localização brazil
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SAP Brasil - Educao e Treinamento - 2.000
Preface
LocalizaoBrasil 4.6C
Gerenciamento de MateriaisR
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SAP Brasil - Educao e Treinamento - 2.000
Copyright 1999 SAP AG. Todos os direitos reservados.
As apostilas de treinamento da SAP Brasil sofacilmente identificveis pela capa colorida e smboloazul da SAP estampados em cada folha. Este material de propriedade intelectual da SAP e a reproduo totalou parcial, sem prvia autorizao terminantementeproibida.
Copyright
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R/3
R/3 - Modelo de Integrao
FIContab.
financeira
COControlling
AMContab.
imobilizado
PSSistema
deprojetos
WFWorkflow
IS
Soluessetoriais
MMAdmin.
materiais
HRRecursoshumanos
SDVendas
edistrib.
PPPlanej.
produo
QMAdmin.
qualidade
PMManuteno
Cliente / ServidorABAP/4
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Este curso permitir que voc:
Entenda e configure as necessidades Brasil paraGerenciamento de Materiais.
Objetivos
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Essencial: LO 020 - Processos no SuprimentoExterno
Recomendado: Conhecimentos da Legislao Brasileira
no Processo de Suprimento eMovimentao de materiais
Pr-Requisitos
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Overview
Estrutura Organizacional
Nota Fiscal
Impostos do Brasil
Dados Mestres
Processos de Compras
Processos de Transferncia
Processos Especiais
Contedo do Curso
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Novas Transaes
Pedido de Compra (ME21N)
Entrada de Mercadoria (MIGO)
Entrada de Fatura (MIRO)
Entrada de Atividade de Servio (ML81N)
Novos Processos
Tabela Dinmica de Impostos
Fatura contra Conta Razo e Material
Recebimento de Frete para vrios Pedidos
Transferncia entre Centros com Pedido UB
1 - Overview : Novidades
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1 - Overview : Tela Inicial do R/3
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1 - Overview : Pedido de Compra (ME21N)
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1 - Overview : Entrada de Mercadoria (MIGO)
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1 - Overview : Entrada de Fatura (MIRO)
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1 - Overview : Registro de Servios (ML81N)
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MMRequisiode Compras
Compras
MMPedido de
Compras dematerial/servio
Estoque/Servio
FIDocumento
Contbil
MMRecebimento
Material/Aprovao
Servio
MMNF Entrada
FIDocumento
Contbil
MMRecebimento
Fiscal
Fiscal
Contas a Pagar
FIPrograma dePagamento
Manual /
Automtica
MMProcesso de
Cotao
MMContrato
Bsico
MMFatura contra
Material ouConta Razo
Novidade4.6C
1 - Overview : Fluxo de Suprimentos
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Mandante/Sociedade
Empresa
Filial
Centro
Depsito
2 - Estrutura Organizacional - MM
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Empresa
Filial
CNPJ: nmero que representa aempresa e suas filiais
Exemplo: 12345678/0001-12 nmero decontrole
Local izao Fsic a/Dom icli o Fiscal
Oito (8) prim eiro s dgit os do CNPJ
L ig ao com Fi lial (a is )
Empresa Filial
2 - Estrutura Organizacional : Empresa
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Por que precisamos da Filial ?
N.Fiscal
Livros
Fiscais
Relatrios legais
Dependem do nmero do CNPJ
Razo Soc ial
Insc ries Estadual e Mun icip al
Categori a de Setor (Determ in ao CFOP)
Mlti pl as pginas para No ta Fisc alNmero s d e Decimais para Clculo Preo N.Fis cal
Filial
2 - Estrutura Organizacional : Filial
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2 - Estrutura Organizacional
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Acomp anha a mercador iaentregue p elo Fornecedor
Atualiza Livro Fiscalde Entrada
Entrada Fatura Entrada Mercadoria
Complementar
Atualiza Livro Fiscalde Entrada
Entrada Fatura
Manual (J1B1N)
Sada
Atualiza Livro Fiscalde Sada
Nota Crdito (Devoluo) Movimentao de Mercadoria
Ex.: Tran sf ernc ia/In du st rial izao/Ven da s
Entrada
Atualiza Livro Fiscalde Entrada
Manual (J1B1N)Ex .:Im po rt ao
Tipos
3 - Nota Fiscal
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Filial
Empresa
Srie
1SrieUN
Srie2
Numerao
Numerao /Srie
CNPJ
3 - Nota Fiscal
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Formulrio de NF
Empresa
Grupo ( Srie )de NF
Intervalo de Numeraodo Documento Interno
Intervalo de Numeraoda NF impressa
Impressora
NF01 - N.Fiscal Sada
NF02 - N.Fiscal Entrada
Atribuio daConfigurao aEmpresa e Filial
Filial
3 - Nota Fiscal : Configurao
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IMG
Categoria Nota Fiscal
DetalheEx. E1
UtilizaoEx. Reviso de Fatura
3 - Nota Fiscal - Categoria
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IMG
Nota Fiscal por tipo de Movimento
DetalheEx. 842
UtilizaoEx. Entrada de Embalagem
1
2
3 - Nota Fiscal - Movimento de Mercadoria
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Ativao de tela paraCriao, Modificao eExibio da Nota Fiscal
gerada no Sistema
3 - Nota Fiscal - Controle de Tela
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IMG- Determinao automtica do CFOP
1 Definio dos CFOPs para os processos na Empresa
2 Determ inao CFOP par a entr adas d e mercado ria e dev ol ues
DetalheEx. 111/01
3 - Nota Fiscal - CFOP
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Sentido Movim.
EntradaSada
Categoria Destino
Fornecedor/FilialMesmo estadoEstado diferentePas diferente
Categ.Registro N.Fiscal
NormalConsignaoSubcontratao.
