manual administracion del riesgo

8/18/2019 Manual Administracion Del Riesgo

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MINERA MICHILLA S.A.DPTO. DE CALIDAD, PREVENCIÓN

Y MEDIO AMBIENTE


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PLAN “MIC”, MANUAL DEADMINISTRACION DE RIESGOS

DE MINERA MICHILLA S.A.

INTRODUCCION:

Un Programa de Control de Riesgos Operacionales, es una estrategia parasuperar la falta o falla de control, que provee herramientas a la Supervisión parauna actuación sistemática y permanente frente a los RIS!OS, entendiendo por este como "l potencial de p#rdidas que impone una situación anómala so$re elsistema o proceso productivo%, haciendo que el logro de los o$&etivos sea incierto'

stos riesgos están asociados al sistema !() *gente+ equipo+ material+am$iente, por lo que las p#rdidas pueden evitarse en la medida que el sistema!() no sufra alteraciones o deterioro que lo desv-en hacia niveles de riesgo noacepta$le para mantener las condiciones estándares de funcionamiento'

Se entiende por !() a . su$sistemas de las operaciones empresariales,los que individualmente o en com$inación, proveen las causas que contri$uyen aque se produ/ca un incidente, su detalle corresponde a0

GENTE (G) : ste elemento incluye a todo el personal empleado, inclusive a lagerencia' Si $ien está esta$lecido claramente que el elementohumano participa de un alto porcenta&e en las causas de losincidentes, de$emos tener en cuenta que lo que el personal reci$e ono reci$e, a trav#s, de la educación, incentivo y herramientas detra$a&o, depende de la relación que tenga con la gerencia' ltra$a&ador es generalmente el elemento humano involucradodirectamente en la mayor-a de los incidentes, ya que lo que hace ode&a de hacer, se considera como un factor causal inmediato'

EQUIPO (E): Se entiende por equipo a las herramientas y maquinarias con lasque tra$a&a una persona' ste su$sistema es una importante causade da1o a las personas, pero tam$i#n es indicado como la causa ofuente de muchos incidentes relacionados con pro$lemas deseguridad, calidad y producción'

MATERIAL (M): (aterial es con lo que la gente tra$a&a, usa o fa$rica' 2osmateriales pueden ser filosos, pesados, tó3icos o pueden estar calientes, etc', en todos los casos, este elemento del sistemaempresarial, puede ser una causa de incidentes'

AMBIENTE (A): l am$iente está formado por todo lo material o f-sico querodea a la gente, incluyendo el aire que respira y los edificios que loal$ergan' l am$iente está generalmente relacionado con la lu/, laintensidad del ruido y la calidad del aire' ste su$sistema de laoperación empresarial representa la fuente de las causas de unn4mero en aumento de condiciones relacionadas con la salud yenfermedades'


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l equipo, los materiales y el am$iente son su$sistemas instrumentales, por cuanto no poseen en s- valor humano alguno, solo son recursos cuyo rendimientodepende de la iniciativa y el tra$a&o directivo5operativo que desarrolla elsu$sistema gente' s necesario, entonces, mantener siempre presente que lagente es, a la ve/, el medio y la finalidad 4ltima del #3ito empresarial'

Por lo tanto, el Control de Riesgos Operacionales puede orientarse a evitar o reducir p#rdidas derivadas de0

- 2esiones a personas- nfermedades Profesionales- 6a1os a veh-culos- 6a1os a equipos de mane&o de materiales- 6etenciones del proceso productivo- 6a1o a la propiedad- 7a&a calidad- Incremento de costos-

6emandas, demoras, ro$os, hurtos, fraude, etc'

Para que e3ista el control deseado con un determinado nivel de co$ertura yeficacia es indispensa$le que e3istan los siguientes factores0

- Planes o lementos para el mane&o de las Operaciones0 structurados eimplementados seg4n las necesidades y los recursos de la organi/ación'

- stándares o normas de actuación0 Impuestas de com4n acuerdo atodos los niveles de la organi/ación para la e&ecución de esos planes'

- 6esempe1o de la Organi/ación0 6esempe1o de los niveles directivo yoperativo, acorde con el contenido y las e3igencias de los Planes ystándares'

Cuando se producen fallas en uno o más de estos tres factores, fallaestructuralmente el Control, dando origen a una secuencia de causas y efectos, loque lleva a la pro$a$ilidad de ocurrencia de incidentes y sus consecuenciaspro$a$les, vales decir, p#rdidas'

l sistema de CO89RO2 6 RIS!OS OPR)CIO8)2S consiste en lassiguientes etapas0

- Identificar, las acciones necesarias para el control de los riesgos'- standari/ar, todas las acciones para hacerlas sistemáticas, vale decir,

en continuidad de marcha operacional, y eficaces- )signar, quien reali/ará la acción de control- (edir, el desempe1o en las actividades del programa de control'- valuar, el desempe1o, seg4n los estándares esta$lecidos'- Corregir o confirmar el desempe1o seg4n los niveles deseados'


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(inera (ichilla S')', ha definido y desarrollado con sus correspondientesProgramas, :; lementos o Planes para su sistema de Control de RiesgoOperacional, los cuales son0

:'5 2idera/go y Compromiso 6irectivo


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ELEMENTO N ° 1 LIDERAZGO Y COMPROMISO DIRECTIVO

PROPSITO: Refor/ar y me&orar en todos los miem$ros de la l-nea dedirección de la mpresa, el compromiso del e&ercicio de un

sólido lidera/go en materia de Control de los RiesgosOperacionales y de su involucramiento con la e&ecuciónplaneada y permanente de tareas destinadas a evitar p#rdidasincidentales que puedan afectar la Seguridad, el (edio

)m$iente yEo la continuidad del Sistema Productivo'

ACCIONES: ste elemento comprende las siguientes acciones

:':'5 sta$lecer o$&etivos strat#gicos, en materia de )dministración de Riesgos,incorporando dentro de sus 6esaf-os, %(e&orar d-a a d-a nuestra !estión dePrevención de Riesgos, involucrando activamente a nuestros Contratistas ydesarrollando una !estión de mane&o eficiente del (edio )m$iente%

:'


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ELEMENTO N ° ! ENTRENAMIENTO DE LA LINEA DE MANDO

PROPSITO: Proporcionar a la l-nea de mando directivo, supervisores,coordinadores y asesores, formación en las $ases

conceptuales y prácticas que sustentan el Plan strat#gico deControl de Riesgos y además, desarrollo profesional en laaplicación de t#cnicas de detección y análisis de riesgos querespalden la e&ecución de los controles operacionales que serequieren para la seguridad del sistema productivo'

ACCIONES: ste elemento comprende las siguientes acciones'


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conducir esta actividad será del Superintendente del área el que conformarauna comisión multidisciplinaria'

='


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ELEMENTO N ° $ CONTROL DE EMERGENCIAS

PROPOSITO: 6isponer de planes operativos de alta eficacia, $ien dotadoscon recursos humanos y materiales adecuadamente

organi/ados y preparados para enfrentar diversassituaciones de emergencia, que tengan el potencial suficientepara alterar la continuidad de las operaciones yEo da1ar alpersonal o a los $ienes de la Compa1-a'

ACCIONES: ste elemento comprende las siguientes acciones'

>':'5 Implantación de un Plan !eneral de )ctuación en Situaciones demergencias 8aturales *Sismos, 9sunamis, 2luvias'

>''='5 Sistema de Comunicación ante una mergencia'

