lvlk -019-idn - in · pdf file- akta pendirian : akta pendirian no. 03 tanggal 26 agustus ......
TRANSCRIPT
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
RESUME
HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA IUIPHHK PT. ATJEH GREEN INVESTINDO
PROVINSI ACEH
OLEH LVLK PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI
1. Identitas LVLK
a. Nama Lembaga : PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
b. Nomor Akreditasi : LVLK-019-IDN
c. Alamat : Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, KotaBekasi 17144
e-mail : [email protected] ;[email protected]
d. Nomor Telpon/Faks/ E-mail
: 021-8844934
e. Direktur : Ir. Dwi Harsono
f. Standar : Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal Bina UsahaKehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember2014 Jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas KayuPada Pemegang IUIPHHK Kapasitas ≤ 6.000 m3/tahun danIUI dengan Nilai Investasi ≤ 500 juta
g. Tim Auditor : 1. Dasep Gunawan, S.Hut (Lead Auditor )
2. Mansur, AMd (Auditor)
h. Pengambilan Keputusan : Ir. Dwi Harsono
2. Identitas Auditee
a. Nama Perusahaan : IUIPHHK PT. ATJEH GREEN INVESTINDO
b. Pendirian Perusahaan :
- Akta Pendirian : Akta Pendirian No. 03 tanggal 26 Agustus
2009, Notaris Pocut Nur Fathla Ponda, S.H.,
M.Kn.
- Pengesahan
Menkumham
: No. AHU-52969.AH.01.01. Tahun 2009 tanggal
02 November 2009
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
c. SK IUIPHHK : Keputusan Menteri Kehutanan Republik
Indonesia dengan No. SK.291/Menhut-II/2010,
tanggal 4 Mei 2010
d. Surat Izin Usaha
Perdagangan
: No. 03 – 89/01.01/MIKRO/II/2016.P-II tanggal
24 Februari 2016
e. Izin HO/Gangguan : Surat Izin Tempat Usaha (SITU) No.
503/1343/KPPTSP/2016 tanggal 23 Februari
2016
f. Tanda Daftar Perusahaan
(TDP)
: No. 010114601686 tanggal 24 Februari 2016
g. Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP)
: 03.003.541.4-101.000
h. Kantor : Jl. Lamrabo No. 5, GP Lamteumen, Kec. Jaya
Baru, Kota Banda Aceh, Provinsi Nangroe
Aceh Darussalam.
i Pengurus Perusahaan : Direktur Utama : Saifullah, BBA Direktur : Yuzar Alamsyah Komisaris Utama : Zakaria Saman Komisaris : Komaruddin Abubakar Komisaris : Mahyudin, SP
3. Ringkasan Tahapan :
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan Tanggal 24 Februari
2016 pk. 08.00-09.00
WIB di kantor
IUIPHHK PT. ATJEH
GREEN INVESTINDO
Perkenalan Tim Auditor PT IMS
dengan manajemen IUIPHHK PT.
ATJEH GREEN INVESTINDO.
Penjelasan mengenai metodologi,
ruang lingkup audit, rencana audit
dan standar yang akan digunakan
dalam penilaian VLK
Penunjukan Manajemen
Representatif yang akan
menandatangani berita cara
verifikasi legalitas kayu.
Penandatanganan berita acara
Pertemuan Pembukaan
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Verifikasi Dokumen dan
Observasi Lapangan
Tanggal 24 - 25
Februari 2016 pk.
