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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

I. PRESENTACIÓN

LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN, HA ELABORADO EL

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO) DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

SANTA ANITA CON LA FINALIDAD DE CONSTITUIR UN DOCUMENTO BÁSICO DE GESTIÓN INTERNA QUE

UNIFORMA, REDUCE, SIMPLIFICA Y UNIFICA LA INFORMACIÓN RELATIVA AL TRÁMITE DE LA PETICIÓN

FORMULADA POR LOS ADMINISTRADOS Y LOS SERVIDORES DE ESTA INSTITUCIÓN. AL SER

DOCUMENTO DE GESTIÓN ASUME EL CARÁCTER DE GUÍA PARA AQUELLAS ACTIVIDADES DIRIGIDAS A

ATENDER LAS PETICIONES DE LOS RECURRENTES.

ES ATRIBUCIÓN GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN

ESTABLECER QUE LAS FORMALIDADES Y CARACTERÍSTICAS DE LOS PROCEDIMIENTOS

ADMINISTRATIVOS, LAS CUALES SERAN REGLAMENTADAS EN LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN

RESPECTIVOS; EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES (MOF) EN LO QUE RESPECTA A LAS

COMPETENCIAS FUNCIONALES, NIVELES DE JERARQUÍA Y LÍNEA DE COORDINACIÓN Y EN EL MAPRO

EN LO QUE RESPECTA A LAS ETAPAS, ACTIVIDADES, PASOS, TIEMPOS REGULADOS EN

CONCORDANCIA CON LOS DISPOSITIVOS LEGALES.

SU FORMULACIÓN HA REQUERIDO DE LA PARTICIPACIÓN DIRECTA DE LOS GERENTES, SUB

GERENTES Y PERSONAL TÉCNICO INVOLUCRADO EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL

ÁREA DE SU COMPETENCIA Y DEBEN SER CONSIENTES QUE LAS ACTIVIDADES REGULADAS EN EL

MAPRO PARA LA REALIZACIÓN DE SUS PROCEDIMIENTOS NO SON DE CARÁCTER INDEFINIDO SINO DE

CARÁCTER TEMPORAL; POR CUANTO LOS CAMBIOS TECNOLÓGICOS Y LA LEGISLACIÓN VARIANTE

NOS OBLIGA A REDISEÑARLO EN SUS ETAPAS, ACTIVIDADES, TIEMPO Y COMPETENCIAS

RESOLUTIVAS DE ALLÍ EL GRAN COMPROMISO DE SEGUIR TRABAJANDO CONJUNTAMENTE YA QUE

MEJORANDO E IMPLEMENTANDO LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS CONTRIBUIMOS A

MEJORAR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL CUMPLIENDO CON LOS OBJETIVOS Y FINES QUE LA

INSTITUCIÓN SE HA TRAZADO.

II. CONTENIDO.

EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO) CONTIENE PROCEDIMIENTOS

ADMINISTRATIVOS ADJETIVOS QUE SE RELACIONAN CON LOS ÓRGANOS DE APOYO, ASESORÍA Y

LÍNEA, POSIBILITAN EL DESARROLLO Y LOGRO DE LOS PROCEDIMIENTOS SUSTANTIVOS QUE SE

ENCUENTRAN ESTABLECIDOS EN EL TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA).

EL MAPRO CONSTITUYE INSUMO PARA LA ELABORACIÓN DEL TUPA; SIN ESTE DOCUMENTO

NO TENDRÁ SOLIDEZ NI SUSTENTO TÉCNICO.

EL MAPRO CONTIENE TAMBIÉN LA REGULARIZACIÓN DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA

FACULTADA PARA RESOLVER, LOS TRABAJADORES DE LA ENTIDAD RESPONSABLES DE REALIZAR LAS

ACTIVIDADES (ACTOS DE TRAMITACIÓN) DÍAS EN QUE DEBE REALIZAR LA ACTIVIDAD, LA FORMA DE

CONCLUSIÓN, LA NOTIFICACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO Y LA EJECUCIÓN. LAS REGULACIONES EN

EL MAPRO PODRÍAN ESTAR PROPORCIONÁNDOLE CIERTA RIGIDEZ AL PROCEDIMIENTO

ADMINISTRATIVO, ELLO NO SIGNIFICA QUE EL PROCEDIMIENTO SEA EN REALIDAD RÍGIDO, NI

ABSOLUTO, SINO QUE POR EFECTO DE LA RETROALIMENTACIÓN A LA QUE DEBE SER SOMETIDO

TEMPORALMENTE EL PROCEDIMIENTO PUEDE SER MODIFICADO CUANTAS VECES SEA NECESARIO.

III. BASE LEGAL

• LEY Nº 27972 – LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES.

• LEY Nº 27444 – LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL

• ORDENANZA N° 005-2009-MDSM-A, QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y

FUNCIONES.

• RESOLUCIÓN JEFATURAL Nº 059-77-INAP/DNR 12.05.1977

• DIRECTIVA Nº 002-77-INAP/DNR - “NORMAS PARA LA FORMULACIÓN DE MANUALES DE

PROCEDIMIENTOS EN ENTIDADES PÚBLICAS”.

IV. FINALIDAD DEL ESTUDIO DE SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA Y EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

ADMINISTRATIVOS.

PERMITIRÁ QUE LAS ACTIVIDADES EN CADA ACTO PRESENTEN UN PROCESO DE

SIMPLIFICACIÓN Y MEJORA.

FÁCIL DETERMINACIÓN DE LAS VARIANTES EN LA OPORTUNIDAD, LOCALIZACIÓN Y

PRESENTACIÓN DE TRÁMITES.

IDENTIFICACIÓN DE TRABAS BUROCRÁTICAS.

REDUCCIÓN DE TIEMPO, PASOS Y REQUISITOS.

BRINDAR MEJOR CALIDAD DE TRÁMITE AL ADMINISTRADO.

GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION

FORMULARIO DE DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTO

UNIDAD ORGANICA:


DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO:

FORMULACION Y/O ACTUALIZACION DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - MAPRO

CODIGO: GPP-01 MAPRO.

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO CARGO DURACION


1. ANALISTA DE PLANIFICACIÓN ELABORA LA DIRECTIVA Y LOS FORMATOS A FIN DE OBTENER INFORMACIÓN PARA LA FORMULACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE LOS MANUALES DE PROCEDIMIENTOS, Y LO ELEVA AL GERENTE DE PLANIFICACIÓN PARA SU OPINIÓN.

2. GENTE RECEPCIONA Y REVISA PROYECTO DE DIRECTIVA, LUEGO AUTORIZA QUE MEDIANTE MEMORANDO ELEVEN A LA GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA PARA EMITIR OPINIÓN LEGAL.

GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA

3. GERENCIA ASESORÍA JURÍDICA, RECEPCIONA DOCUMENTO, REVISA Y EMITE OPINIÓN FAVORABLE EN RAZÓN QUE DICHO INSTRUMENTO DE GESTIÓN CUMPLE CON LAS DISPOSICIONES LEGALES.


4. RECEPCIÓN DEL INFORME FAVORABLE Y DERIVA A LA GERENCIA GENERAL, ADJUNTANDO EL PROYECTO DE RESOLUCIÓN QUE LO APRUEBA.

5. APROBADA LA DIRECTIVA LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN

ANALISTAPLANIFICACIÓN

GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN

GERENTE DE ASESORÍA JURÍDICA

GERENTE DE PLANEAMIENTO,

3 DÍAS

2 HORAS

3 DÍA

2 HORAS

REMITE MEMORANDO MÚLTIPLE A LAS UNIDADES ORGÁNICAS, ADJUNTANDO LOS FORMATOS CON LA FINALIDAD DE OBTENER INFORMACIÓN SOBRE CADA UNO DE SUS PROCEDIMIENTOS.

UNIDADES ORGANICAS

6. LAS UNIDADES ORGÁNICAS PROCEDEN ANALIZAR Y ELABORAR EN LAS FICHAS LOS PRINCIPALES PROCESOS, LUEGO REMITEN LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN, PARA SU PROSECUCIÓN CORRESPONDIENTE.


7. ANALISTA DE PLANIFICACIÓN, REVISA, ANALIZA Y PROCEDE A CONSOLIDAR INFORMACIÓN, FINALIZADO LA PROPUESTA DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS, ELEVA A LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN PARA SU OPINIÓN.

8. GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN DISPONE ELEVAR A GERENCIA GENERAL PARA SU APROBACIÓN, ADJUNTANDO LA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS, PROYECTO DE RESOLUCIÓN E INFORMES ANEXOS DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS.

GERENCIA GENERAL

9. GERENCIA GENERAL, RECEPCIONA PROPUESTA DEL MAPRO, CONSULTA CON GERENTE GENERAL QUIEN DISPONE LA REVISIÓN POR EL ASESOR DE GERENCIA.

10. REVISIÓN DEL MAPRO QUE CUMPLA CON LOS VISTOS Y CONSENTIMIENTOS DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS, FINALMENTE RECOMIENDA SU APROBACIÓN.

11. GERENTE GENERAL APRUEBA MAPRO

12. FIN.

PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN


UNIDADES ORGÁNICAS

ANALISTA PLANIFICACIÓN


SECRETARIA DE GERENCIA

ASESOR DE GERENCIA GENERAL

2 DÍAS

15 DÍAS

30 DÍAS

2 DÍAS

1 HORA

3 DÍAS

GERENTE GENERAL

5 DÍAS

REQUISITOS:

a) DIRECTIVA QUE NORMA LA ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MAPROb) INFORMACIÓN DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS

BASE LEGAL:

a) DIRECTIVA Nº 002-77-INAP-DNRb) REGLAMENTO DE ORGANIZACIONES Y FUNCIONES (ROF)c) CUADRO PARA ASIGNACIÓN DE PERSONAL (CAP)d) MANUAL DE ORGANIZACIONES Y FUNCIONE e) DIRECTIVA INTERNA INSTITUCIONAL NORMAS PARA LA ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS MANUALES DE PROCEDIMIENTOS

FINALIDAD:

DAR A CONOCER EN FORMA DETALLADA LOS PROCEDIMIENTOS DE CADA UNIDAD ORGÁNICA

INSTRUCCIONES:

CUMPLIR CON LAS DIVERSAS FASES CONSIGNADAS EN LA DIRECTIVA.

FORMULARIOS:

ANEXOS DE LA DIRECTIVA QUE NORMA LA ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MAPRO


UNIDAD ORGANICA:



FORMULACION DEL CUADRO PARA ASIGNACION DE PERSONAL - CAP

CODIGO: GPP-02 CAP.



1. LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN REMITE MEMORANDO A LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS PARA PROPORCIONAR INFORMACIÓN REFERENTE LA CLASIFICACIÓN Y NIVELES DEL PERSONAL NOMBRADO Y DEL PERSONAL PREVISTO SEGÚN LAS NECESIDADES DE CADA UNIDAD ORGÁNICA.

SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

2. LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS RECEPCIONA MEMORANDO, PROCEDE A COORDINAR CON LAS UNIDADES ORGÁNICAS Y VERIFICAR EN LA BASE DE DATOS, LUEGO CONSOLIDA INFORMACIÓN Y REMITE A LA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO


3. LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN, RECEPCIONA LA INFORMACIÓN Y LA DERIVA AL ANALISTA DE PLANIFICACIÓN PARA REVISIÓN Y ELABORACIÓN DEL CAP.

4. ANALISTA DE PLANIFICACIÓN, ANALIZA CAP VIGENTE, EFECTÚA COORDINACIONES CON ASISTENTE DE PERSONAL SOBRE LOS NIVELES DE CARRERA PARA FINALMENTE PROCESAR LA INFORMACIÓN QUE SE AJUSTE A LA LEY DEL EMPLEO PUBLICO Y DISPOSICIONES ESPECÍFICAS EN MATERIA DE


SUBGERENTE DE RECURSOS HUMANOS


ANALISTA DE PLANIFICACIÓN

1 DÍA

5 DÍAS

1 HORA

2 DÍAS

ELABORACIÓN DEL CAP.

5. ANALISTA DE PLANIFICACIÓN, ELABORA PROYECTO DE CUADRO PARA ASIGNACIÓN DE PERSONAL, EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Y PROYECTO DE RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA, LUEGO REMITE A LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN.

6. GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN REVISA Y DISPONE REMITIR A GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA PARA LA OPINIÓN LEGAL CORRESPONDIENTE.

GERENCIA ASESORIA JURIDICA



8. RECEPCIÓN DEL INFORME FAVORABLE Y DERIVA A LA GERENCIA GENERAL, ADJUNTANDO LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PRECISADOS EN LAS DISPOSICIONES ESPECIFICAS MATERIA DE ELABORACIÓN DEL CAP.

GERENCIA GENERAL

9. GERENCIA GENERAL, RECEPCIONA PROYECTO DEL CAP, CONSULTA CON GERENTE GENERAL QUIEN DISPONE LA REVISIÓN POR ASESOR DE GERENCIA.

10. REVISIÓN DEL CAP QUE CUMPLA CON LOS VISTOS Y CONSENTIMIENTOS DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS, FINALMENTE RECOMIENDA SU APROBACIÓN.

11. GERENCIA GENERAL ELEVA A CONCEJO MUNICIPAL PARA SU APROBACIÓN.

CONCEJO MUNICIPAL

12. EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA Y DERIVA A SECRETARÍA GENERAL PARA LA EMISIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DEL CUADRO PARA ASIGNACIÓN DE PERSONAL Y SU PUBLICACIÓN RESPECTIVA.



GERENTE ASESORÍA JURÍDICA



ASESOR DE GERENCIA MUNICIPAL

5 DÍAS

2 DÍAS

3 DÍAS

2 HORAS

1 HORA

3 DÍAS

13. FIN. GERENTE GENERAL

SECRETARIA GENERAL

2 DÍAS

3 DÍAS

REQUISITOS:

a) OBSERVAR DISPOSICIONES SOBRE CLASIFICACIÓN DE CARGOS QUE SE ENCUENTREN VIGENTES.

BASE LEGAL:

a) REGLAMENTO DE ORGANIZACIONES Y FUNCIONES (ROF)b) DECRETO SUPREMO Nº 043-2004-PCM - LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL CUADRO PARA ASIGNACIÓN DE PERSONAL DE LAS ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. FINALIDAD:

DEFINIR EL NÚMERO DE CARGOS O PUESTOS DE TRABAJO PARA CADA UNA DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS DE LA INSTITUCIÓN.

INSTRUCCIONES:

CUMPLIR CON UNA ADECUADA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE ACUERDO A LA NECESIDAD DE CADA UNIDAD ORGÁNICA POR PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD

FORMULARIOS:

ANEXOS DEL D.S Nº 043-2004-PCM


UNIDAD ORGANICA:



FORMULACION Y/O ACTUALIZACION DEL TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - TUPA

CODIGO: GPP-03 TUPA.



1. LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN, EMITE UN MEMORANDO MÚLTIPLE A LAS UNIDADES ORGÁNICAS PARA QUE PROPORCIONEN INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.

UNIDADES ORGANICAS

2. LAS UNIDADES ORGÁNICAS ATIENDEN EL DOCUMENTO Y REMITEN LA INFORMACIÓN A LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN PARA PROSEGUIR EL TRAMITE CORRESPONDIENTE

3. ANALISTA DE PLANIFICACIÓN, REVISA INFORMACIÓN QUE SE AJUSTE A DISPOSICIONES VIGENTES, LUEGO ACTUALIZA Y CONSOLIDA EL PROYECTO DE TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, ASÍ COMO EL RESPECTIVO SUSTENTO DE COSTOS, EL MISMO QUE ELEVA A LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN, PARA SU REVISIÓN.

4. GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN DISPONE REMITIR PROYECTO DEL TUPA A LAS UNIDADES ORGÁNICAS A FIN DE VALIDAR PROPUESTA.

UNIDADES ORGANICAS

5. UNIDADES ORGÁNICAS, PROCEDEN A REVISAR Y RATIFICAR LOS PROCEDIMIENTOS VINCULADOS A SUS ÁREAS, (SI EN CASO EXISTEN CORRECCIONES SE COORDINA DIRECTAMENTE CON GERENCIA DE PLANIFICACIÓN PARA ABSOLVER IN SITU)


UNIDADES ORGÁNICAS



UNIDADES

1 DÍA

15 DÍAS

30 DÍAS

1 DÍA

3 DÍAS


6. RECEPCIONADA EL PROYECTO TUPA VALIDADO POR LAS ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN MUNICIPAL, SE DISPONE DERIVAR A GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA PARA LA OPINIÓN LEGAL CORRESPONDIENTE.

GERENTE DE ASESORIA JURIDICA



8. RECEPCIÓN DEL INFORME FAVORABLE Y DERIVA A LA GERENCIA GENERAL, ADJUNTANDO LA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS, PROYECTO DEL TUPA, RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA EN CUMPLIMIENTO A DISPOSICIONES ESPECIFICAS MATERIA DE ELABORACIÓN DEL TUPA.

GERENCIA GENERAL

9. GERENCIA GENERAL, RECEPCIONA PROYECTO DEL TUPA, CONSULTA CON GERENCIA GENERAL QUIEN DISPONE LA REVISIÓN POR ASESOR DE GERENCIA.

10. REVISIÓN DEL TUPA QUE CUMPLA CON LOS VISTOS Y CONSENTIMIENTOS DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS, FINALMENTE RECOMIENDA SU APROBACIÓN.

11. EL GERENTE GENERAL ELEVA AL CONSEJO MUNICIPAL PARA SU APROBACIÓN.

CONSEJO MUNICIPAL

12. EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA Y DERIVA A SECRETARÍA GENERAL PARA LA EMISIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DEL TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.

13. FIN.

ORGÁNICAS






2 DÍAS

3 DÍAS

2 DÍAS

1 HORA

3 DÍAS

2 DÍAS

GERENTE GENERAL

SECRETARIA GENERAL

5 DÍAS

REQUISITOS:

a) INFORMACIÓN REQUERIDA DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS.

BASE LEGAL:

a) MANUAL DE PROCEDIMIENTOS (MAPRO)b) MANUAL DE ORGANIZACIONES Y FUNCIONES (MOF)c) LEY Nº 27444 – LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVOd) D. S. N° 079-2007-PCM Y RESOLUCIÓN JEFATURAL Nº 087-95-INAP/DTSA FINALIDAD:

PUBLICAR EL COSTO Y LOS REQUISITOS DE LOS PROCEDIMIENTOS QUE SE REALIZAN EN LA INSTITUCIÓN.

INSTRUCCIONES:

FORMULARIOS:

FORMATOS DEL D.S.N°062-2009-PCM


UNIDAD ORGANICA:



FORMULACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

CODIGO: GPP-04 POI.



1. ANALISTA DE PLANIFICACIÓN ELABORA Y/O ACTUALIZA LA DIRECTIVA QUE DEFINE LOS ANALISTA DE 3 DÍAS

LINEAMIENTOS Y PAUTAS METODOLÓGICAS PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI, ASÍ COMO EL RESPECTIVO CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES, Y ELEVA AL GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN PARA SU OPINIÓN.

2. GERENTE RECEPCIONA Y REVISA PROYECTO DE DIRECTIVA, LUEGO ELEVA MEDIANTE MEMORANDO A LA GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA PARA EMITIR OPINIÓN LEGAL.



4. RECEPCIÓN DEL INFORME FAVORABLE Y DERIVA A LA GERENCIA GENERAL, ADJUNTANDO EL PROYECTO DE RESOLUCIÓN QUE LO APRUEBA.

GERENCIA GENERAL

5. GERENTE GENERAL REVISA, EVALÚA, DA SU CONFORMIDAD Y EMITE LA RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE APROBANDO LA DIRECTIVA ANUAL PARA LA ELABORACIÓN DEL POI.


6. APROBADA LA DIRECTIVA EL GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN, REMITE MEMORANDO MÚLTIPLE A LAS UNIDADES ORGÁNICAS, ADJUNTANDO LOS FORMATOS CON LA FINALIDAD DE OBTENER INFORMACIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES, ACCIONES Y METAS PREVISTAS PARA EL AÑO POSTERIOR. ASIMISMO SUGIERE UN TALLER INFORMATIVO.

UNIDADES ORGANICAS

7. LAS UNIDADES ORGÁNICAS RECEPCIONA EL DOCUMENTO, ELABORAN LA INFORMACIÓN SOLICITADA DE ACUERDO A DIRECTIVA Y FORMATOS PROPORCIONADOS Y LO REMITEN A LA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN.

PLANIFICACIÓN




GERENTE GENERAL


1 DÍA

3 DÍAS

3 DÍAS

2 DÍAS

1 DÍA


8. ANALISTA RECEPCIONA, ANALIZA, PROCESA Y CENTRALIZA LA INFORMACIÓN EN EL PROYECTO DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL Y ELEVA CON UN INFORME A LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN PARA SU APROBACIÓN, QUIEN A SU VEZ COORDINA CON ASISTENTE DEL SISTEMA PRESUPUESTAL PARA INCORPORAR METAS FÍSICAS EN EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA.

9. ASISTENTE DEL SISTEMA PRESUPUESTAL INCORPORA METAS FÍSICAS EN EL SISTEMA SIAF A FIN DE ARTICULAR EL PRESUPUESTO, LUEGO ELEVA AL GERENTE DE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN LOS FORMATOS PARA SU REVISIÓN.

10. GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN REVISA Y ELEVA PROYECTO DEL POI A GERENCIA GENERAL, ADJUNTANDO LA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS PARA SU APROBACIÓN MEDIANTE RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA.

GERENCIA GENERAL

11. GERENCIA GENERAL, RECEPCIONA PROYECTO DEL POI, CONSULTA CON GERENTE GENERAL QUIEN DISPONE LA REVISIÓN POR ASESOR DE GERENCIA.

12. REVISIÓN DEL POI QUE CUMPLA CON LOS VISTOS Y CONSENTIMIENTOS DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS, FINALMENTE RECOMIENDA SU APROBACIÓN.

13. EL GERENTE GENERAL ELEVA AL DESPACHO DE ALCALDÍA PARA LA APROBACIÓN CORRESPONDIENTE.

DESPACHO DE ALCALDIA

14. ALCALDE PROCEDE A APROBAR EL POI

15. FIN.

UNIDADES ORGÁNICAS


ASISTENTE SISTEMA PRESUPUESTAL



10 DÍAS

20 DÍAS

3 DÍAS

2 DÍAS

1 HORA

3 DÍAS

ASESOR GERENCIA GENERAL

GERENTE GENERAL

ALCALDE

2 DÍAS

5 DÍAS

REQUISITOS:

a) FORMATOS PARA RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS DE LA MUNICIPALIDAD ELABORADO LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓNb) INFORMACIÓN DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS SOBRE ACTIVIDADES QUE REALIZAN.

BASE LEGAL:

a) LEY Nº 28411 – LEY GENERAL DE SISTEMA NACIONAL DE PRESUPUESTOb) RESOLUCIÓN GERENCIAL QUE APRUEBA LA DIRECTIVA QUE NORMA LOS LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL. FINALIDAD:

PROGRAMAS LAS ACTIVIDADES A REALIZAR DURANTE EL AÑO.

INSTRUCCIONES:

FORMULARIOS:

ANEXOS DE DIRECTIVA QUE NORMAN LOS LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL.


UNIDAD ORGANICA:



PROGRAMACION MENSUAL DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO:

SER UN INSTRUMENTO TÉCNICO QUE FACILITE LA GESTIÓN PRESUPUESTAL DEL PLIEGO.

CODIGO: GPP-05 PROGRAMACION DE INGRESOS Y GASTOS



1. ELABORA LA PROGRAMACIÓN MENSUAL DE GASTOS POR META PRESUPUESTARIA, RUBRO DE FINANCIAMIENTO Y ESPECIFICA DEL GASTO, EVITANDO LA CONCENTRACIÓN DE GASTOS EN EL PRIMER MES DE CADA TRIMESTRE, LUEGO IMPRIME REPORTE PARA REVISIÓN DEL GERENTE.

2. GERENTE REVISA QUE SE HAYAN INCORPORADO LOS GASTOS ESENCIALES: GASTOS DE PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES BIENES Y SERVICIOS DONACIONES Y TRANSFERENCIAS OTROS GASTOS ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS PRIORIZACIÓN DE GASTOS POR EL TITULAR DEL PLIEGO

DIRECTORIO MUNICIPAL

3. REUNIÓN DE GABINETE CON ALTA DIRECCIÓN Y GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, A FIN DE DEFINIR LAS PRIORIDADES E INGRESOS PREVISTOS.


4. GERENTE AUTORIZA A ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO EL REGISTRO DE DATOS EN EL SOFTWARE DEL SIAF-GL.

ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO (CONTRATADO)


GABINETE

5 DÍAS

1 DÍA

2 DÍAS

5. ESPECIALISTA REGISTRA INFORMACIÓN, LUEGO TRASMITE AL MEF PARA SU APROBACIÓN CORRESPONDIENTE, RECEPCIONADO LA TRASMISIÓN APROBADA IMPRIME REPORTE Y DERIVA A GERENTE PARA SU FIRMA.

6. GERENTE REVISA Y PROYECTA RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE CALENDARIO TRIMESTRAL, DA V.B. Y DERIVA AL GERENTE GENERAL PARA SU APROBACIÓN RESPECTIVA.

GERENCIA GENERAL

7. GERENTE GENERAL APRUEBA CALENDARIO DE COMPROMISOS Y AUTORIZA SU CUMPLIMIENTO.

8. FIN.




GERENTE GENERAL

1 HORA

2 DÍAS

3 HORAS

3 DÍAS

REQUISITOS:


BASE LEGAL:

a) LEY Nº 28411 – LEY GENERAL DE SISTEMA NACIONAL DE PRESUPUESTOb) LEY ANUAL DE PRESUPUESTO c) DIRECTIVA DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO FINALIDAD:

EFECTUAR UNA CORRECTA MENSUALIZACIÓN DE LOS INGRESOS Y GASTOS.

INSTRUCCIONES:

CUMPLIR CON TODAS LAS DISPOSICIONES EXIGIDAS EN LA NORMA QUE REGULA LA MATERIA.

FORMULARIOS:


UNIDAD ORGANICA:



SOLICITUD AMPLIACIÓN DE CALENDARIO DE COMPROMISOS.

CODIGO: GPPR-05 AMPLIACION CALENDARIO DE COMPROMISOS.


1. RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE LAS ÁREAS QUE SOLICITAN AMPLIACIÓN DE CALENDARIO.


2. GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN RECIBE LA INFORMACIÓN

UNIDADES ORGÁNICAS

GERENTE DE 1 DÍA

SUSTENTATORIA MEDIANTE MEMORANDOS O INFORMES Y DERIVA AL ESPECIALISTA DE PRESUPUESTO PARA SU EVALUACIÓN Y ANÁLISIS RESPECTIVO.

3. ESPECIALISTA ANALIZA EL REQUERIMIENTO, Y SEGÚN SEA EL CASO, PROYECTA INFORME PARA LA FIRMA DEL GERENTE GENERAL, PREVIA VISACIÓN DEL GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN.

GERENCIA GENERAL

4. GERENTE GENERAL DEVUELVE INFORME FIRMADO A LA GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN, PARA SU TRÁMITE CORRESPONDIENTE.


5. GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN, ALCANZA PROVEÍDO AL ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO PARA SU TRÁMITE RESPECTIVO EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA – SIAF.

6. ESPECIALISTA ATIENDE EL PEDIDO AMPLIANDO EL CALENDARIO DE COMPROMISOS, LUEGO IMPRIME REPORTE DE APROBACIÓN Y PROYECTA INFORME COMUNICANDO LA ATENCIÓN DEL REQUERIMIENTO, DERIVANDO AL GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN.

7. GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN REVISA Y PROYECTA RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL, POSTERIORMENTE DA V.B Y DERIVA AL GERENTE GENERAL PARA FIRMA CORRESPONDIENTE.

GERENCIA GENERAL

8. GERENTE GENERAL APRUEBA AMPLIACIÓN DE CALENDARIO.

9. FIN

PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN


GERENTE GENERAL




GERENTE

2 DÍAS

2 DÍAS

1 HORA.

2 DÍA

3 HORAS

3 DÍAS

GENERAL

REQUISITOS:


BASE LEGAL:

a) LEY Nº 28411 – LEY GENERAL DE SISTEMA NACIONAL DE PRESUPUESTOb) LEY ANUAL DE PRESUPUESTO c) DIRECTIVA DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO FINALIDAD:

GARANTIZAR LA PREVISIÓN PRESUPUESTAL PARA EL NORMAL DESARROLLO DEL PLIEGO.

INSTRUCCIONES:


FORMULARIOS:


UNIDAD ORGANICA:



FORMULACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA

CODIGO: GPP-05 PIA.



1. REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LA DIRECTIVA EMITIDA POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PRESUPUESTO PUBLICO SOBRE FORMULACIÓN PRESUPUESTAL.

2. GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN, DA INSTRUCCIONES DE ELABORAR UNA DIRECTIVA ESPECÍFICA QUE RECOJA LAS PAUTAS Y LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL.

GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y

3. ANALISTA EN PLANIFICACIÓN PROYECTA DIRECTIVA Y RECOMIENDA SU REMISIÓN A GERENCIA GENERAL PARA SU APROBACIÓN, CONSIDERANDO LA RESOLUCIÓN QUE DELEGA FACULTADES (SI EN CASO HUBIESE).

GERENCIA GENERAL

4. GERENTE GENERAL EMITE LA RESOLUCIÓN APROBANDO LA DIRECTIVA ANUAL PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL Y DISPONE EFECTUAR UN TALLER CON LAS UNIDADES ORGÁNICAS A FIN DE DELEGAR RESPONSABILIDADES.


5. ESPECIALISTA DE PRESUPUESTO ELABORA LOS MEMORANDOS DIRIGIDO A LOS ÓRGANOS DE APOYO, SOLICITANDO INFORMACIÓN VINCULADA A LA ESTIMACIÓN DE LOS INGRESOS PARA EL AÑO SIGUIENTE.

6. GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN REMITE MEMORANDO A GERENCIA DE RENTAS PARA SU PRONUNCIAMIENTO RESPECTIVO

GERENCIA DE RENTAS Y EJECUTORIA COACTIVA

7. GERENCIA DE RENTAS Y EJECUTORIA COACTIVA EVALÚA Y DISPONE SU ATENCIÓN CORRESPONDIENTE

8. ESPECIALISTA EN TRIBUTACIÓN, ELABORA ESTIMACIÓN DE INGRESOS EN BASE A LOS HISTÓRICOS DE AÑOS ANTERIORES, LUEGO TRASLADA AL GERENTE Y DISPONE SU REMISIÓN A LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN.


9. ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO ANALIZA INFORMACIÓN RECABADA, FORMULA LA PROPUESTA DE ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA Y DEFINE LOS TECHOS

RACIONALIZACIÓN

ANALISTA EN PLANIFICACIÓN

GERENTE GENERAL



GERENTE DE RENTAS Y EJECUTORIA COACTIVA

ESPECIALISTA EN TRIBUTACIÓN

PRESUPUESTARIOS EN REFERENCIAS LA ESCALA DE PRIORIDADES; ASIMISMO PROYECTA LOS MEMORANDO SOLICITANDO A LOS ÓRGANOS DE APOYO, DEFENSA JURÍDICA Y LÍNEA LA DEMANDA GLOBAL DE GASTOS, DEFINIENDO PLAZOS DE REMISIÓN, ACOMPAÑADOS DE CUADROS COMPLEMENTARIOS PARA SU RESPECTIVO REGISTRO.

10. GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN FIRMA Y DISPONE SU DISTRIBUCIÓN A LAS GERENCIAS Y/O SUBGERENCIAS

UNIDADES ORGANICAS

11. GERENCIAS Y/O SUBGERENCIAS PROCEDEN A DAR RESPUESTA, PREVIA ASISTENCIA TÉCNICA Y COORDINACIÓN CON LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN REMITEN SUS PROPUESTAS DE DEMANDA GLOBAL DE GASTOS.


12. GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN, CONVOCA REUNIÓN CON LOS TÉCNICOS DEL ÁREA PARA UNIFORMIZAR CRITERIOS PARA LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE APERTURA.

13. REVISIÓN, ANÁLISIS, Y CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN (PLANILLAS, CUADRO DE NECESIDADES, SENTENCIAS JUDICIALES Y DEUDAS PENDIENTES DE PAGO) Y ELABORACIÓN DE LA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS QUE SUSTENTA EL PIA.

14. ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO Y TÉCNICOS INGRESAN EN EL (SIAF), SACAN REPORTES Y ENVÍA A GERENTE DE PLANIFICACIÓN PARA SU REVISIÓN Y CONFORMIDAD RESPECTIVA.

15. GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN REMITE PROYECTO DE PIA A LA ALTA DIRECCIÓN PARA CONOCIMIENTO, OBSERVACIONES Y/O AJUSTES.

GERENCIA GENERAL

16. GERENTE GENERAL PONE A DISPOSICIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL EL PROYECTO DEL PRESUPUESTO



UNIDADES ORGÁNICAS


INSTITUCIONAL DE APERTURA DEBIDAMENTE CORREGIDO Y SUBSANADO.

CONCEJO MUNICIPAL

17. EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA Y DERIVA A SECRETARÍA GENERAL PARA LA EMISIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE PROMULGACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AÑO.

18. FIN.



GERENTE GENERAL

SECRETARIA GENERAL

REQUISITOS:

a) INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR UNIDADES ORGÁNICAS

BASE LEGAL:

a) LEY Nº 28411 – LEY GENERAL DE SISTEMA NACIONAL DE PRESUPUESTOb) LEY ANUAL DE PRESUPUESTOc) RESOLUCIÓN GERENCIAL QUE APRUEBA LA DIRECTIVA QUE NORMA LOS LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA. FINALIDAD:

PREVER LA EJECUCIÓN DE INGRESOS Y GASTOS PARA EL PERIODO FISCAL

INSTRUCCIONES:


FORMULARIOS:


UNIDAD ORGANICA:

GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIONOFICINA DE PROGRAMACION DE INVERSIONES


ELABORACION DEL PROGRAMA DE INVERSIONES

CODIGO: GPP – 06 PROGRAMA DE INVERSIONES



1. REMITE ACTA DE DE ACUERDO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS, SOLICITA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE INVERSIONES Y DISPONE SU REMISIÓN A LA OFICINA DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES

OFICINA DE PROGRAMA DE INVERSIONES

2. JEFE DE OFICINA DE PROGRAMA DE INVERSIONES, RECIBE EL INFORME ACOMPAÑADO DEL ACTA Y PROCEDE A DETERMINAR LA FACTIBILIDAD Y LOS PERIODOS DE EJECUCIÓN DE LOS PIPS PRIORIZADOS, ASIMISMO COORDINA CON LA GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL, PARA CONTINUACIÓN ELABORAR EL PROGRAMA DE INVERSIONES QUE ES ENTREGADO AL GERENTE DE PLANIFICACIÓN.


3. RECEPCIONA, REVISA Y DE ESTAR CONFORME DISPONE MEDIANTE MEMORANDO QUE LA GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA ELABORE LA RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE INVERSIONES.


4. GERENTE DE ASESORÍA JURÍDICA,


JEFE DE OPI

GERENTE DE

1 HORA

5 DÍAS

2 HORAS

RECEPCIONA Y DISPONE QUE ABOGADO ELABORE EL PROYECTO DE RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE.

5. ABOGADO EVALÚA CONCLUSIONES DEL ÓRGANO TÉCNICO, PROYECTA RESOLUCIÓN E INFORME FAVORABLE EN RAZÓN QUE DICHO PLAN DE INVERSIONES CUMPLE CON LAS DISPOSICIONES LEGALES.


6. GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN REMITE PLAN DE INVERSIONES A LA ALTA DIRECCIÓN PARA CONOCIMIENTO, OBSERVACIONES Y/O AJUSTES.

GERENCIA GENERAL

7. GERENTE GENERAL, RECEPCIONA PROYECTO DEL PLAN DE INVERSIONES, CONSULTA CON GERENTE GENERAL QUIEN DISPONE LA REVISIÓN POR ASESOR DE GERENCIA.

8. RECEPCIÓN DEL PROGRAMA DE INVERSIONES Y VERIFICACIÓN QUE EL PROYECTO DE RESOLUCIÓN CUENTA CON LA VISACION CORRESPONDIENTE DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS: GPP, OPP Y GADUR, FINALMENTE RECOMIENDA SU APROBACIÓN.

9. EL GERENTE GENERAL ELEVA AL DESPACHO DE ALCALDÍA PARA LA APROBACIÓN CORRESPONDIENTE.

DESPACHO DE ALCALDIA

10. FIRMA RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE INVERSIONES.

11. FIN.

PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN


ABOGADO


SECRETARIA DE GERENTE


GERENTE GENERAL

1 DÍA

1 DÍA

1 HORA

2 HORAS

3 DÍAS.

2 DÍAS

3 DÍAS

ALCALDE

REQUISITOS:

a) ACTA DE ACUERDOS DEL PROCESO PARTICIPATIVO.b) INFORME DE LA GERENCIA ACONDICIONAMIENTO, DESARROLLO URBANO RURAL SOBRE LA INCORPORACIÓN DE PROYECTOS INSTITUCIONALES.

BASE LEGAL:

a) LEY N° 27793b) DIRECTIVA N° 004-2003-EF/68.01 OBJETIVO:

PERMITIR CONOCER LA PROGRAMACIÓN DE LOS PIP DURANTE EL EJERCICIO FISCAL VIGENTE.

INSTRUCCIONES:

CUMPLIR CON TODAS LAS DISPOSICIONES EXIGIDAS EN LA NORMA QUE REGULA LA MATERIA. FORMULARIOS:


UNIDAD ORGANICA:

GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIONOFICINA DE PROGRAMACION DE INVERSIONES


EVALUACION DE PROYECTOS

CODIGO: GPP – 07 EVALUACION DE PROYECTOS


1. REMITE CON INFORME EL PROYECTO FORMULADO A NIVEL DE PRE INVERSIÓN PARA SU EVALUACIÓN RESPECTIVA POR LA GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL, A LA PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y

PROFESIONAL DE LA UNIDAD FORMULADORA

30 MIN.

RACIONALIZACION Y OFICINA DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES (OPI).

GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

2. PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION, REVISA Y DISPONE QUE LA OFICINA DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES (OPI), EMITA SU OPINIÓN CORRESPONDIENTE.

OFICINA DE PROGRAMACION DE INVERSIONES

3. JEFE DE OFICINA DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES, RECEPCIONA Y DISPONE QUE EVALUADOR DE ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN EFECTÚE LOS ESTUDIOS CORRESPONDIENTES.

4. RECIBE EL PROYECTO Y PROCEDE A SU EVALUACIÓN Y PUEDE:

A) APROBAR B) OBSERVAR C) RECHAZAR EL PROYECTO

EN EL CASO A)

EVALÚA EL PROYECTO Y DESPUÉS DE LA ETAPA DEL EXAMEN APRUEBA EL PROYECTO, ELABORA INFORME TÉCNICO, REGISTRA LA APROBACIÓN EN EL BANCO DE PROYECTÓ, ELABORA FORMATO SNIP 03 Y LUEGO PROYECTA EL INFORME DEL ÁREA ADJUNTANDO LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN.

GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION REVISA INFORME Y REMITE AL TÉCNICO DEL SISTEMA PRESUPUESTAL PARA QUE DEFINA LA CODIFICACIÓN PRESUPUESTAL, LA PROGRAMACIÓN Y EL FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO APROBADO.

EN EL CASO B)

EVALÚA EL PROYECTO Y DESPUÉS DE LA ETAPA DEL EXAMEN OBSERVA EL PROYECTO, ELABORA INFORME DE EVALUACIÓN, REGISTRA

GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION

JEFE DE OPI

EVALUADOR DE ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN

5 MIN.

30 MIN.

10 DÍAS

LA OBSERVACIÓN EN EL BANCO DE PROYECTOS, Y LUEGO INFORMA A LA GERENCIA, PARA SU REMISIÓN A LA GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO, DESARROLLO URBANO Y RURAL, ESTA A SU VEZ A LA UNIDAD FORMULADORA PARA ABSOLVER LAS OBSERVACIONES CORRESPONDIENTES.

EN EL CASO C)

EVALÚA EL PROYECTO Y DESPUÉS DE LA ETAPA RECHAZA EL PROYECTO, ELABORA INFORME DE EVALUACIÓN REGISTRA EL RECHAZO EN EL BANCO DE PROYECTOS, Y LUEGO PROYECTA EL INFORME DEL ÁREA COMUNICANDO AL GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN.

REQUISITOS:

a) PROYECTOS DE INVERSIÓN

BASE LEGAL:

a) LEY N° 27793b) DIRECTIVA N° 004-2003-EF/68.01 CAPITULO II OBJETIVO:

DETERMINAR LA VIABILIDAD DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PUBLICA.

INSTRUCCIONES:

FORMULARIOS:

DATOS DEL PROCEDIMIENTO

1. UNIDAD ORGANICA:

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN – SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD.

2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Y CODIGO:

ATENCIÓN DE PAGO DE COMPROMISOS.

2.1 CODIGO: GA-SGC-P-001

2.2 FECHA DE ELABORACION: MARZO DEL 2010

2.3 FECHA DE MODIFICACION:

3. FINALIDAD:

LA ATENCIÓN DEL PAGO DE COMPROMISOS.

4. BASE LEGAL:

LEY N° 28708 - LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTABILIDADRESOLUCIÓN CONTADURÍA N° 067-97-EF/93.01- INSTRUCTORES CONTABLES.

5. REQUISITOS:

COMPROBANTE DE PAGO

6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:

PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPOSUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

01 RECEPCIONA COMPROBANTE DE PAGO Y CH/. SECRETARIA 15 MINUTOS

02 REVISA LA DOCUMENTACIÓN SUSTENTATORIA ORDEN DE COMPRA Y/U ORDEN DE SERVICIO.- CHEQUE.- DOCUMENTOS ADJUNTOS DE COMPROMISOS (SI NO ES CONFORME LA DOCUMENTACIÓN SE DEVUELVE A TESORERÍA).

ASISTENTE CONTABLE.

10 MINUTOS

03 REGISTRA COMPROBANTE DE PAGO APROBADO V°B° YENTREGA AL SUBGERENTE DE CONTABILIDAD.

ASISTENTE CONTABLE.

*

04 REVISA, FIRMA Y DERIVA A SECRETARIA SUBGERENTE DE CONTABILIDAD

5 MINUTOS

05 DISTRIBUYE COMPROBANTE DE PAGO- REMITE C/P A ADMINISTRACIÓN.- ARCHIVA COPIA DE C/P.

SECRETARIA 5 MINUTOS

7. INSTRUCCIONES: SI NO SE ENCUENTRAN CONFORMES LOS DOCUMENTOS EN EL PASO 2 SE DERIVA A TESORERÍA PARA LA SUBSANACIÓN CORRESPONDIENTE.

- * EN EL PUNTO 03 EL TIEMPO DEPENDE DE LA APROBACIÓN POR PARTE DEL MEF PUDIENDO DEMORAR EN DICHA APROBACIÓN EN PROMEDIO UNOS 20 MINUTOS

8. DURACIÓN: SÓLO SE CONSIDERA EL TIEMPO ÚTIL DEL PROCEDIMIENTO, NO SE CONSIDERA EL TIEMPO DE ESPERA EN LOS DIFERENTES PASOS.

9. DIAGRAMACIÓN: SE ADJUNTA.

10. FORMULARIOS: NINGUNO.


1. UNIDAD ORGANICA:



ATENCIÓN DE COMPROMISOS: COMPRAS Y SERVICIOS.


2.2 FECHA DE ELABORACION: MARZO 2010


3. FINALIDAD:

ATENCIÓN DE COMPROMISOS.

4. BASE LEGAL:

14. LEY N° 28708 - LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTABILIDADLEY Y REGLAMENTO DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

15. RESOLUCIÓN CONTADURÍA N° 067-97-EF/93.01- INSTRUCTIVOS CONTABLES.16. RESOLUCIÓN CONTRALORÍA N° 072-98-CC- NORMAS TÉCNICAS DE CONTROL INTERNO.

5. REQUISITOS:



01 RECEPCIONA COMPROMISO: O/C- O/S. SECRETARIA 10 MINUTOS

02 REVISA DOCUMENTOS FUENTES DE COMPROMISO.- REQUERIMIENTO, COMPROBANTE DE PAGO SUNAT.(FACTURAS,BOLETAS), ACTA COMITÉ ESPECIAL, CONTRATO, CONFORMIDAD DE SERVICIOS Y OTROS, AFECTACIÓN PRESUPUESTAL Y RESOLUCIONESSI NO ES CONFORME LA DOCUMENTACIÓN SE DEVUELVE A LOGÍSTICA.

ASISTENTE CONTABLE 30 MINUTOS

03 REGISTRO DEL DEVENGO V° B° Y ENTREGAAL SUBGERENTE DE CONTABILIDAD.

ASISTENTE CONTABLE *

04 REVISA, FIRMA Y DERIVA A SECRETARIA. SUBGERENTE DE CONTABILIDAD

10 MINUTOS

05 DISTRIBUCIÓN DEL COMPROMISO YA DEVENGADO.- REMITE COMPROMISO DEVENGADO A TESORERÍA.- ARCHIVO COPIA DE COMPROMISO.


7. INSTRUCCIONES: NINGUNO

- * EN EL PUNTO 03 EL TIEMPO DEPENDE DE LA APROBACIÓN POR PARTE DEL MEF PUDIENDO DEMORAR EN DICHA APROBACIÓN EN PROMEDIO UNOS 20 MINUTOS

8. DURACIÓN: 60’ (NO SE CONSIDERA TIEMPOS DE ESPERA ENTRE CADA PASO)

9. DIAGRAMACIÓN: SE ADJUNTA



1. UNIDAD ORGANICA:



VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y CONTROL PREVIO.


2.2 FECHA DE ELABORACION: MARZO 20102.3 FECHA DE MODIFICACION:

3. FINALIDAD:

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN.

4. BASE LEGAL:

LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES - LEY Nº 27972LEY N° 28708 - LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTABILIDAD

5. REQUISITOS:

- DOCUMENTACIÓN PARA REVISIÓN 6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:


01 DESDE LA SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA INGRESA DOCUMENTACIÓN PARA VERIFICACIÓN Y CONTROL PREVIO.


02 VERIFICA LA DOCUMENTACIÓN COMPLETA Y DERIVA PARA UNA SEGUNDA VERIFICACIÓN SI EXISTE COINCIDENCIA TOTAL CON DATOS DE LOGÍSTICA (SI NO COINCIDEN LOS DATOS SE DEVUELVE A


LOGÍSTICA).

03 VERIFICA LA DOCUMENTACIÓN POR SEGUNDA VEZ, DE ESTAR CORRECTO. SE REGISTRA SU DEVENGO Y CONTABILIZA EN EL SISTEMA SIAF, LUEGO SE DERIVA AL SUBGERENTE PARA LA FIRMA RESPECTIVA


04 APRUEBA, FIRMA Y DERIVA LA DOCUMENTACIÓNPARA SU DISTRIBUCION

SUBGERENTE DE CONTABILIDAD

5 MINUTOS

05 RECEPCIONA Y DERIVA LA DOCUMENTACIÓN A LA SUBGERENCIA DE TESORERÍA.


SUBGERENCIA DE TESORERIA

06 RECEPCIONA LA DOCUMENTACIÓN. ASISTENTE 5 MINUTOS

07 REVISA LA DOCUMENTACIÓN, SI ES APROBADA SE DA VºBº Y DERIVA PARA FIRMA RESPECTIVA.

ASISTENTE 5 MINUTOS

08 GIRA LA DOCUMENTACIÓN CON LOS CHEQUES RESPECTIVOS A CONTABILIDAD. SE DERIVA

SUBGERENTE 5 MINUTOS

SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

09 SE REPITEN PASOS 1, 2, 3 (SE CONTABILIZA EL GIRADO) Y 4.


10 DERIVA LA DOCUMENTACIÓN CON LOS RESPECTIVOS COMPROBANTES A TESORERÍA.



11 RECEPCIONA DOCUMENTACIÓN.DOCUMENTACIÓN APROBADA ES FIRMADA Y DERIVA.



12 RECEPCIONA DOCUMENTACIÓN Y DERIVA PARA FIRMA.


13 VERIFICA LA DOCUMENTACIÓN Y DA SU VºBº ASISTENTE 5 MINUTOS

14 LA DOCUMENTACIÓN SE FIRMA Y DERIVA A LA SECRETARIA.


15 RECEPCIONA Y ENTREGA DOCUMENTACIÓN A GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN


7. INSTRUCCIONES: NINGUNO

8. DURACIÓN: 2 HORAS Y 5 MINUTOS



1. UNIDAD ORGANICA:


2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

ELABORACIÓN DE NOTAS DE CONTABILIDAD




3. FINALIDAD:

ELABORACIÓN DE NOTAS DE CONTABILIDAD PARA LA FORMULACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

4. BASE LEGAL:

19. RESOLUCIÓN CONTADURÍA Nº 067-97-EF/93.01 – COMPENDIO DE NORMATIVIDAD CONTABLE.20. NORMAS TÉCNICAS DE CONTROL INTERNO PARA EL SECTOR PÚBLICO. RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA Nº 072-98-CC.21. LEY N° 28708 - LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTABILIDAD

5. REQUISITOS:

DOCUMENTACIÓN SUSTENTATORIA (ÓRDENES DE COMPRA, ÓRDENES DE SERVICIO, COMPROBANTES DE PAGO, PLANILLAS, REPORTE DE INGRESOS, ETC.) DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL RESPONSABLE DE CADA ÁREA.



1 RECEPCIONA INFORMACIÓN Ó DOCUMENTACIÓN SUSTENTATORIA Y DERIVA PARA ATENCIÓN.


2 CLASIFICA Y ORGANIZA DOCUMENTACIÓN SUSTENTATORIA.

ASISTENTE CONTABLE

30 MINUTOS

3 ANALIZA DOCUMENTACIÓN SUSTENTATORIA, ELABORA NOTA DE CONTABILIDAD Y DERIVA.

ASISTENTE CONTABLE

45 MINUTOS

4 REVISA Y VERIFICA NOTA DE CONTABILIDAD. ENCARGADO DE CENTRALIZACIÓN DE INFORMACIÓN CONTABLE

10 MINUTOS

5 INGRESA NOTA DE CONTABILIDAD A SISTEMA INFORMÁTICO Y Vº Bº.

ENCARGADO DE CENTRALIZACIÓN DE INFORMACIÓN CONTABLE

5 MINUTOS

6 IMPRIME REPORTES DE NOTA CONTABLE Y ELEVA PARA VºBº Y FIRMA DEL SUBGERENTE.


5 MINUTOS

7 Vº Bº, FIRMA Y DERIVA SUBGERENTE DE CONTABILIDAD

5 MINUTOS

8 ARCHIVO Y EMPASTADO ENCARGADO DE CENTRALIZACIÓN DE INFORMACIÓN CONTABLE

5 MINUTOS

7. INSTRUCCIONES: NINGUNA

8. DURACIÓN: 1 HORA 50’


10. FORMULARIOS: NINGUNO


1. UNIDAD ORGANICA:



ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS TRIMESTRAL

2.1 CODIGO: GAF-SGC-P-005



3. FINALIDAD:

ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

4. BASE LEGAL:


5. REQUISITOS:


ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:


1 INGRESA AL SISTEMA INFORMÁTICO Y CENTRALIZACIÓN DE NOTAS DE CONTABILIDAD DEL MES


8 HORAS

2 CLASIFICA Y REVISA CUENTAS CONTABLES DEL BALANCE DE COMPROBACIÓN A NIVEL ESPECÍFICO,


3 HORAS

3 IMPRIME BALANCE DE COMPROBACIÓN TRIMESTRAL A RAZÓN DE TODOS LOS NIVELES PARA PROCESAMIENTO DE ESTADOS FINANCIEROS EN SISTEMA INFORMÁTICO DE CPN.


2 HORA

4 REVISA Y VERIFICA ESTADOS FINANCIEROS ENCARGADO DE CENTRALIZACIÓN DE INFORMACIÓN CONTABLE

1 HORA

5 ELABORA NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS TRIMESTRALES Y Vº Bº.

ENCARGADO DE CENTRALIZAR INFOR CONT.

5 HORAS

6 IMPRIME ESTADOS FINANCIEROS TRIMESTRALES, NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS Y REPORTES DE INFORMACIÓN FINANCIERA.


1 HORA

7 REVISA, VO. BO., FIRMA Y DERIVA A LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y LUEGO A ALCALDIA


2 DÍAS

8 ARCHIVA Y ANILLA. ( 4 JUEGOS DE EEFF ) ASISTENTE CONTABLE

1 HORA Y 30’


8. DURACIÓN: 2 DÍAS 21 HORAS Y 30 MINUTOS




1. UNIDAD ORGANICA:



ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS ANUAL




3. FINALIDAD:

ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS ANUAL – CIERRE DEL EJERCICIO.

4. BASE LEGAL:


5. REQUISITOS:




1 INGRESO AL SISTEMA INFORMÁTICO Y CENTRALIZACIÓN DE NOTAS DE CONTABILIDAD DEL MES


12 HORAS

2 CLASIFICA Y REVISA CUENTAS CONTABLES DEL BALANCE DE COMPROBACIÓN A NIVEL ESPECÍFICO,


4 HORAS

3 IMPRIME BALANCE DE COMPROBACIÓN ANUAL A TODOS LOS NIVELES PARA PROCESAMIENTO DE ESTADOS FINANCIEROS EN SISTEMA INFORMÁTICO DE DIRECCION NACIONAL DE CONTABILIDAD PUBLICA.


3 HORAS

4 ELABORA NOTAS CONTABLES DE AJUSTES

PATRIMONIALES, PRESUPUESTARIOS Y CUENTAS DE ORDEN.

ASISTENTE CONTABLE

6 HORAS

5

ELABORA ASIENTOS DE CIERRE DEL EJERCICIO ASISTENTE CONTABLE Y

4 HORAS

6 CONCILIACIÓN DE SALDOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ENCARGADO DE CENTRALIZACIÓN DE INFORMACIÓN CONTABLE

12 HORAS

7 ELABORA NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL CIERRE DEL EJERCICIO, ANEXOS Y Vº Bº.

ASISTENTE CONTABLE Y

8 HORAS

8 IMPRIME ESTADOS FINANCIEROS MENSUALES, NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS Y REPORTES DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA AL CIERRE DEL EJERCICIO..

ENCARGADO DE CENTRALIZ. DE INFORM. CONTABLE

4 HORAS

9 REVISIÓN, VO. BO. Y FIRMA DERIVA A LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y LUEGO A ALCALDIA


2 DIAS

10 ARCHIVA Y ANILLA. ASISTENTE CONTABLE

2 DIAS


8. DURACIÓN: 6 DÍAS Y 5 HORAS




1. UNIDAD ORGANICA:



CONCILIACIÓN DE CUENTAS




3. FINALIDAD:

CONCILIACIÓN DE CUENTAS.

4. BASE LEGAL:


5. REQUISITOS:




1 ANÁLISIS DE CUENTAS Y VERIFICACIÓN CON BALANCE DE COMPROBACIÓN MENSUAL.

ASISTENTE CONTABLE

1 HORA

2 IMPRIME ANÁLISIS DE CUENTAS DETALLADO Y VERIFICA CON DOCUMENTACIÓN SUSTENTATORIA DEL ÁREA RESPONSABLE

ASISTENTE CONTABLE

1 HORA

3 ELABORA CUADRO DE CONCILIACIÓN ENTRE LA SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y EL ÁREA RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

ASISTENTE CONTABLE

45’

4 ELABORA ACTA DE CONCILIACIÓN. ASISTENTE CONTABLE

10 MINUTOS

5 REVISA, VºBº, FIRMA Y DERIVA SUBGERENTE DE CONTABILIDAD

10 MINUTOS

6 ARCHIVA Y ANILLA. ASISTENTE CONTABLE

5 MINUTOS


8. DURACIÓN: 3 HORAS 10’




1. UNIDAD ORGANICA:

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS – SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD.


REGISTRO DE BIENES PATRIMONIALES




3. FINALIDAD:

REALIZAR EL REGISTRO, CONTROL Y CONCILIACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES

4. BASE LEGAL:

22. RESOLUCIÓN Nº 005-94/EF-93.01 DEL CNC23. RESOLUCIÓN DE CONTADURÍA Nº 067-97-EF/93.0124. LEY N° 28708 - LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTABILIDAD

5. REQUISITOS:

- ORDEN DE COMPRA GENERADA POR LOGÍSTICA- REGISTRO DEL INGRESO Y SALIDA DEL ALMACÉN



1 RECEPCIONA, REGISTRA LA DOCUMENTACIÓN SUSTENTATORIA POR LA ADQUISICIÓN DE BIENES PATRIMONIALES Y DERIVA


2 RECEPCIONA, REVISA, EVALÚA Y DERIVA AL PROFESIONAL ENCARGADO


3 RECEPCIONA, REVISA, ANALIZA, REGISTRA Y CONTROLA EN LA CUENTA CONTABLE Y DERIVA PARA LA FIRMA DE LA NOTA DE CONTABILIDAD

PROFESIONAL 2 HORAS

4 RECEPCIONA, REGISTRA Y ELEVA AL SUBGERENTE SECRETARIA 10 MINUTOS

5 REVISA Y VISA LA NOTA DE CONTABILIDAD Y DERIVA AL PROFESIONAL RESPONSABLE


6 RECEPCIONA E INTEGRA LAS CUENTAS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS E INFORMA

PROFESIONAL CONTABLE

1 HORA

7 ESPERA TRASLADO DE DOCUMENTACIÓN DE LOGÍSTICA DEL REPORTE MENSUAL DE INGRESOS Y SALIDAS DEL ALMACÉN. ASÍ COMO EL CONSOLIDADO DEL LISTADO DE ORDENES DE COMPRA EMITIDAS PARA SU RESPECTIVA CONCILIACIÓN CON LA SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA

SUBGERENTE *

8 ESPERA TRASLADO DE DOCUMENTACIÓN DE EJECUCIÓN DE GASTOS DEL MES PARA EFECTUAR LA CONCILIACIÓN CON EL ÁREA DE PRESUPUESTO.

PROFESIONAL RESPONSABLE

*

7. INSTRUCCIONES: *EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL PASO 7 DEPENDE DE LA REMISIÓN DEL REPORTE POR PARTE DE LA SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y EL PASO 8 TAMBIÉN SE ESPERA LA INFORMACIÓN DE LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

8. DURACIÓN: 3 HORAS 50’




1. UNIDAD ORGANICA:



INVENTARIO PERMANENTE




3. FINALIDAD:

REALIZAR EL INVENTARIO DE LA MUNICIPALIDAD

4. BASE LEGAL:

13. RESOLUCIÓN DE CONTADURÍA Nª 067-97-EF/93.014. LEY N° 28708 - LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTABILIDAD

5. REQUISITOS:



1 REVISA EL INVENTARIO PERMANENTE BASE CONCILIADO CON LA SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA POR LAS ADQUISICIONES REALIZADAS DE AÑOS ANTERIORES


1 HORA

2 REGISTRA LAS ORDENES DE COMPRA RELACIONADAS CON LAS ADQUISICIONES DE BIENES PATRIMONIALES DEL PRESENTE EJERCICIO PREVIAMENTE CONCILIADO CON LOGÍSTICA


5 HORAS

3 VERIFICACIÓN FÍSICA Y DOCUMENTARIA DE LA SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA PARA CONTRASTAR LO REGISTRADO CONTABLEMENTE EN LAS CUENTAS CONTABLES RESPECTIVAS CONSIDERANDO EL RUBRO DEL ACTIVO O DE CUENTAS DE ORDEN (BIENES NO DEPRECIABLES)


2 HORAS’

4 EMITE LISTADO DEL INVENTARIO PERMANENTE PARA CONCILIACIÓN CON LA SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA DE ADQUISICIONES REALIZADAS EN EL PRESENTE EJERCICIO Y ELEVA

PROFESIONAL 5 HORAS

5 REVISA, VISA LOS ACTOS DE CONCILIACIÓN Y DERIVA SUBGERENTE 30 MINUTOS

6 RECEPCIONA LOS ACTOS DE CONCILIACIÓN Y DERIVA A LOGÍSTICA


7 AL FINALIZAR EL EJERCICIO EL INVENTARIO PERMANENTE ANUAL SE CONTRASTA CON EL INVENTARIO FÍSICO REALIZADO POR LA SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA

PROFESIONAL * 3 HORAS

7. INSTRUCCIONES: * EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL PASO 7 DEPENDE DE LA SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA.

8. DURACIÓN: 17 HORAS


10. FORMULARIOS: NINGUNA


1. UNIDAD ORGANICA:

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN – SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES – PROCESOS DE SELECCIÓN.

2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

PROCEDIMIENTO CLÁSICO ADJUDICACIONES DIRECTAS SELECTIVAS DE BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

2.1 CÓDIGO: GA – P1.SGL

2.2 FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 2010

2.3 FECHA DE MODIFICACIÓN:

3. FINALIDAD:

- REALIZAR LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL, DE CONFORMIDAD A LAS REGLAS BÁSICAS Y LINEAMIENTOS QUE DEBEN OBSERVAR LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO.