Categoria Material
MaterialEletricidadeComunicaoTransporte
RevendaIndustrializaoConsumoImobilizado
NF.Caso Esp.CFOPSem Subst.TributriaCom Subst. Tributria
IndstriaEletricidadeComunicaoTransporteServioInd. consumo
CFOP - N.Fiscal
Utilizao Material
Categoria do Setor - Filial
3 - Nota Fiscal - CFOP
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IMG- Leis Fiscais IPI/ICMS
O Direit o Fis cal cons titudo por um cdig o para a s ituao fi sc al e um texto de 4 li nh as; am bo s so g ravado s na
Nota Fis cal. Cada trans ao qu e ori gin e o clcu lo d e ICMS ou de IPI necess ita de um d ireito fisc al
DetalheEx. IP0
IPI ICMS
DetalheEx. IC2
3 - Nota Fiscal - Direito Fiscal
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IMG- Sugerido pelo Sistema atravs do IVA
Atr avs do IVA do processo , o s istem a sugere o Direito Fis cal do
ICMS e IPI para a Nota Fisc al / Liv ro Fis cal
IPI
ICMS
3 - Nota Fiscal - Direito Fiscal
3 N t Fi l
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3 - Nota Fiscal
4 I t d B il
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Tipos
Impostos retidos na fonte
IRRF (pessoa jurdica)
ISSF (servios)
Funrural (produtor rural)
IRRF (pessoa fsica)
Fornecedor
ICMSICMS Subs.TributriaICMS s/Frete
IPI
INSS (para servios)
4 - Impostos do Brasil
4 I t d B il ICMS
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ICMS- Tabela Normal
Regies Fisc ais
Fornecedor/Centro
A lquota A lqu ot a s /Fret e
ICMS- Tabela Excees
Por Mater ial Alqu ot a Bas e p/in ci dnc ia
4 - Impostos do Brasil : ICMS
4 I t d B il ICMS
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ICMS- Substituio Tributria
ICMS- Substituio Tributria - Excees
Por Material
Regies Fisc ais
Fornecedor/Centro
4 - Impostos do Brasil : ICMS
4 I t d B il IPI
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Cdigo NCM- Nom encl atur a Comum do Merco su l (Classific ao Fiscal)
IMG
Atribudo ao Cadastro do Material ou Grupo de Mercadoria
IMG
4 - Impostos do Brasil : IPI
4 I t d B il IPI
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IPI- Tabela Normal
Cdigo NCM
At rib udo ao Materi alVi so Comrc io ex teri o r: im por tao
Alquota
IPI- Tabela Excees
Por Mater ial Alqu ota
Base p /inc idnc ia
Bas e p/in ci dnc ia
A lquota
4 - Impostos do Brasil : IPI
4 Impostos do Brasil : IRF (Imposto Retido na Fonte)
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IMG
Fornecedor
Ativao IRF Ampliado
Categoria de IRF
ExemploEntrada da Fatura
4 - Impostos do Brasil : IRF (Imposto Retido na Fonte)
4 Impostos do Brasil : IRF (Imposto Retido na Fonte)
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IMG
Fornecedor
Cdigo do IRF
Ex: IS
12
1
2
Frmula (dependendo do t ipo de Cdigo)Ex: R2
4 - Impostos do Brasil : IRF (Imposto Retido na Fonte)
4 Impostos do Brasil : IRF (Imposto Retido na Fonte)
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IMG
Fornecedor
Frmula (Valor para abat imento de acordo com a quant idade de Dependentes)
4 - Impostos do Brasil : IRF (Imposto Retido na Fonte)
Deve-se criar o Cdigo do IRF para cada quantidade de Dependente possvel, pois existea configurao do montante a ser deduzido do clculo, para cada Cdigo do IRF.
4 Impostos do Brasil : Tabela Dinmica
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IMG
1
2
Passo 2Ex. ICMS
4 - Impostos do Brasil : Tabela Dinmica
4 Impostos do Brasil
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Regra de Acesso (ICMS / IPI / ISS)
Tabela de Excees p/ material
Tabela Dinmica
Tabela Normal
Valores Propostos como Default
4 - Impostos do Brasil
4 Impostos do Brasil : Tabela Dinmica
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Exemplo- Processo de Fornecedor de RS para SP
4 - Impostos do Brasil : Tabela Dinmica
ICMS Normal
ICMS Excees
Tabela Dinmica: ICMS - Chave: Fornecedor
4 - Impostos do Brasil : Tabela Dinmica
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Exemplo- Processo de Fornecedor de RS para SP
4 - Impostos do Brasil : Tabela Dinmica
Pedido d e Compra com o Materia lda Tabela de Excees e o Forn ecedo r
da Tabela Dinm ica
Para ver o clcu lo do
Impo sto , clic ar no cone
A alquota para clculo foi carregada daTabela de Excees por Material.
4 - Impostos do Brasil : Tabela Dinmica
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Exemplo- Processo de Fornecedor de RS para SP
4 - Impostos do Brasil : Tabela Dinmica
Pedido de Compra com o Fornecedorda Tabela Dinmic a e ou tro material
Para ver o clcu lo doImpo sto , clic ar no cone
A alquota para clculo foi carregadada Tabela Dinmica.
4 - Impostos do Brasil
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4 - Impostos do Brasil
5 - Dados Mestres : Overview
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Fornecedor
Material
RegistroInfo
5 - Dados Mestres : Overview
5 - Dados Mestres : Material
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Material
clculodo IPI
CFOP
Campos relevantespara CFOP
5 - Dados Mestres : Material
5 - Dados Mestres : Fornecedor
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Controle
IRF
Fornecedor
clculodo ICMS
Fornecedor NoIndustrial- 50% IPI
5 Dados Mestres : Fornecedor
5 - Dados Mestres : Info Record
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Dados Org.Compras 1
RegistroInfo
Mantm o registro do ltimo pedido de compra.Facilita a criao de novos documentos.
CdigoNCM
IVA
IVA sugerido no Processo
com o Fornecedor + Material
5 Dados Mestres : Info Record
5 - Dados Mestres
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5 Dados Mestres
6 - Processos de Compras
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Processos de ComprasIndustrializao
Consumo
Material com Base Reduzida de ICMS
Material com Substituio TributriaIndustrializao com 50% de Crdito do IPI
Servio de Pessoa Fsica
Frete Planejado ex: Consumo
Frete no Planejado ex: Industrializao
Recebimento Fiscal direto p/Conta Contbil
Devoluo
6 Processos de Compras
Pedido deCompras de
material/servio
RecebimentoMaterial/
AprovaoServio
RecebimentoFiscal
6 - Processos de Compras
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Indus tr ial izao
6 Processos de Compras
O Comprador
recebe a necessidade
de compra e gera o
Pedido de Compra
para um Fornecedor.
