madrid 28 de noviembre 2017 - ausape€¦ · 349. encaje sap. tracto sucesivo ......
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Madrid 28 de Noviembre 2017
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Agenda
0930 - 0945 Bienvenida e introduccioacuten a la jornada Sara Antuntildeano
0945 - 1045 SII Concilia 20 Herramienta y demo Jose Ramoacuten Dominguez
Carlos Prieto
1045 - 1145 NIIF 16 Principales impactos y demo Jose Fernandez
1145 - 1200 Cafeacute
1200 - 1300 Central Finance alternativas para transformar
sus finanzas
Alberto Renedo
Gerard Gilarowski
1300 - 1330 Documentacioacuten de notas de cambios legalesRaimond Aloy
Carles Lamas
1330 - 1430Situacioacuten SII Forales Temas para 2018 dudas
mejoras hellip
Ana Torres
Sara Antuntildeano
SII AEAT
3
4
Segundo semestre
2017
Plazos de enviacuteo para facturas expedidas (8 diacuteas desde fecha de emisioacuten) y facturas recibidas (8 diacuteas desde fecha registro contable)
Validacioacuten de datos maestros clientes y proveedores Enviacuteo como ID 07 para no censados (paiacutes ES y persona
fiacutesica) Desde 2209 devolucioacuten AEAT de la informacioacuten
correcta de nombre y apellidos si es similar al enviado Actualizacioacuten BBDD AEAT con la informacioacuten Ministerio
Interior para evitar discrepancias datos AEAT y DNI Fecha de operacioacuten (devengo)
Importante para cuadrar declaracioacuten e informacioacuten SII Declaracioacuten por fecha de operacioacuten Modelos 303 322
349 Encaje SAP Tracto sucesivo
Revisioacuten procesos facturacioacuten
5
Primer y segundo semestre
2017
Primer semestre Plazos enviacuteo hasta el 31122017 (fecha de devengo) Nuevo formato para primer semestre validaciones
menos restrictivas
Primero segundo semestre 2017 y ejercicios posteriores Gestioacuten de incidencias teacutecnicasnegocio
Monitorizacioacuten continuada y ordenacioacuten gestioacuten de alertas
Contraste emisorreceptor Valor antildeadido Discrepancias fundamentalmente por el nuacutemero de
factura (caracteres especiales limitacioacuten 16 caracteres SAP)
CARTAS notificacioacuten AEAT Motivos No enviacuteos realizados a AEAT Discrepancias declaracioacuten IVA e informacioacuten SII superiores
en un elevado porcentaje
6
2018 y siguientes
Presentacioacuten AEAT para empresas piloto 17112017 Novedades y cambios 01072018 Puntos importantes a tener en cuenta
FAQs AEAT SII (versioacuten actualizada)
SII FORALES
7
8
Resumen de entornos
ENTORNO DE PRUEBAS ENTORNO DE PRODUCCIOacuteN
ALAVA 27112017 01012018
VIZCAYA 20112017 0901201820022018
GUIPUZCOA 13112017 0901201820022018
NAVARRA 13092017 01012018
Aacutelava GuipuacutezcoaNavarra Vizcaya
9
Acceso a la info Araba
httpwwwarabaeuscsSatellitepagename=DiputacionAlava2FComunes2FPresentacion2FDPA_temaampc=DPA_Temaamplanguage=es_ESampcidTemplate=12240253716567CDiputacionAlava2FPage2FDPA_B_contenidoFinal7CampgoTemax=8ampgoTemay=5
10
Acceso a la info Bizkaia
httpwwwbizkaiaeushome2TemasDetalleTemaaspTem_Codigo=10616ampidioma=CA
11
Acceso a la info Gipuzkoa
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12
Acceso a la info Navarra
httpwwwnavarraeshome_esGobierno+de+NavarraOrganigramaLos+departamentosEconomia+y+HaciendaOrganigramaEstructura+OrganicaHaciendaSuministro+Inmediato+de+Informacion+del+IVAhtm
DATOS ULTIMA
ENCUESTA
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TICKETS
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
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En proceso NA Terminado Seguacuten sociedades Sin empezar
Total
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FORALES
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Agenda
0930 - 0945 Bienvenida e introduccioacuten a la jornada Sara Antuntildeano
0945 - 1045 SII Concilia 20 Herramienta y demo Jose Ramoacuten Dominguez
Carlos Prieto
1045 - 1145 NIIF 16 Principales impactos y demo Jose Fernandez
1145 - 1200 Cafeacute
1200 - 1300 Central Finance alternativas para transformar
sus finanzas
Alberto Renedo
Gerard Gilarowski
1300 - 1330 Documentacioacuten de notas de cambios legalesRaimond Aloy
Carles Lamas
1330 - 1430Situacioacuten SII Forales Temas para 2018 dudas
mejoras hellip
Ana Torres
Sara Antuntildeano
SII AEAT
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Segundo semestre
2017
Plazos de enviacuteo para facturas expedidas (8 diacuteas desde fecha de emisioacuten) y facturas recibidas (8 diacuteas desde fecha registro contable)
Validacioacuten de datos maestros clientes y proveedores Enviacuteo como ID 07 para no censados (paiacutes ES y persona