4. BASE LEGAL:

11. LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO.12. TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO Y SUS MODIFICATORIAS.13. REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO 14. LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES, LEY Nº 27972.15. PRESUPUESTO MUNICIPAL VIGENTE16. BASES ADMINISTRATIVAS.17. CÓDIGO CIVIL.18. OTRAS NORMAS ESPECÍFICAS CUANDO ASÍ LO AMERITA LA NATURALEZA DEL PROCESO DE SELECCIÓN

5. REQUISITOS:

b) PLANIFICACIÓN.c) PROGRAMACIÓN DE NECESIDADES.d) ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES.e) EL PROCESO A CONVOCAR DEBE ESTAR INCLUIDO EN PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DEL ESTADO.f) INDAGACIONES DEL MERCADO.g) DISPONIBILIDAD DE RECURSOS Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO. h) ELABORAR EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, EL CUAL DEBE CONTAR CON LA APROBACIÓN DE LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD.i) DESIGNACIÓN DEL COMITÉ ESPECIAL.


PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPO

1 REQUERIMIENTO DEL BIEN O SERVICIO, FORMULADO POR EL ÁREA USUARIA ADJUNTANDO LAS RESPECTIVAS

ÁREA USUARIA 1 DÍA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y /O TÉRMINOS DE REFERENCIA, PREVIA VERIFICACIÓN DE QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS Y SU FUENTE DE FINANCIAMIENTO, Y REMITIR EL REQUERIMIENTO PARA SU APROBACIÓN.

2 RECEPCIÓN, EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DEL REQUERIMIENTO, A CARGO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TANTO PARA BIENES COMO SERVICIOS, Y TAMBIÉN DE LA GERENCIA MUNICIPAL CUANDO SE TRATA DE BIENES, PARA POSTERIORMENTE SER REMITIDO A LA SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA.

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

2 DÍAS

3 RECEPCIÓN DEL REQUERIMIENTO APROBADO, DESIGNÁNDOSE AL SECTORISTA DE SU ATENCIÓN DE ACUERDO A LAS NORMAS LEGALES DE LA LEY N° 26850 – LEY DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO

SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA

1 DÍA

4 EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN DE QUE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS O TÉRMINOS DE REFERENCIA ESTÉN DEBIDAMENTE FORMULADOS (DE NO SER CORRECTAS SE DEVUELVE AL ÁREA SOLICITANTE PARA SU RESPECTIVA SUBSANACIÓN).


2 DÍAS

5 ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, EL MISMO QUE DEBERÁ CONTENER LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: REQUERIMIENTO, INDAGACIONES DEL MERCADO, CUADRO DEL VALOR REFERENCIAL, DISPONIBILIDAD DE RECURSOS.


3 DÍAS

6 VERIFICACIÓN SI EL PROCESO DE SELECCIÓN QUE CORRESPONDE ESTÁ


2 DÍAS

7 DEBIDAMENTE PROGRAMADO EN EL PAAC, CASO CONTRARIO EFECTUAR LOS TRÁMITES NECESARIOS PARA SU INCORPORACIÓN.

GERENCIA MUNICIPAL

1 DÍA

8APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

1 DÍA

9 DESIGNACIÓN DEL COMITÉ ESPECIAL QUE TENDRÁ A CARGO LA ORGANIZACIÓN, CONDUCCIÓN Y RESPONSABILIDAD DEL PROCESO PROPONIENDO SU CONFORMACIÓN A TRAVÉS DE UN PROYECTO DE RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL.

10 APROBACIÓN Y FIRMA DE LA RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL DESIGNANDO AL COMITÉ ESPECIAL QUE TENDRÁ A CARGO LA ORGANIZACIÓN, CONDUCCIÓN Y RESPONSABILIDAD DEL PROCESO DE SELECCIÓN CORRESPONDIENTE.

GERENCIA GENERAL

2 DÍAS

11 INSTALACIÓN DEL COMITÉ ESPECIAL PRESIDENTE DEL COMITÉ ESPECIAL

1 DÍA

12 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE BASES ADMINISTRATIVAS.

COMITÉ ESPECIAL

2 DÍAS

13 APROBACIÓN Y VISADO DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS POR LOS MIEMBROS TITULARES DEL COMITÉ ESPECIAL.

COMITÉ ESPECIAL (C.E.)

1 DÍA

14 REMISIÓN DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS A LA GERENCIA MUNICIPAL PARA SU APROBACIÓN.

COMITÉ ESPECIAL

1 DÍA

15 APROBACIÓN DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS A TRAVÉS DEL FORMATO RESPECTIVO.

GERENCIA GENERAL

1 DIA

16 CONVOCATORIA DEL PROCESO:- REGISTRAR EL PROCESO DE SELECCIÓN EN EL SEACE.

C.E./SG DE LOGÍSTICA

1 DÍA

17REGISTRO DE PARTICIPANTES (VENTA DE BASES)

SG DE TESORERÍA

10 DÍAS ÚTILES (MÁXIMO)

18FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES.


3 DÍAS ÚTILES (MÍNIMO)

19ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES.

COMITÉ ESPECIAL

3 DÍAS ÚTILES(MÁXIMO)

20INTEGRACIÓN DE LAS BASES(A PARTIR DE LA ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES (MÁXIMO)

COMITÉ ESPECIAL

3DÍAS ÚTILES,

21 PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS (SOBRE N° 1 POSTORES Y 3 DÍAS ÚTILES,

TÉCNICA Y SOBRE N° 2 ECONÓMICA) Y APERTURA DEL SOBRE N° 1, EN ACTO PRIVADO.

COMITÉ ESPECIAL

(CONTADOS A PARTIR DE LA INTEGRACIÓN DE LAS BASES)

22 EVALUACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS (SOBRE N° 1 TÉCNICA Y SOBRE Nº 2) Y ELABORACIÓN DEL CUADRO DE EVALUACIÓN.

COMITÉ ESPECIAL

23OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO, APERTURA DEL SOBRE N° 1, EN ACTO PRIVADO.

24

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO(SIEMPRE QUE EXISTA DOS O MÁS POSTORES Y NO SE PRESENTE RECURSO DE APELACIÓN ANTE EL TRIBUNAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DEL ESTADO – CONSUCODE.EN CASO DE UN SOLO POSTOR QUEDA AUTOMÁTICAMENTE CONSENTIDA).(CONTADOS A PARTIR DEL SIGUIENTE DÍA DE SU NOTIFICACIÓN AL SEACE)

COMITÉ ESPECIAL

8 DÍAS

25FIRMA DE CONTRATO(CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DEL CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO)

COMITÉ ESPECIAL

7 DÍAS ÚTILES, (MÁXIMO)

7. INSTRUCCIONES:

- EL PROCESO A CONVOCAR DEBE ESTAR INCLUIDO EN PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DEL ESTADO.

- DEBE CONTAR CON LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS Y SU RESPECTIVA FUENTE DE FINANCIAMIENTO.

- CONTAR CON EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN.- DESIGNACIÓN DEL COMITÉ ESPECIAL.

8. DURACIÓN: 63 DÍAS

9. DIAGRAMACIÓN: SE ADJUNTA 10. FORMULARIOS:

- APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN - APROBACIÓN DE BASES ADMINISTRATIVAS


1. UNIDAD ORGANICA:

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN – SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES – PROCESOS DE SELECCIÓN.

2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO CLÁSICO

ADJUDICACIONES DIRECTAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

2.1 CÓDIGO: GAF – P2.SGL



3. FINALIDAD:

- REALIZAR LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE BIENES, SERVICIOS, DE CONFORMIDAD A LAS REGLAS BÁSICAS Y LINEAMIENTOS QUE DEBEN OBSERVAR LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO.

4. BASE LEGAL:

19. LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO 20. TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO Y SUS MODIFICATORIAS.21. REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO 22. LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES, LEY Nº 27972.23. PRESUPUESTO MUNICIPAL VIGENTE24. BASES ADMINISTRATIVAS.25. CÓDIGO CIVIL.26. OTRAS NORMAS ESPECÍFICAS CUANDO ASÍ LO AMERITA LA NATURALEZA DEL PROCESO DE SELECCIÓN

5. REQUISITOS:

13. PLANIFICACIÓN.14. PROGRAMACIÓN DE NECESIDADES.15. ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES.16. EL PROCESO A CONVOCAR DEBE ESTAR INCLUIDO EN PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DEL ESTADO.17. INDAGACIONES DEL MERCADO.18. DISPONIBILIDAD DE RECURSOS Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO. 19. ELABORAR EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, EL CUAL DEBE CONTAR CON LA APROBACIÓN DE LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD.20. DESIGNACIÓN DEL COMITÉ ESPECIAL.21. OTRAS NORMAS ESPECÍFICAS CUANDO ASÍ LO AMERITA LA NATURALEZA DEL PROCESO DE SELECCIÓN



1 REQUERIMIENTO DEL BIEN O SERVICIO, FORMULADO POR EL ÁREA USUARIA ADJUNTANDO LAS RESPECTIVAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y /O TÉRMINOS DE REFERENCIA, PREVIA VERIFICACIÓN DE QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS Y SU FUENTE DE FINANCIAMIENTO, Y REMITIR EL REQUERIMIENTO PARA SU APROBACIÓN.

ÁREA USUARIA 30’



30’

30’

3 RECEPCIÓN DEL REQUERIMIENTO APROBADO, DESIGNÁNDOSE AL SECTORISTA DE SU ATENCIÓN DE ACUERDO A LAS NORMAS LEGALES DE LA LEY N° 26850 – LEY DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO.



SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA 30’

5ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, EL MISMO QUE DEBERÁ CONTENER LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: REQUERIMIENTO, INDAGACIONES DEL MERCADO, CUADRO DEL VALOR REFERENCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.


2 HORAS

6 VERIFICACIÓN SI EL PROCESO DE SELECCIÓN QUE CORRESPONDE ESTÁ DEBIDAMENTE PROGRAMADO EN EL PAAC, CASO CONTRARIO EFECTUAR LOS TRÁMITES NECESARIOS PARA SU INCORPORACIÓN.


1 DÍA

7 APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN GERENCIA GENERAL

1 DÍA

8 DESIGNACIÓN DEL COMITÉ ESPECIAL QUE TENDRÁ A CARGO LA ORGANIZACIÓN, CONDUCCIÓN Y RESPONSABILIDAD DEL PROCESO PROPONIENDO SU CONFORMACIÓN A TRAVÉS A DE UN PROYECTO


1 DÍA

DE RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL.9 APROBACIÓN Y FIRMA DE LA RESOLUCIÓN DE

GERENCIA MUNICIPAL DESIGNANDO AL COMITÉ ESPECIAL QUE TENDRÁ A CARGO LA ORGANIZACIÓN, CONDUCCIÓN Y RESPONSABILIDAD DEL PROCESO DE SELECCIÓN CORRESPONDIENTE.

GERENCIA GENERAL

1 DÍA

10INSTALACIÓN DEL COMITÉ ESPECIAL

PRESIDENTE DEL COMITÉ ESPECIAL

1 DÍA

11 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE BASES ADMINISTRATIVAS

COMITÉ ESPECIAL

1 DÍA


COMITÉ ESPECIAL (C.E.)

1 DÍA

13 REMISIÓN DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS A LA GERENCIA MUNICIPAL PARA SU APROBACIÓN.

COMITÉ ESPECIAL

1 DÍA


GERENCIA GENERAL

1 DÍA

15 PREPUBLICACIÓN DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS EN EL SEACE Y EN LA PÁGINA WEB DE LA MUNICIPALIDAD


5 DÍAS ÚTILES

16 CONVOCATORIA DEL PROCESO:1. REMITIR BASES ADMINISTRATIVAS A LA

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.- REGISTRAR EL PROCESO DE SELECCIÓN EN EL SEACE..


1 DÍA


SG DE TESORERÍA


18 FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES.


3 DÍAS ÚTILES(MÍNIMO)

19ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES.

COMITÉ ESPECIAL


20 INTEGRACION DE LAS BASES(CONTADOS A PARTIR DE LA ABSOLUCIÓN DECONSULTAS Y OBSERVACIONES(MÁXIMO)

COMITÉ ESPECIAL

3 DÍAS ÚTILES,

21PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS (SOBRE N° 1 TÉCNICA Y SOBRE N° 2 ECONÓMICA) Y APERTURA DEL SOBRE N° 1, EN ACTO PÚBLICO, CON LA PRESENCIA DEL NOTARIO PÚBLICO

POSTORES Y COMITÉ ESPECIAL

3 DÍAS ÚTILES, CONTADOS A PARTIR DE LA INTEGRACIÓN DE LAS BASES

22 EVALUACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS (SOBRE N° 1 TÉCNICA Y SOBRE Nº 2 ECONÓMICA) Y ELABORACIÓN DEL CUADRO DE EVALUACIÓN.

COMITÉ ESPECIAL

3 DÍAS ÚTILES (MÁXIMO)

23 OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO, APERTURA DEL SOBRE N° 1, EN ACTO PÚBLICO, CON LA PRESENCIA DEL NOTARIO PÚBLICO Y VEEDOR DESIGNADO POR EL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO.

COMITÉ ESPECIAL 1 DÍA ÚTIL

24 CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO(SIEMPRE QUE EXISTA DOS O MÁS POSTORES Y NOCONTADOS A PARTIR DEL SIGUIENTE DÍA DE SU NOTIFICACIÓN AL SEACE

COMITÉ ESPECIAL 8 DÍAS.

25 SE PRESENTE RECURSO DE APELACIÓN ANTE EL TRIBUNAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DEL ESTADO – CONSUCODE.

COMITÉ ESPECIAL

7 DÍAS ÚTILES,

26 EN CASO DE UN SOLO POSTOR QUEDA AUTOMÁTICAMENTE CONSENTIDA).FIRMA DE CONTRATOCONFORMIDADCONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DEL CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO (MÁXIMO).TÉRMINO DEL CONTRATO

ÁREA USUARIA CON LA SUPERVISIÓN DE LA SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA

7. INSTRUCCIONES:




8. DURACIÓN: 56 DÍAS Y 6 HORAS


10. FORMULARIOS:

- APROBACIÓN DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN - APROBACIÓN DE BASES ADMINISTRATIVAS


1. UNIDAD ORGANICA:

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN – SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES


PROCESOS DE SELECCIÓN - LICITACIONES Y CONCURSOS PÚBLICOS DE BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

2.1 CÓDIGO: GAF – P3.SGL



3. FINALIDAD:

REALIZAR LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE BIENES, SERVICIOS, DE CONFORMIDAD A LAS REGLAS BÁSICAS Y LINEAMIENTOS QUE DEBEN OBSERVAR

LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO.

4. BASE LEGAL:

27. LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO 28. TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO Y SUS MODIFICATORIAS.29. REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO 30. LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES, LEY Nº 27972.31. PRESUPUESTO MUNICIPAL VIGENTE32. BASES ADMINISTRATIVAS.33. CÓDIGO CIVIL.34. OTRAS NORMAS ESPECÍFICAS CUANDO ASÍ LO AMERITA LA NATURALEZA DEL PROCESO DE SELECCIÓN

5. REQUISITOS:

17. PLANIFICACIÓN.18. PROGRAMACIÓN DE NECESIDADES.19. ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES20. EL PROCESO A CONVOCAR DEBE ESTAR INCLUIDO EN PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DEL ESTADO.21. ESTUDIO DEL MERCADO.22. DISPONIBILIDAD DE RECURSOS Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO. 23. ELABORAR EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, EL CUAL DEBE CONTAR CON LA APROBACIÓN DE LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD.24. DESIGNACIÓN DEL COMITÉ ESPECIAL.



1 REQUERIMIENTO DEL BIEN O SERVICIO, FORMULADO POR EL ÁREA USUARIA ADJUNTANDO LAS RESPECTIVAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y /O TÉRMINOS DE REFERENCIA, PREVIA VERIFICACIÓN DE QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS Y SU FUENTE DE FINANCIAMIENTO, Y REMITIR EL REQUERIMIENTO PARA SU APROBACIÓN.

ÁREA USUARIA 1 DÍA



2 DÍAS

3 RECEPCIÓN DEL REQUERIMIENTO APROBADO, DESIGNÁNDOSE AL SECTORISTA DE SU ATENCIÓN DE ACUERDO A LAS NORMAS LEGALES DE LA LEY N° 26850 – LEY DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO


1 DÍA



2 DÍAS

5 ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, EL MISMO QUE DEBERÁ CONTENER LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: REQUERIMIENTO, ESTUDIO DE MERCADO, CUADRO DEL VALOR REFERENCIAL, DISPONIBILIDAD DE RECURSOS.


3 DÍAS MÍNIMO, 7 DÍAS MÁXIMO

6 VERIFICACIÓN SI EL PROCESO DE SELECCIÓN QUE CORRESPONDE ESTÁ DEBIDAMENTE PROGRAMADO EN EL PAAC, CASO CONTRARIO EFECTUAR LOS TRÁMITES NECESARIOS PARA SU INCORPORACIÓN.


1 DÍA

7 ADJUDICACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

GERENCIA GENERAL

1 DÍA

8 DESIGNACIÓN DEL COMITÉ ESPECIAL QUE TENDRÁ A CARGO LA ORGANIZACIÓN, CONDUCCIÓN Y RESPONSABILIDAD DEL PROCESO A TRAVÉS DE LA ELABORACIÓN DE UN PROYECTO DE RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL.


1 DÍA

9 APROBACIÓN Y FIRMA DE LA RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL DESIGNANDO AL COMITÉ ESPECIAL QUE TENDRÁ A CARGO LA ORGANIZACIÓN, CONDUCCIÓN Y RESPONSABILIDAD DEL PROCESO DE SELECCIÓN CORRESPONDIENTE.

GERENCIA GENERAL

2 DÍAS

10 INSTALACIÓN DEL COMITÉ ESPECIAL PRESIDENTE DEL COMITÉ ESPECIAL

1 DÍA

11 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE BASES ADMINISTRATIVAS

COMITÉ ESPECIAL

3 DÍAS


COMITÉ ESPECIAL

2 DÍAS

13 REMISIÓN DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS A LA GERENCIA MUNICIPAL PARA APROBACIÓN.

COMITÉ ESPECIAL

1 DÍA


GERENCIA GENERAL

2 DÍAS

15 PREPUBLICACIÓN DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS EN EL SEACE Y EN LA PÁGINA WEB DE LA MUNICIPALIDAD


5 DÍAS ÚTILES

16 CONVOCATORIA DEL PROCESO:2. REMITIR BASES ADMINISTRATIVAS A LA

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.- REGISTRAR EL PROCESO DE SELECCIÓN EN EL SEACE.


1 DÍA


SG DE TESORERÍA

18 DÍAS ÚTILES

18 FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES C.E./SG DE LOGÍSTICA

5 DÍAS ÚTILES(MINIMO)

19 ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES COMITÉ ESPECIAL


20 INTEGRACIÓN DE LAS BASESCONTADOS A PARTIR DE LA ABSOLUCIÓN DECONSULTAS Y OBSERVACIONES(MÁXIMO)

COMITÉ ESPECIAL

3 DÍAS ÚTILES,

21PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS (SOBRE N° 1 TÉCNICA Y SOBRE N° 2 ECONÓMICA) Y APERTURA DEL SOBRE N° 1, EN ACTO PÚBLICO, CON LA PRESENCIA DEL NOTARIO PÚBLICOCONTADOS A PARTIR DE LA INTEGRACIÓN DE LAS BASES

POSTORES Y COMITÉ ESPECIAL 4 DÍAS ÚTILES,

22 EVALUACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS (SOBRE N° 1 TÉCNICA) Y ELABORACIÓN DEL CUADRO DE EVALUACIÓN.

COMITÉ ESPECIALCOMITÉ


23 OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO, APERTURA DEL SOBRE N° 1, EN ACTO PÚBLICO, CON LA PRESENCIA DEL NOTARIO PÚBLICO Y VEEDOR DESIGNADO POR EL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO.

COMITÉ ESPECIAL

1 DIA UTIL

24 CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO(SIEMPRE QUE EXISTA DOS O MÁS POSTORES Y NO SE PRESENTE RECURSO DE APELACIÓN ANTE EL TRIBUNAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DEL ESTADO – CONSUCODE.

COMITÉ ESPECIAL

8 DÍAS. CONTADOS A PARTIR DEL SIGUIENTE DÍA DE SU

EN CASO DE UN SOLO POSTOR QUEDA AUTOMÁTICAMENTE CONSENTIDA).

NOTIFICACIÓN AL SEACE

25FIRMA DE CONTRATOCONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DEL CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO.(MÁXIMO)

COMITÉ ESPECIAL 7 DÍAS ÚTILES,

26 CONFORMIDAD

ÁREA USUARIA CON LA SUPERVISIÓN DE LA SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA

TÉRMINO DEL CONTRATO

7. INSTRUCCIONES:




8. DURACIÓN: 85 DÍAS (TIEMPO ESTIMADO)


10. FORMULARIOS:

- APROBACIÓN DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN - APROBACIÓN DE BASES ADMINISTRATIVAS

DATOS DE PROCEDIMIENTO

1.UNIDAD ORGANICA:


2.NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

PROCESOS DE MENOR CUANTÍA MENORES A 3 UIT

2.1 CÓDIGO: GAF -P4.SGL



3. FINALIDAD:

ATENCIÓN DE LOS DIVERSOS REQUERIMIENTOS DE LAS ÁREAS USUARIAS DE LA MUNICIPALIDAD.

4. BASE LEGAL:

- LLEY DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO Y SU MODIFICATORIAS

5.REQUISITOS:

- FORMATO DE REQUERIMIENTO DEL ÁREA USUARIA.

6.ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:

PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPOSUBGERENCIA DE LOGÍSTICA

1RECEPCIONA REQUERIMIENTO DE ÁREA USUARIA, REGISTRA Y DERIVA A LA SUBGERENCIA.


2 REVISA, EVALÚA Y DEVUELVE PARA SU ATENCIÓN. SUBGERENTE10 MINUTOS

3RECEPCIONA Y REMITE A ÁREA TÉCNICA PARA SU ATENCIÓN


4RECEPCIONA REQUERIMIENTO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS O TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA ATENCIÓN

TÉCNICO ENCARGADO

5 MINUTOS

5

REVISA Y REGISTRA BIEN O SERVICIO Y VERIFICA LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PARTIDAS PRESUPUESTALES (DE NO SER CORRECTAS SE DEVUELVE AL ÁREA SOLICITANTE PARA LA RESPECTIVA SUBSANACIÓN)

TÉCNICO ENCARGADO

5 MINUTOS

6SOLICITUD DE PROFORMA A PROVEEDORES PARA LA COTIZACIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO

TÉCNICO *

7LLENADO DEL FORMATO DE EVALUACIÓN Y CUADROS COMPARATIVOS

TÉCNICO 5 MINUTOS

8 REMITE A LA SUBGERENCIA PARA APROBACIÓNTÉCNICO LOGÍSTICA

10 MINUTOS

9EVALÚA Y APRUEBA LA ADQUISICIÓN Y/O SERVICIO Y DERIVA PARA GENERAR LA ORDEN DE COMPRA Y/O DE SERVICIO

SUBGERENCIA20 MINUTOS

10RECEPCIONA Y GENERA ORDEN DE COMPRA (O/C) Y/O DE SERVICIO (O/S) Y DEVUELVE A LA SUBGERENCIA PARA LA FIRMA

TÉCNICO DE LOGÍSTICA

15 MINUTOS

11FIRMA, O/C Y/O O/S Y DERIVA PARA REMISIÓN VÍA FAX A PROVEEDOR SELECCIONADO INFORMÁNDOLE PARA SU ATENCIÓN

SUBGERENCIA10 MINUTOS

12

REMITE FAX A PROVEEDOR PARA EJECUCIÓN DEL BIEN O SERVICIO (DE SER UN BIEN EL DESPACHO SE ENTREGA AL ÁREA D ALMACÉN PARA SU INGRESO Y DE SER SERVICIO SE SOLICITA LA CONFORMIDAD DEL SERVICIO AL ÁREA USUARIA)

TÉCNICO10 MINUTOS

13 DERIVA A SECRETARIA DE LA SUBGERENCIA PARA CONTINUIDAD DEL PROCEDIMIENTO

TÉCNICO 5 MINUTOS

14 REMITE O/C Y/O O/S A GERENCIA DE PLANEAMIENTO PARA AFECTACIÓN PRESUPUESTAL


GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

15 REMITE O/C Y/O O/S CON INFORME DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL A LOGÍSTICA

TÉCNICO PRESUPUESTO

20 MINUTOS


16 REGISTRO EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA - SIAF


10 MINUTOS

17 COMPLEMENTA EL EXPEDIENTE CON LA RESPECTIVA FACTURA DEL PROVEEDOR, GUÍA - DE CORRESPONDER, Y CONFORMIDAD DE BIENES O DE SERVICIOS REMITE A CONTABILIDAD (DE ESTAR INCOMPLETO SE DEVUELVE AL ÁREA CORRESPONDIENTE PARA SU SUBSANACIÓN).


20 MINUTOS


18 RECEPCIONA EXPEDIENTE, REGISTRA Y REMITE A TESORERÍA

TÉCNICO CONTABILIDAD

10 MINUTOS

SUBGERENCIA DE TESORERÍA

19 REVISA, EVALÚA, EMITE COMPROBANTE DE PAGO Y GENERA CHEQUE PARAS FIRMAS RESPECTIVAS

TÉCNICO TESORERÍA

20 MINUTOS

20 ARCHIVA DOCUMENTOS. SECRETARIA 5 MINUTOS

7.INSTRUCCIONES:

*EL TIEMPO DE DEMORA DEL PASO 6 ESTÁ SUPEDITADO A LA ATENCIÓN DE LOS PROVEEDORES MEDIANTE PROFORMA.

8. DURACIÓN: 3 HORAS Y 15’

9.DIAGRAMACIÓN: SE ADJUNTA

c) FORMULARIOS:

FORMATO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


1. UNIDAD ORGÁNICA:


2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Y CÓDIGO:

PROCESO DE BAJA DE BIENES DE ACTIVO FIJO

2.1 CÓDIGO: GAF -P5.SGL



3. FINALIDAD:

REBAJAR CONTABLEMENTE DEL PATRIMONIO DE LA ENTIDAD AQUELLOS BIENES DEL ACTIVO FIJO, QUE

HAN PERDIDO LA POSIBILIDAD DE SER UTILIZADOS, POR HABER SIDO EXPUESTOS A ACCIONES DE DIFERENTE NATURALEZA (OBSOLESCENCIA, DETERIORO, PÉRDIDA O DESTRUCCIÓN).

4. BASE LEGAL:

- LEY 27972 – LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES- LEY Nº 29151 – LEY GENERAL DEL SISTEMA DE BIENES NACIONALES- DECRETO SUPREMO Nº 007-2008-VIVIENDA- REGLAMENTO DE LA LEY Nº 29151.

5. REQUISITOS:

- DOCUMENTO INICIAL GENERADO POR LOS SOLICITANTES


PASOS DESCRIPCIÓN CARGO TIEMPOSUBGERENCIA DE LOGÍSTICA

1 RECEPCIÓN Y REGISTRO DE LA SOLICITUD, ALMACENAMIENTO DEL O LOS BIENES, PREVIA CONFIRMACIÓN DE LA CAUSAL DE BAJA.

TÉCNICO INVENTARIOS

2 HORAS

2 INFORMA Y SOLICITA AUTORIZACIÓN A LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN PARA LA EVALUACIÓN TÉCNICA


3 MINUTOS

3 EVALUACIÓN TÉCNICA DEL O LOS BIENES ESPECIALISTA 5 DÍAS

4

ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO QUE CONTENGA PROPUESTA DE BAJA, INFORME TÉCNICO-LEGAL, EVALUACIÓN TÉCNICA DE LA UNIDAD ORGÁNICA COMPETENTE SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA BAJA, REPORTES CONTABLES PATRIMONIALES DE SU VALOR HISTÓRICO Y VALOR RESIDUAL, VALOR DE TASACIÓN, DE CORRESPONDER; ENTRE OTROS.


1 HORA

5REMITE PROPUESTA DE BAJA, ACOMPAÑANDO EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO A GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

SUBGERENTE DE LOGÍSTICA 5 MINUTOS

6TOMA CONOCIMIENTO, EVALÚA Y RECOMIENDA O DEVUELVE PROPUESTA DE BAJA


1 DÍA

7REMITE A GERENCIA MUNICIPAL PROPUESTA DE BAJA PARA SU APROBACIÓN, ADJUNTANDO PROYECTO DE RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE.

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN

1 DÍA

8TOMA CONOCIMIENTO, EVALÚA, Y DISPONE LA BAJA DE BIENES FIRMANDO LA RESPECTIVA RESOLUCIÓN

GERENCIA MUNICIPAL 1 DÍA

9RECEPCIONA RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE BAJA CON EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO


1 DÍA

10

REMITE DOCUMENTACIÓN COMPLETA A SUBGERENCIA DE LOGÍSTA Y COPIA DE RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE BAJA TANTO A LOGÍSTICA COMO A SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD.


1 DÍA

11FORMALIZA Y REMITE PECOSA A SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD PARA REGISTRAR LA BAJA CONTABLE DEL O LOS BIENES.

SUBGERENTE DE LOGÍSTICA 1 DÍA

12ARCHIVO DE EXPEDIENTE PARA TRÁMITE DE DISPOSICIÓN FINAL DE BIEN O BIENES DADOS DE BAJA.


5 MINUTOS

7. INSTRUCCIONES: EN LOS PASOS 8 Y 9 SE ESTABLECE EL DESTINO FINAL DEL O LOS BIENES DE ACTIVO FIJO DADOS DE BAJA.

8. DURACIÓN: 11 DÍAS 3 HORAS Y 13 MINUTOS


10. FORMULARIOS: NINGUNO.DATOS DEL PROCEDIMIENTO


GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN – SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA

2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Y CÓDIGO:

REMISIÓN DE ORDENES DE SERVICIO Y COMPRA A PROVEEDORES PARA SU ATENCIÓN

2.1 CÓDIGO: GAF-P6.SGL



3. FINALIDAD:

ENVÍO DE ÓRDENES A LOS PROVEEDORES PARA SU ATENCIÓN.

4. BASE LEGAL:

- LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES – LEY Nº 27972

5. REQUISITOS:

- REQUERIMIENTO QUE INICIA EL PROCEDIMIENTO


PASOS DESCRIPCIÓN CARGO TIEMPOSUBGERENCIA DE LOGISTICA

1 RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITA HABERSE LLEVADO A CABO EL RESPECTIVO PROCESO DE SELECCIÓN PARA ADQUISICIÓN DE BIENES O SERVICIOS, ENTRE ELLOS, EL REQUERIMIENTO DEL ÁREA, PROPUESTA TÉCNICA DEL GANADOR DE LA BUENA PRO, REGISTRO EN EL SEACE DE CORRESPONDER.

