidores Públicos.
f. Tratándose de actos u omisiones de los Notarios Públicos que por su gravedad pudieran
motivar la suspensión o separación definitiva del cargo que desempeñan antes de dictar la
resolución que en derecho corresponda se debe observar lo siguiente: Reunidos los
elementos que el visitador haya aportado durante la investigación correspondiente a través
del Secretario de gobierno dará conocimiento al Consejo Auxiliar del Notariado para que, en
el término de 10 días rinda informe acerca de los hechos investigados. El C. Gobernador del
Estado le concederá al Notario Público una audiencia y el término de 10 días para que
aporte pruebas en su descargo y luego se dictará la determinación correspondiente.
4. REGISTROS GENERADOS
N/A
5. ANEXOS REQUERIDOS
N/A
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
OSGG-P09-PR06
Oficio
Resolución
Acuerdo
Secretario General de Gobierno
Visitador de Notarias PúblicasGobernador y Secretario
Gral. De Gobierno
Informe
Inicio
Revisa informe de la visita general o el
expediente de investigación remitido, para
determinar el inicio del procedimiento
1
4
42
Identifica las sanciones que
pueden corresponder a la actuación
Notarial objeto del procedimiento
Dicta acuerdo a través del cual se
impone una sanción o multa
Resuelve en forma definitiva, fundada y
motivada
5
1
No
3
Informa y da vista al Gobernador a través del Secretario Gral.
De Gobierno 3
¿Es amonestación o
multa?6
2
Si
2
7
Suscribe el oficio a través del cual se da a conocer la sanción
3
8
Notifica personalmente al Notario infractor
9
Agrega al archivo copia de la resolución
y de su correspondiente
notificación
10
Ordena y agrega el expediente del Notario Público
Fin
¿Es suspensión o separación del
cargo?
4
No
4
11
12
Informa al Secretario Gral. De Gobierno
Gira orden de visita especial y comisiona
al VNP
13
Lleva acabo la visita especial, levanta acta
correspondiente
14
Elabora el informe correspondiente
15
Informa y da vista al Gobernador, a través
del Srio. Gral de Gobierno
16 Da conocimiento del informe de visita y del
expediente de investigación al
Consejo para que emita opinión
17
Rinde informe correspondiente con
la opinión del consejo y turna el expediente
al Gobernador a través del Srio. De
Gobierno
18
A
B
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Resolución
Acta
Visitador de Notarias Públicas Gobernador
Gobernador y Secretario General de Gobierno
Notario Público
Tramita el día y hora a efecto de que tenga
verificativo la audiencia en la que
será oído personalmente el
Notario involucrado
19
Ordena notificar personalmente al
Notario para que esté enterado de la
audiencia
20
A
Levanta acta de audiencia
22Ofrece pruebas
necesarias
23Dicta acuerdo a
través del cual se resuelve en forma
definitiva
24
Escucha al Notario y concede termino para
ofrecer pruebas de descargo
21
Suscribe la resolución definitiva
25
Ordena notificar personalmente al
interesado
26
Secretario General de Gobierno
Notifica al interesado
27
Agrega copia de la resolución y
notificación en el expediente
administrativo
28
Ordena agregar al expediente del Notario Público
sancionado
29
B
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6. SUBSECRETARÍA DE GOBIERNO
SSGO
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a. PROCESO N° 1. CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS
a.1. Mapa General del Proceso Certificación de Documentos
Ciu
da
da
no
B
Certificación
Leyenda
firmada
C
Registra Documento
Ciu
da
da
noDocumento
Certificado Documentos para Certificación de Firmas
A
Información y
Canalización
Documento a
certificar
Pago de derechos y documentos para legalización de firmas
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a.2. Responsables del Proceso de Certificación de Documentos
a.3. Procedimientos Derivados del Proceso Certificación de Documentos
Proceso Procedimientos derivados Codificación
Ce
rtific
ació
n d
e
Do
cum
ento
s
Legalización de Firmas SSGO-P01-PR01
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PROCEDIMIENTO 1. LEGALIZACIÓN DE FIRMAS
SSGO-P01-PR01
1. OBJETIVO ESPECÍFICO.
Certificar firmas de documentos expedidos dentro del Estado, por Instituciones Educativas o
Dependencias Gubernamentales del Estado.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica al personal del área de la Subsecretaria de Gobierno de la Secretaria
General de Gobierno para el público en general que acuda a las oficinas de la Subsecretaria de
Gobierno.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. La atención al público será en el horario de 9:00 a.m. a 14:00 hrs. de lunes a viernes.
b. El plazo de entrega de los documentos ya certificados será de 3 a 4 días hábiles a partir de
la fecha de entrega mediante comprobación de pago de SEFI.
c. En caso de que el documento presentado sea Apócrifo, se procederá a la retención del
mismo y se enviará para su atención y seguimiento al área de la Institución o Dependencia
correspondiente.
4. REGISTROS GENERADOS
Certificaciones
5. ANEXOS REQUERIDOS
Documento a certificar
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE LEGALIZACIÓN DE FIRMAS SSGO-
P01-PR01
Responsable de Certificación de DocumentosSecretario General de
Gobierno / Subsecretaria de Gobierno
Dependencias y Organismos
Descentralizados
Revisa documentos
Inicio
1
¿Se cumple con los
requisitos?
¿La firma esta
autorizada en la
SEGGOB?
Recibe documentos
Entrega acuse de
recibo
Registra documento
Certifica
documento
Oficio
Elabora oficio
Certificación de
firma
Recibe información
para el catálogo
Certifica firma
Certifica firma
Interesado
2
2
Firma documento
31
1
3
Recibo de pago
Paga derechosEntrega documento
Firma de recibido
Fin
SI
No
No
Si
2
3
4 5
11
6
7
13 12
8
9
10
14
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6. SUBSECRETARÍA DE GOBIERNO
6.1 DIRECCIÓN GENERAL DE GOBERNACIÓN
DGGO
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a. PROCESO N° 1. ATENCIÓN AL MIGRANTE
a.1. Mapa general del proceso.
Mig
ran
te A
gu
asca
len
ten
se
y s
us F
am
ilia
s Expedientes personalizados
Atención en casos de migración Recepción Recepción
Apoyo en la
realización
del Trámite
Apoyo en la
realización
del Trámite
RepatriaciónRepatriación
Asesoría
Documento o Apoyo
(llenado de formas,
documentos, citas,
traducciones y otro)
A
C
D
Entrega de
boleto de pasaje
SE
R, M
igra
nte
Ag
ua
sca
len
ten
se
y s
us
Fa
mili
as
Análisis del caso
Brinda
Asesoría
Brinda
Asesoría
Ciu
da
da
no
Canalización
Solicitar
Trámite
B
Mig
ran
te
Ag
ua
sca
len
ten
se
y s
us F
am
ilia
s
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a.2. Responsables del proceso.
a.3. Procedimientos Derivados del Proceso de Atención Al Migrante
Proceso Procedimientos derivados Codificación
Ate
nció
n a
l
Mig
ran
te Asesoría y Apoyo al Migrante DGGO-P01-PR01
Repatriación DGGO-P01-PR02
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PROCEDIMIENTO 1. ASESORÍA Y APOYO AL MIGRANTE
DGGO-P01-PR01
1. OBJETIVO ESPECÍFICO.
Atender a los migrantes Aguascalentenses que radican en el extranjero, así como a su
familiares a través de asesorías jurídicas gestorías, servicios y canalización según sus
necesidades, de manera eficaz, profesional y digna.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a todos los migrantes aguascalentenses y sus familiares que
requieran los servicios de la OFAM.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. La atención al público será en el horario de 8:00 a 15:30 horas de lunes a viernes.
b. Toda atención brindada en la OFAM, y por el equipo integrante de dicha instancia, será
estrictamente gratuita, sin excepción.
c. Se atenderá a toda persona que se presente en las oficinas a solicitar el servicio, procurando
brindar la orientación primaria el mismo día de presentación.
d. En caso de que el personal se encuentre ocupado atendiendo otros asuntos, se dará opción
a que permanezca en espera en el área de recepción, o se le otorgue cita para otro día en el
horario que se facilite al solicitante.
e. Cada petición se registrará y se abrirá un expediente interno.
f. Se procurará dejar constancia escrita de canalizaciones realizadas a cada solicitante.
g. Se respetará el principio de imparcialidad y confidencialidad, abarcando la protección a los
datos proporcionados por la Ciudadanía.
4. REGISTROS GENERADOS
Expediente
5. ANEXOS REQUERIDOS
N/A
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE ASESORÍA A MIGRANTES Y SUS
FAMILIARES DGGO-P01-PR01
Expediente de red
Secretaria Asesor Jurídico
Inicio
Recibe solicitud
1
Orienta al ciudadano
2
3
Elabora expediente
¿Es competencia
de OFAM?
¿Cuenta con
expediente?
Si
Fin
No Localizar expediente
Si
4
5
No
6
Analiza el caso Asesora al ciudadano
¿Requiere
llenado de
formatos?
¿Requiere
canalización?
Llena, imprime y
entrega formato al
ciudadano
Si
No
Actualiza y guarda la
información en
expediente
electrónico y físico
Canaliza mediante
oficio
Actualiza base de
datos
10
11
7 8
9
12
13
14
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PROCEDIMIENTO 2. REPATRIACIÓN
DGGO-P01-PR02
1. OBJETIVO ESPECÍFICO.
Atender a los migrantes Aguascalentenses que radican en el extranjero, así como a su
familiares a través de asesorías jurídicas gestorías, servicios y canalización según sus
necesidades, de manera eficaz, profesional y digna.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a todos los migrantes aguascalentenses y sus familiares que
requieran los servicios de la OFAM.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. La atención al público será en el horario de 8:00 a 15:30 horas de lunes a viernes.
b. Toda atención brindada en la OFAM, y por el equipo integrante de dicha instancia, será
estrictamente gratuita, sin excepción.
c. Se atenderá a toda persona que se presente en las oficinas a solicitar el servicio, procurando
brindar la orientación primaria el mismo día de presentación.
d. En caso de que el personal se encuentre ocupado atendiendo otros asuntos, se dará opción
a que permanezca en espera en el área de recepción, o se le otorgue cita para otro día en el
horario que se facilite al solicitante.
e. Cada petición se registrará y se abrirá un expediente interno.
f. Se procurará dejar constancia escrita de canalizaciones realizadas a cada solicitante.
g. Se respetará el principio de imparcialidad y confidencialidad, abarcando la protección a los
datos proporcionados por la Ciudadanía.
4. REGISTROS GENERADOS
Formato del INM
5. ANEXOS REQUERIDOS
N/A
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE REPORTE DE REPATRIACIÓN DGGO-
P01-PR02
Formato
repatriación INM
Secretaria Asesor Jurídico
Inicio
Recibe solicitud
telefónica
1
Recibe formato de
repatriación
Fin
2
Comprueba la
información vía
telefónica
¿La solicitud
califica?
Informa que no
procede
Imprime formato
electrónico y archiva
en carpeta
Termina el servicio
de transporte
Recibe solicitud
original
5
4
3
6
7
8
No
Anexa el archivo
correspondiente en la
carpeta
9
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b. PROCESO N° 2. JUSTICIA ALTERNATIVA EN LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS
b.1. Mapa general del proceso.
Ciu
da
da
nía
, D
ep
en
de
ncia
de
Go
bie
rno
Co
mp
ete
nte
s
Exposición del
Problema
Documentación referente al problema
Analisis del
Problema
Analisis del
Problema
Asesoría
Jurídica
Asesoría
Jurídica
Mediación en
la Solución de
Conflictos
Mediación en
la Solución de
Conflictos
Problema Resuelto con Necesidad de
Canalización
Convenio VerbalA
B
C
Convenio Escrito
Problema Expuesto No Competente para
Mediación
Problema expuesto competente para
Mediación
CanalizaciónProblema Expuesto con necesidad de
representación legal no competente para
la mediación
De
pe
nd
en
cia
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e G
ob
iern
o
Co
mp
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nte
s
Ciu
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Asesoría
Ciu
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C
om
pe
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tes
De
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en
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iern
o
Co
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ete
nte
s
Canalización
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b.2. Responsables del proceso.
b.3. Procedimientos Derivados del Proceso de Justicia Alternativa para la Solución
de Conflictos
Proceso Procedimientos derivados Codificación
Ju
sticia
Alte
rna
tiva
para
la
So
lució
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e
Co
nflic
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Justicia Alternativa para la Solución de Conflictos DGGO-P02-PR01
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PROCEDIMIENTO 1. JUSTICIA ALTERNATIVA PARA LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS
DGGO-P02-PR01
1. OBJETIVO ESPECÍFICO.
Atender las peticiones ciudadanas a través de la mediación/conciliación, asesoría jurídica,
gestoría y canalización, según sus necesidades, de manera eficaz, profesional y digna.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a toda persona que solicita el servicio, vía telefónica o en oficinas.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. La atención al público será en el horario de 8:00 a 15:00 hrs.
b. Toda atención brindada en la CMED, y por el equipo integrante de dicha instancia, será
estrictamente gratuita, sin excepción.
c. El personal CMED no podrá participar en el litigio de los asuntos de los que tenga
conocimiento por virtud de su trabajo
d. Se atenderá a toda persona que se presente en las oficinas a solicitar el servicio, procurando
brindar la orientación primaria el mismo día de presentación.
e. En caso de que el personal se encuentre ocupado atendiendo otros asuntos, se dará opción
a que permanezca en la espera en el área de recepción, o se le otorgue cita para otro día en
el horario que se facilite al solicitante.
f. Los asuntos que se atenderán el mismo día en que se presente la persona, sin excepción
serán cuando el caso planteado:
f.1. Involucre situaciones de violencia o riesgo de violencia.
f.2. Se refiera a un asunto para el que la ley contempla un término o plazo próximo a
cumplirse. Se explicará a la persona solicitante la urgencia del asunto, y se le canalizará
de inmediato a la dependencia pública competente para apoyarle en el procedimiento.
f.3. Cada petición se registrará y se abrirá un expediente interno.
f.4. Se analizará cada petición, y se determinará si es susceptible o no de someterse a
procedimientos de medición y/o conciliación.
f.5. Se referirán y explicarán a la persona solicitante todas las opciones posibles conocidas,
real y jurídicamente existentes para resolver el problema, para que decida qué hacer.
f.6. Se procurará dejar constancia escrita de canalizaciones realizadas a cada solicitante.
f.7. Se respetará el principio de imparcialidad y confidencialidad, abarcando la protección a
datos proporcionados por la ciudadanía.
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4. REGISTROS GENERADOS
Listado de Asuntos Nuevos
Carátula de Solicitante
Encuesta de Satisfacción Genérica
5. ANEXOS REQUERIDOS
N/A
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE JUSTICIA ALTERNATIVA PARA LA
SOLUCIÓN DE CONFLICTOS DGGO-P02-PR01
Secretaria Asesor Jurídico al Migrante
Inicio
Recibe a la ciudadanía llenando formato de caratula
1
Da de alta en listados de asuntos nuevos
2
Caratula de solicitante
Listado de asuntos nuevos
Asigna asesor jurídico (mediador)
3
Recibe a ciudadanía, analiza el asunto y
orienta
¿El asunto es mediable/
conciliable?
Si
4
¿Desea que se le brinde apoyo
para la solución?
¿Desea asesoría jurídica?
Asesora Jurídicamente
¿Requiere apoyo de alguna
dependencia?¿Es preferible y factible realizar
invitación?
Realiza gestoría vía telefónica
¿llega acuerdo verbal o escrito?
Realiza sesión de Mediación
Elabora invitación que se envía a notificador de
archivos
¿Comparece a sesión de
mediación?
Elabora oficio de canalización
Autoriza y firma de canalización
5
97
6
810
13
1411
12
15
1716
No
Si
No
Si
1
Si
Si
Si
1Fin
2
2
2
No
No
No
3
3
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c. PROCESO N° 3. DESARROLLO POLÍTICO
c.1. Mapa general del proceso.
Cubrir EventoCubrir Evento
Monitoreo de
Actores Políticos
Monitoreo de
Actores Políticos
Atención Personal
a Actores
Políticos, sociales
y/o religiosos
Atención Personal
a Actores
Políticos, sociales
y/o religiosos
Procesamiento
de Información
Procesamiento
de InformaciónAnaliza
Información
Analiza
Información
Evento
Solicitud de
Información
Instrucción
Directa
Información escrita
Se
cre
taria
Ge
ne
ral d
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iern
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Su
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Go
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e
Go
be
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ció
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ire
cto
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e D
esa
rro
llo P
olítico
Información
electrónicaTrabajos Especiales
Cortes Informáticos
Información Urgente
Se
cre
taria
Ge
ne
ral d
e G
ob
iern
o,
Su
bse
cre
taria
de
Go
bie
rno, D
ir. G
ral.
De
Go
be
rna
ció
n, D
ire
cto
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e D
esa
rro
llo
Po
lítico
Monitoreo e
Interlocución
Monitoreo e
Interlocución
Información escrita
Información escrita
A
B
CC-1
B1 B2
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c.2. Responsables del proceso.
c.3. Procedimientos derivados del proceso.
Proceso Procedimientos derivados Codificación
Op
era
ció
n
Po
lítica
Integración y Análisis de Información DGGO-P03-PR01
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PROCEDIMIENTO 1. INTEGRACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN
DGGO-P03-PR01
1. OBJETIVO ESPECÍFICO.
Recabar, Procesar y Generar información útil y privilegiada a fin de contribuir a la toma de
decisiones para el sustento de la Gobernabilidad
2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a la Coordinación de Desarrollo Político y Departamento de
Análisis Político.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. Manejo de Información Clasificada como Reservada
4. REGISTROS GENERADOS
Informe
5. ANEXOS REQUERIDOS
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE INTEGRACIÓN Y ANÁLISIS DE LA
INFORMACIÓN DGGO-P03-PR01
Informe
Informe
Operador Político Analista PolíticoCoordinador de Desarrollo
Político
Recaba información
Inicio
Captura información
Clasifica información
Analiza información
Reforza, retroalimenta y
recomienda Integra informes
Entrega informes a superiores
Fin
1
2
3 4
5 6
7
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d. PROCESO N° 4. COORDINACIÓN DEL SERVICIO LOCATEL
d.1. Mapa general del proceso.
Clasificación de la
Solicitud
Clasificación de la
Solicitud
Atención y
Orientación de
Avisos y Quejas
Atención y
Orientación de
Avisos y Quejas
Investigación de
la Información
Investigación de
la Información
Ciu
da
da
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ep
en
de
ncia
s
Gu
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les y
no
G
ub
ern
am
en
tale
s
Solicitud de servicio vía telefónica
Información del familiar directo
Información del Reportante
A
C
Implementación
de Operativos
Implementación
de OperativosE
Atención y
Seguimiento a
Personas
Extraviadas
Atención y
Seguimiento a
Personas
Extraviadas B
D
Datos específicos de la
queja
Especificación de la necesidad del usuario (calles,
c.p., no. de teléfonos, etc.)
Menor de Edad
Logística del Operativo
Autorización de Autoridades
Oficio
Alerta AMBERAlerta AMBER Envío a correo electrónico
Canaliza a la Dependencia competente
Seguimiento hasta solución
Levantamiento de ficha
Implementación
Servicio de manera directa
Ciu
da
da
no
s, D
ep
en
de
ncia
s
Gu
be
rna
me
nta
les y
no
G
ub
ern
am
en
tale
s
B1
Investigación en
Base de Datos de
Dependencias
Investigación en
Base de Datos de
DependenciasB2
Mayor de Edad
Ciu
da
da
no
s
Seguimiento del reporte
Termino del reporte
Ciu
da
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d.2. Responsables del proceso.
d.3. Procedimientos derivados del proceso.
Proceso Procedimientos derivados Codificación
Ad
min
istr
ació
n d
el S
erv
icio
LO
CA
TE
L
Reporte de Personas Extraviadas DGGO-P04-PR01
Avisos y Quejas DGGO-P04-PR02
Información General DGGO-P04-PR03
Implementación de Operativos DGGO-P04-PR04
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PROCEDIMIENTO 1. REPORTE DE PERSONAS EXTRAVIADAS
DGGO-P04-PR01
1. OBJETIVO ESPECÍFICO.
Proporcionar el servicio de localización de personas extraviadas, accidentadas o detenidas en
los diversos Centros de Readaptación, Secretaría de Seguridad Pública Municipal y Estatal,
Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, ISSEA, Instituciones de Seguridad Social y de
servicios de Salud, Servicios de Protección Social (albergues) y otros.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a la ciudadanía en general.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. El deportante debe ser un familiar directo del extraviado preferentemente.
b. Es de suma importancia que el deportante pueda proporcionar datos generales, así como
características físicas y vestimenta de la persona que reporta.
c. Levantar reporte de Alerta AMBER inmediato.
d. Se realiza la investigación correspondiente en las bases de datos y en las dependencias
e. Se levanta el reporte correspondiente del ciudadano de manera inmediata
f. Se recomienda al ciudadano que acuda a levantar el reporte de persona extraviada al
ministerio público
g. Se realiza seguimiento de manera periódica hasta la solución del reporte dele extraviado.
4. REGISTROS GENERADOS
Reporte de Personas
Control Diario de Personas Reportadas
Registro Diario de Llamadas atendidas por Operador
Entrega de Turno
5. ANEXOS REQUERIDOS
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE REPORTE DE PERSONAS
EXTRAVIADAS DGGO-P04-PR01
Entrega de Turno
Registro diario de llamadas atendidas
por operador
Carpeta de remanentes de
Personas
Base de datos Excel
Registro diario de llamas atendidas por
Operador
Reporte de Personas
Ciudadano Coordinación del Servicio LOCATEL
Realiza llamada solicitando la
localización de la persona
Inicio
Recibe los datos necesarios para su
etención
Genera folio consecutivo para su registro en Base de
Datos y en el Reporte Diario por operadores
Informa al ciudadano la localización del
Reportado
Informa al ciudadano la negativa del
registro en base de datos
Clasifica el reporte según el nivel de
urgencia
Fin
1
4
5
6
7
8
9
¿Consulta en B.D., en seguimiento a dependencias y
personas desconocidas?
Si
No
Indica a la Coordinación de
Dependencias bajo Régimen de mando
único
10
¿Se da con el paradero del reportado?
11
Indica seguimiento vía telefónica o seguimiento a
domicilio
12
No
Si
¿Se localiza el reportado?
13
1
1
Clasifica el reporte como remanente para
procedimiento especial
14
Registra el reporte pendiente para su
conclusión
15
Archiva en la carpeta de remanentes para
su seguimiento
16
No
2
2
3
Si
3
Informa al ciudadano la conclusión del
reporte
17
4
4
Termina procedimiento
18
5
5
¿Es alerta AMBER?
Realiza ficha y envío correspondiente
3
No
Si2
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PROCEDIMIENTO 2. AVISOS Y QUEJAS
DGGO-P04-PR02
1. OBJETIVO ESPECÍFICO.
Brindar apoyo en la recepción y canalización de los reportes de Avisos referentes a fallas en los
servicios Público de los tres niveles de Gobierno, con la intención de interactuar con la
población como gestor en las peticiones de reparación y/o mejora de los Servicio Públicos.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a la ciudadanía en general.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. Se recibe todo llamada que el ciudadano realice a esta Coordinación
b. Se clasifica la llamada en relación al tipo de servicio solicitado
c. Se deben recabar los mayores datos posibles tanto del reportante o ciudadano como del
lugar donde se encuentra la falla o problema.
d. Se canaliza a la institución correspondiente de acuerdo al tipo de queja servicio.
e. La coordinación se encuentra en espera la respuesta para solución de dicha solicitud.
4. REGISTROS GENERADOS
Avisos y Quejas
Quejas de transporte
Solicitudes de atención ciudadana
Registro diario de llamadas atendidas por operador
Entrega de Turno
5. ANEXOS REQUERIDOS
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE REPORTE DE AVISOS Y QUEJAS
DGGO-P04-PR02
Entrega de turno
Registro diario de llamadas por
operador
Base de datos Excel
Registro diario de llamadas por
operador
Solicitudes de atención
ciudadana
Quejas de transporte
Avisos y quejas
Ciudadano Coordinación Estatal de Servicios LOCATEL
Solicita servicio en la solución de algún servicio público
Inicio
Recibe datos necesarios para su
atención
Clasifica el tipo de reporte para su
canalización
Canaliza nuevamente a la
dependencia
Da seguimiento con el ciudadano para
verificar si se atendió el servicio
Fin
1 2
3
9
10
Genera folio consecutivo para su
registro
4
Canaliza reporte al área que compete
5
Da seguimiento con el ciudadano para
verificar si se atendió el servicio
6
¿Se atendió dicho servicio?
7No
Canaliza nuevamente a la
dependencia
Si
8
¿Se dio solución al servicio?
No
Si
11
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PROCEDIMIENTO 3. INFORMACIÓN GENERAL
DGGO-P04-PR03
1. OBJETIVO ESPECÍFICO.
Proporcionar el servicio de información de eventos, programas, actividades culturales y puntos
turísticos, calles, colonias, costos del transportes público, números telefónicos varios, rutas de
transporte urbano, funciones de cine, trámites gubernamentales, entre otros.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a la ciudadanía en general.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. Se recibe la llamada y se clasifica el tipo de servicio que solicita
b. Se consulta la base de datos y se proporciona la información requerida
c. Cuando no se tiene la información se le piden los datos al usuario (Nombre y teléfono) para
regresar la llamada una vez que se ha hecho la investigación de la información que solicita
d. Se investiga a través de internet, si no se cuenta con ella en el sistema o bien se busca
cualquier otro medio para obtener la información.
e. Se registra la llamada para su control en el formato correspondiente.
4. REGISTROS GENERADOS
Registro de Enlaces Telefónicos
Registro Diario de Llamadas Atendidas por Operador
Entrega de Turno
5. ANEXOS REQUERIDOS
N/A
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE INFORMACIÓN GENERAL DGGO-P04-
PR03
Ciudadano Coordinación del Servicio
LOCATEL
Registro diario de llamadas atendidas
por el operador
Inicio
Realiza la llamada y solicita
Información
1
Clasifica la Petición de información
Se tiene la información
Proporciona la información
SI
Entrega de Turno
Registro diario de llamadas atendidas
por el operador
Termina procedimiento
Pide datos al usuario (Nombre y
Teléfono)
Investiga la información
Realiza llamada al usuario
Fin
2
4
5
NO7
8
9
Investiga la información en la base de datos,
internet y directorio
3
6
2
2
1
1
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PROCEDIMIENTO 4. IMPLEMENTACIÓN DE OPERATIVOS
DGGO-P04-PR04
1. OBJETIVO ESPECÍFICO.
Implementar acciones directas en los lugares en los cuales exista el riesgo de extravío de los
sectores más vulnerables de la sociedad, para realizar la búsqueda en un corto tiempo y
solucionarlos en el lugar de los hechos.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a la ciudadanía en general.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. Se deberán coordinar las operaciones con dependencias del mando único.
b. Se deberán aplicar los procedimientos de operación.
c. Se realiza supervisión constante.
d. Atención y solución de las peticiones de la Población, llenado de reportes.
e. Valoración del área en el momento de su desalojo.
f. Se realiza el informe correspondiente.
4. REGISTROS GENERADOS
Reportes de Personas de Operativos
Reportes de información en Operativos
Avisos y quejas
5. ANEXOS REQUERIDOS
N/A
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN DE OPERATIVOS
DGGO-P04-PR04
Coordinador del Servicio LOCATEL
Otras dependencias Auxiliar de VinculaciónCoordinación del Servicio Locatel/ Servicio Social
Inicio
Recibe instrucción para implementar
operativo
1
Toma acuerdos respecto al operativo
Evalúa los requerimientos
Realiza la planeación general
del operativo
Solicita apoyo con recursos de ser
necesario
Manda oficios correspondientes
Traslada equipo requerido a la zona
del operativo
Administra los recursos humanos
Administra los recursos
materiales
Reportes
Administra información
Coordina operaciones con dependencias en
régimen del mando único
Aplica los procedimientos de
operación
Realiza supervisión constante
Llenado de reporte
Atender y solucionar las
peticiones de la población
Valora el área en el momento de su
desalojo
Realiza el Informe correspondiente
Termina el Procedimiento
Fin
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
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SUBSECRETARÍA DE GOBIERNO
6.2 DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL
DGRC
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
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a. PROCESO N° 1. REGISTRO Y CERTIFICACIÓN DE ACTOS CIVILES
a.1. Mapa general del proceso.
Recepción de
Información
Recepción de
Información
Certificación de
Actas
Certificación de
Actas
Registro de
Nacimientos
Registro de
Nacimientos
Registro de
Matrimonio
Registro de
Matrimonio
Rectificación
Administrativa
Rectificación
Administrativa
Registro de
Defunciones
Registro de
Defunciones
Certificación de
Inexistencia
Certificación de
Inexistencia
Registro de
Inscripción de
Sentencia
Registro de
Inscripción de
Sentencia
Registro de
Inscripción de
Inserción de
Acta
Registro de
Inscripción de
Inserción de
Acta
Actas
Foráneas por
Medios
Electrónicos
Actas
Foráneas por
Medios
Electrónicos
Actas
Foráneas
Actas
Foráneas
Registro de
Reconocimiento
de Hijos
Registro de
Reconocimiento
de Hijos
Registro de
Divorcio
Administrativo
Registro de
Divorcio
Administrativo
Acta de NacimientoActa de Matrimonio
Acta de DefunciónActa de Divorcio
Acta de AdopciónActa de reconocimiento de Hijos
Acta de Inscripción de InserciónActa de Inscripción de Sentencias
Pago de Acta
Registro completo de datos
Primero Acta de Nacimiento (verde)
Acta de Matrimonio
Acta de Defunción
Actas a rectificar, buscar en archivo o libro
Resolución de Rectificación Administrativa
Constancia de Inexistencia
Registro de Inscripción de Sentencia
Registro de Divorcio
Registro de Adopción
Registro de Inscripción de
Inserción
Acta de nacimiento, acta de nacimiento extrajera,
apostille, traducción del acta de nacimiento, acta del padre
mexicano o madre, identificación y comprobante
de domicilio
Solicitud vía Internet
Certificación de Acta de Nacimiento
Certificación de Acta de Matrimonio
Certificación de Acta de Defunción
Solicitud en oficina
Registro de Reconocimiento de Hijos
Actas de nacimiento del reconocido como los
padres, identificación de los padres, comprobante
de domicilio, copia de identificación de dos testigos, si es porden
jucdicial orden de sentencia
Registro de Divorcio Administrativo
Ciu
da
da
nía
Solicitud de servicio
Ciu
da
da
nía
C
D
E
A
F
G
H
I
J
K
L
M
B
Certificado de Nacimiento, Actas de Nacimiento de los
padres, copias de identificación, comprobante
de domicilio, copia de identificación de dos
testigos
Copia del Asecentamiento
Actasd e los contrayentes, sertificado medico,
constancia de platica, identificación e
identificaciones de los testigos
Certificado de defunción, recibo de pagos de derechos de muncipio, acta de nac del fina, acta de matromonio o divorcio, autorización del
ministerio público, de traslado oficio de la Secretaria de Salud,
identificación de dos testigos, comparencencia de un
familiar directo con identificación
Constancia de Inexistencia
Presentar sentencia y hacer el pago
Asentamiento y primer acta
Acta
Presentar pago
Presentar pago
Presentar la sentencia y el acta de nacimiento y oficio
dirigido al registro civil
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a.2. Responsables del proceso.