IVA:Incidncia dosImpostos
O fornecedor recebe o Pedido
e envia o material acompanhado
com a Nota Fiscal - Fatura.
O setor de recebimento
recebe o material fisicamente,
compara com o solicitado
no pedido de Compra e registra
no sistema.
O setor de recebimento fiscal
verifica a Nota Fiscal e
compara os dados com o
acordado no Pedido, atravs
da Entrada da Fatura no sistema.
O material adquirido
colocado em estoque.
Fornecedor
Contas a pagar
Contabilidade comImpostos = IVA
Livros Fiscais
Contabilidade
sem Impostos
Controle deEstoque
Pedido deCompras
6 - Processos de Compras
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Consumo
6 Processos de Compras
O Comprador
recebe a necessidade
de compra e gera o
Pedido de Compra
para um Fornecedor.
IVA: Incidncia dosImpostos
O fornecedor recebe o Pedido
e envia o material acompanhado
com a Nota Fiscal - Fatura.
O setor de recebimento
recebe o material fisicamente,
compara com o solicitado
no pedido de Compra e registra
no sistema.
O setor de recebimento fiscal
verifica a Nota Fiscal e
compara os dados com o
acordado no Pedido, atravs
da Entrada da Fatura no sistema.
Fornecedor
Contas a pagar
Livros Fiscais
Contabilizaocom Impostos,sem recuperao
Pedido deCompras
O usurio requisitante
retira a mercadoria
para consumo.
Contabilizao comImpostos,caso sejade outro estado
6 - Processos de Compras
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Mater ial c /Base Reduzida de ICMS ex: Industr ial izao
p
O Compradorrecebe a necessidade
de compra e gera o
Pedido de Compra
para um Fornecedor.
IVA:Incidncia dosImpostos
O fornecedor recebe o Pedido
e envia o material acompanhadocom a Nota Fiscal - Fatura.
O setor de recebimento
recebe o material fisicamente,
compara com o solicitado
no pedido de Compra e registra
no sistema.
O setor de recebimento fiscal
verifica a Nota Fiscal e
compara os dados com o
acordado no Pedido, atravs
da Entrada da Fatura no sistema.
O material adquirido
colocado em estoque.
Fornecedor
Contas a pagar
Contabilizaocom Impostos =IVA
Livros Fiscais
Contabilizaosem Impostos
Controle deEstoque
Pedido deCompras
6 - Processos de Compras
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Mater ial c /Subst i tu io Tribu tria ex : Industr ia l izao
p
O Compradorrecebe a necessidade
de compra e gera o
Pedido de Compra
para um Fornecedor.
IVA:Incidncia dosImpostos
O fornecedor recebe o Pedido
e envia o material acompanhadocom a Nota Fiscal - Fatura.
O setor de recebimento
recebe o material fisicamente,
compara com o solicitado
no pedido de Compra e registra
no sistema.
O setor de recebimento fiscal
verifica a Nota Fiscal e
compara os dados com o
acordado no Pedido, atravs
da Entrada da Fatura no sistema.
O material adquirido
colocado em estoque.
Fornecedor
Contas a pagar
Contabilizaocom Impostos =IVA
Livros Fiscais
Contabilizaosem Impostos
Controle deEstoque
Pedido deCompras N.F. com ICMS Subs. Tributria
6 - Processos de Compras
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Material com direito 50% de IPI - Distr ib uid or
p
O Compradorrecebe a necessidade
de compra e gera o
Pedido de Compra
para um Fornecedor.
IVA:Incidncia dosImpostos
O fornecedor recebe o Pedido
e envia o material acompanhadocom a Nota Fiscal - Fatura.
O setor de recebimento
recebe o material fisicamente,
compara com o solicitado
no pedido de Compra e registra
no sistema.
O setor de recebimento fiscal
verifica a Nota Fiscal e
compara os dados com o
acordado no Pedido, atravs
da Entrada da Fatura no sistema.
O material adquirido
colocado em estoque.
Fornecedor
Contas a pagar
Contabilizaocom Impostos =50% de IPI
Livros Fiscais comdestaque IPI
Contabilizaosem Impostos
Controle deEstoque
Pedido deCompras N.F. sem destaque do IPI
6 - Processos de Compras
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Serv io: Pessoa Fsica
p
O Comprador
recebe a necessidade
de compra do Servio e
gera o Pedido de Compra
para um Prestador do
Servio.
Categoria do Item: D (mudalay-out da tela do pedido
O Prestador recebe o Pedido,
executa o servioe envia NotaFiscal de Servio.
O setor solicitante ou responsvel
d a baixa no servio contratado,
atravs da criao da Folha de Servio
(medio).
Executa-se ento a Aprovao da
Folha de Servio.
O setor de recebimento fiscal
verifica a N.Fiscal do Servio e
compara os dados com o
acordado no Pedido, atravs
da Entrada da Fatura no sistema.
Contas a pagar
Contabilizaocom Impostos =IRF
APROVA O:Contabilizaosem Impostos
Medio doServio
Pedido deCompras
Folha
de Servio
Aceitao
CadastroFornecedor
viso Controle
Viso I.R.F.
Ctg.Imposto + Cod.
Imposto
6 - Processos de Compras
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Frete Planejado ex: Consumo
p
O fornecedor recebe o Pedido
e envia o material acompanhadocom a Nota Fiscal - Fatura.
O setor de recebimento
recebe o material fisicamente,
compara com o solicitado
no pedido de Compra e registra
no sistema.
O setor de recebimento fiscal
verifica a Nota Fiscal e
compara os dados com o
acordado no Pedido, atravs
da Entrada da Fatura no sistema.
Fornecedor
Contas a pagar:Fornecedor (Material+frete) ouFornecedor + Transportadora
Livros Fiscais(material
e Frete)
Contabilizaocom Impostos,
sem recuperaoe com o FRETE
O usurio requisitante
retira a mercadoria
para consumo.