TÉCNICO10 MINUTOS

2 GIRA ORDEN DE SERVICIO O COMPRA, PREVIO TÉCNICO 2 DÍAS

CONFIRMACIÓN DE CONTAR CON LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS.

3 RECEPCIONA, REGISTRA Y DERIVA PARA LA FIRMASECRETARIA SUBGERENCIA

3 MINUTOS

4DEVUELVE PARA ENVIAR POR FAX U OTRO MEDIO LA ORDEN AL PROVEEDOR

TÉCNICO 2 MINUTOS

5RECEPCIONA, REGISTRA Y DERIVA A PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO


GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

6ADJUNTA INFORME DE DISPONIBILIDAD Y DERIVA A CONTABILIDAD

TÉCNICO PRESUPUESTO

1 DÍA


7 ASIGNA ASIENTO CONTABLETÉCNICO CONTABILIDAD

1 DÍA

SUBGERENCIA DE TESORERÍA

8RECEPCIONA, REGISTRA, GIRA CHEQUE Y OBTIENE FIRMA

SECRETARIA 1 DÍA

9 ENTREGA CHEQUE SECRETARIA10 MINUTOS

10 ARCHIVA EN TESORERÍA LA ORDEN SECRETARIA10 MINUTOS


8. DURACIÓN: 5 DÍAS Y 40 MINUTOS


10. FORMULARIOS: MODELO ESTABLECIDO DE ORDEN DE COMPRA O DE SERVICIO


1. UNIDAD ORGANICA:

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS – SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES


INGRESO DE BIENES A ALMACÉN

2.1 CODIGO: GA –P7.SGL



3. FINALIDAD:

REALIZAR EL INGRESO DE BIENES DE ACUERDO A NORMAS Y DIRECTIVAS VIGENTES

4. BASE LEGAL:


5. REQUISITOS:

- INGRESO DE BIEN


PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPOALMACÉN

1 RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA, PROPUESTA TÉCNICA Y GUÍA DE REMISIÓN CUANDO LA ADQUISICIÓN HA SIDO POR PROCESO DE SELECCIÓN Y PARA EL CASO DE DONACIONES U POR OTRO CONCEPTO DISTINTO A ADQUISICIÓN, SE REALIZA A TRAVÉS DE MEMORANDO, INFORMES O CARTAS DEBIDAMENTE FIRMADAS POR LA AUTORIDAD COMPETENTE.

ENCARGADA DE ALMACÉN

5 MINUTOS

2 COORDINA MEDIANTE LLAMADA TELEFÓNICA CON RESPONSABLE DE ÁREA USUARIA PARA QUE SE ACERQUE A LAS INSTALACIONES DEL ALMACÉN A VERIFICAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EL PRODUCTO SOLICITADO


5 MINUTOS

3 DE SER CONFORME LAS CARACTERÍSTICAS Y PROPIEDADES DE LOS BIENES A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS (VERIFICACIÓN POR EL USUARIO) SE RECEPCIONA Y SE ALMACENA EN CUSTODIA PARA LUEGO PROSEGUIR CON LOS TRÁMITES DE DISTRIBUCIÓN.


30 MINUTOS


8. DURACIÓN: 40’




1. UNIDAD ORGANICA:



INVENTARIO DE BIENES EN ALMACÉN

2.1 CODIGO: GAF –P8.SGL



3. FINALIDAD:

REALIZAR EL INVENTARIO DE BIENES

4. BASE LEGAL:


5. REQUISITOS:


PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPOALMACÉN

1 ORDENAMIENTO DE LOS BIENES EN EL ALMACÉN TÉCNICO EN ALMACÉN

1 DÍA

2 PREPARA DOCUMENTACIÓN Y REALIZA ACCIONES PREVIAS IMPRESCINDIBLES PARA TOMA DE INVENTARIO


3 DÍAS

3 DESIGNACIÓN DE COMISIÓN DE INVENTARIO SUBGERENTE DE LOGÍSTICA

1 DÍA

4 APOYO A LA COMISIÓN DE INVENTARIO PARA INDICAR EL LUGAR EN QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS LOS BIENES

TÉCNICO DEL ALMACÉN

3 DÍAS

5 SUSCRIPCIÓN DE ACTA DE INVENTARIO CON ENCARGADA DE ALMACÉN

COMISIÓN DE INVENTARIO

20 MINUTOS

6 ELABORACIÓN DE INFORME SOBRE RESULTADOS DE LA TOMA DE INVENTRARIO EN ALMACÉN


1 DÍA

7 REMITE A SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA PARA SU REVISIÓN Y DERIVACIÓN


20 MINUTOS


8 RECEPCIONA, REGISTRA Y ELEVA PARA CONOCIMIENTO Y CONTINUAR PROCESO


9 RECEPCIONA, REVISA Y ELEVA INFORME PARA CONOCIMIENTO DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN


GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

10 RECEPCIONA DOCUMENTO Y ELEVA A GERENCIA. SECRETARIA 5 MINUTOS

11 RECEPCIONA DOCUMENTO, REVISA Y EVALÚA INFORME SOBRE RESULTADOS DEL INVENTARIO, Y DETERMINA ACCIONES A SEGUIR, PONIENDO EN CONOCIMIENTO DE TODO LO ACTUADO A LA SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD.


1 DÍA


8. DURACIÓN: 10 DÍAS Y 1 HORA




1. UNIDAD ORGANICA:

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS – SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES


ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL CATÁLOGO DE BIENES Y SERVICIOS

2.1 CODIGO: GAF-P09.SGL



3. FINALIDAD:

ELABORAR Y ACTUALIZAR EL CATÁLOGO DE BIENES

4. BASE LEGAL:

LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES – LEY Nº 27972



1 RECEPCIONA Y REGISTRA REQUERIMIENTO DEL ÁREA USUARIA DE UN BIEN Ó SERVICIO QUE NO SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO DE BIENES Y SERVICIOS Y ELEVA

SECRETARIA DE LOGÍSTICA

30 MINUTOS

2 RECEPCIONA, REVISA Y DISPONE ATENCIÓN SUBGERENTE 20 MINUTOS

3 RECEPCIONA, REGISTRA E INGRESA AL SISTEMA PARA ACTUALIZAR LOS ÍTEMS

ENCARGADA DEL ALMACÉN

10 MINUTOS

4 SISTEMA ALMACENA INFORMACIÓN ENCARGADA DEL ALMACÉN

1 MINUTO

5 INFORMA A LA SUBGERENCIA DE LO ACTUADO ENCARGADA DEL ALMACÉN

4 MINUTOS

6. INSTRUCCIONES: NINGUNA7. DURACIÓN: 1 HORA Y 5’8. DIAGRAMACIÓN: SE ADJUNTA 9. FORMULARIOS: NINGUNODATOS DEL PROCEDIMIENTO

1. UNIDAD ORGANICA:



SALIDA DE BIENES DE ALMACÉN


2.2 FECHA DE ELABORACION: MARZO 2010 2.3 FECHA DE MODIFICACION:

3. FINALIDAD:

REALIZAR LA SALIDA DE BIENES DEL ALMACÉN DE ACUERDO A LAS NORMAS VIGENTES

4. BASE LEGAL:


5. REQUISITOS:

- PEDIDO DE COMPROBANTE DE SALIDA


PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPOÁREA USUARIA

1 FORMULACIÓN Y REMISIÓN DEL PEDIDO DEL ÁREA USUARIA A TRAVÉS DE LA PECOSA (PEDIDO COMPROBANTE DE SALIDA), DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL TITULAR DE LA JEFATURA PARA SU PRESENTACIÓN AL ALMACÉN DE LA SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA



2 AUTORIZACIÓN DE DESPACHO DE BIENES REQUERIDOS SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y ENCARGADA DE ALMACÉN

5 MINUTOS

3 ACONDICIONAMIENTO DE BIENES REQUERIDOS PARA SU RESPECTIVA ENTREGA

TÉCNICO EDE ALMACÉN

10 MINUTOS

4 ENTREGA DE LA MERCADERÍA MEDIANTE EL PEDIDO DE COMPROBANTE DE SALIDA – PECOSA

TÉCNICO DE ALMACÉN

5 MINUTOS

5 REGISTRO Y ARCHIVO DE COPIA DEL DOCUMENTO TÉCNICO DE ALMACÉN 5 MINUTOS


8. DURACIÓN: 35’




• UNIDAD ORGANICA:



ALTA DE BIENES DE ACTIVO FIJO




3. FINALIDAD:

INCORPORACIÓN FÍSICA Y CONTABLE DEL Ó LOS BIENES DE ACTIVO FIJO

4. BASE LEGAL:

- LEY Nº 29151 – LEY GENERAL DEL SISTEMA DE BIENES NACIONALES- DECRETO SUPREMO Nº 007-2008-VIVIENDA- REGLAMENTO DE LA LEY Nº 29151.

5. REQUISITOS:

d) SANEAMIENTO DE BIENESe) PERMUTA, DONACIÓN, REPOSICIÓN O FABRICACIÓN

c) ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:

PASOS DESCRIPCIÓN CARGO TIEMPOGERENCIA DE ADMINISTRCIÓN

1 RECEPCIÓN Y REGISTRO DE LA SOLICITUD PARA EL TRÁMITE DE ALTA DE BIENES POR: SANEAMIENTO, PERMUTA, DONACIÓN, REPOSICIÓN O FABRICACIÓN.

SECRETARIA DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

5 MINUTOS

2 REVISA Y DISPONE EVALUACIÓN A LA SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA PARA ELABORACIÓN DE PROPUESTA.


10 MINUTOS

3 SOLICITA EVALUACIÓN TÉCNICA DE UNIDAD ORGÁNICA ESPECIALISTA, DE ACUERDO A LA NATURALEZA DEL BIEN.


5 MINUTOS

3 EVALUACIÓN TÉCNICA DEL O LOS BIENES ESPECIALISTA 6 DÍAS

4

ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO QUE CONTENGA PROPUESTA DE BAJA, INFORME TÉCNICO-LEGAL, EVALUACIÓN TÉCNICA DE LA UNIDAD ORGÁNICA COMPETENTE SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA ALTA,, VALOR DE TASACIÓN DE NO CONTAR CON DOCUMENTOS FUENTES QUE REVELEN EL PRECIO.

TÉCNICO EN CONTROL PATRIMONIAL DE LASUBGERENCIA DE LOGÍSTICA

1 HORA

5REMITE PROPUESTA DE ALTA, ACOMPAÑANDO EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO A GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

SUBGERENTE DE LOGÍSTICA 5 MINUTOS

6 TOMA CONOCIMIENTO, EVALÚA Y RECOMIENDA GERENCIA DE 1 DÍA

O DEVUELVE PROPUESTA DE ALTA PARA SU COMPLEMENTACIÓN O DESISTIMIENTO DE SER EL CASO.

ADMINISTRACIÓN

7

REMITE A GERENCIA MUNICIPAL PROPUESTA DE ALTA RECOMENDANDO SU APROBACIÓN, ADJUNTANDO PROYECTO DE RESOLUCIÓN CUANDO LA CAUSAL DE ALTA SEA DISTINTA A LA DE DONACIÓN, EN LA CUAL DEBERÁ PROYECTARSE ACUERDO DE CONCEJO

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

1 DÍA

8

TOMA CONOCIMIENTO, EVALÚA, Y DISPONE LAS ALTAS DE BIENES DISTINTAS A DONACIONES FIRMANDO LA RESPECTIVA RESOLUCIÓN. EN EL CASO DE DONACIONES LO ELEVA A SECRETARÍA PARA APROBACIÓN

GERENCIA MUNICIPAL 1 DÍA

9

RECEPCIONA RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL O ACUERDO DE CONCEJO DE APROBACIÓN DE ALTA CON EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO


1 DÍA

10

REMITE DOCUMENTACIÓN COMPLETA A SUBGERENCIA DE LOGÍSTA Y COPIA DE RESOLUCIÓN Y/O ACUERDO DE APROBACIÓN DE ALTA TANTO A LOGÍSTICA COMO A SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD.


1 DÍA

11

ASIGNA CÓDIGO PATRIMONIAL, FORMALIZA Y REMITE NOTA DE ENTRADA (NEA) A SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD PARA REGISTRAR LA ALTA CONTABLE DEL O LOS BIENES.

SUBGERENTE DE LOGÍSTICA 1 DÍA

12ARCHIVO DE EXPEDIENTE PARA TRÁMITE DE DISPOSICIÓN FINAL DE BIEN O BIENES DADOS DE ALTA.


5 MINUTOS

7. INSTRUCCIONES: EL PUNTO 11 ESTÁ SUJETO A EVALUACIÓN POR COMISIÓN DE REGIDORES.

8. DURACIÓN: 12 DÍAS, 1 HORA Y 30’




c) UNIDAD ORGANICA:



INVENTARIO DE BIENES PATRIMONIALES




3. FINALIDAD:

VERIFICAR FÍSICAMENTE CADA UNO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES, OBTENIENDO INFORMACIÓN EXACTA Y PRECISA SOBRE LA DESCRIPCIÓN, CLASE, TIPO MODELO SERIE, USO, ESTADO DE CONSERVACIÓN, ANTIGÜEDAD Y UBICACIÓN DE LOS BIENES PATRIMONIALES DE LA ENTIDAD.

4. BASE LEGAL:

- LEY Nº 27972, LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES. - RESOLUCIÓN Nº 072-98 - CG NORMAS TÉCNICAS DE CONTROL INTERNO PARA EL SECTOR

PÚBLICO (NORMA TÉCNICA DE CONTROL Nº 300-03 “TOMA DE INVENTARIO”).

5. REQUISITOS:

INVOLUCRA A TODOS LOS BIENES DE ACTIVO FIJO, NO DEPRECIABLES, EXISTENCIAS DEL ALMACEN, TERRENOS Y EDIFICIOS.



1 ELABORA, PRESENTA PLAN DE TRABAJO, CRONOGRAMA Y DIRECTIVA QUE NORME LOS PROCEDIMIENTOS QUE SE APLICARÁN Y ELEVA PARA SU ATENCIÓN.


2 RECEPCIONA, REGISTRA Y ELEVA PARA ATENCIÓN SECRETARIA 5 MINUTOS


3 RECEPCIONA, REGISTRA Y ELEVA SECRETARIA

4 RECEPCIONA PLAN DE TRABAJO, EVALÚA Y DISPONE EL INICIO DEL INVENTARIO Y ELEVA PARA

GERENTE 10 MINUTOS

CONFORMACIÓN DE COMISIÓN.

5 REGISTRA Y ELEVA SECRETARIAALCALDÍA

6 RECEPCIONA, REGISTRA Y ELEVA SECRETARIA

7 CONFORMA LA COMISIÓN DE INVENTARIOS Y DERIVA ALCALDE - RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

1 HORA


8 REGISTRA Y ELEVA SECRETARIA

9 APRUEBA PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA, RECEPCIONA LA RESOLUCIÓN QUE CONFORMA LA COMISIÓN DE INVENTARIOS

GERENTE 1 HORA

GERENCIA MUNICIPAL

10 APRUEBA LA DIRECTIVA SOBRE EL INVENTARIO DE BIENES PATRIMONIALES

ALCALDE - RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

1 HORA


11 INICIO, DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS DE INVENTARIOS, TOMA FÍSICA

SUBGERENTE 40 DÍAS

12 CRUCE DE INFORMACIÓN, CONCILIACIÓN DE BIENES. COMISIÓN DE INVENTARIOS

05 DÍAS

13 INFORME FINAL, EMISIÓN DE REPORTES, ASIGNACIÓN DE BIENES

COMISIÓN DE INVENTARIOS

03 DÍAS

14 EVALUACIÓN DE RESULTADOS, EJECUCIÓN DE PROCESOS DE BÚSQUEDA Y SANEAMIENTO DE BIENES.

COMISIÓN DE INVENTARIOS

10 DÍAS

15 INFORME DE RESULTADOS. COMISIÓN DE INVENTARIOS

30 MINUTOS

7. INSTRUCCIONES: EN LA DURACIÓN DEL PROCESO NO SE CONSIDERA LOS TIEMPOS DE ESPERA ENTRE LOS PASOS.

8. DURACIÓN: 58 DÍAS Y 4 HORAS Y 15’




UNIDAD ORGANICA:



REGISTRO PATRIMONIAL




3. FINALIDAD:

REGISTRAR CADA UNO DE LOS BIENES ADQUIRIDOS POR LA ENTIDAD

4. BASE LEGAL:

5. LEY N° 27972, LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES.6. NORMAS TÉCNICAS DE CONTROL INTERNO PARA EL SECTOR PÚBLICO 7. (NORMA TÉCNICA DE CONTROL N°300-03 “TOMA DE INVENTARIO”).

5. REQUISITOS:

INVOLUCRA A TODOS LOS BIENES DE ACTIVO FIJO, NO DEPRECIABLES, EXISTENCIAS DEL ALMACÉN, TERRENOS Y EDIFICIOS.



1 INGRESO DEL BIEN AL ALMACÉN CENTRAL 05 MINUTOS

2 REGISTRA CARACTERÍSTICAS Y ASIGNA CÓDIGO PATRIMONIAL, INFORMA Y ELEVA.

TÉCNICO 10 MINUTOS

3 TOMA CONOCIMIENTO Y DERIVA SUBGERENTE 10 MINUTOS

4 RECEPCIONA , REGISTRA Y ELEVA SECRETARIA 05 MINUTOS


5 RECEPCIONA , REGISTRA Y ELEVA SECRETARIA 05 MINUTOS

6 TOMA CONOCIMIENTO Y DISPONE CONTINUAR PROCESO


7 REGISTRA VALOR AL BIEN Y DERIVA TÉCNICO 10 MINUTOS


8 SALIDA DEL BIEN CON PECOSA DEPENDENCIA USUARIA

10 MINUTOS

9 VERIFICA Y REGISTRA MOVIMIENTOS Y ESTADO DEL BIEN.

TÉCNICO 10 MINUTOS

10 INFORMA REPARACIÓN, PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA, DETERIORO O CUALQUIER CAMBIO DEL BIEN.

DEPENDENCIA USUARIA

10 MINUTOS

11 EVALÚA, TRAMITA REPARACIÓN, PROPONE BAJA O SOLICITA REVALUACIÓN DEL BIEN.


7. INSTRUCCIONES: EN LA DURACIÓN DEL PROCEDIMIENTO NO SE CONSIDERA LOS TIEMPOS DE ESPERA ENTRE LOS PASOS.

c) DURACIÓN: 1 HORA Y 35’



11. DATOS DEL PROCEDIMIENTO

b) UNIDAD ORGÁNICA:

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN – SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

c) NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

ELABORACIÓN DE PLANILLAS

2.1 CODIGO: GAF- SGRH-P.1


2.3 FECHA DE MODIFICACIÓN

d) FINALIDAD:

ELABORACIÓN DE PLANILLAS DE PAGO

e) BASE LEGAL

35. D.L. 276 Y SU REGLAMENTO Nº 005-90-CPM, LEY DE BASES Y DE REMUNERACIONES DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA Y SU REGLAMENTO.

f) REQUISITOS:

36. REGISTRO DE ASISTENCIA: REPORTE DE FALTAS, TARDANZAS Y OTROS (LICENCIAS, SUSPENSIONES, PERMISOS).

37. RELACIÓN DE DESCUENTOS POR OTROS CONCEPTOS: JUDICIALES, ETC.

g) ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:

PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPOSUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

1 IDENTIFICAR MEDIANTE UN REPORTE LOS PAGOS EFECTUADOS AL PERSONAL, CONSIDERANDO LAS FALTAS, PERMISOS Y OTROS QUE PUEDA TENER EL TRABAJADOR.

AUXILIAR DE APOYO

2 DÍAS

2 ELABORAR EL REPORTE CONSOLIDADO DE DESCUENTOS DE OTRO TIPO (JUDICIAL, CONVENIOS, COOPERATIVAS, CURSOS, ETC.)

TÉCNICOADMINISTRATIVO

1DÍA

3

4

EJECUCIÓN DE LA PLANILLA DE PAGO, EN EL SISTEMA INFORMÁTICO DE LA SUBGERENCIA, INCLUYE EMISIÓN DE REPORTES A LAS ÁREAS CORRESPONDIENTES PARA EFECTUAR EL ABONO RESPECTIVO A CADA TRABAJADOR.

REVISIÓN Y CORRECCIÓN DE LA PLANILLA DE PAGOS.

TÉCNICOADMINISTRATIVO

SUBGERENTE

7 DIAS

2 DÍAS

5 ARCHIVO DE LA PLANILLA. AUXILIAR 2 HORAS

h) INSTRUCCIONES: NINGUNA

i) DURACIÓN: 12 DÍAS Y 2 HORAS.

j) DIAGRAMACIÓN: SE ADJUNTA

k) FORMULARIOS: NINGUNO





ACTUALIZACIÓN DE REGISTROS DE PERSONAL

2.1 CODIGO: GAF-SGRH-P.2



11. FINALIDAD:

ACTUALIZAR LOS REGISTROS DEL PERSONAL CONFORME A NORMAS Y DISPOSITIVOS LEGALES VIGENTES

12. BASE LEGAL:

38. D.S. 005-90-PCM REGLAMENTO DE LA LEY DE BIENES Y DE REMUNERACIONES DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA.

13. REQUISITOS:

RESOLUCIÓN DE DESIGNACIÓN, NOMBRAMIENTO O DE CONTRATO POR SERVICIOS PERSONALES.



1 MANTENIMIENTO PERMANENTE DE LOS LEGAJOS PERSONALES (REVISIÓN PERIÓDICA CADA 30 DÍAS).

TÉCNICO ADMINISTRATIVO

2 DÍAS

2 APERTURA DE LEGAJO. TÉCNICO ADMINISTRATIVO

10 MINUTOS

3 SOLICITUD DE LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA REQUERIDA AL TRABAJADOR.

TÉCNICO ADMINISTRATIVO 10

MINUTOS

4 RECOPILACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVAMIENTO EN EL RESPECTIVO LEGAJO PERSONAL.

TÉCNICO ADMINISTRATIVO

15 MINUTOS

15. INSTRUCCIONES:

SE DARÁ MANTENIMIENTO A LOS LEGAJOS YA FORMADOS DE ACUERDO A LOS CAMBIOS QUE EXPERIMENTE EL TRABAJADOR EN EL ASPECTO LABORAL O PERSONAL.

16. DURACIÓN: 2 DÍAS Y 35 MINUTOS




UNIDAD ORGÁNICA:


NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

SELECCIÓN DE PERSONAL.

2.1 CODIGO: GAF-SGRH-P.3



FINALIDAD:

SELECCIONAR AL PERSONAL MEDIANTE CONCURSO PARA EL INGRESO A LA INSTITUCIÓN.

BASE LEGAL

D.L. 276 Y SU REGLAMENTO Nº 005-90-CPM, Y RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA Nº 123-2000-CG “NORMAS

TÉCNICAS DE CONTROL INTERNO PARA EL SECTOR PÚBLICO”.

REQUISITOS:

PLAZA PREVISTA Y PRESUPUESTADA.



1 REQUERIMIENTO DEL ÁREA RESPECTIVA CON EL

PERFIL LABORAL Y FUNCIONES A REALIZAR,

ESPECIFICANDO CARGO PREVISTO EN EL CAP Y

SUSTENTADO EN EL PAP Y LA DEBIDA

APROBACIÓN DE LA ALTA DIRECCIÓN CON

INFORME PRESUPUESTAL DE LA GERENCIA DE

PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO.

ÁREA USUARIA *

SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

2 CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE SELECCIÓN. SUBGERENTE DE

RECURSOS

HUMANOS

2 DÍAS

3 ELABORACIÓN DE PROYECTO DE BASES. SUBGERENTE DE

RECURSOS

HUMANOS

7 DIAS

4 ELEVAR PARA LA APROBACIÓN DE LAS BASES AL

CONCEJO MUNICIPAL.

COMITÉ DE

SELECCIÓN

5 DÍAS

5 CONVOCATORIA A CONCURSO PÚBLICO DE

MÉRITOS.

COMITÉ DE

SELECCIÓN

7 DÍAS

6 RECEPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DE LOS

POSTULANTES

COMITÉ DE

SELECCIÓN

2 DÍAS

7 EVALUACIÓN CURRICULAR. COMITÉ DE

SELECCIÓN

2 DÍAS

8 EXAMEN DE CONOCIMIENTOS. SUBGERENTE DE

RECURSOS

HUMANOS

1 DÍA

9 ENTREVISTA PERSONAL. SUBGERENTE DE

RECURSOS

HUMANOS

1 DÍA

10 PUBLICACIÓN DE RESULTADOS Y NOTIFICACIÓN

AL PERSONAL SELECCIONADO.

11 ELABORACIÓN DEL CONTRATO O RESOLUCIÓN

DEL NOMBRAMIENTO RESPECTIVO.

12 INCLUSIÓN DE LOS NUEVOS TRABAJADORES EN

LA PLANILLA ÚNICA DE REMUNERACIONES.

INSTRUCCIONES:

ESTE PROCEDIMIENTO ACTUALMENTE NO SE LLEVA A CABO, EN TODO CASO SE REALIZA A PROPUESTA

DE ALGUNA UNIDAD ORGÁNICA, PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA ALTA DIRECCIÓN. “DEPENDE DEL ÁREA

USUARIA SOLICITANTE Y APROBACIÓN DE LA ALTA DIRECCIÓN”.

SE PROMEDIA EL TIEMPO POR UNA PLAZA A CONCURSAR.

DURACIÓN: 10 DÍAS.

DIAGRAMACIÓN: SE ADJUNTA



c) UNIDAD ORGÁNICA:


d) NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL CUADRO DE ASIGNACIÓN DE PERSONAL (CAP)




e) FINALIDAD:

ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL CAP

f) BASE LEGAL

D.S. 043-2004-PCM-LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL CUADRO PARA ASIGNACIÓN DE PERSONAL.

g) REQUISITOS:

TENER ESTRUCTURA ORGÁNICA VIGENTE EN EL ROF (REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES).

h) ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:


1 DISPONE ELABORACIÓN PROYECTO CAP. SUBGERENTE 20’

2 ELABORA PROPUESTA CAP. TÉCNICO 3 HORAS

3 REMITE A ASESORÍA JURÍDICA PARA OPINIÓN TÉCNICA, PREVIO INFORME DE LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO.

SUBGERENTE 1 DÍA

4 RECEPCIONA INFORME CON VºBº DE LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO.


5 ELEVA PROYECTO PARA APROBACIÓN A LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN


6 ELEVA A GERENCIA MUNICIPAL. GERENTE ADM. 10 MINUTOS

7 REVISA Y ELEVA. GERENTE GENERAL

20 MINUTOS

8 COMISIÓN DE REGIDORES, ADMINISTRACIÓN, RENTAS Y PRESUPUESTO.

SECRETARIA GENERAL

1 DÍA

10 APRUEBA CAP CONCEJO MUNICIPAL.PUBLICACIÓN DEL CAP Y ARCHIVO.

CONCEJO MUNICIPALSECRETARIA GENERAL

1 DIA

i) INSTRUCCIONES: LOS TIEMPOS ENTRE LPOS PASOS SOLO CONSIDERAN EL TIEMPO EFECTIVO DE CADA PASO, NO CONSIDERA LOS TIEMPOS DE ESPERA.

j) DURACIÓN: 4 DÍAS, 4 HORAS Y 10’.

k) DIAGRAMACIÓN: SE ADJUNTA

l) FORMULARIOS: SEGÚN LOS PREVISTOS EN EL D.S. 043-2004-PCM.





ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PERSONAL (PAP)




d) FINALIDAD:

ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PAP.

e) BASE LEGAL

LEY DE PRESUPUESTO

f) REQUISITOS:

CUADRO PARA ASIGNACIÓN DE PERSONAL VIGENTE.



1 IDENTIFICACIÓN DE LAS ESCALAS REMUNERATIVAS DE TODOS LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE A ENTIDAD.

SUBGERENTE 1 DÍA

2 ELABORACIÓN DEL CUADRO, CONSIDERANDO LA UBICACIÓN DEL PERSONAL DE ACUERDO AL CAP-INFORME.

TÉCNICO 1 DÍA

3 VISACIONES DEL PAP. SUBGERENTE 2 HORAS

4 EMISIÓN DEL PROYECTO DE RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA RESPECTIVO.

TÉCNICO 20 MINUTOS

5 REMITE PROYECTO DE RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA A GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN.


6 REVISA Y ELEVA A GERENCIA MUNICIPAL. GERENTE DEADMINISTRACIÓN

15 MINUTOS

7 REVISA EVALÚA Y ELEVA A ALCALDÍA PROYECTO DE RESOLUCIÓN.

GERENTE MUNICIPAL

30 MINUTOS

8 VISACIONES REQUERIDAS. SECRETARÍA GENERAL

1 DÍA

9 APROBACIÓN DE RESOLUCIÓN ALCALDE 15 MINUTOS

h) INSTRUCCIONES: NINGUNA

i) DURACIÓN: 3 DÍAS, 3 HORAS Y 30’.

j) DIAGRAMACIÓN: SE ADJUNTA

k) FORMULARIOS: FORMATO DE PAP.





CAPACITACIÓN DE PERSONAL

2.1 CODIGO: GAF- SGRH-P. 6



10. FINALIDAD:

CAPACITAR AL PERSONAL

11. BASE LEGAL

D.L. Nº 276 Y SU REGLAMENTO 005-90-PCM.

12. REQUISITOS:

PERSONAL DE PLANTA.



1 DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN DE CADA UNIDAD ORGÁNICA.

SUBGERENTE– 30 DÍAS

2 ELABORACIÓN Y DISEÑO DEL PLAN DE CAPACITACIÓN DE ACUERDO A LA IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES DE CADA ÁREA.

ANALISTATÉCNICO

7 DÍAS

3 APROBACIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN. SUBGERENTE 1 DÍA

4 IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL PLAN DE CAPACITACIÓN

SUBGERENTE *

5 EVALUACIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN SUBGERENTE *

14. INSTRUCCIONES:

39. EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LOS PASOS "1" Y "2", DEPENDERÁ DE LAS UNIDADES ESTRUCTURADAS Y SU DECISIÓN.

40. ESTE PROCEDIMIENTO NO SE LLEVA A CABO ACTUALMENTE, EN TODO CASO DEBE CONSIDERARSE COMO UNA PROPUESTA.

41. LA IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN SE DESARROLLA EN FORMA PERMANENTE DURANTE EL EJERCICIO FISCAL.