09.00-16.00 WIB di
kantor dan pabrik
IUIPHHK PT. ATJEH
GREEN INVESTINDO
Melakukan verifikasi dokumen dan
observasi lapangan menggunakan
standar kriteria, indikator dan
verifier yang ditetapkan sesuai
dengan ketentuan
Pertemuan Penutupan Tanggal 25 Februari
2016 pk. 16.00-17.00
WIB di kantor
IUIPHHK PT. ATJEH
GREEN INVESTINDO
Memaparkan hasil verifikasi
Melakukan konfirmasi hasil dan
temuan lapangan
Menyampaikan kesimpulan
Menjelaskan tata waktu Verifikasi
Legalitas Kayu
Menandatangani bersama lembar
verifikasi
Membuat notulensi pertemuan
Menandatangani daftar hadir
Menandatangani Berita Acara
pelaksanaan pertemuan pembukaan
Pengambilan Keputusan Tanggal 17 Februari
2016 pk. 09.00-10.30
WIB di kantor LVLK
PT . Inti Multima
Sertifikasi, Bekasi
Pengambilan keputusan oleh
Pengambil Keputusan berdasarkan
hasil laporan Auditor
Diputuskan kepada Pemegang
IUIPHHK atas nama PT. ATJEH
GREEN INVESTINDO untuk
diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu
(S-LK)
4. Resume Hasil Penilaian :
Prinsip Kriteria Indikator Verifier
Memenuhi/Tidak
Memenuhi/Not
Applicable
RingkasanJustifikasi
1.Pemegangizin usahamendukungterselenggaranyaperdagang-
1.1. Unitusahadalambentuk :(a) Industripengolahan memiliki
1.1.1. Unitusahaadalahprodusenyangmemilikiizin yang
a. Aktapendirianperusahaandan/atauperubahanterakhir
Memenuhi Tersedia AktaPendirian PerusahaanPT. AGI No. 03 tanggal26 Agustus 2009,Notaris Pocut NurFathla Ponda, S.H.,M.Kn. Akta tersebut
Comment [EAR1]: Sesuaikan PK nya
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
Prinsip Kriteria Indikator Verifier
Memenuhi/Tidak
Memenuhi/Not
Applicable
RingkasanJustifikasi
an kayuyang sah
izin yangsah, dan(b)Eksportirprodukolahanmemilikiizin yangsah
sah telah disahkan olehMenteri Hukum danHak Asasi Manusia RIberdasarkan SKMenteri Hukum danHak Asasi Manusia No.AHU-52969.AH.01.01.Tahun 2009 tanggal 02November 2009
b. Surat IzinUsahaPerdagang-an (SIUP) atauIzinPerdagang-an yangtercantumdalam IzinIndustri
Memenuhi Tersedia dokumenSIUP Kecil atas namaPT. AGI No. 03 –89/01.01/MIKRO/II/2016.P-II tanggal 24Februari 2016 yangditerbitkan olehKantor PelayananPerizinan TerpaduSatu Pintu PemerintahKota Banda Aceh.Dokumen tersebutsesuai dengankegiatan usahanya.
c. Izin HO (izingangguanlingkungansekitarindustri)
Memenuhi Tersedia izingangguan lingkungan(izin HO) untuk KantorPusat PT. AGI berupaSurat Izin TempatUsaha (SITU) No.503/1343/KPPTSP/2016 tanggal 23 Februari2016 yang diterbitkanoleh KantorPelayanan PerizinanTerpadu Satu PintuPemerintah KotaBanda Aceh dan SKBupati Aceh Barat No.586/503/02-KPPT/XII/2015 tanggal22 Desember 2015tentang Izin TempatUsaha yang
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
Prinsip Kriteria Indikator Verifier
Memenuhi/Tidak
Memenuhi/Not
Applicable
RingkasanJustifikasi
diterbitkan olehKantor PelayananPerizinan TerpaduPemerintah KabupatenAceh Barat.
d. Tanda DaftarPerusahaan(TDP)
Memenuhi Tersedia Tanda DaftarPerusahaan (TDP)sesuai dengankegiatan usahanyaatas nama IUIPHHK PT.AGI No. 010114601686tanggal 24 Februari2016 berlaku sdtanggal 4 September2019, diterbitkan olehKantor PelayananPerizinan TerpaduSatu Pintu PemerintahKota Banda Aceh.
e. Nomor PokokWajib Pajak(NPWP)
Memenuhi Tersedia NPWP atasnama PT. AGI No.03.003.541.4-101.000dan Surat KeteranganTerdaftar (SKT) No.PEM-00430/WPJ.25/KP.0103/2014, tanggal 24Januari 2014. NomorNPWP yang cantumdalam kartu NPWPdan SKT sesuaidengan dokumenlainnya.
