manual de procedimientos - isssteson1].pdf · los códigos y nombres de los procedimientos y...
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Manual de
Procedimientos
Hospital Lic. Adolfo López
Mateos en Cd. Obregón,
Sonora
Elaboró Presentó Validó
Titular de la Unidad Administrativa Titular de la Dependencia o Entidad”Validado de acuerdo a lo establecido en el artículo 26,
Apartado B fracción XI de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Sonoraa, según oficio
S-1403-2013 de fecha 10/07/2013”.
Ing. Reynaldo Enriquez Olivares
Encargado del Despacho de la Secretaría de la
Contraloría General
ContenidoI. Introducción
II. Objetivo del Manual
III. Red de Procesos
IV. Lista Maestra
V. Presentación de los procedimientos
- Listado de Procedimientos
Introducción
Con base en el plan de modernización administrativa del Gobierno del Estado, el Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora contempla la
actualización de sus instrumentos normativos, entre los cuales, el Manual de Procedimientos
constituye un valioso recurso para uniformar las responsabilidades de los funcionarios al
servicio del Instituto.
Además, el manual permite a los empleados del Instituto dirigir sus actividades de manera
coordinada y acertada, evitando duplicidad de funciones y asegurando los resultados previstos.
Este documento esta basado en los procedimientos sustanciales de la Unidad Administrativa
y contiene la descripción, el inventario de registros, el diagrama de flujo y la verificación de la
ejecución de cada uno de los procedimientos utilizados para el cumplimiento de sus funciones
y objetivo.
Está integrado, además, por una Red de Procesos que presenta de manera panorámica el
contenido sistemático del mismo, y por una Lista Maestra, en la cual se relacionan cada uno de
los códigos y nombres de los procedimientos y formatos en ellos utilizados.
1
Objetivo del Manual
Documentar los procedimientos que deben seguirse para el cumplimiento eficaz de las
funciones esenciales de la Unidad Administrativa, así como establecer un patrón de
actividades que ofrezca certeza de los actos, tanto para los funcionarios y empleados del
Instituto como para la población en general.
2
Facultad
No.
Macro. No. Subproceso Tipo Responsable Producto Indicador No, ProcedimientoDir. Productos Indicadores Cliente
RED DE PROCESOSInstituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
Hospital Lic. Adolfo López Mateos en Cd. Obregón, Sonora
Fecha de
ElaboraciónHojas
Código de la Red
03/05/2013
63-ALM-RP/Rev.01
Hoja 1 de 3
2.1 B 1 01 Promoción a
la salud y
suministros de
medicamentos
Operativo Dr. Fernando
Loera Esquer
Director del
Hospital Lic.
Adolfo López
Mateos
Prevención y
Restablecimien
to de la Salud.
01 Trámite para
otorgamiento de la
consulta.
Obtención de la
Consulta
Número de pacientes
atendidos/Número de
pacientes programados
Derechohabiente
s vigentes del
Instituto.
Índice de
satisfacción al
derechohabiente
2.1 B 1 01 Promoción a
la salud y
suministros de
medicamentos
Operativo Dr. Fernando
Loera Esquer
Director del
Hospital Lic.
Adolfo López
Mateos
Prevención y
Restablecimien
to de la Salud.
02 Hospitalización Hospitalización del
Derechohabiente
Número de
hospitalizaciones/Días
del mes
Derechohabiente
s del
ISSSTESON
Índice de
satisfacción al
derechohabiente
2.1 B 1 01 Promoción a
la salud y
suministros de
medicamentos
Operativo Dr. Fernando
Loera Esquer
Director del
Hospital Lic.
Adolfo López
Mateos
Prevención y
Restablecimien
to de la Salud.
03 Traslados en
ambulancia a otras
unidades médicas o
ciudades
Traslado en
ambulancia
Número de traslados
realizados/Número de
traslados solicitados
Derechohabiente
s que requieran
de traslado en
ambulancia
Índice de
satisfacción al
derechohabiente
2.1 B 1 01 Promoción a
la salud y
suministros de
medicamentos
Operativo Dr. Fernando
Loera Esquer
Director del
Hospital Lic.
Adolfo López
Mateos
Prevención y
Restablecimien
to de la Salud.
04 Análisis de Laboratorio Resultado
cuantitativo de la
prueba realizada
Número de estudios de
laboratorio
realizados/Número de
estudios solicitados
Derechohabiente
del
ISSSTESON
Índice de
satisfacción al
derechohabiente
2.1 B 1 01 Promoción a
la salud y
suministros de
medicamentos
Operativo Dr. Fernando
Loera Esquer
Director del
Hospital Lic.
Adolfo López
Mateos
Prevención y
Restablecimien
to de la Salud.
05 Trámite del servicio
médico a padres
Servicio médico a los
progenitores del
trabajador
Número de servicios
prestados a
padrespadres
El trabajador y
sus padres
Índice de
satisfacción al
derechohabiente
3
2.1 B 1 01 Promoción a
la salud y
suministros de
medicamentos
Operativo Dr. Fernando
Loera Esquer
Director del
Hospital Lic.
Adolfo López
Mateos
Prevención y
Restablecimien
to de la Salud.
06 Atención de urgencias Atención en el
servicio de
urgencias
Número de atenciones
en urgenciasDerechohabiente
s del
ISSSTESON
Índice de
satisfacción al
derechohabiente
2.1 B 1 01 Promoción a
la salud y
suministros de
medicamentos
Operativo Dr. Fernando
Loera Esquer
Director del
Hospital Lic.
Adolfo López
Mateos
Prevención y
Restablecimien
to de la Salud.
07 Manejo de solicitudes
con recetario colectivo
Recetario colectivo Número de códigos
solicitados/Número de
códigos surtidos
los servicios del
hospital
urgencia
unidades de
cuidados
intensivos
hospitalización
cunero
patológico
quirófano y
recuperación
Índice de
satisfacción al
derechohabiente
2.1 B 1 01 Promoción a
la salud y
suministros de
medicamentos
Operativo Dr. Fernando
Loera Esquer
Director del
Hospital Lic.
Adolfo López
Mateos
Prevención y
Restablecimien
to de la Salud.
08 Adquisición directa de
Servicios
Orden de servicio Número de órdenes de
servicio por número de
solicitudes de servicio
Las distintas
áreas del
Hospital Lic.
Adolfo López
Mateos
Índice de
satisfacción al
derechohabiente
2.1 B 1 01 Promoción a
la salud y
suministros de
medicamentos
Operativo Dr. Fernando
Loera Esquer
Director del
Hospital Lic.
Adolfo López
Mateos
Prevención y
Restablecimien
to de la Salud.
09 Adquisición directa de
medicamentos y
material de curación
Medicamentos y
material de curación
Número de códigos
solicitados/Número de
códigos surtidos
Almacén,
Subdirección
Médica y
Enfermería
Índice de
satisfacción al
derechohabiente
2.1 B 1 01 Promoción a
la salud y
suministros de
medicamentos
Operativo Dr. Fernando
Loera Esquer
Director del
Hospital Lic.
Adolfo López
Mateos
Prevención y
Restablecimien
to de la Salud.
10 Adquisición de víveres Dietas para paciente
hospitalizado y
personal con derecho
Número de raciones x
día x pacientePacientes
hospitalizados y
trabajadores en
turnos nocturno y
jornada
acumulada,
laborando en el
hospital
Índice de
satisfacción al
derechohabiente
2.1 B 1 01 Promoción a
la salud y
suministros de
medicamentos
Operativo Dr. Fernando
Loera Esquer
Director del
Hospital Lic.
Adolfo López
Mateos
Prevención y
Restablecimien
to de la Salud.
11 Adquisición directa de
bienes y materiales
Orden de compra
para bienes y
materiales
Número de órdenes de
compra/Número de
requisiciones
Las distintas
áreas del
hospital Lic.
