Manual de la Calidad

MANUAL DE LA CALIDAD

INTERNATIONAL INSPECTING AGENCY SAC

LIMA - 2010

21.INTRODUCCIN

52REFERENCIAS NORMATIVAS.

63TRMINOS Y DEFINICIONES.

64CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTOS

7INTERNATIONAL INSPECTING AGENCY S.A.C. mantiene una Lista de distribucin del Manual de la Calidad para el control de las copias controladas del MAC.

75ALTA DIRECCIN

96GESTIN DE LOS RECURSOS

117COMPRAS

118VENTAS

119SERVICIO

1210MEDICIN, ANALISIS Y MEJORA

18Recibe

18Indicadores de Gestin.

18Indicadores de Gestin.

18Indicadores de Gestin.

1. INTRODUCCIN

International Inspecting Agency SAC situada en Calle Cerro Colorado N 126 Urb. San Ignacio de Loyola Surco con domicilio procesal en Avenida Caminos del Inca N 2230 Urb.Las Gardenias Surco, Telf.: 2753472 y situacin legal de Sociedad Annima Cerrada establece y mantiene el presente Manual de la Calidad (MAC) con la finalidad de dar a conocer su Sistema de Gestin de la Calidad, presentando informacin sobre:

El alcance del Sistema de Gestin de la Calidad.

Las exclusiones y su justificacin.

La identificacin de los Procesos del Sistema de Gestin de la Calidad, su aplicacin a travs de la organizacin, secuencia e interaccin.

Los criterios y mtodos aplicados para asegurar que las operaciones y el control de sus procesos sean eficaces.

Los mtodos aplicados para asegurar la disponibilidad de recursos e informacin necesarios para apoyar la operacin y seguimiento de sus procesos.

Los criterios y mtodos empleados para el seguimiento, medicin y anlisis de sus Procesos y Servicios.

Los criterios y mtodos establecidos para la implementacin de acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora contina de sus procesos.

ANTECEDENTES

INTERNATIONAL INSPECTING AGENCY SAC, inicia sus actividades producto de la fusin de operaciones de AH Inspectweld NDT con capital internacional logrando cobertura latinoamericana y elevando el nivel de servicios a sus clientes.

AH INSPECTWELD NDT fue fundado en 1997 y nace de la necesidad de clientes extranjeros que ejecutan proyectos de construccin en el Per de contar con inspectores certificados internacionalmente. A partir de una empresa con 1 empleado pero con equipamiento de ltima generacin, fue creciendo cada ao para satisfacer la demanda de nuevos clientes locales determinados o requeridos a trabajar y a cumplir con estndares internacionales en el campo de la soldadura e inspeccin no destructiva.

Dos proyectos de envergadura realizados en el Per marcaron la historia y sealaron el camino futuro de nuestra empresa: el proyecto de la construccin de la Central Trmica de Ilo N 2 en el departamento de Moquegua en 1998 y el proyecto de la construccin de la Planta de xidos de Tintaya en el departamento de Cuzco en 2001.

El primero estableci las bases para una compaa de servicios diversificados en el rea de nuestra especialidad y el segundo consolidndonos como una compaa confiable, altamente profesional y con proyeccin internacional.

Desde su fundacin, nuestra compaa ha venido prestando servicio de inspeccin, pruebas y ensayos no destructivos para diversas industrias de la construccin, mantenimiento y plantas de procesos con trayectoria enmarcada dentro de un continuo crecimiento progresivo.

ALCANCE

Este Manual del Sistema de Gestin de la Calidad de INTERNATIONAL INSPECTING AGENCY SAC es aplicable a los servicios de:

INSPECCION, PRUEBAS DESTRUCTIVAS Y NO DESTRUCTIVAS, Y CERTIFICACION PARA LA INDUSTRIA EN GENERAL Y EQUIPOS DE PRESION.EXCLUSIONES De acuerdo con la NTP/ISO 9001:2009, INTERNATIONAL INSPECTING AGENCY SAC, excluye los siguientes requisitos:

7.5.2Validacin de los procesos de la prestacin del servicio.