>'.'5 Programas de entrenamiento de los equipos especiali/ados para enfrentar las distintas clases de emergencias'

>'>'5 Primeros )u3ilios'

ELEMENTO N ° % REGLAMENTOS, PROCEDIMIENTOS Y PERMISOSDE TRABA&O

PROPSITO: sta$lecer y mantener actuali/ados y vigentes, losprocedimientos, las normas y las reglas de operación quepermita a la supervisión instruir a sus tra$a&adores so$re lamanera más sistemática de hacer un tra$a&o en formaconsistente con un má3imo de eficiencia'

ACCIONES: ste elemento comprende las siguientes acciones0

;':'5 Confeccionar aquellos Reglamentos de e3igencias de los Organismos )dministradores del stado, con competencia en materia de Control deRiesgos'

;'


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;'='5 Capacitar al personal de la Compa1-a, con respecto al contenido delReglamento de&ando constancia escrita de ello'

;'.'5 Poner en conocimiento a cada empresa contratista respecto a losReglamentos los cuales de$en ser difundidos entre los Supervisores y

9ra$a&adores a cargo de la )dministración o e&ecución del Contrato';'>'5 !enerar Procedimientos en todas aquellas operaciones que involucren un

potencial de riesgo'

ELEMENTO N ° ' CONTROL DE SALUD E HIGIENE

PROPSITO: Crear y mantener activos procesos de medición, identificacióny tratamiento de los contaminantes am$ientales, procurandoreducir efica/mente la pro$a$ilidad de ocurrencia de unanfermedad Profesional producto de la e3posición a estos'


?':'5 Inventario de las ocupaciones y personal e3puesto a riesgos cr-ticos'

?'


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A':'5 Reunión informativa del comportamiento de la accidentalidad y delprograma de actividades a desarrollar durante el a1o por los diferentes

equipos de áreas de tra$a&o'A'


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ELEMENTO N ° 1* AUDITORIAS EMPRESAS SOCIAS

PROPSITO: Integrar a todas las empresas socias contratistas de (inera(ichilla S')' en la )dministración del Riesgo Operacional y

Control de P#rdidas, con el fin primordial que se cumplan laso$ligaciones contractuales, con m-nimas p#rdidas incidentales,tanto para el propio contratista, como para la empresamandante'


:':'5 )uditar semestralmente a cada empresa socia en los siguientes itemes0 9alleres 9ransporte de personal

Capacitación y promoción 2ey :;'?.., 6ecretos Supremos 8H ., >. y >B.' Campamentos lementos de protección personal !estión )m$iental Cumplimiento del contrato'

:'


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::':'5 Capacitar y preparar a tra$a&adores en el mane&o, transporte yalmacenamiento'

::'


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:=':'5 Chequear el $uen funcionamiento de aquellos equipos o partes cr-ticas por parte de los mpleados'

:='''='5 Certificación de (onitores'


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:>'.'5 Confección de las Unidades de Instrucción'

:>'>'5 Revisión y apro$ación de las unidades de Instrucción'

:>';'5 Capacitar a los mpleados en las Unidades de Instrucción por parte de los(onitores'

:>'?'5 Incorporar la actividad como un elemento de capacitación

ELEMENTO N ° 1% REUNION DE AN+LISIS DE GESTION

PROPSITO: )ctividad que se lleva a ca$o con el o$&etivo de anali/ar losresultados del programa de )dministración del Riesgo, en unper-odo determinado, con relación a las metas propuestas,cumplimiento de estándares de desempe1o, etc', ya sea anivel Compa1-a o por áreas, esta$leci#ndose para tal efecto,las acciones de corrección o confirmación que se generen


:;':'5 sta$lecer el estándar de reuniones por Superintendencia'

:;'


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)qu- van las planillas del archivo C2' lementos56esarrollo


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ELEMENTO N ° " INSPECCIONES PLANEADAS

PROPOSITO: )ctividad preventiva que consiste en la revisión y verificaciónde las condiciones en que se encuentran los quipos,

(aquinarias, @erramientas, (ateriales e Instalaciones, paraasegurar su $uen estado de conservación y funcionamiento,y a la ve/, evitar interrupciones de las operaciones yEo quepuedan ser causa de Incidentes y p#rdidas'

DESARROLLO

PROCEDIMIENTO GENERAL ADMINISTRATIVO

1. TIPOS DE INSPECCIONES: Se han definido < tipos de Inspecciones'

)'5 Inspecciones Planeadas !enerales0 ste tipo de inspecciones sereali/a a un área completa, con un enfoque amplio e integral, deacuerdo a la siguiente pauta de verificación0- dificios0 ventanas, puertas, escaleras, paredes, piso, pasillos,

cielo, techado, iluminación, ventilación, etc'- F-as de acceso y evacuación'- quipos l#ctricos0 Resguardo, 9a$leros, conductores,

cone3iones, enchufes, volta&e, se1al#tica, etc'- Resguardos0 Gi&os y móviles para máquinas y equipos'- lementos de Seguridad0 6e protección personal, protección

contra incendios'- (aquinarias0 )limentación, Sistemas de control, áreas

circundantes, etc'- quipos de (ane&o de (ateriales0 Correas transportadoras,

Puentes gr4as, gr4as móviles, @orquillas, @uinches, etc- quipos de Soporte de )ltura0 scalas, plataformas, $astidores,

andamia&e, etc'- Condiciones )m$ientales0 Polvo, gases, vapores, etc'- )lmacenamiento de (ateriales y Productos0 7odegas, pa1ol, etc'- Servicios @igi#nicos'- Salas de cam$io'- Casino'- Instalación servicios $ásicos0 )gua, lu/, gas, petróleo, etc'- @erramientas de (ano0 9ipo, calidad, desgaste, etc'- Recipientes a Presión0 Calderas, 9u$er-as, Cilindros, etc'- Orden y )seo en general'


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7'5 Inspecciones Planeadas Parciales0 stá dirigida a la revisión de unárea, equipo yEo instalación espec-fica, y calificada de acuerdo a unanálisis de accidenta$ilidad e inventario de equipos y áreas,atendiendo a las consecuencias pro$a$les y a la pro$a$ilidad de que

resulte una p#rdida, o sea, un da1o, a personas, propiedad yEogestión de la mpresa'

!. DESCRIPCION GENERAL

)'5 Son motivo de Inspecciones Planeadas, todos los lugares de tra$a&ode la mpresa, como asimismo, todos los equipos, materiales einstalaciones'

7'5 Cada área generará un Programa de Inspecciones, de acuerdo algrado de atención identificado en el área, seg4n el n4mero deIncidentes, ya sean estos personales, materiales, de producción,am$ientales, etc'

C'5 9oda Inspección reali/ada se de$erá informar en el formulario"I8GOR( I8SPCCIO8 P2)8)6)%' Fer documento ad&unto'

6'5 l formulario de$erá completarse de acuerdo a la estructurae3istente, llenando para ello todos sus casilleros, tales como0- mpresa- Superintendencia E departamento- 2ugar o lementos Inspeccionados- 9ipo de Inspección- Uso lista de Ferificación- 2lenado Inspecciones *Condición, Criticidad, Causas, (edidas de

Control, Responsa$le, Gecha Cumplimiento y Control, stado(edida de Control, fectuada por, Revisado por, etc''