Contabilizao comImpostos,caso sejade outro estado
Mesma N.Fiscaldo Material
Conhecimento deTransportadora
Pedido deComprasc/Frete
O Comprador
recebe a necessidade
de compra e gera o
Pedido de Compra
para um Fornecedor.
Frete Planejado no itemCONDIES
6 - Processos de Compras
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SAP Brasil - Educao e Treinamento - 2.000
Frete Planejado ex: Consumo
p
Entrada da Fatura:Material + Frete na
mesm a Nota Fiscal
Opo quandoa cobrana do
frete for namesma N.Fiscal
do Material
6 - Processos de Compras
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Frete Planejado ex: Consumo
Entrada da Fatura:
N.Fiscal de Material+ Conhecimento de
Frete (Transpo rtadora)Primeiro recebe
a Nota Fiscaldo Material
Depois recebeo Conhecimento
do Frete
Mudar o Emissorda Fatura, caso notenha mudado no
Pedido
6 - Processos de Compras
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Frete no Planejado ex : Industr ia li zao
O Comprador
recebe a necessidade
de compra e gera o
Pedido de Compra
para um Fornecedor.
IVA: Incidncia dosImpostos
O fornecedor recebe o Pedido
e envia o material acompanhado
com a Nota Fiscal - Fatura.
O setor de recebimento
recebe o material fisicamente,
compara com o solicitado no
pedido de Compra e registra
no sistema.
O setor de recebimento fiscal
verifica a Nota Fiscal do Material e
compara os dados com o Pedido,
atravs da Entrada da Fatura no sistema.
O Frete pode estar na mesma N.Fiscaldo Material ou em um Conhecimento
de Frete de Transportadora
O material adquirido
colocado em estoque.
Fornecedor
Contabilizao
sem Impostos
Controle deEstoque
Pedido deCompras
Contas a pagar:Fornecedor (Material+frete) ouFornecedor + Transportadora
Livros Fiscais
(materiale Frete)
Contabilizao comImpostos
Frete na mesmaN.Fiscal do Material
Conhecimento deTransportadora
6 - Processos de Compras
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Frete no Planejado ex : Industr iali zao Entrada da Fatura:Material + Frete na
mesm a Nota Fiscal
Aps preencher os dadosda Pasta de DdsBsicos,
o valor do Frete noPlanejadodeve ser
colocado neste campo
6 - Processos de Compras
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8/11/2019 Localizao Brazil
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SAP Brasil - Educao e Treinamento - 2.000
Entrada da Fatura:
N.Fiscal de Material+ Conhecimento de
Frete (Transpo rtadora)
Frete no Planejado ex : Industr iali zao
Primeiro recebea Nota Fiscal
do Material
O campo Montant e (1)no
detalhe do Item v ir em branco ,
e deve ser preenchido com o
valor do frete sem o ICMS
quando o frete fo r atrib udo p araum Pedido de Compra.
Quando o Frete f or para vrio s
pedidos, o campo
CstCompAgNPlanej (2)deve ser
preench ido para o sistem a fazer
o r ateio.
Depois recebeo Conhecimento
do Frete, mudandoo Tipo de Operao
(1)
(2)
6 - Processos de Compras
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8/11/2019 Localizao Brazil
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Conhecim ento de Frete para Vrias Notas Fis cais
O Comprador
recebe a necessidade
de compra e gera o
Pedido de Compra
para um Fornecedor.
IVA: Incidncia dosImpostos
O fornecedor recebe o Pedido
e envia o material acompanhado
com a Nota Fiscal - Fatura.
O setor de recebimento
recebe o material fisicamente,
compara com o solicitado no
pedido de Compra e registra
no sistema.
O setor de recebimento fiscal
verifica a Nota Fiscal do Material e
compara os dados com o Pedido,
atravs da Entrada da Fatura no sistema.
O Frete es t send o c ob rad o at ravs
do Co nhecim ento de Frete referente
a vrias No tas Fis cais ,neste cas o aCtg.Nota Fisc al diferen ciad a - C5.
O material adquirido
colocado em estoque.
Fornecedor
Contabilizaosem Impostos
Controle deEstoque
Pedido deCompras
Contas a pagar:Fornecedor (Material) eTransportadora
Livros Fiscais(material
e Frete
Contabilizao comImpostos
N.Fiscal do Material
Conhecimento deTransportadora
ref erent e a vri as
Notas Fiscais
6 - Processos de Compras
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SAP Brasil - Educao e Treinamento - 2.000
Conhecim ento de Frete para Vrias Notas Fis cais
IMG
Categoria da Nota Fiscal
Na Reviso d e Fatura, o sis tema
perm iti r a en trad a de vrias No tas
Fisc ais c om o r efernci a.
6 - Processos de Compras
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Recebim ento Fiscal d ireto para Conta Razo
O setor de recebimento fiscal
recebe Nota Fiscal para gerar o
crdito para o Fornecedor atravs
da Entrada de Fatura e lanarcontra um Material ou uma Conta
Razo.
Contas a pagar
Contabilidade comImpostos = IVA
Livros Fiscais
Usurio
N.Fiscal
. Es te ex emplo est lanand o
co nt ra um a Cta. Razo, mas
po dem os l anar tambm di reto
con tra um Material, con form e tela
ao lado.
6 - Processos de Compras
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SAP Brasil - Educao e Treinamento - 2.000
Devo luoCom base na Nota Fiscal
de Devoluo, o setor de
recebimento registra a
devoluo fsica do materialno sistema Mov.122.
.
O setor de recebimento fiscalrecebe a informao que o
material precisa ser devolvido
ao Fornecedor.
Entra com uma Nota de Crdito
no Sistema, gerando uma Nota
Fiscal de Devoluo para
acompanhar o material fisicamente.
Fornecedor
Dbito -Contas a pagarReverso -Contabilidade
com Impostos = IVALivros Fiscais de Sada
Reverso -Contabilidadesem Impostos
Sada Fsica doEstoque
Usurio
Controle de
Qualidade
Pedido de Compra (qtde.Recebida / Histrico)
Retira o material do
estoque.
Nota FiscalDevoluo
6 - Processos de Compras
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8/11/2019 Localizao Brazil
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SAP Brasil - Educao e Treinamento - 2.000
Devo luo
Histrico do Pedido de
Compr a antes daDev o luo.
