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MANUAL DEL ORGANIZACIÓN
SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
EQUIPO DE CONSULTORES:
ENCALADA ZETINA ERNESTO
HERNANDEZ MORENO HIRAM SIKAR
UC BALLOTE BETZAYDA LIZETH
UC MAY LOURDES ABIGAIL
VEGA MOO MERLI YAZMET
Empresa de consultoría “EHBLM S.A de C.V”
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Contenido
Introducción ................................................................................................................................. 4
0.1 GENERALIDADES .............................................................................................................. 4
Misión. ............................................................................................................................................. 5
Visión. .............................................................................................................................................. 5
1 Enfoque basado en procesos .................................................................................................. 5
2. Referencias normativas .............................................................................................................. 6
3. Política y objetivos de calidad .................................................................................................... 7
3.1 Política de calidad .................................................................................................................. 7
3.2 Objetivos de Calidad ............................................................................................................. 7
4 Organización, responsabilidad y autoridad ......................................................................... 7
4.1 Organigrama. ................................................................................................................... 7
4.2 Descripción de puestos. ............................................................................................ 8
5. Sistema de Gestión de Calidad ............................................................................................ 17
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Modificación al manual de calidad
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Núm. de revisión
Fecha de actualización
Descripción del cambio
Este manual es un documento de consulta para el personal que labora en consultora “EHBLM S.A de C.V” por lo que es necesario tener un control absoluto por parte del Comité de Calidad sobre las copias que se distribuyan del mismo; es por esta razón que se considera al Manual de Calidad un documento controlado. El Manual de la Calidad de CONSULTORA EHBLM S.A de C.V solamente estará disponible en los puntos de uso con cada dueño de proceso para su consulta, quedando el original bajo resguardo del Controlador de Documentos del SGC. Por
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lo tanto, el documento impreso o fotocopiado se considera copia no controlada, sobre el cual no se ejerce ningún control.
Introducción
En la “CONSULORA EHBLM S.A de C.V” sabemos que el mercado moderno, se
caracteriza por su orientación hacia el consumidor y por su preocupación social y
responsabilidad humana, un producto solamente gana vida después que se
detecta su necesidad en el mercado.
En una época de globalización y de alta competitividad de productos o servicios,
como lo es en el cambiante mundo del marketing es necesario estar alerta a las
exigencias y expectativas del mercado, para ello es de vital importancia para
asegurar el éxito de las empresas hacer el uso de técnicas y herramientas, una de
ellas es llevar a cabo un estudio de mercado, en conjunto con una serie de
investigaciones como lo son, la competencia, la comercialización, los servicios, las
promociones, la plaza, la segmentación, los canales de distribución, lugares de
ventas del producto, que tanta publicidad existe en el mercado, precios.
0.1 GENERALIDADES
Introduccion
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“CONSULORA EHBLM S.A de C.V” surge como una empresa orientada a brindar servicios de consultoría, enfocada en los segmentos de la pequeña y microempresa. Con la finalidad de dar soluciones en los sectores de Micro finanzas, Comercio, Servicios y Construcción. También ofreceremos nuestros servicios al gobierno regional y a los gobiernos locales a las empresas mineras que operan en nuestra región.
La amplia experiencia profesional en sectores de micro finanzas, comercial, servicios y construcción; nos ha permitido conocer de cerca los problemas a los que las empresas están expuestas; ya sea por una deficiente gestión, falta de desarrollo de estrategias; así como no contar con procesos adecuados de negocios, que le permitan generar ventajas frente a sus competidores; por lo tanto nuestra función está orientada a brindar asesoría y capacitación
Misión.
Ayudando a nuestros clientes en su desarrollo, desempeño y consolidación
empresarial, buscando su crecimiento y permanencia en el mercado,
proporcionando servicios de consultoría y capacitación con un equipo de alto nivel,
comprometidos siempre a servir.
Visión.
Ser una empresa líder en consultoría empresarial con presencia a nivel nacional
desarrollando estrategias de negocios que apoyen en todo momento su
crecimiento.
1 Enfoque basado en procesos Un resultado deseado se alcanza más eficientemente cuando las actividades y los recursos relacionados se manejan como un proceso, es por ello que el Sistema de Gestión de Calidad de la “CONSULTORA EHBLM S.A de CV” tiene un enfoque basado en procesos, ya que identifica y establece la interrelación entre las
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diferentes actividades que se realizan. Dichas actividades se gestionan en forma de procesos para la obtención de resultados que satisfagan a los clientes y partes interesadas a través del cumplimiento de sus requerimientos. El Sistema de Gestión de Calidad de “LA CONSULTORA EBHLM S.A de C.V”, enfatiza la importancia de:
a) La comprensión y el cumplimiento de los requisitos de los clientes, por medio de los métodos de aplicación de Mediciones de Satisfacción del Cliente y de las de Quejas del Usuario.
b) La necesidad de considerar los procesos en términos del valor que aportan, orientando a los procesos del Sistema de Gestión de Calidad a la satisfacción de las necesidades y expectativas de los clientes.
c) La obtención de resultados del desempeño y eficacia de los procesos, a
través de las Revisiones del Sistema de Gestión de Calidad por la Dirección y del procedimiento de Auditorías Internas al propio Sistema; y
d) La mejora continua de los procesos con base en mediciones objetivas,
apoyados en los procedimientos citados e incluyendo el Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas del Sistema.