f. Dokumenlingkunganhidup (UKL –UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/ dokumenlingkunganhidup lainyang setara)
Memenuhi Tersedia DokumenUpaya PengelolaanLingkungan Hidup danUpaya PemantauanLingkungan HidupPengoperasian PabrikPengolahan KayuKaret Rakyat diKawasan IndustriBeureugang atas nama
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
Prinsip Kriteria Indikator Verifier
Memenuhi/Tidak
Memenuhi/Not
Applicable
RingkasanJustifikasi
PT. AGI yang disusunpada tahun 2009 danSurat Pernyataan dariDirektur PT. AGI No.025/ARI/SP/II/2016tanggal 25 Februari2016
g. IUIPHHK, IzinUsahaIndustri (IUI)atau IzinUsaha Tetap(IUT)
Memenuhi Tersedia dokumenIzin Usaha IndustriPrimer Hasil HutanKayu (IUIPHHK) PT.AGI yang diterbitkanoleh MenteriKehutanan RepublikIndonesia dengan No.SK.291/Menhut-II/2010, tanggal 4 Mei2010. Dokumentersebut sesuaidengan dokumenlainnya dan Jenisusaha yang dijalankansesuai dengandokumen IUIPHHK,yaitu industripenggergajian kayu.
h. RencanaPemenuhanBahan BakuIndustri(RPBBI) untukIUIPHHK
Memenuhi PT. AGI telahmenyusun RPBBI tahun2016 yang telahdilaporkan kepadainstansi berwenangsecara online.Penyampaian/pelaporan dokumen RencanaPemenuhan BahanBaku Industri tahun2016 tersebutdibuktikan denganadanya print out tandaterima penyampaianRPBBI Tahun 2016IUIPHHK, No.0000271604 tanggal 11
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
Prinsip Kriteria Indikator Verifier
Memenuhi/Tidak
Memenuhi/Not
Applicable
RingkasanJustifikasi
Maret 2015. Realisasipemenuhan bahanbaku untuk periode 12(dua belas) bulanterakhir (Februari2015 s/d Januari 2016),tercatat nihil.
1.1.2.Eksportirprodukkayuolahanadalaheksportiryangmemilikiizin yangsah,berupaeksportirprodusen
BerstatusEksportirTerdaftar ProdukIndustriKehutanan(ETPIK)
TidakDiverifikasi/NotAplicable(NA)
IUIPHHK PT. AGIbukan merupakanperusahaanpemegang EksportirTerdaftar ProdukIndustri Kehutanan(ETPIK)
1.2.Importirkayu danprodukkayu
1.2.1.Importiradalahimportiryangmemilikiizin yangsah
Dokumenpengakuandan/ataupengenalsebagai importir
TidakDiverifikasi/NotAplicable(NA)
IUIPHHK CV. TSDtidak melakukanimpor bahan baku
1.2.2.Importirmemilikisistem ujituntas (duediligence)
Panduan/pedoman/prosedurpelaksanaan danbuktipelaksanaansistem uji tuntas(due diligence)importir
TidakDiverifikasi/NotAplicable(NA)
IUIPHHK CV. TSDtidak melakukanimpor bahan baku
1.3. Unitusahadalambentukkelompok
1.3.1.Kelompokmemilikiaktenotarispembentu
Akte notarispembentukankelompok ataudokumenpembentukankelompok
TidakDiverifikasi/NotAplicable(NA)
IUIPHHK CV. TSDdalam melaksanakanusahanya tidaktergabung dalamkelompok
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
Prinsip Kriteria Indikator Verifier
Memenuhi/Tidak
Memenuhi/Not
Applicable
RingkasanJustifikasi
k-ankelompokataudokumenpembentukankelompok
2. Unitusahamempunyaidanmenerapkan sistempenelusurankayu yangmenjaminketerlacakan kayu dariasalnya
2.1.Keberada-an danpenerapansistempenelusur-an bahanbaku(termasukkayuimpor)dan hasilolahannya
2.1.1. Unitusahamampumembuktikan bahwabahanbaku yangditerimaberasaldarisumberyang sah
a. Kontraksuplai bahanbakudan/ataudokumen jualbeli
TidakDiverifikasi/NotAplicable(NA)
Pada periode 12 (duabelas) bulan terakhir(Februari 2015 s/dJanuari 2016), PT. AGItidak aktif beroperasisehingga tidakmemiliki dokumenkontrak suplaidan/atau dokumenjual beli
b. Berita AcaraPemeriksa-anyangditandatangani olehpetugaskehutananyangberwenanguntukpenerimaankayu bulatdari hutannegara,dilengkapidengandokumenangkutanhasil hutanyang sah
TidakDiverifikasi/NotAplicable(NA)
Pada periode 12 (duabelas) bulan terakhir(Februari 2015 s/dJanuari 2016), PT. AGItidak aktif beroperasisehingga tidakmemiliki dokumenBerita AcaraPemeriksaan yangditandatangani olehpetugas kehutananyang berwenanguntuk penerimaankayu bulat dari hutannegara.