Depois de preencher oscampos da Pasta
DdsBsi co s (1), preencher
a Ctg.NF (E4) na pasta
Detalhe (2) para obter
acess o ao co ne da Nota
Fisc al (3).
Cas o a Devoluo seja
parc ial, os campo sMontante e Quantidade na
snt ese do s it ens , devem
ser alterad os (4).
Nota de Crdito (Devoluo Fiscal)
(1)
(2)
(3)
(4)
6 - Processos de Compras
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8/11/2019 Localizao Brazil
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Devo luo
O sistema sugere o lt imoDocumento de material (1)
para efet uar a Devo luo.
Quando neces srio m udar a
quantid ade devolv ida na
pasta Material (2) , e na
pasta Od o sistema ir
sugeri r o Movimento 122 de
Devo luo, obr igand o que ocampo Motivo do
mov imento (3)seja
preenchido.
Devoluo Fsica
Impresso da Nota Fiscal
(Devoluo Fiscal)Transao J1B3N (novo lay
out da tela da Nota Fiscal)
(1)
(2)
(3)
Transao MIGO (mud ar o tipo de Operao)
6 - Processos de Compras
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Devo luoPed ido d e Compra aps a Devol uo- Cabealh o (pas ta STATUS)
- Detalh e do Item (pas ta HISTRICO).
7 - Transferncia entre Centros
-
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Trans fernc ia en tre Centros
Mov imento de Mercadoria (MM)
Pedido de Trans fernc ia UB (MM/SD)
Centro
Depsito
No Brasil, a transferncia de Materiaisentre Centros, com locais fsicos
diferentes (CNPJ diferente) feitaatravs de Nota Fiscal, atualizando oLivro de Sada do Centro Fornecedor eo Livro de Entrada do Centro Receptor.Rio de JaneiroSo Paulo
7 - Transferncia entre Centros
-
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Centro
Cliente
Fornecedor cr iar um cadastro de fornecedorpara o centro fornecedor, assoc iando
nos Dados Adic ionais de Compras
o Cdigo do Centro Fornecedor
criar um cadastro d e cliente
para o centro receptor e asso ciao Cd igo do Clien te, na Con fig ur ao
do Pedid o de Trans fernc ia amarrado
ao Centro RJ
Trans ferncia via Mov imen tao (MM)
SP
Mov.833
Mov.835
RJ
. Sai estoque SP
. Gera Estoqu e em
Transf. no RJ
. Contab il izao
. Nota Fiscal/ Livro
Sada
. Entra Estoque
Livre RJ
. Contab il izao
. Nota Fiscal/ Livro
Entrada
7 - Transferncia entre Centros
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Centro Solicitante
Necessidade
de Material
RecebimentoTransao MB0AMov. 861
Centro Fornecedor
Verifica RemessasPendentes e gera oDoc. Fornecimento
Sada de Merc ador ia
Transao VL10B
Transao VL02NMov. 862Transao J1B3NNota Fiscal de Sada
ContabilizaoNota FiscalLivros Fiscais
Nota FiscalLivros FiscaisMM SD
Trans ferncia v ia Ped ido UB (MM/SD)
Transao ME21N
Tipo Pedido = UBCentro Fornecedor SPCat.Item = U
Pedido deCompras
O material vai
para o estoque.
8 - Processos Especiais
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8/11/2019 Localizao Brazil
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Processos Especiais
Embalagem Retornvel (Recebimento/Devoluo)
Entrega Futura
Subcontratao
Consignao
Operao Triangular
Subcontratao com Operao Triangular
Pedido deCompras de
material/servio
RecebimentoMaterial/
AprovaoServio
RecebimentoFiscal
8 - Processos Especiais
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8/11/2019 Localizao Brazil
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Embalagem Reto rnvel
O Comprador
recebe a necessidade
de compra e gera o
Pedido de Compra
para um Fornecedor.
IVA:Incidncia dosImpostos
O fornecedor recebe o Pedido
e envia o material acondicionado em
uma Embalagem Retornvel, acompanhadocom a Nota Fiscal - Fatura.A Embalagempode estar destacada na mesma N.Fiscal do Material,
ou estar em Nota fiscal Separada.
O setor de recebimento
recebe o material fisicamente,
compara com o solicitado
no pedido de Compra eregistra no sistema. Na
mesma transao recebe a
Embalagem Retornvel, paracontrole fsico, e posterior
devoluo ao fornecedor.O setor de recebimento fiscal
verifica a Nota Fiscal e
compara os dados com o
acordado no Pedido, atravs
da Entrada da Fatura no sistema.
O material adquirido
colocado em estoque.
Fornecedor
Contas a pagar
Contabilidade comImpostos = IVA
Livros Fiscais doMaterial e daEmbalagem Retornvel
Contabilidadesem Impostos
Controle deEstoque
Pedido deCompras
Ex:Pallete
A Embalagem Retornvel
controlada em Estoque
do Fornecedor.
Mov. 541 M
8 - Processos Especiais
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8/11/2019 Localizao Brazil
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Embalagem Retornvel - Configu rao
Categoria da Nota Fiscal do Processo
R1 - EntradaR2 - Devoluo
Habilitar as Funes deControle de Tela para o
Tipo de Nota Fiscal
Criar/Modificar/Exibir (Manuale automtica)
Atribuir a Ctg.N.Fiscal aoMovimento do Processo
841 - Entrada
842 - Devoluo
8 - Processos Especiais
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8/11/2019 Localizao Brazil
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Embalagem Retornvel - Recebim ento
Aps o recebimento do material,
receber na mesma transao
(MIGO) a Embalagem Retornvelatravs do cone Equipamento
Transporte
Colocar o Centro e Depsito.
O movimento 841 M
sugerido pelo sistema,
atravs da configuraodos Valores Propostos, como
tambm o Centro e o
Depsito.
No menu: Opes =>Valores Propostos
8 - Processos Especiais
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8/11/2019 Localizao Brazil
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SAP Brasil - Educao e Treinamento - 2.000
Embalagem Retornvel - Recebim ento
Preencher a pasta Material, com ocdigo do Material (aps o Enter o
sistema ir consistir os dados do
cadastro do material).