Adolfo López
Mateos
Índice de
satisfacción al
derechohabiente
4
2.1 B 1 01 Promoción a
la salud y
suministros de
medicamentos
Operativo Dr. Fernando
Loera Esquer
Director del
Hospital Lic.
Adolfo López
Mateos
Prevención y
Restablecimien
to de la Salud.
12 Elaboración de nómina
de personal suplente
Nómina del personal
suplente del Hospital
Lic. Adolfo López
Mateos
Número de días
laborados por sueldo
tabular
Hospital Lic.
Adolfo
López Mateos
Índice de
satisfacción al
derechohabiente
Catálogo de Macroprocesos
1 Atención a la Salud
2 Prestación de Servicios Sociales y
Económicas
3 Planeación, Programación y Presupuesto
Catálogo de Facultades
A Prestaciones Económicas
B Servicios de Salud
C Administración Institucional
D Vivienda
Elaboró Revisó Validó
Dr. Fernando Loera
Esquer Director del
Hospital Lic. Adolfo
López Mateos Cd.
Obregón, Sonora.
C.P. Francisco Javier
Caraveo Rincón Jefe
de Unidad de
Planeación e
Innovación
Institucional
L.A.P Teresa de
Jesus Lizárraga
Figueroa. Director
General de
ISSSTESON
5
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
Trámite para otorgamiento de la consulta.
63-ALM-P01/Rev.02
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
FECHA DE EMISIÓN:
Hospital Lic. Adolfo López Mateos en Cd. Obregón, Sonora
13/09/2013
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
Brindar servicio de consulta externa a los derechohabientes de manera expedita.
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
A todos los derechohabientes vigentes de ISSSTESON.
II.- ALCANCE
SII: Sistema inteligente para el otorgamiento de consulta.
HOB: Hospital Obregón.
ISSSTESON: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora .
III.- DEFINICIONES
• Ley 38 ISSSTESON decreto 114, B.O. No. 3, seccion 1, fecha 11 julio del 2011
• Reglamento de ISSSTESON B.O. No. 26 sección 11 del 1ro. de abril del 2013
• Manual de organización Julio 2013
• Manual de procedimientos Julio 2013
• Reglamento de los servicios Medicos, B.O. No. 10, seccion I fecha 5 de febrero 2008
IV.- REFERENCIAS
• Credencial vigente.
• Autorización en la Subdirección Médica en turno, en caso de no traer consigo la credencial.
• Registro de pacientes con arancel en módulo de Padres Arancelados .
V.- POLITICAS
Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo
VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS
N/A
Clave de Anexo Nombre
VII.- ANEXOS
Diagrama de Flujo del Procedimiento de Trámite para
otorgamiento de la consulta.
63-ALM-P01-A01/Rev.02
6
NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1 Recepción al derechohabiente.
1.1 Auxiliar de Archivo. Le solicita al derechohabiente el ticket del
turno mático y su credencial vigente del
Instituto.
1.2 En caso de que la credencial no se encuentre
vigente, le informa que acuda con al
departamento de Vigencias de Derechos
para su actualización.
1.3 En caso de que el Derechohabiente no traiga
consigo su credencial vigente le informa que
acuda con el Subdirector Médico en turno
para autorizar la consulta.
2 Registro de datos.
2.1 Registra en el sistema los datos del Usuario. Sistema Inteligente Isssteson
(SII).
2.2 Canaliza al derechohabiente al consultorio
Adecuado.
3 Supervisión.
3.1 Jefe del Depto. De Archivo
Clínico
Supervisa el funcionamiento del personal a su
cargo, de acuerdo a la normatividad vigente.
3.2 Subdirector Médico de turno Vigila el cumplimiento del procedimiento.
4 En caso de incidencia.
4.1 Personal de Archivo Clínico Canaliza a la Subdirección Médica en turno
dudas con respecto a la atención del
derechohabiente.
4.2 Auxiliar de Archivo Informa al Jefe de Archivo si hay una
incidencia del personal médico.
4.3 Jefe del Depto. de
Archivo Clínico.
Autoriza el movimiento de pacientes en caso
de que el Médico asignado se encuentre
ocupado para atenderlos.
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Aprobó:Revisó:Elaboró:
SIP-F02/REV.01
Dr. Fernando Lara Castro /
Subdirector Médico
Lic. Teresa de Jesús Lizárraga
Figueroa / Director General de
ISSSTESON
Dr. Fernando Loera E. / Director
del Hospital
7
INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
Hospital Lic. Adolfo López Mateos en Cd. Obregón, Sonora
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:
Trámite para otorgamiento de la consulta.
63-ALM-P01/Rev.02 13/09/2013 12:39:42p.m.
Hoja 1 de 1
No. Registro Puesto Responsable* TipoTiempo Ubicación
Resguardo Disposición
final
Sistema Inteligente
ISSSTESON.
1 Auxiliar de Archivo. Electrónico 5 años. Departamento de
Informática.
SIP-F03/REV.01* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
8
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de
SonoraHospital Lic. Adolfo López Mateos en Cd. Obregón, Sonora
Hoja 1 de 1NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Fecha de la verificación:CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO
Trámite para otorgamiento de la consulta.
63-ALM-P01/Rev.02
1 ¿Se le solicitó al derechohabiente su credencial vigente del
Instituto?
2 ¿Se le informó al derechohabiente que en caso de que no se
encuentre vigente su credencial acuda al depto. de Vigencia de
Derechos para su autorización?
3 ¿Se informó al derechohabiente que acuda con el Subdirector
Médico en turno, en caso de no traer consigo su credencial
vigente para su autorización?
4 ¿Se registró en el sistema los datos del usuario?
5 ¿Se canalizó al derechohabiente al consultorio adecuado?
6 ¿Se supervisó el funcionamiento del personal de archivo
Clínico de acuerdo a la normatividad vigente?
7 ¿Se vigiló el cumplimiento del procedimiento?
8 ¿Se canalizó a la Subdirección Médica en turno, dudas con
respecto a la atención del derechohabiente?
9 ¿Se informó al Jefe de Archivo Clínico si hay alguna incidencia
del personal médico?
10 ¿Se autorizó el movimiento de pacientes en caso de que el
médico asignado se encuentre ocupado para atenderlos?
SIP-F04/REV.019
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
Hospitalización
63-ALM-P02/Rev.01
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
FECHA DE EMISIÓN:
Hospital Lic. Adolfo López Mateos en Cd. Obregón, Sonora
13/09/2013
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
Atender en el área de hospitalización al derechohabiente que realmente requiera de este Servicio, con una
atención de calidad y a la vez, optimizando el recurso humano y material.
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
A todos los derechohabientes vigentes del Instituto.
II.- ALCANCE
HOB: Hospital Obregón.
ISSSTESON: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora .
III.- DEFINICIONES
• Ley 38 ISSSTESON decreto 114, B.O. No. 3, seccion 1, fecha 11 julio del 2011
• Reglamento de ISSSTESON B.O. No. 26 sección 11 del 1ro. de abril del 2013
• Manual de organización Julio 2013
• Manual de procedimientos Julio 2013
• Reglamento de los servicios Medicos, B.O. No. 10, seccion I fecha 5 de febrero 2008
IV.- REFERENCIAS
• Derechohabiente deberá estar vigente
• El Médico tratante decidirá el ingreso.
V.- POLITICAS
Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo
VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS
63-ALM-P02-F01/Rev.01 Hoja de Ingreso Hospitalario.
63-ALM-P02-F02/Rev.01 Hoja de evolución.
63-ALM-P02-F03/Rev.01 Hoja de órdenes
Clave de Anexo Nombre
VII.- ANEXOS
Diagrama de Flujo del Procedimiento de Hospitalización.63-ALM-P02-A01/Rev.01
10
NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1 Internamiento en el área de Hospital.
