lvlk -019-idn - pt. inti multima sertifikasi | lembaga ... · tlogosari kulon, pedurungan, kota...
TRANSCRIPT
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
1. Identitas LVLK
a. Nama Lembaga : PT. Inti Multima Sertifikasi
b. Nomor Akreditasi : LVLK – 019 - IDN
c. Alamat : Jl. Ceremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya,Kota Bekasi 17144
d. Nomor Telpon/Faks/E-mail : Ph 021-8844934Fax 021-88961414e-mail : [email protected];[email protected]
e. Direktur : Ir. Dwi Harsono
f. Standar
:Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014 joP.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar danPedoman Pelaksanaan Penilaian KinerjaPengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) danVerifikasi Legalitas Kayu (VLK) lampiran 2.5
g. Tim Audit:
Dyah Ayu Satiti, S. Hut
h. Pengambilan Keputusan : Ir. Dwi Harsono
2. Identitas Auditee
a.Nama Pemegang Izin/
Hak Pengelolaan: CV. Indo Trading Mandiri
b. Nomor dan Tanggal SK:
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
c. Lokasi Gudang Produk Jadi : Jl. Graha Mukti Raya No.394 RT.001 RW.025Tlogosari Kulon, Pedurungan, Kota Semarang,Jawa Tengah
d. Alamat Kantor : Jl. Graha Mukti Raya No.394 RT.001 RW.025Tlogosari Kulon, Pedurungan, Kota Semarang,Jawa Tengah
e. Nomor Telpon/Faks/E-mail :
f. Pengurus : Arif Nugroho (Direktur)
3. Ringkasan Tahapan :
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan Tanggal 19 Januari 2015pk. 08.00-09.00 WIB dikantor CV INDOTRADING MANDIRI
Perkenalan Tim Auditor PT IMS denganmanajemen CV. INDO TRADING MANDIRI Penjelasan mengenai metodologi, ruang lingkup
audit, rencana audit dan standar yang akandigunakan dalam penilaian VLK Penunjukan Manajemen Representatif yang akan
menandatangani berita cara verifikasi legalitaskayu. Penandatanganan berita acara Pertemuan
Pembukaan
Verifikasi Dokumen danObservasi Lapangan
Tanggal 19-20 Januari2015 pk. 09.00-16.00WIB di kantor dan pabrikCV INDO TRADINGMANDIRI
Verifikasi dokumen dan wawancara Uji petik dan pengamatan lapangan dilakukan di
lokasi pabrik.
Pertemuan Penutupan Tanggal 20 januari 2015pk. 16.00-17.00 WIB dikantor CV INDOTRADING MANDIRI
Penyampaian hasil verifikasi terhadap semuaverifier yang dinilai dalam pelaksanaan legalitaskayu dan penandatanganan hasil temuan penandatanganan berita acara Pertemuan
Penutupan.
Pengambilan Keputusan Tanggal 5 Februari 2015pk. 10.00 di PT IntiMultima Sertifikasi
Pengambilan keputusan oleh PengambilKeputusan berdasarkan hasil laporan AuditorDiputuskan kepada Pemegang ETPIK NON
PRODUSEN CV. INDO TRADING MANDIRI ntukditerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
4. Resume Hasil Penilaian :
Kriteria Indikator Verifier
Memenuhi/
Tidak Memenuhi/
Non Applicable
Ringkasan Justifikasi
K1.1 1.1.1
a. Akta pendirianperusahaan danatau perubahanterakhir
M
CV. Indo Trading Mandiri memilikiAkta Pendirian yang telah
didaftarkan ke instansi yangberwenang
b. Surat Izin UsahaPerdagangan(SIUP) atau IzinPerdagangan
MCV. Indo Trading Mandiri memilikiSIUP yang masih berlaku sesuai
dengan kegiatan usahanya
c. Tanda DaftarPerusahaan(TDP)
MCV. Indo Trading Mandiri memiliki
TDP yang sah masih berlakusesuai dengan kegiatan usahanya
d. NPWP NomorPokok WajibPajak (NPWP)
M
CV. Indo Trading Mandiri memilikiNPWP (9 digit awal) yang
dilengkapi SKT dan sesuai dengandokumen legalitas lainnya
e. BerstatusEksportirTerdaftar ProdukIndustriKehutanan(ETPIK) Non-Produsen
NA
Sesuai dengan Permendag Nomor89/M-DAG/PER/10/2015 tanggal
19 Oktober 2015 tentangKetentuan Ekspor Produk Industri