c. Berita acaraserah terimakayudan/ataubukti serahterima kayuselain kayu
TidakDiverifikasi/NotAplicable(NA)
Pada periode 12 (duabelas) bulan terakhir(Februari 2015 s/dJanuari 2016), PT. AGItidak aktif beroperasisehingga tidakmemiliki dokumenBerita acara serah
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
Prinsip Kriteria Indikator Verifier
Memenuhi/Tidak
Memenuhi/Not
Applicable
RingkasanJustifikasi
bulat darihutan negara,dilengkapidengandokumenangkutanhasil hutanyang sah
terima kayu dan/ataubukti serah terimakayu selain kayu bulatdari hutan negara.
d. Dokumenangkutanhasil hutanyang sah
TidakDiverifikasi/NotAplicable(NA)
Pada periode (duabelas) bulan terakhir(Februari 2015 s/dJanuari 2016), PT. AGItidak aktif beroperasisehingga tidak adapenerimaan kayubulat yang disertaidengan dokumenangkutannya.
e. Nota danDokumenKeterangan(Berita Acaradari petugaskehutanankabupaten/kota atau dariAparat Desa /Kelurahan)yang dapatmenjelas-kanasal usuluntuk kayubekas/hasilbongkaran,sertaDeklarasiKesesuaianPemasok
TidakDiverifikasi/NotAplicable(NA)
Pada periode (duabelas) bulan terakhir(Februari 2015 s/dJanuari 2016), PT. AGItidak aktif beroperasisehingga tidak adapenerimaan bahanbaku kayu bekas/hasilbongkaran
f. Dokumenangkutanberupa Notauntuk kayulimbahindustri
TidakDiverifikasi/NotAplicable(NA)
Pada periode (duabelas) bulan terakhir(Februari 2015 s/dJanuari 2016), PT. AGItidak aktif beroperasisehingga tidak ada
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
Prinsip Kriteria Indikator Verifier
Memenuhi/Tidak
Memenuhi/Not
Applicable
RingkasanJustifikasi
penerimaan bahanbaku kayu limbahindustri
g. Dokumen S-LK/S-PHPLyang dimilikipemasokdan/atau DKPdari pemasok
Memenuhi Pada periode (duabelas) bulan terakhir(Februari 2015 s/dJanuari 2016) tidakada pasokan bahanbaku. Namun, PT. AGItelah memilikidokumen ProsedurPengecekan DKP PT.AGI dengan No.019/SOP/DKP/IX/2015tanggal 09 September2015. Dokumentersebutditandatangani olehpembuat (an. TJauhari) dan DirekturPT. AGI an. Saifullah,BBA. Disamping itu,tersedia personil yangditunjuk berdasarkanSurat KuasaPemeriksa DKP No.009/AR/IV/2015tanggal 09 April 2015untuk bertanggungjawab dalampemeriksaanterhadap dokumenDKP
h. DokumenpendukungRPBBI
TidakDiverifikasi/NotAplicable(NA)
Berdasarkan dokumenRPBBI PT. AGI periodetahun berjalan (2016)bahwa sumber bahanbaku industri adalahkayu bulat dari hutanrakyat/hutan hak diKabupaten Aceh Barat,sehingga dokumenRPBBI tersebut tidakdilengkapi dengandokumen kontrak
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
Prinsip Kriteria Indikator Verifier
Memenuhi/Tidak
Memenuhi/Not
Applicable
RingkasanJustifikasi
suplai (pendukung)2.1.2.Importirmampumembuktikan bahwakayu yangdiimporberasaldarisumberyang sah