'5 2a &efatura superior respectiva, revisará y apro$ará el Informe deInspección' 6entro de las .A @rs' Siguientes, se hará llegar el originalal 6pto' de Calidad, Prevención y (edio )m$iente, quedando unacopia en poder del Supervisor respectivo'

G'5 )quellas medidas de Control que requieran la participación de(antención, el supervisor que efectuó la Inspección coordinará con#sta la fecha de cumplimiento de la recomendación'l tiempo de resolución de las medidas de control quedará al criteriode la &efatura del área, tomando como referencia, la evaluación decriticidad potencial de que ocurra un incidente, o factor de peligro,utili/ando las varia$les de Pro$a$ilidad de Ocurrencia *P'O' yConsecuencias Pro$a$les *C'P'


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Gactores de Peligro *G'P' J P'O' 3 C'P'

Fer ta$la en documento ane3o'

!'5 2os Kefes de 6pto' de$erán reali/ar, una ve/ por a1o, al momento de

generar el programa anual de control de riesgos, la eficacia delprograma de inspecciones considerando para ello, la adquisición denuevos equipos, modificación del proceso, cam$ios tecnológicos, etc'

". ESTANDAR: Cada Superintendencia o área definirá el estándar m-nimo dee&ecución, y quedará registrado dentro del calendario de cadaSuperintendencia'

#. RESPONSABLES:

Inspecciones Planeadas !enerales0 Superintendente de cada área'Inspecciones Planeadas Parciales0 Supervisores del área'

$. CONTROL DE LA ACTIVIDAD

)'5 6e acuerdo a las metas esta$lecidas en el Programa de la mpresa,anualmente cada área de$erá precisar el Programa de Inspecciones,definiendo el tipo y estándar, seg4n el inventario de equipos, áreas yanálisis de accidenta$ilidad' sta la$or de$erá ser orientada por el6pto' de Calidad, Prevención y (edio )m$iente'

7'5 Prevención de Riesgos tiene la función de dar asesor-a en las t#cnicasde Inspección, como asimismo, preparar la informacióncorrespondiente, con el o$&eto de orientar las reuniones de análisis degestión y controlar el avance del programa en general'

C'5 Prevención de Riesgos comunicará a la Superintendencia respectiva detodo atraso de entrega del o los informes de inspección' Se consideraráatraso la entrega del informe con más de : semana despu#s de llevar aca$o la gestión seg4n programa'

6'5 Prevención de Riesgos informará trimestralmente a la !erencia, el$alance de las recomendaciones esta$lecidas en las inspecciones y laefectividad del cumplimiento, para lo cual, cada responsa$le de laactividad, de$e informar mensualmente o al t#rmino de la fechacomprometida en el correspondiente informe al asesor en Prevención'

'5 l cumplimiento de las recomendaciones generadas, se de$eráninformar a Prevención de Riesgos, llenando para ello el formulario de


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S9)6O 6 )F)8CS 6 RCO(86)CIO8S' Fer documentoad&unto'

G'5 Si e3istiese una modificación de las fechas de cumplimiento de lasrecomendaciones generadas, el Supervisor de$erá velar e informar por

el control de los riesgos que la condición su$5estándar mantiene,llenando el formulario indicado en el punto anterior'!'5 Cada Superintendente es responsa$le de que este Procedimiento se

cumpla, además, cada Kefe de 6pto' llevará un control del cumplimientode las recomendaciones consignadas en los informes de inspección'

@'5 Prevención de Riesgos evaluará cuantitativa y cualitativamente losinformes de inspección, con el o$&eto de poder entregar a la supervisiónla orientación y ayuda necesaria, que permita su perfeccionamientopara la e&ecución de esta actividad'

I'5 Prevención de Riesgos informará mensualmente o cuando correspondaa las diferentes áreas el comportamiento del estado de avance decumplimiento cuanti5cualitativo'

EVALUACION CUANTITATIVA IN-ORMES DE INSPECCION PLANEADA

6icha evaluación se reali/ará de acuerdo a los estándares *cantidades definidasen los respectivos Programas y su correspondiente Responsa$le'

EVALUACION CUALITATIVA IN-ORMES DE INSPECCION PLANEADA

2as Inspecciones serán evaluadas, seg4n la siguiente pauta de calificación0

:'5 Identificación : L L

9O9)2 : L


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D/02332:

1. I45678790975 1* ;

mpresa 7/75 1$ ;

Inspección fectuada = L Girma > L

Gecha > L

Inspección Revisada .> LGirma : LGecha > L


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ELEMENTO N ° # INVESTIGACION DE INCIDENTES

PROPOSITO: 6etectar y controlar las causas que originaron elacontecimiento no deseado, con el fin de corregir las fallas,

omisiones y de$ilidades del sistema administrativo paraevitar su repetición'

DESARROLLO


1. TIPOS DE INCIDENTES: Se han definido ; tipos de Incidentes

INCIDENTE: )contecimiento, suceso o evento no deseado que resulta enp#rdidas o deterioro de la eficiencia y eficacia de gestión de la empresa,amagando el logro de sus o$&etivos'

)'5 )ccidentes con lesiones con tiempo perdido0 Se refiere a un sucesoque resulta en un da1o f-sico a las personas y que tiene comoresultado además d-as la$orales perdidos'

7'5 )ccidentes con lesiones sin tiempo perdido0 Se refiere a un sucesoque resulta en un da1o f-sico a las personas pero no tiene comoresultado d-as la$orales perdidos'

C'5 )ccidentes con da1o material0 Se refiere a un suceso que resulta enda1o a la propiedad *(ateriales, quipos, (aquinarias'

6'5 Incidentes )m$ientales0 Suceso am$iental que resulta en da1o alam$iente'

'5 Gallas Operacionales0 )contecimiento que sin ha$er causado da1of-sico a personas o a la propiedad, deteriora los resultadosoperacionales al afectar la cantidad, la calidad o los costos deproducción'

G'5 Cuasi5accidentes de tránsito0 )contecimiento no deseado cuyaocurrencia no arro&a p#rdidas visi$les o medi$les+ no o$stante si serepite $a&o circunstancias un poco diferentes, puede terminar enaccidente de tránsito'


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!. DESCRIPCIN GENERAL

)'5 Ocurrido un accidente con involucramiento de personas, el posi$le*s lesionado *s yEo testigos de$erán denunciar el hecho, en formainmediata, a su &efe directo para que tome las medidas pertinentes0

Si hay personal involucrado, se le enviará inmediatamente alPolicl-nico para su atención y evaluación inicial' l param#dicodeterminará si vuelve a su tra$a&o o es enviado a la (utual *)'C@'S',Cámara de Comercio, I'S'9', con la 6enuncia Individual de )ccidentedel 9ra$a&o *6'I')'9'

7'5 Ocurrido un accidente con da1o material, este de$e ser denunciadoinmediatamente por el o los testigos a la &efatura directa, quiensolicitará si es necesario el apoyo de otras áreas+ (antención,Ingenier-a yEo Prevención para que se eval4en los da1os y se tomenlas medidas para la reparación correspondiente, despu#s dereali/ada la investigación'