Preencher a pasta Qtd., com a
quantidade recebida da EmbalagemRetornvel.
Preencher a pasta Parceir, com o
cdigo do Cadastro do Fornecedor
(os dados sero consistidos aps o
Enter.
Preencher a pasta Impos.com o
Mont.Base div. ( valor registrado na
Nota Fiscal Entrada)
8 - Processos Especiais
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SAP Brasil - Educao e Treinamento - 2.000
Embalagem Retornvel - Recebim ento
Aps preencher os dados do novo
item de Equipamento de transporte,
o sistema carrega os dados para a
Sntese dos tens (1)e antes de Registrar a entrada dos
materiais pressionar o cone
(2)
para que o Status (3)esteja OK.
(1)(3)
(2)
Material + Emb alagem Retornvel
na mesm a Nota Fiscal.
8 - Processos Especiais
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SAP Brasil - Educao e Treinamento - 2.000
Aps preencher os dados das PastasDdsBsicos (valor e data) e Detalhe (ctg.NF),o acesso a Nota Fiscal pode ser feito atravs
do cone
(2)
Embalagem Reto rnvel - Fiscal(2)
Material + Emb alagem Retornvel
na mesm a Nota Fiscal.
8 - Processos Especiais
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Embalagem Reto rnvel - Fiscal Material + Emb alagem Retornvelna mesm a Nota Fiscal.
No acessa a Nota Fiscal, o tem daEmbalagem Retornvel lanado.
Para ter o detalhe das bases paraclculo, acessar o cone:
(1)
e para ter o detalhe dos impostosdo tem, acessar o cone:
(2)
(2)(1)
8 - Processos Especiais
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8/11/2019 Localizao Brazil
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SAP Brasil - Educao e Treinamento - 2.000
Embalagem Retornvel - Recebim ento
(3)
Emb alagem Retornvel em
Nota Fiscal separada do Material.
Aps receber o material, efetuar a entrada da Embalagem Retornvel atravs da transao MIGO ou pela transaoMB1C (outros).
MIGOMudar o Tipo de Entrada paraOutros/as
Preencher as informaes do novo
item; o sistema carrega os dadospara a Sntese dos tens (1)e antes de Registrar a entrada da
Embalagem Retornvel o cone
(2)
para que o Status (3)esteja OK.
Para visualizar a Nota Fiscal, acessaro cone
(4)
(2)
(1)(3)
(4)
8 - Processos Especiais
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SAP Brasil - Educao e Treinamento - 2.000
Embalagem Retornvel - Recebim ento Emb alagem Retornvel emNota Fiscal separada do Material.
Aps receber o material, efetuar a entrada da Embalagem Retornvel atravs da transao MIGO ou pela transaoMB1C (outros).
MB1C Preencher os campos:Docum.material: Nr. Nota FiscalTipo movimento: 841 estq. Especial: MCentro e Depsito
Preencher os campos:
Fornecedor, material e qtd., e acessar o icone
para terminar o preenchimento das
informaes, gerando a Nota Fiscal de
Entrada.
8 - Processos Especiais
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SAP Brasil - Educao e Treinamento - 2.000
Embalagem Retornvel - Recebim ento Emb alagem Retornvel emNota Fiscal separada do Material.
Preencher os campo:
Mont.base div.
Enter
Para visualizar a Nota Fiscal, acessar o
cone:
No detalhe do item da Nota Fiscal,
preencher os campos
Dir.Fiscal ICMS
Dir.Fiscal IPI
8 - Processos Especiais
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Embalagem Retornvel - Liv ro Fiscal e Estoq ue
LivroFiscal
Estoque
8 - Processos Especiais
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Embalagem Retornvel - Devo luo
A devoluo da Embalagem Retornvel pode ser efetuada atravs da transao MIGO ou pela transao MB1C(outros).
MIGO Mudar o Tipo de Operao para EstornoO Sistema sugere o ltimo documento
executado para o estorno.
Neste exemplo de estorno a
Embalagem Retornvel foi recebida
na mesma Nota Fiscal do Material.
Preencher o campo:
Txtcabe: Nr. Nota Fiscal da
Entrada
Selecionar somente o item da
Embalagem retornvel (1); no detalhedo tem o sistema sugere o
movimento de estorno 842 M(2)
Para visualizar a Nota Fiscal, acessar
o cone
(3)
(1)
(2)
(3)
8 - Processos Especiais
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SAP Brasil - Educao e Treinamento - 2.000
Embalagem Retornvel - Devo luo
Aps receber o material, efetuar a entrada da Embalagem Retornvel atravs da transao MIGO ou pela transaoMB1C (outros).
MB1C Preencher os campos:Txt.cab.doc.: Nr. Nota Fiscal EntradaTipo movimento: 842 estq. Especial: MCentro e Depsito
Preencher os campos:
Fornecedor, material e qtd., e acessar o icone
para terminar o preenchimento das
informaes, gerando a Nota Fiscal de
Devoluo.
8 - Processos Especiais
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8/11/2019 Localizao Brazil
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SAP Brasil - Educao e Treinamento - 2.000
Embalagem Retornvel - Devo luo
Preencher os campo:
Mont.base div.
Enter
Para visualizar a Nota Fiscal, acessar o
cone:
No detalhe do item da Nota Fiscal,
preencher os campos
Dir.Fiscal ICMS
Dir.Fiscal IPI
8 - Processos Especiais
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Embalagem Retornvel - Liv ro Fiscal e Estoq ue
LivroFiscal
Sada
Estoque
SadaNota
Fiscal
J1B3N
Este nmero o Controle Interno da Nota Fiscal.
Antes de consultar a Nota Fiscal, executar a sada
atravs do caminho:No menu: Nota Fiscal => SadaO Sistema exibir uma mensagem de Exito ou de Erro
8 - Processos Especiais
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8/11/2019 Localizao Brazil
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Entrega Futu ra O fornecedor recebe o Pedidoe envia a Nota Fiscal Cobrana,
conforme o acordo de Entrega
Futura
.