1.1 Médico tratante Valora y llena solicitud de servicio para el
ingreso del paciente.
Solicitud de servicio.
1.2 Trabajadora
Social
Recibe al paciente, verifica vigencias y realiza
expediente clínico.
Hoja frontal,
historia clínica, carta de
consentimiento informado,
pagaré, autorización
de tratamiento.
1.3 Registra el ingreso en el informe diario de
trabajo social.
Hoja de Ingreso Hospitalario.
2 Seguimiento del padecimiento del paciente.
2.1 Médico tratante Anota en forma clara y precisa las
indicaciones.
Hoja de Órdenes.
2.2 Vigila el correcto seguimiento de las
indicaciones y la evolución del padecimiento.
Hoja de Evolución.
2.3 Enfermera Registra cuidados, procedimientos y admisión
de medicamentos durante su estancia.
Hoja de enfermería.
2.4 Subdirector
Médico
Supervisa la atención del paciente, visitando
a cada uno y valorando su situación.
2.5 Supervisa se proporcione el recurso humano
y los tratamientos necesarios para atender al
paciente
Hospitalizado.
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Aprobó:Revisó:Elaboró:
SIP-F02/REV.01
Dr. Fernando Lara Castro /
Subdirector Médico
Lic. Teresa de Jesús Lizárraga
Figueroa / Director General de
ISSSTESON
Dr. Fernando Loera E. / Director
del Hospital
11
INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
Hospital Lic. Adolfo López Mateos en Cd. Obregón, Sonora
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:
Hospitalización
63-ALM-P02/Rev.01 13/09/2013 12:16:22p.m.
Hoja 1 de 1
No. Registro Puesto Responsable* TipoTiempo Ubicación
Resguardo Disposición
final
Solicitud de servicio.1 Médico tratante Papel 5 años Departamento de
Archivo Clínico
Hoja frontal2 Trabajadora
Social
Papel 5 años Departamento de
Archivo Clínico
Historia clínica3 Trabajadora Social Papel 5 años Departamento de
Archivo Clínico
Carta de
consentimiento
informado
4 Trabajadora Social Papel 5 años Departamento de
Archivo Clínico
Pagaré5 Trabajadora Social Papel 5 años Departamento de
Archivo Clínico
Autorización
de tratamiento
6 Trabajadora Social Papel 5 años Departamento de
Archivo Clínico
Hoja de Ingreso
Hospitalario
7 Trabajadora Social Papel 5 años Departamento de
Archivo Clínico
Hoja de Órdenes8 Médico tratante Papel 5 años Departamento de
Archivo Clínico
Hoja de Evolución9 Médico tratante Papel 5 años Departamento de
Archivo Clínico
Hoja de enfermería10 Enfermera Papel 5 años Departamento de
Archivo Clínico
SIP-F03/REV.01* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
12
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de
SonoraHospital Lic. Adolfo López Mateos en Cd. Obregón, Sonora
Hoja 1 de 1NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Fecha de la verificación:CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO
Hospitalización
63-ALM-P02/Rev.01
1 ¿Se valoró el ingreso del paciente?
2 ¿Se recibió al paciente y verificó vigencias y formuló expediente
clínico?
3 ¿Se registró el informe diario de trabajo social?
4 ¿Se vigiló el correcto seguimiento de las indicaciones médicas?
5 ¿Se anotó en forma clara y precisa las indicaciones y la
evolución del padecimiento?
6 ¿Se registraron cuidados, procedimientos y admisión de
medicamentos durante su estancia?
7 ¿Se supervisó la normatividad vigente?
8 ¿Se supervisó la atención del paciente?
9 ¿Se supervisó se proporcione el recurso humano y los
tratamientos necesarios para atender al paciente hospitalizado?
SIP-F04/REV.0113
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
Traslados en ambulancia a otras unidades médicas o ciudades
63-ALM-P03/Rev.01
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
FECHA DE EMISIÓN:
Hospital Lic. Adolfo López Mateos en Cd. Obregón, Sonora
13/09/2013
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
Apoyar al derechohabiente que requiera por cuestión médica, traslado en ambulancia a otra unidad médica o ir a
otra ciudad, vigilando en todo momento el cumplimiento de las reglas establecidas para tal fin tratando de evitar
traslados innecesarios o abusos en la prestación del servicio.
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
A todos los traslados en ambulancias, llevados a cabo por éste Hospital.
II.- ALCANCE
TRASLADOS: Llevar de un lugar a otro.
HOB: Hospital Obregón.
ISSSTESON: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora .
III.- DEFINICIONES
• Ley 38 ISSSTESON decreto 114, B.O. No. 3, seccion 1, fecha 11 julio del 2011
• Reglamento de ISSSTESON B.O. No. 26 sección 11 del 1ro. de abril del 2013
• Manual de organización Julio 2013
• Manual de procedimientos Julio 2013
• Reglamento de los servicios Medicos, B.O. No. 10, seccion I fecha 5 de febrero 2008
IV.- REFERENCIAS
• Todo traslado debe ser justificado por el Médico tratante .
• El paciente debe ser derechohabiente del Instituto.
V.- POLITICAS
Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo
VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS
63-ALM-P03-F01/Rev.01 Control de traslados
Clave de Anexo Nombre
VII.- ANEXOS
Diagrama de Flujo del Procedimiento de Traslados en
ambulancia a otras unidades médicas o ciudades.
63-ALM-P03-A01/Rev.01
14
NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1 Detección de la necesidad del traslado.
1.1 Médico tratante Justifica el traslado del paciente a otra uni
médica o a otra ciudad.
Hoja de evolución.
1.2 Solicita autorización al Subdirector Médico
para el traslado.
2 Revisión de las condiciones del traslado.
2.1 Subdirector
Médico
Valida y autoriza los apoyos para el traslado.
2.2 Personal de
Trabajo Social
Solicita a servicios generales el servicio de
ambulancia para el traslado.
Control de Traslados
2.3 Jefe de Servicios
Generales
Proporciona los apoyos necesarios para llevar
a cabo el traslado (ambulancia, chofer,
camillero).
2.4 Se cerciora de que la ambulancia y el
personal estén disponibles y en condiciones
para el traslado.
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Aprobó:Revisó:Elaboró:
SIP-F02/REV.01
Dr. Fernando Lara Castro /
Subdirector Médico
Lic. Teresa de Jesús Lizárraga
Figueroa / Director General de
ISSSTESON
Dr. Fernando Loera E. / Director
del Hospital
15
INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
Hospital Lic. Adolfo López Mateos en Cd. Obregón, Sonora
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:
Traslados en ambulancia a otras unidades médicas o ciudades
63-ALM-P03/Rev.01 13/09/2013 12:16:42p.m.
Hoja 1 de 1
No. Registro Puesto Responsable* TipoTiempo Ubicación
Resguardo Disposición
final
Hoja de evolución1 Médico tratante Papel 5 años Departamento de
Archivo Clínico
Control de Traslados2 Personal de Trabajo Social Papel 1 año Departamento de
Servicios Generales
SIP-F03/REV.01* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
16
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de
SonoraHospital Lic. Adolfo López Mateos en Cd. Obregón, Sonora
Hoja 1 de 1NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Fecha de la verificación:CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO
Traslados en ambulancia a otras unidades médicas o
ciudades
63-ALM-P03/Rev.01
1 ¿Se justificó el traslado del paciente?
2 ¿Se solicitó autorización a Subdirector Médico para el traslado?
3 ¿Se validó y autorizó los apoyos para el traslado?
4 ¿Se solicitó a servicios generales el servicio de ambulancia
para el traslado?
5 ¿Se proporcionó los apoyos necesarios para llevar a cabo el
traslado?
6 ¿Se cercioró de que ambulancia y personal estén disponibles y
en condiciones para el traslado?