C'5 2os accidentes con da1o material que de$erán ser informadoso$ligatoriamente son0 )rea (ina0- quipos de Perforación y Sonda&e- quipos de Gortificación y )cu1adura- Sistema de Fentilación- Instalaciones l#ctricas *casa fuer/a, su$estaciones, ca$les- quipos de Servicio *cargadores de tiros, camiones,

compresores, veh-culos menores- 9alleres e Instalaciones

)rea Planta0- Chancadores- 9am$ores )glomerador - )piladores- Calderas- 6espegadora de Cátodos- Rectificadores- Instalaciones l#ctricas *salas, su$estaciones, tendido- quipos de Servicio *gr4a, puente gr4a, gr4a horquilla, veh-culos

menores

)rea )dministración- Instalaciones *oficinas, talleres, $odegas, la$oratorio, central

informática- 9erminal (ar-timo- quipos de Servicio *camiones, veh-culos menores


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6'5 Si el incidente es am$iental, tam$i#n de$e ser denunciadoinmediatamente yEo solicitar la cola$oración o apoyo de las áreasinvolucradas en el incidente' Se de$e comunicar al 6pto' de Calidad,Prevención y (edio )m$iente quien evaluará y determinará encon&unto con la !erencia el Procedimiento 2egal a seguir'

2os Incidentes )m$ientales que de$erán ser informadoso$ligatoriamente son0- 6errames de )cido Sulf4rico- 6errames de Solución Rica y Refino

'5 2as fallas Operacionales y Cuasi5accidentes tam$i#n de$en ser denunciados e informados'2as fallas Operacionales que de$erán ser informadoso$ligatoriamente son0

)rea (ina- Parali/ación 3tracción (ineral- Parali/ación de la Perforación y 9ronadura

)rea Planta- Parali/ación Chancado Gino- Parali/ación )glomerado- Parali/ación Planta S5M- Corte suministro l#ctrico, )gua, )cido

G'5 )nte un Incidente, el &efe directo de$e tomar las medidas pertinentes,tales como0

- Reducir o eliminar el riesgo de nuevos Incidentes o p#rdidasadicionales'

- Identificar los elementos de evidencia presentes en el lugar'- Preservar las evidencias para su e3amen posterior'

!'5 6entro de las


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- Causas S-ntomas o 6irectas0 )ctos Su$estándares y CondicionesSu$estándares

- Causas Origen o 7ásicas0 Gactores Personales y Gactores de9ra$a&o o )m$iente

-0962/ 4 P37@2 2 V032 E/=042 4 30 P4740: 2aevaluación de criticidad potencial de que vuelva a ocurrir unincidente, o factor de peligro, utili/ando las varia$les de Pro$a$ilidadde Ocurrencia *P'O' y Consecuencias Pro$a$les *C'P'Gactores de Peligro *G'P' J P'O' 3 C'P'

P>5975: (edidas que se han tomado o se tomarán para evitar laocurrencia, responsa$les y fechas de cumplimiento

R>7/75 O=2657404: Investigado por y revisado y apro$ado por I'5 )quellas medidas de Control que requieran la participación de

(antención, el supervisor que efectuó la Investigación coordinarácon esta la fecha de cumplimiento de la recomendación'l tiempo de resolución de las medidas de control quedará al criteriode la &efatura del área, tomando como referencia, la evaluación decriticidad potencial de que ocurra un incidente, o factor de peligro,utili/ando las varia$les de Pro$a$ilidad de Ocurrencia *P'O' yConsecuencias Pro$a$les *C'P'Gactores de Peligro *G'P' J P'O' 3 C'P'

Fer ta$la en documento ad&unto

K'5 l cumplimiento de las recomendaciones generadas, se de$eráninformar a Prevención de Riesgos, llenando para ello el formulario deS9)6O 6 )F)8CS 6 RCO(86)CIO8S' Fer documentoad&unto'

'5 Si e3istiese una modificación de las fechas de cumplimiento de lasrecomendaciones generadas, el Supervisor de$erá velar e informar por el control de los riesgos que la condición su$estándar mantiene,llenando el formulario indicado en el punto anterior'

2'5 2a &efatura superior respectiva, revisará y apro$ará el Informe deInvestigación' 6entro de las .A @rs' siguientes hará llegar el original al6pto' 6e Calidad, Prevención y (edio )m$iente, quedando una copiaen poder del Supervisor respectivo'

('5 9odo Incidente grave, de$e ser informado inmediatamente a la !erenciade Operaciones y al 6pto' de Calidad, Prevención y (edio )m$iente,los cuales definirán las acciones a seguir en t#rminos de comunicacióne información'


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Se conformará un equipo multidisciplinario para reali/ar lacorrespondiente Investigación y se actuará de acuerdo a Procedimientoesta$lecido para este tipo de eventos'

". ANALISIS DE LOS INCIDENTES OCURRIDOS

)'5 9odos los Incidentes, una ve/ investigados, de$en ser anali/ados enlas reuniones de análisis de gestión correspondientes, con el o$&etode controlar el cumplimiento de las recomendaciones esta$lecidas yanali/ar las causas que lo originaron'

7'5 Cada &efatura superior *Superintendente, Kefe 6epartamento, de$erállevar un control de las investigaciones de Incidentes y delcumplimiento de las recomendaciones'

#. ESTANDAR: Cada Superintendencia o área 67 reali/ar la Investigacióncada ve/ que ocurra'

$. RESPONSABLES: l Supervisor 6irecto'

%. CONTROL DE LA ACTIVIDAD

)'5 Prevención de Riesgos tiene la función de dar asesor-a en la 9#cnicade Investigación de Incidentes, como asimismo, preparar lainformación correspondiente para la Kefatura Superior del área, conel o$&eto de orientar las reuniones de análisis de gestión y controlar el cumplimiento de las recomendaciones'

7'5 Prevención de Riesgos comunicará a la Superintendencia respectivade todo atraso de entrega de o los informes de Investigación deIncidentes, se considera atraso una entrega del informe con más de.A @rs', despu#s d# ocurrido el hecho'

C'5 Prevención de Riesgos informará trimestralmente o cuando seasolicitado, a la !erencia de Operaciones, el $alance de lasrecomendaciones esta$lecidas en las investigaciones y la efectividaddel cumplimiento, para lo cual, verificará previamente en terreno, elestado de situación de ellas'

6'5 Prevención de Riesgos evaluará Cuantitativa y Cualitativamente losinformes de Investigación, con el o$&eto de poder entregar a lasupervisión, la orientación y ayuda necesaria, que permita superfeccionamiento para la e&ecución de la actividad'


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'5 Prevención de Riesgos informará mensualmente o cuandocorresponda, a las diferentes áreas el comportamiento de losindicadores esta$lecidos'

G'5 2a Kefatura *Superintendente, Kefe 6pto, Supervisores, controlarán

el cumplimiento de las recomendaciones esta$lecidas y anali/aránlas causas que generaron el Incidente *)ctos su$estándar,Condiciones su$estándar, Gactores personales y Gactores de tra$a&oo am$iente'

EVALUACION CUANTITATIVA DE LASINVESTIGACION DE INCIDENTES

6icha evaluación se reali/ará de acuerdo a los estándares *cantidades ocurridose investigados y su correspondiente Responsa$le'

EVALUACION CUALITATIVA DE LASINVESTIGACION DE INCIDENTES

2as Reuniones serán evaluadas, seg4n la siguiente pauta de calificación0

:'5 Identificación : L L.'5 Gactores de Riesgo > L>'5 Prevención L;'5 Revisión y Oportunidad = L

9O9)2 : L

D/02332:

1. I45678790975 1* ;

Información Preliminar


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!. D/97=975 1$ ;

6escripción del suceso : L

". A5?37/7/ 1$ ;Causas S-ntomas . LCausas Origen ; L

#. -0962/ 4 R7/@2 $ ;