Kehutanan pasal 19 (b)menyatakan bahwa PermendagNomor 97/M-DAG/PER/12/2014
tentang Ketentuan Ekspor ProdukIndustri Kehutanan sebagaimanatelah diubah dengan PermendagNomor 66/M-DAG/PER/8/2015dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.f. Memiliki
perjanjiankerjasamadengan industriskala kecil (TDIatau industrirumahtangga/peng-rajin) bukanpemilik ETPIKyang telahmemiliki S-LKatau DKP
M
CV. Indo Trading Mandiri memilikidokumen perjanjian kerjasama
dengan industri skala kecil bukanpemilik ETPIK yang dapat
mengeluarkan DKP
K2.1 2.1.1
a. Produk yangditerima berasaldari industri nonETPIK: skala kecil(TDI atau industri
MSelama periode audit, CV. Indo
Trading Mandiri belum menerimabarang/produk namun telah
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
Kriteria Indikator Verifier
Memenuhi/
Tidak Memenuhi/
Non Applicable
Ringkasan Justifikasi
rumahtangga/peng-rajin) atauIUIPHHK atau IUIyang telahmemiliki S-LKatau DKP,sebagai mitrayang tercantumpada pengakuanETPIK NonProdusen
mengirimkan PO kepadasuppliernya yang mana dapat
menerbitkan DKP
b. Dokumenangkutan hasilhutan yang sah
M
Selama periode audit, CV. IndoTrading Mandiri belum menerima
barang/produk namun telahmengirimkan PO kepadasuppliernya yang dapat
menerbitkan DKP
c. Laporan mutasikayu M
Laporan mutasi produk yangdibuat oleh CV. Indo TradingMandiri setiap bulannya telah
sesuai dengan kondisi riilperusahaan dimana belum adapenerimaan maupun penjualan
yang dilakukan
K2.2 2.2.1
a. PEB NACV. Indo Trading Mandiri belum
melakukan penjualan ekspor
b. Packing List (P/L) NACV. Indo Trading Mandiri belum
melakukan penjualan ekspor
c. Invoice NACV. Indo Trading Mandiri belum
melakukan penjualan ekspor
d. B/L NACV. Indo Trading Mandiri belum
melakukan penjualan ekspore. Dokumen V-Legal
untuk produkyang wajibdilengkapidengan DokumenV-Legal
NACV. Indo Trading Mandiri belum
melakukan penjualan ekspor
f. Dokumen hasilverifikasi teknisuntuk produkyang wajibverifikasi teknis
NACV. Indo Trading Mandiri belum
melakukan penjualan ekspor
g. Buktipembayaran beakeluar bilaterkena bea
NACV. Indo Trading Mandiri belum
melakukan penjualan ekspor
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
Kriteria Indikator Verifier
Memenuhi/
Tidak Memenuhi/
Non Applicable
Ringkasan Justifikasi
keluar
h. Dokumen lainyang relevan(diantaranya :CITES) untukjenis kayudibatasiperdagangannya
NACV. Indo Trading Mandiri belum
melakukan penjualan ekspor
K2.3 2.3.1Tanda V-Legal yangdibubuhkan sesuaiketentuan
NACV. Indo Trading Mandiri belum
melakukan penjualan ekspor
K4.1 4.1.1
a. Pedoman/Prosedur K3 M
CV. Indo Trading Mandiri memilikipedoman/prosedur K3 dan
personel yang ditunjuk untukbertanggungjawab dalam
implementasi pedoman/prosedurK3
b. Implementasi K3 M
CV. Indo Trading Mandiri memilikiperalatan K3 yang berfungsi
dengan baik berikut tanda/jalurevakuasi
c. CatatanKecelakaan Kerja M
CV. Indo Trading Mandiri memilikicatatan kecelakaan kerja berikut
upaya penanganannya
K4.2
4.2.1
Ada serikat pekerjaatau kebijakanperusahaan yangmembolehkan untukmembentuk atauterlibat dalamkegiatan serikatpekerja
M
Tersedia pernyataan tertulis dariDirektur CV. Indo Trading Mandiri
yang membolehkan karyawanuntuk membentuk atau terlibatdalam kegiatan serikat pekerja
4.2.2KetersediaanDokumen KKB atauPP
NA
CV. Indo Trading Mandiri tidakdiwajibkan membuat PP olehkarena jumlah karyawan < 10
orang
4.2.3Pekerja yang masihdi abwah umur M
CV. Indo Trading Mandiri tidakmempekerjakan pekerja yang
masih di bawah umur