a. Pemberitahu-an ImporBarang (PIB)
TidakDiverifikasi/NotAplicable(NA)
IUIPHHK CV. TSDtidak menerima bahanbaku kayu impor
b. Bill of Lading(B/L)
TidakDiverifikasi/NotAplicable(NA)
IUIPHHK CV. TSDtidak menerima bahanbaku kayu impor
c. Packing List(P/L)
TidakDiverifikasi/NotAplicable(NA)
IUIPHHK CV. TSDtidak menerima bahanbaku kayu impor
d. Invoice TidakDiverifikasi/NotAplicable(NA)
IUIPHHK CV. TSDtidak menerima bahanbaku kayu impor
e. Deklarasiimpor
TidakDiverifikasi/NotAplicable(NA)
IUIPHHK CV. TSDtidak menerima bahanbaku kayu impor
f. Rekomenda-siImpor
TidakDiverifikasi/NotAplicable(NA)
IUIPHHK CV. TSDtidak menerima bahanbaku kayu impor
g. Buktipembayaranbea masuk(bila terkenabea masuk)
TidakDiverifikasi/NotAplicable(NA)
IUIPHHK CV. TSDtidak menerima bahanbaku kayu impor
h. Dokumen lainyang relevan(diantaranyaCITES) untukjenis kayu yangdibatasiperdagang-
TidakDiverifikasi/NotAplicable(NA)
IUIPHHK CV. TSDtidak menerima bahanbaku kayu impor
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
Prinsip Kriteria Indikator Verifier
Memenuhi/Tidak
Memenuhi/Not
Applicable
RingkasanJustifikasi
annyai. Bukti
penggunaankayu impor
TidakDiverifikasi/NotAplicable(NA)
IUIPHHK CV. TSDtidak menerima bahanbaku kayu impor
2.1.3. Unitusahamenerap-kan sistempenelusur-an kayu
a. Tally sheetpenggunaanbahan bakudan hasilproduksi
TidakDiverifikasi/NotAplicable(NA)
Pada periode (duabelas) bulan terakhir(Februari 2015 s/dJanuari 2016), PT. AGItidak aktif beroperasisehingga tidak adapenerimaan kayubulat danpenggunaan bahanbaku serta hasilproduksi
b. Laporanproduksi hasilolahan
TidakDiverifikasi/NotAplicable(NA)
Pada periode (duabelas) bulan terakhir(Februari 2015 s/dJanuari 2016), PT. AGItidak aktif beroperasisehingga tidak adaproduksi hasil olahankayu.
c. Produksiindustri tidakmelebihikapasitasproduksi yangdiizinkan
TidakDiverifikasi/NotAplicable(NA)
Pada periode (duabelas) bulan terakhir(Februari 2015 s/dJanuari 2016), PT. AGItidak aktif beroperasisehingga tidak adaproduksi hasil olahankayu.
d. Hasil produksiyang berasaldari kayulelangdipisahkan
TidakDiverifikasi/NotAplicable(NA)
Pada periode (duabelas) bulan terakhir(Februari 2015 s/dJanuari 2016), PT. AGItidak aktif beroperasisehingga tidak adaproduksi hasil olahankayu.
e. DokumenLMKB/ LMKBKdan LMHHOK
TidakDiverifikasi/NotAplicable(NA)
Pada periode (duabelas) bulan terakhir(Februari 2015 s/dJanuari 2016), PT. AGItidak aktif beroperasisehingga tidak ada
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
Prinsip Kriteria Indikator Verifier
Memenuhi/Tidak
Memenuhi/Not
Applicable
RingkasanJustifikasi
penerimaan bahanbaku kayu bulatmaupun hasil produksiolahan kayu.