2. Referencias normativas
Este manual y el Sistema de Gestión de Calidad tienen como referencia las siguientes normas:
ISO 9000:2005 (NMX-CC-9000-IMNC-2005) Fundamentos y vocabulario
ISO 9001:2008 (NMX-CC-9001-IMNC-2008) Requisitos
ISO 9004:2000 (NMX-CC-9004-IMNC-2000) Recomendaciones para la mejora del desempeño
Todos los documentos declarados en el Sistema de Gestión de Calidad son considerados como referencias normativas y controladas por el Procedimiento de Control de Documentos y manejado por el controlador de documentos.
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3. Política y objetivos de calidad
3.1 Política de calidad
La CONSULTORA EHBLM S.A de C.V declara como política de calidad del sistema, la siguiente: Mantener un buen nivel de calidad en la prestación de sus servicios de salud, capacitación y asesorías al mantenerla mejora continua de los procesos diseñándolos para satisfacer las necesidades de nuestros clientes y así lograr relaciones de negocios sólidas.
3.2 Objetivos de Calidad
Aumentar el valor agregado de los servicios
Optimizar los costos de brindar el servicio sin afectar la calidad
Mejorar la satisfacción del cliente
Mejorar la eficacia y eficiencia de los procesos
Crear estándares para la evaluación de los resultados
4 Organización, responsabilidad y autoridad
4.1 Organigrama.
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4.2 Descripción de puestos.
Puesto: Director general
Subordinados: Gerente de recursos humanos, de producción,
gerente de mantenimiento y almacén, gerente de
compra y venta, secretaria.
Director General
Dirección administrativa y
financiera
Area de contable y financiera
Areá Administrativa
Dirección de consultoria
Profesionales y Asesores Externos.
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Función básica: Supervisar todas las áreas para saber todas las
necesidades de la empresa y tomar decisiones
inteligentes que mejoren la situación de esta.
Propósito del puesto:
Asegurar el funcionamiento óptimo de todas las
áreas de la empresa, encaminando
todos los esfuerzos a generar mayor volumen de
ventas, de acuerdo a la filosofía de la
Empresa.
Funciones generales: Generar mayor volumen de ingresos,
manteniendo la calidad y el servicio.
Dirigir, Supervisar y Controlar la operación del
establecimiento.
Mantener en óptimas condiciones las
instalaciones, mobiliario y equipo existente.
Dirigir, Supervisar, Controlar y Capacitar al
personal a su cargo.
Generar y mantener toda la información y
controles requeridos por Dirección General.
Implementar las estrategias y lineamientos
establecidos por Dirección General.
Funciones específicas: Cumplir y hacer cumplir el reglamento interno
de trabajo.
Supervisar el inicio diario de operaciones y
generar los reportes necesarios.
Supervisar la operación en las áreas
funcionales.
Proveer al personal y áreas de lo necesario
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para desarrollar sus funciones.
Garantizar que el personal mantenga la
excelencia en la atención al cliente.
Controlar y supervisar cotizaciones, compras y
pago a proveedores.
Supervisar el buen estado de las instalaciones
y mobiliario existente.
Supervisar el cierre diario de operaciones y
generar los reportes necesarios.
Asignar permisos y descansos, de acuerdo a
operación y lineamientos establecidos.
Dirigir las juntas de personal.
Puesto: Dirección administrativa y financiera
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Responsabilidad: Planifica, organiza, dirige y controla todas las operaciones
financieras de COPECO. Responsable de los procesos de
Presupuesto, Bienes nacionales, Pre intervención,
adquisiciones de bienes y servicios y cooperación
internacional.
Función: Coordinar y participar en la elaboración de estados e
informes financieros.
Coordinar la elaboración del presupuesto anual de
ingresos y egresos.
Controlar las finanzas de la institución y mejorar sus
rendimientos.
Apoyar en la toma de decisiones económicas y
presentar los resultados de la Gestión administrativa.
Propiciar seguridad financiera.
Supervisar que se mantenga el flujo de efectivo
necesario para la operación de los programas
sociales.
Actividad: Elaborar el plan anual de la Gerencia de Finanzas y
Administración.