Se excluye el presente requisito debido a que INTERNATIONAL INSPECTING AGENCY SAC, est en la capacidad de realizar actividades de seguimiento y medicin de sus procesos y en los casos en los que no es posible se llevan a cabo de acuerdo a normas que ya han sido validadas y cuentan con el reconocimiento internacional.

7.3 Diseo y desarrollo.

Se excluye el presente requisito debido a que INTERNATIONAL INSPECTING AGENCY SAC, no realiza las actividades de diseo y desarrollo en la elaboracin de sus servicios, ya que los servicios realizan de acuerdo a normas internacionales.Los procesos que INTERNATIONAL INSPECTING AGENCY SAC, ha identificado dentro de su Sistema de Gestin de la Calidad son:

PROCESOS INSPECCIN

Proceso mediante el cual se evala las conformidades de acuerdo a normas internacionales, por medio de observaciones y dictmenes, acompaadas cuando sea apropiado por medicin, pruebas y/o comparacin con patrones. Como se indica en el Procedimiento de Inspecciones, Pruebas y/o Certificaciones.

CERTIFICACIN

Proceso mediante el cual se da la conformidad por escrito de la condicin actual de un componente, sistema, equipo o persona sobre la base de los resultados de la inspeccin, prueba-ensayo, validacin o calificacin aplicable. Como se indica en el Procedimiento de Inspecciones, Pruebas y/o Certificaciones.

PRUEBAS

Proceso mediante el cual se determina una o ms caractersticas de acuerdo a normas internacionales. Como se indica en el Procedimiento de Inspecciones, Pruebas y/o Certificaciones.

VENTAS

Proceso mediante el cual se determinan los requisitos y expectativas del cliente, los cuales son comunicados a Operaciones e Ingeniera para la atencin del servicio del cliente a fin de lograr su satisfaccin. Como se indica en el Procedimiento de Ventas

COMPRAS

Proceso mediante el cual se realizan las compras de equipos, suministros y materiales requeridos para los servicios de INTERNATIONAL INSPECTING AGENCY SAC, adems incluye la evaluacin y re-evaluacin de los proveedores a fin de verificar su capacidad de cumplir con los requisitos de compra expresados por INTERNATIONAL INSPECTING AGENCY SAC, y el almacenamiento de los productos adquiridos y entrega a las diferentes reas de la organizacin para su utilizacin.

SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD

Conjunto de Procesos orientados a proporcionar una base documental para asegurar que los procesos se desarrollan bajo condiciones controladas. Adems de brindar las herramientas necesarias para la mejora continua del Sistema de Gestin de la Calidad, tales como indicadores de medicin y criterios de aceptacin para los procesos y productos, auditoras internas, servicio no conforme, acciones correctivas y acciones preventivas.

Dentro de estos procesos tambin se incluyen los procesos relacionados con la Alta Direccin, los cuales estn orientados a brindar los recursos necesarios y a demostrar el compromiso de la Alta Direccin con el desarrollo del Sistema de Gestin de la Calidad de INTERNATIONAL INSPECTING AGENCY SAC.Su aplicacin dentro de la Organizacin, secuencia e interaccin se detallan en la Interaccin de Procesos y la Matriz de Relacin de Procesos (anexo 1).

REFERENCIAS NORMATIVAS.La finalidad del Manual de la Calidad es proporcionar herramientas de control eficaces mediante el desarrollo y empleo de procedimientos e instructivos escritos, los cuales servirn como guas al personal de INTERNATIONAL INSPECTING AGENCY SAC en los procesos definidos en el alcance, bajo los lineamientos de la NTP/ ISO 9001:2009 y NTP/ISO-IEC 17020.

Los siguientes documentos normativos contienen disposiciones o conceptos que son utilizados en el Sistema de Gestin de la Calidad (SGC) de INTERNATIONAL INSPECTING AGENCY SAC: ISO 9000:2000, Sistemas de Gestin de la Calidad - Principios y Vocabulario.

NTP/ ISO 9001:2009, Sistemas de Gestin de la Calidad - Requisitos.