Pro$a$ilidad Ocurrencia ; LConsecuencias Pro$a$les. L

$. P>5975 !$ ;

Recomendaciones ? LResponsa$le e&ecución :> LGecha de cumplimiento :> L

%. R>7/75 O=2657404 "* ;

Revisión :> L

Inspección fectuada = L Girma > L

Gecha > L

Inspección Revisada .> LGirma : LGecha > L

Oportunidad :> L

6entro de < d-as : L6entro de = d-as A L6entro de . d-as ; L6entro de > d-as . L6entro de ; d-as


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ELEMENTO N ° 1* AUDITORIAS EMPRESAS SOCIAS

PROPOSITO: Integrar a todas las empresas socias contratistas de (inera

(ichilla S')' en la )dministración del Riesgo Operacional yControl de P#rdidas, con el fin primordial que se cumplan laso$ligaciones contractuales, con m-nimas p#rdidas incidentales,tanto para el propio contratista, como para la empresamandante'

OB&ETIVOS ESPECI-ICOS:

(edir con una herramienta cuantitativa la gestión de cadampresa Socia en la administración del Riesgo Operacional'

sta$lecer acciones que permitan conseguir los estándaresadecuados para alcan/ar la e3celencia requerida por (inera(ichilla S')'

Utili/ar y coordinar el uso óptimo de los recursos disponi$lespara lograr la e3celencia en la administración de !()*!ente, quipos, (ateriales y )m$iente'

DESARROLLO


1. l procedimiento administrativo contenido en este (anual ofrece una gu-apara evaluar el cumplimiento de las mpresas Contratistas y Su$5Contratistas de las o$ligaciones contenidas en el 6ecreto Supremo 8H >B."So$re Condiciones Sanitarias y )m$ientales 7ásicas en los 2ugares de9ra$a&o% y el 6ecreto Supremo 8H ?< "Reglamento de Seguridad (inera% yaquellas que (inera (ichilla S')' esta$lece a continuación0

DEBERES DE LAS EMPRESAS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS

PREVENCION DE RIESGOS

:' Conocer, aplicar y divulgar las Pol-ticas de (inera (ichilla S')'


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esta$lecido en el 6ecreto Supremo 8H >. "Reglamento para laConstitución y Guncionamiento de los Comit#s Paritarios de @igiene ySeguridad%'

=' 2a empresa contratista de$erá dar total cumplimiento a lo esta$lecido en

el 6ecreto Supremo 8H . "Reglamento So$re Prevención de RiesgosProfesionales%, que dice0

5 9oda empresa minera, industrial o comercial, que ocupe másde : tra$a&adores de$erá contar con un 6epartamento dePrevención de Riesgos Profesionales, dirigido por un e3pertoen la materia'

5 2levar estad-sticas completas de accidentes y enfermedadesprofesionales, computándose como m-nimo la frecuencia y lagravedad'

5 sta$lecer y mantener al d-a un Reglamento Interno deSeguridad e @igiene Industrial en el 9ra$a&o'

5 Informar oportuna y convenientemente a todos sustra$a&adores, acerca de los riesgos a que están e3puestos sustra$a&adores, de las medidas preventivas y de los m#todos detra$a&o correctos'

.' Presentar dentro de los > primeros d-as há$iles de cada mes, elGormulario estad-stico 5:, 5primeros d-as del mes siguiente'

;' Presentar, en el mes de nero de cada a1o, el Programa de Control deP#rdidas'

?' Cuando (inera (ichilla S')' lo solicite, la mpresa Socia de$erápresentar el Programa de @igiene Industrial y Salud Ocupacional'

A' Presentar, en el mes de (ayo de cada a1o, la actuali/ación de3ámenes psico5senso5t#cnicos, de Operadores de quipos Pesados yde Choferes'

B' Registrarse, como mpresa, en el Policl-nico de faena (inera (ichillaS')', antes de e&ecutar cualquier tra$a&o'

:'Conocer y aplicar Reglamentos spec-ficos'

::' !enerar, si se requiere, Reglamentos y Procedimientos spec-ficos'


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:B. "So$re CondicionesSanitarias y )m$ientales 7ásicas en los 2ugares de 9ra$a&o%

;' )quella empresa que est# u$icada en sector 9alleres, de$erá estar conectada a la red de alcantarillado, de acuerdo a requisitosesta$lecidos por (inera (ichilla S')'

?' 6ar estricto cumplimiento de la normativa am$iental, contenida en la 2ey8H :B'= "2ey de $ases de (edio )m$iente%


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)'5 Son motivo de )uditorias, todas las empresas Contratistas y Su$5Contratistas que (inera (ichilla S')' esta$le/ca, como asimismo,

todos los equipos, materiales e instalaciones'7'5 Cada Superintendencia generará un Programa de )uditoria, de

acuerdo al grado de atención identificado en el área, seg4n eln4mero de accidentes personales, materiales o de producción'

C'5 Cada empresa contratista yEo su$5contratista reali/ará su )uditoriainterna la que será registrada y presentada a la Superintendenciarespectiva una semana antes de la )uditoria Programada'

6'5 Se conformará una comisión una ve/ llegada la fecha de e&ecuciónde la )uditor-a de acuerdo a programa, esta estará constitu-da por lal-nea de supervisión de la empresa contratista y supervisión de lasuperintendencia respectiva'

'5 9oda )uditoria reali/ada se de$erá informar en el formulario"I8GOR( )U6I9ORI) 6 !S9IO8 (PRS)S SOCI)S%' Fer documento ad&unto'

G'5 l formulario de$erá completarse de acuerdo a la estructurae3istente, llenando para ello todos sus casilleros, tales como0- mpresa- Superintendencia E departamento- 6otación- 9ipo de actividad- Dreas- R#gimen de tra$a&o- 9otal de personas en faena- 9asa de frecuencia- 9asa de gravedad- Punta&e real o$tenido de acuerdo a itemes

!'5 2a Superintendencia respectiva, revisará el Informe de )uditoria'6entro de las .A @rs' siguientes, haciendo llegar copia al 6pto' deCalidad, Prevención y (edio )m$iente, con el fin de asesorar enaquellos aspectos relevantes'

@'5 )quellas comisión que audita y que requiera la participación de(antenimiento, el supervisor que conforma la comisión por parte de(inera (ichilla S')', solicitará formalmente al Superintendenterespectivo, un especialista en la materia'


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I'5 l tiempo de resolución de las medidas de control quedará al criteriode las partes, &efatura del área y comisión empresa, tomando comoreferencia, la evaluación de criticidad potencial de que ocurra unincidente, o factor de peligro, utili/ando las varia$les de Pro$a$ilidadde Ocurrencia *P'O' y Consecuencias Pro$a$les *C'P'

Gactores de Peligro *G'P' J P'O' 3 C'P'Fer ta$la en documento ad&unto'

". ESTANDAR: Cada Superintendencia o área definirá el estándar de e&ecución,el cual se enmarcara en las tres categor-as esta$lecidas y quedará registradodentro del calendario de cada Superintendencia0

C06@20 A0 Una )uditoria cada un a1o'C06@20 B0 Una auditoria cada seis meses'C06@20 C0 Una auditoria cada cuatro meses'Cada Superintendencia categori/ará a las empresas de acuerdo a la u$icaciónen que encuentren en el raning'

C06@20 A0 3celente 5 )cepta$le'C06@20 B0 (edianamente )cepta$le'C06@20 C0 Regularmente )cepta$le 5 6eficiente'