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a.3. Procedimientos derivados del proceso.
Proceso Procedimientos derivados Codificación
Re
gis
tro
y C
ert
ific
ació
n d
e
Acto
s C
ivile
s
Certificación de Actas DGRC-P01-PR01
Registro de Nacimiento DGRC-P01-PR02
Registro de Matrimonio DGRC-P01-PR03
Registro de Defunciones DGRC-P01-PR04
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Rectificación Administrativa DGRC-P01-PR05
Re
gis
tro
y C
ert
ific
ació
n d
e A
cto
s C
ivile
s
Certificación de Inexistencia DGRC-P01-PR06
Registro de Inscripción de Sentencia DGRC-P01-PR07
Registro de Inscripción de Inserción de Acta DGRC-P01-PR08
Actas Foráneas por Medios Electrónicos DGRC-P01-PR09
Actas Foráneas DGRC-P01-PR10
Registro de reconocimiento de Hijos DGRC-P01-PR11
Registro de Divorcio Administrativo DGRC-P01-PR12
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PROCEDIMIENTO 1. CERTIFICACIÓN DE ACTAS
DGRC-P01-PR01
1. OBJETIVO ESPECÍFICO.
Expedir las actas certificadas de los registros asentados en los libros que obran en el archivo
del Registro Civil.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a los ciudadanos que hayan realizado cualquier acto registral y que
requieran una o más actas certificadas de los registros asentados.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. Las actas de registro se entregarán en el momento que son solicitadas, siempre y cuando el
registro está capturado completo y sin errores.
b. Se expiden certificaciones de las actas del estado civil de las personas y de cada una de las
oficialías del Estado.
c. Para solicitar el acta debe proporcionar: Nombre completo, lugar y fecha de nacimiento.
d. El interesado debe realizar el pago por acta, según el tabulador estipulado en la Ley de
Ingresos vigente en el Estado de Aguascalientes.
4. REGISTROS GENERADOS
Certificación De Acta De Nacimiento
Certificación De Acta De Matrimonio
Certificación De Acta De Defunción
Certificación De Acta De Divorcio
Certificación De Acta De Adopción
Certificación De Acta De Reconocimiento De Hijos
Certificación De Acta De Inscripción De Inserción
Certificación De Acta De Inscripción De Sentencias
5. ANEXOS REQUERIDOS
Requisitos que se enlistan en el sitio web
http://tramites.aguascalientes.gob.mx/tramite.php?tramite=EDO-SEGGOB-47
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE CERTIFICACIÓN DE ACTAS DGRC-P01-
PR01
Interesado Atención en Actas Certificadas Auxiliar de Complementación de Actas
Certificación de acta
Certificación de acta
Inicio
Proporciona datos e información necesaria para localizar su acta
en el sistema.
1
Pasar al archivo solicitando búsqueda
de datos
4
5
Entrega comprobante de pago al encargado
de sección de complementación
Recoge su acta en el área correspondiente
Se manda al área de captura
Fin
2
15
17
3
Consulta en el sistema, verificando que los datos sean
correctos.
2
¿Se localizó el acta?
No 3
¿Los datos están correctos y completos?
No
Le indica al interesado que pase al archivo para pedir
libro y turnarlo a captura
Si
9
El usuario paga acta en caja de SEFI
13
Solicita el acta en el área de atención de
actas certificadas
7
8
6
Se complementa el acta y se solicita recibo de pago
expedido por SEFI
2
Recibe comprobante de pago y entrega el
acta certificada al interesado.
11
Recibe pago de trámite y proporciona
comprobante para que el usuario recoja
el acta
14
Revisa los datos del libro
¿Existe error en el contenido del
acta?SI
2
16
3
12Se indica al usuario que pase al área de
rectificaciones administrativas para
asesoría
4
4
No
10
Si
1
1
Cajera SEFI
5
5
6
6
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PROCEDIMIENTO 2. REGISTRO DE NACIMIENTOS
DGRC-P01-PR02
1. OBJETIVO ESPECÍFICO.
Registrarlos nacimientos acontecidos en la República Mexicana, dando personalidad e
identidad jurídica a los registrados.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a los ciudadanos nacidos en la República Mexicana.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. El usuario debe presentar la información correcta en original y copia según requisitos
establecidos en el Reglamentos de la Dirección General del Registro Civil del Estado de
Aguascalientes.
b. Los responsables de éste trámite deberán apegarse a lo dispuesto en el Reglamento de la
Dirección General del Registro Civil del Registro Civil del Estado de Aguascalientes.
c. Una vez realizado el trámite el Área de Nacimientos deberá entregar al usuario copia del
registro y CURP del registrado.
4. REGISTROS GENERADOS
Registro de Nacimiento
5. ANEXOS REQUERIDOS
Requisitos que se enlistan en el sitio web
http://tramites.aguascalientes.gob.mx/tramite.php?tramite=EDO-SEGGOB-53
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE NACIMIENTOS DGRC-
P01-PR02
Registro de
nacimiento
Interesado Encargado de NacimientosCoordinador Operativo y Dir.
Gral. Del Registro Civil
Inicio
Solicita información
acerca de los
documentos para
registrar el
nacimiento.
1
4
Recabar los
documentos
requeridos
(completos y
correctos) y cumplir
con las condiciones
para el registro de
nacimiento
Presenta los
documentos
requeridos.
Ofrece información
(requisitos) para el
registro del
nacimiento.
5
¿Documentos
Completos y
Correctos?
6
7
No
8Recibe los
documentos,
quedando en espera
hasta que les toque
el turno
Si
9
Revisa los
documentos
presentados por el
interesado.
Indica a interesado
los documentos
faltantes o los errores
en la mismas..
Llama al interesado
para iniciar el registro
nacimiento.
Captura el acta de
nacimiento tal y como
lo indica el sistema
SIRC, y cancelar el
certificado de
nacimiento
11
Genera e imprimir la
CURP
Imprimir el formato
previo del acta
12
2
A
Revisar la
información
contenida en el
formato previo del
actaB
3 10
13
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InteresadoEncargado de Registro de
NacimientosCoordinador Operativo y
Dir. Gral del Registro CivilCoordinador Jurídico
DGRC-P01-PR02-R01 Registro de
Nacimiento
A
¿Existen errores o están
incompletos losdatos?
No
Firma el acta de registro en tres
tantos. (si el registro es a
domicilio ésta actividad se realizará
en el mismo)
17
Recibir el acta respectiva junto con
la CURP
Fin
21
Corrige o completar datos del registro
16
Imprimir el acta de registro en tres
tantos, y acta gratuita
15
Toma la huella digital del registrador en los
tres tantos.
18
19
Sellar los tres tantos del Acta de Registro y firmar formatos de
Acta Gratuita
20
Entregar el tanto del registro del acta
respectiva, gratuita y CURP al o los interesados
Entregar los registros y legajos a la
Coordinación Jurídica
22 Recibir y revisar en conjunto con la
Dirección General y dar seguimiento al proceso hasta su
conclusión
23
2
Auxiliar de Registro de Defunciones
Se digitaliza el libro que contiene los 200
registros
24
2
Si
1
1
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PROCEDIMIENTO 3. REGISTRO DE MATRIMONIO
DGRC-P01-PR03
1. OBJETIVO ESPECÍFICO.
Registrarlos matrimonios de las parejas que lo soliciten, tanto en la oficina como a domicilio,
llevando un control de los mismos y expedir certificación del acta correspondiente.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a los ciudadanos mexicanos y extranjeros solteros, que deseen
contraer matrimonio y cumplan con los requerimientos legales establecidos en el Marco
Jurídico.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. Para llevar a cabo el matrimonio, los solicitantes deben presentar la documentación
requerida de manera completa y correcta en original y copia según requisitos establecidos en
el Reglamento de la Dirección General del Registro Civil del Estado de Aguascalientes.
b. La celebración de matrimonios a domicilio, los documentos se reciben de acuerdo a
calendarización en agenda y para la celebración de matrimonios en la oficina del Registro
Civil, los documentos se reciben un día antes de que se lleve a cabo el matrimonio.
c. Los matrimonios que se celebran en la oficina de lunes a viernes de 9:00 a 13:30 horas en la
Dirección General del Registro Civil.
d. Los contrayentes deben presentarse acompañados de sus testigos, el día, hora, y fecha
señalada para celebrar su matrimonio con puntualidad, teniendo 10 minutos de tolerancia
para dar cumplimiento al acto.
e. Los responsables de éste trámite deberán apegarse a lo dispuesto en el Reglamento de la
Dirección General del Registro Civil del Estado de Aguascalientes.
f. Una vez realizado el trámite el encargado de Registro de Matrimonios deberá entregar al
usuario copia del registro.
4. REGISTROS GENERADOS
Solicitud de Matrimonio
Convenio sobre Régimen Matrimonial
5. ANEXOS REQUERIDOS
Requisitos que se enlistan en sitio web
http://tramites.aguascalientes.gob.mx/tramite.php?tramite=EDO-SEGGOB-56
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE MATRIMONIO DGRC-
P01-PR03
Requisitos
Interesado Encargado de Registro de Matrimonios
Inicio
Recibe la información
necesaria para realizar
el registro del
matrimonio y agenda
lugar para matrimonios
a domicilio
1
Reúne los requisitos
establecidos y entregar
la documentación al
Encargado de
Registros de
Matrimonios
Acude a la caja de la
Secretaría de Finanzas
y realizar el pago
correspondiente.
6
c
2
ARecibe y revisa la
documentación
indicada.
¿Está
completa la
Información?
3
Entrega la orden de
pago a los interesaos
indicando efectuar el
pago de derechos ante
SEFI
4
5
Recibe, verifica y anexa
recibo a los
documentos.
Captura el acta de
matrimonio tal como lo
indica el sistema
(SIRC), se imprime en
3 tantos:
7
Captura datos de los
contrayentes en el
sistema SIRC
8
Acude a las oficinas del
Registro Civil
acompañados de 4
testigos, en la fecha y
hora señalada.
11
Sella los tres tantos del
acta de registro.
12
10
¿El matrimonio Se
realizará en las oficinas
del Registro Civil?
Si
13
No
B
DGRC-P01-PR03-
R01 Registro de
Matrimonio
Celebra el matrimonio,
recaba firmas y huellas
digitales de los
contrayentes y de los
testigos
C
No
Si
9
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Oficial ForáneoEncargado de Registro de
MatrimoniosCoordinador Operativo y Dir.
Gral. Del Registro CivilAuxiliar de Matrimonios
A
Celebra el matrimonio, recabar
firmas y huellas digitales de los
contrayentes y de los testigos.
Entrega al encargado de registro de
matrimonios y acta del matrimonio
realizado.
16
Recibe la documentación del
encargado de registros de matrimonios.
14
Acude al domicilio donde se efectuará el
matrimonio el día y hora señalada.
15
17
18
Recibe el acta de matrimonio y revisar
anotación , los matrimonios se recopilan hasta
formar libros por cada 200 actas.
21
Archiva los documentos,
formando el legajo correspondiente y
elabora las anotaciones
respectivas de los oficios registrados de
los contrayentes nacidos en el estado
y otros estados
Fin
Envía al archivo las anotaciones para insertarlas en los libros respectivos
Enviar oficios de los contrayentes nacidos
en otro estado y anotaciones
marginales de los contrayentes que
realizan su matrimonio en otros
estados
24
23
Recibir y revisar el acta de matrimonio en
base al legajo y verificar que tenga
anotaciones marginales y oficio
19Recibe y revisa en
conjunto con el Director General el
acta de matrimonio y las anotaciones
marginales respectivas y dar seguimiento al
proceso hasta su conclusión
20
1
Recibir y digitalizar el libro y enviar al archivo para su
empastado
1
Auxiliar de Registro de Defunciones
22
B
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PROCEDIMIENTO 4. REGISTRO DE DEFUNCIONES
DGRC-P01-PR04
1. OBJETIVO ESPECÍFICO.
Registrar cada una de las defunciones de los ciudadanos mexicanos y extranjeros fallecidos en
el Estado de Aguascalientes.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a los ciudadanos mexicanos y extranjeros que fallezcan en el Estado
de Aguascalientes.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. El interesado debe de presentar la información correcta en original y copia según requisitos
establecidos en el Registro de la Dirección General del Registro Civil del Estado de
Aguascalientes.
b. Los responsables de éste trámite deberán apegarse a lo dispuesto en el Reglamento de la
Dirección General del Registro Civil del Estado de Aguascalientes.
c. Una vez realizado el trámite el área de defunciones deberá entregar al interesado copia del
registro.
4. REGISTROS GENERADOS
Registro de Defunción
5. ANEXOS REQUERIDOS
Requisitos que se enlistan en el sitio web.
http://tramites.aguascalientes.gob.mx/tramite.php?tramite=EDO-SEGGOB-57
http://tramites.aguascalientes.gob.mx/tramite.php?tramite=EDO-SEGGOB-58
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE DEFUNCIONES DGRC-
P01-PR04
Interesado Encargado de Registro de Defunciones
DGRC-P01-PR04-
R01 Registro de
DefunciónRequisitos
Inicio
Solicita información
acerca de los
requisitos para
registrar la defunción.
1
Recaba los
documentos
requeridos (completos
y correctos) y cumple
con las condiciones
para el registro de la
defunción.
3
Presenta los
documentos
requeridos.
4
A
Ofrece información
(requisitos) para el
registro de la
defunción.
2
Revisa los
documentos
5
¿Documentos
completos y
correctos?
6
NO
Indica al interesado
los documentos
faltantes o los errores
en los mismos
7
Captura el acta de
defunción tal como lo
indica el sistema
(SIRC) este se
elabora en cuatro
tantos
8
SI
Antes de guardar el
registro en el SIRC se
imprime el formato
previo del mismo
9
Revisa la información
e imprimir formato
previo acta
10
¿Registro
completo y
correcto?
11Corrige o completa
datos del registro.
12
Imprime el acta de
registro en cuatro
tantos.
13
NO
SI
Firma el acta de
registro en cuatro
tantos.
14
Sella los cuatro
tantos del acta de
registro
15
Elabora el registro de
control para
panteones
municipales.
16
Entrega la copia del
registro al interesado
junto con el registro
de control para
panteones
municipales.
17
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Encargado de Registro de Defunciones
Auxiliar de Registro de Defunciones
Coordinador Operativo y Dir. Gral. Del Registro Civil
A
Fin
Archivar los
documentos
formando el legajo
correspondiente a
defunciones
Recibe y revisa el
acta de defunción en
base al legajo y
verifica que tenga las
anotaciones
marginales y oficio en
su caso
19
Recibe el acta y
anotación de
defunción ya
revisadas, recopilan
el original y 1ra copia
hasta formar libros
por cada 200 actas
21
Envía al archivo las
anotaciones para
insertarlas en los
libros respectivos
20
Envía 3ra. copia al
IFE y Originales de
Certificados Médicos
al ISSEA e INEGI
Recibe y revisa las
actas de defunción
junto con la Dirección
General, verificando
las anotaciones
marginales y dar
seguimiento hasta su
conclusión
24
22 23
Recibir y digitalizar el
libro y enviar a
archivo para su
empastado
1
1
18
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PROCEDIMIENTO 5. RECTIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
DGRC-P01-PR05
1. OBJETIVO ESPECÍFICO.
Realizar las correcciones pertinentes apegadas a derecho que requieran los registros de los
actos del Estado Civil de las personas.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a los ciudadanos mexicanos registrados en el Estado de
Aguascalientes que requieran rectificar errores en registros de acuerdo a los estatutos del
marco jurídico.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. Se corregirán los errores u omisiones en las actas presentadas por el interesado o
representante legal siempre y cuando se considere en regla.
b. El encargado del área deberá dar seguimiento a los trámites solicitados hasta la conclusión
de los mismos apegándose a lo dispuesto en el Reglamento de la Dirección General de
Registro Civil del Estado de Aguascalientes.
c. Una vez realizado el trámite el usuario podrá solicitar copia certificada del acta corregida
4. REGISTROS GENERADOS
Solicitud de trámite de Rectificación Administrativa
Resolución de rectificación Administrativa
5. ANEXOS REQUERIDOS
Requisitos que se enlistan en el sitio web.
http://tramites.aguascalientes.gob.mx/tramite.php?tramite=EDO-SEGGOB-13
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE RECTIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
DGRC-P01-PR05
Interesado Auxiliar de Rectificación AdministrativaDir. Gral. Del Registro
Civil
Inicio
Presenta la
documentación
necesaria para
realizar su trámite.
1 2
Consultan con la
Dirección General y/o
Coordinación Jurídica
del Registro Civil, si
procede la
rectificación
¿Procede la
Rectificación
Administrativa?
3
Elabora solicitud de
rectificación
administrativa y la
entrega a la auxiliar
de rectificación
administrativa
4
Revisa nuevamente la
documentación y
solicita recibo de
pago expedido por
SEFI
5
Entrega recibo de
pago
(original y copia)
Anexa original y copia
de recibo de pago a la
documentación y
realiza la corrección
correspondiente en la
base de datos
7
Después de la
corrección indica al
interesado que puede
solicitar el acta
respectiva.
9
Elabora anotación
marginal con su
respectivo oficio y se
pasa a firma con la
Directora General
10
Firma la corrección
administrativa
autorizada.
11
Después de la firma
se pasan las
anotaciones al
archivo para que se
peguen en el libro
respectivo.
12
Orienta e indica al
interesado el lugar
dónde debe de acudir
para que le asesoren,
tramiten y resuelvan
su problema
13
No
Integra los legajos de
las rectificaciones
recibidas y las turna
al Archivo para su
resguardo.
14
Fin
15
Revisa la
documentación
entregada.
6
ARecibe pago de
tramite y proporciona
recibo de pago
A
8
Si
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PROCEDIMIENTO 6. CERTIFICACIÓN DE INEXISTENCIA
DGRC-P01-PR06
1. OBJETIVO ESPECÍFICO.
Buscar el registro solicitado en los libros del archivo para determinar la existencia e inexistencia
del mismo.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a los interesados que deseen conocer la existencia o inexistencia de
los registros.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. El usuario debe presentar la información correcta y copia según requisitos establecidos en el
Reglamento de la Dirección General del Registro Civil del Estado de Aguascalientes.
b. Los responsables de éste trámite deberán apegarse a lo dispuesto en el Reglamento de la
Dirección General del Registro Civil del Estado de Aguascalientes.
c. Una vez realizado el trámite el área de archivo entregará constancia de inexistencia
solicitada.
4. REGISTROS GENERADOS
Constancia de Inexistencia.
5. ANEXOS REQUERIDOS
Requisitos que se enlistan en el sitio web
http://tramites.aguascalientes.gob.mx/tramite.php?tramite=EDO-SEGGOB-44
http://tramites.aguascalientes.gob.mx/tramite.php?tramite=EDO-SEGGOB-45
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE CERTIFICACIÓN DE INEXISTENCIA
DGRC-P01-PR06
Encargado de Archivo Interesado Cajas SEFI
Requisitos
DGRC-P01-PR06-
R01 constancia
de inexistencia
Inicio
Búsqueda del registro
solicitado en los libro
del archivo.
1
2 ¿Se encontró el
registro?
Solicita requisitos
para elaborar el
certificado de
inexistencia
No
3
El interesado entrega
documentación
requerida.
4
Se solicita recibo de
pago expedido por
SEFI
5
Cobra pago
correspondiente al
certificado de
inexistencia
6
Recibe comprobante
de pago, lo adjunta
con el Certificado de
Inexistencia y los
documentos
presentados,
7
Recibe constancia
firmada, archiva copia
de la misma y entrega
original al interesado
8
Fin
Recibe constancia de
Inexistencia firmada y
copia del recibo de
pago
9
1
1
Si
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
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PROCEDIMIENTO 7. REGISTRO DE INSCRIPCIÓN DE SENTENCIA
DGRC-P01-PR07
1. OBJETIVO ESPECÍFICO.
Inscribir las sentencias tal y como lo indique la orden judicial, llevando un control de los mismos
y expedir en su caso el acta correspondiente.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a los ciudadanos mexicanos y extranjeros que hayan obtenido una
resolución judicial que deba ser inscrita ante del Registro Civil.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. El Encargado de Sentencias debe proporcionar la información correcta al usuario para la
inscripción de la sentencia según su tipo.
b. El usuario debe presentar los documentos requeridos y cumplir con las condiciones para la
inscripción de la sentencia según los requisitos establecidos en el Reglamento de la
Dirección General del Registro Civil del Estado de Aguascalientes.
c. Los responsables de éste trámite deberán apegarse a lo dispuesto en el Marco Normativo
que aplica a la Dirección General del Registro Civil del Estado de Aguascalientes.
d. Una vez realizado el trámite el Área de Sentencias deberá entregar al usuario copia del
registro según su tipo.
4. REGISTROS GENERADOS
Registro de Inscripción de Sentencia
Registro de Adopción.
Registro de Divorcio.
5. ANEXOS REQUERIDOS
Requisitos que se enlistan en el sitio web
http://tramites.aguascalientes.gob.mx/tramite.php?tramite=EDO-SEGGOB-65
http://tramites.aguascalientes.gob.mx/tramite.php?tramite=EDO-SEGGOB-62
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE INSCRIPCIÓN DE
SENTENCIA DGRC-P01-PR07-DF01
Interesado Encargado de Sentencias y Rectificaciones
DGRC-P01-PR07-R03
Registro de divorcio
DGRC-P01-PR07-R02
Registro de adopción
DGRC-P01-PR07-R01
Registro de sentencias
Formato previo a la
inscripción
Formato previo a
la inscripción
Requisitos
Inicio
Solicita información
acerca de los
documentos para
inscribir la sentencia.
1
A
Ofrece información
(requisitos) para
inscripción de la
sentencia.
2
Recaba los
documentos
requeridos (completos
y correctos) y cumple
con las condiciones
para la inscripción de
la sentencia.
3
Presenta los
documentos
requeridos.
4
Revisa los
documentos
presentados por el o
los interesados
5
¿Documentos
completos y
correctos?
6
Indica al interesado
los documentos
faltantes,
7No
Entrega la orden de
pago a los
interesados e
indicándoles efectuar
el pago de derechos
ante la SEFI
Si
89
¿Requiere formato
de registro según
sentencia?
10
Captura de registro
de Inscripción de
sentencia de acuerdo
a la resolución.
Corrige registro y/o
realizar anotación
marginal en los
registros según
ordene la resolución
judicial.
Revisa la
información
contenida en el
formato previo
¿Registro o
anotación
completos y
correctos?
Imprime el acta de
registro en tres tantos
o las anotaciones
según sea el caso.
Corrige los datos del
Registro o anotación.
12
13
11
14
15
16
Entrega recibo de
pago (original y dos
copias)No
Si
Si
No
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Encargado de Sentencias y Rectificaciones
Coordinador Operativo y Dir. Gral.
Del Registro CivilAuxiliar de Registro de
Defunciones
A
17
Revisar y turnar los
registros a la
Coordinación
Operativa
Revisar en conjunto
con la Dirección
General según sea el
caso y dar
seguimiento al
proceso hasta su
conclusión
20
Recibe el acta de
sentencias ya
revisada y la recopila
formando libros por
cada 200 actas
21
Sella los tres tantos
del acta de registro
18
Se realiza la
anotación
correspondiente y/o
entregar copia del
registro del acta
respectiva al
interesado
19
Envía al archivo las
anotaciones para
insertarlas en los
libros respectivo
23
Recibir y digitalizar el
libro al archivo para
su empastado
22
Fin
1
1
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
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PROCEDIMIENTO 8. REGISTRO DE INSCRIPCIÓN DE INSERCIÓN DE ACTA
DGRC-P01-PR08
1. OBJETIVO ESPECÍFICO.
Transcribir el contenido de los registros de nacimiento, matrimonio y defunción, celebrados en el
extranjero tal y como se indique, llevando un control de los mismos y expedir el acta
correspondiente.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a los ciudadanos mexicanos que hayan celebrado algún acto civil en
el Extranjero.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. El usuario debe presentar la información correcta en original y copia según requisitos
establecidos en el Reglamento de la Dirección General del Registro Civil del Estado de
Aguascalientes.
b. Los responsables de éste trámite deberán apegarse a lo dispuesto en el Reglamento de la
Dirección General del Registro Civil del Estado de Aguascalientes.
c. Una vez realizado el trámite en el Área de Sentencias deberá entregar al usuario copia del
registro de inserción de Acta.
4. REGISTROS GENERADOS
Registro de Inscripción de Inserción.
Solicitud para el trámite de inserción.
5. ANEXOS REQUERIDOS
Requisitos que se enlistan en el sitio web.
http://tramites.aguascalientes.gob.mx/tramite.php?tramite=EDO-SEGGOB-63
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE INSCRIPCIÓN DE
INSERCIÓN DE ACTA DGRC-P01-PR08
Interesado Encargado de Sentencias y RectificacionesCoordinador Operativo y
Dir. Gral. Del Registro Civil
DGRC-P01-PR08-R01 Registro de inscripción
de inserción de acta
Inicio
Recibe la información necesaria para
realizar la inscripción de la inserción
1
Reúne los requisitos establecidos y
entregan la documentación al
encargado de registro de sentencias
¿Está completa la información?
2Indica al interesado
los documentos incompletos o las
características faltantes
3
No
Entrega el comprobante de
pago a los interesados
indicando efectuar el pago de los derechos
ante la SEFI
4
Entrega recibo de pago
original y dos copias
5
Si
Captura el acta de Inserción tal como lo
indica el sistema (SIRC) y se imprime
en 3 tantos
6
Revisa la información contenida en el
formato previo del acta
7
¿Existe errores o está completos
los datos?
8
Corrige los datos del registro
9
Imprime el acta de registro
10Si
No
Sella acta de registro
Entrega copia del registro del acta
respectivo al interesado.
16
Revisa y turnar las actas de Inserción a
la Coordinación Operativa
14
Recibir y revisar en conjunto con la
Dirección General y dar seguimiento al proceso hasta su
conclusión
13
Recibe el acta de inserción ya firmada
y la recopila formando libros por
cada 200 actas
1512
11
17
A
Fin
A
Recibe y digitaliza el libro y lo envía a archivo para su
empastado
A
Auxiliar de Registro de Defunciones
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PROCEDIMIENTO 9. ACTAS FORÁNEAS POR MEDIOS ELECTRÓNICOS
DGRC-P01-PR09
1. OBJETIVO ESPECÍFICO.
Tramitar él envió de actas certificadas solicitadas vía internet dentro y fuera de la República
Mexicana.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica para todos los ciudadanos registrados en el Estado que tramitan su
acta por vía electrónica (internet) desde cualquier parte del mundo.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. La recepción de solicitud y trámite de acta certificada vía internet debe desahogarse el
mismo día en que se recibe, si esto ocurre de lunes a viernes, antes de las 14:30 horas.
b. Todas las solicitudes que se reciben de otros Estados, se deben tramitar a través del portal
de internet.
c. Los pagos que se realicen de otros Estados al Registro Civil por concepto de trámite de
actas, constancias de inexistencias de soltería se realizan vía electrónica o depósito
bancario.
d. El envío de este servicio se efectúa a través del servicio de mensajería.
4. REGISTROS GENERADOS
Solicitud vía internet
5. ANEXOS REQUERIDOS
http://tramites.aguascalientes.gob.mx/tramite.php?tramite=EDO-SEGGOB-47
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE ACTAS FORÁNEAS POR MEDIOS
ELECTRÓNICOS DGRC-P01-PR09
Interesado Atención en Actas Foranes
DGRC-P01-PR09-
R01 solicitud vía
internet
Inicio
Accesa al portal de
Internet, en la página
www. aguascalientes.
gob.mx, en tramites y
servicio y
posteriormente da
click en actas del
Registro Civil
1
Recibe la solicitud a
través de Internet, la
imprime, realiza
búsqueda en la base
de datos .
2No
3
Verifica datos y los
integra en el acta,
notificando cualquier
anomalía detectada
en la misma.
¿Existen
anomalías?
5
Notifica al usuario de
las anomalías en el
registro y se brinda la
orientación para que
resuelva su problema
6
Si
7
Imprime las actas
solicitadas para
“envío por
mensajería”
8
Lee las políticas de
servicio y llena la
solicitud con los datos
acta solicitada, así
como los datos de
envío
Elige forma de pago y
realiza el pago
¿Se localiza el
registro?
El sistema indica que
no se encontró el
registro solicitado
No 10
9
11
Elabora guías de
mensajería y prepara
el envío de actas
12
Recibe acta
14 Entrega el envío a
mensajería.
Captura la
información del envío
para reporte, misma
que está disponible
para el usuario.
13
Fin
A
A
Si
4
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
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PROCEDIMIENTO 10. ACTAS FORÁNEAS
DGRC-P01-PR10
1. OBJETIVO ESPECÍFICO.
Expedir las actas certificadas de los registros capturados en la base de datos del Sistema
Integral de Impresión de Acta (SIDEA).
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a los ciudadanos registrados en la República Mexicana que requieran
una o más actas certificadas de los registros de nacimiento, matrimonio y/o defunción.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. Las actas de registro se entregarán en el momento que son solicitadas, siempre y cuando el
registro está capturado completo y sin errores.
b. Se expiden certificaciones de las actas del estado civil de las personas de acuerdo al lugar
de registro.
c. Para solicitar el acta debe proporcionar: Nombre completo, lugar, fecha de nacimiento y/o
CURP.
d. El interesado debe realizar el pago por acta, según el tabulador estipulado en la Ley de
Ingresos vigente en el Estado de Aguascalientes.