SIP-F04/REV.0117
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
Análisis de Laboratorio
63-ALM-P04/Rev.01
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
FECHA DE EMISIÓN:
Hospital Lic. Adolfo López Mateos en Cd. Obregón, Sonora
13/09/2013
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
Realizar estudios de muestras fisiológicas y de sangre del derechohabiente.
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Aplica a todos los derechohabientes de ISSSTESON.
II.- ALCANCE
HOB: Hospital Obregón.
ISSSTESON: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora .
III.- DEFINICIONES
• Ley 38 ISSSTESON decreto 114, B.O. No. 3, seccion 1, fecha 11 julio del 2011
• Reglamento de ISSSTESON B.O. No. 26 sección 11 del 1ro. de abril del 2013
• Manual de organización Julio 2013
• Manual de procedimientos Julio 2013
• Reglamento de los servicios Medicos, B.O. No. 10, seccion I fecha 5 de febrero 2008
IV.- REFERENCIAS
• Ser derechohabiente de ISSSTESON.
V.- POLITICAS
Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo
VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS
N/A
Clave de Anexo Nombre
VII.- ANEXOS
Diagrama de Flujo del Procedimiento de Análisis de
Laboratorio.
63-ALM-P04-A01/Rev.01
18
NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1 Información al paciente.
1.1 Secretaria de Laboratorio Informa al paciente de los requerimientos
para la toma de muestra.
1.2 Verifica vigencia del derechohabiente.
1.3 Captura en el sistema de laboratorio los
estudios a realizar y los datos del paciente.
2 Realización de los análisis de laboratorio.
2.1 Químico Analista Toma las muestras.
2.2 Anota en bitácora las generales del paciente y
los estudios a realizar.
Bitácora.
2.3 Realiza los análisis clínicos solicitados por el
médico tratante.
3 Resultados de los análisis.
3.1 Secretaria de Laboratorio Captura los resultados de las pruebas
realizadas.
Resultados de Pruebas.
3.2 Jefe de Laboratorio
o Responsable de Turno.
Revisa y autoriza resultados del análisis
clínico.
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Aprobó:Revisó:Elaboró:
SIP-F02/REV.01
Dr. Fernando Lara Castro /
Subdirector Médico
Lic. Teresa de Jesús Lizárraga
Figueroa / Director General de
ISSSTESON
Dr. Fernando Loera E. / Director
del Hospital
19
INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
Hospital Lic. Adolfo López Mateos en Cd. Obregón, Sonora
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:
Análisis de Laboratorio
63-ALM-P04/Rev.01 13/09/2013 12:16:53p.m.
Hoja 1 de 1
No. Registro Puesto Responsable* TipoTiempo Ubicación
Resguardo Disposición
final
Bitácora1 Químico Analista Papel 1 año Departamento de
Laboratorio
Resultados de Pruebas2 Secretaria de Laboratorio Electrónico 2 años Departamento de
Laboratorio
SIP-F03/REV.01* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
20
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de
SonoraHospital Lic. Adolfo López Mateos en Cd. Obregón, Sonora
Hoja 1 de 1NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Fecha de la verificación:CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO
Análisis de Laboratorio
63-ALM-P04/Rev.01
1 ¿Se informó al paciente de los requisitos para la toma de
muestra?
2 ¿Se verificó vigencia del derechohabiente?
3 ¿Se capturó en el sistema los estudios a realizar y datos del
paciente?
4 ¿Se anotó en bitácora los datos del paciente y estudios a
realizar?
5 ¿Se realizó análisis clínicos solicitados por el médico tratante?
6 ¿Se capturó resultados de pruebas realizadas?
7 ¿Se revisó y autorizó resultados de análisis clínicos?
SIP-F04/REV.0121
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
Trámite del servicio médico a padres
63-ALM-P05/Rev.01
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
FECHA DE EMISIÓN:
Hospital Lic. Adolfo López Mateos en Cd. Obregón, Sonora
13/09/2013
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
Tramitar el servicio médico a los padres.
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Aplica a todos los trámites relacionados con el servicio médico a padres.
II.- ALCANCE
Convenio: Es el que firma cada año ISSSTESON con los diferentes organismos.
HOB: Hospital Obregón.
ISSSTESON: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora .
III.- DEFINICIONES
• Ley 38 ISSSTESON decreto 114, B.O. No. 3, seccion 1, fecha 11 julio del 2011
• Reglamento de ISSSTESON B.O. No. 26 sección 11 del 1ro. de abril del 2013
• Manual de organización Julio 2013
• Manual de procedimientos Julio 2013
• Reglamento de los servicios Medicos, B.O. No. 10, seccion I fecha 5 de febrero 2008
IV.- REFERENCIAS
• Que exista convenio del ISSSTESON con la dependencia del trabajador.
• Que los padres sean mayores de 60 años, para ser exento de pago.
• Que no cuenten con ningún servicio médico propio.
V.- POLITICAS
Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo
VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS
63-ALM-P05-F01/Rev.01 Solicitud de servicio médico para los padres.
63-ALM-P05-F02/Rev.01 Carta Obligación de Pago.
Clave de Anexo Nombre
VII.- ANEXOS
Diagrama de Flujo del Procedimiento de Trámite del servicio
médico a padres.
63-ALM-P05-A01/Rev.01
22
NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1 Revisión de la solicitud del servicio.
1.1 Trabajadora Social Verifica que el asegurado tenga derecho a
este servicio.
1.2 Revisa la papelería requisitada (acta de
nacimiento del padre e hijo, ultimo talón de
cheque y copia del nombramiento del hijo).
2 Llenado de formatos correspondientes.
2.1 Llena formatos de solicitud de servicio médico
para padres.
Solicitud de servicio médico
para los padres
2.2 Llena formato de carta de obligación de pago. Carta Obligación de Pago
3 Entrega de información correspondiente.
3.1 Jefe de Trabajo
Social
Revisa y envía los documentos al
departamento de trabajo social de oficinas
centrales, para activar el servicio de vigencias
de derechos.
Oficio de activación de
servicio
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Aprobó:Revisó:Elaboró:
SIP-F02/REV.01
Dr. Fernando Lara Castro /
Subdirector Médico
Lic. Teresa de Jesús Lizárraga
Figueroa / Director General de
ISSSTESON
Dr. Fernando Loera E. / Director
del Hospital
23
INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
Hospital Lic. Adolfo López Mateos en Cd. Obregón, Sonora
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:
Trámite del servicio médico a padres
63-ALM-P05/Rev.01 13/09/2013 12:17:06p.m.
Hoja 1 de 1
No. Registro Puesto Responsable* TipoTiempo Ubicación
Resguardo Disposición
final
Solicitud de servicio
médico
para los padres
1 Trabajadora Social Papel Indefinido Departamento de
Trabajo Social
Carta Obligación de
Pago
2 Trabajadora Social Papel Indefinido Departamento de
Trabajo Social
Oficio de activación de
servicio
3 Jefe de Departamento de
Trabajo Social
Papel 15 años Departamento de
Trabajo Social
SIP-F03/REV.01* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
24
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de
SonoraHospital Lic. Adolfo López Mateos en Cd. Obregón, Sonora
Hoja 1 de 1NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Fecha de la verificación:CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO
Trámite del servicio médico a padres
63-ALM-P05/Rev.01
1 ¿Se verificó que el asegurado tenga derecho a este servicio?
2 ¿Se revisó la papelería requisitada?
3 ¿Se llenó formato de solicitud de servicio médico a padres y
carta de obligación de pago?
4 ¿Se revisó y envió los documentos al departamento de trabajo
social y oficinas centrales para activar los servicios de
vigencias de derechos?