#. RESPONSABLES: )uditorias0 Superintendente de cada área


)'5 6e acuerdo a las metas esta$lecidas en el Programa de la mpresa,anualmente cada área de$erá precisar el Programa de )uditorias,definiendo el estándar, seg4n la categori/ación, inventario de equipos,áreas y análisis de accidentalidad' sta la$or de$erá ser orientada por el 6pto' de Calidad, Prevención y (edio )m$iente'

7'5 Prevención de Riesgos tiene la función de dar asesor-a en las t#cnicasde )uditar, con el o$&eto de orientar a la comisión auditora y controlar elavance del programa en general' 2os auditores permitidos para reali/ar tal actividad son todos aquellos que presenten el curso internoapro$ado de auditor'

C'5 Prevención de Riesgos comunicará a la Superintendencia respectiva de

todo atraso de la entrega del o los informes' Se considerará atraso laentrega del informe con más de : semana despu#s de cumplirse elprograma'

6'5 Prevención de Riesgos informará semestralmente a la !erencia, laevaluación de todas las empresas auditadas' Para lo cual cadaresponsa$le de la actividad de$e informar al t#rmino de la fecha de


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cumplimiento al asesor correspondiente, para que esta información seaprocesada'

'5 Cada Superintendente es responsa$le de que este Procedimiento secumpla, además, cada Kefe de 6pto' llevará un control del cumplimiento

de las recomendaciones consignadas en los informes respectivos'G'5 Prevención de Riesgos evaluará cuantitativa y cualitativamente una ve/

por a1o o cuando e3istan modificaciones el instrumento de medición,con el o$&eto de poder entregar a la supervisión la orientación y ayudanecesaria, que permita su perfeccionamiento para la e&ecución de estaactividad'

AUDITORIA CONTROL DE GESTION EMPRESAS SOCIAS

MES : ____________________________ del 200_

S=756545970 :

E


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.#/ Talleres 39

2#/ Transporte Personal 38

#/ Capacitación / Promoción 24

1#/ Ley 16.744 y D.S. 4 y !4 48

#/ Campamento 21

3#/"lementos #e ProtecciónPersonal

27

4#/ $estión %m&iental 2

5#/ C'mplimiento Contrato 16

T(T%L 233


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Y MEDIO AMBIENTE


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ELEMENTO N ° 1! CHARLAS DE SEGURIDAD OPERACIONAL

PROPSITO: Instruir sistemáticamente por parte de la Supervisión 6irecta,a los tra$a&adores so$re aspectos netos de seguridad en lasoperaciones y los riesgos a los que está e3puesto en las

diferentes áreas operativas de la Compa1-a'

DESARROLLO


1. TIPO DE CHARLA:

)'5 Charlas de Seguridad Operacional0 ste tipo de Charlas se de$enreali/ar por todas las Superintendencias, y $uscan informar, instruir ymotivar a los tra$a&adores acerca de aspectos que son consideradoscr-ticos, de acuerdo a un análisis de accidenta$ilidad e inventario deequipos y áreas, para la óptima reali/ación de las tareas y para el$uen resultado final individual y grupal'


)'5 Son motivo de Charlas de Seguridad Operacional, todas aquellas )cciones yEo Condiciones que han sido evaluadas y calificadas deacuerdo a un análisis de accidenta$ilidad e inventario de equipos yáreas, atendiendo a las consecuencias pro$a$les y a la pro$a$ilidadde que resulte una p#rdida y por lo tanto requieren de una constantecapacitación'

7'5 Cada área generará un Programa de Charlas de SeguridadOperacional mensuales, de acuerdo al análisis de accidenta$ilidad einventario identificado en el área'

C'5 9oda Charla reali/ada se de$erá informar en el formulario "I8GOR(6 C)P)CI9)CIO8%' Fer 6ocumento ad&unto'

6'5 l formulario de$erá completarse de acuerdo a la estructurae3istente, llenando para ello todos sus casilleros, tales como0- mpresa- Superintendencia'- 6epartamento E sección- Gecha- @ora de Inicio y 9#rmino- 6atos del que Capacita y 9ema so$re el que se está instruyendo


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- 6etalle personal instruido'- 6etalle aspectos relevantes de la Capacitación- Revisión

'5 2a &efatura superior respectiva, revisará y apro$ará el Informe de

Capacitación' 6entro de las .A @rs' Siguientes hará llegar el originalal 6pto' de Calidad, Prevención y (edio )m$iente, quedando unacopia en poder del Supervisor respectivo'

". ESTANDAR: Cada Superintendencia o área definirá el estándar m-nimo dee&ecución de Charlas, y quedará registrado dentro del calendario de cadaSuperintendencia'

#. RESPONSABLES:Supervisor 6irecto del área'


)'5 6e acuerdo a las metas esta$lecidas en el Programa de la mpresa,anualmente cada área de$erá precisar el Programa de Charlas,definiendo el tipo y estándar, seg4n el análisis de accidenta$ilidad y elinventario de equipos y áreas' sta la$or de$erá ser orientada por el6pto' de Calidad, Prevención y (edio )m$iente'

7'5 Prevención de Riesgos comunicará a la Superintendencia respectiva detodo atraso de entrega del o los informes de Charlas de Operación' Seconsiderará atraso la entrega del informe con más de : semanadespu#s de llevar a ca$o la gestión seg4n programa'

C'5 Cada Superintendente es responsa$le de que este Procedimiento secumpla, además, cada Kefe de 6pto' llevará un control del cumplimientode las Charlas de Operaciones asignadas seg4n el Programa'

6'5 Prevención de Riesgos evaluará cuantitativa y cualitativamente losinformes de Capacitación, con el o$&eto de poder entregar a lasupervisión la orientación y ayuda necesaria, que permita superfeccionamiento para la e&ecución de esta actividad'

'5 Prevención de Riesgos informará mensualmente o cuando correspondaa las diferentes áreas el comportamiento de los indicadoresesta$lecidos'


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%. RECOMENDACIONES ESPECIALES AL DICTAR ESTA ACTIVIDAD

)'5 6espierte y mantenga el inter#s en el 9ema de la Charla Operacional'

7'5 Considere las diferencias individuales de los que participan'

C'5 @aga participar a la gente, sin perder el control de la Charla'

6'5 Infunda confian/a, aco&a los aportes'

'5 (antenga una actitud mental positiva'

G'5 Use un lengua&e conocido por los participantes'

EVALUACION CUANTITATIVA IN-ORMES DE CAPACITACION,CHARLAS DE SEGURIDAD OPERACIONAL


EVALUACION CUALITATIVA IN-ORMES DE CAPACITACION, CHARLASDE SEGURIDAD OPERACIONAL

2as Inspecciones serán evaluadas, seg4n la siguiente pauta de calificación0

:'5 Identificación :> L L.'5 Revisión Superior :> L>'5 Oportunidad : L

9O9)2 : L


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D/02332:

1. I45678790975 1$ ;

mpresa : LSuptcia : L6ptoESección : LGecha > L@ora InicioE9#rmino :> LInstructor LOcupación :> LRU9 L

". O/>09725/ R3>056/ "$ ;

6etalle O$servaciones : L

#. R>7/75 S=72 1$ ;

Girma Instructor = L8om$re y FH7H Kefe Sup' ? L

$. O=2657404 1* ;

6entro de = d-as : L6entro de . d-as ?> L6entro de > d-as > L6entro de ; d-as L6entro de ? d-as L