fiacutesica) Desde 2209 devolucioacuten AEAT de la informacioacuten
correcta de nombre y apellidos si es similar al enviado Actualizacioacuten BBDD AEAT con la informacioacuten Ministerio
Interior para evitar discrepancias datos AEAT y DNI Fecha de operacioacuten (devengo)
Importante para cuadrar declaracioacuten e informacioacuten SII Declaracioacuten por fecha de operacioacuten Modelos 303 322
349 Encaje SAP Tracto sucesivo
Revisioacuten procesos facturacioacuten
5
Primer y segundo semestre
2017
Primer semestre Plazos enviacuteo hasta el 31122017 (fecha de devengo) Nuevo formato para primer semestre validaciones
menos restrictivas
Primero segundo semestre 2017 y ejercicios posteriores Gestioacuten de incidencias teacutecnicasnegocio
Monitorizacioacuten continuada y ordenacioacuten gestioacuten de alertas
Contraste emisorreceptor Valor antildeadido Discrepancias fundamentalmente por el nuacutemero de
factura (caracteres especiales limitacioacuten 16 caracteres SAP)
CARTAS notificacioacuten AEAT Motivos No enviacuteos realizados a AEAT Discrepancias declaracioacuten IVA e informacioacuten SII superiores
en un elevado porcentaje
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2018 y siguientes
Presentacioacuten AEAT para empresas piloto 17112017 Novedades y cambios 01072018 Puntos importantes a tener en cuenta
FAQs AEAT SII (versioacuten actualizada)
SII FORALES
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Resumen de entornos
ENTORNO DE PRUEBAS ENTORNO DE PRODUCCIOacuteN
ALAVA 27112017 01012018
VIZCAYA 20112017 0901201820022018
GUIPUZCOA 13112017 0901201820022018
NAVARRA 13092017 01012018
Aacutelava GuipuacutezcoaNavarra Vizcaya
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Acceso a la info Araba
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Acceso a la info Bizkaia
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Acceso a la info Gipuzkoa
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Acceso a la info Navarra
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En proceso NA Terminado Seguacuten sociedades Sin empezar
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FORALES
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SII AEAT
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Segundo semestre
2017
Plazos de enviacuteo para facturas expedidas (8 diacuteas desde fecha de emisioacuten) y facturas recibidas (8 diacuteas desde fecha registro contable)
Validacioacuten de datos maestros clientes y proveedores Enviacuteo como ID 07 para no censados (paiacutes ES y persona
fiacutesica) Desde 2209 devolucioacuten AEAT de la informacioacuten
correcta de nombre y apellidos si es similar al enviado Actualizacioacuten BBDD AEAT con la informacioacuten Ministerio
Interior para evitar discrepancias datos AEAT y DNI Fecha de operacioacuten (devengo)
Importante para cuadrar declaracioacuten e informacioacuten SII Declaracioacuten por fecha de operacioacuten Modelos 303 322
349 Encaje SAP Tracto sucesivo
Revisioacuten procesos facturacioacuten
5
Primer y segundo semestre
2017
Primer semestre Plazos enviacuteo hasta el 31122017 (fecha de devengo) Nuevo formato para primer semestre validaciones
menos restrictivas
Primero segundo semestre 2017 y ejercicios posteriores Gestioacuten de incidencias teacutecnicasnegocio
Monitorizacioacuten continuada y ordenacioacuten gestioacuten de alertas
Contraste emisorreceptor Valor antildeadido Discrepancias fundamentalmente por el nuacutemero de
factura (caracteres especiales limitacioacuten 16 caracteres SAP)
CARTAS notificacioacuten AEAT Motivos No enviacuteos realizados a AEAT Discrepancias declaracioacuten IVA e informacioacuten SII superiores
en un elevado porcentaje
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2018 y siguientes
Presentacioacuten AEAT para empresas piloto 17112017 Novedades y cambios 01072018 Puntos importantes a tener en cuenta
FAQs AEAT SII (versioacuten actualizada)
SII FORALES
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Resumen de entornos
ENTORNO DE PRUEBAS ENTORNO DE PRODUCCIOacuteN
ALAVA 27112017 01012018
VIZCAYA 20112017 0901201820022018
GUIPUZCOA 13112017 0901201820022018
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Acceso a la info Araba
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Acceso a la info Bizkaia
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Acceso a la info Gipuzkoa
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0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