4. REGISTROS GENERADOS
Certificación de acta de nacimiento
Certificación de acta de matrimonio
Certificación de acta de defunción
5. ANEXOS REQUERIDOS
Requisitos que se enlistan en el sitio web
http://tramites.aguascalientes.gob.mx/tramite.php?tramite=EDO-SEGGOB-47
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE ACTAS FORÁNEAS DGRC-P01-PR10
InteresadoAuxiliar de Registro de
Defunciones
Inicio
Solicita la información
1
Proporciona datos que ocupa para el
trámite
2
Se consulta en basa de datos del SIDEA
4
Proporcionar datos (nombre completo,
fecha de nacimiento, lugar de registro y/o
CURP) Si
3
Revisar los datos del acta que estén
correctos
6
5
Generar ficha de pago
7
Pasa a caja SEFI a realizar su pago
8
Genera recibo de pago
9
Solicita acta o datos del registro
Recibe comprobante de pago
Se proporcionan datos del Estado del
lugar registro para que solicite la captura en base de datos del
SIDEA
Recogen recibo se anotan datos de acta
e imprime acta y entrega al usuario
No
Fin
¿Existe registro en base
de datos del SIDEA?
Datos correctos Si
No
14
¿Cuenta con los Datos de Registro?
Si
Se solicita registro a través de la base de
datos al estado correspondiente
15
16
10
Emite recibo del total de actas vendidas
18
1211
Recibe acta
Relaciona los recibos de pago con el folio
de las actas emitadas y pasa a SEFI a
realizar corte del dia
Elaboran en excel reporte mensual y
entrega al depto. de estadistica
Elabora informe de comprobación parcial de actas vendidas y
canceladas y lo entrega a la
coordinación de actas valoradas
Solicita acta al estado correspondiente
13
17
2021
22
1
1
No
19
Encargado de Actas Foráneas
2
2
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PROCEDIMIENTO 11. REGISTRO DE RECONOCIMIENTO DE HIJOS
DGRC-P01-PR11
1. OBJETIVO ESPECÍFICO.
Inscribir los Reconocimientos de hijos, sean trámites judiciales y/o administrativos de las
personas que lo soliciten, llevando un control de los mismo y expedir el acta correspondiente.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a la población en el Registro del trámite de Reconocimiento.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. El usuario debe de presentar la información correcta en original y copia según requisitos
establecidos en el Reglamento de la Dirección General del Registro Civil del Estado de
Aguascalientes.
b. Los responsables de éste trámite deberán apegarse a lo dispuesto en el Marco Normativo
que rige a la Dirección General del Registro Civil del Estado de Aguascalientes.
c. Una vez realizado el trámite en el Área de Sentencias deberá entregar al usuario copia del
registro del Reconocimiento de hijos.
4. REGISTROS GENERADOS
Registro de Reconocimiento de Hijos.
Solicitud de trámite de Rectificación Administrativa
5. ANEXOS REQUERIDOS
Requisitos que se enlistan en el sitio web
http://tramites.aguascalientes.gob.mx/tramite.php?tramite=EDO-SEGGOB-60
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE RECONOCIMIENTO DE
HIJOS DGRC-P01-PR011
Requisitos
Interesado Encargado de Sentencias y Rectificaciones
DGRC-P01-PRO11-RO1
Reconocimiento de hijos
Inicio
Proporciona la información
necesaria para realizar el registro de
reconocimiento de hijos
Recaba los requisitos
establecidos y entregar la
documentación al encargado de sentencias y
Rectificaciones
Revisa la documentación y solicita recibo de
pago expedido por SEFI
3
Recibe y entrega recibo de pago
4
Recibe, verifica y anexa el recibo a
los documentos para formar el legajo.
5
Captura el acta de reconocimiento de hijos tal como lo indica el sistema
(SIRC) .
6
Revisa la información
contenida en el formato previo del
acta
7
¿Existe errores o está completos
los datos?
SI
Se corrigen los datos del registro
9
Imprime el acta de Registro en tres
tantos.
10
Firma el acta de Registro en tres
tantos
15
Complementar el registro de
nacimiento del reconocido y
anotación respectiva e imprimir
Sella los tres tantos del acta de registro
14
Entrega nueva CURP y copia del acta respectiva al
interesado.
13
Revisa y turna las actas de
reconocimiento de hijos y anotación a la
coordinación operativa
11
Envía al archivo las anotaciones para insertarlas en los libros respectivos.
Solicita información acerca de los
documentos para registrar el
reconocimiento de hijos.
18
2
8
12
16
20A
NO
C
Recibe el acta de reconocimiento de
hijos y anotación ya firmada, los
reconocimientos se recopilan hasta formar libros por cada 200 actas.
1
B
D
E
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Encargado de Sentencias y Rectificaciones
Coordinador Operativo y Dir. Gral.
Del Registro Civil Cajas de SEFI
Recibir y digitalizar el
libro y enviarlo al
Archivo para su
empastado
Fin
19
A
Emite recibo de pago
C
Revisar en conjunto
con la Dirección
General y dar
seguimiento al proceso
hasta su conclusión
17
E
D
B
18
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PROCEDIMIENTO 12. REGISTRO DE DIVORCIO ADMINISTRATIVO
DGRC-P01-PR01
1. OBJETIVO ESPECÍFICO.
Realizar los divorcios administrativos de las parejas que lo soliciten, llevando un control de los
mismos y expedir el acta correspondiente.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a los ciudadanos mexicanos y extranjeros que se sitúen en el
supuesto normativo.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. El usuario debe de presentar la información correcta en original y copia según requisitos
establecidos en el Reglamento de la Dirección General del Registro Civil del Estado de
Aguascalientes.
b. Los responsables de éste trámite deberán apegarse a lo dispuesto en el Marco Normativo
que rige a la Dirección General del Registro Civil del Estado de Aguascalientes.
c. Una vez realizado el trámite en el Área de Sentencias deberá entregar al usuario copia del
registro de divorcio administrativo.
4. REGISTROS GENERADOS
Registro de Divorcio Administrativo
5. ANEXOS REQUERIDOS
Requisitos que se enlistan en sitio web
http://tramites.aguascalientes.gob.mx/tramite.php?tramite=EDO-SEGGOB-61
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE DIVORCIO
ADMINISTRATIVO DGRC-P01-PR012
InteresadoEncargado de Sentencias y
Rectificaciones
DGRC-P01-PR12-R01 Registro de divorcio
administrativo
Requisitos
Inicio
Recibe la información necesaria para
realizar el registro de divorcio.
Reune los requisitos establecidos y
entregan la documentación al encargado de la
sección del registro de sentencias.
Revisa la documentación y se
les indica que realizaran un pago el día de la cita previa
al divorcio.
2
Indica a los interesados día y
hora en la que deben presentarse para la
ratificación de su divorcio.
3
Informa al Ministerio Público para que le de visto bueno (no haya oposición en realizar el divorcio)
4
Acude en la fecha señalada por el encargado de la
sección de sentencias
5
Pasa a los interesados a ratificar
su divorcio ante la Dirección General del
Registro Civil.
Entrega orden de pago a los interesados
indicando efectuar el pago de derechos
ante la SEFI
7
Entrega recibo de pago
con dos copias
8
Captura el acta de divorcio tal como lo indica el sistema SIRC
9
Revisa la información contenida en el
formato previo del acta
10
11
1
6
A
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InteresadoEncargado de Sentencias y
RectificacionesÁrea de DigitalizaciónDir. Gral. Del Registro Civil
¿Existe errores o está completos los
datos?
Firma el Acta de Registro en tres
tantos
Corrige los datos del registro de divorcio
Imprime Registro de divorcio en tres
tantos
16
Sella los tres tantos del Acta de Registro.
Entrega la copia del registro del acta de
divorcio a los interesados.
14
13
12Si
A
No
15
17
Revisa, elabora anotaciones y turna las actas de divorcio
para la Dirección General
Recibe y revisa en conjunto el acta de
divorcio con la Dirección General y
dar seguimiento hasta su conclusión
18
Fin
Recibe el acta de divorcio y anotación y
se recopilan hasta formar libros por cada 200 actas.
19
Envía al archivo las anotaciones para insertarlas en los libros respectivos.
20
Revisa y digitalizar el libro y enviarlo al archivo para su
empastado
21
22
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SUBSECRETARÍA DE GOBIERNO
6.3 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CÍVICO
DGDC
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
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a. PROCESO N° 1. DESARROLLO DE LA CULTURA CÍVICA
a.1. Mapa general del proceso.
Agenda
, C
ívic
a Inst
ituci
ón,
Depende
nci
a,Instit
uci
ones C
iudadano
Clasificación de
Solicitudes
Organización de
Eventos cívicos
Capacitación
Asesoría Cívica
Gestión de Material Cívico
Organización del
Concurso para
Fomento de la
Cultura Cívica
Acto Cívico
concluido
Convocatorias de
CapacitaciónCapacitación
realizada
Oficios de
solicitud
Atención a la solicitud
Oficios de petición
Entrega del Material
Oficio
Convocatoria
Realización de la
convocatoria y/o concurso
Coordinación con otras
Dependencias
Agenda Cívica
Depende
nci
a,
Instit
uci
ones,
Ciu
dada
no
A
B
C
D
E
F
Agenda Cívica
Convocatorias de Capacitación
Oficios de solicitud
Oficios de petición
Convocatoria
Depende
nci
a,
Ciu
dada
no
Depende
nci
aIn
stit
uci
ones,
Ciu
dada
no
Ciu
dada
no
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a.2. Responsables del proceso.
a.3. Procedimientos derivados del proceso.
Proceso Procedimientos derivados Codificación
De
sarr
ollo
de
la
Cultura
Cív
ica
Organización de Eventos Cívicos DGDC-P01-PR01
Convocatoria para Capacitaciones DGDC-P01-PR02
Asesoría en Materia de Cultura Cívica DGDC-P01-PR03
Entrega de Material Cívico DGDC-P01-PR04
Fomento de la Cultura Cívica DGDC-P01-PR05
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PROCEDIMIENTO 1. ORGANIZACIÓN DE EVENTOS CÍVICOS
DGDC-P01-PR01
1. OBJETIVO ESPECÍFICO.
Realizar eventos que fomenten el respeto y fortalecimiento de los valores cívicos y
democráticos en la ciudadanía.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a los asistentes a los eventos.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. Solo se realizara un evento por día.
b. Los eventos estarán sujetos a cambio de fecha, de acuerdo a la naturaleza del evento.
4. REGISTROS GENERADOS
Agenda Cívica
Encuesta de Evaluación
5. ANEXOS REQUERIDOS
N/A
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS CÍVICOS
DGDC-P01-PR01
Dir. Gral. De Desarrollo Cívico Coordinador Operativo
Jefe del Depto. De Agenda Cívica
Coordinador Logístico
Inicio
Agenda cívica
Revisar agenda
1Revisar
Previamente el
lugar y generar
requerimientos
2
Diseñar y autorizar
el programa
3
Elaborar programa
4
Redactar
invitaciones con
autorización
5
Invitación de
evento
Imprimir
invitaciones
6
Redactar oficios de
requerimientos
7
A
B
Diseñar y solicitar
mampara
9Elaborar
personificadores y
programas
10
C
Imprimir himnos
17
Coordinar entrega
con proveedores
14
D
E
Coordinar con
escuela
16
F
G
H
Elaborar reseña
histórica
Solicitar maestro
de ceremonias
Supervisar ensayo
de alumno
participante
Asignar
comisiones
específicas
Revisión general
previa al acto
cívico
Indicar inicio del
acto cívico
L
M
N
Atender y
solucionar
incidentes
Fin
22
23
30
31
34
24
21
1
1
Realizar croquis y
manual
Supervisar montaje
25
26
I
Personificar evento
K
28
J
Ñ
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Asistente de Desarrollo Cívico
Auxiliar de Desarrollo CívicoAsistente de Desarrollo
Cívico
A
Elabora oficios de requerimientos
8
B
11¿La entrega es
vía correo?
C
12
Manda invitación por correo
Confirma apoyos, servicios y permisos
Confirma presídium
18
Si
19
Asigna rutas para entregar invitación
13
15
Encuesta de evaluación
Imprime encuesta de evaluación
Da acomodo a participantes del
Acto Cívico
Da acomodo a alumnos y entregar
himno
20
27
Entrega invitaciones
28
No
D
E
F
G
I
Encuesta de evaluación
Recibe invitados espaciales
Aplica encuestas de evaluación
29
K
33
L
M
Ñ
N
J
H
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PROCEDIMIENTO 2. CONVOCATORIA PARA CAPACITACIONES
DGDC-P01-PR02
1. OBJETIVO ESPECÍFICO.
Realizar eventos que fomenten el respeto y fortalecimiento de los valores cívicos y
democráticos en la ciudadanía.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a los asistentes a los eventos.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. Solo se realizara un evento por día.
b. Los eventos estarán sujetos a cambio de fecha, de acuerdo a la naturaleza del evento.
4. REGISTROS GENERADOS
Agenda Cívica.
Encuesta de Evaluación.
5. ANEXOS REQUERIDOS
N/A
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE CONVOCATORIA PARA
CAPACITACIONES DGDC-P01-PR02
Dir. Gral. De Desarrollo Cívico
Personal de Desarrollo Cívico
Jefe de Depto. De Agenda Cívica
Inicio
Recibe
convocatorias para
capacitaciones
Realiza proyecto
y presentarlo
¿Autoriza
capacitación?
AutorizaEl personal toma
capacitación
1 2
3
4 5
Subsecretario de
Gobierno
Fin
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PROCEDIMIENTO 3. ASESORÍA EN MATERIA DE CULTURA CÍVICA
DGDC-P01-PR03
1. OBJETIVO ESPECÍFICO.
Realizar eventos que fomenten el respeto y fortalecimiento de los valores cívicos y
democráticos en la ciudadanía.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a los Asistentes a los Eventos.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. Solo se realizara un evento por día.
b. Los eventos estarán sujetos a cambio de fecha, de acuerdo a la naturaleza del evento.
4. REGISTROS GENERADOS
Agenda Cívica.
Encuesta de Evaluación.
5. ANEXOS REQUERIDOS
N/A
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE ASESORÍA EN MATERIA DE CULTURA
CÍVICA DGDC-P01-PR03
Usuario Dir.Gral. de Desarrollo CívicoJefe de Depto. De Agenda
CívicaSubsecretaria
Inicio
Solicita asesoría y/
o apoyo en evento
cívico
Recibe solicitud y
solicitar autorización
¿Se autoriza
apoyo para
evento?
Agenda evento y
coordinarse con
el solicitante
¿El solicitante
cuenta con escolta
y/o banda de
guerra?
Autoriza apoyo
para evento
Si
Establece
contacto con
escolta y/o banda
de guerra
Si
Supervisa
intervención de
escolta y banda
de guerra
DGDC-P01-
PR01-
Organización
de Eventos
No
3
5
6
7
8
9
Fin
1 24
No
Coordinador Operativo
1
1
2
2
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PROCEDIMIENTO 4. ENTREGA DE MATERIAL CÍVICO
DGDC-P01-PR04
1. OBJETIVO ESPECÍFICO.
Realizar eventos que fomenten el respeto y fortalecimiento de los valores cívicos y
democráticos en la ciudadanía.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a los Asistentes a los Eventos.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. Solo se realizara un evento por día.
b. Los eventos estarán sujetos a cambio de fecha, de acuerdo a la naturaleza del evento.
4. REGISTROS GENERADOS
Agenda cívica
Encuesta de evaluación
5. ANEXOS REQUERIDOS
N/A
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE ENTREGA DE MATERIAL CÍVICO
DGDC-P01-PR04
Recibo de
Material
Dir. Gral. De Desarrollo Cívico
Coordinador LogísticoAsistente de Desarrollo
Cívico
Inicio
Recibe solicitud y
gestiona
autorización
Solicita
autorización a la
Subsecretaria de
Gobierno
Coordina con el
solicitante
Fin
Clasifica el tipo de
material que se
solicite
Entrega material
al solicitante
1
23
4 5
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PROCEDIMIENTO 5. FOMENTO DE LA CULTURA CÍVICA
DGDC-P01-PR05
1. OBJETIVO ESPECÍFICO.
Realizar eventos que fomenten el respeto y fortalecimiento de los valores cívicos y
democráticos en la ciudadanía.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a los Asistentes a los Eventos.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. Solo se realizara un evento por día.
b. Los eventos estarán sujetos a cambio de fecha, de acuerdo a la naturaleza del evento.
4. REGISTROS GENERADOS
Agenda Cívica.
Encuesta de Evaluación.
5. ANEXOS REQUERIDOS
N/A
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE FOMENTO DE LA CULTURA CÍVICA
Dir. Gral. de Desarrollo
CívicoSubsecretaria
Instituciones, dependencias y/o publico en general
Jefe Depto. De Agenda Cívica
Inicio
Diseña el proyecto
de concursoElabora el proyecto
¿Se autorizo
concurso?Coordina con
institucionesSi
Colabora y difundir
las convocatorias
Opera el concurso
Designa comisiones
específicas al
personal de
Desarrollo Cívico
Recibe
documentación de
participantes
Indica el inicio del
concurso
Entrega premios
Atiende y soluciona
incidentes
Fin
1 2
3
4 5
6
78
9
10
11
No
2
2
1
1
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6.4 DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVOS
DGAR
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a. PROCESO N° 1. ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE LOS ARCHIVOS DEL ESTADO
a.1. Mapa general del proceso.
De
pe
nd
en
cia
s d
e G
ob
iern
o
de
l E
sta
do
Ce
ntr
aliza
do
, E
ntid
ad
es y
No
tarí
as
A
Recibir Archivos
Fondo documental Resguardado
B
Resguardar/catalogar
documentosDocumentos
Recibidos
Documentos
Organizados
Ciu
da
da
no
Au
toriza
do
Oficio de
Solicitud
de Documento
De
pe
nd
en
cia
s d
e
Go
bie
rno
de
l E
sta
do
, E
ntid
ad
es y
C
iud
ad
an
os
C
Consultar y Prestar
documentos del Archivo
Administrativo/Notarial
Fondos Documentales consultados
Respaldo en CD
Relación de
Documentación
Documento(s) Consultado(s)
Vale de Solicitud de
Consulta y
Préstamo de
Documentos
E
Catalogar fondos
documentales con valor
histórico
Catálogos de Fondos
documentales
F
Encuadernar y
Restaurar
Documentos Restaurados,
Encuadernados y
Digitalizados
G
Digitalizar e Indexar
Asesorías y capacitación
Publicaciones emitidas
H
Consultar documentos
en el Archivo Histórico
del Estado Reproducciones
De
pe
nd
en
cia
s d
e
Go
bie
rno
de
l E
sta
do,
En
tid
ad
es y
C
iud
ad
an
os
Certificado de Servicio
Suscripción,
Distribución y
Venta del
Periódico Oficial Ciu
da
da
no
Periódico Oficial consultado
Ciu
da
da
no
Au
toriza
do Credencial
Única de Consulta
D
Valoración y
Depuración documental
Documento resguardo
definitivo
Documento depurado
Áre
as q
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teg
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la
Ad
min
istr
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de
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d
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gs.
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a.2. Responsables del proceso.
a.3. Procedimientos Derivados del Proceso de Administración Integral de los Archivos
del Estado
Proceso Procedimientos derivados Codificación
Ad
min
istr
ació
n In
tegra
l de
los A
rch
ivo
s
del E
sta
do
Resguardo Documental DGAR-P01-PR01
Catalogación de Fondos Documentales DGAR-P01-PR02
Restauración de Documentos DGAR-P01-PR03
Encuadernación DGAR-P01-PR04
Digitalización DGAR-P01-PR05
Consulta y Préstamo de Documentos DGAR-P01-PR06
Consulta, Distribución y venta del Periódico Oficial DGAR-P01-PR07
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Proceso Procedimientos derivados Codificación
Ad
min
istr
ació
n In
tegra
l de
los
Arc
hiv
os
del E
sta
do
Consulta de Documentos Históricos DGAR-P01-PR08
Publicaciones DGAR-P01-PR09
Certificados de Servicios DGAR-P01-PR10
Consulta de Acervos en el Archivo Notarial DGAR-P01-PR11
Depuración Documental DGAR-P01-PR12
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PROCEDIMIENTO 1. RESGUARDO DOCUMENTAL
DGAR-P01-PR01
1. OBJETIVO ESPECÍFICO
Resguardar y administrar la documentación que generan las dependencias de Gobierno del
Estado Centralizado, a fin de garantizar su preservación a través de las herramientas
archivísticas de clasificación y catalogación así como propiciar su oportuna consulta.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a las dependencias centralizadas de Gobierno del Estado.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. Realizar una calendarización para la recepción de los documentos.
b. Recibir únicamente la documentación que cubre con los lineamientos de recepción según el
Manual para la Transferencia Documental al Archivo Administrativo del Poder Ejecutivo.
c. Cualquier mal uso de la información por parte del personal del Archivo Administrativo del
Poder Ejecutivo, será consignado para su penalización conforme a lo establecido por el
Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos del Estado de
Aguascalientes, sus Municipios y Organismos Descentralizados y la Ley de
Responsabilidades de Servidores Públicos.
4. REGISTROS GENERADOS
Formato de Relación de Recepción Documental
Lomera de Clasificación
Registro General de Recepción Documental
5. ANEXOS REQUERIDOS
Manual para la Transferencia Documental al Archivo Administrativo del Poder Ejecutivo
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE RESGUARDO DOCUMENTAL DGAR-
P01-PR01
Director General de Archivos
Jefe de AcervosAux. de Inventarios y
Clasificación/ Auxiliar de Recepción y Clasificación
Asistente del Director General de Archivos
Manual para la transferencia documental al
Archivo Admtvo.
Relación de Recepción
Documental
Lomera de Clasificación Documental
Si
Manual para la transferencia documental al
Archivo Admtvo.
Inicio
Realiza análisis de la capacidad de la
recepción documental
1
Elabora calendario de transferencia
documental para las dependencias
centralizadas del Gobierno del Estado
2
Capacita a los encargados de los
archivos de trámite de las dependencias para
la transferencia documental
4
11
Registra observaciones y
entregar a la Asistente de la Dirección
General Archivos para su captura
9
Revisa calendario y enviar oficio a las
dependencias notificando fechas de recepción e invitación
a capacitación
3
Relación de Recepción
Documental
Revisa que la entrega física del acervo se encuentre contenida
en cajas de transferencia, con los datos de registro en la
lomera, así como la Relación del Resguardo
Documental impresa y respaldada en CD
anexo
7
Ingresa información al Módulo de Recepción Documental del SAA
10¿La relación
coincide con la documentación
anexa?
Recibe, revisa inventario y firmar
acuse de documentación para
envío a la dependencia
correspondiente y su seguimiento para
resguardo.
14
Captura observaciones y elaborar oficio de
recibo en original y copia y pasar a firma
Se regresa el acervo que no cumpla con los
lineamientos del Manual de
Transferencia a la Dependencia de
origen.
Fin
Visita algunas dependencias para
hacer revisión aleatoria de la
documentación a transferir.
6
Aplica encuesta de evaluación a los
archivistas capacitados
5
8
1
2
Coteja que la Relación de Recepción
Documental coincida con el acervo recibido
físicamente
16
Recibe documentación de la Dependencia
generadora
No
12
D
1
15
2
A
B
C
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Director General de Archivos
Jefe del Departamento de Procesos Técnicos
Aux. de Inventarios y Clasificación/ Auxiliar de
Recepción y Clasificación
Ubica físicamente las cajas, libros y paquetes en el
depósito y anaquel respectivo
20
18
Examina e identificar la documentación que se resguarda y que no cuenta con respaldos electrónicos para la
generación de instrumentos de
consulta
21
¿Existe cupo en los anaqueles del
fondo correspondiente?
Ubica en forma transitoria en el
depósito correspondiente
Si
No
19
D
Lomera de clasificación documental
Rotula cajas de resguardo en lomera,
según clasificación documental de
acuerdo al número registrado en la
relación de recepción documental
17
Registro general de recepción
documental
Sella de recibido, registrar y turnar al
jefe del departamento de acervos
13
B
A
C
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PROCEDIMIENTO 2. CATALOGACIÓN DE FONDOS DOCUMENTALES
DGAR-P01-PR02
1. OBJETIVO ESPECÍFICO
Dar a conocer el testimonio de los acervos documentales, integrando un catálogo que permita
consultar la descripción detallada de cada una de las unidades archivísticas.
2. ALCANCE
El catálogo permite la identificación oportuna de documentos en la consulta, y mostrar la
importancia que tiene rescatar y conservar la documentación histórica del estado.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. La ficha se elabora en base a la forma de catalogación que aplica el Archivo General de la
Nación y de acuerdo a la Norma Internacional ISAD (G), aprobada por el Consejo
Internacional de Archivos, conteniendo así los elementos necesarios y suficientes para
otorgar una descripción clara y concisa del documento en cuestión.
4. REGISTROS GENERADOS
Ficha Catalográfica correspondiente al Fondo Documental
5. ANEXOS REQUERIDOS
N/A
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE CATALOGACIÓN DE FONDOS
DOCUMENTALES DGAR-P01-PR02-DF01
Catalogador
Ficha Catalográfica del Acervo
Documental correspondiente
Inicio
Cataloga el acervo indicado por su jefe
inmediato
1
Identifica protocolo
2 3
DGAR-P01-PR03-
PROCEDIMIENTO DE
RESTAURACION
¿El acervo pertenece al
Archivo Histórico?
Cataloga el acervo a perteneciente al Archivo Notarial
Cuenta las fojas
SI
NO
Registra la información en la
ficha del SAA
¿El expediente presenta
deterioro?
45
6
Registra la información en la
ficha del SAA
Si
Registra deterioro en el SAA para su
restauración
Al término de la catalogación
asignada, reacomodar el
expediente en la caja y anaquel
correspondiente
Lee el contenido del documento para
obtener la información necesaria
7
8
9
10
11
12
1
Fin
1
No
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PROCEDIMIENTO 3. RESTAURACIÓN DE DOCUMENTOS
DGAR-P01-PR03
1. OBJETIVO ESPECÍFICO
Conservar el patrimonio documental en buenas condiciones, evitar su deterioro y facilitar su
consulta pública.
2. ALCANCE
Toda la documentación histórica en cualquier soporte de la institución, que por el uso y el
tiempo requiera restauración.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. La documentación estará a disposición de las personas a excepción de los documentos que
por su estado físico se pueda afectar la integridad de los mismos.
b. Cualquier mal uso de la información por parte del personal del Archivo Histórico del Estado,
será consignado para su penalización conforme a lo establecido por el Estatuto Jurídico de
los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos del Estado de Aguascalientes y sus Municipios
y Organismos Descentralizados y la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos y
Código Penal.
4. REGISTROS GENERADOS
Ficha de diagnóstico.
5. ANEXOS REQUERIDOS
N/A
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Área responsable de controlar el documento: Especificar el nombre del área facultada de administrar los documentos al interior de la Dependencia o Entidad. SIGLAS DE LA DEP O ENTIDAD
6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE RESTAURACIÓN DE DOCUMENTOS
DGAR-P01-PR03
Catalogador Jefe del Depto. De Restauración y Conservación
Ficha Técnica de
Diagnóstico
Inicio
Consulta en el SAH
los documentos para
restauración
Programa su
restauración de
acuerdo a prioridades
y cargas de trabajo
Realiza diagnóstico
del estado de
deterioro del
documento y
registrarlo en ficha
técnica en el SAH.
Fotografía el
documento con el fin
de registrar el estado
del documento y
contar con un
respaldo.
Plantea las técnicas
que se aplicarán en
la restauración del
documento.
Ejecuta las
operaciones
autorizadas para la
restauración con las
herramientas y
material necesario
Fotografía y registra
en sistema el término
de la restauración
Verifica la correcta
restauración del
documento
Registra restauración
en el SAH.
Entrega documento
restaurado
12
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Fin
Registra en
sistema la
restauración de
documentos
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
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PROCEDIMIENTO 4. ENCUADERNACIÓN
DGAR-P01-PR04
1. OBJETIVO ESPECÍFICO
Conservar la información suelta en forma integral, que garantice su uso y preservación a través
de la conformación de su encuadernación.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a toda la documentación hemerográfica.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. La documentación estará a disposición de las personas a excepción de los documentos que
por su estado físico se pueda afectar la integridad de los mismos.
b. Cualquier mal uso de la información por parte del personal del Archivo Histórico del Estado,
será consignado para su penalización conforme a lo establecido por el Estatuto Jurídico de
los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos del Estado de Aguascalientes y sus
Municipios y Organismos Descentralizados y la Ley de Responsabilidades de Servidores
Públicos y Código Penal.
4. REGISTROS GENERADOS
Ninguno.
5. ANEXOS REQUERIDOS
N/A
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE ENCUADERNACIÓN DGAR-P01-PR04
Jefe del Depto. De Restauración y ConsevaciónTaller de Restauración del
Registro CivilTalleres Gráficos
Inicio
Selecciona los
documentos a
encuadernar y los
registra en el SAH
Ordena los
periódicos
cronológicamente
Adhere los
documentos
formando
cuadernillos
Introduce a la
prensa hasta su
completa adhesión
Retira de la prensa
y marcar
estaciones de
costura
Cose y aplica
adhesivo en la
lomera formada
Envía a talleres
gráficos para
guillotinar los lados
Recibe, turna y
realiza los cortes
Conforma las
tapas y colocar el
recubrimiento para
ser rotuladas en el
Registro Civil
Recibe, turna y
rotula tapas
Pega las tapas al
cuerpo del libro y
adherir las guardas
Registra en el SAH
su término
Corrige errores de
encuadernación
Fin
2
3
4
8
9
10
11
12
13
14
15
1
16
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
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PROCEDIMIENTO 5. DIGITALIZACIÓN
DGAR-P01-PR05
1. OBJETIVO ESPECÍFICO
Contar con una base de datos para la conservación, respaldo y consulta de la documentación,
en cualquier momento, por medio de las tecnologías de información.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a todos los usuarios que requieran consultar el acervo digital.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. Los lineamientos del procedimiento para la digitalización e indexación y respaldo de
documentación de la Dirección General de Archivos deberán ser regulados por la Dirección
General de Archivos en coordinación con la Dirección de Informática y Modernización de la
Secretaría de Gobierno.
b. Cualquier mal uso de la información por parte del personal de la Dirección General de
Archivos, será consignado para su penalización conforme a lo establecido por el Estatuto
Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos del Estado de Aguascalientes y sus
Municipios y Organismos Descentralizados y la Ley de Responsabilidades de Servidores
Públicos y Código Penal.
c. Los documentos digitalizados deberán guardarse en un respaldo digital Con la seguridad
suficiente que evite alteraciones o pérdida de la información.