* LA DURACIÓN DEL PROGRAMA ES ANUAL.

15. DURACIÓN: 13 DÍAS Y 60’.







CONTROL DE ASISTENCIA.




d) FINALIDAD:

OBTENER UN RÉCORD DE ASISTENCIA DE CADA TRABAJADOR, COMO SUSTENTO PARA LA PLANILLA ÚNICA DE PAGOS.

e) BASE LEGAL

REGLAMENTO DE ASISTENCIAS Y PERMANENCIAS PARA EL PERSONAL

f) REQUISITOS:

REGISTRO DE ASISTENCIA EN EL CONTROL RESPECTIVO.



1 MARCACIÓN DEL REGISTRO. TRABAJADOR 10 MINUTOS C/U

2 CONTROL DIARIO. APOYO ADM. 45 MINUTOS

3 ELABORACIÓN DEL REPORTE DE ASISTENCIAS PARA FORMULACIÓN PLANILLA DE PAGOS.

APOYO ADM. 1 DÍA

h) INSTRUCCIONES:

i) DURACIÓN: 1 DÍA Y 45 MINUTOS (TIEMPO EFECTIVO)

j) DIAGRAMACIÓN: SE ADJUNTAk) FORMULARIOS:


e) UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN - SUBGERENCIA DE TESORERÍA

f) NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Y CODIGO:

PAGO A PROVEEDORES MEDIANTE CHEQUE

1. CODIGO: GAF-SGT-P-01

2. FECHA DE ELABORACION: MARZO 2010

3. FECHA DE MODIFICACION:

g) FINALIDAD:

ATENDER EL PAGO A PROVEEDORES.

h) BASE LEGAL:

1. LEY 27972 – LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES2. LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL Y DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA3. DIRECTIVA PARA EL PROCEDIMIENTO DE GIRO Y CANCELACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO.4. LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE TESORERÍA LEY Nº 28693

i) REQUISITOS:

- EXPEDIENTE BASE

j) ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPO


1 DERIVA LA DOCUMENTACIÓN A LA SUBGERENCIA DE TESORERÍA.



2 REVISA Y RECEPCIONA LA DOCUMENTACIÓN COLOCANDO UN SELLO CON LA FECHA Y LA HORA, EN CASO DE NO CONTAR CON LA DOCUMENTACIÓN COMPLETA SE DEVUELVE A CONTABILIDAD.

ASISTENTE 5 MINUTOS

3 REVISA LA DOCUMENTACIÓN, VERIFICA LA ORDEN, EL REQUERIMIENTO, LA FACTURA O RECIBO POR HONORARIOS, LA CONFORMIDAD, EL CONTRATO, EL PROCESO, LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.

ASISTENTE 15 MINUTOS

4 DE ESTAR CONFORME SE PROCEDE A LA EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO, DONDE SE DETALLA EL NOMBRE DEL PROVEEDOR, LA FECHA, LA GLOSA, EL MONTO, LOS DESCUENTOS Y EL BANCO A TRAVÉS DEL CUAL SE LE PAGARÁ.


5 UNA VEZ EMITIDO EL COMPROBANTE SE PROCEDE A LA EMISIÓN DEL CHEQUE Y ELEVA .


6 REVISA LA DOCUMENTACIÓN, EN CASO DE ESTAR CONFORME FIRMA EL COMPROBANTE Y EL CHEQUE.

SUBGERENTE DE TESORERIA

5 MINUTOS

7 LA DOCUMENTACIÓN ES INGRESADA AL SISTEMA Y DERIVADA PARA EL VºBº DEL SUBGERENTE DE CONTABILIDAD.

ASISTENTE 5 MINUTOS


8 RECEPCIONA, REGISTRA Y ELEVA SECRETARIA 5 MINUTOS

9 REVISA, VºBº Y DERIVA. SUBGERENTE DE CONTABILIDAD

10 MINUTOS

10 REMITE LA DOCUMENTACIÓN A LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN.

ASISTENTE 5 MINUTOS

GERENCIA DE ADMINISTRACION

11 RECEPCIONA, REVISA LA DOCUMENTACIÓN Y ELEVA SECRETARIA 5 MINUTOS

12 DE ESTAR CONFORME LE PONE UN VºBº AL C/P, FIRMA EL CHEQUE Y DERIVA

GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

5 MINUTOS

13 REMITE DOCUMENTACIÓN A LA SUBGERENCIA DE TESORERÍA

ASISTENTE 5 MINUTOS


14 PROCEDE A PAGAR A LOS PROVEEDORES PREVIA PRESENTACIÓN DE LA COPIA DE LA FACTURA O RECIBO Y UNA CARTA PODER SIMPLE.

ASISTENTE 5 MINUTOS

15 UNA VEZ PAGADO SE ARCHIVA LA DOCUMENTACIÓN.

ASISTENTE 5 MINUTOS

k) INSTRUCCIONES:

- LA DISPOSICIÓN PRESUPUESTAL SE REVISA UNA VEZ POR SEMANA.- LA PROGRAMACIÓN DE PAGOS SE DERIVA A GERENCIA MUNICIPAL.- LUEGO DE LA ENTREGA DEL CHEQUE, LA PERSONA QUE HA PROCEDIDO AL PAGO, FIRMA EL

C/P COMO RESPONSABLE DE LO EFECTUADO; ASIMISMO, CANCELA EL COMPROBANTE, FACTURA, BOLETA O RECIBO.

8. DURACIÓN: 1 HORA 55 MINUTOS

9. DIAGRAMACION: SE ADJUNTA



f) UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - SUBGERENCIA DE TESORERÍA

g) NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Y CODIGO:

PAGO A PROVEEDORES MEDIANTE TRANSMISIÓN ELECTRÓNICA




h) FINALIDAD:

ATENDER EL PAGO A PROVEEDORES.

i) BASE LEGAL:

1. LEY 27972 – LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES2. LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL Y DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA3. LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE TESORERÍA LEY Nº 28693

j) REQUISITOS:

- EXPEDIENTE BASE

k) ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:


1 DERIVA LA DOCUMENTACIÓN A LA SUBGERENCIA DE TESORERÍA.



2 REVISA Y RECEPCIONA LA DOCUMENTACIÓN COLOCANDO UN SELLO CON LA FECHA Y LA HORA, EN CASO DE NO CONTAR CON LA DOCUMENTACIÓN COMPLETA DEVUELVE A CONTABILIDAD.

ASISTENTE 5 MINUTOS

3 REVISA LA DOCUMENTACIÓN, VERIFICA LA ORDEN, EL REQUERIMIENTO, LA FACTURA (DEBE ESTAR CANCELADA) O RECIBO POR HONORARIOS, BOLETA, LA CONFORMIDAD, EL CONTRATO, EL PROCESO, LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.

ASISTENTE 5 MINUTOS

4 DE ESTAR CONFORME SE PROCEDE A LA EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO, DONDE SE DETALLA EL NOMBRE DEL PROVEEDOR, LA FECHA, LA GLOSA, EL MONTO, LOS DESCUENTOS Y EL BANCO A TRAVÉS DEL CUAL SE LE PAGARÁ.

ASISTENTE 5 MINUTOS

5 UNA VEZ EMITIDO EL COMPROBANTE SE DERIVA AL SUBGERENTE DE TESORERÍA

ASISTENTE 2 MINUTOS

6 REVISA LA DOCUMENTACIÓN, EN CASO DE ESTAR CONFORME FIRMA EL COMPROBANTE .


7 INGRESA AL SISTEMA DEL BANCO A TRAVÉS DEL CUÁL SE PAGARÁ O ABONARÁ A LOS PROVEEDORES, SE INGRESA EL CÓDIGO DEL PROVEEDOR (RUC), NÚMERO DE DOCUMENTO (FACTURA, RECIBO POR HONORARIOS, BOLETA) Y EL MONTO, ADICIONALMENTE SE INGRESA LA PRIMERA CLAVE O AUTORIZACIÓN E IMPRIME RELACIÓN DE LO INGRESADO Y DERIVA.

SUBGERENTE –ASISTENTE

5 MINUTOS

8 LA DOCUMENTACIÓN ES INGRESADA AL SISTEMA Y DERIVADA PARA EL VºBº DEL SUBGERENTE DE

ASISTENTE 5 MINUTOS

CONTABILIDAD.SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

9 REVISA, VºBº Y DERIVA PARA REMISIÓN A LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN


10 REMITE LA DOCUMENTACIÓN A LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN.


GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

11 RECEPCIONA, REVISA LA DOCUMENTACIÓN Y ELEVA SECRETARIA 3 MINUTOS

12 DE ESTAR CONFORME LE PONE UN VºBº AL C/P GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

5 MINUTOS

13 INGRESA AL SISTEMA Y UBICA LA ORDEN, VERIFICA Y DE ESTAR CONFORME INGRESA LA SEGUNDA CLAVE Y DERIVA

GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

10 MINUTOS

14 REMITE DOCUMENTACIÓN A LA SUBGERENCIA DE TESORERÍA

ASISTENTE 5 MINUTOS


15 RECEPCIONA, REVISA LA DOCUMENTACIÓN Y DERIVA PARA ATENCIÓN


16 INGRESA AL SISTEMA UBICA EL NÚMERO DE ORDEN Y REMITE LA ORDEN DEPAGO PARA CONFIRMARLO, EL SISTEMA EMITE REPORTE DE CONFIRMACIÓN DE PAGO, ESTE REPORTE SE ADJUNTA AL C/P Ó A LOS C/P


17 PROCEDE A PAGAR A LOS PROVEEDORES PREVIA PRESENTACIÓN DE LA COPIA DE LA FACTURA O RECIBO Y UNA CARTA PODER SIMPLE.

ASISTENTE 5 MINUTOS

18 UNA VEZ PAGADO SE ARCHIVA LA DOCUMENTACIÓN. ASISTENTE 5 MINUTOS

l) INSTRUCCIONES:

- LA DISPOSICIÓN PRESUPUESTAL SE REVISA UNA VEZ POR SEMANA.- LA PROGRAMACIÓN DE PAGOS SE DERIVA A GERENCIA MUNICIPAL.- EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE 1 HORA Y 30 MINUTOS NO INCLUYE LOS

TIEMPOS DE ESPERA.

8. DURACIÓN: 1 HORA 30 MINUTOS


10. FORMULARIOS:NINGUNO.


1. UNIDAD ORGANICA:

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS – SUBGERENCIA DE TESORERÍA


USO Y MANEJO DEL FONDO DE CAJA CHICA




3. FINALIDAD:

ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LOS USUARIOS

4. BASE LEGAL:

d) LEY 27972 – LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADESe) LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL Y DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICAf) DIRECTIVA PARA EL USO Y MANEJO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA g) LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE TESORERÍA LEY Nº 28693

REQUISITOS:

- SE DESTINARÁ ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE PARA ATENDER EL PAGO DE GASTOS URGENTES Y MENUDOS, HASTA POR EL MONTO MÁXIMO DEL 20% DE UNA UIT POR CADA DOCUMENTO.

- LAS SOLICITUDES DE FONDO HASTA EL 10% DE LA UIT REQUERIRÁN DE LA FIRMA DE LA GERENCIA SOLICITANTE Y DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN.

- LOS MONTOS SUPERIORES AL 10% DE LA UIT REQUERIRÁN ADICIONALMENTE DE LA APROBACIÓN DE LA GERENCIA MUNICIPAL.

- POR RAZONES DE NECESIDAD Y EFICIENCIA DEL SERVICIO PODRÁN EFECTUARSE ADQUISICIONES HASTA EL MONTO DE UNA (01) UIT CON LOS NIVELES DE APROBACIÓN ANTES INDICADOS.


PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPOAREA USUARIA

1 LA GERENCIA, SUBGERENCIA O UNIDAD QUE NECESITE ATENDER UN PAGO URGENTE Y MENUDO PODRÁ UTILIZAR LA CAJA CHICA.

ÁREA USUARIA 1 MINUTO

2 LLENA EL VALE PROVISIONAL DE CAJA CHICA, COLOCANDO LA FECHA, EL MONTO SOLICITADO, LA

ASISTENTE 1 MINUTO

GERENCIA QUE LO SOLICITA Y EL MOTIVO POR EL CUAL SE UTILIZARÁ EL FONDO, LA PARTIDA Y LA ACTIVIDAD A LA CUAL SE VA A CARGAR.

3 FIRMA EL GERENTE DEL ÁREA SOLICITANTE Y DERIVA GERENTE 1 MINUTO

4 ENVÍA EL VALE PROVISIONAL DE CAJA CHICA A LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN PARA SU APROBACIÓN.

ASISTENTE 1 MINUTO

GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

5 APRUEBA, FIRMA Y DERIVA GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

1 MINUTO

6 SI EL MONTO ES MENOR AL 10% DE UNA UIT DERIVA A LA SUBGERENCIA DE TESORERÍA, DE LO CONTRARIO VA A LA GERENCIA MUNICIPAL PARA LA APROBACIÓN RESPECTIVA.

GERENCIA GENERAL

1MINUTO


7 EL ENCARGADO DE CAJA CHICA RECIBE EL VALE PROVISIONAL, VERIFICA LAS FIRMAS, EL CORRECTO LLENADO DEL VALE Y DERIVA

RESPONSABLE DE CAJA CHICA

1 MINUTO

8 VERIFICA LAS FIRMAS Y EL CONCEPTO, DE ESTAR CONFORME LE PONE UN VºBº.

SUBGERENTE 1MINUTO

9 EL ENCARGADO DE CAJA CHICA PROCEDE A DESEMBOLSAR EL DINERO.


1 MINUTO

AREA USUARIA

10 TIENE UN PLAZO MÁXIMO DE 48 HORAS PARA RENDIR LOS VALES DE CAJA CHICA, DERIVA PARA SU ATENCIÓN.

GERENCIA SOLICITANTE

48 HORAS

11 REALIZA LA LIQUIDACIÓN DEL GASTO Y EMITE A TRAVÉS DEL SISTEMA UN REQUERIMIENTO DE CAJA CHICA BIENES O SERVICIOS DEFINITIVOS, SEGÚN SEA EL CASO Y DERIVA A LA GERENCIA

ASISTENTE 5 MINUTOS

12 EL REQUERIMIENTO JUNTO A LA DOCUMENTACIÓN SUSTENTADORA DEL GASTO (FACTURA, BOLETA O RECIBO POR HONORARIOS), ES FIRMADO POR EL GERENTE, SUBGERENTE O JEFE DE LA UNIDAD QUE UTILIZÓ EL FONDO Y DERIVA .

GERENCIA SOLICITANTE

1’

13 RECEPCIONA LA DOCUMENTACIÓN PARA EL VºBº Y DERIVA A TESORERÍA, SI EL MONTO ES MAYOR AL 10% DE LA UIT ES ENVIADA A LA GERENCIA MUNICIPAL PARA SU VºBº.

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN/GERENCIA MUNICIPAL

1 MINUTO


14 REVISA LAS FIRMAS RESPECTIVAS Y DEVUELVE EL VALE PROVISIONAL LIQUIDADO AL ÁREA RESPECTIVA.


1 MINUTO

15 EL RESPONSABLE DE CAJA CHICA RENDIRÁ CUENTA DOCUMENTADA, A LA SUBGERENCIA DE TESORERÍA, DE LOS GASTOS EFECTUADOS CUANDO ESTÉ EJECUTADO APROXIMADAMENTE EL 60% DEL FONDO.


1 HORA 30 MINUTOS

16 LA LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA DEBIDAMENTE SUSTENTADA Y VISADA POR LA SUBGERENCIA DE TESORERÍA SE REMITE A LA SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA PARA EMITIR LAS ÓRDENES DE COMPRA Y/O SERVICIO RESPECTIVAS EN BASE A LA LIQUIDACIÓN DE REPOSICIÓN DE FONDOS PARA CAJA CHICA. PARALELAMENTE SE ENVÍAN LOS REQUERIMIENTOS DE CAJA CHICA / BIENES O SERVICIOS VÍA SISTEMA A LOGÍSTICA.


30 MINUTOS

SUBGERENCIA DE LOGISTICA

17 RECEPCIONA Y REMITE A LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO EL EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA, CONJUNTAMENTE CON LAS ÓRDENES DE SERVICIO Y/O ÓRDENES DE COMPRAS PARA LA AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

ASISTENTE 5 MINUTOS


18RECEPCIONA Y REMITE EL EXPEDIENTE DE REPOSICIÓN DE CAJA CHICA CONJUNTAMENTE CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATORIA DE LOS GASTOS, A LA SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD PARA LA REVISIÓN DE LAS RENDICIONES DE CUENTA.

ASISTENTE 1 HORA

19


TRAMITA ANTE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN SU REEMBOLSO EMITIENDO EL COMPROBANTE DE PAGO Y CHEQUE RESPECTIVO PARA SU APROBACIÓN.


INSTRUCCIONES: NINGUNA

8. DURACIÓN: 2 DÍAS, 3 HORAS Y 32 MINUTOS

9. DIAGRAMACION: SE ADJUNTA.



l) UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN - SUBGERENCIA DE TESORERÍA


VENTA DE BASES




d) FINALIDAD:

ATENDER SOLICITUDES DE VENTA DE BASES A USUARIOS.

e) BASE LEGAL:

h) LEY 27972 – LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADESi) LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE TESORERÍA LEY Nº 28693

f) REQUISITOS:

j) MEMORÁNDUM COMUNICANDO APERTURA DE VENTA DE BASES.


PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPOSUBGERENCIA DE LOGISTICA / DESARROLLO URBANO

1 SE COMUNICA A TESORERÍA LA APERTURA DE VENTA, VÍA MEMO



2 RECEPCIONA Y DERIVA EL MEMO A LA SUBGERENCIA. ASISTENTE 5 MINUTOS

3 TOMA CONOCIMIENTO Y DISPONE ATENCIÓN SUBGERENTE DE TESORERIA

5 MINUTOS

4 PROCEDE A LA VENTA DE BASES A INTERESADOS. ASISTENTE 5 MINUTOS

5 AL FINAL DEL DÍA SE REALIZA UN INFORME A LA SUBGERENCIA


6 FIRMA EL INFORME DE LAS VENTAS. SUBGERENTE DE TESORERIA

5 MINUTOS

7 COMUNICA A LA SUBGERENCIA RESPECTIVA SOBRE EL AVANCE DE VENTAS.

ASISTENTE 5 MINUTOS

8 AL FINAL DEL DÍA SE DEPOSITA EL DINERO DE LAS VENTAS DE BASES EN EL BANCO.


7. INSTRUCCIONES: NINGUNA.

8. DURACIÓN: 1 HORA Y 15’




UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN - SUBGERENCIA DE TESORERÍA


REGISTRÓ DE INGRESOS DIARIOS.




3. FINALIDAD:

LLEVAR UN CONTROL DIARIO SOBRE LOS DIFERENTES INGRESOS.

4. BASE LEGAL:

LEY 27972 – LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADESLEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE TESORERÍA LEY Nº 28693

b) REQUISITOS:

- ESTADO DE CUENTA

c) ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:


1 RECEPCIONA VÍA CORREO O SISTEMA ESTADO DE CUENTA Y SE PROCEDE A DESCARGAR RECIBOS.

ASISTENTE 5 MINUTOS

2 GENERA UN REPORTE DETALLADO POR CADA PARTIDA Y DERIVA A SUBGERENCIA

ASISTENTE

3 FIRMA EL REPORTE Y DERIVA. SUBGERENTE 1 MINUTO

4 ENVÍA EL REPORTE A LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN, SUBGERENCIA DE RENTAS Y CONTABILIDAD.

ASISTENTE 1 MINUTO


8. DURACIÓN: 17’


10. FORMULARIOS: NINGUNO.DATOS DEL PROCEDIMIENTO

l) UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN - SUBGERENCIA DE TESORERÍA

2.NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Y CODIGO:

APERTURA, CONTROL Y CIERRE DE CUENTAS BANCARIAS


5. FECHA DE ELABORACION: MARZO 20106. FECHA DE MODIFICACION:

3. FINALIDAD:

REALIZAR LA APERTURA, CONTROL Y CIERRE DE LAS CUENTAS BANCARIAS DE LA MUNICIPALIDAD.

4. BASE LEGAL:

LEY 27972 – LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE TESORERÍA LEY Nº 28693

5. REQUISITOS:

- LOS QUE DISPONE EL BANCO

j) ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:


1 PRESENTA REQUISITOS SOLICITADOS POR EL BANCO, DE ACUERDO A LAS NORMAS Y DISPOSITIVOS LEGALES VIGENTES PARA LA APERTURA DE CUENTAS (REGISTRO DE FIRMA, COPIA DE DNI, RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA QUE DELEGA REPRESENTACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD COMO EL GERENTE MUNICIPAL, GERENTE DE ADMINISTRACIÓN, SUBGERENTE DE TESORERÍA, GERENTE DE PLANEAMIENTO O GERENTE DE RENTAS.

SUBGERENTE 2 DÍAS EN PROMEDIO

2 REALIZA EL MANTENIMIENTO Y CONTROL DE LAS CUENTAS DE ACUERDO A LOS REPORTES DIARIOS DE INGRESOS Y EGRESOS

SUBGERENTE DE TESORERRIA

*

3 REALIZA REPORTE DE SALDOS PARA EL MANTENIMIENTO Y CONTROL DE LAS CUENTAS


4 EL CIERRE DE UNA CUENTA ( EN CASO EXISTA UNA DECISIÓN DE LA ALTA DIRECCIÓN) LO REALIZAN LOS TITULARES AUTORIZADOS DE LA MUNICIPALIDAD MEDIANTE CARTA DIRIGIDA AL BANCO

SUBGERENTE DE TESORERIA

30 MINUTOS

5 ARCHIVO CORRESPONDIENTE SECRETARIA 5 MINUTOS

7. INSTRUCCIONES:

d) LOS PASOS QUE SE MENCIONAN CORRESPONDEN DIRECTAMENTE A LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN RELACIÓN A LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA SUBGERENCIA.e) EN EL PASO 2 NO SE CONSIDERA UN TIEMÒ DE DURACIÓN YA QUE EL MANTENIMIENTO Y CONTROL

DE LAS CUENTAS SE REALIZA PERMANENTEMENTE.

8. DURACIÓN: 2 DÍAS 1 HORA Y 5’




42. UNIDAD ORGANICA:

GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA.


ATENCIÓN DE LOS RECURSOS DE APELACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.

1. CODIGO: GAJ-P-001



44. FINALIDAD:

PRONUNCIAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EN 2DA Y ÚLTIMA INSTANCIA ADMINISTRATIVA.

45. BASE LEGAL:

- LEY 27972, LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES.

46. REQUISITOS:

INFORMES


PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPOUNIDAD DE TRAMITE DOCUMENTARIO

1RECEPCIONA EXPEDIENTE (RECURSO DE APELACIÓN)


2INGRESA AL SISTEMA SIGEX Y DERIVA A LA GERENCIA RESPECTIVA, SEGÚN SEA EL CASO. SECRETARIA 5 MINUTOS

GERENCIA USUARIA

3 RECEPCIONA EXPEDIENTE Y DERIVA SECRETARIA 1 MINUTOASISTENTE

4

REVISA EXPEDIENTE, UBICA ANTECEDENTES, ANEXA EL RECURSO DE APELACIÓN Y DERIVA A ASESORÍA JURÍDICA ASISTENTE 10 MINUTOS

5

ASESORIA JURIDICA

RECEPCIONA, SELLO Y REGISTRO MANUAL DEL EXPEDIENTE

SECRETARIA 5’

6VERIFICA INGRESO EN EL SIGEX Y DERIVA

SECRETARIA 1’

7 REVISA EL EXPEDIENTE Y ASIGNA UN ASISTENTE GERENTE 5’

8ANÁLISIS, PROYECCIÓN DEL RESPECTIVO INFORME Y/O PEDIDO DE INFORMACIÓN

ASISTENTE 180’

9 IMPRIME INFORME, Y DERIVA ASISTENTE2 MINUTOS

10REVISA Y FIRMA EL INFORME, DERIVA GERENTE DE

ASESORIA JURIDICA 5 MINUTOS

11NUMERA Y FECHA, DESCARGA EN EL LIBRO Y EL SISTEMA

SECRETARIA 5’

48. INSTRUCCIONES: LOS TIEMPOS DE DURACIÓN DE CADA PASO NO CONSIDERA LOS TIEMPOS DE ESPERA, SOLO CONSIDERA EL TIEMPO EFECTIVO DE CADA PASO.





1. UNIDAD ORGANICA:

GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA.


OPINIÓN LEGAL EN TRÁMITES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN.

1. CODIGO: GAJ-P-002



19. FINALIDAD:

EMITIR OPINIONES LEGALES REFERENTE AL ACCESO DE INFORMACIÓN.

20. BASE LEGAL:

f) LEY 27972, LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES.g) LEY 27806, LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN.

21. REQUISITOS:

- PRESENTACIÓN DE SOLICITUD



1 UNIDAD DE TRAMITE DOCUMENTARIO

RECEPCIONA SOLICITUD DE OPINIÓN Y DERIVASECRETARIA 1 MINUTO

SECRETARIA GENERAL SECRETARIA 1 MINUTO

2 RECEPCIONA SOLICITUD DE OPINIÓN Y DERIVA FIRMA MEMORÁNDUM GERENTE 1 MINUTO

ASESORIA JURIDICA

3 RECEPCIONA Y DERIVA A GERENCIA SECRETARIA 5 MINUTOS

4 REVISA, ANALIZA Y DERIVA PARA ATENCIÓN. GERENTE 5 MINUTOS

5ANALIZA EXPEDIENTE, PROYECTA EL INFORME, IMPRIME Y DERIVA PARA FIRMA.


6 REVISA, FIRMA Y DERIVA. GERENTE 5 MINUTOS

7NUMERA Y FECHA, DESCARGA EN EL LIBRO Y EN EL SISTEMA SIGEX, OBTIENE COPIA Y DERIVA A SECRETARIA GENERAL.


SECRETARIA GENERAL

8 RECEPCIONA EL DOCUMENTO Y DERIVA

AREA RESPONSABLE DE ATENCIÓN

SECRETARIA1’

9 RESPONDE AL ADMINISTRADO CON NOTIFICACIÓN SECRETARIA 5’

23. INSTRUCCIONES: LOS TIEMPOS DE DURACIÓN DE CADA PASO NO CONSIDERA LOS TIEMPOS DE ESPERA, SOLO CONSIDERA EL TIEMPO EFECTIVO DE CADA PASO.

24. DURACIÓN: 49’



27. DATOS DEL PROCEDIMIENTO


GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y DESARROLLO SOCIAL - SUBGERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES, EDUCACIÓN, SALUD, RECREACIÓN, DEPORTES Y PARTICIPACIÓN VECINAL


ATENCIÓN DE CASOS QUE LLEGAN A LA DNA QUE TRANSGREDEN LOS DERECHOS DE NIÑOS Y ADOLESCENTES.

1. CODIGO: GSPDS-SSSESRDPV.P.001

2. FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 2010


54. FINALIDAD:

DESPLIEGUE DE ACCIONES ORIENTADAS A RESTITUIR LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES QUE HAN SIDO VULNERADOS O CORREN EL RIESGO DE SERLO.

55. BASE LEGAL:

d) LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES – LEY Nº 27972e) GUÍA DE PROCEDIMIENTOS DE ATENCIÓN DE CASOS EN LAS DEFENSORÍAS DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE – R.M. Nº 669-2006 MIMDES.

56. REQUISITOS:

f) COPIA DE DNI DEL INFORMANTE. g) COPIA DE LA PARTIDA DE NACIMIENTO DEL AFECTADO.h) DATOS DEL TRANSGRESOR.


58. INSTRUCCIONES:

SE BRINDA ORIENTACIÓN LEGAL Y PSICOLÓGICA A LAS PERSONAS QUE HAN SIDO AFECTADAS.

59. DURACIÓN:

PASOS DESCRIPCIÓN CARGO TIEMPO1 RECEPCIÓN DE CASOS ABOGADO /DEFENSOR DNA *

2 CALIFICACIÓN DEL CASO (EVALUACIÓN DEL CASO RECEPCIONADO DE 24 HORAS O 7 DÍAS HÁBILES).

ABOGADO/ DEFENSOR DNA *

3

4

EJECUCIÓN DE ACCIONES DISPUESTAS (ORIENTACIÓN, DERIVACIÓN, DENUNCIA, CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL).

SEGUIMIENTO

ABOGADO/ DEFENSOR DNA / ENCARGADA DE DNA

*

5 CONCLUSIÓN DE PROCEDIMIENTO (6 MESES LUEGO DE DISPONERSE EL SEGUIMIENTO).


*

* DADA LA NATURALEZA DE CADA CASO, LOS TIEMPOS NO PUEDEN SER DETERMINADOS.




d) UNIDAD ORGÁNICA:


e) NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL.MATERIAS: ALIMENTOS, TENENCIA, RÉGIMEN DE VISITASNOTA: SE CONCILIA SIEMPRE Y CUANDO NO EXISTAN PROCESOS JUDICIALES EN TRÁMITE, NI CONCLUIDOS SOBRE EL MISMO CASO, NI CUANDO CONSTITUYA FALTA O DELITO.

2.1 CODIGO: GSPDS-SSSESRDPV.P.002


2.3 FECHA DE MODIFICACION

f) FINALIDAD:

BUSCA PROMOVER UN ACUERDO VOLUNTARIO ENTRE LAS PARTES, ATENDIENDO AL PRINCIPIO DEL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO Y DENTRO DE LO QUE LA LEY PERMITE.

g) BASE LEGAL

i) LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES – LEY Nº 27972j) GUÍA DE PROCEDIMIENTOS DE ATENCIÓN DE CASOS EN LAS DEFENSORÍAS DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE - R.M N° 669-2006 MIMDES.

h) REQUISITOS:

k) COPIA DEL DNI. Y DIRECCIÓN DEL DOMICILIO DE LAS PARTES. l) COPIA DE LA PARTIDA DE NACIMIENTO.

i) ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:

j) INSTRUCCIONES:

EL DEMANDADO (NOTIFICADO) ES INVITADO A CONCILIACIÓN HASTA EN 2 OPORTUNIDADES.

k) DURACION:

NO EXISTE PLAZO DETERMINADO, EL MISMO DEPENDE DE LA NATURALEZA DE CADA CASO.

l) DIAGRAMACIÓN: SE ADJUNTA

m) FORMULARIOS: NINGUNO





LABOR DE PROMOCIÓN DE DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES (CHARLAS, TALLERES, ESCUELAS, CAMPAÑAS).