ISO9004:2000,SistemasdeGestindelaCalidad-GuasparaMejorasenel Desarrollo. NTP ISO/IEC 17020, Criterios Generales para el funcionamiento de los diversos tipos de organismos que realizan inspeccin. ASNT (American Society for Nondestructive Testing)

AWS (American Welding Society)

API (American Petroleum Institute)

ASME (American Society of Mechanical Engineers)

TRMINOS Y DEFINICIONES.

ACCIN CORRECTIVA

Accin tomada para eliminar las causas de una no-conformidad, de un defecto o de cualquier otra situacin indeseable existente; y as evitar su repeticin.

ACCIN PREVENTIVA

Accin tomada para eliminar las causas de una no-conformidad potencial u otra situacin potencial indeseable.

NO CONFORMIDAD

Incumplimiento de un requisito de la NTP/ISO 9001:2009, poltica o documentos (procedimientos, instrucciones o formatos) del Sistema de Gestin de la Calidad, cuya repeticin pone en riesgo la efectividad del Sistema, la calidad del producto o servicio suministrado.

SERVICIOS NO CONFORMES

Son todos aquellos productos que por algn motivo han originado la no-satisfaccin a plenitud de las necesidades explcitas o implcitas de los clientes externos e internos con relacin a los procesos involucrados en el Sistema de Gestin de la Calidad de INTERNATIONAL INSPECTING AGENCY SAC,REQUISITO

Necesidad o expectativa establecida, generalmente implcita u obligatoria.

REVISIN

Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, adecuacin y eficacia del tema objeto de la revisin, para alcanzar unos objetivos establecidos.

VERIFICACIN

Confirmacin mediante la aportacin de evidencia objetiva de que se ha cumplido los requisitos especificados.

CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTOS

INTERNATIONAL INSPECTING AGENCY SAC asegura el control de los Documentos del Sistema de Gestin de la Calidad as como de los Registros establecidos para demostrar su eficacia. Para esto ha establecido el siguiente procedimiento:

INTERNATIONAL INSPECTING AGENCY S.A.C. mantiene una Lista de distribucin del Manual de la Calidad para el control de las copias controladas del MAC.

ALTA DIRECCIN

La alta Direccin evidencia de su compromiso con el desarrollo e implementacin del Sistema de Gestin de la Calidad, as como con la mejora continua de su eficacia:

Comunica a todo el personal la importancia de satisfacer los requisitos del cliente, as como los legales y reglamentarios, mediante comunicados y charlas de induccin a todo el personal.

Establece la Poltica de la Calidad (MAC cap. 5.1 Poltica de la Calidad).

Asegura que se establecen los Objetivos de la Calidad (MAC cap. 5.2 Objetivos de la Calidad).

Realiza Revisiones por la Direccin (MAC cap. 5.5 Revisiones por la Direccin).

Asegura la disponibilidad de Recursos (MAC cap. 6 Gestin de los Recursos).

Se asegura que se determinan los requisitos del Cliente (MAC cap. 8 comercializacin) y se cumplen con el propsito de aumentar la satisfaccin del cliente (MAC cap. 11 Medicin, Anlisis y Mejora).5.1ENFOQUE AL CLIENTE.

La alta direccin debe asegurarse de que los requisitos del cliente se determinan y se cumple con el propsito de aumentar la satisfaccin del cliente1.1 POLTICA DE LA CALIDAD

La Alta Direccin ha establecido la Poltica de la Calidad en el documento del mismo nombre, la cual es adecuada al propsito de la organizacin, la que incluye el compromiso de cumplir con los requisitos y de mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestin de la calidad, proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de la calidad, ha sido comunicada a todo el personal, asegurndose su total entendimiento mediante comunicados y es revisada para su continua adecuacin. Esta es revisada en cada Reunin de Revisin por la Direccin, quedando registrado en el Acta de Revisin por la Direccin.

OBJETIVOS DE LA CALIDAD

La Alta Direccin establece Objetivos de la Calidad, los cuales son medidos peridicamente los objetivos de la calidad deben ser medibles y coherentes con la poltica de la calidad. Las responsabilidades sobre dichos objetivos son declaradas en el documento Tablero de Control.PLANIFICACIN DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD

La alta Direccin debe asegurarse de que:

La planificacin del sistema de gestin de la calidad se realiza con el fin de cumplir los requisitos citados en el requisito 4.1 (requisitos generales) de la NTP/ISO 9001: 2009 Mantener la integridad del Sistema de Gestin de la Calidad cuando se planifican e implementan cambios en ste.