SIP-F04/REV.0125
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
Atención de urgencias
63-ALM-P06/Rev.01
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
FECHA DE EMISIÓN:
Hospital Lic. Adolfo López Mateos en Cd. Obregón, Sonora
13/09/2013
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
Valorar adecuadamente al paciente que por sus condiciones clínicas requiere de éste servicio, brindándole la
atención en formar oportuna para resolver la situación de apremio.
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Aplica a todos los derechohabientes vigentes que requiera de atención en el servicio de urgencias.
II.- ALCANCE
HOB: Hospital Obregón.
ISSSTESON: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora .
Urgencia: Necesidad apremiante.
Agudo: Enfermedad de curso breve y relativamente grave.
III.- DEFINICIONES
• Ley 38 ISSSTESON decreto 114, B.O. No. 3, seccion 1, fecha 11 julio del 2011
• Reglamento de ISSSTESON B.O. No. 26 sección 11 del 1ro. de abril del 2013
• Manual de organización Julio 2013
• Manual de procedimientos Julio 2013
• Reglamento de los servicios Medicos, B.O. No. 10, seccion I fecha 5 de febrero 2008
IV.- REFERENCIAS
• Todo paciente derechohabiente o no, que presente una urgencia será atendido.
• Paciente no derechohabiente o no vigente, será referido a otra unidad de salud una vez resuelta la urgencia.
• La estancia del paciente en ésta área, no será mayor de 12 horas.
• El paciente que requiera más de 12 horas, se valorará su pase a hospital.
V.- POLITICAS
Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo
VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS
63-ALM-P06-F01/Rev.01 Hoja de emergencia.
Clave de Anexo Nombre
VII.- ANEXOS
Diagrama de Flujo del Procedimiento de Atención de
Urgencias.
63-ALM-P06-A01/Rev.01
26
NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1 Recepción del paciente en urgencias.
1.1 Trabajador Social Recibe al paciente y verifica vigencia.
1.2 Refiere al paciente con el médico en turno.
1.3 Médico en turno Recibe y valora al paciente, decide su egreso
u Hospitalización.
2 Recepción del paciente de urgencia real.
2.1 Médico en turno o
Enfermera
Recibe, atiende y valora al paciente.
2.2 Enfermera Avisa a trabajo social de la recepción del
paciente.
2.3 Trabajador Social Recaba información del paciente y elabora la
hoja de
emergencia.
Hoja de Emergencia
2.4 Médico en turno Canaliza al paciente para su permanencia
temporal en el área de urgencias.
“En caso de requerir estudios especiales”
3 Solicitud de estudios y apoyos necesarios
para el paciente.
3.1 Médico en turno Solicita autorización de solicitud de servicios
al Subdirector Médico.
Solicitud de Servicios
3.2 Subdirector Médico Autoriza los servicios necesarios para el
paciente.
4 Supervisión de la normatividad vigente.
4.1 Médico en turno Vigila el correcto seguimiento de las
indicaciones médicas.
4.2 Subdirector Médico Vigila que se le otorgue una atención
oportuna al
Derechohabiente en el área de urgencias.
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Aprobó:Revisó:Elaboró:
SIP-F02/REV.01
Dr. Fernando Lara Castro /
Subdirector Médico
Lic. Teresa de Jesús Lizárraga
Figueroa / Director General de
ISSSTESON
Dr. Fernando Loera E. / Director
del Hospital
27
INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
Hospital Lic. Adolfo López Mateos en Cd. Obregón, Sonora
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:
Atención de urgencias
63-ALM-P06/Rev.01 13/09/2013 12:17:17p.m.
Hoja 1 de 1
No. Registro Puesto Responsable* TipoTiempo Ubicación
Resguardo Disposición
final
Hoja de Emergencia1 Trabajador Social Papel 5 años Departamento de
Archivo Clínico
Solicitud de Servicios2 Médico en turno Papel 1 año Departamento de
Liquidaciones
Médicas
SIP-F03/REV.01* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
28
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de
SonoraHospital Lic. Adolfo López Mateos en Cd. Obregón, Sonora
Hoja 1 de 1NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Fecha de la verificación:CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO
Atención de urgencias
63-ALM-P06/Rev.01
1 ¿Se recibió y atendió al paciente?
2 ¿Se verificó vigencia y se lleno hoja de emergencia?
3 ¿Se refirió al paciente con médico en turno?
4 ¿Se avisó a trabajo social de la recepción del paciente?
5 ¿Se canalizó al paciente para permanencia temporal en el área
de urgencias?
6 ¿Se solicitó autorización de solicitud de servicios a Subdirector
Médico?
7 ¿Se autorizó los servicios subrogados necesarios para el
paciente?
8 ¿Se vigiló el correcto seguimiento de las indicaciones médicas?
9 ¿Se vigiló se le otorgue una atención oportuna al
derechohabiente?
SIP-F04/REV.0129
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
Manejo de solicitudes con recetario colectivo
63-ALM-P07/Rev.01
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
FECHA DE EMISIÓN:
Hospital Lic. Adolfo López Mateos en Cd. Obregón, Sonora
13/09/2013
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
Satisfacer las necesidades de medicamentos y material de curación necesarios para la
recuperación del paciente hospitalizado.
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
A todas las solicitudes con recetario colectivo de paciente .
II.- ALCANCE
HOB: Hospital Obregón.
ISSSTESON: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de
Sonora.
III.- DEFINICIONES
• Ley 38 ISSSTESON decreto 114, B.O. No. 3, seccion 1, fecha 11 julio del 2011
• Reglamento de ISSSTESON B.O. No. 26 sección 11 del 1ro. de abril del 2013
• Manual de organización Julio 2013
• Manual de procedimientos Julio 2013
• Reglamento de los servicios Medicos, B.O. No. 10, seccion I fecha 5 de febrero 2008
IV.- REFERENCIAS
El recetario deberá atenderse de forma inmediata por personal de almacén
V.- POLITICAS
Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo
VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS
63-ALM-P07-F01/Rev.01 Recetario Colectivo
Clave de Anexo Nombre
VII.- ANEXOS
Diagrama de Flujo Manejo de solicitudes con recetario
colectivo
63-ALM-P07-A01/Rev.01
30
NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1. Jefe de piso o encargado
del servicio
Elabora y solicita recetario colectivo Recetario
Colectivo
2. Autorizar el surtimiento del recetario colectivo.
2.1 Jefa de enfermera o
supervisora de turno
Valida el recetario colectivo
2.2 Subdirector medico
en turno
Autoriza el recetario colectivo
3. Recepción de recetario colectivo
3.1 Personal de almacén Recibe recetario colectivo
3.2 Revisa que el recetario colectivo se
encuentra
Debidamente autorizado
4. Codificación y surtido de medicamentos
4.1 Auxiliar de almacén Codifica y captura el medicamento y material
de curación
Base de datos
4.2 Surte de acuerdo a cantidad y códigos Formato de Salida de
Productos
4.3 Jefe de almacén o auxiliar Revisa que los medicamentos hayan sido
surtidos correctamente en cantidad y código
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Aprobó:Revisó:Elaboró:
SIP-F02/REV.01
Dr. Fernando Lara Castro
Subdirector Médico
Lic. Teresa de Jesús Lizárraga
Figueroa Director General de
ISSSTESON
Dr. Fernando Loera E. Director
del Hospital Adolfo López
Mateos
31
INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
Hospital Lic. Adolfo López Mateos en Cd. Obregón, Sonora
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:
Manejo de solicitudes con recetario colectivo
63-ALM-P07/Rev.01 13/09/2013 12:17:27p.m.
Hoja 1 de 1
No. Registro Puesto Responsable* TipoTiempo Ubicación
Resguardo Disposición
final
Recetario Colectivo01 Jefe de
Almacén
Papel 5 años Área de
Almacén.
Base de Datos02 Jefe de
Informática
Electrónico 5 años Área de
Informática.