3. FINALIDAD:

ACCIONES ORIENTADAS A CAMBIAR LA FORMA DE PENSAR Y ACTUAR DE LAS PERSONAS A FIN DE LOGRAR

PASOS DESCRIPCIÓN CARGO TIEMPO1 RECEPCIÓN ABOGADO / DEFENSOR *

2 CALIFICACIÓN ABOGADO / DEFENSOR *

3 INVITACIÓN A LA AUDIENCIA ABOGADO / DEFENSOR*

4

5

AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN (PLAZO MÁXIMO DE AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN ES DE 30 DÍAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA 1ERA INVITACIÓN DE LAS PARTES)

RECEPCION DEL ACTA DE CONCILIACION

CONCILIADORA

SECRETARIA *

EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.

4. BASE LEGAL:

m) LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES – LEY Nº 27972n) GUÍA DE PROCEDIMIENTOS DE ATENCIÓN DE CASOS EN LAS DEFENSORÍAS DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE – R.M Nº 669-2006 MIMDES.

5. REQUISITOS:


7. INSTRUCCIONES:

o)LA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES SE REALIZA DE ACUERDO AL CALENDARIO PROPORCIONADO POR EL MIMDES, DE ACUERDO AL PLAN DE TRABAJO ANUAL PRESENTADO POR LA DEMUNA A LA GERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL.

8. DURACIÓN: 1 HORA SOLO SE CONSIDERA EL TIEMPO EFECTIVO NO LOS TIEMPOS DE ESPERA* EL TIEMPO DEPENDERÁ DE LAS ACCIONES A REALIZAR


PASOS DESCRIPCIÓN CARGO TIEMPO1 PRESENTA UN INFORME Y UN CUADRO ESTIMADO

INDICANDO LOS COSTOS ESTIMADOS DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR Y DERIVA A LA GERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL.

ENCARGADO DE LA DEMUNA

*

2 LA GERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL AUTORIZA EL INFORME Y LO DERIVA A GERENCIA GENERAL.

GERENTE 20 MINUTOS

3 RECEPCIONA Y DERIVA A GERENCIA GENERAL. SECRETARIA 5 MINUTOS

GERENCIA GENERAL4 RECEPCIONA Y DERIVA LA GERENCIA. SECRETARIA 5 MINUTOS5 ANALIZA EL INFORME Y AUTORIZA SU REALIZACIÓN. GERENTE 10 MINUTOS6 COMUNICA LA RESPUESTA A LA GERENCIA DE

BIENESTAR SOCIAL.SECRETARIA 10 MINUTOS

GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y DESARROLLO SOCIAL

7 RECEPCIONA Y COMUNICA LA APROBACIÓN A LA DEMUNA GERENTE 10 MINUTOS8 OFICIALIZA LA ACTIVIDAD, PARA ESTO LO PUBLICA PARA

CONOCIMIENTO DEL PÚBLICO.

ENCARGADA DE LA DEMUNA

*




SUBGERENCIA DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE


RECEPCIÓN DE INSUMOS.

2.1 CODIGO: GBS-P.05



3. FINALIDAD:

RECEPCIONAR LOS INSUMOS DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE

4. BASE LEGAL:

p)LEY 27972, LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES.q)LEY 24059, LEY DE CREACIÓN DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE (PVL)r) LEY 27470, LEY QUE ESTABLECE NORMAS COMPLEMENTARIAS PARA. LA EJECUCIÓN DEL PVL.

5. REQUISITOS:

s) ENTREGA DE DOCUMENTOS DE ACUERDO A CONTRATO Y NORMAS VIGENTES.



1 LA RECEPCIÓN DE LOS INSUMOS SE ENCUENTRA A CARGO DEL ÁREA DE ALMACÉN DE LA SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA EN COORDINACI6N CON LA OFICINA DEL PVL.

ENCARGADOS 45 MINUTOS

2 LA SUBGERENCIA DE VASO DE LECHE ELABORA LAS GUÍAS DE INTERNAMIENTO, ACTAS DE CONFORMIDAD Y PECOSAS.

SUBGERENTE DEL VASO DE LECHE

1HORA

7. INSTRUCCIONES:

EL TIEMPO CONSIDERADO NO INCLUYE LOS TIEMPOS DE ESPERA EN CADA PASO EN EL ÁREA RESPECTIVA.8. DURACIÓN: 1HORA 45’9. DIAGRAMACIÓN: SE ADJUNTA10. FORMULARIOS:

t) GUÍA DE INTERNAMIENTO u)ACTA DE CONFORMIDAD v) PECOSA


UNIDAD ORGÁNICA:



EXONERACIÓN DEL PAGO DE DERECHOS POR ACCEDER A LOS SERVICIOS DE SALUD QUE PROPORCIONA EL CENTRO MÉDICO MUNICIPAL



2.3 FECHA DE LA MODIFICACION:

FINALIDAD:

BASE LEGAL:

d) APRUEBAN DIRECTIVA QUE EXONERA DEL PAGO DE DERECHOS POR ACCEDER A LOS SERVICIOS DE SALUD QUE PROPORCIONA EL CENTRO MÉDICO MUNICIPAL

REQUISITOS:

e) VIVIR O TRABAJAR EN EL DISTRITO

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO


1 RECEPCIÓN DEL CASO. TÉCNICO 05 MINUTOS

2 ATENCIÓN DEL CASO POR UN PROFESIONAL DEL ÁREA REALIZA LA ENTREVISTA EN LA CUAL SE LLENARÁ UNA FICHA SOCIAL CON LOS DATOS DEL CASO, A FIN DE CONOCER LA PROBLEMÁTICA EXISTENTE, PARA POSTERIORMENTE BRINDARLE LA EXONERACIÓN DE ACUERDO A SU REQUERIMIENTO POR EL SERVICIO MÉDICO Y/O LABORATORIO Y/O RX.

PROFESIONAL 30 MINUTOS


8. DURACIÓN: 35 MINUTOS







INSCRIPCIÓN PARA LOS TALLERES:




30. FINALIDAD:

INSCRIBIR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LOS DIFERENTES TALLERES

31. BASE LEGAL:

LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES-LEY N° 27972

32. REQUISITOS:

NINGUNO



1 EL INTERESADO SE ACERCA A LA OFICINA ENCARGADO Y/O PROMOTOR

10 MINUTOS

2 EL ENCARGADO SOLICITA SUS DATOS PARA SU INSCRIPCIÓN

ENCARGADO Y/O PROMOTOR 10

MINUTOS

3 INSCRIBE AL INTERESADO EN EL TALLER QUE SOLICITE ENCARGADO Y/O PROMOTOR

34. INSTRUCCIONES: NINGUNO35. DURACIÓN: 20'36. DIAGRAMACIÓN: SE ADJUNTA37. FORMULARIOS: NINGUNO


c) UNIDAD ORGÁNICA:


d) NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

INSCRIPCIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD




e) FINALIDAD:

INSCRIBIR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL REGISTRO DE LA OMAPED.

f) BASE LEGAL:


g) REQUISITOS:

1. D.N.I2. CARNE DE DISCAPACITADO BRINDADO POR CONADIS (OPCIONAL) 3. EN EL CASO DE SER MENOR DE EDAD, DEBERÁ ENTREGAR SU PARTIDA DE NACIMIENTO.4. CERTIFICADO MÉDICO EXPEDIDO POR EL MINSA, ESSALUD. HOSPITAL MILITAR.

h) ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:


1 EL INTERESADO SE ACERCA A LA OFICINA DE OMAPED. ENCARGADO Y/O PROMOTOR DE OMAPED

10 MINUTOS

2 EL ENCARGADO SOLICITA SUS DATOS PARA LLENAR UNA FICHA DE INSCRIPCIÓN.

ENCARGADO Y/O PROMOTOR DE OMAPED

10 MINUTOS

3 REALIZA LA INSCRIPCIÓN DEL INTERESADO EN EL REGISTRO DE OMAPED.

i) INSTRUCCIONES: NINGUNA

j) DURACIÓN: 20'

k) DIAGRAMACIÓN: SE ADJUNTA

l) FORMULARIOS: NINGUNO

DATOS DEL PROCEDIMIENTOS




ALQUILER DEL COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL.




21. FINALIDAD:

w) PROMOVER EL DEPORTE A TRAVÉS DE LA INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA LA PRÁCTICA DEPORTIVA

22. BASE LEGAL:

x) LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES

23. REQUISITOS:

A) PAGO DE LA TARIFA ESTABLECIDA.


PASOS DECRIPCION CARGO TIEMPO

1 SOLICITA ALQUILER DE LA INFRAESTRUCTURA YA SEA ESTADIO O COMPLEJO.

ENCARGADO 10 MINUTOS

2 SE LE INFORMA Y ENTREGA UNA AUTORIZACIÓN DE ALQUILER.


3 REALIZA EL PAGO SEGÚN LA TARIFA EN LA GERENCIA DE RENTAS

4 REGRESA A LA GERENCIA DONDE SE LE ENTREGA EL PERMISO DEFINITIVO CON LA QUE PUEDA HACER USO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA.









VACACIONES ÚTILES (ENERO- MARZO)




24. FINALIDAD:

IMPULSAR Y FOMENTAR LA ACTIVIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA EN VERANO.

25. BASE LEGAL

y) LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES z) ROF

26. REQUISITOS:

A) LLENAR LA FICHA DE INSCRIPCIÓN ELABORADA POR LA GERENCIA B) FOTOCOPIA DE DNI DE LOS PADRES.C) RECIBO DE PAGO

27. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTOS:


1 EL INTERESADO SE COMUNICA CON LA UNIDAD DE DEPORTES Y SE LE BRINDA LA INFORMACIÓN DE LOS CURSOS EL COSTO Y HORARIOS.


2 REALIZA LA INSCRIPCIÓN DE LOS CURSOS A TRAVÉS DEL PAGO A LA GERENCIA DE RENTAS.


3 REALIZA LA INSCRIPCIÓN MEDIANTE UN PROGRAMA O SOFTWARE DE BASE DE DATOS

ENCARGADO 5 MINUTOS

4 ENTREGA LA CONSTANCIA DE MATRÍCULA. ENCARGADO 5 MINUTOS

5 ASIGNA EL HORARIO Y ENTREGA LA RELACIÓN AL PROFESOR DEL CURSO

ENCARGADO 3 MINUTOS

28. INSTRUCCIONES:

LOS TIEMPOS MENCIONADOS ESTÁN RELACIONADOS AL HECHO MISMO DEL PROCEDIMIENTO, NO CONSIDERA LOS TIEMPOS DE ESPERA EN CADA UNA DE LAS DIFERENTES ÁREAS.

29. DURACIÓN: DE 33 MINUTOS A MÁS




d) UNIDAD ORGANICA:

GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y DESARROLLO SOCIAL – SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA, AREAS VERDES Y MEDIO AMBIENTE

e) NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

AUTORIZACIÓN PARA TALA DE ÁRBOLES EN ÁREAS DE DOMINIO PÚBLICO

1. CODIGO: GSPDS-SLPAVMAP-01


3. FECHA DE MODIFICACIÓN:

f) FINALIDAD:

LAS RAZONES PARA SOLICITAR LA TALA DE UN ÁRBOL O ÁRBOLES ESTARÁN ENMARCADOS DENTRO DE LOS SIGUIENTES PARÁMETROS:

c) DURANTE LA CONSTRUCCIÓN, CUANDO EL ÁRBOL OBSTACULIZA EL INGRESO PEATONAL Y/O VEHICULARd) CUANDO EL ÁRBOL SE ENCUENTRA SECO, SEMISECO O ENFERMOe) CUANDO EL ÁRBOL ESTÁ CAUSANDO DAÑOS A LA PROPIEDAD PRIVADA O PÚBLICA

g) BASE LEGAL:

h) REQUISITOS:

SOLICITUD QUE CUMPLA CON LOS REQUISITOS GENERALES DE PRESENTACIÓN ENTREGAR 10 PLANTONES AL VIVERO DE LA MUNICIPALIDAD POR CADA ÁRBOL TALADO COPIA DEL COMPROBANTE DE PAGO DEL DERECHO

i) ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:


INTERESADO PRESENTA SOLICITUD 12. RECEPCIONA Y DERIVA A ECOLOGÍA SECRETARIA 5 MINUTOS

13. ANALIZA PEDIDO Y COMUNICA AL INTERESADO PARA LA INSPECCIÓN

INGENIERO 20 MINUTOS

14. REALIZA INSPECCIÓN INGENIERO 30 MINUTOS

15. ELABORA INFORME Y DERIVA A GERENCIA INGENIERO 20 MINUTOS

16.EMITE AUTORIZACIÓN Y DERIVA PARA COMUNICAR AL INTERESADO

GERENTE Y/O SUBGERENTE

10 MINUTOS

17. RECEPCIONA, REGISTRA, ENTREGA AUTORIZACIÓN SECRETARIA 3 MINUTOS18. ARCHIVA COPIA DE DOCUMENTACIÓN SECRETARIA 2 MINUTOS

j) INSTRUCCIONES:

V. LOS TIEMPOS MENCIONADOS ESTÁN RELACIONADOS AL HECHO MISMO DEL PROCEDIMIENTO, NO CONSIDERA LOS TIEMPOS DE ESPERA EN CADA UNA DE LAS DIFERENTES ÁREAS

k) DURACIÓN: 2 HORAS

l) DIAGRAMACIÓN: SE ADJUNTA

m) FORMULARIOS: NINGUNO


k) UNIDAD ORGANICA:


l) NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

INSPECCIÓN SANITARIA COMO REQUISITO PARA OBTENER LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ADIESTRAMIENTO DE CANES, COMERCIALIZACIÓN Y/O ATENCIÓN VETERINARIA.




m) FINALIDAD:

LOGRAR LA INSPECCIÓN SANITARIA NECESARIA PARA OBTENER LA AUTORIZACIÓN MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.

n) BASE LEGAL:

VI. ARTÍCULO 12 LEY Nº 27596 RÉGIMEN JURÍDICO DE CANES.

o) REQUISITOS:

SOLICITUD QUE CUMPLA CON LOS REQUISITOS GENERALES DE PRESENTACIÓN COPIA DEL COMPROBANTE DE PAGO DEL DERECHO

p) ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:


INTERESADO PRESENTA SOLICITUD

m) RECEPCIONA Y DERIVA A SANIDAD ANIMAL SECRETARIA 5 MINUTOS

n) REALIZA INSPECCIÓN (INOPINADAMENTE) DOCTORA 1 DÍA

o)ELABORA INFORME DE INSPECCIÓN Y DERIVA A GERENCIA

DOCTORA 20 MINUTOS

p) RECEPCIONA, REGISTRA Y DEVUELVE SECRETARIA 5 MINUTOS

q) INSTRUCCIONES:

VII. SI DURANTE LA INSPECCIÓN SE ANOTAN ALGUNAS OBSERVACIONES AL ESTABLECIMIENTO, SE LE OTORGARÁ UN PLAZO AL ESTABLECIMIENTO PARA QUE PUEDA SUBSANAR DICHAS OBSERVACIONES.VIII. LOS TIEMPOS MENCIONADOS ESTÁN RELACIONADOS AL HECHO MISMO DEL PROCEDIMIENTO, NO CONSIDERA LOS TIEMPOS DE ESPERA EN CADA UNA DE LAS DIFERENTES ÁREAS.

IX. LOS TIEMPOS MENCIONADOS ESTÁN RELACIONADOS AL HECHO MISMO DEL PROCEDIMIENTO, NO CONSIDERA LOS TIEMPOS DE ESPERA EN CADA UNA DE LAS DIFERENTES ÁREAS

r) DURACIÓN: 1 DÍA Y 70’

s) DIAGRAMACIÓN: SE ADJUNTA

t) FORMULARIOS: NINGUNO





REGISTRO MUNICIPAL DE CANES




40. FINALIDAD:

TENER UN REGISTRO DE LOS CANES DEL DISTRITO

41. BASE LEGAL:

42. REQUISITOS:

32. COPIA DEL DNI DEL PROPIETARIO O POSEEDOR DEL CAN33. FOTOGRAFÍA A COLOR DEL CAN

34. COMPROBANTE DE PAGO POR EL DERECHO DE REGISTRO CANINO MUNICIPAL EXPEDICIÓN DEL CARNÉ, COLLARÍN Y MEDALLA DEL CAN



ATENCIÓN DEL PROPIETARIO CON O SIN LA MASCOTA

m)REALIZA EL REGISTRO DEL CAN DOCTORA 15

MINUTOS

n)ELABORA CARNÉ DE REGISTRO DOCTORA 15

MINUTOS

o)ENTREGA CARNÉ, COLLARÍN Y MEDALLA AL PROPIETARIO

DOCTORA 15 MINUTOS

44. INSTRUCCIONES:

LOS TIEMPOS MENCIONADOS ESTÁN RELACIONADOS AL HECHO MISMO DEL PROCEDIMIENTO, NO CONSIDERA LOS TIEMPOS DE ESPERA EN CADA UNA DE LAS DIFERENTES ÁREAS

45. DURACIÓN: 45’




UNIDAD ORGANICA:



LICENCIA PARA LA TENENCIA DE CAN POTENCIALMENTE PELIGROSO




FINALIDAD:

OBTENER LA LICENCIA PARA LA TENENCIA DE CAN POTENCIALMENTE PELIGROSO.

BASE LEGAL:

15. LEY Nº 27596 RÉGIMEN JURÍDICO DE CANES

REQUISITOS:

m) SOLICITUD QUE CUMPLA CON LOS REQUISITOS GENERALES DE PRESENTACIÓN, ADJUNTANDO COPIA DE REGISTRO CANINO MUNICIPAL.

n) INFORME TÉCNICO PERICIAL SOBRE EL CAN, ELABORADO POR MÉDICO VETERINARIO COLEGIADO Y HÁBIL.

o)CERTIFICADO EXPEDIDO POR PROFESIONAL COLEGIADO Y HÁBIL QUE ACREDITE LA APTITUD PSICOLÓGICA DEL PROPIETARIO O POSEEDOR DEL CAN.

p)DECLARACIÓN JURADA DEL PROPIETARIO DE NO HABER SIDO SANCIONADO CONFORME A LA LEY 27596, EN LOS TRES AÑOS ANTERIORES AL MOMENTO DE LA ADQUISICIÓN O TENENCIA DEL CAN.

q)COPIA DEL COMPROBANTE DE PAGO DEL DERECHO.



EL INTERESADO ENTREGA LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS A LA UNIDAD DE TRAMITE DOCUMENTARIO

20 MINUTOS

h) VERIFICA LOS DOCUMENTOS ENTREGADOS DOCTORA 5 MINUTOS

i)ELABORA LA LICENCIA DOCTORA 20

MINUTOS

j)ENTREGA LICENCIA PARA LA TENENCIA DEL CAN PELIGROSO

5 MINUTOS

k)RECEPCIONA LA LICENCIA, REVISA Y LA VISA GERENTE

Y/O SUBGERENTE50 MINUTOS

INSTRUCCIONES:

LOS TIEMPOS MENCIONADOS ESTÁN RELACIONADOS AL HECHO MISMO DEL PROCEDIMIENTO, NO CONSIDERA LOS TIEMPOS DE ESPERA EN CADA UNA DE LAS DIFERENTES ÁREAS

DURACIÓN: 1HORA Y 40’

DIAGRAMACIÓN: SE ADJUNTA

FORMULARIOS: NINGUNO





SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO DE CAMPO




27. FINALIDAD:

SUPERVISAR LA CONFORMIDAD DE LOS SERVICIOS REALIZADOS

28. BASE LEGAL:

- TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (D.S. 083-2004-PCM) Y SU REGLAMENTO (D.S. 084-2004-PCM) CONTRATO CON LA EMPRESA

29. REQUISITOS: NINGUNO



62. RECABA EL CRONOGRAMA DE LA EMPRESA CONTRATADA

ENCARGADO 5 MINUTOS

63.REVISA Y EVALÚA EL CRONOGRAMA ENCARGADO 30

MINUTOS

64. REALIZA EL MONITOREO DEL CUMPLIMIENTO ENCARGADO DIARIO 1/2 DÍA

65.OTORGA CONFORMIDAD E INFORMA A GERENCIA ENCARGADO 20

MINUTOS

31. INSTRUCCIONES:

- PARA LA CONFORMIDAD SE ELABORA UN INFORME Y FICHA TÉCNICA- EL PASO 3 DEPENDE DEL TIPO DE MONITOREO- LOS TIEMPOS MENCIONADOS ESTÁN RELACIONADOS AL HECHO MISMO DEL PROCEDIMIENTO, NO CONSIDERA LOS TIEMPOS DE ESPERA EN CADA UNA DE LAS DIFERENTES ÁREAS

32. DURACIÓN: 55’ (DIARIO - SE REALIZA EL MONITOREO)




m) UNIDAD ORGANICA:


n) NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN LAS ÁREAS VERDES




o) FINALIDAD:

SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN LAS ÁREAS VERDES

p) BASE LEGAL:

TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (D.S. 083-2004-PCM) Y SU REGLAMENTO (D.S. 084-2004-PCM)

q) REQUISITOS: NINGUNO

r) ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:


n)RECABA LAS INDICACIONES DE LA GERENCIA OBRERO 10

MINUTOS

o)ASIGNA COORDINADORES PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

OBRERO 10 MINUTOS

p) VERIFICA LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO OBRERO 1 DÍA

q)CONFIRMA Y/O ENTREGA OBSERVACIONES OBRERO 20

MINUTOS

r)LEVANTA DICHAS OBSERVACIONES INGENIERO 20

MINUTOS

s)ELABORA UN INFORME DE CONFORMIDAD E INFORMA A GERENCIA

INGENIERO 20 MINUTOS

t)SUPERVISA LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO DURANTE Y AL FINAL

INGENIERO 1 DÍA

s) INSTRUCCIONES:

18. SE DESEA MEJORAR EL SISTEMA DE CONTROL DE LAS ÁREAS VERDES ASIGNADAS A LA MUNICIPALIDAD QUE NO SON TERCERIZADAS.19. LOS PASOS 4 Y 8 DEPENDE DEL TIEMPO QUE EN CADA OPORTUNIDAD UTILIZA EL SUPERVISOR-INGENIERO.20. LOS TIEMPOS MENCIONADOS ESTÁN RELACIONADOS AL HECHO MISMO DEL PROCEDIMIENTO, NO CONSIDERA LOS TIEMPOS DE ESPERA EN CADA UNA DE LAS DIFERENTES ÁREAS

t) DURACIÓN: 2 DÍAS, 1HORA Y 20’ (DEPENDERÁ DE LA MAGNITUD DE LA OBRA)

u) DIAGRAMACIÓN: SE ADJUNTA

v) FORMULARIOS: NINGUNO


k) UNIDAD ORGANICA:


l) NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS (RECOJO DE BASURA)




m) FINALIDAD:

BRINDAR UN EXCELENTE SERVICIO DE RECOJO DE BASURA

n) BASE LEGAL:

f) LEY Nº 28245- LEY MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN AMBIENTALg) D.S. 008-2005-PCM- REGLAMENTO DE LA LEY MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL.h) LEY Nº 27314- LEY GENERAL DE RESIDUOS SÓLIDOS.i) D.S. 057-2004-PCM- REGLAMENTO DE LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS.

o) REQUISITOS: NINGUNO

p) ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:


EL INTERESADO SE APERSONA A SOLICITAR EL SERVICIO

1COORDINA LOS RECLAMOS Y DERIVA AL ÁREA CORRESPONDIENTE

TEC. ADMINISTRATIVO

10 MINUTOS

2ENTREGA LAS FICHAS CON ANTERIORIDAD Y RECABA LAS DENUNCIAS Y/O QUEJAS

SUPERVISOR 15 MINUTOS

3REVISA AL PERSONAL Y UNIDADES PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO


4DISTRIBUYE LAS UNIDADES A C/ZONA SUPERVISOR 20 MINUTOS

5GENERA LA FICHA DE SERVICIO DE RECOJO DE BASURA DEL DÍA


6 RECABA LA FICHA DE RELLENO DEL DÍA ANTERIOR SUPERVISOR 10 MINUTOS

7SUPERVISA Y CONTROLA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO SUPERVISOR 15 MINUTOS

8ELABORA INFORME DE LOS EXPEDIENTES Y RECLAMOS RESUELTOS


9GENERA LA PROGRAMACIÓN DEL SERVICIO DE RECOJO DE BASURA


10REALIZA EL REPORTE DEL SERVICIO EJECUTADO TEC.

ADMINISTRATIVO20 MINUTOS

11FISCALIZACIÓN DEL SERVICIO EN FORMA INOPINADA TEC.


12INFORMA A LA GERENCIA TEC.


q) INSTRUCCIONES:

29. EL SUPERVISOR ENTREGA EL REPORTE DE EVALUACIÓN MENSUAL DEL SERVICIO30. SON EN TOTAL 17 ZONAS (SE EJECUTA EL SERVICIO DE RECOJO: 11 ZONAS EN LA MAÑANA Y 6 ZONAS EN TARDE)31. SE REALIZAN VISITAS INOPINADAS AL RELLENO SANITARIO (VERIFICANDO LA DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS)32. LOS RECLAMOS Y/O QUEJAS SE TRATAN DE RESOLVER EL MISMO DÍA33. EN LOS PASOS 4 Y 7 EL TIEMPO MENCIONADO DEPENDE LO QUE EN CADA OPORTUNIDAD UTILIZA EL SUPERVISOR PARA CADA UNA DE LAS ZONAS.34. LOS TIEMPOS MENCIONADOS ESTÁN RELACIONADOS AL HECHO MISMO DEL PROCEDIMIENTO, NO CONSIDERA LOS TIEMPOS DE ESPERA EN CADA UNA DE LAS DIFERENTES ÁREAS

r) DURACIÓN: 3 HORAS Y 30’

s) DIAGRAMACIÓN: SE ADJUNTA

t) FORMULARIOS: NINGUNO


h) UNIDAD ORGANICA:


i) NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

BARRIDO DE CALLES




j) FINALIDAD:

BRINDAR UN EXCELENTE SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES

k) BASE LEGAL:

b) LEY Nº 28245- LEY MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN AMBIENTALc) D.S. 008-2005-PCM- REGLAMENTO DE LA LEY MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL.d) LEY Nº 27314- LEY GENERAL DE RESIDUOS SÓLIDOS.e) D.S. 057-2004-PCM- REGLAMENTO DE LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS.

l) REQUISITOS: NINGUNO

m) ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:



aa)COORDINA LOS RECLAMOS Y DERIVA AL ÁREA CORRESPONDIENTE

TEC. ADMINISTRATIVO

10 MINUTOS

bb)PASA LISTA AL PERSONAL SUPERVISOR 15

MINUTOS

cc)REVISA LOS EQUIPOS DE TRABAJO SUPERVISOR 20

MINUTOS

dd)DESIGNA GRUPOS DE TRABAJO Y UN COORDINADOR POR CADA GRUPO


ee)DISTRIBUYE AL PERSONAL A LAS ZONAS DE TRABAJO SUPERVISOR 20

MINUTOS

ff)RECABA LA FICHA DE RELLENO Y LAS DENUNCIAS Y/O QUEJAS


gg)GENERA FICHA DE SERVICIO DEL DÍA CONFORME HAN DESPLAZADO AL PERSONAL


hh)SUPERVISA Y CONTROLA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO SUPERVISOR 20

MINUTOS

ii)ELABORA INFORME DE LOS EXPEDIENTES Y RECLAMOS RESUELTOS


jj)REALIZA EL REPORTE DEL SERVICIO EJECUTADO TEC.


n) INSTRUCCIONES:

m) EL SUPERVISOR ENTREGA EL REPORTE DE EVALUACIÓN MENSUAL DEL SERVICIOn) SE REALIZAN VISITAS INOPINADAS AL RELLENO SANITARIO (VERIFICANDO LA DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS)o) LOS RECLAMOS Y/O QUEJAS SE TRATAN DE RESOLVER EL MISMO DÍAp) EN LOS PASOS 5 Y 8 EL TIEMPO MENCIONADO DEPENDE LO QUE EN CADA OPORTUNIDAD UTILIZA EL SUPERVISOR PARA CADA UNA DE LAS ZONAS.q) LOS TIEMPOS MENCIONADOS ESTÁN RELACIONADOS AL HECHO MISMO DEL PROCEDIMIENTO, NO CONSIDERA LOS TIEMPOS DE ESPERA EN CADA UNA DE LAS DIFERENTES ÁREAS

o) DURACIÓN: 2 HORAS Y 45´

p) DIAGRAMACIÓN: SE ADJUNTA

q) FORMULARIOS: NINGUNO





RECOJO DE MALEZA




28. FINALIDAD:

BRINDAR UN EXCELENTE SERVICIO DE RECOJO DE MALEZA

29. BASE LEGAL:

l) LEY Nº 28245- LEY MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN AMBIENTALm) D.S. 008-2005-PCM- REGLAMENTO DE LA LEY MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL.n) LEY Nº 27314- LEY GENERAL DE RESIDUOS SÓLIDOS.o) D.S. 057-2004-PCM- REGLAMENTO DE LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS.