Esta planificacin se documenta en el Plan de la Calidad.

RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIN

La Alta Direccin ha establecido las responsabilidades y autoridades en el Organigrama de la empresa y el Perfil del Puesto, y las ha comunicado dentro de la organizacin. Adems designa a un miembro dentro de la organizacin como su representante para el Sistema de Gestin de la Calidad, quien independientemente de otras responsabilidades, tiene la responsabilidad y autoridad para:

Asegurarse de que se establezcan, implementen y mantengan los procesos necesarios para el Sistema de Gestin de la Calidad.

Informar a la Alta Direccin sobre el desempeo del Sistema de Gestin de la Calidad y cualquier necesidad de mejora.

Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles de la organizacin.

La Alta Direccin establece procesos de comunicacin interna que apoyan la eficacia del Sistema de Gestin de la Calidad, para los cuales provee de lneas telefnicas, telfonos celulares e Internet.

Adems se ha establecido reuniones peridicas con el personal de Servicio, a fin de comunicar las estrategias establecidas para el logro de los objetivos y solucionar los problemas.REVISIN POR LA DIRECCIN

La alta Direccin revisara cada 6 meses los resultados obtenidos por el Sistema de Gestion de Calidad, en la cual se evaluaran diversos resultados de la gestin de la empresa, entre los cuales estn los siguientes: Los resultados de auditorias.

La retroalimentacin del cliente.

El desempeo de los procesos y la conformidad del producto.

El estado de las acciones correctivas y preventivas.

Las acciones del seguimiento de revisiones por la direccin previas. Los cambios que podran afectar el sistema de gestin de la calidad.

Las recomendaciones para la mejora.

Estas reuniones de Revisin por la Direccin y sus resultdos son registradas el Acta de Revisin por la Direccin (ver anexo 2).

GESTIN DE LOS RECURSOS

INTERNATIONAL INSPECTING AGENCY SAC, determina y proporciona los recursos necesarios para implementar y mantener el Sistema de Gestin de la Calidad y mejorar continuamente su eficacia, y aumentar la satisfaccin de su cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos.

Estos recursos comprenden:

El recurso humano Las instalaciones de las oficinas y el taller de pruebas son equipados y mantenidos en condiciones adecuadas.

Los equipos necesarios para brindar los servicios ofrecidos.

Vehculos para movilizarse y realizar los servicios, los cuales son mantenidos.

Telfonos celulares, Correos electrnicos, fax, Internet y pgina Web que son proporcionados por la empresa para facilitar la comunicacin interna y externa.

Todas las instalaciones, equipos y servicios de apoyo, son mantenidos en buen estado mediante actividades de limpieza luego de cada servicio y actividades de mantenimiento o reparacin cuando el equipo lo requiera y se realiza mediante el proceso de Compras.

PROVISION DE LOS RECURSOS

La organizacin debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para:

a) Implementar y mantener el sistema de gestin de la calidad y mejorar continuamente su eficacia y

b) Aumentar la satisfaccin del cliente mediante el cumplimento de sus requisitos

RECURSOS HUMANOS

INTERNATIONAL INSPECTING AGENCY SAC, determina las competencias necesarias para todo el personal cuyo trabajo afecte a la calidad del servicio, las que son descritas en el Perfil del Puesto. Adems evala las habilidades mediante el formato Evaluacin de Habilidades, en el que el superior inmediato es el responsable de la evaluacin. INTERNATIONAL INSPECTING AGENCY SAC, mantiene registros apropiados del cumplimiento de las competencias de su personal. Esta evaluacin se realizar cada vez que sea necesario, por haber detectado alguna brecha con respecto a las competencias necesarias para el puesto, cuando hay cambios de competencia y por lo menos una vez al ao.INTERNATIONAL INSPECTING AGENCY SAC realiza una induccin a todo personal nuevo que ingrese a la empresa en los siguientes temas:

Sistema de Trabajo mtodos de inspeccin.