Supervisar el correcto registro de las operaciones
financieras y contables.
Elaborar informes de la situación financiera de
rendimientos y flujo de efectivo.
Establecer el plan de operación con límites
razonables (presupuestos).
Control y medición de resultados cuantitativos y
cualitativos.
Analizar el control de ingresos y egresos.
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Puesto: Dirección de consultoría
Responsabilidad: Es responsable de asesorar
técnicamente a los usuarios para
sistematizar sus requerimientos
de información, optimizando los
procedimientos del trabajo
Función: . Asesorar en materia
jurídico administrativa en
los asuntos delegados, a
través de la aplicación de
las leyes, con la finalidad
de fundamentar
correctamente la
documentación emitida de
acuerdo a la Normatividad
vigente.
Elaborar y revisar
instrumentos jurídicos de
cualquier naturaleza,
mediante la inclusión del
soporte jurídico adecuado
conforme a las Leyes,
Reglamentos, Decretos y
Acuerdos en vigor, para
lograr su aprobación
expedita y continuar con los
trámites correspondientes.
Asistir a las reuniones de
trabajo asignadas,
mediante la aplicación de
un criterio de legalidad y
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transparencia en los actos
jurídicos, con la finalidad de
que se realicen conforme a
Derecho.
Otorgar asesoría en
materia de leyes
administrativas en los
diferentes asuntos turnados
a la Dirección, a través de
un soporte legal conforme a
los lineamientos
establecidos, con la
finalidad de evitar
consecuencias políticas,
económicas y sociales
Área de contable y financiera
Responsabilidad: Implementar los procedimientos administrativos que
permitan gestionar la administración financiera del
Servicio, fundamentalmente en los procesos
presupuestarios, de contabilidad y de administración de
fondos, conjuntamente con el soporte logístico y de
infraestructura necesarios para el normal desarrollo de
las actividades de la Dirección"
Función: 1. Optimizar la ejecución de los recursos
presupuestarios, a través de la correcta aplicación de
los procedimientos establecidos.
2. Diseñar y ejecutar los proyectos de habilitación y
remodelación de bienes inmuebles, sobre la base de
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estándares reglados mediante normativa vigente, en
pro de condiciones ambientales seguras para los
funcionarios y usuarios del Servicio.
3. Mejorar el registro de bienes muebles inventaríales,
mediante la incorporación de nuevas herramientas de
tecnologías de la información y gestión.
4. Estandarizar los procedimientos administrativos en el
área de compras y contrataciones, generando
instrucciones para la racionalización de los procesos.
Área administrativa
Responsabilidad: Está orientada a optimizar el uso de los recursos, mediante
la administración eficiente de la actividad financiera,
contable y administrativa.
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Función : FUNCIONES GENERALES
Administrar los recursos financieros apegados al
presupuesto autorizado Vigilar los costos operativos
del Organismo.
Desarrollar nuevas fuentes de ingreso.
Análisis y estudio del control interno administrativo y
operativo.
Elaboración y análisis de la información financiera
del Organismo.
FUNCIONES ESPECÍFICAS
Administrar con estricta transparencia los recursos
federales, estatales, municipales, propios y de
particulares que se destinen a la construcción y
operación del Metro y sus rutas de enlace.
Asegurar que los costos en que incurre el sistema no
rebasen los ingresos que se obtienen manteniendo
un adecuado control de las erogaciones.
Administrar los contratos y convenios realizados por
el Organismo con instituciones privadas y públicas
para aumentar las fuentes de ingreso.
Revisar que los estados financieros del Organismo
reflejen de manera veraz los resultados, informando
oportunamente a través de la Cuenta Pública
Profesionales y asesores externos
Responsabilidad: Se trata de un profesional
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independiente, lo que dará una mayor
garantía de veracidad y objetividad a la
información obtenida mediante la
auditoría.
Función: Su misión puede ir unida a la búsqueda
de un cambio en la organización, o al
diseño, implantación y seguimiento de
una estrategia.
La adecuación a las normas,
reglamentos, convenios, etc. de
aplicación.
La coherencia de los procesos,
procedimientos y prácticas de
Recursos Humanos.
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5. Sistema de Gestión de Calidad La CONSULTORA EHBLM S.A de C.V establece, documenta, implementa y mantiene un Sistema de Gestión de Calidad. El Sistema de Calidad establecido por la Norma ISO-9001:2008 determina los criterios y los métodos necesarios para asegurarse de que tanto la operación como el control de estos procesos sean eficaces, a través del anexo 1: Matriz de responsabilidades, y los procedimientos necesarios para la adecuada gestión de la empresa, los cuales están documentados y agrupados en el Manual de Calidad que se distribuye entre los responsables principales del proceso.