2.1.4.Prosespengolah-an produkmelaluijasadenganpihak lain(industrilain ataupengrajin/industrirumahtangga)
a. Dokumen S-LKatau DKP
TidakDiverifikasi/NotAplicable(NA)
IUIPHHK CV. TSDtidak melakukanproduksi melalui jasapihak lain (industrilain atau pengrajin/industri rumahtangga)
b. Kontrak jasapengolahanproduk antaraauditeedengan pihakpenyedia jasa(pihak lain)
TidakDiverifikasi/NotAplicable(NA)
IUIPHHK CV. TSDtidak melakukanproduksi melalui jasapihak lain (industrilain atau pengrajin/industri rumahtangga)
c. Berita acaraserah terimakayu yangdijasakan
TidakDiverifikasi/NotAplicable(NA)
IUIPHHK CV. TSDtidak melakukanproduksi melalui jasapihak lain (industrilain atau pengrajin/industri rumahtangga)
d. Adapemisahanproduk yangdijasakan padaperusahaanjasa
TidakDiverifikasi/NotAplicable(NA)
IUIPHHK CV. TSDtidak melakukanproduksi melalui jasapihak lain (industrilain atau pengrajin/industri rumahtangga)
e. Adanyapendokumentasian bahanbaku, prosesdan produksidan eksporapabila ekspordilakukanmelalui industrijasa
TidakDiverifikasi/NotAplicable(NA)
IUIPHHK CV. TSDtidak melakukanproduksi melalui jasapihak lain (industrilain atau pengrajin/industri rumahtangga)
3.Keabsahanperdagang-
3.1.Perdagang-an atau
3.1.1. Unitusahameng-
Dokumenangkutan hasilhutan yang sah
TidakDiverifikasi/Not
Pada periode 12 (duabelas) bulan terakhir(Februari 2015 s/d
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
Prinsip Kriteria Indikator Verifier
Memenuhi/Tidak
Memenuhi/Not
Applicable
RingkasanJustifikasi
an ataupemindahtanganan hasilproduksi
pemindahtangananhasilproduksidengantujuandomestik
gunakandokumenangkutanhasil hutanyg sahuntukperdagang-an ataupemindahtangananhasilproduksidengantujuandomestik
Aplicable(NA)
Januari 2016), PT. AGItidak aktif beroperasisehingga tidakmelakukanpemindahtanganan/penjualan kayu olahanyang disertai dengandokumenangkutannya.
3.2.Pengapalan kayuolahanuntukekspor
3.2.1.Pengapal-an kayuolahanuntukeksporharusmemenuhikesesuaiandokumenPemberitahuanEksporBarang(PEB)
a. Produk hasilolahan kayuyang diekspor
TidakDiverifikasi/NotAplicable(NA)
Pada periode 12 (duabelas) bulan terakhir(Februari 2015 s/dJanuari 2016), IUIPHHKPT. AGI tercatat tidakmelakukanperdagangan ataupemindahtangananhasil produksi dengantujuan ekspor.
b. PemberitahuanEkspor Barang(PEB)
TidakDiverifikasi/NotAplicable(NA)
Pada periode 12 (duabelas) bulan terakhir(Februari 2015 s/dJanuari 2016), IUIPHHKPT. AGI tercatat tidakmelakukanperdagangan ataupemindahtangananhasil produksi dengantujuan ekspor.
c. Packing list(P/L)
TidakDiverifikasi/Not
Pada periode 12 (duabelas) bulan terakhir(Februari 2015 s/d
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
Prinsip Kriteria Indikator Verifier
Memenuhi/Tidak
Memenuhi/Not
Applicable
RingkasanJustifikasi
Aplicable(NA)
Januari 2016), IUIPHHKPT. AGI tercatat tidakmelakukanperdagangan ataupemindahtangananhasil produksi dengantujuan ekspor.
d. Invoice TidakDiverifikasi/NotAplicable(NA)
Pada periode 12 (duabelas) bulan terakhir(Februari 2015 s/dJanuari 2016), IUIPHHKPT. AGI tercatat tidakmelakukanperdagangan ataupemindahtangananhasil produksi dengantujuan ekspor.
e. Bill of Lading(B/L)
TidakDiverifikasi/NotAplicable(NA)
Pada periode 12 (duabelas) bulan terakhir(Februari 2015 s/dJanuari 2016), IUIPHHKPT. AGI tercatat tidakmelakukanperdagangan ataupemindahtangananhasil produksi dengantujuan ekspor.
f. Dokumen V-Legal untukproduk yangwajibdilengkapidenganDokumen V-Legal
TidakDiverifikasi/NotAplicable(NA)
Pada periode 12 (duabelas) bulan terakhir(Februari 2015 s/dJanuari 2016), IUIPHHKPT. AGI tercatat tidakmelakukanperdagangan ataupemindahtangananhasil produksi dengantujuan ekspor.
g. Hasil verifikasiteknis (LaporanSurveyor)untuk produkyang wajibverifikasi teknis
TidakDiverifikasi/NotAplicable(NA)
Pada periode 12 (duabelas) bulan terakhir(Februari 2015 s/dJanuari 2016), IUIPHHKPT. AGI tercatat tidakmelakukanperdagangan ataupemindahtangananhasil produksi dengantujuan ekspor.