O setor de recebimento
recebe o material fisicamente,
compara com o solicitado
no pedido de Compra e
registra no sistema.O material
acompanha a Nota Fiscal de
Remessa, que ser gerada no
Livro de Entrada atravs do
Mov. 801e IVA K0O setor de recebimento fiscal
recebe e verifica a Nota Fiscal,
comparando os dados com o
acordado no Pedido, atravs
da Entrada da Fatura no sistema.
Fornecedor
Contas a pagar
Contabilidade comImpostos = IVAK1- IPI
Livros Fiscais
Contabilidadecom Impostos -ICMS
Controle deEstoque
Pedido deCompras
O Comprador
recebe a necessidadede compra e gera o
Pedido de Compra
para um Fornecedor.
IVA: K1Detalhe do Item, pasta
Fatura
O fornecedor envia o material,
acompanhado com a NotaFiscal de Remessa.
Livros Fiscais
O material adquirido
colocado em estoque.
8 - Processos Especiais
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En trega Fu tu ra - Configu rao
No exemplo a seguir utilizaremos o processode Entrega Futura onde, a 1a. Nota Fiscal deFaturamento vem com o destaque do IPI e a2a. Nota Fiscal de Remessa vem com odestaque do ICMS, porm para efeito doclculo contbil dos impostos no sistema .
Categoria de Nota Fiscal
Movim ento de Mercadoria gerando Nota Fiscal
8 - Processos Especiais
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8/11/2019 Localizao Brazil
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Entrega Futura - Faturamento
Mensagem de Av iso, devid o no ter recebido o Material.
Aps preencher os dados das PastasDdsBsicos (valor e data) e Detalhe (ctg.NF),os campos montantee quant idadenasntese dos tens devero ser preenchidos,
pois como ainda no houve a entrada domaterial, os mesmos estaro em branco. Oacesso a Nota Fiscal pode ser feito atravsdo cone
Qtd.da NotaFiscal
Valorsem
Impostos
Entrada da Fatura
8 - Processos Especiais
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8/11/2019 Localizao Brazil
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Entrega Futura - Faturamento Este exemplo a 1a. Nota Fiscal de Faturamentovem com o destaque do IPI.
Nota Fiscal de Faturamento
Para ter o detalhe das bases paraclculo, acessar o cone:
e para ter o detalhe dos impostosdo tem, acessar o cone:
Detalhe doClculo dosImpostos
Imp os to Est atst ico ,
par a efeito d e clcul oco ntbi l
8 - Processos Especiais
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8/11/2019 Localizao Brazil
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Entrega Futura - Remessa Material
Entrada do Material
Preencher os campos:Nota de Remessa: Nr. Nota Fiscal de
RemessaTxt.cabe: Nr. Nota Fiscal de Fatura-
mento (1a. Nota)
Na pasta Od, preencher os campos:
Tipo movimento: 801Centro e Depsito
Na pasta Impos. prencher o campo:
Cod.Imposto: K0
O acesso a Nota Fiscal pode serfeito atravs do cone
8 - Processos Especiais
E l 2 N Fi l d
-
8/11/2019 Localizao Brazil
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Entrega Futura - Remessa Material
Nota Fiscal de Remessa
Detalhe doClculo dosImpostos
Este exemplo a 2a. Nota Fiscal de
Faturamento vem com o d estaque do ICMS.
Para ter o detalhe das bases paraclculo, acessar o cone:
e para ter o detalhe dos impostosdo tem, acessar o cone:
Impos to Est atst ico ,
par a efeito d e clcul o
co ntbi l
8 - Processos Especiais
O f d b P did t
-
8/11/2019 Localizao Brazil
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SAP Brasil - Educao e Treinamento - 2.000
Subcontratao
O setor de recebimento
recebe o material fisicamente,compara com o solicitado
no pedido de Compra e
registra no sistema.
O setor de recebimento
fiscal recebe e verifica
a Nota Fiscal, compa-
rando os dados com o
acordado no Pedido,
atravs da Entrada da
Fatura no sistema.
Fornecedor
Contas a pagarContabilidade comImpostos
Livros Fiscais
Contabilidade
sem Impostos
Controle deEstoque
Pedido deCompras
O Comprador
recebe a necessidadede compra da montagem
de um novo produto e gera
o Pedido de Compra
para um Fornecedor
Subcontratado.
IVA: I1Ctg Item: L
Permite informar os
componentes para
envio ao Fornecedor O novo material
colocado em estoque, e
os componentes saem do
estoque contbil e fsico.
Envia os componentes
para o fornecedor,
com a Nota Fiscal
de Simples Remessa.
Mov. 541.
O fornecedor recebe o Pedido e os componentes
e efetua o servio contratado. Envia o novo material
acompanhado da Nota Fiscal de Faturamento e
Retorno Simblico dos Componentes
Este processo pode estar na mesma Nota Fiscal ou
ou estar em Nota fiscal Separada.
8 - Processos Especiais
-
8/11/2019 Localizao Brazil
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Subcontratao - Configu rao
Neste exemplo, o envio dos Componentes aofornecedor gerou uma Nota Fiscal de Sada,com a ctg. G1e a Nova Fiscal de Entrega doNovo Material e dos Componentessimbolicamente, com a ctg. E1.
Categoria de Nota Fiscal
Movim ento de Mercadoria gerando Nota Fiscal
8 - Processos Especiais
Exemplo: Retorno dos
-
8/11/2019 Localizao Brazil
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Subcontratao
Pedido de Compra
Categoria
do Item
L
O sistema emitir uma mensagem de aviso, que no conseguiudeterminar os componentes automaticamente, isto ocorreria se estenovo material estivesse amarrado a uma lista tcnica.
Para determinar os componentes, ir no
detalhe do tem na Pasta Dados de
material, acionando o cone dos
componentes.
Exemplo: Retorno dos
Compo nentes e entrega do Novo
Mater ial em uma Nota Fiscal
8 - Processos Especiais
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8/11/2019 Localizao Brazil
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Subcontratao
Remess a do s Com ponen tes (Transao MB1B - Trans fernc ia)
Preencher os campos:
Tipo movimento: 541, e clicar no icone
O sistema sugere os componentes e as quantidades, de acordocom o Pedido de Compra, selecionar a linha dos componentes e
pressionar o cone transferir,Na tela de detalhe de cada componente, preencher o campoMont.Base Div., com o valor que ir ser impresso na Nota Fiscalde Remessa de Componentes.