Manejo de Hoja de Trabajo.

Uso de los Instructivos y Normas.

Funciones y Responsabilidades.

Requisitos del Cliente.

Sistema de Gestin de Calidad (Poltica de Calidad, Objetivos de Calidad, Control de Documentos, Control de Registros, Acciones Correctivas, Acciones Preventivas, Producto No Conforme, Auditoras Internas).Se registrar en el formato de Induccin InicialSe determina la necesidad de brindar capacitacin al personal o de tomar otras acciones para satisfacer dichas necesidades y se evala la eficacia de las mismas en el tablero de control pagina RR.HH.INTERNATIONAL INSPECTING AGENCY SAC, se asegura que el personal es consciente de la importancia de sus actividades y de cmo contribuyen al logro de los Objetivos de la Calidad mediante charlas de induccin.1.2 INFRAESTRUCTURA

La organizacin debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos del producto. La infraestructura incluye, cuando sea aplicable:

a) Edificios, espacio de trabajo y servicios asociados

b) Equipo para los procesos (tanto hardware como software) y

c) Servicios de apoyo (transporte, comunicacin, o sistema de informacin)1.3 AMBIENTE DE TRABAJO

INTERNATIONAL INSPECTING AGENCY SAC, determina y gestiona el ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad con los requisitos del servicio. Como parte de su gestin:

Distribuye el mobiliario, de tal forma que aseguren la comodidad del personal mientras desarrollan sus labores, permitiendo el trnsito de personal y equipos sin perturbar el trabajo desarrollado.

Brinda los implementos necesarios para proteger a su personal contra ambientes hostiles y peligrosos, tales como cascos, protectores auditivos, respiratorios, gafas de proteccin y botas de seguridad.

COMPRAS

INTERNATIONAL INSPECTING AGENCY SAC, identifica los productos crticos para sus procesos y a sus proveedores, Estos son seleccionados evaluados y revaluados en el Tablero de Control, pgina Compras.

INTERNATIONAL INSPECTING AGENCY SAC, se asegura que la informacin de compras es la correcta mediante una revisin por el Gerente Fianciero y Administrativo antes de envirsela al proveedor. Esta informacin es hecha llegar al proveedor mediante una Orden de Compra (Purchase Order).

Una vez recibidos los productos adquiridos, INTERNATIONAL INSPECTING AGENCY SAC, inspecciona dichos productos con la finalidad de asegurar que cumplan con los requisitos de compra especificados.

INTERNATIONAL INSPECTING AGENCY SAC, evala al personal que subcontrata mediante el perfil del puesto establecido para la funcin que desempear, tal como se describe en el captulo 6.2 Recursos Humanos.

VENTAS

INTERNATIONAL INSPECTING AGENCY SAC, ha establecido el Procedimiento Ventas con la finalidad de asegurar la correcta determinacin y revisin de los requisitos del cliente.

Con el fin de establecer una adecuada comunicacin con el cliente que permita asegurar el cumplimiento de sus requisitos, INTERNATIONAL INSPECTING AGENCY SAC, ha dispuesto lo siguiente:SERVICIO

Con la finalidad de cumplir con los requisitos del cliente, INTERNATIONAL INSPECTING AGENCY SAC, planifica la prestacin de los diferentes servicios que ofrece. Esta planificacin es desarrollada por el Gerente de Operaciones e Ingeniera publicacin en la pizarra de operaciones, indicando:

Fecha.

Servicio

Cliente.

Inspector asignado.

Los Servicios de Pruebas, Inspecciones y Certificaciones ofrecidos por INTERNATIONAL INSPECTING AGENCY SAC, son controlados con el procedimiento Pruebas, Inspecciones y/o Certificaciones.

INTERNATIONAL INSPECTING AGENCY SAC, identifica el estado del servicio hasta la culminacin de los trabajos de campo en la Hoja de Trabajo y posteriormente en los cargos de los Reportes, Informes o Certificados emitidos para el cliente. La trazabilidad de los mismos se asegura mediante el nmero de Cotizacin u Orden de Servicio (emitida por el cliente).