Formato de Salida
de Productos
03 Jefe de Almacén Papel 5 años Área de
Almacén.
SIP-F03/REV.01* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
32
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de
SonoraHospital Lic. Adolfo López Mateos en Cd. Obregón, Sonora
Hoja 1 de 1NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Fecha de la verificación:CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO
Manejo de solicitudes con recetario colectivo
63-ALM-P07/Rev.01
1 ¿Se autorizó recetarios colectivos de los servicios?
2 ¿Se autorizó el surtimiento del recetario colectivo?
3 ¿Se revisó recetarios colectivos de los servicios?
4 ¿Se revisó que esté autorizado por la subdirección médica?
5 ¿Se codificó los medicamentos y materiales solicitados,
utilizando el catalogo de medicamentos?
6 ¿Se surtió en cantidad y códigos correctamente?
SIP-F04/REV.0133
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
Adquisición directa de Servicios
63-ALM-P08/Rev.01
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
FECHA DE EMISIÓN:
Hospital Lic. Adolfo López Mateos en Cd. Obregón, Sonora
13/09/2013
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
Solventar las necesidades de servicio del HOSPITAL LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
A todas las solicitudes de servicio emanadas de las diferentes áreas del Hospital “Lic . Adolfo López Mateos”
II.- ALCANCE
HOB: Hospital Obregón.
ISSSTESON: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora .
III.- DEFINICIONES
• Ley 38 ISSSTESON decreto 114, B.O. No. 3, seccion 1, fecha 11 julio del 2011
• Reglamento de ISSSTESON B.O. No. 26 sección 11 del 1ro. de abril del 2013
• Manual de organización Julio 2013
• Manual de procedimientos Julio 2013
• Reglamento de los servicios Medicos, B.O. No. 10, seccion I fecha 5 de febrero 2008
• 63-03ADM-P11-F01/REV.00 Orden de Servicio y corresponde al procedimiento 63-03-02-
22-03/03ADM-03-P11/REV.00 del Manual de la subdireccion Servicios Administrativos
IV.- REFERENCIAS
1.-Toda solicitud de servicio deberá tener una justificación y describir a detalle el material, equipo, ubicación, falla,
marca, modelo del bien susceptible de reparar.
2.-Toda solicitud de servicios deberá ser generada en el lugar de origen , misma que será
autorizada por el subdirector del área.
3.- Deben seguirse las instrucciones previstas por la subdirección administrativa para el manejo de documentos
de soporte de cada servicio que se realice.
4.- Será responsabilidad de la subdirección administrativa la selección del servicio en
cuanto a calidad, precio y proveedor.
V.- POLITICAS
Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo
VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS
63-ALM-P08-F01/Rev.01 Solicitud de Servicio
Clave de Anexo Nombre
VII.- ANEXOS
Diagrama de Flujo de Adquisición directa de Servicios63-ALM-P08-A00/Rev.01
34
NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1. Recepción y solicitud de servicio
1.1 Jefe de Servicios
Generales
Recibe solicitud de servicios del
Departamento de
origen.
Solicitud de
servicios
1.2 Revisa que los documentos contengan las
justificaciones necesarias así como
autorización de la subdirección respectiva.
2. Selección del proveedor
2.1 Solicita cotizaciones a distintos proveedores y
entrega información a Subdirección
Administrativa.
2.2 Subdirector
Administrativo
Selecciona el servicio y proveedor.
2.3 Jefe Servicios
Generales
Elabora orden de servicio. Orden de
Servicio
2.4 Envía orden de servicio al proveedor
seleccionado
2.5 Área solicitante Recibe el servicio.
2.6 Personal de servicios
generales
Supervisa el servicio recibido y recibe factura
original.
2.7 Turna a Contabilidad la facturación para su
pago
previamente autorizado por la Subdirección
Administrativa.
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Aprobó:Revisó:Elaboró:
SIP-F02/REV.01
Lic. Francisco Valdez C. Jefe de
Servicios Generales
L.A.P. Teresa de Jesús
Lizarraga F.Director General
ISSSTESON
Dr. Fernando Loera Esquer
Director del Hospital Adolfo
Lopez Mateos
35
INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
Hospital Lic. Adolfo López Mateos en Cd. Obregón, Sonora
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:
Adquisición directa de Servicios
63-ALM-P08/Rev.01 13/09/2013 12:20:41p.m.
Hoja 1 de 1
No. Registro Puesto Responsable* TipoTiempo Ubicación
Resguardo Disposición
final
Solicitud de
Servicios
1 Jefe de Servicios
Generales
Papel 1 año Departamento de
Servicios Generales
Orden de Servicio2 Jefe de Servicios
Generales
Papel 1 año Departamento
de Servicios
Generales
SIP-F03/REV.01* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
36
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de
SonoraHospital Lic. Adolfo López Mateos en Cd. Obregón, Sonora
Hoja 1 de 1NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Fecha de la verificación:CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO
Adquisición directa de Servicios
63-ALM-P08/Rev.01
1 ¿Se recibió solicitud de servicio del departamento de origen?
2 ¿Se revisó que los documentos contengan las justificaciones
necesarias así como autorización de la subdirección
respectiva?
3 ¿Se solicitó cotizaciones a distintos proveedores y se entregó a
subdirección administrativa?
4 ¿Se seleccionó el servicio y proveedor?
5 ¿Se elaboró orden de servicio?
6 ¿Se envió orden de servicio al proveedor seleccionado?
7 ¿Se recibió el servicio por parte del área solicitante?
8 ¿Se supervisó el servicio recibido y la recepción de factura
original por parte del área de servicios generales?
9 ¿Se turnó a Contabilidad la factura para su pago previamente
autorizada por Subdirección Administrativa?
SIP-F04/REV.0137
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
Adquisición directa de medicamentos y material de curación
63-ALM-P09/Rev.01
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
FECHA DE EMISIÓN:
Hospital Lic. Adolfo López Mateos en Cd. Obregón, Sonora
13/09/2013
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
Atender las áreas de hospitalización, urgencias, quirófano, laboratorio, banco de sangre y
consulta externa, en cuanto a sus necesidades de medicamento y material de curación que no se tengan en
existencia en el almacén, de manera eficaz y eficiente.
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
A todas las necesidades del área médica del hospital “Lic . Adolfo López Mateos”.
II.- ALCANCE
HOB: hospital Obregón.
ISSSTESON: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora .
III.- DEFINICIONES
• Ley 38 ISSSTESON decreto 114, B.O. No. 3, seccion 1, fecha 11 julio del 2011
• Reglamento de ISSSTESON B.O. No. 26 sección 11 del 1ro. de abril del 2013
• Manual de organización Julio 2013
• Manual de procedimientos Julio 2013
• Reglamento de los servicios Medicos, B.O. No. 10, seccion I fecha 5 de febrero 2008
IV.- REFERENCIAS
Realizar la compra al o los proveedores en base al precio, calidad y condiciones.
V.- POLITICAS
Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo
VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS
N/A
Clave de Anexo Nombre
VII.- ANEXOS
Diagrama de Flujo de Adquisición directa de medicamento y
material de curación
63-ALM-P09-A00/Rev.01
38
NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1. Subdirector
Médico
Determina la necesidad de la compra. Niveles de consumo y
existencias
2. Elabora requisición. Requisición
3. Envía al departamento de compras las
necesidades de compra por medio de
memorándum
Memorándum de
necesidades de compra
4. Jefe de Compras Solicita negativa de surtimiento de almacén
central.
Negativa
5. Solicita autorización de proveeduría central. Memorándum de
autorización
6. Solicita cotización a distintos proveedores.
7. Selecciona a los proveedores en base a
precio,
calidad y condiciones.
Proyecto de compra
8. Realiza pedido telefónico a proveedores.
9. Elabora pedido a proveedores. Orden de Pedido
10. Elabora acta de Comité de adquisiciones y
solicita firma de los miembros del mismo.