h. Bukti Tidak Pada periode 12 (dua
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
Prinsip Kriteria Indikator Verifier
Memenuhi/Tidak
Memenuhi/Not
Applicable
RingkasanJustifikasi
pembayaranbea keluar bilaterkena beakeluar
Diverifikasi/NotAplicable(NA)
belas) bulan terakhir(Februari 2015 s/dJanuari 2016), IUIPHHKPT. AGI tercatat tidakmelakukanperdagangan ataupemindahtangananhasil produksi dengantujuan ekspor.
i. Dokumen lainyang relevan(diantaranyaCITES) untukjenis kayu yangdibatasiperdagangannya
TidakDiverifikasi/NotAplicable(NA)
Pada periode 12 (duabelas) bulan terakhir(Februari 2015 s/dJanuari 2016), IUIPHHKPT. AGI tercatat tidakmelakukanperdagangan ataupemindahtangananhasil produksi dengantujuan ekspor.
3.3.Pemenuh-anpengguna-an TandaV-Legal
3.3.1.Implemen-tasi TandaV-Legal
Tanda V-Legalyang dibubuhkansesuai ketentuan
TidakDiverifikasi/NotAplicable(NA)
IUIPHHK PT. AGIbelummengimplementasikan tanda V-Legal padaproduk atau kemasanataudokumen/lampirandokumen angkutanhasil olahan, hal inikarena IUIPHHK PT.AGI belum memilikisertifikat LegalitasKayu
4.Pemenuhanterhadapperaturanketenagakerjaan bagiindustripengolahan
4.1.Pemenuh-anketentuanKeselamat-an danKesehatanKerja (K3)
4.1.1.Prosedurdanimplemen-tasi K3
a. Pedoman/prosedur K3
Memenuhi Tersedia dokumenprosedur K3 yangditandatangani olehpihak yangberwenang (DirekturIUIPHHK PT. AGI)pada tanggal 12Oktober 2015.Disamping itutersedia personelyang bertanggungjawab dalamimplementasi K3 yangditunjuk berdasarkanSurat KuasaPenanggung Jawab K3No. 010/AR/IV/2015
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
Prinsip Kriteria Indikator Verifier
Memenuhi/Tidak
Memenuhi/Not
Applicable
RingkasanJustifikasi
tanggal 09 April 2015.b. Implemen-tasi
K3Memenuhi Tersedia peralatan K3
sesuai denganpedoman K3 PT. AGIdan berfungsi baik.Disamping itu, tandajalur evakuasiterpasang denganjelas di lingkunganpabrik IUIPHHK PT.AGI.
c. Catatankecelakaankerja
Memenuhi Tersedia catatankecelakaan kerja PT.AGI untuk periodebulan Januari 2016
4.2.Pemenuh-an hak-haktenagakerja
4.2.1.Kebebasanberserikatbagipekerja
Serikat pekerjaatau kebijakanperusahaan(auditee) yangmembolehkanuntuk membentukatau terlibat dalamkegiatan serikatpekerja
Memenuhi Terdapat SuratPersetujuan BerserikatNo. 008/AR/IV/2015tanggal 09 April 2015.Dokumen tersebutditandatangani olehDirektur danperwakilan karyawanPT. AGI
4.2.2.AdanyaKesepakat-an KerjaBersama(KKB) atauPeraturanPerusaha-an (PP)yangmengaturhak-hakpekerjauntukIUIPHHKdan IUIyangmempekerjakan kar-yawan >10 orang
KetersediaanDokumen KKBatau PP yangmengatur hak-hakpekerja
TidakDiverifikasi/NotAplicable(NA)
Jumlah karyawanIUIPHHK PT. AGIberjumlah 8 (delapan)orang, sehinggaIUIPHHK PT. AGI tidakberkewajibanmembuat dokumenKKB atau PP.
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
Prinsip Kriteria Indikator Verifier
Memenuhi/Tidak
Memenuhi/Not
Applicable
RingkasanJustifikasi
4.2.3.Tidakmempekerjakan anakdi bawahumur(diluarketentuan)
Pekerja yangmasih di bawahumur
Memenuhi Berdasarkan daftarKaryawan IUIPHHK PT.AGI, menunjukanbahwa tidak adapekerja yang masih dibawah umur.Karyawan dengan usiatermuda tercatat atasnama Safrizal(Security) dengantanggal lahir 13September 1994 ( > 21tahun)