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Y MEDIO AMBIENTE


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ELEMENTO N ° 1" AREAS DE RESPONSABILIDAD

PROPOSITO: )ctividad que desarrollan los mpleados y que tiene comofinalidad entregar a cargo alg4n quipo, (aterial, Drea o

Parte cr-tica de alg4n equipo, para controlar su $uenfuncionamiento, a trav#s de una 2ista de Ferificación'

DESARROLLO


1. DESCRIPCION GENERAL

)'5 2as áreas de responsa$ilidad, corresponden a equipos, materiales oáreas que han sido entregados a mpleados para el control de su$uen funcionamiento, seg4n el inventario y análisis deaccidenta$ilidad reali/ado'

7'5 Cada área generará un Programa de Dreas de Responsa$ilidadmensuales, de acuerdo al análisis de accidenta$ilidad y al inventarioreali/ado'

C'5 9oda Drea de Responsa$ilidad definida a trav#s de un Programa, secontrolará a trav#s de una 2ista de Ferificación, para lo cual elmpleado llenará el formulario "2IS9) 6 FRIGIC)CIO8%' Fer documento ad&unto'

6'5 l formulario de$erá completarse de acuerdo a la estructurae3istente, llenando para ello todos sus casilleros, tales como0

- Superintendencia E departamento- Gecha- quipoE(aterialE)rea a verificar - 2ista de Ferificación- stado *7uenoERegularE(alo- O$servaciones *s- las hay- 8om$re y firma del Controlador - 8om$re y firma del Revisor

'5 2a &efatura superior respectiva, revisará y apro$ará el Informe de laFerificación y dentro de las .A @rs' siguientes hará llegar copia delinforme al 6pto' de Calidad, Prevención y (edio )m$iente'


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!. ESTANDAR: Cada Superintendencia o área definirá el estándar m-nimo dee&ecución de las verificaciones, y quedará registrado dentro del calendario decada Superintendencia o área'

". RESPONSABLES:l mpleado definido de com4n acuerdo con la Supervisión'

#. CONTROL DE LA ACTIVIDAD

)'5 6e acuerdo a las metas esta$lecidas en el Programa de la mpresa,anualmente cada área de$erá precisar el Programa de Dreas deResponsa$ilidad, definiendo el estándar, seg4n el inventario y análisisde accidenta$ilidad' sta la$or de$erá ser orientada por el 6pto' deCalidad, Prevención y (edio )m$iente'

7'5 Prevención de Riesgos tiene la función de dar asesor-a en las t#cnicasde Ferificación, como asimismo, preparar la informacióncorrespondiente, con el o$&eto de orientar las reuniones de análisis degestión y controlar el avance del programa en general'

C'5 Prevención de Riesgos comunicará a cada Superintendencia o área detodo atraso de entrega del o los informes de Ferificación' Seconsiderará atraso la entrega del informe con más de : semanadespu#s de llevar a ca$o la gestión seg4n programa'

'5 Cada Superintendente es responsa$le de que este Procedimiento secumpla'

G'5 Prevención de Riesgos evaluará cuantitativamente los informes deFerificación, con el o$&eto de poder entregar a los mpleados, a trav#sde la Supervisión, la orientación y ayuda necesaria, que permita superfeccionamiento para la e&ecución de esta actividad'

!'5 Prevención de Riesgos informará mensualmente o cuando correspondaa las diferentes áreas el comportamiento de los indicadoresesta$lecidos'

EVALUACION CUANTITATIVA IN-ORMES DE AREAS DERESPONSABILIDAD (LISTAS DE VERI-ICACION)



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Y MEDIO AMBIENTE


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ELEMENTO N ° 1# OBSERVACIONES PLANEADAS

PROPOSITO: )ctividad preventiva sistemática para verificar el desempe1ode un tra$a&ador en relación al procedimiento esta$lecido

para la e&ecución de una tarea'

DESARROLLO


1. TIPO DE OBSERVACION: )'5 O$servaciones Planeadas0 ste tipo de o$servación la reali/a el

supervisor *&efe de turno del área y esta dirigida a o$servar y $uscar acciones anormales en el desempe1o de un tra$a&ador en unadeterminada tarea' ste tipo de o$servación de$e ser reali/ada por las distintas áreas operativas de la Compa1-a'

2a importancia de la reali/ación de o$servaciones planeadas es por lo siguiente0- Compro$ar la efectividad del entrenamiento'- Permite la corrección inmediata del desempe1o su$estandar'- Permite detectar acciones permisivas'- Permite el reconocimiento y refuer/o al comportamiento positivo'- (e&ora el conocimiento de los procedimientos espec-ficos y

prácticos de tra$a&o'- Proporcionar ideas para me&orar m#todos de tra$a&o'- 6etectar necesidades de capacitación'


)'5 Son motivo de O$servaciones Planeadas, todas las tareas cr-ticas,de acuerdo a un análisis de accidenta$ilidad e inventario de equiposy áreas, y que se e&ecutan en las áreas operativas de lasSuperintendencias que tra$a&an con el elemento'

7'5 l área minas generará un Programa de O$servaciones mensuales,de acuerdo al análisis anual de estad-sticas de accidentes del tra$a&ocuyos actos constituyen un gran porcenta&e de las causasgeneradoras de accidentes'

C'5 9oda O$servación reali/ada se de$erá informar en el formulario"I8GOR( 6 O7SRF)CIN8 P2)8)6)%' Fer 6ocumento

)d&unto'


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6'5 l formulario de$erá completarse de acuerdo a la estructurae3istente, llenando para ello todos sus casilleros, tales como0- mpresa- 6epartamento-

Gecha- 9ra$a&ador O$servado *9iempo en el cargo, tiempo en laempresa

- Ra/ones de la o$servación *Repetidor de accidentes, tra$a&ador nuevo, tra$a&ador sin e3periencia, tra$a&o cr-tico, tra$a&opeligroso, $a&o rendimiento, etc'

- 6escripción de la acción insegura detectada'- 6escripción de la acción correctiva'- 8om$re y firma o$servador'

'5 2a &efatura superior respectiva, revisará y apro$ará el Informe de

O$servación y dentro de las .A @rs' siguientes hará llegar el informeal 6pto' de Calidad, Prevención y (edio )m$iente'

G'5 l supervisor directo, una ve/ reali/ada la o$servación, de$e anali/ar el resultado de la o$servación en con&unto con el tra$a&ador, de talmanera de corregir los errores y comunicar cuando se estáreali/ando $ien la tarea'

". ESTANDAR: Cada área operacional de las Superintendencias respectivasdefinirá el estándar m-nimo de e&ecución, y quedará registrado dentro delcalendario de la Superintendencia'

#. RESPONSABLES:O$servaciones Planeadas 0 Kefes de turno del área operativa'


)'5 6e acuerdo a las metas esta$lecidas en el Programa de la mpresa,anualmente el área minas de$erá precisar el Programa deO$servaciones, definiendo el tipo y estándar, seg4n el inventario decriticidad' sta la$or de$erá ser orientada por el 6pto' de Calidad,Prevención y (edio )m$iente'

7'5 Prevención de Riesgos tiene la función de dar asesor-a en las t#cnicasde O$servación, como asimismo, preparar la informacióncorrespondiente, con el o$&eto de orientar las reuniones de análisis degestión y controlar el avance del programa en general'