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RETROACTIVO
Total
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En proceso NA Terminado Seguacuten sociedades Sin empezar
Total
Total
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FORALES
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Segundo semestre
2017
Plazos de enviacuteo para facturas expedidas (8 diacuteas desde fecha de emisioacuten) y facturas recibidas (8 diacuteas desde fecha registro contable)
Validacioacuten de datos maestros clientes y proveedores Enviacuteo como ID 07 para no censados (paiacutes ES y persona
fiacutesica) Desde 2209 devolucioacuten AEAT de la informacioacuten
correcta de nombre y apellidos si es similar al enviado Actualizacioacuten BBDD AEAT con la informacioacuten Ministerio
Interior para evitar discrepancias datos AEAT y DNI Fecha de operacioacuten (devengo)
Importante para cuadrar declaracioacuten e informacioacuten SII Declaracioacuten por fecha de operacioacuten Modelos 303 322
349 Encaje SAP Tracto sucesivo
Revisioacuten procesos facturacioacuten
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Primer y segundo semestre
2017
Primer semestre Plazos enviacuteo hasta el 31122017 (fecha de devengo) Nuevo formato para primer semestre validaciones
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Primero segundo semestre 2017 y ejercicios posteriores Gestioacuten de incidencias teacutecnicasnegocio
Monitorizacioacuten continuada y ordenacioacuten gestioacuten de alertas
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factura (caracteres especiales limitacioacuten 16 caracteres SAP)
CARTAS notificacioacuten AEAT Motivos No enviacuteos realizados a AEAT Discrepancias declaracioacuten IVA e informacioacuten SII superiores
en un elevado porcentaje
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2018 y siguientes
Presentacioacuten AEAT para empresas piloto 17112017 Novedades y cambios 01072018 Puntos importantes a tener en cuenta
FAQs AEAT SII (versioacuten actualizada)
SII FORALES
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ENTORNO DE PRUEBAS ENTORNO DE PRODUCCIOacuteN
ALAVA 27112017 01012018
VIZCAYA 20112017 0901201820022018
GUIPUZCOA 13112017 0901201820022018
NAVARRA 13092017 01012018
Aacutelava GuipuacutezcoaNavarra Vizcaya
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Acceso a la info Gipuzkoa
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DATOS ULTIMA
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0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
Mirando
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En proceso NA Terminado Seguacuten sociedades Sin empezar
Total
Total
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FORALES
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Primer y segundo semestre
2017
Primer semestre Plazos enviacuteo hasta el 31122017 (fecha de devengo) Nuevo formato para primer semestre validaciones
menos restrictivas
Primero segundo semestre 2017 y ejercicios posteriores Gestioacuten de incidencias teacutecnicasnegocio
Monitorizacioacuten continuada y ordenacioacuten gestioacuten de alertas
Contraste emisorreceptor Valor antildeadido Discrepancias fundamentalmente por el nuacutemero de
factura (caracteres especiales limitacioacuten 16 caracteres SAP)
CARTAS notificacioacuten AEAT Motivos No enviacuteos realizados a AEAT Discrepancias declaracioacuten IVA e informacioacuten SII superiores
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2018 y siguientes
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FAQs AEAT SII (versioacuten actualizada)
SII FORALES
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ENTORNO DE PRUEBAS ENTORNO DE PRODUCCIOacuteN
ALAVA 27112017 01012018
VIZCAYA 20112017 0901201820022018
GUIPUZCOA 13112017 0901201820022018
NAVARRA 13092017 01012018
Aacutelava GuipuacutezcoaNavarra Vizcaya
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Presentacioacuten AEAT para empresas piloto 17112017 Novedades y cambios 01072018 Puntos importantes a tener en cuenta
FAQs AEAT SII (versioacuten actualizada)
SII FORALES
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Resumen de entornos
ENTORNO DE PRUEBAS ENTORNO DE PRODUCCIOacuteN
ALAVA 27112017 01012018
VIZCAYA 20112017 0901201820022018
GUIPUZCOA 13112017 0901201820022018
NAVARRA 13092017 01012018
Aacutelava GuipuacutezcoaNavarra Vizcaya
9
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