30. REQUISITOS: NINGUNO




1COORDINA LOS RECLAMOS Y DERIVA AL ÁREA CORRESPONDIENTE

TEC. ADMINISTRATIVO 10 MINUTOS

2PASA LISTA AL PERSONAL SUPERVISOR 15

MINUTOS

3REVISA LOS EQUIPOS DE TRABAJO SUPERVISOR 20

MINUTOS

4ENTREGA HERRAMIENTAS A CADA PERSONAL SUPERVISOR 20

MINUTOS

5DESIGNA GRUPOS DE TRABAJO Y UN COORDINADOR POR CADA GRUPO


6DISTRIBUYE AL PERSONAL A LAS ZONAS DE TRABAJO SUPERVISOR 20

MINUTOS

7RECABA LAS DENUNCIAS Y/O QUEJAS SUPERVISOR 10

MINUTOS

8GENERA FICHA DE SERVICIO DEL DÍA CONFORME HAN DESPLAZADO AL PERSONAL


9 SUPERVISA Y CONTROLA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO SUPERVISOR 20

MINUTOS

10ELABORA INFORME DE LOS EXPEDIENTES Y RECLAMOS RESUELTOS


11REALIZA EL REPORTE DEL SERVICIO EJECUTADO TEC. ADMINISTRATIVO 20

MINUTOS

12FISCALIZACIÓN DEL SERVICIO EN FORMA INOPINADA TEC. ADMINISTRATIVO 90

MINUTOS

13INFORME A LA OCI DEL SERVICIO TEC.ADMINISTRATIVO 10

MINUTOS

32. INSTRUCCIONES:

17. EL SUPERVISOR ENTREGA EL REPORTE DE EVALUACIÓN MENSUAL DEL SERVICIO18. LOS RECLAMOS Y/O QUEJAS SE TRATAN DE RESOLVER EL MISMO DÍA19. EN LOS PASOS 5 Y 9 EL TIEMPO MENCIONADO DEPENDE LO QUE EN CADA OPORTUNIDAD UTILIZA EL SUPERVISOR PARA CADA UNA DE LAS ZONAS.20. LOS TIEMPOS MENCIONADOS ESTÁN RELACIONADOS AL HECHO MISMO DEL PROCEDIMIENTO, NO CONSIDERA LOS TIEMPOS DE ESPERA EN CADA UNA DE LAS DIFERENTES ÁREAS



35. FORMULARIOS: NINGUNA


f) UNIDAD ORGANICA:


g) NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

ELIMINACIÓN DE DESMONTE (ERRADICACIÓN DE DESMONTE EN LA VÍA PÚBLICA –BERMAS, AVENIDAS, PARQUES ETC.- GENERADOS POR EL MANTENIMIENTO DE ÁREAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO DE LOS PUNTOS DE ACOPIO)

2.1 CODIGO: GSPDS-SLPAVMAP-10



h) FINALIDAD:

CUMPLIR CON EL SERVICIO DE ELIMINACIÓN DE DESMONTE

i) BASE LEGAL:

f) LEY Nº 28245- LEY MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN AMBIENTALg) D.S. 008-2005-PCM- REGLAMENTO DE LA LEY MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL.h) LEY Nº 27314- LEY GENERAL DE RESIDUOS SÓLIDOS.i) D.S. 057-2004-PCM- REGLAMENTO DE LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS.

j) REQUISITOS: NINGUNO

k) ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:


1 INSPECCIÓN OCULAR PARA DETERMINAR LOS PUNTOS CRÍTICOS DE DESMONTE

SUPERVISOR *

2 PROGRAMA EL SERVICIO SUPERVISOR 10 MINUTOS

3 DISPONE LA ATENCIÓN DE ACUERDO A LA UBICACIÓN Y GENERACIÓN O CANTIDAD DE RESIDUOS SÓLIDOS


4 GENERA FICHA DE CONTROL DEL SERVICIO CON DATOS COMO LA UNIDAD VEHICULAR QUE REALIZÓ EL TRABAJO, CHOFER QUE CONDUJO VEHÍCULO ENTRE OTROS


5 REALIZA LA DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS (UNIDADES DE LA EMPRESA)

EMPRESA *

6 FIRMA FICHA DE CONTROL DEL SERVICIO Y DERIVA PARA EL CONTROL SISTEMATIZADO

GERENTE -SUPERVISOR

20 MINUTOS

7 RECEPCIONA, REGISTRA Y DERIVA SECRETARIA 10 MINUTOS

8 REALIZA EL CONTROL SISTEMATIZADO DEL SERVICIO DE ELIMINACIÓN DE DESMONTE (M3 QUE SE RECOGIERON EN EL DÍA, REALIZA LA LIQUIDACIÓN DE PAGO A LA EMPRESA ETC.) Y ARCHIVA

TÉCNICO 20 MINUTOS

9 GENERA REPORTE MENSUAL DE LA ERRADICACIÓN REALIZADA DURANTE EL MES, TIEMPO TRABAJADO ENTRE OTROS Y DERIVA

TÉCNICO 20 MINUTOS

10 RECEPCIONA, REVISA E INFORMA A GERENCIA COORDINADOR DEL PAGO

20 MINUTOS

kk) RECEPCIONA Y ELEVA A GERENCIA SECRETARIA 20 MINUTOS

ll) TOMA CONOCIMIENTO, APRUEBA Y DISPONE EFECTIVIZAR PAGO

GERENTE 10 MINUTOS

l) INSTRUCCIONES:

r) EL SUPERVISOR ENTREGA EL REPORTE DE EVALUACIÓN MENSUAL DEL SERVICIOs) SE REALIZAN VISITAS INOPINADAS (VERIFICANDO LA DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS)t) LOS RECLAMOS Y/O QUEJAS SE TRATAN DE RESOLVER EL MISMO DÍAu) EN LOS PASOS 1 Y 5 EL TIEMPO MENCIONADO DEPENDE LO QUE EN CADA OPORTUNIDAD SE REALIZA PARA CADA UNA DE LAS ZONAS.v) LOS TIEMPOS MENCIONADOS ESTÁN RELACIONADOS AL HECHO MISMO DEL PROCEDIMIENTO, NO CONSIDERA LOS TIEMPOS DE ESPERA EN CADA UNA DE LAS DIFERENTES ÁREAS

m) DURACIÓN: 2 HORAS Y 45’n) DIAGRAMACIÓN: SE ADJUNTAo) FORMULARIOS: NINGUNO


• UNIDAD ORGANICA:


• NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

SUPERVISIÓN DEL SERVICIO DE RIEGO MEDIANTE CAMIONES CISTERNAS MUNICIPALES

2.1 CODIGO: GSPDS-SLPAVMAP-11



• FINALIDAD:

SUPERVISAR EL RIEGO DE LAS ÁREAS VERDES

• BASE LEGAL:

CONTRATO CON LA EMPRESA

• REQUISITOS: NINGUNO

• ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:

PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPOl) ELABORA Y PRESENTA EL CRONOGRAMA DEL RIEGO SUPERVISOR *m) VERIFICA QUE SE CUMPLA EL CRONOGRAMA OBRERO *

n)SOLUCIONA LAS OBSERVACIONES REALIZADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL RIEGO

OBRERO *

• INSTRUCCIONES: NINGUNA

• DURACIÓN: * DEPENDIENDO LAS ZONAS (M2) A REGAR ASÍ COMO LA CAPACIDAD DE LAS UNIDADES (M3)

• DIAGRAMACIÓN: SE ADJUNTA

• FORMULARIOS: NINGUNO





ATENCIÓN DE CASOS QUE LLEGAN A LA DNA QUE TRANSGREDEN LOS DERECHOS DE NIÑOS Y ADOLESCENTES.

1. CODIGO: GSPDS-SSSESRDPV.P.001



68. FINALIDAD:

DESPLIEGUE DE ACCIONES ORIENTADAS A RESTITUIR LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES QUE HAN SIDO VULNERADOS O CORREN EL RIESGO DE SERLO.

69. BASE LEGAL:

mm) LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES – LEY Nº 27972nn) GUÍA DE PROCEDIMIENTOS DE ATENCIÓN DE CASOS EN LAS DEFENSORÍAS DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE – R.M. Nº 669-2006 MIMDES.

70. REQUISITOS:

oo) COPIA DE DNI DEL INFORMANTE. pp) COPIA DE LA PARTIDA DE NACIMIENTO DEL AFECTADO.qq) DATOS DEL TRANSGRESOR.


72. INSTRUCCIONES:

SE BRINDA ORIENTACIÓN LEGAL Y PSICOLÓGICA A LAS PERSONAS QUE HAN SIDO AFECTADAS.

73. DURACIÓN:

* DADA LA NATURALEZA DE CADA CASO, LOS TIEMPOS NO PUEDEN SER DETERMINADOS.




u) UNIDAD ORGÁNICA:


v) NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL.MATERIAS: ALIMENTOS, TENENCIA, RÉGIMEN DE VISITASNOTA: SE CONCILIA SIEMPRE Y CUANDO NO EXISTAN PROCESOS JUDICIALES EN TRÁMITE, NI CONCLUIDOS SOBRE EL MISMO CASO, NI CUANDO CONSTITUYA FALTA O DELITO.



2.3 FECHA DE MODIFICACION

w) FINALIDAD:

BUSCA PROMOVER UN ACUERDO VOLUNTARIO ENTRE LAS PARTES, ATENDIENDO AL PRINCIPIO DEL

PASOS DESCRIPCIÓN CARGO TIEMPO1 RECEPCIÓN DE CASOS ABOGADO /DEFENSOR DNA *

2 CALIFICACIÓN DEL CASO (EVALUACIÓN DEL CASO RECEPCIONADO DE 24 HORAS O 7 DÍAS HÁBILES).

ABOGADO/ DEFENSOR DNA *

3

4

EJECUCIÓN DE ACCIONES DISPUESTAS (ORIENTACIÓN, DERIVACIÓN, DENUNCIA, CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL).

SEGUIMIENTO


*

5 CONCLUSIÓN DE PROCEDIMIENTO (6 MESES LUEGO DE DISPONERSE EL SEGUIMIENTO).


*

INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO Y DENTRO DE LO QUE LA LEY PERMITE.

x) BASE LEGAL

rr) LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES – LEY Nº 27972ss) GUÍA DE PROCEDIMIENTOS DE ATENCIÓN DE CASOS EN LAS DEFENSORÍAS DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE - R.M N° 669-2006 MIMDES.

y) REQUISITOS:

tt) COPIA DEL DNI. Y DIRECCIÓN DEL DOMICILIO DE LAS PARTES. uu) COPIA DE LA PARTIDA DE NACIMIENTO.

z) ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:

aa) INSTRUCCIONES:

EL DEMANDADO (NOTIFICADO) ES INVITADO A CONCILIACIÓN HASTA EN 2 OPORTUNIDADES.

bb) DURACION:

NO EXISTE PLAZO DETERMINADO, EL MISMO DEPENDE DE LA NATURALEZA DE CADA CASO.

cc) DIAGRAMACIÓN: SE ADJUNTA

dd) FORMULARIOS: NINGUNO




PASOS DESCRIPCIÓN CARGO TIEMPO1 RECEPCIÓN ABOGADO / DEFENSOR *

2 CALIFICACIÓN ABOGADO / DEFENSOR *

3 INVITACIÓN A LA AUDIENCIA ABOGADO / DEFENSOR*

4

5

AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN (PLAZO MÁXIMO DE AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN ES DE 30 DÍAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA 1ERA INVITACIÓN DE LAS PARTES)

RECEPCION DEL ACTA DE CONCILIACION

CONCILIADORA

SECRETARIA *


LABOR DE PROMOCIÓN DE DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES (CHARLAS, TALLERES, ESCUELAS, CAMPAÑAS).




10. FINALIDAD:

ACCIONES ORIENTADAS A CAMBIAR LA FORMA DE PENSAR Y ACTUAR DE LAS PERSONAS A FIN DE LOGRAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.

11. BASE LEGAL:

vv) LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES – LEY Nº 27972ww) GUÍA DE PROCEDIMIENTOS DE ATENCIÓN DE CASOS EN LAS DEFENSORÍAS DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE – R.M Nº 669-2006 MIMDES.

12. REQUISITOS:


14. INSTRUCCIONES:

xx) LA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES SE REALIZA DE ACUERDO AL CALENDARIO PROPORCIONADO POR EL MIMDES, DE ACUERDO AL PLAN DE TRABAJO ANUAL PRESENTADO POR LA DEMUNA A LA GERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL.

8. DURACIÓN: 1 HORA SOLO SE CONSIDERA EL TIEMPO EFECTIVO NO LOS TIEMPOS DE ESPERA* EL TIEMPO DEPENDERÁ DE LAS ACCIONES A REALIZAR





SUBGERENCIA DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE


RECEPCIÓN DE INSUMOS.

PASOS DESCRIPCIÓN CARGO TIEMPO1 PRESENTA UN INFORME Y UN CUADRO ESTIMADO

INDICANDO LOS COSTOS ESTIMADOS DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR Y DERIVA A LA GERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL.

ENCARGADO DE LA DEMUNA

*

2 LA GERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL AUTORIZA EL INFORME Y LO DERIVA A GERENCIA GENERAL.

GERENTE 20 MINUTOS

3 RECEPCIONA Y DERIVA A GERENCIA GENERAL. SECRETARIA 5 MINUTOS

GERENCIA GENERAL4 RECEPCIONA Y DERIVA LA GERENCIA. SECRETARIA 5 MINUTOS5 ANALIZA EL INFORME Y AUTORIZA SU REALIZACIÓN. GERENTE 10 MINUTOS6 COMUNICA LA RESPUESTA A LA GERENCIA DE

BIENESTAR SOCIAL.SECRETARIA 10 MINUTOS

GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y DESARROLLO SOCIAL

7 RECEPCIONA Y COMUNICA LA APROBACIÓN A LA DEMUNA GERENTE 10 MINUTOS8 OFICIALIZA LA ACTIVIDAD, PARA ESTO LO PUBLICA PARA

CONOCIMIENTO DEL PÚBLICO.

ENCARGADA DE LA DEMUNA

*

2.1 CODIGO: GBS-P.05



13. FINALIDAD:

RECEPCIONAR LOS INSUMOS DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE

14. BASE LEGAL:

yy) LEY 27972, LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES.zz) LEY 24059, LEY DE CREACIÓN DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE (PVL)aaa) LEY 27470, LEY QUE ESTABLECE NORMAS COMPLEMENTARIAS PARA. LA EJECUCIÓN DEL PVL.

15. REQUISITOS:

bbb) ENTREGA DE DOCUMENTOS DE ACUERDO A CONTRATO Y NORMAS VIGENTES.



1 LA RECEPCIÓN DE LOS INSUMOS SE ENCUENTRA A CARGO DEL ÁREA DE ALMACÉN DE LA SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA EN COORDINACI6N CON LA OFICINA DEL PVL.

ENCARGADOS 45 MINUTOS

2 LA SUBGERENCIA DE VASO DE LECHE ELABORA LAS GUÍAS DE INTERNAMIENTO, ACTAS DE CONFORMIDAD Y PECOSAS.

SUBGERENTE DEL VASO DE LECHE

1HORA

17. INSTRUCCIONES:

EL TIEMPO CONSIDERADO NO INCLUYE LOS TIEMPOS DE ESPERA EN CADA PASO EN EL ÁREA RESPECTIVA.18. DURACIÓN: 1HORA 45’19. DIAGRAMACIÓN: SE ADJUNTA20. FORMULARIOS:

ccc) GUÍA DE INTERNAMIENTO ddd) ACTA DE CONFORMIDAD eee) PECOSA


UNIDAD ORGÁNICA:



EXONERACIÓN DEL PAGO DE DERECHOS POR ACCEDER A LOS SERVICIOS DE SALUD QUE PROPORCIONA EL CENTRO MÉDICO MUNICIPAL



2.3 FECHA DE LA MODIFICACION:

FINALIDAD:

BASE LEGAL:

j) APRUEBAN DIRECTIVA QUE EXONERA DEL PAGO DE DERECHOS POR ACCEDER A LOS SERVICIOS DE SALUD QUE PROPORCIONA EL CENTRO MÉDICO MUNICIPAL

REQUISITOS:

k) VIVIR O TRABAJAR EN EL DISTRITO

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO


1 RECEPCIÓN DEL CASO. TÉCNICO 05 MINUTOS

2 ATENCIÓN DEL CASO POR UN PROFESIONAL DEL ÁREA REALIZA LA ENTREVISTA EN LA CUAL SE LLENARÁ UNA FICHA SOCIAL CON LOS DATOS DEL CASO, A FIN DE CONOCER LA PROBLEMÁTICA EXISTENTE, PARA POSTERIORMENTE BRINDARLE LA EXONERACIÓN DE ACUERDO A SU REQUERIMIENTO POR EL SERVICIO MÉDICO Y/O LABORATORIO Y/O RX.

PROFESIONAL 30 MINUTOS









INSCRIPCIÓN PARA LOS TALLERES:




50. FINALIDAD:

INSCRIBIR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LOS DIFERENTES TALLERES

51. BASE LEGAL:


52. REQUISITOS:

NINGUNO



1 EL INTERESADO SE ACERCA A LA OFICINA ENCARGADO Y/O PROMOTOR

10 MINUTOS

2 EL ENCARGADO SOLICITA SUS DATOS PARA SU INSCRIPCIÓN

ENCARGADO Y/O PROMOTOR 10

MINUTOS

3 INSCRIBE AL INTERESADO EN EL TALLER QUE SOLICITE ENCARGADO Y/O PROMOTOR

54. INSTRUCCIONES: NINGUNO55. DURACIÓN: 20'56. DIAGRAMACIÓN: SE ADJUNTA57. FORMULARIOS: NINGUNO


q) UNIDAD ORGÁNICA:


r) NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

INSCRIPCIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD




s) FINALIDAD:

INSCRIBIR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL REGISTRO DE LA OMAPED.

t) BASE LEGAL:


u) REQUISITOS:

5. D.N.I6. CARNE DE DISCAPACITADO BRINDADO POR CONADIS (OPCIONAL) 7. EN EL CASO DE SER MENOR DE EDAD, DEBERÁ ENTREGAR SU PARTIDA DE NACIMIENTO.8. CERTIFICADO MÉDICO EXPEDIDO POR EL MINSA, ESSALUD. HOSPITAL MILITAR.

v) ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:


1 EL INTERESADO SE ACERCA A LA OFICINA DE OMAPED. ENCARGADO Y/O PROMOTOR DE OMAPED

10 MINUTOS

2 EL ENCARGADO SOLICITA SUS DATOS PARA LLENAR UNA FICHA DE INSCRIPCIÓN.

ENCARGADO Y/O PROMOTOR DE OMAPED

10 MINUTOS

3 REALIZA LA INSCRIPCIÓN DEL INTERESADO EN EL REGISTRO DE OMAPED.

w) INSTRUCCIONES: NINGUNA

x) DURACIÓN: 20'

y) DIAGRAMACIÓN: SE ADJUNTA

z) FORMULARIOS: NINGUNO





ALQUILER DEL COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL.




37. FINALIDAD:

fff) PROMOVER EL DEPORTE A TRAVÉS DE LA INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA LA PRÁCTICA DEPORTIVA

38. BASE LEGAL:

ggg) LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES

39. REQUISITOS:

A) PAGO DE LA TARIFA ESTABLECIDA.



1 SOLICITA ALQUILER DE LA INFRAESTRUCTURA YA SEA ESTADIO O COMPLEJO.


2 SE LE INFORMA Y ENTREGA UNA AUTORIZACIÓN DE ALQUILER.


3 REALIZA EL PAGO SEGÚN LA TARIFA EN LA GERENCIA DE RENTAS

4 REGRESA A LA GERENCIA DONDE SE LE ENTREGA EL PERMISO DEFINITIVO CON LA QUE PUEDA HACER USO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA.









VACACIONES ÚTILES (ENERO- MARZO)




37. FINALIDAD:

IMPULSAR Y FOMENTAR LA ACTIVIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA EN VERANO.

38. BASE LEGAL

hhh) LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES iii) ROF

39. REQUISITOS:

A) LLENAR LA FICHA DE INSCRIPCIÓN ELABORADA POR LA GERENCIA B) FOTOCOPIA DE DNI DE LOS PADRES.C) RECIBO DE PAGO

40. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTOS:


1 EL INTERESADO SE COMUNICA CON LA UNIDAD DE DEPORTES Y SE LE BRINDA LA INFORMACIÓN DE LOS CURSOS EL COSTO Y HORARIOS.


2 REALIZA LA INSCRIPCIÓN DE LOS CURSOS A TRAVÉS DEL PAGO A LA GERENCIA DE RENTAS.


3 REALIZA LA INSCRIPCIÓN MEDIANTE UN PROGRAMA O SOFTWARE DE BASE DE DATOS

ENCARGADO 5 MINUTOS

4 ENTREGA LA CONSTANCIA DE MATRÍCULA. ENCARGADO 5 MINUTOS

5 ASIGNA EL HORARIO Y ENTREGA LA RELACIÓN AL PROFESOR DEL CURSO

ENCARGADO 3 MINUTOS

41. INSTRUCCIONES:

LOS TIEMPOS MENCIONADOS ESTÁN RELACIONADOS AL HECHO MISMO DEL PROCEDIMIENTO, NO CONSIDERA LOS TIEMPOS DE ESPERA EN CADA UNA DE LAS DIFERENTES ÁREAS.

42. DURACIÓN: DE 33 MINUTOS A MÁS





GERENCIA DE RENTAS - SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA


DECLARACIÓN JURADA DEL IMPUESTO PREDIAL

1. CODIGO: GR-SGAT- P-01



23. FINALIDAD:

CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN FORMAL DEL CONTRIBUYENTE RESPECTO AL IMPUESTO PREDIAL

24. BASE LEGAL:

58. TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DE TRIBUTACIÓN MUNICIPAL D.S. Nº 156 -2004-EF 59. TEXTO ÚNICO ORDENADO DEL CÓDIGO TRIBUTARIO D.S. Nº 135-99-EF Y SUS MODIFICATORIAS 60. ARTICULO 14 DEL D.LEG. 776 (31.12.1993)

25. REQUISITOS:

1) EXHIBICIÓN DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL PROPIETARIO O DE SU REPRESENTANTE DE SER EL CASO, Y PRESENTACIÓN DE COPIA SIMPLE DEL MISMO.2) EN EL CASO DE REPRESENTACIÓN, DEBERÁ ACREDITAR LA MISMA , MEDIANTE PODER. 3) EN LOS CASOS DE INSCRIPCIÓN DE PREDIOS, DEBERÁ EXHIBIR EL ORIGINAL Y PRESENTAR COPIA SIMPLE DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO DE LA ADQUISICIÓN, ASÍ:

A) COMPRA: CONTRATO DE COMPRAVENTAB) DONACIÓN: ESCRITURA PÚBLICA DE DONACIÓN.C) HERENCIA: PARTIDA DE DEFUNCIÓN, DECLARATORIA DE HEREDEROS, SENTENCIA O ESCRITURA PUBLICA QUE SEÑALA LA DIVISIÓN Y PARTICIÓN.D) REMATE: ACTA JUDICIAL, RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA.E) PERMUTA: CONTRATO DE PERMUTA.F) FUSIÓN: COPIA LITERAL DE LA INSCRIPCIÓN EN REGISTROS PÚBLICOS.G) EN LOS DEMÁS CASOS, DOCUMENTO QUE ACREDITE LA PROPIEDAD O POSESIÓN.

4) PRESENTACIÓN DE FORMATO HR Y PU DEBIDAMENTE LLENADO Y FIRMADO POR EL TITULAR



ADMINISTRADO PRESENTA LOS REQUISITOS ESTABLECIDOSSUBGERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

jjj) RECEPCIONA LA FICHA CATASTRAL MEDIANTE EXPEDIENTE (SÓLO EN EL CASO DE CORRESPONDER SU PRESENTACIÓN ) *

TÉCNICO 5 MINUTOS

kkk) REVISA LOS DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS TÉCNICO 15 MINUTOS

lll) ORIENTA AL ADMINISTRADO EN EL LLENADO MANUAL DE LOS FORMULARIOS DE DECLARACIÓN JURADA

TÉCNICO 20 MINUTOS

mmm) ADMINISTRADO PRESENTA LA DECLARACIÓN JURADAnnn) RECEPCIONA LA DECLARACIÓN JURADA LLENADA Y

FIRMADA POR EL ADMINISTRADOTÉCNICO 5 MINUTOS

ooo) REGISTRA LOS DATOS CONSIGNADOS EN LA DECLARACIÓN JURADA Y REALIZA LA AFECTACIÓN DE TRIBUTOS EN EL SISTEMA.

TÉCNICO 10 MINUTOS

ppp) PROCESA Y EMITE LAS DECLARACIONES JURADAS MECANIZADAS, RECIBOS DE PAGO Y ESTADOS DE CUENTA CORRIENTE

TÉCNICO 15 MINUTOS

qqq) VERIFICA LOS DATOS INGRESADOS EN EL SISTEMA. TÉCNICO 5 MINUTOS

rrr) ELABORA PROVEÍDO QUE CULMINA EL TRÁMITE DEL EXPEDIENTE Y DERIVA A LA SECRETARIA DE LA SUBGERENCIA.

TÉCNICO 5 MINUTOS

sss) RECEPCIONA EXPEDIENTE CON PROVEÍDO Y DECLARACIÓN JURADA Y DERIVA AL SUBGERENTE.

SECRETARIA DE SUBGERENTE

5 MINUTOS

ttt) RECEPCIONA, REVISA Y DE ESTAR CONFORME FIRMA PROVEÍDOS DE LOS DOCUMENTOS Y DERIVA PARA ELABORACIÓN DE LISTADOS.


uuu) ELABORA LISTADO EN EXCEL DE EXPEDIENTES Y DECLARACIONES JURADAS Y DERIVA AL ARCHIVO TRANSITORIO (TEMPORAL).

TÉCNICO 15 MINUTOS

vvv) REMITE LOS EXPEDIENTES Y DECLARACIONES JURADAS AL ARCHIVO GENERAL (DEFINITIVO).

TÉCNICO 5 MINUTOS

27. INSTRUCCIONES:

61. EN TODOS LOS PROCEDIMIENTOS DE LA SUBGERENCIA SOLO SE CONSIDERA EL TIEMPO EFECTIVO REALIZADO PARA CADA PASO DEL PROCEDIMIENTO, NO SE CONSIDERAN LOS TIEMPOS DE ESPERA ENTRE CADA PASO.

o) *EN EL PASO 1 SOLO ES NECESARIO PRESENTAR LA FICHA CATASTRAL EN LOS CASOS QUE EL PREDIO NO SE ENCUENTRA REGISTRADO EN LA BASE DE DATOS.p) LOS PASOS 10, 11 Y 12 LA ACTIVIDAD SE EFECTÚA POR GRUPOS DE EXPEDIENTES, CORRESPONDIENTES A UN DETERMINADO TIEMPO.





UNIDAD ORGANICA:



PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA RECTIFICATORIA QUE AUMENTA Y/O DISMINUYE O MANTIENE LA BASE IMPONIBLE.

CODIGO: GR-SGAT- P-02

FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 2010

FECHA DE MODIFICACIÓN:

FINALIDAD:

CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN FORMAL DEL CONTRIBUYENTE RESPECTO AL IMPUESTO PREDIAL

BASE LEGAL:

62. TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DE TRIBUTACIÓN MUNICIPAL D.S. Nº 156 -2004-EF 63. TEXTO ÚNICO ORDENADO DEL CÓDIGO TRIBUTARIO D.S. Nº 135-99-EF Y SUS MODIFICATORIAS

REQUISITOS:

1) EXHIBICIÓN DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL PROPIETARIO O DE SU REPRESENTANTE DE SER EL CASO, Y PRESENTACIÓN DE COPIA SIMPLE DEL MISMO2) EN EL CASO DE REPRESENTACIÓN, DEBERÁ ACREDITAR LA MISMA MEDIANTE PODER. 3) EXHIBIR ORIGINAL Y PRESENTAR COPIA SIMPLE DE LOS DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS DE LA RECTIFICACIÓN REALIZADA.4) PRESENTACIÓN DE FORMATO HR Y PU DEBIDAMENTE LLENADO Y FIRMADO POR EL TITULAR



ADMINISTRADO PRESENTA LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS

SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIO

RECEPCIONA LA FICHA CATASTRAL MEDIANTE EXPEDIENTE (SÓLO EN EL CASO DE CORRESPONDER SU PRESENTACIÓN ) *

TÉCNICO 5 MINUTOS

REVISA LOS DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS TÉCNICO 15 MINUTOS

ORIENTA AL ADMINISTRADO EN EL LLENADO MANUAL DE LOS FORMULARIOS DE DECLARACIÓN JURADA

TÉCNICO 20 MINUTOS

ADMINISTRADO PRESENTA LA DECLARACIÓN JURADA

RECEPCIONA LA DECLARACIÓN JURADA LLENADA Y FIRMADA POR EL ADMINISTRADO

TÉCNICO 5 MINUTOS

REGISTRA LOS DATOS CONSIGNADOS EN LA DECLARACIÓN JURADA Y REALIZA LA AFECTACIÓN DE TRIBUTOS EN EL SISTEMA.

TÉCNICO 10 MINUTOS

PROCESA Y EMITE LAS DECLARACIONES JURADAS MECANIZADAS, RECIBOS DE PAGO Y ESTADOS DE CUENTA CORRIENTE

TÉCNICO 15 MINUTOS

VERIFICA LOS DATOS INGRESADOS EN EL SISTEMA. TÉCNICO 5 MINUTOS ELABORA PROVEÍDO QUE CULMINA EL TRÁMITE DEL

EXPEDIENTE Y DERIVA A LA SECRETARIA DE LA SUBGERENCIA.

TÉCNICO 5 MINUTOS

RECEPCIONA EXPEDIENTE CON PROVEÍDO Y DECLARACIÓN SECRETARIA 5 MINUTOS

JURADA Y DERIVA AL SUBGERENTE. DE SUBGERENTE

RECEPCIONA, REVISA Y DE ESTAR CONFORME FIRMA PROVEÍDOS DE LOS DOCUMENTOS Y DERIVA PARA ELABORACIÓN DE LISTADOS.


ELABORA LISTADO EN EXCEL DE EXPEDIENTES Y DECLARACIONES JURADAS Y DERIVA AL ARCHIVO TRANSITORIO (TEMPORAL).

TÉCNICO 20 MINUTOS

REMITE LOS EXPEDIENTES Y DECLARACIONES JURADAS AL ARCHIVO GENERAL (DEFINITIVO).

TÉCNICO 5 MINUTOS

76. INSTRUCCIONES:

q) * EN EL PASO 1 SOLO ES NECESARIO PRESENTAR LA FICHA CATASTRAL EN LOS CASOS QUE EL PREDIO NO SE ENCUENTRA REGISTRADO EN LA BASE DE DATOS.r) LOS PASOS 10, 11 Y 12 LA ACTIVIDAD SE EFECTÚA POR GRUPOS DE EXPEDIENTES, CORRESPONDIENTES A UN DETERMINADO TIEMPO.








INAFECTACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL

1. CODIGO: GR-SGRTYR- P-03



47. FINALIDAD:

ATENDER LO SOLICITADO POR EL CONTRIBUYENTE SEGÚN LAS NORMAS LEGALES

48. BASE LEGAL:

64. TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DE TRIBUTACIÓN MUNICIPAL D.S. Nº 156 -2004-EF 65. TEXTO ÚNICO ORDENADO DEL CÓDIGO TRIBUTARIO D.S. Nº 135-99-EF Y SUS MODIFICATORIAS 66.49. REQUISITOS:

SOLICITUD QUE CUMPLA CON LOS REQUISITOS GENERALES DEL TUPA 2009



ADMINISTRADO PRESENTA SOLICITUD 1 RECEPCIONA SOLICITUD MEDIANTE EXPEDIENTE Y

DERIVA A TÉCNICO PARA SU ATENCIÓNSECRETARIA 5 MINUTOS

2 REVISA, VERIFICA, ANALIZA DOCUMENTACIÓN Y BASE DE DATOS

TÉCNICO 30 MINUTOS

3 ELABORA REQUERIMIENTO Y DERIVA AL ARCHIVO SI ES QUE CORRESPONDE ARCHIVO

TÉCNICO 10 MINUTOS

4 UBICA Y SACA COPIA DEL DOCUMENTO REQUERIDO, LO

DEVUELVE AL ARCHIVO Y DERIVA COPIA DEL DOCUMENTO.