Acta de Comité de
adquisiciones
11. Personal de
Almacén
Recibe el producto de la compra y su
facturación verificando cantidades y precios.
12. Envía facturación para su pago al depto. de
contabilidad previamente autorizado por la
Subdirección administrativa.
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Aprobó:Revisó:Elaboró:
SIP-F02/REV.01
Fred Cruz Tavares Jefe de
Compras
L.A.P. Teresa de Jesús
Lizarraga F.Director General
ISSSTESON
Dr. Fernando Loera Esquer
Director del Hospital Adolfo
Lopez Mateos
39
INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
Hospital Lic. Adolfo López Mateos en Cd. Obregón, Sonora
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:
Adquisición directa de medicamentos y material de curación
63-ALM-P09/Rev.01 13/09/2013 12:24:23p.m.
Hoja 1 de 1
No. Registro Puesto Responsable* TipoTiempo Ubicación
Resguardo Disposición
final
Niveles de consumo y
existencias
1 Jefe de Compras Papel 5 años Departamento de
Compras
Memorándum de
necesidades de compr
2 Jefe de Compras Papel 5 años Departamento de
Compras
Negativa3 Jefe de Compras Papel 5 años Departamento de
Compras
Memorándum de
autorización
4 Jefe de Compras Papel 5 años Departamento de
Compras
Requisición a
proveedores
5 Jefe de Almacén Papel 5 años Departamento de
Compras
Orden de pedido6 Jefe de Compras Papel 5 años Departamento de
Compras
Proyecto de compra7 Jefe de Compras Papel 5 años Departamento de
Compras
Acta de comité de
adquisiciones
8 Jefe de Compras Papel 5 años Departamento de
Compras
SIP-F03/REV.01* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
40
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de
SonoraHospital Lic. Adolfo López Mateos en Cd. Obregón, Sonora
Hoja 1 de 1NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Fecha de la verificación:CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO
Adquisición directa de medicamentos y material de
curación
63-ALM-P09/Rev.01
1 ¿Se determinó la necesidad de la compra?
2 ¿Se envió al departamento de compras las necesidades por
medio de
memorándum?
3 ¿Se solicitó negativa de surtimiento de almacén central?
4 ¿Se solicitó autorización de proveeduría central?
5 ¿Se solicitó cotización a distintos proveedores?
6 ¿Se seleccionó al proveedor en base a precio, calidad y
condiciones?
7 ¿Se elaboró la orden de compra?
8 ¿Se elaboró el acta de comité de adquisiciones y se solicito
firma de
los miembros del mismo?
9 ¿Se recibió el producto de la compra y su facturación
verificando
cantidades y precios?
10 ¿Se envió la factura para su pago al departamento de
contabilidad previamente autorizado por la subdirección
administrativa?
SIP-F04/REV.0141
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
Adquisición de víveres
63-ALM-P10/Rev.01
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
FECHA DE EMISIÓN:
Hospital Lic. Adolfo López Mateos en Cd. Obregón, Sonora
13/09/2013
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
Abastecer a pacientes hospitalizados de la dieta requerida, así como la alimentación al personal con derecho
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
A todos los pacientes hospitalizados y personal de los turnos nocturnos y jornada
acumulada del hospital “Lic. Adolfo López Mateos”.
II.- ALCANCE
HOB: Hospital Obregón.
ISSSTESON: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de
Sonora.
COLACION: Alimentación al Personal en Pequeñas Porciones
III.- DEFINICIONES
• Ley 38 ISSSTESON decreto 114, B.O. No. 3, seccion 1, fecha 11 julio del 2011
• Reglamento de ISSSTESON B.O. No. 26 sección 11 del 1ro. de abril del 2013
• Manual de organización Julio 2013
• Manual de procedimientos Julio 2013
• Reglamento de los servicios Medicos, B.O. No. 10, seccion I fecha 5 de febrero 2008
IV.- REFERENCIAS
1.- Toda solicitud de víveres tendrá que ser autorizada previamente por subdirección administrativa .
2.- Será responsabilidad de la subdirección administrativa la selección de o los proveedores
en base a precio, calidad y condiciones
V.- POLITICAS
Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo
VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS
63-ALM-P10-F01/Rev.01 Solicitud de Viveres
63-ALM-P10-F02/Rev.01 Orden de Compra de viveres
Clave de Anexo Nombre
VII.- ANEXOS
Diagrama de Flujo de Víveres63-ALM-P10-A01/Rev.01
42
NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1. Jefe de Dietología Determina la necesidad de la adquisición de
víveres por medio de inventario y formulario
dietético
Inventario de
víveres
Formulario Dietético
2. Elabora solicitud de víveres
3. Elabora Orden de compra de víveres
4. Solicita autorización previamente a
subdirección administrativa para compra de
víveres
5. Solicitar autorización previamente a
subdirección administrativa de orden de
compra
Orden de compra de
víveres
6. Auxiliar Administrativo Ejecuta la compra y entrega producto a
Dietología
7. Auxiliar de Dietología Recibe el producto y firma de recibido la
solicitud de víveres
Solicitud de víveres
8. Jefa de Dietología Canaliza facturación al departamento de
contabilidad para su pago o comprobación del
gasto previamente autorizado por
subdirección administrativa
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Aprobó:Revisó:Elaboró:
SIP-F02/REV.01
C.P. Joaquín Gil Subdirector
Administrativo
L.A.P. Teresa de Jesús
Lizarraga F.Director General
ISSSTESON
Dr. Fernando Loera Esquer
Director del Hospital Adolfo
Lopez Mateos
43
INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
Hospital Lic. Adolfo López Mateos en Cd. Obregón, Sonora
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:
Adquisición de víveres
63-ALM-P10/Rev.01 13/09/2013 12:24:32p.m.
Hoja 1 de 1
No. Registro Puesto Responsable* TipoTiempo Ubicación
Resguardo Disposición
final
Inventario de
Víveres
1 Jefe de
Dietología
Papel 1 año Departamento de
Dietología
Formulario dietetico2 Jefe de
Dietología
Papel 1 año Departamento
de Dietología
Solicitud de
víveres
3 Jefe de Dietologia Papel 1 año Departamento de
Dietologia
Orden de
compra de víveres
4 Jefe de Dietología Papel 1 año Departamento de
Dietologia
SIP-F03/REV.01* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
44
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de
SonoraHospital Lic. Adolfo López Mateos en Cd. Obregón, Sonora
Hoja 1 de 1NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Fecha de la verificación:CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO
Adquisición de víveres
63-ALM-P10/Rev.01
1 ¿Se determinó la necesidad de la adquisición de víveres
por medio de inventario y formulario dietético?
2 ¿Se elaboró la solicitud de víveres?
3 ¿Se solicitó autorización de solicitud de víveres a subdirección
Administrativa?
4 ¿Se solicito autorización de subdirección administrativa de
Orden de compra de víveres?
5 ¿Se selecciono el proveedor en base a precio, calidad y
Condiciones?
6 ¿Se ejecuto la compra y se entrego el producto a Dietología?
7 ¿Se recibió el producto y se firmo de recibido la solicitud de
víveres?
8 ¿Se canalizo facturación al departamento de contabilidad para
su pago o comprobación del gasto previamente firmada por
Subdirección administrativa?
SIP-F04/REV.0145
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
Adquisición directa de bienes y materiales
63-ALM-P11/Rev.01
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
FECHA DE EMISIÓN:
Hospital Lic. Adolfo López Mateos en Cd. Obregón, Sonora
13/09/2013
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
Solventar las necesidades materiales para el mantenimiento y abasto del Hospital Lic. Adolfo López Mateos
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
A todas las requisiciones emanadas de las diferentes áreas del Hospital Lic . Adolfo
López Mateos
II.- ALCANCE
HOB: Hospital Obregón.