4. REGISTROS GENERADOS
Ninguno.
5. ANEXOS REQUERIDOS
N/A
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE DIGITALIZACIÓN DGAR-P01-PR05-DF01
Dir. Gral. De Archivos
Inicio
Selecciona y autoriza
material a digitalizar
Ubica en el libro los
documentos a
digitalizar
Digitaliza los
documentos
seleccionados,
verificando que el
texto y/o imágenes
sean legibles
Guarda imágenes en
el servidor
Indexa imágenes
Renombra el archivo
con los datos que se
requieren en la base
de datos,
coincidiendo con la
imagen escaneada.
Fin
Reporta imágenes
digitalizadas al final
del día y avances.
1 2
3
4
5
6
7
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PROCEDIMIENTO 6. CONSULTA Y PRÉSTAMO DE DOCUMENTOS
DGAR-P01-PR06
1. OBJETIVO ESPECÍFICO
Proporcionar la información en forma oportuna para su consulta pública o préstamo documental
a las dependencias resguardantes en el Archivo Administrativo del Poder Ejecutivo.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica para que la documentación que resguarda en el Archivo
Administrativo proveniente de las Dependencias del Poder Ejecutivo Centralizado, puede ser
consultada por las mismas dependencias generadoras de la documentación o por la ciudadanía
previa autorización a través de vale de préstamo; restringiendo únicamente la reservada o
confidencial.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. Toda información estará a disposición de las personas, salvo aquella que se considere como
reservada o confidencial. El acceso a la misma está regida por la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado.
b. Cualquier mal uso de la información por parte del personal del Archivo Administrativo del
Poder Ejecutivo, será consignado para su penalización conforme a lo establecido por el
Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos del Estado de
Aguascalientes y sus Municipios y Organismos Descentralizados y la Ley de
Responsabilidades de Servidores Públicos y Código Penal.
4. REGISTROS GENERADOS
Vale de Préstamo Documental
Formato de Registro Diario de Préstamo y Consulta de Documentos y Expedientes
Formato de Registro Diario de Préstamo de Expedientes de Averiguaciones
5. ANEXOS REQUERIDOS
N/A
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE CONSULTA Y PRÉSTAMO DE
DOCUMENTOS DGAR-P01-PR06
Registro diario de préstamo
Registro diario de préstamo de acuerdo
al Fondo doctal.
Usuario Aux. de Inventarios y Clasificación
Vale de préstamo o consulta
Vale de préstamo o consulta
Inicio
Acude al mostrador de la Dirección del
Archivo Administrativo y registrar sus datos
en el Libro de Registro.
Presenta oficio y/o vale de Consulta o
préstamo firmado por la Dependencia,
solicitando documentos.
Recibe vale de préstamo y/o oficio de consulta o préstamo
solicitando documento o expediente.
Ingresa al usuario al área de consulta y
proporcionar el documento requerido.
Recaba información que requiere del
documento.
¿Requiere fotocopia del documento?
SI
Recibe expediente para consulta en la
dependencia solicitante
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Solicita fotocopia del documento
Fotocopia el documento y elabora
recibo de pago,
Recibe y paga fotocopias solicitadas y devuelve originales
¿Requiere préstamo del expediente?
NOFin
6
6
SI
Registra en el SAA y en Registro Diario, el préstamo y los datos
requeridos
7
NO
7 3
11
12
1
1 2
2
3
4
4
5
5
8
89
9
Al término del plazo de préstamo reintegra el
expediente en el Archivo Administrativo
13
Recibe expediente y reintegrar vale original
en garantía de devolución al usuario.
14
10
10
¿Requiere ampliar el plazo de préstamo?
Notifica el nuevo plazo por escrito para
refrendar el préstamo, solicitando
autorización.
15
16
11
11
SiNo
Registra en el SAA la nueva fecha de devolución del
expediente y los datos requeridos
17
12
12
Al término del plazo de préstamo reintegra el
expediente en el Archivo Administrativo
18
Vale de préstamo
Recibe expediente y reintegrar original del
vale al usuario en garantía de devolución.
19
13
13
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PROCEDIMIENTO 7. CONSULTA, DISTRIBUCIÓN Y VENTA DEL PERIÓDICO OFICIAL DEL
ESTADO DGAR-P01-PR07
1. OBJETIVO ESPECÍFICO.
Organizar y facilitar la consulta al público en general, así como la venta y distribución del
Periódico Oficial a Dependencias y suscriptores.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a toda la población.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. Cuando la persona requiere sólo la consulta del Periódico Oficial acudir al Archivo
Administrativo, registrarse y solicitar el o los ejemplares en el Área de Atención al Público.
b. La persona debe de presentar recibo de pago de suscripción, pago de venta de ejemplar o
en su caso hacer el pago en el Área de Atención al Público para la adquisición de un
ejemplar puede hacer el pago en el Área de Consulta.
c. En el caso de que una dependencia solicite ejemplares de Periódico Oficial deberá solicitarlo
por oficio con firma y sello del titular de la dependencia.
4. REGISTROS GENERADOS
Relación de suscriptores de Periódico Oficial y Dependencias
Control de Inventario de Periódico Oficial
5. ANEXOS REQUERIDOS
N/A
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE CONSULTA, DISTRIBUCIÓN Y VENTA
DEL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DGAR-P01-PR07
Usuario Encargado de Atención al Público
Relación de
Suscriptores del
Periódico Oficial
Inicio
Acude al Archivo
Administrativo y
registrarse en el área
de Atención al Público
Solicita Consulta del
Ejemplar del
Periódico Oficial
Pasa al usuario a la
sala de consulta y
proporciona
ejemplares solicitados
Entrega periódicos
solicitados o
suscripción anual
según corresponda
incluyendo la
distribución semanal
Sella el recibo de
entregado, archiva
copia del mismo y
regresar original al
usuario
Registra la
suscripción con el
comprobante de pago
Realiza pago
correspondiente en
Archivo Administrativo
Realiza pago y recibe
reproducciones
¿El usuario requiere
comprar ejemplares
del Periódico Oficial?
¿El Usuario
requiere fotocopias?
Fotocopia ejemplar y
elabora recibo de
pago
Realiza consulta y
reintegra ejemplar
proporcionado SI
¿El usuario requiere
suscribirse al
Periódico Oficial?
SI3
NO
SI
1
2
3
4
5
6
7
8 9
10
11
13
14NO
1
2
Realiza pago
correspondiente en
Caja de Finanzas
No
12
Recibe periódicos o
suscripción
solicitados
15
Control de inventario
del periódico oficial
Realiza corte de caja
de los pagos
recibidos e ingresar a
la Secretaría de
Finanzas
Fin
16
4
4
3
1
2
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PROCEDIMIENTO 8. CONSULTA DE DOCUMENTOS HISTÓRICOS
DGAR-P01-PR08
1. OBJETIVO ESPECÍFICO
Proporcionar información al usuario mediante la consulta de los documentos que constituyen un
patrimonio documental histórico con el fin de fomentar y desarrollar la cultura e investigación en
los usuarios.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a toda la población que requiera la investigación y consulta de
documentos históricos en distintos medios físicos o digitales.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. La documentación estará a disposición de las personas que requieran consultar algún
documento que forme parte del acervo del Archivo Histórico a excepción del que por su
estado conservación pueda afectar la integridad del mismo.
b. Cualquier mal uso de la información por parte del personal de la Dirección del Archivo
Histórico del Estado, será consignado para su penalización conforme a lo establecido por el
Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos del Estado de
Aguascalientes y sus Municipios y Organismos Descentralizados y la Ley de
Responsabilidades de Servidores Públicos y Código Penal.
4. REGISTROS GENERADOS
Ninguno.
5. ANEXOS REQUERIDOS
N/A
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE CONSULTA DE DOCUMENTOS
HISTÓRICOS DGAR-P01-PR08
Ficha de solicitud de material
UsuarioEncargado de Sala de Consulta y Hemerotéca
Solicita la consulta de uno o varios documentos
2
4
Entrega al usuario ficha de registro y
solicitar identificación oficial
Fin
Llena ficha de registro con los datos
que solicitan
Procede a buscar la información solicitada
Recaba información que requiere del
documento
Solicita copias del documento
6
5
7
3
¿El usuario requiere
fotocopias?
Reproduce la información solicitada y entregar copias al
usuario
Elabora recibo de pago
Paga el importe indicado en la Ley de
Ingresos del Gobierno del Estado para el ejercicio del
año vigente
Recibe información solicitada
9
8
10
11
Inicio
1
Si
No
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PROCEDIMIENTO 9. PUBLICACIONES
DGAR-P01-PR09
1. OBJETIVO ESPECÍFICO
Difundir el patrimonio documental histórico con el fin de fomentar y desarrollar la cultura e
investigación en los usuarios.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a la ciudadanía en general.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. La temática de las publicaciones deberá enfocarse a la Historia de Aguascalientes, sus
personajes ilustres y la difusión de actividades del Archivo Histórico del Estado.
4. REGISTROS GENERADOS
Ninguno.
5. ANEXOS REQUERIDOS
Tríptico
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO PUBLICACIONES DGAR-P01-PR09-DF01
Jefe del Depto. de AcervosJefe del Depto. de
Restauración y Conservación
Subsecretaria de Gobierno
Jefe del Depto. De Comunicación y Difusión
Dir. Gral de Archivos
Inicio
Selecciona el tema a difundir
Solicita autorización para su publicación a la Subsecretaría de
Gobierno
Corrige modificaciones
Revisa y aprueba diseño de edición
Envía archivos digitales a proveedor externo para producir
los negativos
Redacta los artículos que resulten de la
investigación
Investiga e integra la información
Envía material para diseño de edición al
Depto. De Comunicación y
Difusión
Selecciona imágenes de acuerdo a los
artículos desarrollados
Revisa y aprueba artículos e imágenes
a editar
Corrige modificaciones
Realiza el diseño de la edición con el
material enviado por la Dir. Gral. De
Archivos
¿Aprueba artículos e imágenes?
SI
NO
¿Aprueba diseño de edición?
No
Si ¿Aprueba
publicación? No
Si
Recibe ejemplares para su distribución
Digitaliza publicación para su difusión en la
web
1
2
3
4
5
6
7
8 9
10
11
12
13
14
15
17
18
Recibe negativos e imprimir publicación
16Membretar
ejemplares y organizarlos para su
distribución
19
Asistente del Dir. Gral. De Archivos
Distribuir ejemplares
Fin
20
Encargado de la Unidad de Correspondencia
1
1
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Codificación SEGGOB-MPR
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PROCEDIMIENTO 10. CERTIFICADOS DE SERVICIOS
DGAR-P01-PR10
1. OBJETIVO ESPECÍFICO
Expedir certificados de servicio laboral a los servidores públicos estatales en el menor tiempo
posible, con certidumbre y trato amable.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a las dependencias centralizadas de Gobierno del Estado.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. Los servidores públicos de las dependencias centralizadas podrán solicitar el Certificado de
Servicio en el Archivo Administrativo del Poder Ejecutivo.
b. No aplica la expedición de Certificados de Servicio de las dependencias descentralizadas o
de los Ayuntamientos de la entidad y de aquellos cuya información no obre en poder del
Archivo.
c. En cada solicitud, el servidor público deberá aportar los datos correctos. En caso de que
éstos sean inexactos o incompletos, se aplicará un cobro por búsqueda de datos, según la
Ley de Ingresos vigente.
d. El Archivo Administrativo deberá atender y entregar los Certificados de Servicio solicitados
en el menor tiempo posible.
e. El servidor público deberá cubrir el pago de este servicio de acuerdo a la Ley de Ingresos
vigente.
4. REGISTROS GENERADOS
Formato de búsqueda de certificado
Ficha de datos de personal
Solicitud de Certificado de Servicio
Formato Certificado de Servicio
5. ANEXOS REQUERIDOS
Instructivo para la Búsqueda de Certificados de Servicio.
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO CERTIFICADOS DE SERVICIOS DGAR-P01-
PR10
Servidor PúblicoDirector General de
Archivos Aux. Área de Certificados
de ServicioEncargado de Certificados
de Servicio Laboral
Ficha de datos
Constancia de certificado de
servicio
Constancia de certificado de servicio
Constancia de certificado de servicio
Búsqueda de certificado de
servicio
Constancia de certificado de
servicio
Búsqueda de certificado de servicio
Constancia de certificado de
servicio
Recibo de pago
Constancia de Certificado de
Servicio
Búsqueda de certificado de
servicio
Solicitud de certificado de
servicio
Solicitud de certificado de
servicio
Inicio
Acude al Archivo Administrativo por
solicitud y registrarse
Proporciona solicitud de certificado de
servicio
Llene solicitud con los datos
requeridos
Revisa solicitud
¿La información es
correcta?
NO
Realiza pago correspondiente
en caja
SI
Busca antecedentes del Servidor Público (nómina, tarjeta o certificado anterior
expedido) y vaciarlos en el formato de búsqueda
Solicita información correcta a la
dependencia que pertenece
Captura los datos del certificado en la
base de datos, imprimiendo el
mismo en original y copia para su
respectiva firma.
Notifica al Servidor Público solicitante que su certificado está
expedido
Verifica que los datos del certificado de
servicio sean correctos y firmar acuse en copia.
Revisa y firmar la constancia
expedida y turnar para entrega al
solicitante
Concentra las copias de los certificados
entregados y turnar a la asistente
Registra los antecedentes de cada
certificado para futuras consultas y
reproducciones.
1
2
7
3
4
5
10
8
9
6
11
12
13
14
15
Entrega certificado de servicio al solicitante Constancia
de certificado de servicio
Solicitud de certificado de
servicio
Búsqueda de certificado de
servicio
Archiva por orden alfabético las fichas,
antecedentes y copias de certificados
de servicio
Fin
16
Encargado de Certificación de Servicios
1
1
2
2
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PROCEDIMIENTO 11. CONSULTA DE ACERVOS EN EL ARCHIVO NOTARIAL
DGAR-P01-PR11
1. OBJETIVO ESPECÍFICO.
La custodia, resguardo, control y administración de los instrumentos públicos provenientes de
las Notarías Públicas del Estado, y que han sido validados por Registro Público de la Propiedad
del Estado en los términos de la Ley del Notariado.
La consulta de los protocolos que integran el acervo notarial por aquellas personas que
acrediten tener interés jurídico en el acto o hecho que se trate, los notarios en relación a sus
propios actos y las autoridades judiciales que así lo requieran dentro de las instalaciones del
Archivo Notarial.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica para la documentación que resguarda en el Archivo Notarial del
Estado y solamente puede ser consultada previa autorización por parte de la Visitaduría de
Notarías por las Notarías Públicas del Estado, el Poder Judicial y a los terceros que acrediten
tener interés jurídico en el asunto.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. La Visitaduría de Notarías determinará la procedencia o improcedencia de la solicitud de consulta tomando en consideración lo dispuesto en el Acuerdo por el cual se establecen las condiciones a través de las cuales se deberá realizar la consulta de los libros notariales, protocolos, apéndices y documentos que conforman el Archivo de Notarías del Estado de Aguascalientes, situación que hará del conocimiento del interesado o de su representante legal vía correo electrónico, dentro de los tres días hábiles siguientes a aquél en que se encuentre debidamente integrado el registro de la petición de que se trate.
b. En el caso de que la solicitud de consulta resulte procedente, el interesado, su representante legal o la persona o personas que hayan autorizado expresamente para ese efecto, deberán acudir dentro de los tres días hábiles posteriores al de la notificación, en un horario de las 09:00 a las 14:30 horas, al local que ocupan las oficinas de la Dirección General de Archivos, a fin de proceder a la consulta que corresponda; de no acudir dentro del plazo mencionado, se les tendrá por desistiéndose de la consulta.
c. La consulta solo podrá realizarse en las instalaciones de la Dirección General de Archivos y ante la presencia del personal que al efecto se designe por parte de la propia Dirección, así como de la Visitaduría de Notarías, quienes podrán actuar de manera conjunta o indistinta, siendo éstos, responsables en todo momento, de la información y documentación objeto de consulta; quedando estrictamente prohibido sin excepción alguna, sustraer del lugar de consulta, cualquier expediente, documento, protocolo, libro, anexo, apéndice, etcétera, que forme parte del Archivo de Notarías. El incumplimiento a lo dispuesto por el presente Acuerdo, genera la configuración, de manera enunciativa más no limitativa, de las responsabilidades administrativas, civiles y penales a que haya a lugar.
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Área responsable de controlar el documento: Especificar el nombre del área facultada de administrar los documentos al interior de la Dependencia o Entidad. SIGLAS DE LA DEP O ENTIDAD
d. Cualquier mal uso de la información por parte del personal del Archivo Notarial, será
consignado para su penalización conforme a lo establecido por el Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos del Estado de Aguascalientes y sus Municipios y Organismos Descentralizados y la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos y Código Penal
4. REGISTROS GENERADOS
Vale de Consulta del Archivo Notarial
5. ANEXOS REQUERIDOS
N/A
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE CONSULTA DE ACERVOS EN EL
ARCHIVO NOTARIAL DGAR-P01-PR011
UsuarioPersonal del Archivo
NotarialAutoridad de Visitaduría
Inicio
Presentar solicitud
Analizar solicitud
¿Procede
solicitud?
Comunicar como
improcedente la
solicitud
No
Fin
1
Enviar correo
electrónico al Archivo
Notarial
Si
Recibir Instrumento
Notarial
1
1
2
3
4
65
7
8
Solicitud
Recibir y analizar
documento aprobado
Proporcionar
información
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PROCEDIMIENTO 12. DEPURACIÓN DOCUMENTAL
DGAR-P01-PR12
1. OBJETIVO ESPECÍFICO.
Establecer criterios en materia de depuración de documentos que deberán observar los
responsables de los archivos obligados en la Ley de Archivos del Estado de Aguascalientes.
Los documentos serán clasificados de acuerdo a su valor administrativo, contable o fiscal,
histórico y legal o jurídico.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica para la documentación que se resguarda en las áreas o unidades
administrativas que constituyen las diversas dependencias que integran la estructura orgánica
de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. Toda solicitud de depuración y eliminación de documentos, deberá ser presentada por
escrito ante la Dirección General de Archivos, la cual deberá revisar que reúna los requisitos
establecidos en los presentes lineamientos y en su caso, remitirla a la Comisión.
b. La solicitud deberá sujetarse a los siguientes requisitos:
b.1. Deberá contener la firma autógrafa del titular de la Unidad Orgánica generadora de la
documentación.
b.2. Se deberá acompañar con la documentación que acredite que fue seleccionada y
valorada por la Unidad Orgánica responsable, de acuerdo a su periodo de vigencia y en
apego al Catálogo de Disposición Documental.
b.3. El inventario de la documentación respectiva.
b.4. En caso de no reunir con todos los requisitos anteriores, la solicitud no será admitida.
c. Recibida la solicitud precisada, los integrantes de la Comisión analizarán y dictaminarán
sobre el destino final de la documentación.
d. Una vez emitido el dictamen, si la Comisión determina que no es procedente su depuración,
seguirá bajo resguardo de la instancia solicitante o del Archivo en que se encuentre.
e. En caso de que el dictamen emitido por la Comisión determine su baja definitiva, se iniciará
el procedimiento de depuración de la documentación. Al efecto, se señalará lugar, día y hora
en que se deberá realizar la eliminación física de la documentación, levantándose el acta
circunstanciada correspondiente, a la que se anexarán los inventarios de la documentación
destruida.
f. El destino final del producto de la depuración, se sujetará a lo que establece la Ley
Patrimonial del Estado de Aguascalientes.
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g. La destrucción física de los documentos, deberá tomar como base los mejores
procedimientos de reciclaje, a fin de evitar efectos contaminantes, debiendo observarse la
normatividad en la materia.
h. Cualquier mal uso de la información por parte del personal de la Dirección General de
Archivos, será consignado para su penalización conforme a lo establecido por el Estatuto
Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos del Estado de Aguascalientes y sus
Municipios y Organismos Descentralizados y la Ley de Responsabilidades de Servidores
Públicos y Código Penal.
4. REGISTROS GENERADOS
Acta de la Sesión de la Comisión Dictaminadora de Depuración y Eliminación de Documentos
5. ANEXOS REQUERIDOS
Diagnóstico de los archivos a depurar
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DEPURACIÓN DOCUMENTAL DGAR-P01-
PR012
Dependencias o Unidades Administrativas
Comisión Dictaminadora de Valoración y
Depuración DocumentalDir. Gral. de Archivos
Inicio
Presenta solicitud
por escrito
Visita la dependencia
o unidad
administrativa
¿Cuenta con los
requisitos?
Fin
Convoca a la
Comisión
Dictaminadora de
Depuración
Emite dictamen
1
No
1
2
3
6
5
7
8
Oficio
Reúne Integrantes
de la Comisión
Analiza y valora la
documentación
Inventario
de la doc.
Si
Emite diagnóstico
4
Acta de la
Sesión
¿El dictamen es
procedente?
Fija fecha para baja
definitiva
Si
2
No
Reúne
documentación para
la baja definitiva
Lleva acabo proceso
de depuración
Dictamen
Acta de baja
documental
Evidencia
fotográfica
1 2
12
11
9
10
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SUBSECRETARÍA DE GOBIERNO
6.5 COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL
CEPC
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a. PROCESO N° 1. PROTECCIÓN CIVIL EFECTIVA Y OPORTUNA
a.1. Mapa general del proceso.
Planeación para Prevención de Emergencias
Planeación para Prevención de Emergencias
Capacitación en Materia de
Protección Civil
Capacitación en Materia de
Protección Civil
Inspección y Verificación en
Inmuebles Establecidos
Inspección y Verificación en
Inmuebles Establecidos
Realizar Operativo en Situaciones de
Emergencia
Realizar Operativo en Situaciones de
Emergencia
Canalización de Solicitud
Canalización de Solicitud
Institu
cio
ne
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So
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Solicitud de Atención
Situaciones de Riesgo para la Población
Agentes Afectables
Solicitud de Capacitación vía
Oficio
Vía Telefónica
Correo Electrónico
Solicitud vía OficioVía TelefónicaCorreo Electrónico
Denuncia Ciudadana
Solicitud de Apoyo vía Oficio
Vía telefónica
Correo Electrónico
Llama de Emergencia
Plan de Contingenciapor Incendios Forestáles
Plan de Contingencias por Lluvias Torrenciales
Plan de Contingencias Invernales
Población capacitada e Informada, con cultura de Protección Civil
Lugares Libres de Riesgos
Constancia de Cumplimiento de las Medidas de Seguridad en Materia de Protección Civil
Implementación de Operativos Especiales
Eventos y Emergencias atendidas y controladas
Recuperación y Vuelta a la Normalidad
A
B
C
D
E
Institu
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a.2. Responsables del proceso.
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a.3. Procedimientos derivados del proceso.
Proceso Procedimientos derivados Codificación
Pro
tecció
n C
ivil
Efe
ctiva
y
Op
ort
una
Planeación CEPC-P01-PR01
Capacitación CEPC-P01-PR02
Verificación CEPC-P01-PR03
Operativo CEPC-P01-PR04
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PROCEDIMIENTO 1. PLANEACIÓN
CEPC-P01-PR01
1. OBJETIVO ESPECÍFICO.
Estructurar y presentar para su aprobación los diversos planes de Protección Civil.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a cualquier persona que se encuentre del Estado de Aguascalientes.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. Se deberán seguir los lineamientos que señala la Ley Estatal de Protección Civil para la
atención de Planes de Contingencia.
1. REGISTROS GENERADOS
Ninguno.
2. ANEXOS REQUERIDOS
N/A
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3. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE PLANEACIÓN CEPC-P01-PR01
Encargado del Depto. Planeación
Coordinador Estatal de Protección Civil
Inicio
Verifica información histórica en plan de
contingencias y sistemas de altas de
riesgos
Aprueba plan y define procedimiento
6 7
¿Se requieren recursos?
Aprueba propuesta de solicitud de recursos y
enviarla al comité técnico del FONDEN para su aprobación y
seguimiento
10
Revisa, aprueba y ejecuta plan de
contingencia
9 8
Inicia ejecución del plan de contingencia
Estructura plan actualizado
Presenta plan de contingencia
12
Difundir el plan de contingencia
No
1
Si
1
Elabora solicitud de recursos al FONDEN
11
Presenta resultados del plan ejecutado y
registrar en libro blanco
Fin
Recibe solicitud de dependencias, con información y datos
extemos
2
3
4
5
13
Envía solicitud a dependencias
1
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PROCEDIMIENTO 2. CAPACITACIÓN
CEPC-P01-PR02
1. OBJETIVO ESPECÍFICO.
Diseñar y coordinar los programas de capacitación en materia de Protección Civil a nivel Estatal
para garantizar el desarrollo de medidas preventivas y de mitigación de desastres.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a los sectores públicos, privados y sociales del Estado de
Aguascalientes.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. La atención al público se realizará dentro del horario de trabajo que es de 8:00 a.m. a 20:00
hrs. y en días hábiles.
b. La recepción de oficios de solicitud, para llevar a cabo una capacitación, se realiza en las
oficinas de la Coordinación Estatal de Protección Civil
c. La solicitud debe ser elaborada mediante oficio de la dependencia o institución solicitante.
d. El escrito de ingresar a la Coordinación Estatal de Protección Civil con 10 días hábiles de
anticipación a la fecha que solicita.
e. Indicar en el escrito la ubicación exacta de donde se impartirá el curso.
4. REGISTROS GENERADOS
Lista de Asistencia
Libro de Gobierno
Encuesta de Evaluación
5. ANEXOS REQUERIDOS
N/A
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE CAPACITACIÓN CEPC-P01-PR02
Encuesta de evaluación
Lista de asistencia
Oficialía de Partes Área de Capacitación Participante
Inicio
Recibe y registra solicitud
1
Libro de Gobierno
¿Es posible agendar en la
fecha solicitada?
Verifica fecha de capacitación de
acuerdo a agenda
5
2
3
Informa fechas disponibles
Agenda capacitación
Solicita datos (tipo de curso, ubicación,
participantes, material didáctico, equipo de
apoyo, otros)
Elabora documentos de apoyo (lista de
asistencia, constancias y ecuestas de evaluacion)
Informa del rechazo o cambio de fecha
SiNo
4
6
78
Prepara capacitaciones e
implementos necesarios
9
Imprime capacitación
10
Aplica encuesta de evaluación
11
Recibe capacitación
12
Recibe constancia de asistencia
13
Fin
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PROCEDIMIENTO 3. VERIFICACIÓN
CEPC-P01-PR03
1. OBJETIVO ESPECÍFICO.
Analizar y revisar en materia de Protección Civil, todos y cada uno de los inmuebles
establecidos en el Estado
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a cualquier persona que se encuentre dentro del Estado de
Aguascalientes.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. La inspección ordinaria se realizará dentro el horario de trabajo que es de 8:00 a.m. a 16:00
hrs. y en días festivos
b. La recepción de oficios de solicitud, para llevar a cabo una inspección, se realiza en las
oficinas de la Coordinación Estatal de Protección Civil.
c. La solicitud debe ser elaborada mediante oficio de la Dependencia o Institución, razón social
y representante legal solicitante.
d. La inspección extraordinaria se realizará fuera del horario de trabajo, únicamente en caso de
urgencia, en caso contrario se agenda en días hábiles como ordinaria.
4. REGISTROS GENERADOS
Libro de Gobierno
5. ANEXOS REQUERIDOS
N/A
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN CEPC-P01-PR03
Libro de Gobierno
Secretaria Asesor Jurídico NotificadorCoordinador Estatal de
Protección Civil
Inicio
Registro en libro de Gobierno
Valida solicitud de inspección
34
Valida jurídicamente
Autoriza orden de Inspección,
determinar los puntos a inspeccionar y designa inspector
6
5Integra expediente
13
Fin
Recibe solicitud o denuncia con datos generales y firma
autógrafa del interesado
1
2¿Se autorizó inspección?
Si
7
Elabora orden de inspección
8
Registra orden de inspección en Libro
de Gobierno
9
Notifica rechazo personalmente al
interesado
10
Recaba sello y/o firma para acuse y copia
para expediente
No
Verificador
11
Realiza inspección
12
Realiza dictamen
14 ¿Se valido juridicamnete?
1
No
1
Genera resolución final
15Si
Firma resolución
16
Libro de Gobierno
Registra resolución en Libro de Gobierno
17
18
Notifica Resolución
3
3 2
2
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PROCEDIMIENTO 4. OPERATIVO
CEPC-P01-PR04
1. OBJETIVO ESPECÍFICO.
Atender, dentro de las competencias legales, las emergencias y solicitudes de auxilio de la
población.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a cualquier persona que se encuentre dentro del Estado de
Aguascalientes, o en otras entidades del país si así es solicitado.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. La atención de emergencia se brinda durante las 24 horas del día, los 365 días del año.
b. La recepción de los reportes y solicitudes de auxilio, se reciben vía C-5 (911), a los teléfonos
de nuestras oficinas, por el grupo de WhatsApp de Titulares Municipales de Protección Civil,
vía radio comunicación (por parte de otras instituciones de atención a emergencias), o
cualquier otra que los avances tecnológicos y de comunicación lo permitan.
c. La solicitud de apoyo será revisada y comprobada para su pronta atención.
d. La atención de operativos programados, se realizarán previo a la elaboración de un Plan de
Operaciones, el cual contiene de manera general las estrategias a seguir tanto para prevenir,
como para atender una emergencia.
4. REGISTROS GENERADOS
Ninguno.
5. ANEXOS REQUERIDOS
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE OPERATIVO CEPC-P01-PR04
Coordinador Operativo Operativo Protección CivilCoordinador Estatal de
Protección Civil
Inicio
Confirma necesidad de apoyo
Se traslada al lugar de emergencia
5 7
¿Se requiere apoyo especializado?
Solicita apoyo especialiazado
9
Determina tipo de emergencia y nivel de
gravedad
6 8
Evalúa condiciones de seguridad
Indica modo de operación
Informa al Coordinador Estatal
General de Protección Civil
11
Designa recursos humanos y materiales
para la atención inmediata
Atiende la emergencia hasta su
control total
Fin
Recibe reporte
1
2
3
4
No
¿La magnitud del evento perturbador
rebasa la capacidad del personal?
10
Solicita apoyo externo Si
Si12
13
Elabora parte informativo
14
No
Realiza reporte de evaluación de daños, de apoyos externos y
especializados
13
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7. SUBSECRETARIA DE ASUNTOS JURÍDICOS
SSAJ
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a. PROCESO N° 1. REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS JURÍDICOS
a.1 Mapa general del proceso.