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C'5 Prevención de Riesgos comunicará a la Superintendencia de minas detodo atraso de entrega del o los informes de o$servación' Seconsiderará atraso la entrega del informe con más de : semanadespu#s de llevar a ca$o la gestión seg4n programa'

'5 l Superintendente de (inas es responsa$le de que esteProcedimiento se cumpla'

G'5 Prevención de Riesgos evaluará cuantitativa y cualitativamente losinformes de o$servación, con el o$&eto de poder entregar a lasupervisión la orientación y ayuda necesaria, que permita superfeccionamiento par la e&ecución de esta actividad'

!'5 Prevención de Riesgos informará mensualmente o cuando correspondaa las diferentes áreas el comportamiento de los indicadoresesta$lecidos'

EVALUACION CUANTITATIVA IN-ORMES DE OBSERVACIONESPLANEADAS


EVALUACION CUALITATIVA IN-ORMES DE OBSERVACIONESPLANEADAS

2as O$servaciones serán evaluadas, seg4n la siguiente pauta de calificación0

:'5 Identificación :> L L.'5 )plicación : L>'5 Revisión Superior : L

9O9)2 : L

D/02332:

1. I45678790975 1$ ;

mpresa : L6pto' : LGecha : L


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9ra$a&ador o$servado : L 9iempo en el cargo > L

9iempo en la empresa > L Ra/ones de la o$servación L 6escripción de la tarea L

!. D69975 "* ;

!ravedad de la acción = L )cciones detectadas ? L

". A99725/ C2967>0/ "$ ;

6esarrollo : L

#. A=3790975 1* ;

8om$re del o$servador > LGirma del o$servador > L

$. R>7/75 S=72 1* ;

Revisada por : L


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Y MEDIO AMBIENTE


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ELEMENTO N ° 1% REUNION DE AN+LISIS DE GESTION

PROPSITO: )ctividad que se lleva a ca$o con el o$&eto de anali/ar losresultados del programa de Control de Riesgos, en un per-ododeterminado, con relación a las metas propuestas,

cumplimiento de estándares de desempe1o, etc',esta$leci#ndose al efecto, las acciones de corrección oconfirmación correspondientes'

DESARROLLO


1. TIPOS DE REUNIONES: Se han definido < tipos de Reuniones'

)'5 Reunión de análisis de !estión de la mpresa0 ste tipo deReuniones están orientadas a mostrar los resultados de la !estióncompleta de la Compa1-a, en materias de Producción, Costos,Recursos @umanos, Control de Riesgos, (edio )m$iente, entreotras'

Integrantes 0 !erentes, Superintendentes, Supervisores ympleados'

7'5 Reunión de análisis por Superintendencia0 ste tipo de reunionesestá orientada espec-ficamente a mostrar los resultados de la!estión en Control de P#rdidas de la Superintendencia en cuestión'

Integrantes 0 Superintendente, Kefes de 6pto', Supervisores, )dministradores mpresas Socias, Prevencionistasmpresas Socias de la Superintendencia en cuestión y6pto' de Calidad, Prevención y (edio )m$iente'

!. PAUTAS BASICAS DE ANALISIS Y CONTROL DE LAS REUNIONESstas pautas tienen el o$&etivo de orientar el desarrollo de la reunión, por loque cada una de$erá ser considerada a lo menos una ve/ al a1o'

)'5 8ivel !estión de la mpresa- Comportamiento de la Compa1-a en !eneral'- Comportamiento de los Indicadores de Seguridad- Cumplimiento de los estándares de desempe1o cuantitativo del

programa, a trav#s de cada Superintendencia'- !estión (edioam$iental de la Compa1-a'- Otras'


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7'5 8ivel Superintendencias- Control de las actividades de entrenamiento yEo Capacitación'- Comportamiento de los Indicadores de Seguridad'- )nálisis de los Incidentes'-

Control del cumplimiento de las recomendaciones de lasInspecciones Planeadas'- )nálisis del cumplimiento de las Charlas Operacionales'- Control Cuantitativo y cualitativo de las actividades de Control de

Riesgos reali/adas'- )nálisis de la !estión (edioam$iental'- Control Cuantitativo y cualitativo de las actividades de Control de

P#rdidas reali/adas por las mpresas Socias de laSuperintendencia'

- Control de cumplimiento de las sugerencias yEo recomendacionesesta$lecidas en las reuniones anteriores'

-

Otras, dependiendo de la Superintendencia, como por e&emplo,O$servaciones Planeadas, quipos 8aturales de Seguridad, etc'

". ESTANDARR575 4 05?37/7/ 4 G/675 E


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%. PLANEAMIENTO PARA LAS REUNIONES

)'5 6e acuerdo a los estándares fi&ados, la &efatura correspondienteindicará las fechas de las reuniones a Prevención de Riesgos'

7'5 Preparar anticipadamente la agenda o temario para cada reunión'

C'5 9raspasar los puntos pendientes de la reunión anterior'6'5 )notar los puntos que fueron resueltos''5 )nali/ar la información proporcionada por el 6pto' de Calidad,

Prevención y (edio )m$iente0- Gocali/ar los pro$lemas e3istentes'- )nali/ar las causas $ásicas que están originando pro$lemas,

evaluar y priori/ar'- sta$lecer acciones tendientes a controlar yEo eliminar los

pro$lemas'- Reali/ar un seguimiento de las medidas esta$lecidas'

'. CONTROL DE LA ACTIVIDAD

)'5 6e cada reunión de$erá confeccionarse una minuta, cuya acta se harállegar dentro de las .A @rs' siguientes a la l-nea de supervisión'

7'5 Cada minuta estará constituida como m-nimo de la siguiente estructura0- 84mero de la Reunión y 8om$re- Gecha y @ora- 6irige la reunión- Participantes e invitados- 2ectura del acta anterior - 6esarrollo reunión de !estión *stad-sticas, )nálisis del

Programa y cumplimiento, seguimiento, etc'- Sugerencias, Recomendaciones, O$servaciones, )cuerdos,

Compromisos- Otros- Gecha pró3ima reunión

C'5 9oda &efatura que tenga la responsa$ilidad por esta actividad, de$eráesta$lecer previamente, el calendario o fechas de reuniones, deacuerdo al estándar de desempe1o fi&ado+ controlar los acuerdostomados yEo cumplimiento de las sugerencias esta$lecidas y solicitar aPrevención de Riesgos la información necesaria para llevar a ca$o lareunión de gestión'

6'5 n todas las Reuniones de !estión de$erá participar, a trav#s de unrepresentante, el 6pto' de Calidad, Prevención y (edio )m$iente'


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EVALUACION CUANTITATIVA DE LASREUNIONES DE GESTION

6icha evaluación se reali/ará de acuerdo a los estándares *cantidades definidas

en los respectivos Programas y su correspondiente Responsa$le'

EVALUACION CUALITATIVA DE LASREUNIONES DE GESTION

2as Reuniones serán evaluadas, seg4n la siguiente pauta de calificación0

:'5 )sistencia L(ás de :> min atraso L

". A569456/ !* ;

3istencia acta anterior > Lvaluación actividades > Lstado avances medidas : L

#. P06797=0975 "$ ;

n la Conducción Kefatura: L6e los Supervisores L


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$. D/02332 !* ;

Conducción 6inámica que permite llegar a conclusionesconcretas en forma rápida > L

O$tención de acuerdos y asignación clara de responsa$ilidadesante los mismos : L

stimulación de la participación y creatividad de todos losasistentes > L

manual administracion del riesgo

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