En los casos en que INTERNATIONAL INSPECTING AGENCY SAC, recibe bienes propiedad del cliente, los identifica colocando cintas adhesivas en las que se indica:

Cliente

Prueba a realizar

Correlativo

Los cuales son protegidos y almacenados de forma conveniente para el tipo de bien recibido.En caso de recibir procedimientos operativos del cliente para ser utilizados por INTERNATIONAL INSPECTING AGENCY SAC, estos son controlados como documentos externos tal como se indica en el Procedimiento de Control de Documentos y registros. De recibir cualquier otro documento propiedad del cliente para la prestacin del servicio, estos se archivan en el file correspondiente a dicho servicio.

En caso de deterioro o dao de las probetas o documentos recibidos del cliente, se le comunica inmediatamente dicho hecho.

En caso de recibir documentos o equipos en las instalaciones del cliente, el inspector verifica que los equipos estn aptos para brindar el servicio (Calibrados y con Mantenimiento al da), siendo, tambin, su responsabilidad protegerlos y salvaguardarlos (Documentos y equipos) mientras los tenga en su poder.

La organizacin asegura que la informacin y los resultados obtenidos del servicio prestado se mantengan, mediante el archivo de los registros correspondientes tal como se especifica en el Procedimiento de Control de Documentos y Registros.

MEDICIN, ANALISIS Y MEJORA INTERNATIONAL INSPECTING AGENCY SAC, planifica e implementa los procesos de seguimiento, medicin, anlisis y mejora necesarios para:

Demostrar la conformidad del producto.

Asegurar la conformidad del Sistema de Gestin de la Calidad.

Mejorar continuamente la eficacia del sistema de Gestin de la Calidad.

Como parte de estos procesos, INTERNATIONAL INSPECTING AGENCY SAC, determina, recopila y analiza informacin relativa a:

La satisfaccin del Cliente.

La conformidad con los requisitos de los servicios.

Las caractersticas y tendencias de los procesos y productos, incluyendo las oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas.

Los proveedores.

INTERNATIONAL INSPECTING AGENCY SAC, mejora continuamente la eficacia de su Sistema de Gestin de la Calidad mediante el uso de la Poltica de la Calidad, los Objetivos de la Calidad, los resultados de las Auditoras Internas y Externas, el anlisis de datos, las Acciones Correctivas y Preventivas y la Revisin por la Direccin.

SEGUIMIENTO Y MEDICIN

SATISFACCIN DEL CLIENTEComo parte de la medicin del desempeo del Sistema de Gestin de la Calidad, INTERNATIONAL INSPECTING AGENCY SAC, realiza el seguimiento a la informacin relativa a la percepcin del cliente respecto al cumplimiento de sus requisitos. El inspector asignado por cada servicio brindado, verifica que el cliente complete los campos sealados en la encuesta se satisfaccin que figuran en la Hoja de Trabajo (IIA-F-WSH-001) correspondiente. Para el caso de los proyectos se realizar una sola encuesta de Satisfaccin por cada valorizacin presentada.Para esto se ha documentado el Tablero de Control.

SEGUIMIENTO Y MEDICIN DE LOS PROCESOS Y PRODUCTOSINTERNATIONAL INSPECTING AGENCY SAC, determina e implementa mtodos para el seguimiento y medicin de los procesos del Sistema de Gestin de la Calidad, as como los servicios que ofrece. Para esto ha documentado el Tablero de Control.DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIN

Con el fin de asegurar que la informacin empleada para el seguimiento y medicin de sus procesos sea veraz, INTERNATIONAL INSPECTING AGENCY SAC determina:

Los instrumentos de seguimiento y medicin a emplear.

La calibracin o verificacin segn sea apropiado y su frecuencia.

Las acciones a tomar sobre los equipos y productos cuando se detecta que el equipo no est conforme con los requisitos.

INTERNATIONAL INSPECTING AGENCY SAC, ha establecido la Lista de Instrumentos de Medicin, en la que se detallan todo lo antes mencionado.

Los equipos de seguimiento y medicin son almacenados y protegidos contra daos que puedan invalidar sus resultados en el almacn de equipos, as mismo el personal est calificado para el empleo de dichos equipos, asegurando as su proteccin contra ajustes que invaliden los resultados.