Recepción de
Instrumento
Jurídico
Recepción de
Instrumento
Jurídico
Asignación de
Instrumento
Jurídico
Asignación de
Instrumento
Jurídico
De
pe
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Org
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De
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ConvenioContrato
Acta Instrumento
JurídicoA B
Convenio
Contrato
Acta Instrumento
Jurídico sellado
Convenio
Contrato Acta
Instrumento
Jurídico asignado
Analisis y
validación de
información
Analisis y
validación de
información
Instrumento Jurídico Analizado
y Validado
Instrumento Jurídico Entregado
De
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Go
bie
rno
y
Org
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lico
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De
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os
C
1
1
Con Dictamen de procedencia respecto a su
marco jurídico, y en su caso oficio de
suficiencia presupuestal
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a.2 Responsables del proceso.
a.3 Procedimientos Derivados del Proceso Revisión y Validación de Instrumentos
Jurídicos
Proceso Procedimientos derivados Codificación
Re
vis
ión y
Va
lidació
n d
e
Instr
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ento
s
Ju
ríd
ico
s
Validación Jurídica SSAJ-P01-PR01
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PROCEDIMIENTO 1. VALIDACIÓN JURÍDICA
SSAJ-P01-PR01
1. OBJETIVO ESPECÍFICO.
Proporcionar seguridad y certeza jurídica a todos los actos de Gobierno del Estado de
Aguascalientes.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica para todas las Dependencias de Gobierno del Estado de
Aguascalientes y Entidades Paraestatales de Gobierno del Estado de Aguascalientes.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. Apoyo Técnico-Jurídico y Asesoría.
b. Coordinar el Programa de Normatividad Jurídica.
4. REGISTROS GENERADOS
Registro de Correspondencia
5. ANEXOS REQUERIDOS
Ficha Informativa.
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE VALIDACIÓN JURÍDICA-SSAJ-P01-
PR01
Secretaria del Subsecretario de Asuntos JurídicosAsesor Jurídico
Subsecretario de Asuntos
Jurídicos
Inicio
Recibe instrumentos jurídicos para su
Análisis
Acuse de recibido
Registra los instrumentos jurídicos en el
sistema
Enterado de los instrumentos
jurídicos, los turna al asesor
Conoce del Instrumento
jurídico delegado, revisa y analiza
Derivado del análisis del Instrumento jurídico y sus anexos, emite
observaciones vía mail y/o por escrito
al área jurídica solicitante
Recibe los tantos originales del
instrumento jurídico restaurado y con la firma de quienes
participan
Turna al Subsecretario los
tantos originales del instrumento jurídico
para rubrica
Turna a la oficina de Secretaria General De Gobierno los tantos originales del instrumento jurídico rubricados para que la Secretaria Particular del Secretario General de Gobierno recabe firmas del titular y el Gobernador Del Estado
Recibe los tantos originales del Instrumento
Jurídico rubricados y firmados por el
Secretario General de Gobierno y el C.
Gobernador
Entrega los instrumentos
jurídicos firmados, al área jurídica de la
dependencia solicitante
Fin
1
2
3
4 5 6
8
9
10
11
7
Turna al Subsecretario los
instrumentos jurídicos
12
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7. SUBSECRETARIA DE ASUNTOS JURÍDICOS
7.1 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
DGAJ
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a. PROCESO N° 1. REPRESENTACIÓN JURÍDICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO
a.1. Mapa general del proceso.
Revisión de la Notificación y Canalización
Representación Jurídica del
Gobierno del Estado
Representación Jurídica de Gobierno y
Coadyuvante del Ministerio Público
Representación Jurídica de
Gobierno como Autoridad
Responsable
Juicios Laborales ante el Tribunal del
Estado
Juicios de Nulidad
Pers
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Depende
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Notificaciones de Demandas
Notificación de la Demanda
Demanda
Anexos
Sentencia
Denuncia de Hechos Sentencia
Notificación de Amparo
Anexos
Demanda
Auto de Archivo
definitivo de Juicio
Notificación de Demanda
Demanda
Laudo
Notificación de Demanda
Demanda
Sentencia
Pers
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B
D
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F
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A
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a.2. Responsables del proceso.
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a.3. Procedimientos derivados del proceso.
Proceso Procedimientos derivados Codificación
Re
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Go
bie
rno
del E
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do
Representación Jurídica del Estado DGAJ-P01-PR01
Representación Jurídica de Gobierno y Coadyuvante del
Ministerio Público DGAJ-P01-PR02
Representación Jurídica de Gobierno como Autoridad
Responsable DGAJ-P01-PR03
Juicios Laborales ante el Tribunal de Arbitraje del Estado DGAJ-P01-PR04
Juicios de Nulidad DGAJ-P01-PR05
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PROCEDIMIENTO 1. REPRESENTACIÓN JURÍDICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO
DGAJ-P01-PR01
1. OBJETIVO ESPECÍFICO.
Intervenir y conducir la defensa legal de los intereses del Poder Ejecutivo, representando
jurídicamente al Gobierno del Estado, al Gobernador del Estado y a la Secretaría General de
Gobierno, en los asuntos donde debe intervenir ejercitando acciones legales (actor), u
oponiendo excepciones y defensas (demandado). Así como, apoyar en la revisión de proyectos
de documentos legales a otras dependencias de gobierno del estado y organismos públicos
descentralizados que así lo soliciten.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica al Gobernador del Estado y a la Secretaria General de Gobierno, lo
llevarán a cabo los representantes legales del Gobierno con estudios mínimos de Licenciatura
en Derecho titulados.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. La demanda o contestación se presenta ante el Poder Judicial del Estado.
b. Se tienen 9 días hábiles como término para presentar contestación de demanda y
de 6 días hábiles para ofrecer pruebas.
c. Comparece mediante escrito el C. Gobernador del Estado, la Secretaria General
de Gobierno o el Subsecretario de Asuntos Jurídicos en procedimientos judiciales
del orden común o federales, administrativos y del trabajo.
4. REGISTROS GENERADOS
Contestación de Demanda
Escrito Inicial de Demanda
Ofrecimiento de Pruebas
Recursos Ordinarios
Amparo Directo e Indirecto
5. ANEXOS REQUERIDOS
Nombramiento certificado de la Secretaria General de Gobierno.
Acuerdo Delegatorio de Representación Legal.
Resolución de la Declaración de Validez de la Elección de Gobernador
Constitucional.
Nombramiento Certificado de la Subsecretaría de Gobierno.
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Área responsable de controlar el documento: Especificar el nombre del área facultada de administrar los documentos al interior de la Dependencia o Entidad. SIGLAS DE LA DEP O ENTIDAD
6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE REPRESENTACIÓN JURÍDICA DE
GOBIERNO DEL ESTADO DGAJ-P01-PR01
Secretaria de Asuntos Jurídicos
Directora General de Asuntos Jurídicos Coordinador Jurídico con Dependencias
Ofrecimiento de Pruebas
Contestación de demanda o
escrito Inicial de demanda con nombramiento
Nombramiento que corresponda
Contestación de demanda o
escrito inicial de demanda
Notificación de demanda
Notificación de demanda
Inicio
Elabora proyecto
Revisa documentos y agrega los anexos
1 2
3
4
Presenta demanda o contestación en
Juzgados
Asiste a audiencia de desahogo de
pruebas y alegatos.
6
5
Elabora escrito de pruebas y lo presentan en
Juzgados
Recibe notificación l
Solicita proyecto de contestación o
solicitud de escrito inicial de demanda
Revisa y firma escrito
7
8
Elabora, interpone recurso de
apelación por conducto del Juez y da no. de toca civil
Recurso de apelación
17
Juicio único civil
Recibe sentencia de juzgados
¿La sentencia
es favorable?
Fin
si
Juicio único civil
Recibe auto de emplazamiento o
radicación
9
Juicio único civil
10
Recibe auto
11
12
13
14
No
15
16
Juicio único civil
Recibe sentencia
18
¿La sentencia
es favorable?
19
Si
A
No
Fin
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Coordinador Jurídico con Dependencias
Recurso de revisiónAmparo directo
Elabora e interpone amparo directo
Elabora e interpone recurso de revisión
20
21
24
26
23
A
Juicio único civil vía Tribunal Colegiado
Reciben sentencia
22
¿La sentencia
es favorable?
Si
Fin
Fin
No
Amparo en revisión vía
Suprema Corte de Justicia de la
Nación
25
Reciben sentencia
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PROCEDIMIENTO 2. REPRESENTACIÓN JURÍDICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y
COADYUVANTE DEL MINISTERIO PÚBLICO
DGAJ-P01-PR02
1. OBJETIVO ESPECÍFICO.
Intervenir y conducir la defensa legal de los intereses del Poder Ejecutivo, representando
jurídicamente al Gobierno del Estado, al Gobernador del Estado, a la Secretaría General de
Gobierno, así como revisar documentos legales y/o asesorar a otras dependencias y a los
Organismos Públicos Descentralizados que así lo requieran.
.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica al Gobernador del Estado y al Secretario General de Gobierno, lo
llevarán a cabo los representantes legales del Gobierno con estudios mínimos de Licenciatura
en Derecho titulados.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. La denuncia de hechos se presenta ante la Fiscalía General del Estado de
Aguascalientes o por la Titular del área afectada de la SEGGOB.
b. Puede comparecer también mediante escrito el Subsecretario de Asuntos
Jurídicos y Titular de la Dirección General de Asuntos Jurídicos.
c. El seguimiento de la indagatoria, cuando se trata de áreas de la SEGGOB, la
hace directamente la Dirección General de Asuntos Jurídicos.
4. REGISTROS GENERADOS
Carpeta de Investigación
5. ANEXOS REQUERIDOS
Nombramiento certificado de la Directora General de Asuntos Jurídicos.
Acuerdo Delegatorio de Representación Legal por parte de la Secretaría General de Gobierno,
si es una demanda enderezada contra esta dependencia, o del Titular de Gobierno del estado,
si la demanda es instaurada contra él.
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE REPRESENTACIÓN JURÍDICA DE
GOBIERNO Y COADYUVANTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DGAJ-P01-PR02
Denuncia de Hechos
Nombramiento certificado de la
Directora General de Asuntos Jurídicos y
Acuerdos delegatorios de
representación legal
Denuncia de Hechos
Denuncia de Hechos
Auxiliar de Asuntos JurídicosDirectora General de Asuntos
JurídicosSecretaria de Asuntos
Jurídicos
Inicio
Elabora escrito
Revisa el Proyecto de Denuncia de
Hechos
Revisa los documentos y agrega anexos
Presentan la denuncia de hechos
ante MP
Fin
1
2 3
4
5
6 7
Recaba firmas y lo pasa a firma
9
8
Recibe sentencia
Denuncia de
Hechos ante
MInisterio
Público
Ratificación ante MP de la Denuncia de
Hechos
Nombramiento certificado de la
Directora General de Asuntos Jurídicos y
Acuerdos delegatorios de
representación legal
Integración de la
Carpeta de
Investigación
Ministerio Público
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PROCEDIMIENTO 3. REPRESENTACIÓN JURÍDICA DE GOBIERNO DEL ESTADO COMO
AUTORIDAD RESPONSABLE
DGAJ-P01-PR03
1. OBJETIVO ESPECÍFICO.
Intervenir y conducir la defensa legal de los intereses del Poder Ejecutivo, representando
jurídicamente al Gobierno del Estado, Gobernador del Estado, Secretaría General de Gobierno
y Subsecretaría de Gobierno.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica al Gobernador del Estado, Secretaría General de Gobierno y
Subsecretaria de Gobierno, lo llevarán a cabo los delegados que para el efecto señalen las
autoridades responsables, que deberán contar con estudios mínimos de Licenciatura en
Derecho titulados.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. La notificación de juicio de amparo proviene de los Juzgados de Distrito o Tribunales
Colegiados.
b. Los informes los contestan la Titular de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, en
representación legal del C. Gobernador del Estado y de la titular de la Secretaría General de
Gobierno, según corresponda, anexando el respectivo acuerdo delegatorio; así como,
elaboración de informes previos y justificados en juicios de amparo que se instauren contra
otra Unidad Administrativa o área de la SEGGOB.
4. REGISTROS GENERADOS
Informe Previo.
Informe Justificado
5. ANEXOS REQUERIDOS
Nombramiento certificado de Titular de la Dirección General de Asuntos Jurídicos.
Acuerdo Delegatorio de Representación Legal, de Gobierno del estado o Secretaría
General de Gobierno, según corresponda.
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE REPRESENTACIÓN JURÍDICA DEL
GOBIERNO COMO AUTORIDAD RESPONSABLE DGAJ-P01-PR03
Informe previo y/oInforme justificado
Informe previo y/o justificado
Nombramiento que corresponda
Informe previo y/oinforme justificado
Informe previo y/oinforme justificado
Notificación
Secretaria de Asuntos Jurídicos Encargada de lo Contencioso
Directora General de Asuntos Jurídicos
Inicio
Recibe notificación de amparo
Pasa notificación al encargado de lo contencioso para
análisis
Elabora el informe previo y/o justificado, según corresponda y lo pasa a la Directora
General para su revisión
Revisa los informes y los pasa al
encargado de lo contencioso
Revisa los informes, los fotocopia y agrega anexos
Pasa los Informes para presentar en
Juzgados de Distrito
Fin
2
3 4
5
6
Presenta y/o solicita la presentación de los informes a los
Juzgados de Distrito.
Da seguimiento hasta el archivo
definitivo del juicio.
7
8
1
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PROCEDIMIENTO 4. JUICIOS LABORALES ANTE EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE EN EL
ESTADO
DGAJ-P01-PR04
1. OBJETIVO ESPECÍFICO.
Intervenir y conducir la defensa legal de los intereses del Poder Ejecutivo, representando
jurídicamente al Gobierno del Estado y la Secretaría General de Gobierno, así como apoyar en
la revisión de documentos legales y/o asesoría a otras dependencias del Gobierno Central y
diversos Organismos Públicos Descentralizados que así lo requieran.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a la Secretaría General de Gobierno, Secretario que corresponda y a
los diversos directores de los Organismos Públicos Descentralizados a los que se les brinda
apoyo en la revisión de documentos legales y/o asesoría para preparar sus audiencias, sólo en
el caso que así lo soliciten; lo llevan a cabo los apoderados legales de éstos con estudios
mínimos de Licenciatura en Derecho titulados.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. La contestación de demanda se presenta ante el Tribunal de Arbitraje del Estado y/o a la
Junta de Conciliación y Arbitraje que según corresponda.
b. Se debe contestar la demanda mediante escrito firmado por Titular de la Dirección General
de Asuntos Jurídicos, a nombre de la Secretaría General de Gobierno o Gobierno del
estado, según corresponda, y se adjunta el nombramiento y acuerdo delegatorio de
facultades de representación.
c. Se debe de comparecer a las audiencias por conducto de los apoderados que se designen
para el efecto en la contestación de demanda o dentro del juicio.
4. REGISTROS GENERADOS
Contestación de Demanda Laboral.
Carta Poder.
Ofrecimiento de Pruebas.
Amparo Directo, en su caso
5. ANEXOS REQUERIDOS
Nombramiento certificado de la Titular de la Dirección General de Asuntos Jurídicos.
Acuerdo Delegatorio de Representación Legal, según corresponda, de la titular de
SEGGOB o del Gobierno del estado de Aguascalientes.
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE JUICIOS LABORALES ANTE
EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE EN EL ESTADO DGAJ-P01-PR04
Contestación de demanda con
anexos
Proyecto de contestación
Proyecto de contestación
Notificación
Secretaria de Asuntos Jurídicos Asesor Jurídico Directora General de
Asuntos Jurídicos
Inicio
Recibe notificación de demanda y la
envía
Elabora proyecto y lo remite para
revisión
1 2
3
Revisa el proyecto, da vo bo y lo firma
4Revisa los
documentos, agrega anexos y presenta
contestación de demanda ante el
Tribunal de Arbitraje
Señala fecha de audiencia para ofrecimiento y
admisión de pruebas
Elabora escrito y lo presenta en la
audiencia
Ofrecimiento de pruebas
Asiste a la audiencia de desahogo de
Pruebas y alegatos
Notifica laudo
¿El laudo es favorable?5
6
7
8
9
Elabora e Interpone amparo directo ante
el Tribunal Colegiado por conducto del
Tribunal de Arbitraje
Fin
Emite resolución inapelable
No
11
12
13
10
Juicio Laboral Tribunal de
Arbitraje
Juicio Laboral Tribunal de
Arbitraje
Si
Tribunal Colegiado
Amparo Directo
Fin
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PROCEDIMIENTO 5. JUICIOS DE NULIDAD
DGAJ-P01-PR05
1. OBJETIVO ESPECÍFICO.
Intervenir y conducir la defensa legal de los intereses del Poder Ejecutivo, representando
jurídicamente al Gobierno del Estado, al Gobernador del Estado, a la Secretaría General de
Gobierno, así como revisar los documentos legales y/o brindar asesoría a otras dependencias y
a los Organismos Públicos Descentralizados, cuando así lo soliciten, en aquellos juicios
tramitados ente la Sala Administrativa y Electoral del Poder Judicial del Estado, en los que
pretenda conseguir la nulidad de un acto administrativo emitido por cualesquiera de las
autoridades mencionadas.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica al Gobernador del Estado y a la Secretaría General de Gobierno y en
su caso la Subsecretaría General de Gobierno, lo llevarán a cabo los representantes legales del
Gobierno con estudios mínimos de Licenciatura en Derecho titulados.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. La contestación se presenta ante el Poder Judicial del Estado.
b. Se tienen 15 días hábiles como término para presentar la contestación de demanda y con
las pruebas respectivas, teniendo el actor en determinadas ocasiones la posibilidad de
ampliar la demanda, sí así resultare de igual manera se tendrían 15 días hábiles para
contestarla.
c. Comparece la titular de la Dirección General de Asuntos Jurídicos o el titular de la
Subsecretaría de Asuntos Jurídicos, en representación legal del C. Gobernador del Estado y
la Secretaría General de Gobierno, según sea el caso, en procedimientos judiciales del
orden común o federales, administrativos y del trabajo.
4. REGISTROS GENERADOS
Demanda, ampliación de demanda; Contestación de Demanda, contestación a la ampliación de
demanda y Ofrecimiento de Pruebas
5. ANEXOS REQUERIDOS
Nombramiento certificado de la titular de la Dirección General de Asuntos Jurídicos
Acuerdo Delegatorio de Representación Legal
Nombramiento Certificado de la Subsecretaría de Gobierno, en su caso.
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE JUICIOS DE NULIDAD DGAJ-P01-PR05
Secretaria de Asuntos Jurídicos
Directora General de Asuntos Jurídicos
Aux. Jurídico Actor
Sentencia
Contestación de demanda
Proyecto de contestación de
demandaEmplazamiento de
demanda
Inicio
Recibe y sella de recibido el
emplazamiento de la demanda de nulidad y
lo remite
Recibe la demanda, la estudia y la turna para su contestación
1
2 3
5
Revisa el proyecto, y lo firma
Estudia la demanda, emite contestación
de demanda y ofrece pruebas
6
Presenta contestación de
demanda
Contestación de demanda con
anexos
Asiste a la audiencia de desahogo de
pruebas
9
Emplazamiento de demanda
Revisa los documento, agrega anexos y turna a los abogados para
presentación
Nombramiento que corresponda
¿El actor amplía la
demanda?
Si
Sella de recibido la sentencia y la pasa a
revisión
Presenta Juicio de Amparo
10
Fin
13
14
4
8
Presenta ampliación de
demanda
11
Contesta la ampliación de
demanda
No
Juicio de Nulidad, Sala Administrativa
del Poder Judicial del Edo.
¿La sentencia
es favorable?
Si
No
Amparo
Juicio de Amparo Sala
Administrativa, Tribunal
Colegiado
15
Recibe sentencia inapelable
16
Fin
Demanda de Nulidad, Sala
Administrativa del Poder Judicial del
Estado
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b. PROCESO N° 2. ASESORÍA, SUSTANCIACIÓN Y EJECUCIÓN EN LAS DECISIONES
EJECUTIVAS
b.1. Mapa general del proceso de asesoría.
Revisión de Oficios con Anexos y Canalización
Revisión de Oficios con Anexos y Canalización
Analisis del expediente de la
solicitud de Indultos
Analisis del expediente de la
solicitud de Indultos
Analización Expropiaciones
Analización Expropiaciones
Analisis de solicitud de
Revocación de Concesionarios de
Transporte
Analisis de solicitud de
Revocación de Concesionarios de
Transporte
Expediente
Oficio
Solicitud del Indulto
Ju
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Oficio de Solicitud del Juez de Ejecución
Anexo de Expediente
Resolución (opinión)
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Solicitud de Expropiación
Elaboración de Acuerdo de Inicio de Procedimiento Expropiatorio
Notificación al afectado del Acuerdo
Citatorio y/o Cédula de Notificación
Realización de Diligencia de Garantía de Audiencia
Decreto de Expropiación
Registro del Decreto en RPPyC
Decreto a Talleres Gráficos
Publicación del Decreto de Expropiación
Ju
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Expediente de Procedimiento Administrativo de Revocación de Concesión
Emisión de Resolución
Cédula de Notificación y Notificación
Copia Certifica
Co
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A
B
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D
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b.2. Responsables del proceso.
b.3. Procedimientos derivados del proceso.
Proceso Procedimientos derivados Codificación
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Indulto
DGAJ-P02-PR01
Expropiaciones
DGAJ-P02-PR02
Revocación de Concesionarios de Transporte
DGAJ-P02-PR03
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PROCEDIMIENTO 1. INDULTOS
DGAJ-P02-PR01
1. OBJETIVO ESPECÍFICO.
Analizar la opinión del Juez de Ejecución respecto del expediente y anexos del sentenciado que
solicita el Indulto para determinar si no hay una improcedencia evidente que marca la ley, y
emitir una resolución en que se conceda o niegue el beneficio que se remitirá al Juez de
Ejecución para que éste emita Resolución definitiva..
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a los sentenciados que solicitan el Indulto al Juez de Ejecución y lo
llevarán a cabo los representantes legales de Gobierno con estudios mínimos de Licenciatura
en Derecho titulados.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. El sentenciado debe estar en los supuestos de los artículos 164 y 165 de Ley de Ejecución
de Sanciones Penales del Estado de Aguascalientes, pero finalmente es el Juez de
Ejecución quien determina si se concede o niega.
4. REGISTROS GENERADOS
Resolución
5. ANEXOS REQUERIDOS
N/A
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE INDULTOS DGAJ-P02-PR01
Resolución definitiva
Resolución
Oficio y resolución
Resolución
Secretaria de Asuntos Jurídicos
Encargada de lo ContenciosoDirectora General de
Asuntos Jurídicos
Inicio
Sella de recibido el oficio y expediente con
anexos de la opinión del Juez de Ejecución respecto de una
solicitud de Indulto y los pasa para
análisis
Estudia el expediente y elabora la resolución
1
2
3
4
Oficio y opinión de indulto
Elabora oficio para solicitar firma del Gobernador en la
resolución
Estudia el expediente y revisa
la Resolución
Envía resolución a Juez de Ejecución
6
5
Fin
7
8
Resolución
Revisan
resolución Oficina
del Gobernador
Juez de Ejecución Emite resolución
definitiva
Juez de Ejecución Notifica al
sentenciado.
Resolución
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PROCEDIMIENTO 2. EXPROPIACIONES
DGAJ-P02-PR02
1. OBJETIVO ESPECÍFICO.
Acto del Poder Ejecutivo Estatal por el cual éste impone a un particular límites de su propiedad
por razones de utilidad pública mediante indemnización con el fin de realizar obras de interés
general o de beneficio social donde interviene la Secretaría General de Gobierno conforme al
art. 32, fracción, XXXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a todos los ciudadanos que sean propietarios de bienes inmuebles y
lo llevarán a cabo los representantes legales del Gobierno con estudios mínimos de
Licenciatura en Derecho titulados.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. Debe existir razón de utilidad pública.
b. Debe revisarse que la autoridad que solicita se ejercite la expropiación entregue
la documentación completa que se requiere para el procedimiento.
c. Debe atenderse con la persona que acredite fehacientemente la titularidad del
derecho de propiedad.
d. Debe respetarse el derecho de audiencia del particular.
e. Debe vigilar que las notificaciones al particular se realicen de manera correcta a
fin de evitar posibles nulidades al procedimiento de expropiación.
4. REGISTROS GENERADOS
Acuerdo de Inicio de Procedimiento de Expropiación.
Citatorio.
Cédula de Notificación
Acta de audiencia
Acuerdo de Expropiación
Publicación de Decreto expropiatorio
5. ANEXOS REQUERIDOS
N/A
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE EXPROPIACIONES DGAJ-P02-PR02
Oficio con anexos
Citatorio y/o cédula de notificación
Oficio y Acuerdo
Acuerdo
Acuerdo
Oficio y solicitud de expropiación
Secretaria de Asuntos Jurídicos Aux. Juridico Directora General de Asuntos Jurídicos
Inicio
Sella de recibido la solicitud de
expropiación y lo turna para su análisis
Estudia el expediente
Estudia el expediente
¿Se aprueba la expropiación?
Elabora oficio a quien corresponda para corregir errores
Si
Dicta acuerdo de inicio del procedimiento
expropiatorio, ordena realizar anotaciones en
el RPP y recabar elementos necesarios
Elabora oficio y envía a firma con Gobernador y/o Sria. General de Gobierno el acuerdo
Recibe, revisa la firma y los turna
Notifica al afectado el acuerdo de Inicio del
procedimiento expropiatorio
Realiza diligencia de garantía de audiencia y
decreto, hace oficio para firma del
Gobernador y/o Sria. Gral.de Gobierno
Oficio
Revisa documentos , elabora oficios, envía decreto al RPP para
inscripción, y a talleres gráficos para
publicación en PO
No
¿El afectado está conforme?
Fin
Si
1 2
3
6
7
8
9
10
11
12
14
4
13
2
5
15
Fin
Emisión de Acuerdo,
Secretaria General de Gobierno
Demanda contra el monto, Sala
Administrativa del Poder Judicial del
Estado
No
2
Sala Administrativa
del Poder Judicial del
Estado resolverá
Oficio y Acuerdo
1
1
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PROCEDIMIENTO 3. REVOCACIÓN DE CONCESIONES DE TRANSPORTE
DGAJ-P02-PR03
1. OBJETIVO ESPECÍFICO.
Operación del Poder Público Estatal por el cual éste determina la revocación de las
concesiones en los supuestos establecidos en la Ley de Movilidad del Estado de
Aguascalientes donde interviene la Secretaría General de Gobierno conforme a los artículos 10
fracc. V y 32 fracc. XXVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de
Aguascalientes y los artículos 11 fracc. VII y 173 de la Ley de Movilidad del Estado de
Aguascalientes.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a las personas físicas o morales que explotan una concesión del
Servicio Público de Transporte y lo llevarán a cabo los representantes legales del Gobierno con
estudios mínimos de Licenciatura en Derecho titulados.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. Deben darse los supuestos establecidos en el art. 204 de la Ley de Movilidad del Estado de
Aguascalientes.
b. Debe vigilarse que las autoridades facultadas para iniciar el procedimiento de revocación de
concesiones de taxi hayan dado cumplimiento a las formalidades que establecen las leyes
para el procedimiento.
c. En caso de observar alguna deficiencia en el procedimiento de revocación encomendado,
deberá hacerse del conocimiento de las autoridades solicitantes a fin de que conozcan el
riesgo que implican dichas deficiencias u omisiones.
d. Al dictarse la resolución de revocación de concesión, deberá darse aviso a las autoridades
correspondientes con la finalidad de sacar de circulación las concesiones revocadas.
4. REGISTROS GENERADOS
Demanda de Nulidad
Ampliación de demanda
Contestación a los incidentes de falta de personalidad
Alegatos ante la Sala Administrativa
Alegatos ante el Tribunal Colegiado de Circuito
Oficios a dependencias
5. ANEXOS REQUERIDOS
Nombramiento certificado de la Secretaria General de Gobierno
Nombramiento certificado de la titular de la Dirección General de Asuntos Jurídicos.
Acuerdo Delegatorio de Representación Legal.
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Inicio
Elabora demandas de Juicio de Nulidad para
la revocación de concesión, se pasan a
firma
1
2
3
4
6
Elabora ampliación de demanda y la
presenta ante la Sala Administrativa
Demanda
Presenta demanda ante la Sala
Administrativa
Demanda con anexos
5
9
18
7
19
20
Elabora y presenta alegatos ante la Sala
Administrativa
Alegatos
1
1
Directora General de Asuntos JurídicosAux. Jurídico
Secretaría de Asuntos Jurídicos Gobernador del Estado firman
demanda
Sala Administrativa Emplaza las demandas
Concesionario Recibe y contesta
la demanda
Sala Administrativa
Recibe ampliación de
demanda
8
Concesionario contesta
ampliación
Recibe sentencia
Concesionario recibe sentencia
¿Apela
sentencia?
Si
Concesionario presenta amparo
ante Tribunal Colegiado de
Distrito
Tribunal Colegiado de Distrito recibe
amparo
Elabora y presenta alegatos ante el
Tribunal Colegiado
Tribunal Colegiado dicta
sentencia y notifica
No
10
11
12
13
Genera oficios a CMOV, SEFI y Secretaría de
Seguridad Pública para hacer efectiva
la sentencia
Fin
14
15
16
17
Concesionario recibe sentencia
¿Apela
sentencia? No
Si
Concesionario interpone Recurso de Revisión ante
la SCJN
SCJN recibe recurso de
revisión
SCJN dicta sentencia y
notifica
Fin
21
22
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7. SUBSECRETARIA DE ASUNTOS JURÍDICOS
7.2 DIRECCIÓN GENERAL DE LA COORDINACIÓN JURÍDICA GUBERNAMENTAL
DGCG
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
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a. PROCESO N° 1. ELABORACIÓN, REVISIÓN DE INICIATIVAS DE LEY Y PUBLICACIÓN
EN EL PERIÓDICO OFICIAL.
a.1. Mapa general del proceso.