ENCARGADO DE ARCHIVO

20 MINUTOS

SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

5 RECEPCIONA, REGISTRA COPIA DEL DOCUMENTO Y DERIVA PARA ATENCIÓN


6 RECEPCIONA, REVISA, ELABORA INFORME, PROYECTO DE RESOLUCIÓN GERENCIAL Y DERIVA.

TÉCNICO 20 MINUTOS

7 RECEPCIONA, REGISTRA Y ELEVA A SUBGERENCIA SECRETARIA 5 MINUTOS

8 ANALIZA, REVISA Y DE ESTAR CONFORME FIRMA EL INFORME Y EL PROYECTO DE RESOLUCIÓN GERENCIAL Y DERIVA


9 RECEPCIONA, REGISTRA Y ELEVA A GERENCIA SECRETARIA 5 MINUTOS









SOLICITUD DE DEDUCCIÓN DE 50 UIT DE LA BASE IMPONIBLE DEL IMPUESTO PREDIAL PARA PENSIONISTAS



3. FECHA DE MODIFICACIÓN:38. FINALIDAD:

ATENDER LO SOLICITADO POR EL CONTRIBUYENTE SEGÚN LAS NORMAS LEGALES

39. BASE LEGAL:

67. TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DE TRIBUTACIÓN MUNICIPAL D.S. Nº 156 -2004-EF 68. TEXTO ÚNICO ORDENADO DEL CÓDIGO TRIBUTARIO D.S. Nº 135-99-EF Y SUS MODIFICATORIAS

40. REQUISITOS:




ADMINISTRADO PRESENTA SOLICITUD

SUBGERENCIA DE REGISTRO TRIBUTARIO

1ENTREGA DE FORMATO DE SOLICITUD Y ORIENTA EN EL LLENADO DEL MISMO

TÉCNICO 15 MINUTOS

2REVISA, VERIFICA DOCUMENTACIÓN Y BASE DE DATOS TÉCNICO 15 MINUTOS

3RECEPCIONA Y ASIGNA NÚMERO DE SOLICITUD TÉCNICO 5 MINUTOS

4 REVISA Y FIRMA SOLICITUD SUBGERENTE 5 MINUTOS

5 REGISTRA EL BENEFICIO EN LA BASE DE DATOS TÉCNICO 10 MINUTOS

6 ENTREGA EL CARGO DE SOLICITUD AL INTERESADO TÉCNICO 5 MINUTOS

7 DERIVA SOLICITUD A ARCHIVO TRANSITORIO (TEMPORAL) TÉCNICO 5 MINUTOS

8ELABORA LISTADO EN EXCEL DE SOLICITUDES PARA REMITIRLOS AL ARCHIVO CENTRAL (DEFINITIVO)

TÉCNICO 15 MINUTOS

9 REMITE LAS SOLICITUDES AL ARCHIVO CENTRAL TÉCNICO 5 MINUTOS






aa) UNIDAD ORGANICA:


bb) NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

CONSTANCIAS - DE NO ADEUDAR




cc) FINALIDAD:

OTORGAR EL DOCUMENTO SOLICITADO POR EL CONTRIBUYENTE

dd) BASE LEGAL:

69. LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL - LEY Nº 27444 70. ARTÍCULO 31.2 Y 55.3 DE LA LEY Nº 27444 (10.04.2001)

ee) REQUISITOS:


ff) ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:


ADMINISTRADO PRESENTA SOLICITUDUNIDAD DE TRÁMITE DOCUMENTARIO

1RECEPCIONA, REGISTRA Y DERIVA A SUBGERENCIA DE REGISTRO TRIBUTARIO Y RECAUDACIÓN



2 RECEPCIONA Y DERIVA A TÉCNICO SECRETARIA 5 MINUTOS

3REVISA EN EL SISTEMA PREDIAL LO SOLICITADO POR EL INTERESADO

TÉCNICO 15 MINUTOS

4 ELABORA CONSTANCIA Y DERIVA A SUBGERENCIA TÉCNICO 10 MINUTOS

5 RECEPCIONA Y DERIVA A SUBGERENCIA SECRETARIA 5 MINUTOS

6 REVISA, FIRMA CONSTANCIA Y DERIVA SUBGERENTE 10 MINUTOS

7 RECEPCIONA Y ENTREGA CONSTANCIA AL INTERESADO SECRETARIA 5 MINUTOS

8ELABORA PROVEÍDO QUE CULMINA EL TRÁMITE DEL EXPEDIENTE Y DERIVA A SUBGERENCIA

TÉCNICO 5 MINUTOS

9 RECEPCIONA Y DERIVA PROVEÍDO A SUBGERENCIA SECRETARIA 5 MINUTOS

10FIRMA PROVEÍDOS DE LOS DOCUMENTOS QUE SE REMITIRÁN A ARCHIVO CENTRAL (DEFINITIVO)


11ELABORA MEMORANDO QUE REMITE LOS EXPEDIENTES A ARCHIVO CENTRAL

TÉCNICO 5 MINUTOS

12 REMITE EXPEDIENTES AL ARCHIVO TÉCNICO 5 MINUTOS

gg) INSTRUCCIONES:

p) LOS TIEMPOS MENCIONADOS ESTÁN RELACIONADOS AL HECHO MISMO DEL PROCEDIMIENTO, NO CONSIDERA LOS TIEMPOS DE ESPERA EN CADA UNA DE LAS DIFERENTES ÁREAS.

hh) DURACIÓN: 1 HORA Y 20’

ii) DIAGRAMACIÓN: SE ADJUNTA

jj) FORMULARIOS: NINGUNO



GERENCIA DE RENTAS - SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTRARIA


CONSTANCIAS - OTRAS




37. FINALIDAD:

OTORGAR EL DOCUMENTO SOLICITADO POR EL CONTRIBUYENTE

38. BASE LEGAL:

71. LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL - LEY Nº 27444 72. ARTÍCULO 31.2 Y 55.3 DE LA LEY Nº 27444 (10.04.2001)73. ORDENANZA Nº 102 DEL 25.01.2005

39. REQUISITOS:



ADMINISTRADO PRESENTA SOLICITUDUNIDAD DE TRÁMITE DOCUMENTARIO

1RECEPCIONA, REGISTRA Y DERIVA A SUBGERENCIA DE REGISTRO TRIBUTARIO Y RECAUDACIÓN



2 RECEPCIONA Y DERIVA A TÉCNICO SECRETARIA 5 MINUTOS

3REVISA EN EL SISTEMA PREDIAL LO SOLICITADO POR EL INTERESADO

TÉCNICO 20 MINUTOS

4 ELABORA CONSTANCIA Y DERIVA A SUBGERENCIA TÉCNICO 15 MINUTOS

5 RECEPCIONA Y DERIVA A SUBGERENCIA SECRETARIA 5 MINUTOS

6 REVISA, FIRMA CONSTANCIA Y DERIVA SUBGERENTE 10 MINUTOS

7 RECEPCIONA Y ENTREGA CONSTANCIA AL INTERESADO SECRETARIA 5 MINUTOS

8ELABORA PROVEÍDO QUE CULMINA EL TRÁMITE DEL EXPEDIENTE Y DERIVA A SUBGERENCIA

TÉCNICO 5 MINUTOS

9RECEPCIONA Y DERIVA PROVEÍDO A SUBGERENCIA SECRETARIA 5 MINUTOS

10FIRMA PROVEÍDOS DE LOS DOCUMENTOS QUE SE REMITIRÁN A ARCHIVO CENTRAL (DEFINITIVO)


11ELABORA MEMORANDO QUE REMITE LOS EXPEDIENTES A ARCHIVO CENTRAL

TÉCNICO 10 MINUTOS

12REMITE EXPEDIENTES AL ARCHIVO TÉCNICO 5 MINUTOS

41. INSTRUCCIONES:

16. LOS TIEMPOS MENCIONADOS ESTÁN RELACIONADOS AL HECHO MISMO DEL PROCEDIMIENTO, NO CONSIDERA LOS TIEMPOS DE ESPERA EN CADA UNA DE LAS DIFERENTES ÁREAS.





1. UNIDAD ORGANICA:

GERENCIA DE RENTAS - EJECUCIÓN COACTIVA


INICIO DEL PROCEDIMIENTO COACTIVO

2.1 CODIGO: EC-P-001

2.2 FECHA DE ELABORACIÓN:MARZO 2010


3. FINALIDAD:

DAR INICIO AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN COACTIVA PARA EL COBRO DE VALORES TRIBUTARIOS Y ADMINISTRATIVOS

4. BASE LEGAL:

LEY Nº 26979, LEY DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN COACTIVA Y SU MODIFICATORIA

5. REQUISITOS:

- REMISIÓN DEL VALOR POR PARTE DE LA GERENCIA DE RENTAS

- CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN DEL VALOR Y DE HABER QUEDADO CONSENTIDO O CAUSADO ESTADO



1 RECEPCIONA VALOR Y LA CONSTANCIA Y ENTREGA AL EJECUTOR COACTIVO


2 REVISA EL VALOR Y DERIVA AL AUXILIAR COACTIVO EJECUTOR COACTIVO

3 MINUTOS

3 REVISA, ELABORA PROYECTO DE RESOLUCIÓN DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO Y ENTREGA AL EJECUTOR

AUXILIAR COACTIVO

5 MINUTOS

4 REVISA PROYECTO Y FIRMA RESOLUCIÓN EJECUTOR COACTIVO

5 MINUTOS

5 REGISTRA Y ENTREGA AL OBLIGADO LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN. *

SECRETARIA Y PERSONAL DE APOYO

30 MINUTOS

7. INSTRUCCIONES:

* EL PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACIÓN SE EFECTÚA SIGUIENDO LOS PASOS ESTABLECIDOS EN EL PROCEDIMIENTO NOTIFICACIÓN, CÓDIGO EC-09

8. DURACIÓN: 45’




1. UNIDAD ORGANICA:



SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN COACTIVA.

2.1 CÓDIGO: EC-P-002



3. FINALIDAD:

SUSPENDER EL PROCEDIMIENTO Y LEVANTAR LAS MEDIDAS CAUTELARES QUE SE HUBIEREN TRABADO.

4. BASE LEGAL:


5. REQUISITOS:

SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DIRIGIDA AL EJECUTOR COACTIVO, POR CADA RESOLUCIÓN DE

EJECUCIÓN COACTIVA Y POR CADA CAUSAL DE SUSPENSIÓN, LAS CUALES DEBERÁN SER MENCIONADAS EXPRESAMENTE. ADJUNTAR PRUEBAS CORRESPONDIENTES QUE FUNDAMENTEN ALGUNA DE LAS CAUSALES DE SUSPENSIÓN. COPIA DEL COMPROBANTE DE PAGO DEL DERECHO: COPIA SIMPLE DEL PODER VIGENTE SI SE TRATA DE PERSONA JURÍDICA. DOCUMENTOS QUE SUSTENTEN SU SOLICITUD.



1 RECEPCIONA LA SOLICITUD Y ENTREGA A LA SECRETARIA DE EJECUCIÓN COACTIVA.

PERSONAL DE APOYO AL AUXILIAR

5 MINUTOS

2 REVISA LA SOLICITUD Y ENTREGA AL AUXILIAR EJECUTOR COACTIVO

5 MINUTOS

3 REVISA Y ELABORA EL PROYECTO DE RESOLUCIÓN Y ENTREGA AL EJECUTOR COACTIVO

AUXILIAR COACTIVO

30 MINUTOS

4 REVISA Y FIRMA LA RESOLUCIÓN EJECUTOR COACTIVO

10 MINUTOS

5 PREPARA LA DOCUMENTACIÓN PARA LA NOTIFICACIÓN AL OBLIGADO.

AUXILIAR COACTIVO

10 MINUTOS

6 NOTIFICA AL OBLIGADO LA RESOLUCIÓN NOTIFICADOR 2 MINUTOS7 REGISTRA Y ENTREGA AL OBLIGADO Y A OTRAS

INSTITUCIONES LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN NOTIFICADOR 30

MINUTOS8 INGRESA A LA BASE DE DATOS PARA EFECTUAR

ACTUALIZACIÓN CORRESPONDIENTE DEL EXPEDIENTE COACTIVO Y PROSEGUIR CON EL TRÁMITE DE LEY.

AUXILIAR 5 MINUTOS

7. INSTRUCCIONES:

- EL PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACIÓN (PASO 6) SE EFECTÚA SIGUIENDO LOS PASOS ESTABLECIDOS EN EL PROCEDIMIENTO NOTIFICACIÓN, CÓDIGO EC-09.

- EN EL PASO 1, SE TIENE UN PLAZO DE 15 DÍAS PARA CONTESTAR ESCRITO

- EN EL PASO 6, LA NOTIFICACIÓN TAMBIÉN PUEDE REALIZARSE A TRAVÉS DE MENSAJERÍA.





1. UNIDAD ORGANICA:



SOLICITUD DE LEVANTAMIENTO DE MEDIDA CAUTELAR POR ADJUDICACIÓN DE BIENES EN REMATE PÚBLICO JUDICIAL.




3. FINALIDAD:

LEVANTAMIENTO DE MEDIDA CAUTELAR POR ADJUDICACIÓN DE BIENES.

4. BASE LEGAL:


5. REQUISITOS:

kk) SOLICITUD DE LEVANTAMIENTO DE MEDIDA CAUTELAR DIRIGIDA AL EJECUTOR COACTIVO.ll) ADJUNTA COPIA SIMPLE DEL AUTO JUDICIAL QUE CONTIENE LA ORDEN DE DEJAR SIN EFECTO TODO GRAVAMEN QUE PESE SOBRE EL BIEN.mm) COPIA DEL COMPROBANTE DE PAGO DEL DERECHO:nn) SI EL DOMICILIO DEL SOLICITANTE SE ENCUENTRA SEÑALADO DENTRO DEL RADIO DISTRITAL.oo) SI EL DOMICILIO DEL SOLICITANTE SE ENCUENTRA SEÑALADO FUERA DEL RADIO DISTRITAL.



1 RECEPCIONA LA SOLICITUD Y ENTREGA AL AUXILIAR COACTIVO.


1 MINUTO

2 EMITE EL PROYECTO DE RESOLUCIÓN EN EL CUAL SE COBRARÁ EL MONTO DE LA DEUDA MÁS LAS COSTAS Y GASTOS RESPECTIVOS QUE SE ENTREGARÁN AL OBLIGADO.

AUXILIAR COACTIVO

5 MINUTOS

3 FIRMA DEL EJECUTOR COACTIVO Y AUXILIAR COACTIVO DE LA RESPECTIVA RESOLUCIÓN.

EJECUTOR COACTIVO Y AUXILIAR COACTIVO

30 MINUTOS

4 PREPARA LA DOCUMENTACIÓN PARA EFECTUAR LA NOTIFICACIÓN AL OBLIGADO.

AUXILIAR COACTIVO

10 MINUTOS

5 NOTIFICA AL OBLIGADO NOTIFICADOR 2 MINUTOS6 INGRESA A LA BASE DE DATOS A FIN DE ACTUALIZAR EL

EXPEDIENTE COACTIVO Y PROSEGUIR CON EL TRÁMITE DE LEY

AUXILIAR COACTIVO

5 MINUTOS


8. DURACIÓN: 53’




1. UNIDAD ORGANICA:

GERENCIAS DE RENTAS - EJECUCIÓN COACTIVA


TERCERÍA DE PROPIEDAD




3. FINALIDAD:

LEVANTAR EL EMBARGO TRABADO SOBRE UN BIEN DE PROPIEDAD DE TERCEROS.

4. BASE LEGAL:

ARTÍCULOS 10, 20, 31 Y 36 DE LA LEY 26979 (23.03.1998), LEY DE PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN COACTIVA.

5. REQUISITOS:

46. SOLICITUD QUE CUMPLA CON LOS REQUISITOS GENERALES DE PRESENTACIÓN.47. DOCUMENTO FIRMADO DE FECHA CIERTA, DOCUMENTO PÚBLICO U OTRO48. DOCUMENTO QUE ACREDITE FEHACIENTEMENTE LA PROPIEDAD DE LOS BIENES ANTES DE HABERSE TRABADO LA MEDIDA CAUTELAR.49. COPIA DEL COMPROBANTE DE PAGO DEL DERECHO:50. EL DOMICILIO QUE SEÑALA ES DENTRO DEL RADIO DISTRITAL



1 RECEPCIONA LA SOLICITUD Y ENTREGA A LA SECRETARIA DEL EJECUTOR COACTIVO.

PERSONAL DE APOYO

5 MINUTOS

2 REGISTRA LA SOLICITUD Y DERIVA AL EJECUTOR COACTIVO


3 REVISA LA SOLICITUD Y DERIVA AL AUXILIAR EJECUTOR 5 MINUTOS

4 SUSPENDE LA MEDIDA Y CORRE EL TRASLADO DE LA TERCERÍA AL OBLIGADO PARA QUE ABSUELVA EN UN PLAZO DE 5 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA NOTIFICACIÓN.

AUXILIAR COACTIVO

5 DÍAS

5 CON O SIN RESPUESTA DEL OBLIGADO EN EL PLAZO ESTABLECIDO, SE RESOLVERÁ EN UN PLAZO DE 3 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES.

EJECUTOR COACTIVO

3 DÍAS

6 PREPARA LA DOCUMENTACIÓN PARA EFECTUAR LA NOTIFICACIÓN AL OBLIGADO.

AUXILIAR 10 MINUTOS

7 NOTIFICA LA RESOLUCIÓN COACTIVA, TAMBIÉN AL OBLIGADO.

* NOTIFICADOR 2 MINUTOS

8 INGRESA A LA BASE DE DATOS, A FIN DE EFECTUAR LA ACTUALIZACIÓN CORRESPONDIENTE DEL EXPEDIENTE COACTIVO Y PROSEGUIR CON EL TRÁMITE DE LEY.

AUXILIAR 5 MINUTOS

7. INSTRUCCIONES:

- * EL PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACIÓN SE EFECTÚA SIGUIENDO LOS PASOS ESTABLECIDOS EN EL

PROCEDIMIENTO NOTIFICACIÓN, CÓDIGO EC-09

- LA NOTIFICACIÓN TAMBIÉN PODRÍA REALIZARSE POR MENSAJERÍA.

8. DURACIÓN: 8 DÍAS Y 32’




1. UNIDAD ORGANICA:



OTROS ESCRITOS.




3. FINALIDAD:

- ATENDER LOS ESCRITOS.

4. BASE LEGAL:

LEY N° 26979, MODIFICADA POR LAS LEYES NO 28165 Y 28892; DS.069-03-EF

5. REQUISITOS:

55. SOLICITUD QUE CUMPLA CON LOS REQUISITOS GENERALES DE PRESENTACIÓN.56. COPIA DEL COMPROBANTE DE PAGO DEL DERECHO:57. EL DOMICILIO QUE SEÑALA DENTRO DEL RADIO DISTRITAL


PASOSDESCRIPCION CARGO TIEMPO

1 RECEPCIONA LA SOLICITUD Y ENTREGA A LA SECRETARIA DEL EJECUTOR COACTIVO.

PERSONAL DE APOYO

5 MINUTOS

2 REGISTRA LA SOLICITUD Y DERIVA AL EJECUTOR COACTIVO


3 REVISA LA SOLICITUD Y DERIVA AL AUXILIAR COACTIVO

EJECUTOR COACTIVO

5 MINUTOS

4 REVISA Y ELABORA EL PROYECTO DE RESOLUCIÓN Y ENTREGA AL EJECUTOR

AUXILIAR COACTIVOS

30 MINUTOS

5 FIRMA DE LA RESOLUCIÓN EJECUTOR COACTIVOS

10 MINUTOS

6 PREPARA LA DOCUMENTACIÓN PARA EFECTUAR LA NOTIFICACIÓN DEL OBLIGADO

AUXILIAR COACTIVOS

10 MINUTOS

7 NOTIFICA AL OBLIGADO DE LA RESOLUCIÓN NOTIFICADOR 2 MINUTOS

8 INGRESA A LA BASE DE DATOS PARA EFECTUAR LA ACTUALIZACIÓN CORRESPONDIENTE DEL EXPEDIENTE COACTIVO Y PROSEGUIR CON EL TRÁMITE DE LEY.

AUXILIAR COACTIVO

30 MINUTOS

7. INSTRUCCIONES:

- EL PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACIÓN SE EFECTÚA SIGUIENDO LOS PASOS ESTABLECIDOS EN EL PROCEDIMIENTO NOTIFICACIÓN, CÓDIGO EC-09





1. UNIDAD ORGANICA:



RECURSOS DE APELACIÓN CONTRA RESOLUCIONES QUE DENIEGAN TERCERÍAS (SOLO PARA EL CASO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS).




3. FINALIDAD:

IMPUGNAR LA RESOLUCIÓN COACTIVA DENEGATORIA DE LA TERCERÍA PARA QUE SEA REVISADA POR EL TRIBUNAL FISCAL.

4. BASE LEGAL:

LEY Nº 26979, LEY DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN COACTIVA.

5. REQUISITOS:

17. SOLICITUD CON FIRMA DE ABOGADO.



1 RECEPCIONA EL ESCRITO Y DERIVA A LA SECRETARIA DEL EJECUTOR COACTIVO


5 MINUTOS

2 REGISTRO DE LA SOLICITUD Y DERIVA AL EJECUTOR COACTIVO


3 REVISA EL DOCUMENTO Y DERIVA AL AUXILIAR COACTIVO

EJECUTOR COACTIVO

5 MINUTOS

4 ELABORACIÓN DE PROYECTO DE RESOLUCIÓN INDICANDO QUE LA RESOLUCIÓN DICTADA POR EL EJECUTOR COACTIVO DA POR AGOTADA LA VÍA ADMINISTRATIVA.

AUXILIAR COACTIVO

15 MINUTOS

5 SUSCRIPCIÓN DEL OFICIO AL TRIBUNAL FISCAL EJECUTOR COACTIVO

5 MINUTOS

6 NOTIFICA AL OBLIGADO DE LA RESOLUCIÓN NOTIFICADOR 2 MINUTOS

6 REGISTRA Y REMITE EL OFICIO AL TRIBUNAL FISCAL * SECRETARIA Y PERSONAL DE APOYO

30 MINUTOS

7. INSTRUCCIONES:

* SÓLO EN LOS CASOS DE DEUDA TRIBUTARIA EL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA SOLO SE PRODUCIRÁ CON LA RESOLUCIÓN EMITIDA POR EL TRIBUNAL FISCAL ANTE LA APELACIÓN INTERPUESTA DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN EMITIDA POR EL EJECUTOR, LAS PARTES PUEDEN CONTRADECIR DICHA RESOLUCIÓN DEL PODER JUDICIAL.





1. UNIDAD ORGANICA:



APLICACIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES.




3. FINALIDAD:

EFECTUAR EL COBRO FORZOSO DE LOS VALORES TRIBUTARIOS Y ADMINISTRATIVOS.

4. BASE LEGAL:

LEY Nº 26979, LEY DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN COACTIVA

5. REQUISITOS:

- PLANILLA DE LIQUIDACIÓN DE ACTUALIZACIÓN DE LA DEUDA TRIBUTARIA Y ADMINISTRATIVA.- REPORTES DE INFOCORP, REGISTROS PÚBLICOS O RENIEC.



1 REVISIÓN DE BASE DE DATOS DE INFOCORP, REGISTROS PÚBLICOS O RENIEC Y REPORTE CORRESPONDIENTE.

AUXILIAR COACTIVO

15 MINUTOS

2 ELABORA PROYECTO DE RESOLUCIÓN QUE TRABA EMBARGO CORRESPONDIENTE Y ENTREGA AL EJECUTOR COACTIVO CON LOS OFICIOS CORRESPONDIENTES.

AUXILIAR COACTIVO

5 MINUTOS

3 REVISA PROYECTO Y FIRMA DE RESOLUCIÓN Y OFICIOS, SI FUERA EL CASO.

EJECUTOR COACTIVO

5 MINUTOS

4 REGISTRO Y NOTIFICA LA RESOLUCIÓN Y OFICIOS* SECRETARIA Y PERSONAL DE APOYO

30 MINUTOS

7. INSTRUCCIONES:


8. DURACIÓN: 55’




1. UNIDAD ORGANICA:



NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIONES U OTROS DOCUMENTOS




3. FINALIDAD:

EFECTUAR LA NOTIFICACIÓN DE LAS RESOLUCIONES U OTROS DOCUMENTOS SUSCRITOS POR LA EJECUTORA COACTIVA.

4. BASE LEGAL:

- LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL.

5. REQUISITOS:

ES UN PROCEDIMIENTO QUE SE SIGUE CUANDO SE NOTIFICA RESOLUCIONES U OTROS DOCUMENTOS EMITIDOS POR LA EJECUTORIA COACTIVA.



1 ENTREGA DE LA RESOLUCIÓN O DOCUMENTO A NOTIFICAR A LA SECRETARIA CON UNA RELACIÓN

AUXILIAR COACTIVO 2 MINUTOS

2 RECEPCIONA Y ENTREGA AL PERSONAL DE APOYO SECRETARIA 2 MINUTOS

3 PREPARA RELACIÓN, ACTO DE NOTIFICACIÓN Y ENTREGA DE LOS CARGOS A LA SECRETARIA

PERSONAL DE APOYO

20 MINUTOS

4 REVISA Y ENTREGA LOS CARGOS AL PERSONAL DE APOYO PARA INCORPORAR AL EXPEDIENTE.


5 INCORPORACIÓN DE LA RESOLUCIÓN O DOCUMENTO AL EXPEDIENTE Y ARCHIVO

PERSONAL DE APOYO

3 MINUTOS

7. INSTRUCCIONES: NINGUNA8. DURACIÓN: 30’9. DIAGRAMACIÓN: SE ADJUNTA 10. FORMULARIOS: NINGUNO





TASACIÓN Y REMATE DEL BIEN




3. FINALIDAD:

EFECTUAR EL REMATE DEL BIEN MUEBLE O INMUEBLE EMBARGADO PARA COBRAR EL MONTO DEL VALOR TRIBUTARIO O ADMINISTRATIVO

4. BASE LEGAL:

LEY Nº 26979, LEY DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN COACTIVACÓDIGO PROCESAL CIVIL

5. REQUISITOS:

- EXISTENCIA DE BIENES EMBARGADOS- NO PAGO DE LOS VALORES TRIBUTARIOS O ADMINISTRATIVOS



1 PROYECTO DE RESOLUCIÓN DE NOMBRAMIENTO DE 2 PERITOS Y ENTREGA AL EJECUTOR

AUXILIAR COACTIVO

15 MINUTOS

2 ELABORACIÓN DE DICTAMEN PERICIAL PERITOS 10 MINUTOS

3 ELABORA PROYECTO DE RESOLUCIÓN PONIENDO EN CONOCIMIENTO EL DICTAMEN PERICIAL Y ENTREGA AL EJECUTOR

AUXILIAR COACTIVO

10 MINUTOS

4 REVISIÓN Y FIRMA DE LA RESOLUCIÓN EJECUTORA COACTIVA

10 MINUTOS

5 REGISTRO Y NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN * SECRETARIA Y PERSONAL DE APOYO

30 MINUTOS

6 ELABORA PROYECTO DE RESOLUCIÓN QUE APRUEBA LA TASACIÓN Y CONVOCA AL REMATE Y ENTREGA AL EJECUTOR

AUXILIAR COACTIVO

10 MINUTOS

7 REVISIÓN DEL PROYECTO DE RESOLUCIÓN, FIRMA Y ENTREGA PARA SU NOTIFICACIÓN

EJECUTORA COACTIVA

10 MINUTOS

8 REGISTRO Y NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN * SECRETARIA Y PERSONAL DE APOYO

30 MINUTOS

9 ACTO DE REMATE Y ADJUDICACIÓN, SI FUERA EL CASO, *1

EJECUTOR COACTIVO, AUXILIAR Y PERSONAL DE APOYO

1 HORA

7. INSTRUCCIONES:


* EL ACTO DEL REMATE Y ADJUDICACIÓN SE EFECTÚA DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN EL CÓDIGO PROCESAL CIVIL

8. DURACIÓN: 02 HORAS Y 5´




1. UNIDAD ORGANICA:

EJECUCIÓN COACTIVA


PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE OBLIGACIONES NO TRIBUTARIAS.




3. FINALIDAD:

EJECUTAR LAS DISPOSICIONES DE LA MUNICIPALIDAD QUE ORDENAN CLAUSURA, DEMOLICIONES Y RETIROS.

4. BASE LEGAL:

LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL.

5. REQUISITOS:

- RESOLUCIÓN MUNICIPAL MATERIA DE EJECUCIÓN.- AUTORIZACIÓN JUDICIAL DE DEMOLICIÓN O DESCERRAJE, SI FUERA EL CASO.- INFORME DE LA GERENCIA CORRESPONDIENTE SOBRE NO CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN Y

CONSTANCIA DE HABER QUEDADO CONSENTIDA O CAUSADO ESTADO.- EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO QUE GENERA LA RESOLUCIÓN EXIGIBLE COACTIVAMENTE.



1 RECEPCIONA LA RESOLUCIÓN MUNICIPAL Y LA CONSTANCIA, Y ENTREGA AL EJECUTOR


2 REVISA LA RESOLUCIÓN MUNICIPAL Y LAS CONSTANCIAS, Y ENTREGA AL AUXILIAR COACTIVO

EJECUTOR COACTIVO

3 MINUTOS

3 REVISA, ELABORA PROYECTO DE RESOLUCIÓN DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO Y ENTREGA AL EJECUTOR

AUXILIAR COACTIVO

5 MINUTOS

4 REVISA PROYECTO Y FIRMA RESOLUCIÓN EJECUTOR COACTIVO

5 MINUTOS

5 REGISTRA Y NOTIFICA AL OBLIGADO LA RESOLUCIÓN DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO

SECRETARIA Y PERSONAL DE APOYO

30 MINUTOS

6 COORDINACIÓN DEL AUXILIAR COACTIVO PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DE OBLIGACIÓN NO TRIBUTARIA

AUXILIAR COACTIVO

15 MINUTOS

7 ACTO DE CLAUSURA, DEMOLICIÓN O RETIRO Y ELABORACIÓN DEL ACTA.

AUXILIAR COACTIVO

1 HORA

8 ELABORA PROYECTO DE OFICIO DE DEVOLUCIÓN DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO A LA GERENCIA CORRESPONDIENTE


7. INSTRUCCIONES:

- EL PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACIÓN SE EFECTÚA SIGUIENDO LOS PASOS ESTABLECIDOS EN EL PROCEDIMIENTO NOTIFICACIÓN, CÓDIGO EC-09




manual de procedimientos administrativos (mapro… · manual de procedimientos administrativos...

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