Cuando se detecta que el equipo est no conforme, este es identificado con una etiqueta NO OPERATIVO y se retira de uso hasta que reciba los ajustes necesarios y sea recalibrado, o sea desechado definitivamente.

El Responsable de la Calibracin, Verificacin, Ajuste y re-calibracin de los equipos de seguimiento y medicin es el Gerente de Operaciones e Ingeniera.

AUDITORA INTERNAINTERNATIONAL INSPECTING AGENCY SAC, lleva a cabo, a intervalos planificados, auditoras internas para determinar si su Sistema de Gestin de la Calidad:

a. Es conforme con las disposiciones planificadas, con los requisitos de la Norma NTP/ISO 9001:2009 y con los requisitos establecidos por INTERNATIONAL INSPECTING AGENCY SAC.

b. Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.

Para esto se ha establecido el siguiente procedimiento:

CONTROL DEL SERVICIO NO CONFORME INTERNATIONAL INSPECTING AGENCY SAC, asegura que el servicio que no sea conforme con los requisitos, se identifique y controle para prevenir su uso o entrega no intencional. Los controles, las responsabilidades y autoridades relacionadas con el tratamiento del servicio no conforme estn establecidos en el siguiente procedimiento:

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS INTERNATIONAL INSPECTING AGENCY SAC, determina acciones para eliminar:

Las causas de las No Conformidades detectadas y prevenir con el objeto que no vuelvan a ocurrir (Acciones Correctivas).

Las causas de las No Conformidades Potenciales para prevenir su ocurrencia (Acciones Preventivas).

Estas acciones son apropiadas para las No Conformidades detectadas o los efectos de los problemas potenciales. Para esto se ha establecido el siguiente procedimiento:

ANEXOS

ANEXO 1

MATRIZ DE PROCESOS

ProcesosRecibe

Alta DireccinPruebas, Inspecciones y CertificacionesComprasVentasSGC

EntregaAlta DireccinProporcionar recursos necesarios para la realizacin del Proceso (Capacitacin, Infraestructura, equipos de trabajo, etc.)

Establecimiento de ObjetivosProporcionar recursos necesarios para la realizacin del Proceso (Capacitacin, Infraestructura, equipos de trabajo, etc.)

Establecimiento de ObjetivosProporcionar recursos necesarios para la realizacin del Proceso (Capacitacin, Infraestructura, equipos de trabajo, etc.)

Establecimiento de ObjetivosEstablecimiento de Poltica y Objetivos de Calidad. Planificacin del Sistema de Gestin de Calidad

Pruebas, Inspecciones y CertificacionesInformacin relacionada al estado del proceso, requerimientos de recursos.Requerimientos de Materiales y equipos, mantenimiento, etc.Reportes, Informes y Certificados del servicio, para ser entregados al cliente.Datos de las mediciones para el control del SGC.

Requerimientos de Capacitacin

ComprasInformacin relacionada al estado del proceso, requerimientos de recursos.Equipo, Materiales, etc. necesarios para la prestacin del servicioMateriales, equipos, etc. requeridos,Datos de las mediciones para el control del SGC.

Requerimientos de Capacitacin

VentasInformacin relacionada al estado del proceso, requerimientos de recursos.Requisitos del cliente relacionados al servicio, modificaciones en las condiciones acordadas con el cliente.Requerimientos de materiales, equipos, etc. necesarios para la realizacin del proceso de ventas.Datos de las mediciones para el control del SGC.

Requerimientos de Capacitacin

SGCInformacin relacionada al estado del Sistema de Gestin de Calidad, requerimientos de recursos.Base Documental.

Indicadores de Gestin.

Mejora Continua

CapacitacinBase Documental.

Indicadores de Gestin.

Mejora Continua

CapacitacinBase Documental.

Indicadores de Gestin.

Mejora Continua

Capacitacin.

Estos no son documentos, sino organismos

Versin N / Fecha de Emisin:

11 / 27 01 2010Revisado:

Representante de la Alta DireccinAprobado:

Alta Direccion

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