Recepción de Información
Recepción de Información
Elaboración de Opinión Iniciativas
de Ley
Elaboración de Opinión Iniciativas
de Ley
Revisión y/o Actualización de
Normatividad
Revisión y/o Actualización de
Normatividad
Revisión y Validación de solicitud para
publicación POE
Revisión y Validación de solicitud para
publicación POEPo
de
r L
eg
isla
tivo
de
l E
sta
do
, D
ep
en
de
ncia
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Go
bie
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yu
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an
ism
os A
utó
no
mo
s
Oficio
Opinión de Iniciativa de
Ley
Oficio de Observaciones al Instrumento
Jurídico
Información Validada
Información Digital
C
D
E
Ta
llere
s G
ráfico
s
Elaboración del Anteproyecto de
Publicación
Elaboración del Anteproyecto de
PublicaciónF
Po
de
r L
eg
isla
tivo
De
pe
nd
en
cia
s d
e
Go
bie
rno
Canalización del oficio
Canalización del oficio
Oficio sellado
BA
Solicitud de Opinión a Iniciativa
Solicitud de Revisión y/o Actualización
Solicitud de Revisión y/o
Validación para publicación
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a.2. Responsables de proceso.
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a.3. Procedimientos derivados del proceso.
Proceso Procedimientos derivados Codificación
Ela
bo
ració
n,
Re
vis
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Inic
iativas d
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ey y
Pu
blic
ació
n e
n
el P
eriód
ico
Oficia
l
Elaboración de una Opinión del Ejecutivo Estatal a una
Iniciativa de Ley que envía el Poder Legislativo Local DGCG-P01-PR01
Revisión de Iniciativas, Reformas, Reglamentos, Acuerdos
e Instrumentos Jurídicos DGCG-P01-PR02
Revisión, Validación y Publicación en el Periódico Oficial
del Estado de Documentación Jurídica y Administrativa DGCG-P01-PR03
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PROCEDIMIENTO 1. ELABORACIÓN DE UNA OPINIÓN DEL EJECUTIVO ESTATAL A UNA
INICIATIVA DE LEY QUE ENVÍA EL PODER LEGISLATIVO LOCAL
DGCG-P01-PR01
1. OBJETIVO ESPECÍFICO.
Analizar las iniciativas presentadas al Congreso del Estado y emitir la opinión jurídica respectiva
para el ejercicio de las facultades constitucionales que competen al Titular Poder Ejecutivo.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica para el Poder Legislativo.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. Deberá realizarse vía email la solicitud de opinión jurídica al Poder legislativo.
4. REGISTROS GENERADOS
Solicitud de opinión técnica-jurídica
Contestación de solicitud de opinión jurídica
5. ANEXOS REQUERIDOS
Oficio de solicitud de emisión de opinión.
Instrumento jurídico para análisis.
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DE UNA OPINIÓN DEL
EJECUTIVO ESTATAL A UNA INICIATIVA DE LEY QUE ENVÍA EL PODER LEGISLATIVO
LOCAL DGCG-P01-PR01
Solicitud de emisión de opinión
técnica-jurídica
Asistente Asesor de Asuntos JurídicosDependencias o Entidades
de la Administración Pública Estatal
Analista de Proceso Legislativo
Inicio
Recibe Oficio Recibe oficio
Registra en el control interno de solicitudes
de opinión
Elabora solicitud digital Recibe solicitud digital
Emite opinión de la solicituda
Asesor Jurídico
Revisa, estudia y proyecta la opinión de
la solicitud
Dir. Gral. De la Coordinación Jurídica
Gubernamental
Revisa y aprueba el proyecto de opinión a
la iniciativa de ley presentada ante el
legislativo
Elabora oficio para la remisión de la opinión a la iniciativa de ley o
decreto legislativo
Envía oficio a la Secretaría General
del Poder Legislativo
Fin
1
1
2
2
1 2
3 45
6
7
9
810
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PROCEDIMIENTO 2. REVISIÓN DE INICIATIVAS, REFORMAS, REGLAMENTOS, ACUERDOS
E INSTRUMENTOS JURÍDICOS
DGCG-P01-PR02
1. OBJETIVO ESPECÍFICO.
Revisar los Proyectos de Iniciativas de Leyes y Decretos, Reglamentos, Acuerdos,
Nombramientos, Resoluciones, Convenios y demás Instrumentos de Carácter Jurídico, a efecto
de someterlos a consideración del Secretario General de Gobierno.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica para Dependencias y Entidades Públicas de conformidad con la Ley
Orgánica de la Administración Pública.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. Solicitud de revisión y homologación del criterio.
4. REGISTROS GENERADOS
Contestación de Observaciones realizadas al Instrumento jurídico.
5. ANEXOS REQUERIDOS
Oficio de solicitud de revisión.
Instrumento Jurídico en formato modificable para que se realice la revisión.
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DE INICIATIVAS,
REFORMAS, REGLAMENTOS, ACUERDOS E INSTRUMENTOS JURÍDICOS DGCG-P01-
PR02
AsietenteDir. Gral. de la Coordinación
Jurídica GubernamentalAsesor Jurídico
Inicio
Recibe solicitud
Registra en el control
interno de revisión de
ordenamiento jurídico
Asigna el oficioRevisa, analiza y
emite opinión
Revisa y aprueba la
opinión
Elabora oficio para la
remisión de
observaciones
Fin
1
23 4
56
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PROCEDIMIENTO 3. REVISIÓN, VALIDACIÓN Y PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL
DEL ESTADO DE DOCUMENTACIÓN JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA
DGCG-P01-PR03
1. OBJETIVO ESPECÍFICO.
Tramitar la publicación y promulgación de reglamentos, decretos, acuerdos y circulares de
carácter general del Poder Ejecutivo del Estado, así como de leyes y decretos del Congreso del
Estado.
Tramitar la publicación que sea solicitada por parte de los Poderes en sus tres ámbitos de
Gobierno, Órganos Constitucionales Autónomos y demás organismos en términos de la ley del
Periódico Oficial, de conformidad con la normatividad aplicable en la materia.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica para el Estado de Aguascalientes.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. Solicitud de Publicación.
4. REGISTROS GENERADOS
Solicitud de Publicaciones
Correo Electrónico para la edición del Periódico Oficial del Estado
Periódico Oficial del Estado
5. ANEXOS REQUERIDOS
Oficio de solicitud de publicación
Instrumento Jurídico en Original y Copia y en versión modificable
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN, VALIDACIÓN Y
PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE DOCUMENTACIÓN
JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA DGCG-P01-PR03
AsietenteEspecialista de Asuntos
Jurídicos y Periódico Oficial
Dir. Gral. De la Coordinación Jurídica
Gubernamental
Inicio
Recibe oficioRevisa y Valida la
Solicitud
Registra en el control interno
Revisa detalladamente la
solicitud
Aprueba solicitud
Envía información vía digital a talleres
gráficos
Fin
1 2
3
4
5 6
78
Realiza el anteproyecto
Revisa y aprueba el anteproyecto
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7. SUBSECRETARIA DE ASUNTOS JURÍDICOS
7.3 DIRECCIÓN GENERAL DEL TRABAJO Y DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO
DGSN
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a. PROCESO N° 1. ASESORÍA, CAPACITACIÓN Y COLOCACIÓN A BUSCADORES DE
EMPLEO
a.1. Mapa general del proceso.
Asesoría y Canalización
Vinculación para Empleo
Formal
Gestionar la Beca de
Capacitación
Apoyo en Especie
Gestión para Movilidad Laboral
Ciu
dada
no, E
stad
o, P
aís
Oferta de trabajo
Capacitación, Beca y Apoyo
Económico
Vinculación a otros Estados o
Países
Ciu
dada
no
Bien adquirido
Empresas
A
Solicita Búsqueda de Empleo
Solicita Búsqueda de Empleo
Identificación Oficial,CURP,
Comprobante de domicilio
CURP
CURP
Solicita de Becas
Solicitud de Apoyo
Solicita Búsqueda de Empleo
Solicita de Becas
Solicitud de Apoyo
Identificación Oficial, CURP, Pasaporte o
Cartilla Militar
Ciu
dada
no,
Em
pre
sa
Ciu
dada
no
Ciu
dada
no, E
sta
do,
País
B
D
E
F
Registro en Ventanilla Única
C
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a.2. Responsables del proceso.
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a.3. Procedimientos derivados del proceso.
Proceso Procedimientos derivados Codificación
Ase
sorí
a,
Ca
pa
citació
n y
Co
locació
n a
Bu
scad
ore
s
de E
mp
leo
Empleo Formal DGSN-P01-PR01
Becas de Capacitación DGSN-P01- PR02
Apoyo en Especie DGSN-P01- PR03
Movilidad Laboral DGSN-P01- PR04
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PROCEDIMIENTO 1. EMPLEO FORMAL
DGSN-P01-PR01
1. OBJETIVO ESPECÍFICO.
Apoyar a los Buscadores de Empleo para insertarse en el Mercado Laboral, mediante una
atención personalizada a través de acciones de vinculación, orientación laboral, capacitación,
ocupación por cuenta propia, evaluación de habilidades y competencias.
2. ALCANCE
Asesorar y orientar a los buscadores de empleo sujetos a la competencia local, en cuanto a la
Normatividad Laboral, conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y la Ley Federal del Trabajo.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. Los servicios proporcionados por el SNE son enteramente gratuitos.
b. La recepción de solicitudes para el uso de los servicios del SNE se realizará de manera
directa y no a través de terceras personas
c. Es compromiso de los candidatos de empleo garantizar la veracidad y autenticidad de sus
datos personales y perfil laboral, debiendo autorizar de manera expresa el manejo de sus
datos personales.
d. No se podrán publicar ofertas de empleo que exijan invertir dinero a los candidatos, negocios
tipo multinivel, que contraten personal solamente con pago por comisión o cambaceo, que
paguen menos que el salario mínimo diario y/o cualquier cosa o referencia ofensiva para otra
persona o entidad
e. Las ofertas de trabajo que publiquen las empresas deberán estar debidamente sustentadas,
reales y con prestaciones de la ley
f. Las empresas que soliciten el servicio deberán estar registradas formalmente, con número
de teléfono de contacto y correo electrónico.
g. El SNE no es responsable de los resultados finales del contacto entre empresas y
candidatos.
h. No es responsabilidad del SNE cualquier conflicto laboral, personal, legal o de cualquier otra
índole, que pudiera darse entre el candidato de empleo y la empresa y/o terceros.
i. El SNE se reserva el derecho de dar de baja definitiva en cualquier momento y sin previo
aviso a los candidatos de empleo y empresas que no cumplan con las presentes Políticas y
Condiciones de Uso.
j. Autorizar de manera expresa el manejo de sus datos personales.
4. REGISTROS GENERADOS
Carta de colocación
5. ANEXOS REQUERIDOS
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N/A
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO EMPLEO FORMAL DGSN-P01-PR01
Carta de Colocación
Consejero del Empleo
Inicio
Entrevista a buscador de
empleo
¿Aplica perfil?
Canaliza a buscador con
empresa ofertadora de
empleo
Si
Analiza opción de otro subprograma
Fin
No
1
2
3
5
6
Registro en ventanilla única
¿Se contrato?
Si
No
11
1
4
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PROCEDIMIENTO 2. BECAS DE CAPACITACIÓN
DGSN-P01-PR02
1. OBJETIVO ESPECÍFICO.
Apoyar a los Buscadores de Empleo para insertarse en el Mercado Laboral, mediante una
atención personalizada a través de acciones de vinculación, orientación laboral, capacitación,
ocupación por cuenta propia, evaluación de habilidades y competencias.
2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a los interesados por encontrar un empleo.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. La OSNE es la responsable de operar y dar seguimiento al subprograma Capacitación para
la Empleabilidad con el propósito de apoyar a Buscadores de trabajo seleccionado para su
capacitación.
b. Se entregará el apoyo económico de capacitación a los buscadores de trabajo seleccionados
que se ajusten a la normatividad del subprograma Capacitación para la Empleabilidad y el
perfil establecido por la empresa.
c. Los beneficiarios realizarán solo actividades relacionadas con la capacitación teórico-práctica
que corresponda al Programa de Capacitación del convenio.
d. El empleador, asesorará, orientará y supervisará la impartición de los cursos del Programa
de Capacitación.
e. El empleador informará por escrito a la OSNE el avance y desarrollo del Programa de
Capacitación, así como cualquier irregularidad en el desempeño del Beneficiario.
f. Se entregará una Constancia que acredite la participación de los beneficiarios en el curso y
el empleador informará de manera escrita los datos del beneficiario que fueron contratados.
4. REGISTROS GENERADOS
Carta de colocación
Vales de capacitación
5. ANEXOS REQUERIDOS
N/A
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE BECAS DE CAPACITACIÓN DGSN-P01-
PR02
Vales de capacitación
Carta de capacitación
Carta de colocación
Carta de colocación
Analista de Empleo
Inicio
Entrevista a buscador de
empleo
¿Aplica capacitación
mixta?
¿Aplica capacitación
laboral?No
¿Aplica capacitación autoempleo?
No¿Aplica para
vales de capacitación?
No
Envía buscador de empleo
empresa grande
Si
Envía buscador de empleo a
empresa micro/mediana
Si
Envía a buscador a
plantel de oficios
Si
Envía buscador a plantel para profesionistas
Si
¿Buscador de empleo
colocado?
¿Buscador de empleo
colocada?
Fin
Si
1
2
3
4
5
6
7
108
9 11
Si
No
1
No
1
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PROCEDIMIENTO 3. APOYO EN ESPECIE
DGSN-P01-PR03
1. OBJETIVO ESPECÍFICO.
Apoyar a los Buscadores de Empleo para insertarse en el Mercado Laboral, mediante una
atención personalizada a través de acciones de vinculación, orientación laboral, capacitación,
ocupación por cuenta propia, evaluación de habilidades y competencias.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica para asesorar y orientar a los buscadores de empleo sujetos a la
competencia local, en cuanto a la Normatividad Laboral, conforme a lo establecido en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal del Trabajo.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. La Coordinación de Fomento al Autoempleo (CFAE) contempla la entrega de apoyos en
especie al Solicitante de apoyo seleccionado que cuenten con los conocimientos,
habilidades y experiencia laboral para desarrollar una actividad por cuenta propia.
b. Los beneficiarios reciben en custodia los bienes autorizados en el Comité Interno de
Evaluación y se hacen responsables del uso al que fueron destinados y de acuerdo a lo
establecido en el Proyecto de Negocio.
c. La OSNE dará seguimiento durante 12 meses del correcto aprovechamiento, funcionamiento
y utilización de los bienes otorgados a los beneficiarios, para que al fin de dicho plazo se
proceda a la entrega en propiedad.
d. Los beneficiarios aportarán los recursos complementarios que se hayan comprometido
además de notificar a la OSNE de cualquier siniestro, deserción o reparar en su caso los
bienes cuando no aplique la garantía.
e. En el caso de incumplimiento de las obligaciones del beneficiario, la OSNE procederá en
cualquier momento a la recuperación de la totalidad de los bienes entregados en custodia.
4. REGISTROS GENERADOS
N/A
5. ANEXOS REQUERIDOS
N/A
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO APOYO EN ESPECIE DGSN-P01-PR03
Consejo del Empleo Comité Adquisiciones
Inicio
Entrevista a autoempleador
Otorga platica obligatoria
Realiza diagnostico al proyecto de autoempleo
¿Es sujeto de apoyo?
Realiza diagnóstico en sitio
Si
Sesiona en comité
¿Aprueba el proyecto de
autoempleo?
Supervisa uso de equipo para 12
meses
¿Cumple con los requisitos?
Entrega bienes en propiedad
Si
Fin
Recoge bienes
No
Invita a proveedores
Analiza tres cotizaciones
Adquiere equipamiento
Entrega equipamiento/bienes
en custodia1
2
2
1
No
No
Si
1
2
3
4
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
¿Sujeto de apoyo?
Cita para expediente técnico
Si
5
6
7
No
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PROCEDIMIENTO 4. MOVILIDAD LABORAL
DGSN-P01-PR04
1. OBJETIVO ESPECÍFICO.
Apoyar a los Buscadores de Empleo para insertarse en el Mercado Laboral Nacional y en el
extranjero, mediante una atención personalizada a través de acciones de vinculación,
orientación laboral, y evaluación de habilidades y competencias.
2. ALCANCE
Asesorar y orientar a los buscadores de empleo interesados en las vacantes vigentes sujetos a
la competencia local, en cuanto a la Normatividad Laboral, conforme a lo establecido en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal del Trabajo, Convenios y
Memorándum.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. SNE proporciona servicio de reclutamiento, selección y vinculación a los buscadores de
trabajo que tengan experiencia en actividades agrícola para empleadores canadienses en el
programa PTAT y en otros países en el Programa de Movilidad Laboral.
b. SNE proporcionará información y asesoría para llevar a cabo la solicitud de permiso de
trabajo y expediente para presentarlo en la embajada correspondiente.
c. SNE apoyará a las empresas para el registro de vacantes, su promoción, reclutamiento y
selección de buscadores de trabajo además del seguimiento en su contratación.
4. REGISTROS GENERADOS
Carta de colocación
5. ANEXOS REQUERIDOS
N/A
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE MOVILIDAD LABORAL DGSN-P01-PR04
Carta de
Colocación
Consejero de Empleo
Inicio
Asesora a
buscador de
empleo en
programas
Revisa requisitos
¿Cumple con los
requisitos y aplica
perfil?
Canaliza a
buscador con
empresa
ofertadora de
empleo
Analiza opción de
otro subprograma
Fin
No
1
2
3
4
5
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b. PROCESO N° 2. INSPECCIÓN Y CONTROL LABORAL
b.1. Mapa general del proceso.
Recepción y Canalización de
Información
Recepción y Canalización de
Información
Asesoría Laboral
Asesoría Laboral
ConciliaciónConciliación
Inspección Laboral
Inspección Laboral
Permiso de Trabajo a Menores
Permiso de Trabajo a Menores
Em
ple
ad
os, E
mp
lea
do
res,
Pa
pá
d
e M
en
ore
s Solicitud de Información
Información completa del solicitante Asesoría realizada
Ficha de Registro de Conciliación
Expediente
Citatorio FirmadoAudiencia de Conciliación
Ficha de Registro de Inspección
Solicitud de Inspección
Visita de Inspección
Citatorio para el EmpleadorAutorización de Inspección
Escrito de remisión Resolución
Formato de Solicitud
Acta de Nacimiento
FotografíasCertificado Médico
y Escolar
Autorización de los Padres
Permiso a Menor
Aclaraciones de no autorización
Pa
pá
de
M
en
ore
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A
B
C
D
E
Em
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Em
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mp
lea
do
res
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b.2. Responsables del proceso.
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b.3. Procedimientos derivados del proceso.
Proceso Procedimientos derivados Codificación
Inspe
cció
n y
Co
ntr
ol L
abo
ral
Asesoría Laboral a Empleadores y Trabajadores DGSN-P02-RP01
Conciliación DGSN-P02-RP02
Inspección DGSN-P02-RP03
Permiso de Trabajo a Menores DGSN-P02-RP04
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PROCEDIMIENTO 1. ASESORÍA LABORAL A EMPLEADORES Y TRABAJADORES
DGSN-P02-PR01
1. OBJETIVO ESPECÍFICO.
Procurar el desarrollo y la estabilidad laboral, mediante la orientación a los empleadores
respecto a las obligaciones y derechos del trabajo con que cuentan
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a los empleadores y trabajadores sujetos a la competencia local en
cuanto a la Normatividad Laboral, conforme a lo establecido en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal del Trabajo.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. No procede cuando se trate de empleadores que realicen actividades de competencia
federal o trabajadores que presten su servicio a una empresa de competencia federal de
acuerdo a lo establecido por el artículo 123 apartado A de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal del Trabajo.
b. Cualquier empleador o trabajador que solicite una asesoría deberá ser registrado
previamente en las fichas de registro designadas para ello.
c. El presente servicio siempre será otorgado por los servidores públicos de la DGT, de manera
gratuita.
d. Que el Servidor Público encargado de la Conciliación no deberá hacer mal uso de la
información técnica y administrativa proporcionada por la empresa con motivo del ejercicio
de sus funciones podrá ser sancionado conforme a lo establecido por la Ley Federal del
Trabajo, el Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos del Estado de
Aguascalientes, sus Municipios y Organismos Descentralizados, la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes y la Legislación
Penal para el Estado de Aguascalientes..
4. REGISTROS GENERADOS
Ficha de registro
Ficha de asesoría
5. ANEXOS REQUERIDOS
N/A
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE ASESORÍA LABORAL A
EMPLEADORES Y TRABAJADORES DGSN-P02-PR01
Ficha de asesoría
Auxiliar Jurídico
Ficha de registro
Inicio
Registra al usuario
¿La asesoría es de competencia
laboral local?
Orienta al usuario y se le canaliza a la
institución correspondiente
Brinda asesoría
¿El usuario solicito inspección al centro
de trabajo?
Fin
1
2
3
4
Archiva ficha
Inicia procedimiento de inspección
Si
5
6
7
No
1
1
Si
No
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PROCEDIMIENTO 2. CONCILIACIÓN
DGSN-P02-PR02
1. OBJETIVO ESPECÍFICO.
Vigilar el cumplimiento de los empleadores en cuanto al pago y cumplimiento a los requisitos
legales respecto a la Normatividad laboral de los trabajadores de las empresas.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a los empleadores sujetos a la competencia local en cuanto a,
Normatividad laboral de los trabajadores de las empresas conforme a lo establecido en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal del Trabajo.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. No procede cuando se trate de trabajadores que presten sus servicios en centros de trabajo
de competencia federal de acuerdo a lo establecido por el artículo 123 apartado A de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal del Trabajo.
b. Cualquier trabajador que solicite la práctica de una conciliación deberá ser registrado
previamente en las fichas de registro designadas para ello.
c. No procede la conciliación cuando no se haya enviado citatorio escrito a alguna de las partes
(trabajador o patrón) cuando menos con veinticuatro horas de anticipación.
d. El presente servicio siempre será otorgado por los servidores públicos de la DGT, de manera
gratuita.
e. Que el Servidor Público encargado de la Conciliación no haga mal uso de la información
técnica y administrativa proporcionada por la empresa con motivo del ejercicio de sus
funciones podrá ser sancionado conforme a lo establecido por la Ley Federal del Trabajo, el
Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos del Estado de
Aguascalientes, sus Municipios y Organismos Descentralizados, la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes y la Legislación
Penal para el Estado de Aguascalientes.
4. REGISTROS GENERADOS
Ficha de queja.
Citatorio de conciliación.
Expediente administrativo.
Acta de comparecencia
5. ANEXOS REQUERIDOS
N/A
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN DGSN-P02-PR02-DF01
Aux. JurídicoJefe de Depto. De Inspección Laboral
Citatorio
Ficha de registro
Inicio
Realiza entrevista previa con el solicitante de
asesoría laboral
Fin
¿La empresa donde labora es de competencia local?
Asesora y se canaliza al usuario
ante la Delegación de STPS
NO
1
Registra el usuario
SI
Brinda la asesoría
¿Procede queja?
Archiva ficha de registro
NO
1
Elabora de citatorio a patrón
Realiza audiencia de conciliación entre
trabajador y patrón
Citatorio
Revisa y firma de citatorio
Citatorio
Notifica de citatorio a patrón
¿Existe acuerdo?Inicia procedimiento
de inspección
NO
Archiva el expediente
SI
1
23
4
5
6
7
8
11
13
14
12
10
9
¿Se atiende citatorio?
Si
Remite asunto a la Procuraduría
No1516
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PROCEDIMIENTO 3. INSPECCIÓN
DGSN-P02-PR03
1. OBJETIVO ESPECÍFICO.
Practicar visitas de Inspección de Asesoría y Orientación, Ordinarias o Extraordinarias de
Condiciones Generales de Trabajo, así como instaurar, substanciar y emitir resoluciones
respecto al Procedimiento Administrativo derivado de dichas visitas a todos los centros de
trabajo de jurisdicción local.
2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a todos los centros de trabajo de competencia local conforme a
lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal del
Trabajo.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. No procede cuando se trate de patrones o centros de trabajo de competencia federal de
acuerdo a lo establecido por el artículo 123 apartado A de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal del Trabajo.
b. Cualquier trabajador que solicite la práctica de una visita de Inspección deberá ser registrada
en las fichas de registro designadas para ello.
c. No proceden las visitas de inspección cuando el inspector del trabajo no haya citado a la
empresa cuando menos con veinticuatro horas de anticipación junto con un listado de la
documentación que deberá exhibir el inspeccionado.
d. El inspector deberá al inicio de cada visita de inspección, exhibir credencial vigente con
fotografía expedida por la Dirección General del Trabajo y del Servicio Nacional de Empleo
que lo acredite para desempeñar dicha función. Hacer mal uso de la información técnica y
administrativa proporcionada a los Inspectores del Trabajo que por el ejercicio de sus
funciones obtengan en los centros de trabajo inspeccionados, de lo contrario el Inspector
será sancionado conforme a lo establecido por la Ley Federal del Trabajo, Reglamento
General para la Inspección y Aplicación de Sanciones
e. El Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos del Estado de
Aguascalientes, sus Municipios y Organismos Descentralizados, la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes y la Legislación
Penal para el Estado de Aguascalientes.
4. REGISTROS GENERADOS
Ficha de queja y asesoría
Citatorio de inspección
Guía de documentación requerida
Guía de derechos y obligaciones
Orden de inspección
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Acta de inspección
Acuerdo de inicio de procedimiento.
Emplazamiento.
Acuerdo de admisión de pruebas.
Acuerdo de cierre de procedimiento.
Resolución.
Escrito de remisión de resolución a la autoridad fiscal
5. ANEXOS REQUERIDOS
N/A
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN DGSN-P02-PR03-DF01
Director General del Trabajo
Jefe de Departamento de Inspección Laboral
InspectorNotificador
Guías de derechos y documentos
Orden de inspección
Inicio
Distribuye de trabajo a Inspectores / Notificadores
Fin
Autoriza y firma de orden de Inspección
Revisa y aprueba la orden de inspección
¿Violación a normas?
Inicia procedimiento de Inspeccionado
Revisa y aprueba de acta de
procedimiento de inspección
Programa de Inspección / Solicitud
de queja
Elabora la programación de
inspección
Guías de derechos y documentos
Entrega citatorio al empleador para
inspección
Orden de inspección
Elabora de orden de inspección
Acta de inspección
Levanta de acta de inspección
Dictamina de expediente
Substanciación de procedimiento
Resolve de archivo
NO
3
Resolución
Da resolución de aplicación de sanción
Revisa y aprueba de resolución
Resolución
Autoriza y firma de resolución
Escrito de remisión
Envía de resolución a la Secretaria de Finanzas para el
cobro de la sanción
3 Acuerdo de cierre de procedimiento
1
6
16
17
2
5
9
15
3
4
7
8
10
11
12
13
14
1
2
2
1
Dictaminador
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PROCEDIMIENTO 4. PERMISO DE TRABAJO A MENORES
DGSN-P02-PR04
1. OBJETIVO ESPECÍFICO.
Expedir permisos de trabajo de menores trabajadores vigilando el trabajo de los menores
trabajadores mayores de quince años y menores de dieciséis y en su caso de mayor de
dieciséis y menores de dieciocho, sobre condiciones generales de trabajo de los centros de
trabajo de jurisdicción local.
2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a los menores trabajadores en todos los centros de trabajo de
competencia local conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y la Ley Federal del Trabajo.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. No procede el otorgar permiso de trabajo cuando se trate de patrones o centros de trabajo
de competencia federal de acuerdo a lo establecido por el artículo 123 apartado A de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal del Trabajo.
b. Los menores trabajadores pueden prestar sus servicios en los términos establecidos en el
Titulo Quinto Bis de la Ley Federal del Trabajo
c. Los menores que sean mayores de dieciséis podrá prestar sus servicios libremente con las
limitaciones establecidas en la Ley Federal del Trabajo y a petición del interesado se le
expedirá la aclaración correspondiente
d. Se otorgara permiso de trabajo al menor en aquellas actividades que no constituyan un
riesgo o afecten su desarrollo físico y mental.
e. Para los exámenes médicos solicitados se canalizara al menor al Instituto de Salud de
Aguascalientes con el cual esta Dirección General del Trabajo tiene convenio; quien podrá
optar por realizárselos en esta institución de salud o la que mejor le convenga.
f. Los permisos expedidos a menores trabajadores de los centros comerciales para realizar
actividades de empacado voluntario de mercancía se archivan para actualización de la base
de datos, control y generación de información para la toma de decisiones y obtención de
estadísticas de menores trabajadores.
g. El presente servicio siempre será otorgado por los servidores públicos de la DGTR en
forma gratuita
h. Cuando el Servidor Público encargado de otorgar el permiso al menor haga mal uso de la
información técnica y administrativa proporcionada por la empresa y /o del menor
trabajador, con motivo del ejercicio de sus funciones será sancionado conforme a lo
establecido por la Leyes y reglamentos aplicables.
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4. REGISTROS GENERADOS
Formato de datos de la empresa
Formato de consentimiento del padre o tutor
Solicitud de examen medico
Permiso de trabajo y/o aclaración
5. ANEXOS REQUERIDOS
N/A
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE PERMISO DE TRABAJO A MENORES
DGSN-P02-PR04
Permiso y/o aclaración
Formatos
Encargado de Permiso a MenoresJefe de Departamento de
Inspección Laboral
Autorización de los padres o de los demás señalados en el art. 23
LFT
Certificado escolar
Certificado médico
Fotografías
Acta de nacimiento
Formatos
Inicio
Recibe a solicitante e informa requisitos
¿Se cumplen los requisitos?
Fin
1NO
SI
1NOSe entrega formato
Revisión de documentación
¿Cumple con los requisitos?
NO
Permiso y/o aclaración
Elabora permiso y/o aclaración
SI
Revisión y firma permiso y/o aclaración
1
1
2
3
4
5
6
7
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c. PROCESO N° 3. PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL TRABAJO
c.1. Mapa general del proceso.
Canalización de Servicio
Canalización de Servicio
Asesoría Laboral a
Trabajadores
Asesoría Laboral a
Trabajadores
Conciliación ProcuraduríaConciliación Procuraduría
Representación Legal a
Trabajadores
Representación Legal a
Trabajadores
Em
ple
ad
os,
Em
ple
ad
ore
s,
Sin
dic
ato
s
Solicitud de Información
Solicitud de Asesoría
Ficha de Registro
Asesoría realizada
Agenda de Citas
Expediente AdministrativoConvenio Finiquito
Representación LegalDemanda
Laboral
Poder Convenio
Demanda Laboral
Em
ple
ad
os,
Em
ple
ad
ore
s,
Sin
dic
ato
s
Em
ple
ad
os
Em
ple
ad
os
A
B
C
D
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c.2. Responsables del Proceso Procuraduría de la Defensa del Trabajo
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c.3. Procedimientos Derivados del Proceso Procuraduría de la Defensa del Trabajo
Proceso Procedimientos derivados Codificación
Pro
cura
durí
a d
e la
Defe
nsa
del T
rab
ajo
Asesoría Laboral a Trabajadores DGSN-P03-RP01
Conciliación Procuraduría DGSN-P03-RP02
Representación Legal a Trabajadores DGSN-P03-RP03
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PROCEDIMIENTO 1. ASESORÍA LABORAL A TRABAJADORES
DGSN-P03-PR01
1. OBJETIVO ESPECÍFICO.
Orientar y asesorar profesionalmente a los trabajadores, sindicatos y beneficiarios sobre sus
derechos y obligaciones en materia laboral.