ISSSTESON: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora .
III.- DEFINICIONES
• Ley 38 ISSSTESON decreto 114, B.O. No. 3, seccion 1, fecha 11 julio del 2011
• Reglamento de ISSSTESON B.O. No. 26 sección 11 del 1ro. de abril del 2013
• Manual de organización Julio 2013
• Manual de procedimientos Julio 2013
• Reglamento de los servicios Medicos, B.O. No. 10, seccion I fecha 5 de febrero 2008
IV.- REFERENCIAS
Toda requisición deberá tener una justificación y describir a detalle el material , equipo,
ubicación, falla, marca, modelo del bien susceptible de adquirir.
Toda requisición deberá ser generada en el lugar de origen , misma que será firmada por el responsable del área.
Toda requisición deberá ser autorizada por el jefe inmediato del área que solicita la adquisición .
Toda requisición pasa al área de compras y se solicitan cotizaciones a diferentes proveedores .
Se presenta a subdirección administrativa las cotizaciones para seleccionar proveedor.
El Jefe de compras generara la orden de compra, quien la pasara a subdirección administrativa para la
autorización de la misma.
V.- POLITICAS
Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo
VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS
N/A
Clave de Anexo Nombre
VII.- ANEXOS
Diagrama de Adquisición directa de bienes y materiales63-ALM-P11-A01/Rev.01
46
NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1. RECEPCION DE REQUISICION
1.1 Jefe de Compras Recibe requisición del departamento de
origen
Requisición
1.2 Revisa que la requisición contenga las
justificaciones necesarias así como
autorización de la subdirección respectiva
2. Selección del Proveedor
2.1 Jefe de Compras Solicita cotizaciones a distintos proveedores
2.2 Subdirector
Administrativo
Selecciona el bien y proveedor
2.3 Jefe de Compras Elabora orden de compra Orden de
Compra
2.4 Subdirector
Administrativo
Autoriza la orden de compra
2.5 Jefe de Compras Envía orden de compra al proveedor
seleccionado
2.6 Jefe del área
solicitante
Recibe el bien y verifica que sea el adecuado
2.7 Jefe de Compras Recibe factura original y la turna a
Contabilidad
para su pago previamente autorizado por la
subdirección Administrativa
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Aprobó:Revisó:Elaboró:
SIP-F02/REV.01
Fred Cruz Tavares Jefe de
Compras
L.A.P. Teresa de Jesús
Lizarraga F.Director General
ISSSTESON
Dr. Fernando Loera Esquer
Director del Hospital Adolfo
Lopez Mateos
47
INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
Hospital Lic. Adolfo López Mateos en Cd. Obregón, Sonora
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:
Adquisición directa de bienes y materiales
63-ALM-P11/Rev.01 13/09/2013 12:24:48p.m.
Hoja 1 de 1
No. Registro Puesto Responsable* TipoTiempo Ubicación
Resguardo Disposición
final
Requisición1 Jefe de Compras Papel 5 años Departamento de
Compras
Orden de compra2 Jefe de Compras Papel 5 años Departamento de
COmpras
SIP-F03/REV.01* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
48
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de
SonoraHospital Lic. Adolfo López Mateos en Cd. Obregón, Sonora
Hoja 1 de 1NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Fecha de la verificación:CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO
Adquisición directa de bienes y materiales
63-ALM-P11/Rev.01
1 ¿Se recibió requisición del departamento de origen?
2 ¿Se revisó que la requisición contenga las justificaciones
necesarias así como autorización de la subdirección
respectiva?
3 ¿Se solicitó cotizaciones a distintos proveedores?
4 ¿Se seleccionó el bien y proveedor?
5 ¿Se elaboró orden de compra?
6 ¿Se autorizó orden de compra y se envió al proveedor
seleccionado?
7 ¿Se recibió el bien y se verifica que sea el adecuado?
8 ¿Se recibe la factura original y se turnó a Contabilidad la
factura para su pago previamente autorizada por la
subdirección
Administrativa?
SIP-F04/REV.0149
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
Elaboración de nómina de personal suplente
63-ALM-P12/Rev.01
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
FECHA DE EMISIÓN:
Hospital Lic. Adolfo López Mateos en Cd. Obregón, Sonora
13/09/2013
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
Pagar oportunamente al personal que labora en esta clínica-hospital su sueldo en forma
quincenal.
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
A todos los trabajadores del Hospital Lic. Adolfo López Mateos
II.- ALCANCE
HOB: hospital Obregón.
ISSSTESON: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora .
III.- DEFINICIONES
• Ley 38 ISSSTESON decreto 114, B.O. No. 3, seccion 1, fecha 11 julio del 2011
• Reglamento de ISSSTESON B.O. No. 26 sección 11 del 1ro. de abril del 2013
• Manual de organización Julio 2013
• Manual de procedimientos Julio 2013
• Reglamento de los servicios Medicos, B.O. No. 10, seccion I fecha 5 de febrero 2008
IV.- REFERENCIAS
Deberá el trabajador suplente firmar el contrato y registrar su asistencia mediante el sistema de checado con
gafete personal, en caso de no contar con el mismo deberá
entregar una fotografía infantil para su elaboración y en esos casos se trabajara por medio de tarjeta.
La persona encargada de elaborar la nómina se suplentes deberá imprimir el reporte de asistencia de cada
trabajador para proceder al pago del mismo.
V.- POLITICAS
Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo
VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS
N/A
Clave de Anexo Nombre
VII.- ANEXOS
Elaboración de nómina de personal suplente63-ALM-P12-A01/Rev.01
50
NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1. Encargada de elaboración
de nómina suplente
Impresión de reporte de asistencia en forma
quincenal
Tarjetas
Reporte de Asistencia
1.1 Captura de la nómina
1.2 Imprime y revisa la nómina
1.3 Jefe de
departamento de Recursos
Humano
Analiza y revisa la nómina
1.4 Subdirector
Administrativo
Analiza, revisa y autoriza la nómina
1.5 Director de la
unidad
Autoriza la nómina Nómina
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Aprobó:Revisó:Elaboró:
SIP-F02/REV.01
Lic. Denisse Quintero. Jefe de
Recursos Humanos
L.A.P. Teresa de Jesús
Lizarraga F.Director General
ISSSTESON
Dr. Fernando Loera Esquer
Director del Hospital Adolfo
Lopez Mateos
51
INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
Hospital Lic. Adolfo López Mateos en Cd. Obregón, Sonora
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:
Elaboración de nómina de personal suplente
63-ALM-P12/Rev.01 13/09/2013 12:25:00p.m.
Hoja 1 de 1
No. Registro Puesto Responsable* TipoTiempo Ubicación
Resguardo Disposición
final
Tarjetas1 Jefe de Recursos
Humanos
Papel 5 años Departamento de
Recursos Humanos
Reporte de Asistencia2 Jefe de Recursos
Humanos
Electrónico y/o
Papel
5 Años Departamento
de Recursos
Humanos
Nómina3 Jefe de Recursos Humanos Papel 5 años Departamento de
Recursos Humanos
SIP-F03/REV.01* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
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VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de
SonoraHospital Lic. Adolfo López Mateos en Cd. Obregón, Sonora
Hoja 1 de 1NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Fecha de la verificación:CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO
Elaboración de nómina de personal suplente
63-ALM-P12/Rev.01
1 ¿Se imprimió reporte de asistencia en forma quincenal?
2 ¿Se Capturó la nómina?
3 ¿Se imprimió y revisó la nómina?
4 ¿Se analizó y revisó por parte del Jefe de recursos humanos?
5 ¿Se analizó, revisó y autorizó por parte del Subdirector
administrativo?
6 ¿Se autoriza la nómina por parte del Director de la institución?
SIP-F04/REV.0153