2. ALCANCE
Este procedimiento va dirigido a los trabajadores, sindicatos y a sus beneficiarios.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. COMPETENCIA.- Este servicio no procede cuando se trate de trabajadores que estén
empleándose con patrones o empresas o centros de trabajo de competencia federal de
acuerdo a lo establecido en el Art. 123 Apartado A de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
b. ATENCIÓN PERSONAL, VOLUNTARIA, GRATUITA.- Todo trabajador que solicite asesoría
debe de presentarse personalmente, para registrar los datos que resulten necesarios para
brindarle una asesoría integral, debe presentarse sin coacción alguna y la atención no tiene
ningún costo.
c. IMPROCEDENCIA.- La asesoría no procede en los casos que establece el artículo 27 del
reglamento Interior de la Procuraduría Local de la defensa del trabajo, que en la especie son:
Proporcionar datos falsos, se niegue a proporcionar datos, desatienda dos o más citatorios o
indicaciones, intervengan abogados particulares, revoque el nombramiento de los abogados
de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo y exista causa de impedimento del Procurador
o Subprocurador.
d. RESPONSABILIDAD.- Toda actuación del personal de la Procuraduría está sujeta a
responsabilidad administrativa y cualquier violación a las normas que tutelan su actuación,
será sancionada.
e. CONFIDENCIALIDAD.- Los documentos que integran el expediente administrativo interno
son confidenciales y solo podrá tener acceso el interesado o cuando alguna autoridad lo
requiera
f. RECUSACIÓN.- No procede cuando, conforme a lo establecido en la Ley Federal del
Trabajo y el Reglamento de la Procuraduría Local de la Defensa del Trabajo, existan causas
de impedimento legal, excusas o recusaciones.
4. REGISTROS GENERADOS
Ficha de Registro
Libro de Gobierno
5. ANEXOS REQUERIDOS
N/A
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE ASESORÍA LABORAL A
TRABAJADORES DGSN-P03-PR01
Ficha de registroFicha de registro
Aux. de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo
Aux. Jurídico
InicioInicio
Registro del trabajador
Registro del trabajador
Entrevista previa al solicitante de
asesoría
Entrevista previa al solicitante de
asesoría
1
No
11
Libro de GobiernoLibro de Gobierno
2
¿El asunto planteado es de
competencia laboral local?
¿El asunto planteado es de
competencia laboral local?
Canaliza al trabajador a la
institución correspondiente
Canaliza al trabajador a la
institución correspondiente
3
4
SI
Registra al usuario y se brinda asesoría
Registra al usuario y se brinda asesoría
5
¿Se requiere conciliar?
¿Se requiere conciliar?
6Archiva ficha de
registroArchiva ficha de
registro
7
Inicia procedimiento de conciliación
Inicia procedimiento de conciliación
FinFin
No
SI
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PROCEDIMIENTO 2. CONCILIACIÓN PROCURADURÍA
DGSN-P03-PR02
1. OBJETIVO ESPECÍFICO.
Procurar a través de la conciliación, la solución a los conflictos que surjan entre trabajadores y
empleadores de centros de trabajo de jurisdicción local, garantizando la protección de los
derechos de los trabajadores contenidas dentro de la ley federal del trabajo, finalizando dicho
procedimiento con la celebración de un convenio o finiquito.
2. ALCANCE
Este servicio va dirigido a los trabajadores, sindicatos y a sus beneficiarios para contribuir a un
entorno laboral estable.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. Se desarrolla en una sola sesión de conciliación, a petición de ambas partes podrán
celebrarse dos o más sesiones. No existen formalismos ni tecnicismos procesales para dicho
proceso. Las partes de manera directa son voceros de sus intereses y deciden los términos
del convenio mediante el cual se dé solución a su problemática, limitándose esta autoridad a
velar por que se respeten los mínimos legales establecidos por la legislación de la materia.
b. No tiene ningún costo;
c. Las actuaciones y acuerdos están debidamente fundados y motivados.
d. La autoridad solo interviene como facilitadora con personal profesional especializado y
experimentada en la materia es imparcial, objetiva, justa y provechosa para ambos.
e. Toda actuación del personal de la Procuraduría está sujeta a responsabilidad administrativa
y cualquier violación a las normas que regulan su actuación, será sancionada.
f. Los documentos y actuaciones que integran el expediente administrativo interno son
confidenciales y solo podrá tener acceso el interesado o cuando alguna autoridad así lo
requiera.
4. REGISTROS GENERADOS
Agenda de citas
Expediente administrativo
Convenio
Finiquito
Determinación de inicio
Determinación de archivo
Hoja de datos
5. ANEXOS REQUERIDOS
N/A
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN PROCURADURÍA
DGSN-P03-PR02
Aux. Jurídico Procurador/SubprocuradorAux. de la Procuraduría
de la Defensa del Trabajo
Inicio
Agenda expedienteSelecciona los
expedientes con casos a conciliar
1
1
Agenda de citas
Canaliza al trabajador a la
institución correspondiente
4
5
Convenio o finiquito
¿Es conciliacion?
8
Determinación de inicio
Expediente administrativo
Determina de inicio de procedimiento
contencioso
9
Elabora de convenio o finiquito
Fin
No
2
Elabora de citatorio a patrón
Citatorio
3
6
Revisa y firma de convenio o finiquito
Ratifica de convenio o finiquito a la JLCA
7
Archiva expediente
7
1
Determinación de archivo
Si
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PROCEDIMIENTO 3. REPRESENTACIÓN LEGAL A TRABAJADORES
DGSN-P03-PR03
1. OBJETIVO ESPECÍFICO.
Representar a los trabajadores, sindicatos o beneficiarios ante los órganos jurisdiccional del
trabajo (JLCA) a efecto de procurar la protección de sus derechos laborales que le han sido
vulnerados.
2. ALCANCE
Este servicio va dirigido a los trabajadores, sindicatos y a sus beneficiarios.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. El trabajador adquiere responsabilidades que condicionan su representación a fin de que la
Procuraduría Local de la Defensa del Trabajo este en posibilidad de brindarle una defensa
adecuada y de esta manera no incurra en negligencias;
b. Las actuaciones deben estar debidamente fundadas y motivadas;
c. Este servicio no procede cuando se trate de trabajadores que estén empleándose con
patrones o empresas o centros de trabajo de competencia federal, de acuerdo a lo
establecido en el Art. 123 Apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos;
d. La Representación del trabajador en juicio no procede en los casos que establece el artículo
27 del Reglamento Interior de la Procuraduría Local de la Defensa del Trabajo, que en la
especie son:
d.1. Proporcionar datos falsos;
d.2. Se niegue a proporcionar datos;
d.3. Desatienda dos o más citatorios o indicaciones
d.4. Intervengan abogados particulares;
d.5. Revoque el nombramiento de los abogados de la PLDT
d.6. Exista causa de impedimento del Procurador o sub procurador
e. Toda actuación del personal de la Procuraduría está sujeta a responsabilidad administrativa
y cualquier violación a las normas que regulan su actuación, será sancionada conforme lo
establecido por la Ley Federal del Trabajo, el Estatuto Jurídico de los Trabajadores al
servicio del Gobierno del estado, sus Municipios y Organismos Descentralizados, la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del estado de Aguascalientes y Legislación
Penal para el Estado de Aguascalientes;
f. Los documentos que integran el expediente administrativo interno son confidenciales y solo
podrá tener acceso el interesado o cuando alguna autoridad lo requiera.
4. REGISTROS GENERADOS
Demanda laboral
Libro de Gobierno
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N/A
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE REPRESENTACIÓN LEGAL DGSN-P03-
PR03
Libro de Gobierno
Poder
Demanda
Aux. JurídicoAux. de la Procuraduría de la
Defensa del TrabajoAux. JurídicoSubprocurador
Inicio
Registro de demanda
en el Libro de
Gobierno
Recibe expediente
para inicio de juicio
1
3
2
¿Conciliacion?
Cita a trabajador para
firma de demanda y
entrega de poder
para representación y
documentación
necesaria
6
Informa a trabajador
fecha de audiencia
de conciliación NO
SI
4
Firma de convenio
5
Presentación de
demanda ante JLCA
3
7
Ofrecimiento de
pruebas y
continuidad de juicio
laboral
8
9
¿Laudo
favorable?
Recibe notificación
de laudo
No
Si
Solicita archivo
definitivo a JLCA
3
10
16
Fin
Estudio y acuerdo
con el trabajador
¿Solicita amparo?
3
NO
Realiza juicio de
amparo
SI
¿Resolución en
sentencia firme?
3
No
Si
11
12
13
¿Se cumple el
laudo?
SI
NO
14
15
1
1
2
2
NO
Se solicita a la JLCA
apertura del periodo
de ejecución
17
18
¿Se cumple
requerimiento?
Asiste a dirigencia de
requerimiento de
pago
Se realiza embargo
de bienes
19
3
SI
Remate y pago con
el producto
3
20
21
4
4
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8. DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA DE ATENCIÓN A VICTIMAS U
OFENDIDOS DEL DELITO DGAV
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a. PROCESO N° 1. IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PENAL
a.1. Mapa general del proceso.
Asesoria Presencial
Oficio de solicitud de
acompañamiento
Constancia de Derechos
Abre expedienteAcompañamiento
Escritos Necesarios
Amparo o Tutela de Derechos
Judicialización o Determinación
Primera AtenciónPrimera Atención
Audiencia InicialAudiencia Inicial
Tutela de Derecho
Audiencia Administrativa
Vinculación de proceso
Plazo de Investigación Complementaria
A
Negociación en Audiencia con la
víctima u ofendido
Negociación en Audiencia con la
víctima u ofendido
Reparación del daño
Medida Cautelar
Sentencia pactada con disminución de
penalidad
No Vinculación de proceso
Víc
tim
as y
Ofe
nd
ido
s
1
1
Señalamiento de Medios Probatorios
Víc
tim
as y
Ofe
nd
ido
s
Audiencia Intermedia
(depuración fáctica, jurídica y
probatoria)
Audiencia Intermedia
(depuración fáctica, jurídica y
probatoria)
Acto de apertura o juicio
BC
D
Audiencia de Juicio Oral
Audiencia de Juicio Oral
Medios probatorios autorizados
Audiencia de Ejecución de
Sentencia
Audiencia de Ejecución de
Sentencia
Acuerdos probatoriosSentencia
condenatoria Resolución del
cumplimiento de sentencia
G
Negociación en Audiencia con la
víctima u ofendido
Negociación en Audiencia con la
víctima u ofendido
Reparación del daño
Medida Cautelar
Sentencia pactada con disminución de
penalidad
Víc
tim
as y
Ofe
nd
ido
s
Se
ña
lam
ien
to d
e
Me
dio
s P
rob
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rio
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Víc
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Au
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ert
ura
o
juic
io
Me
dio
s
pro
ba
torio
s
au
toriza
do
s
E
F
2
2
Sentencia absolutoria
Auto de LibertadAuto de Libertad
H
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a.2. Responsables del proceso.
:
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a.3. Procedimientos derivados del proceso.
Proceso Procedimientos derivados Codificación
Imp
art
ició
n d
e J
usticia
Pe
na
l
Primera Atención DGAV-P01-PR01
Audiencia Inicial (con detenido / sin detenido) DGAV-P01-PR02
Audiencia de Suspensión Condicional del Proceso DGAV-P01-PR03
Audiencia de Procedimiento Abreviado DGAV-P01-PR04
Audiencia de Juicio DGAV-P01-PR05
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PROCEDIMIENTO 1. PRIMERA ATENCIÓN
DGAV-P01-PR01
1. OBJETIVO ESPECÍFICO.
Proporcionar la Efectiva, Oportuna y Precisa Asesoría Jurídica, en el Procedimiento Penal
Acusatorio Adversaríal, para la Procuración Operativa de la Impartición de Justicia mediante la
Aplicación Jurisdiccional de los Principios de publicidad, contradicción, concentración,
continuidad, inmediación, legalidad, imparcialidad, debido proceso y ejercicio de la defensa
adecuada.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica al sector público, privado y social del Estado de Aguascalientes.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. Se deberán seguir los lineamientos que señala la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código Penal para el estado
de Aguascalientes, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos en el Estado de
Aguascalientes y demás aplicables en materia Penal.
b. La atención a la ciudadanía se realizará dentro del horario laboral correspondiente de 8:00 a
16:00 hrs. En días hábiles, y en el horario requerido para diligencias correspondientes a la
competencia del Órgano Desconcentrado de asesoría Jurídica de Atención a Víctimas u
Ofendidos del Delito.
c. Se deberá brindar la Efectiva, Oportuna y Precisa Asesoría Jurídica, en el Procedimiento
Penal Acusatorio Adversaríal, para la Procuración Operativa de la Impartición de Justicia en
materia Penal en el Estado de Aguascalientes.
4. REGISTROS GENERADOS
Denuncia
Acta de inspección
Declaración de
Informe
5. ANEXOS REQUERIDOS
No aplica
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE PRIMERA ATENCIÓN DGAV-P01-PR01-
DF01
Usuario / Victima u Ofendido / Asesor Jurídico
Policia Ministerial /
Ministerio PúblicoMinisterio Público
Inicio
Formula denuncia o
querella
Recibe Denuncia o
querella
Realiza las
diligencias urgentes
Realiza Informe
De actividades
Recibe Informe con
anexos
Revisa y valida la
constancia del
cumplimiento de
requisitos y veracidad
¿Ordena
Investigación?
Realiza investigación
Si
No
1 2 3
4
5
6
7
1
Denuncia
¿Ejerce la
acción?
Si
Notifica la
determinación de un
archivo temporal, no
ejercicio de la acción
penal, abstención de
investigación
Recibe notificación
1
¿Impugna?
Fin
No
A
Si
Víctima u Ofendido / Asesor Jurídico
8
9
10
11
12
No
Acta de
Inspección
Declaración de
Destigos
Informe
Audiencia
Inicial
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Juez de Control Ministerio Público
Recibe
La impugnación
(tutela de garantias)
Cierra audencia
Ordena seguimiento
de la audiencia
¿Procede
recurso?
13
Realiza audiencia
14
No
Fin
Si
A
Realiza investigación
¿Se realiza
ejercicio de la
acción?
Se archiva no
ejercicio
No
Si
Fin
15
16
17
18
19
20
Audiencia
Inicial
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PROCEDIMIENTO 2. AUDIENCIA INICIAL (con detenido / sin detenido)
DGAV-P01-PR02
1. OBJETIVO ESPECÍFICO.
Realizar la imputación por parte del Agente del Ministerio Publico dentro de la cual se le hace
de conocimiento a la persona imputada de quién depone en su contra y quién lo acusa, previo a
la imposición de medidas cautelarías se solicita la vinculación a proceso, se realiza la discusión
entre el Ministerio Publico y el Abogado Defensor de las medidas cautelares a efecto de no
obstaculizar el proceso, se establece el plazo de cierre de investigación y se vincula al imputado
a un proceso, en todas las etapas del procedimiento de debe de actuar conforme a los
Principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad, inmediación, legalidad,
imparcialidad, debido proceso y ejercicio de la defensa adecuada.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica al sector público, privado y social del Estado de Aguascalientes.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. Tratándose de audiencias donde implique la libertad del imputado no existe días u horas
inhábiles.
b. Se brinda el acompañamiento a todas las personas que fueron víctimas u ofendidos de un
hecho delictivo;
c. Así como a aquellas personas que directamente hayan sufrido algún daño o menoscabo
económico, físico, mental, emocional, o en general cualquiera puesta en peligro o lesión a
sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones
a sus derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales
de los que el Estado mexicano sea parte.
d. Apoyar a familiares o personas a cargo que tengan relación inmediata con la víctima directa
y toda persona que de alguna forma sufra daño o peligre en su esfera de derechos por
auxiliar a una víctima son víctimas indirectas.
e. La calidad de víctimas se adquiere con la acreditación del daño o menoscabo de los
derechos.
4. REGISTROS GENERADOS
Acta de lectura de derechos
Constancia de Audiencia Inicial
5. ANEXOS REQUERIDOS
No aplica
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6. DIAGRAMA DE FLUJO AUDIENCIA INICIAL (con detenido / sin detenido) DGAV-P01-PR02
Juez de Control Detenido Ministerio Público
Puesto a disposición
el detenido
Justifica detención Desvirtúa la
justificación
¿Es legal la
detención?
1
54
A
Audiencia inicial (con
control de legalidad
en la detención,
flagrancia)
2
32
2
Ordena libertad
No
Fin
Si
Asesor Jurídico
Verifica los derechos
de las partes
3
1
1
1
Justifica detención
(contra replica)
1
4
3 4
6
7
8
Inicio
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Ministerio Público Juez de Control
Formula imputaciónAclaraciones a la
imputación
9
Derecho a contestar
el cargo o imputación
A
Asesores JurídicoImputado
¿El termino para para
resolver es inmediato?
Si
No
¿Procede vinculación?
Dicta acto de no
vinculación
No
Ordena libertad
Fin
Dicta auto de
vinculación a proceso
Si
Contra replica Derecho de replica
D
Oportunidad para
declarar del imputado
¿Es en 72 hrs?
¿Es en 144 hrs?
no
Propone plazo de
cierre de
investigación
Propone plazo de
cierre de
investigación
Propone plazo de
cierre de
investigación
6 66
DD
B
Si
Si
10 11 12
14
15
16
17 18
19
20
21
2223 24 25
5
5
6
No
C
Solicita vinculación a
proceso
13
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Juez de Control
Determina plazo de
investigación
complementaria
Solicita medida
cautelar
31 Solicita medida
cautelar
Ministerio PúblicoVictima u Ofendido / Asesor
Jurídico
Impone medida
cautelaria
Recibe pruebas
Señala fecha para
audiencia de
continuación
Continuación de
audiencia inicial
Expone datos de
pruebas
Imputado y/o Defensor
D
Solicita desahogo de
medios o datos
pruebas (exposición)
Juez de Control
Cierre de audiencia
B
7
7
Investigación
Complementaria
32
33
34
35
36
25
26
27
28
Audiencia de Juicio del Proceso
DGAV-P01-PR05
Fin
¿Es
audiencia de
jucio?
No
¿Es salida
alterna?Si
No
SiAudiencia de
Suspensión
Condicional /
Audiencia de
Procedimiento
Abreviado
Audiencia de Juicio del Proceso
DGAV-P01-PR05
29
30
C
Audiencia
Intermedia
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PROCEDIMIENTO 3. AUDIENCIA DE SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO
DGAV-P01-PR03
1. OBJETIVO ESPECÍFICO.
Consiste en dar por terminado el proceso ordinario penal sin tener que llegar a un juicio oral y
por ende sin que medie una sentencia, brindando la oportunidad al imputado de que
cumpliendo con un plan de reparación del daño y una serie de condiciones, concluirá la causa
penal en términos del numeral 191 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica al sector público, privado y social del Estado de Aguascalientes.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. Tratándose de audiencias donde implique la libertad del imputado no existe días u horas
inhábiles.
b. Dar acompañamiento a todas las personas que fueron víctimas u ofendidos de un hecho
delictivo.
c. Así como a aquellas personas que directamente hayan sufrido algún daño o menoscabo
económico, físico, mental, emocional, o en general cualquiera puesta en peligro o lesión
a sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de un delito o
violaciones a sus derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados
Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.
d. Apoyar a las víctimas indirectas (familiares o personas a cargo que tengan relación
inmediata con la víctima directa y toda persona que de alguna forma sufra daño o peligre en
su esfera de derechos por auxiliar a una víctima).
e. La calidad de víctimas se adquiere con la acreditación del daño o menoscabo de los
derechos.
4. REGISTROS GENERADOS
Constancia de audiencia de suspensión condicional de procesos
5. ANEXOS REQUERIDOS
Documentación para acreditar la relación del daño
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6. DIAGRAMA DE FLUJO AUDIENCIA DE SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO
DGAV P01-PR03
Imputado y/o Defensor Juez DefensorMinisterio Público
Inicio
Solicita audiencia para la suspensión
condicional del proceso
Verificar requisitos de procedencia del 192
CNPP
Justificar procedencia (media aritmética)
Planteamiento del plan de reparación del daño y plazo para su
cumplimiento.
Planteamiento de las condiciones por cumplir durante
suspensión condicional del
Proceso.
¿Debate sobre la oposición de la
víctima?
Oposición fundada, se niega la suspensión
condicional del proceso.
Si
Fin
A
No
B
¿Son correctos 200 CNPP?
Termina audiencia
No
DGAAV-P01-PR02
Si
Ministerio Público, Victima y Coordinador de As. Juridicos
en el Área de Litigio
¿El plan de reparación cumple el daño causado?
Si
DGAV-P01-PR02
1 2
3
4
5 6
7
8
9
10
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Imputado Juez
Escucha a las partes Se compromete a
cumplir las condiciones
Verifica el cumplimiento de la
suspensión (incumplimiento
revoca y/o cumplimiento
concluye)
B
A
12 11
13
Resuelve suspensión condicional del
proceso
14
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PROCEDIMIENTO 4. AUDIENCIA DE PROCEDIMIENTO ABREVIADO
DGAV-P01-PR04
1. OBJETIVO ESPECÍFICO.
El procedimiento abreviado es un juicio especial, determinación anticipada al procedimiento y
no una salida alterna, porque es un juicio donde se dicta una sentencia, es decir, es un juicio
que excluye al Juicio Oral, debido a que puede solicitarse por el Ministerio Público al formular la
acusación, en la etapa intermedia y hasta antes de dictarse la resolución de apertura a Juicio
Oral, precisamente porque es antes de preparar el Juicio Oral.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica al sector público, privado y social del Estado de Aguascalientes.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. Tratándose de audiencias donde implique la libertad del imputado no existe días u horas
inhábiles.
b. Dar el acompañamiento a todas las personas que fueron víctimas u ofendidos de un hecho
delictivo:
c. Así como a aquellas personas que directamente hayan sufrido algún daño o menoscabo
económico, físico, mental, emocional, o en general cualquiera puesta en peligro o lesión a
sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones
a sus derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales
de los que el Estado mexicano sea parte.
d. Apoyar a las víctimas indirectas (familiares o personas a cargo que tengan relación
inmediata con la víctima directa y toda persona que de alguna forma sufra daño o peligre en
su esfera de derechos por auxiliar a una víctima).
e. La calidad de víctimas se adquiere con la acreditación del daño o menoscabo de los
derechos.
4. REGISTROS GENERADOS
Constancia de Audiencia de Procedimiento Abreviado
5. ANEXOS REQUERIDOS
Documentación para acreditar la relación del daño
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6. DIAGRAMA DE FLUJO AUDIENCIA DE PROCEDIMIENTO ABREVIADO DGAV-P01-PR04-
Ministerio Público JuezVíctima/Coordinador de As.
Juridicos en el Área de Litigio/Defensor
Imputado
Inicio
Solicita audiencia
para procedimiento
abreviado
Verifica requisitos de
procedencia
Justifica la
procedencia del
procedimiento
abreviado
Plantea la acusación,
por escrito y
autorizada por el
Fiscal del Edo.
Conoce la planteación
de la acusación
¿La victima se
opone al plan de
reparación del
daño?
Si
¿Debaten sobre
la oposición?
Acusación no
formulada ni fundadaSi
Ordena eliminación
de antecedentes del
procedimiento
DGAV-P01-PR02
Declara la apertura
del procedimiento
abreviado
No
Se concede el uso de
la voz a las partes
para que se
manifiesten
Escucha
manifestación
Informa de sus
derechos
Renuncia al juicio
(201 fracc. lll del
CNPP), consiente la
aplicación del
procedimiento
abreviado, admite su
responsabilidad del
hecho que le imputa y
admite los medios de
convicción
1 2
3
4
56
7
8
9
10
1112
13
14
Emite fallo
condenatorio
Fin
15
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PROCEDIMIENTO 5. AUDIENCIA DE JUICIO
DGAV-P01-PR05
1. OBJETIVO ESPECÍFICO.
El juicio es la parte sustancial del proceso en términos del numeral 348 del CNPP, en el que se
realizan los alegatos de apertura (Tiene como propósito de llevar al conocimiento al Juez de la
Teoría del Caso y anticipar como se comprobara, el orden y contenido de las pruebas a
presentar, esto sirve al Juez como una contextualización que ayuda a seguir con mayor
comprensión la teoría del caso.) y que concluye con la sentencia condenatoria o absolutoria en
el Juicio Oral.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica al sector público, privado y social del Estado de Aguascalientes
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
b. Tratándose de audiencias donde implique la libertad del imputado no existe días u horas
inhábiles.
c. Se brinda el acompañamiento a todas las personas que fueron víctimas u ofendidos de un
hecho delictivo:
d. Así como a aquellas personas que directamente hayan sufrido algún daño o menoscabo
económico, físico, mental, emocional, o en general cualquiera puesta en peligro o lesión a
sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones
a sus derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales
de los que el Estado mexicano sea parte.
e. Apoyar a las víctimas indirectas (familiares o personas a cargo que tengan relación
inmediata con la víctima directa y toda persona que de alguna forma sufra daño o peligre en
su esfera de derechos por auxiliar a una víctima).
f. La calidad de víctimas se adquiere con la acreditación del daño o menoscabo de los
derechos.
4. REGISTROS GENERADOS
Constancia de Audiencia de Procedimiento Abreviado
5. ANEXOS REQUERIDOS
No aplica
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6. DIAGRAMA DE FLUJO AUDIENCIA DE JUICIO DGAV-P01-PR05-DF01
Tribunal de Enjuciamiento
Alegato de Apertura
de las partes
3
Audiencia de Jucio
Ministerio Público/ Victima y/u ofendido y/o Asesor Jurídico /
Imputado y/o Defensor
Señala acusación
1
2
Se realiza debate
4
Desahogo de prueba
y alegato de clausura
Declara cerrado el
debate
5
7
9
Inicio
Fin
Interrogatorio y
contrainterrogatorio
de las partes
6
Alegatos de clausura
8
¿ La emisión de fallo es
condenatorio?
Audiencia de
individualización de
sanciones y
reparación del daño
10
Si
Medios de
impugnación
11
No
¿ La emisión de fallo es
absolutorio?Si
12No
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9. PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL DE ARBITRAJE
TRAR
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a. PROCESO N° 1. IMPARTICIÓN DE JUSTICIA LABORAL PARA LOS TRABAJADORES
AL SERVICIO DE LOS GOBIERNOS DEL ESTADO SUS MUNICIPIOS Y ORGANISMOS
DESCENTRALIZADOS
a.1. Mapa General del Proceso.
Etapas Procesales
EjecuciónAbogad
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Recepción de Documentos
Demandas
OficiosPromosiones
AmparosConveniosChequesExhortosAvisos de Resición
Demanda Amparo
Exhortos
Avisos de Resición
Resoluciones
Proyecto de LaudosEjecutoria de AmparoArchivo de expediente
Promociones de las partes
Entrega de cheque
Reinstalación
Cumplimiento a Laudo Cumplimiento de ConvenioCumplimento de resolExhorto diligenciado
A
C
B
Abogad
o e
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os
Desc
en
traliz
ados
Ratificación
Entrega de cheque
Convenio fuera de juicio de
terminación de la relación laboral
Demanda
D
Tra
baja
dor
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a.2. Responsables del proceso.
a.3. Procedimientos Derivados del Proceso.
Proceso Procedimientos derivados Codificación
Imp
art
ició
n d
e J
usticia
La
bo
ral p
ara
lo
s
Tra
baja
do
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De
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Recepción de Documentos TRAR-P01-PR01
Etapas Procesales TRAR-P01-PR02
Ejecución TRAR-P01-PR03
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PROCEDIMIENTO 1. RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
TRAR-P01-PR01
1. OBJETIVO ESPECÍFICO.
Dar trámite a las demandadas presentadas en contra de las diferentes entidades y
dependencias de Gobierno del Estado.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a todos los ciudadanos que emplea el Gobierno del Estado, sus
Municipios y Organismos Descentralizados.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. La atención al público será en el horario de 8:00 a 15:30 horas de lunes a viernes en el
Tribunal de Arbitraje, y después de este horario se podrán presentar demandas,
promociones, etc. en el domicilio particular del Secretario General.
b. La recepción de documentos se realiza en la oficialía de partes del Tribunal de Arbitraje y
para efecto de cumplir con los términos, ya que estos se manejan por día abarcando las 24
horas en el domicilio del Secretario General.
c. Todo documento recibido por el Tribunal de Arbitraje deberá contener el sello de recibido y
el cual contiene nombre de quien presenta el documento, fecha y hora, detalle de
documentos que acompañan el escrito y firma de quien recibe; los documentos que
acompañan al escrito presentado deberán contener también sello de recibido, el cual
contiene fecha y firma de quien recibe documento.
d. Se conformará carpeta de cada demanda presentada, la cual deberá ser registrada en el
libro de Gobierno, en donde se le asigna número consecutivo de expediente, asegurándose
de cumplir con los requerimientos legales para darle trámite.
e. Todo documento presentado deberá de ser acordado, y dicho acuerdo deberá contener las
firmas del Secretario General y Presidente del Tribunal para ser publicado en la listas.
4. REGISTROS GENERADOS
Libro de Gobierno
Expediente
Acuerdo de incompetencia
Acuerdo de radicación
Instructivo de notificación de incumplimiento
Instructivo de notificación para celebración de audiencia inicial
Acuerdo de rebeldía
Acuerdo de audiencia inicial de conciliación, acuerdos y celebración de pruebas
5. ANEXOS REQUERIDOS
N/A
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS TRAR-
P01-PR01
Secretario de AcuerdosSecretario General Tribunal de
ArbitrajeDictaminador
Presidente del Tribunal de Arbitraje
Libro de Gobierno
Expediente
Inicio
Presenta de demanda
1
Plasma sello de recibido en demanda
original, donde se registra nombre de quien presenta el documento, fecha,
detalle de documentos que se
anexa y firma de quien recibe.
Registra demanda en el Libro de Gobierno, asignándole número consecutivo, mismo
que se plasmará en el expediente.
Elabora expediente
¿Es competencia del Tribunal conocer del
asunto?
Acuerdo de incompetencia
A
SI
Firma del Secretario
Libro de Gobierno
Elabora oficio remitiendo expediente
a autoridad competente, dejando sin copia simple para archivo y constancia
Anexa a la copia simple de expediente
remitidoArchivo
2
3
4
5
6
97
11 12
Elabora acuerdo para turnar expediente a la
autoridad competente.
NO
Autoriza acuerdo mediante firma del
Presidente
8
A
B
C
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Acuerdo de radicación
Actuaria Secretario de Acuerdos Actuaria
Remite expediente a la autoridad de competencia,
firmando acuse de recibo
10
A
B
C
13
Elabora acuerdo de radicación, donde
ordena emplazar a la demandada,
plasmándose sellos y firmas para publicación
14
15
16
Instructivo de notificación de emplazamiento
Elabora instructivos de notificación, y se
notifican
Emplaza a la(s) demandada(s) para
que den contestación en el termino de cinco
días
Anexa las constancias de
notificación realizadas o las razones respectivas al
expediente
¿Se da contestación a la demanda dentro
del termino concedido?
17
No
Acuerdo de rebeldía
Elabora acuerdo, donde se acusa de rebeldía por la parte
demandada teniéndosele por
presuntivamente los ciertos hechos de la
demanda, señalándose fecha
para audiencia inicial, plasmándose los respectivos sellos
Acuerdo de Audiencia Inicial de Conciliación,
Ofrecimiento y Admisión de Pruebas
Elabora Acuerdo y señala fecha para audiencia inicial,
plasmándose sellos y firmas para publicació
Si
Secretario General Tribunal de Arbitraje
Presidente del Tribunal de Arbitraje
1
1
Firma acuerdo
Autoriza acuerdo
18
19
20 23
2
2
Instructivo de Notificación para Celebración de Audiencia Inicial
Elabora instructivo de notificación, y se
notifican
Anexa notificaciones realizadas o las
razones respectivas al expediente
Fin
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PROCEDIMIENTO 2. ETAPAS PROCESALES
TRAR-P01-PR02
1. OBJETIVO ESPECÍFICO.
Establecer los mecanismos y procedimientos legales establecidos en un juicio laboral a fin de
impartir una justicia laboral pronta, transparente y definitiva para los trabajadores de Gobierno
del Estado, así como al propio Gobierno, sometiendo sus diferencias a la decisión del Tribunal
de Arbitraje, contribuyendo con ello a la armonía social de Aguascalientes, exhortando en todo
momento la conciliación dentro del marco jurídico, a través del personal calificado y tecnología
avanzada.
2. ALCANCE
Los lineamientos de este procedimiento aplican a todos los trabajadores de Dependencias y
Entidades del Gobierno del Estado de Aguascalientes, sus municipios y Organismos
descentralizados, a los cuales les sea aplicable el Estatuto Jurídico de los Trabajadores al
Servicio del Estado de Aguascalientes, sus municipios y Organismos descentralizados,
reglamentos de la Aguascalientes Publica y demás leyes aplicables.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. Las audiencias deberán realizarse dentro de las instalaciones del Tribunal de Arbitraje
dentro del horario de oficina, que lo es de las ocho horas a las quince treinta horas de
lunes a viernes.
b. Las audiencias serán presididas por el Presidente, y/o Secretario General, y/o Secretario
de Acuerdos del Tribunal de Arbitraje.
c. Quien presida las audiencias en su carácter de Autoridad se obliga a mantener el orden y
respeto entre las partes comparecientes.
d. Se deberá impartir justicia laboral burocrática.
e. Las Audiencias se llevarán en los tiempos que marca la ley para que puedan ser llevadas
a cabo todas y cada una de las etapas, hasta concluir con los juicios.
4. REGISTROS GENERADOS
Libro de Gobierno.
5. ANEXOS REQUERIDOS
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE ETAPAS PROCESALES TRAR-P01-
PR02
Secretario General Tribunal de Arbitraje
Presidente del Tribunal de
ArbitrajeDictaminadorSecretario de Acuerdos
Acta de audiencia Inicial
de conciliación,
ofrecimiento y admisión de
pruebas
Inicio
1
Celebra audiencia
inicial de conciliación,
ofrecimiento y
admisión de pruebas,
señala fecha para
celebración de
audiencia de
desahogo de pruebas
Celebra audiencia de
desahogo de
pruebas, concluye
con la etapa de
alegatos y ordena la
certificación y
resolución en forma
de laudo
Firma documento
Laudo
Elabora proyecto en
forma de laudo
Firma documento
4
9
2
5
Plasma sello de
publicación y lo
publica
3
Plasma sello de
publicación y lo
publica
6
Certificación de
laudo
Elabora certificación
correspondiente,
cierra etapa de
instrucción y ordena
realizar proyecto de
resolución en forma
de laudo
7
Firma documento
8
Firma documento
10
A
1
1
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Pleno Secretario de Acuerdos
Firma de los Integrantes
del Pleno
(Representante Sindical
y Patronal)
11
A
¿Se cumple con el
laudo?
13
Instructivos de
notificación de laudo
Elabora Instructivo de
notificación, se notifica y
se anexan la
notificaciones
realizadas o las razones
respectivas al
expediente
Comparecencia
Comparecen las partes
y dan cumplimiento o
informa que ya dio
cumplimiento
12
ActuariaPresidente del Tribunal de
Arbitraje
FinNo
Si
14
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PROCEDIMIENTO 3. EJECUCIÓN
TRAR-P01-PR03
1. OBJETIVO ESPECÍFICO.
Hacer cumplir lo establecido en la resolución emitida en forma de laudo, sentencia emitida por
el área de dictaminación mediante los procedimientos legales, actuando siempre dentro del
marco jurídico.
2. ALCANCE
Aplica a todas las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado de Aguascalientes y a
los ciudadanos que prestaron sus servicios a estas dependencias o entidades, alcanzando de
forma indirecta a la sociedad mexicana en general.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. Los actos de ejecución son únicamente función a desempeñar por parte del Presidente
del Tribunal de Arbitraje.
b. Deberán de realizarse los cálculos correspondientes de acuerdo a las condenas que se
estipulen en el laudo, hasta el día en que se dé cumplimiento al mismo.
c. Una vez que se da cumplimiento en su totalidad al laudo, siempre se ordenará el archivo
como total y definitivamente concluido.
4. REGISTROS GENERADOS
Ninguno.
5. ANEXOS REQUERIDOS
N/A
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN TRAR-P01-PR03
Presidente del Tribunal de Arbitraje
Actuaria Secretario de Acuerdos
Acuerdo de ejecución
Inicio
1
Elabora Auto de Ejecución donde se
comisiona al Actuario o Secretario General, para
que asociado con las partes que obtuvo la
resolución favorable, se constituya en el domicilio de la parte obligada, para que de cumplimiento a la
resolución Art. 197
Recibe solicitud de girar oficio a Secretaria
de Finanzas (SEFI)
Constituirse en el domicilio de la parte
obligada, para que de cumplimiento a la
resolución
Ordena el archivo y definitivo del expediente
4
6
2
Elabora Acuerdo donde se ordena el
activo total y definitivo del asunto
3¿Se cumple con el
requerimiento? No
Si 7
Acuerdo de ejecución por incumplimiento
Oficio de Ejecución por incumplimiento
Ordena girar oficio mediante acuerdo a
Secretaria de Finanzas (SEFI) para que efectúe
el pago delas indemnizaciones, salarios y demás
prestaciones dictadas a favor del trabajador con cargo al presupuesto de la entidad pública a que
corresponde, quien remitirá al Tribunal las
cantidades señaladas o requeridas y se hará
entrega personalmente al actor
5
Fin
1
1
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10. PRESIDENCIA DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE
JLCA
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a. PROCESO N° 1. IMPARTICIÓN DE JUSTICIA LABORAL
a.1. Mapa general del proceso.
A
Recepción de Documentos
Documento Demanda y/o
Promoción
Copia del Documento para
Acuse
Cumplimiento del Laudo
Embargo Ciu
da
da
nía
(Acto
r/a)
Avalúos
Copias de traslado
F
Audiencia de Desahogo de
Pruebas
J
Laudo**
K
Proceso Ejecución
Acuse de Recibo
Demanda y Excepciones
Conciliación
Ofrecimiento y Admisión de
Pruebas
Ciu
da
da
nía
(Acto
r/a)
1
1
Ejecución del Laudo
Notificación Radicación y/o
Acuerdo
B
Notificar la Radicación
Audiencia
C
Audiencia Anterior a la Reforma
Audiencia Posterior a la Reforma
Ofrecimiento y Admisión de
Pruebas
Conciliación, Demanda y
Excepciones
E
D
Diligencia del RemateL
Diligencia de Remate
Adjudicación y/o Rematar
Audiencia Anterior a la Reforma
Audiencia Posterior a la Reforma
Alegatos
Cierre de Instrucción
Período de Alegatos
Cierre de InstrucciónAcuerdo
Certificación
Ciu
da
da
nía
H
G
I
2
2
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a.2. Responsables del proceso.
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a.3. Procedimientos derivados del proceso.
Proceso Procedimientos derivados Codificación
Imp
art
ició
n d
e J
usticia
La
bo
ral Recepción de Documentos JLCA-P01-PR01
Juicio Laboral JLCA-P01-PR02
Ejecución JLCA-P01-PR03
Notificación JLCA-P01-PR04
Convenios y Finiquitos JLCA-P01-PR05
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PROCEDIMIENTO 1: RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
JLCA-P01-PR01
1. OBJETIVO
Dar trámite a las demandadas presentadas por los trabajadores en contra de distintas
empresas del sector privado.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a todos los trabajadores que se rigen por el apartado “A” del artículo
123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su ley reglamentaria la Ley
Federal del Trabajo.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. La atención al público será en el horario de 8:00 a 15:30 horas de lunes a viernes en la Junta
Local de Conciliación y Arbitraje, y después de este horario se podrán presentar demandas,
promociones, etc., en el domicilio particular del Secretario General en guardia.
b. La recepción de documentos se realiza en la Oficialía de Partes de la Junta Local de
Conciliación y Arbitraje y para efecto de cumplir con los términos de Ley, ya que estos se
manejan por día, abarcando las 24 horas se habilita el domicilio del Secretario General en
guardia.
c. Todo documento recibido por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje deberá contener el
sello de recibido, el cual contiene el nombre de quien presenta el documento, fecha y hora,
detalle de documentos que acompañan el escrito y firma de quien recibe.
d. Se conformará carpeta de cada demanda presentada, la cual deberá ser registrada en el
libro de Gobierno, en donde se le asigna número consecutivo de expediente, asegurándose
de cumplir con los requerimientos legales para darle trámite. Asimismo, deberá ser
registrado o capturado el documento dentro del sistema interno de la Junta o SIJCA.
e. Todo documento presentado deberá de ser acordado, y dicho acuerdo deberá contener las
firmas del Secretario General y Presidente de la Junta local de Conciliación y Arbitraje para
ser publicado en la listas.
4. REGISTROS GENERADOS
Libro de Gobierno
Listas de Publicación
Expediente
Acuerdo de Incompetencia
Auto de Radicación
5. ANEXOS
S/A
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS JLCA-P01-PR01
Libro de Gobierno
Aux. de Oficialía de PartesEncargado de la Unidad de Oficialía de Partes y Archivo
ActuaríaPresidente de la JLCYA
Inicio
Presenta la demanda
Plasma sello de recibido en la
demanda original, donde se registra nombre de quien
presenta documento, fecha, detalle de documentos que anexa y firma de
quien recibe
1
2
Registra demanda en el Libro de Gobierno, asignándole número consecutivo, mismo
que se plasmará en la carpeta de
conformación de expediente
3
Acuerdo de incompetencia
Expediente
Elabora expediente
¿Es competencia de la JLCA conocer
el asunto?
Elabora acuerdo para turnar expediente a la autoridad competente
No
Firma acuerdo
Elabora oficio remitiendo expediente
a autoridad competente, dejando
copia simple para archivo y constancia
1
4
5
6
7
8
Remite expediente a la autoridad de competencia,
firmando acuse de recibido
Anexa copia simple de expediente
remitido
Archiva expediente
1
Elabora Auto de Radicación de
Demanda, señalando fecha para que se
lleve acabo la Audiencia de Conciliación, Demanda y
Excepciones, Ofrecimiento de
pruebas
Fin
9
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11
12
3
3
2
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PROCEDIMIENTO 2: JUICIO LABORAL
JLCA-P01-PR02
1. OBJETIVO
Establecer los mecanismos y procedimientos legales establecidos en un juicio laboral a fin de
impartir una justicia laboral pronta, transparente y expedita para todo el sector productivo del
Estado de Aguascalientes, sometiendo las diferencias que surjan entre trabajadores y patrones
a la decisión de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, contribuyendo con ello a la armonía
social de Aguascalientes, exhortando en todo momento la conciliación dentro del marco jurídico,
a través del personal calificado y tecnología avanzada.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a los juicios laborales instaurados entre los trabajadores que se rigen por el apartado “A” del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, aquellos que no son empleados al servicio del Estado y su ley reglamentaria la Ley Federal del Trabajo y las empresas que de conformidad en lo dispuesto por el artículo 527 de la Ley Federal del Trabajo no son de carácter federal. La aplicación de las normas de trabajo corresponde a las autoridades federales, cuando se trate de (Ramas industriales y de servicios, Textil, Eléctrica, Cinematográfica, Hulera, Azucarera, Minera, Metalúrgica y siderúrgica, abarcando la explotación de los minerales básicos, el beneficio y la fundición de los mismos, así como la obtención de hierro metálico y acero a todas sus formas y ligas y los productos laminados de los mismos, De hidrocarburos, Petroquímica, Cementera, Calera, Automotriz, incluyendo autopartes mecánicas o eléctricas, Química, incluyendo la química farmacéutica y medicamentos, De celulosa y papel, De aceites y grasas vegetales, Productora de alimentos, abarcando exclusivamente la fabricación de los que sean empacados, enlatados o envasados o que se destinen a ello, Elaboradora de bebidas que sean envasadas o enlatadas o que se destinen a ello, Ferrocarrilera, Maderera básica que comprende la producción de aserradero y la fabricación de triplay o aglutinados de madera, Vidriera, exclusivamente por lo que toca a la fabricación de vidrio plano, liso o labrado o de envases de vidrio, Tabacalera, que comprende el beneficio o fabricación de productos de tabaco y Servicios de banca y crédito, Empresas: (Aquéllas que sean administradas en forma directa o descentralizada por el Gobierno Federal, Aquellas que actúen en virtud de un contrato, o concesión federal y las industrias que les sean conexas. Para los efectos de esta disposición, se considera que actúan bajo concesión federal aquellas empresas que tengan por objeto la administración y explotación de servicios públicos o bienes del Estado en forma regular y continua, para la satisfacción del interés colectivo, a través de cualquier acto administrativo emitido por el gobierno federal, y Aquéllas que ejecuten trabajos en zonas federales o que se encuentren bajo jurisdicción federal, en las aguas territoriales o en las comprendidas en la zona económica exclusiva de la Nación. También corresponderá a las autoridades federales la aplicación de las normas de trabajo en los asuntos relativos a conflictos que afecten a dos o más Entidades Federativas; contratos colectivos que hayan sido declarados obligatorios en más de una Entidad Federativa; y, obligaciones patronales en las materias de capacitación y adiestramiento de sus trabajadores y de seguridad e higiene en los centros de trabajo)).
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
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a. Las audiencias deberán realizarse dentro de las instalaciones de la Junta Local de
Conciliación y Arbitraje, dentro del horario de oficina, que lo es de las ocho horas a las
quince treinta horas de lunes a viernes.
b. Las audiencias serán presididas por el Presidente, y/o Secretario General, y/o Secretario de
Acuerdos y/o Auxiliar Dictaminador de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.
c. Quien presida las audiencias en su carácter de Autoridad se obliga a mantener el orden y
respeto entre las partes comparecientes.
d. Se deberá impartir justicia laboral.
e. Las Audiencias se llevarán en los tiempos que marcar la ley para que puedan ser llevadas
a cabo todas y cada una de las etapas, hasta concluir con los juicios.
f. El Auxiliar Dictaminador se encargará de elaborar el Proyecto de Resolución en forma de
Laudo dentro de los tiempos y formas que marca la Ley Federal del Trabajo.
4. REGISTROS GENERADOS
Acta de Audiencia Inicial de Demanda y Excepciones
Acta de Audiencia inicial de Ofrecimiento y Admisión de Pruebas
Acta de Audiencia en Rebeldía
Acta de Audiencia de Desahogo de Pruebas
Certificación de Cierre de Instrucción
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Laudo
Acuerdo
Oficio
5. ANEXOS
S/A
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE JUICIO LABORAL JLCA-P01-PR02
Secretaria de Acuerdo Gral. De Acuerdos JLCYA Auxiliar Presidente de la JLCYA
Acta de audiencia
Iicial
Lista de acuerdos
Fecha para
admisión de pruebas
Acta de audiencia
inicial
Inicio
¿Es audiencia
trifásica ?
Celebra audiencia
inicial, conciliación,
demanda y
excepciones,
ofrecimiento de
pruebas, señalar
fecha de audiencia
para desahogo de
pruebas
Si
Celebra audiencia de
conciliación y de
demanda y
excepciones,
presentar acta de
audiencia y señalar
fecha para audiencia
de ofrecimiento y
admisión de pruebas
No
Audiencia de
ofrecimiento y
admisión de pruebas,
presentar acta de
audiencia y señalar
fecha para audiencia
de desahogo de
pruebas
Plasma sello de
publicación y publicar
Audiencia de
desahogo de pruebas
¿Es anterior
a la reforma?
Audiencia de
desahogo de
pruebas, alegatos y
cierre de instrucción
si
Concluye audiencia
de desahogo de
pruebas
No
Abre periodo de
alegatos
Dicta acuerdo de
alegatos
Da vista a las partes y
levantar la
certificación de cierre
de instrucción
Turna acuerdo
1
23
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
B
A
1
1
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Auxiliar Dictaminador Junta Especial PresidenciaActuaria
Elabora proyecto en forma de laudo
Revisa, firma y aprueba el proyecto
de resolución (Representante
Sindical y Patronal)
Recibe laudo
Notifica laudo
Fin
14
16
17
18
B
Revisa, firma y aprueba el proyecto
de resolución (Representante
Sindical y Patronal)
15
A
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PROCEDIMIENTO 3: EJECUCIÓN
JLCA-P01-PR03
1. OBJETIVO
Hacer cumplir con lo establecido en la resolución de laudo o convenio emitido por la Junta Local
de Conciliación y Arbitraje mediante los procedimientos legales, actuando siempre dentro del
marco jurídico.
2. ALCANCE
Aplica a las partes productivas que son parte de un juicio dentro de la Junta Local de
Conciliación y Arbitraje, dentro del cual se haya dictado un Laudo o celebrado un convenio, en
el cual sea exigible una obligación para alguna de las partes en conflicto, alcanzando de forma
indirecta a la sociedad mexicana en general.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. Los actos de ejecución son únicamente función a desempeñar por parte del Presidente de la
Junta Local De Conciliación y Arbitraje y Presidentes de Juntas Especiales.
b. Deberán de realizarse los cálculos correspondientes de acuerdo a las condenas que se
estipulen en el laudo, hasta el día en que se dé cumplimiento al mismo.
c. Una vez que se da cumplimiento en su totalidad al laudo, siempre se ordenará el archivo
como total y definitivamente concluido.
4. REGISTROS GENERADOS
Auto de ejecución
5. ANEXOS
S/A
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN. JLCA-P01-PR03
Coordinador de Actuarios/Actuario Presidente de la JLCYA
Acta de audiencia del remate
Acuerdo de ejecución
Inicio
Dicta auto de ejecución
Asigna fecha de embargo
Acude al domicilio demandado
Levanta acta de diligencia y engrosar
al expediente
Integra el expediente previo al remate,
asigna perito valuador, realiza
edictos y convocar al postor
Realiza audiencia de remate
Adjudica bienes y ordenar expediente
Fin
12
3
45
6
7
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PROCEDIMIENTO 4: NOTIFICACIÓN
JLCA-P01-PR04
1. OBJETIVO
Hacer del conocimiento de la ciudadanía todas aquellas determinaciones tomadas por la Junta
Local de Conciliación y Arbitraje, con el fin de dar publicidad a aquellos actos que así lo
necesiten de conformidad a los lineamientos establecidos en la Ley Federal del Trabajo.
2. ALCANCE
Los lineamientos de este procedimiento aplican a los trabajadores que se rigen por el apartado
“A” del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su ley
reglamentaria la Ley Federal del Trabajo así como a las empresas que de conformidad en lo
dispuesto por el artículo 527 de la Ley Federal del Trabajo no son de carácter federal.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. Las notificaciones deberán realizarse en horas hábiles dentro de las siete a las diecinueve
horas de lunes a viernes conforme lo establecen los artículos 715 y 716 de la Ley Federal del
Trabajo.
b. En caso de ser necesario se habilitaran días y horas inhábiles a fin de llevar a cabo la
notificación encomendada de conformidad en lo dispuesto por el artículo 717 de la Ley
Federal del Trabajo.
c. Las notificaciones deberán realizarse de conformidad y con los lineamientos que establece la
Ley Federal del Trabajo.
d. Una vez que el Actuario haya realizado la razón o la notificación, la misma se procederá a
anexar dentro del expediente respectivo.
4. REGISTROS GENERADOS
Instructivo de Notificación
Acta de Diligencia
5. ANEXOS
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACIÓN JLCA-P01-PR04
Coordinador de Actuarios Actuario
Razón de actuaria
Cédula de notificación
Inicio
Verifica y corrige listas de notificación
Asigna notificaciones a actuarios
Realiza notificaciones,
asentar los requisitos establecidos por la
Ley ( cédula de notificación o razón
por el cual no se realizó la notificación)
Verifica que se hayan realizado las notificaciones
Engrosa constancias al expediente
respectivo
Fin
1
2
3
4
5
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PROCEDIMIENTO 5: CONVENIOS Y FINIQUITOS
JLCA-P01-PR05
1. OBJETIVO
Celebrar las comparecencias que así se requieran con el fin de levantar ratificaciones de firmas
fuera de juicio, convenios de pago entre los trabajadores y sus patrones tanto fuera como
dentro de juicio, así como los desistimientos dentro de los expedientes que se tramitan ante la
Junta Local de Conciliación y Arbitraje, a fin de impartir una justicia laboral pronta, transparente
y expedita para todo el sector productivo del Estado de Aguascalientes.
2. ALCANCE
Los lineamientos de este procedimiento aplican a los trabajadores y patrones que se rigen por
el apartado “A” del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y
su ley reglamentaria la Ley Federal del Trabajo.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. El horario de atención lo es de lunes a viernes de las 08:00 a las 15:30 horas en el área de
convenios y finiquitos que se encuentra dentro de las instalaciones de la Junta Local de
Conciliación y Arbitraje, existiendo horarios especiales de atención para la entrega y depósito
de los cheques como pago de los convenios celebrados ante la misma.
b. El horario para la entrega del cheque depositado ante la Junta Local de Conciliación y
Arbitraje como pago del convenio realizado entre las partes lo es de las 08:00 a las 10:30
horas de lunes a viernes cumpliendo con los requisitos establecidos para la entrega del
mismo.
c. El horario para el depósito del cheque como pago del convenio celebrado entre las partes
ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje lo es de lunes a viernes en el horario de
atención, cumpliendo con los requisitos establecidos para el depósito del mismo.
4. REGISTROS GENERADOS
Convenio
Comparecencia
5. ANEXOS
S/A
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE CONVENIOS Y FINIQUITOS JLCA-P01-
PR05
Secretaria Gral. de Acuerdos de la JLCYA
Patron
Comparecencia
Inicio
Levanta comparecencia,
ratifica convenios y finiquitos
1
¿Entrega finiquito
completo?Recibe FiniquitoSi
Trabajador
Captura en
Sistema
SIJCA
Señala fecha de depósito
No
Realiza depósito
Realiza y entrega recibo de depósito
Acepta recibo de depósito
Resguarda cheque
Registra en libro
Recoge depósito
Comparecencia
Firma de recibidoEntrega original al trabajador y
patron
1
2
3
5
4
6
7
8
9
10
1112
1
Fin
Un procedimiento
demasiado simple
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CONTROL DE CAMBIOS AL DOCUMENTO
N° de
Revisión
Fecha de
Revisión Descripción del Cambio
2 Junio 2020
En la hoja de aprobación del documento se actualizó el nombre
del Secretario General de Gobierno, Subsecretario de Asuntos
Jurídicos, Director General de Administración.
Se actualizó todo el Contenido, ya que sufrió varias
modificaciones el documento.
Se modificó actualizó todo el Marco Jurídico Administrativo.
Sección 5. Oficinas del Secretario de Gobierno.
Se actualizó la hoja de firmas, realizando el cambio de los
nombre de los responsables de los procesos, se modificaron los
procedimientos de OSGG-P01-PR01, PR02, PR03. Del
procedimiento OSGG-P01-PR07 se actualizó la información así
como el diagrama de flujo.
Sección 6. Dir. Gral. del Centro de Evaluación y Confianza
del Estado.
Se actualizó la hoja de firmas, se actualizó el mapa general del
proceso, se cambió el orden de los procedimientos.
Sección 7. Dir. General Administrativa.
Se actualizó la hoja de firma de cada uno de sus procesos, se
rediseñaron los procedimientos y sus diagramas de flujo OSGG-
P03-PR01, OSGG-P03-PR02, OSGG-P03-PR03, OSGG-P03-
PR04, OSGG-P04-PR01, OSGG-P04-PR02, OSGG-P04-PR03,
OSGG-P04-PR04, OSGG-P04-PR05, OSGG-P04-PR06,
OSGG-P04-PR07, OSGG-P04-PR08,
2 Junio 2020 Sección 8. Coordinación de Informática y Modernización.
Se realizó el cambio de los nombre de los responsables de los
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procesos, se rediseño el mapa general del proceso, se actualizó
la hoja de los procedimientos se agregaron dos nuevos
procedimientos, Se actualizó todos los procedimientos y
diagramas de flujo, CIMO-P01-PR01, PR02, PR03, R04, PR05,
PR06, y se crearon los procedimientos PR07, PR08.
2 Junio 2020
Sección 9. Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de
Seguridad Pública.
Se actualizó la hoja de firmas.
Sección 10. Secretariado Ejecutivo del Sistema de
Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes
Se rediseño el mapa general del proceso, se modificó la
información de los procedimientos OSGG-P08-PR01, OSGG-
P08-PR02, OSGG-P08-PR03.
Sección 11. Visitaduria de Notarias Públicas.
Se realizaron cambios en el nombre de las columnas de los
diagrama de flujo OSGG-P09-PR01, OSGG-P09-PR02, OSGG-
P09-PR03, OSGG-P09-PR04, OSGG-P09-PR05.
Sección 12. Subsecretaria de Gobierno.
Se realizaron cambios en el diagrama de flujo del procedimiento
SSGO-P01-PR01.
Sección 13. Gobernación.
Se actualizó la hoja de firmas del proceso 2 Justicia Alternativa
en la Solución de Conflictos.
Sección 14. Dir. Gral. del Registro Civil.
Se subsano un error ortográfico del procedimiento DGRC-P01-
PR10, se actualizó información del diagrama de flujo del
procedimiento DGRC-P01-11.
2 Junio 2020 Sección 15. Desarrollo Cívico.
Se realizaron cambios en el diagrama de flujo del procedimiento
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DGDC-P01-PR03.
Sección 16.Dir. Gral. de Archivos
Se modificó el mapa general del proceso, la hoja de
procedimientos, se cambiaron los verbos de los diagramas de
flujo DGAR-P01-PR01, DGAR-P01-PR02, DGAR-P01-PR03,
DGAR-P01-PR04, DGAR-P01-PR05, DGAR-P01-PR06, DGAR-
P01-PR07, DGAR-P01-PR08, DGAR-P01-PR09, DGAR-P01-
PR010, DGAR-P01-PR011, se rediseño el procedimiento
DGAR-P01-PR011 y se agregó un nuevo procedimiento DGAR-
P01-PR012.
Sección 17.Coordinación Estatal de Protección Civil.
Se actualizó la hoja de firmas, se modificó el CEPC-P01-PR01 y
el diagrama de flujo.
Sección 18. Subsecretaria de Asuntos Jurídicos.
Se realizó el cambio de los nombre de los responsables de los
procesos, se modificó el alcance del procedimiento y SSAJ-P01-
PR01 y su diagrama de flujo.
Sección 19. Dir. Gral de Asuntos Jurídicos.
Del proceso 1 Representación Jurídica del Gobierno del Estado,
se actualizó la hoja de firmas, se modificaron los procedimientos
DGAJ-P01-PR01, DGAJ-P01-PR02 y se rediseñaron sus
diagramas de flujo. Los procedimientos DGAJ-P01-PR03,
DGAJ-P01-PR04 y DGAJ-P01-PR05 se actualizó la información.
El Proceso 2 Asesoría, Sustantación y Ejecución en las
Decisiones Ejecutivas, se actualizó la hoja de firma
2 Junio 2020
Sección 20. Dir. Gral. de la Coordinación Jurídica
Gubernamental.
Solo se realizaron cambios de puntuación.
Sección 21. Dir. Gral. del Trabajo y Servicio Nacional de
Empleo.
Se modificó el mapa general del proceso, se actualizó la hoja de
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firma, se actualizaron las políticas de operación del
procedimiento DGSN-P01-PR01, del procedimiento DGSN-P01-
PR02 se modificó la información del alcance, políticas de
operación y anexos, del procedimiento DGSN-P01-P04 se
corrigieron errores ortográficos.
Sección 22. Dir. Gral. de Asesoría y Atención a Victimas u
Ofendidos del Delito.
Se actualizó la hoja de firmas, la hoja de procedimientos, el
procedimiento DGAV-P01-PR01 se modificó así como su
diagrama de flujo, el diagrama de flujo del procedimiento DGAV-
P01-PR02 se modificó y se creó el procedimiento DGAV-P01-
PR05.
2 Junio 2020
Sección 23. Tribual de Arbitraje.
Del mapa general del proceso se corrigió un error ortográfico y
se actualizó la hoja de firma.
Sección 24. Junta Local de Conciliación y Arbitraje.
Se actualizó la hoja de firmas.