Aps acionar o cone de Bota Fiscal
8 - Processos Especiais
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8/11/2019 Localizao Brazil
98/117
SAP Brasil - Educao e Treinamento - 2.000
Subcontratao
Nota Fiscal de Remessa
Selecionar os itens e
entrar no detalhe da
Nota Fiscal.
Preencher os campos:
Dir.fisc.: ICMS: IC5Dir.fiscal: IPI: IP2
Imp res so da Nota Fisc al(Remessa dos Componentes)
Tr an sao J1B3N (novo lay
out da tela da Nota Fiscal)
8 - Processos Especiais
S b t t
-
8/11/2019 Localizao Brazil
99/117
SAP Brasil - Educao e Treinamento - 2.000
Subcontratao
Liv ro d e Sada do s Com ponentes
Estoque dos Componentes aps atran sf ernc ia
O sistema controla em
que estoqu e o materiales t dis ponvel ,
baixando a quant idade
do Estoque de UtilizaoLivre.
8 - Processos Especiais
S b t t
-
8/11/2019 Localizao Brazil
100/117
SAP Brasil - Educao e Treinamento - 2.000
Subcontratao
Recebim ento do Novo Material e dos Comp onentes (sim bo licam ente) - Transao MIGO
Aps o preenchimento dos campos:
Nr. do Pedido, e Nota de Remessa, o
sistema exibe os itens do pedido para
efetuar a entrada da mercadoria.
Para o item novo o Mov. Proposto
101, conforme a Pasta de Detalhe doItem Od,
Este cone na frente do tem Novo, indica que existemcomponentes amarrados e que podero ser recebidosneste mesmo processo, ou seja, o Fornecedor realizaa entrega do novo tem + a devoluo simblica doscomponentes na mesma Nota Fiscal. Quando acionado,exibir os componentes conforme abaixo:
OK, pararecebimento
Para os componentes, o sistemasugere o Tipo de Movim ento 543na Pasta Od,O campo Mont.BaseDiv. deve serpreenchido na Pasta Impos., paratodos os componentes.
8 - Processos Especiais
S b t t
-
8/11/2019 Localizao Brazil
101/117
SAP Brasil - Educao e Treinamento - 2.000
Subcontratao
Receb im ent o d a Fatu ra - Tran sao MIRO
Aps preencher os dados das PastasDdsBsicos (valor e data) e Detalhe (ctg.NF),o acesso a Nota Fiscal pode ser feito atravs
do cone
Para ter o detalhe das bases paraclculo, acessar o cone:
e para ter o detalhe dos impostosdo tem, acessar o cone:
8 - Processos Especiais
S b t t
-
8/11/2019 Localizao Brazil
102/117
SAP Brasil - Educao e Treinamento - 2.000
Subcontratao
Livro de Entrada
Estoque dos Componentes aps o recebimento
O sistema el imina o
controle do compon enteque estava com o
fornecedor su bcontratado.
8 - Processos Especiais
S b t tExemplo: Retorno dos
-
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Subcontratao
Receber o Novo material e desativaras linhas dos Componentes.Acionar o cone
O sistema exibir uma mensagemque o documentos est OK.
Para este exemplo, os
processos desde o Pedido at
o envio dos Componentes com
Nota Fiscal so iguais.
A mudana ocorre nomomento do Recebimento do
Novo Material e dos
Componentes.
p
Compo nentes e entrega do Novo
Mater ial em Notas Fiscais
Separadas
Receb im ent o do Novo Mat erial - Trans ao MIGO
8 - Processos Especiais
S b t tExemplo: Retorno dos
-
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Subcontratao
Preencher os campos:
Nota de Remessa: Nr. 2a. Nota Fisc al deRemessa dos Componentes.
Txt.cab.doc.: Recebimento SimblicoPedido: Nr. do Pedido
Acessar o menu: Processar > item (s) > Transferir
Aps efetuar o Recebimento da
Fatura, iremos fazer a movimentao
dos Componentes, ou seja, o Retorno
Simblico que o fornecedor envio
atravs da 2a. Nota Fiscal.
p
Compo nentes e entrega do Novo
Mater ial em Notas Fiscais
Separadas
Recebim ento do s Com ponent es - Transao MB04
Apesar do sistema trazer o Mov. 121como default,aps o preenchimento dos campos, o movimentoser mudado para o 543
Colocar a quantidade dos componentes e acessar omenu: Processar > item (s) > Transferir
8 - Processos Especiais
Subcontrata oExemplo: Retorno dos
-
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Subcontratao
Preencher os campo Mont.base div. paratodos os itens.O acesso a Nota Fiscal pode ser feitoatravs do cone
Aps efetuar o Recebimento da
Fatura, iremos fazer a movimentao
dos Componentes, ou seja, o Retorno
Simblico que o fornecedor envio
atravs da 2a. Nota Fiscal.
Compo nentes e entrega do Novo
Mater ial em Notas Fiscais
Separadas
No detalhe da Nota
Fiscal, preencher oscampos:
Dir.fisc.: ICMS: IC5Dir.fiscal: IPI: IP2
Cons igna o
8 - Processos Especiais
O fornecedor recebe o
-
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Cons ignao
O setor de recebimento
recebe o material
fisicamente, compara
com o solicitado
no pedido de Compra e
registra no sistema.
O setor de recebimento
fiscal recebe e verifica
a Nota Fiscal, compa-
rando os dados com o
acordado no Pedido,
atravs da Entrada da
Fatura no sistema.
Fornecedor
Contas a pagar
Contabilidade comImpostos - Ctg.N.Fiscal = X2
Livros Fiscais
ContabilidadeCom Impostos
Controle deEstoque
Pedido deCompras
O Comprador recebe
a necessidade decompra do material
em Consignao e gera
o Pedido de Compra
para um Fornecedor.
IVA: K6Depsito: COXX
Especfico para
separar o material
Consignado
O material
colocado em
estoque
especfico, para
que o controle
seja melhor.
Pedido. Envia material
acompanhado da N. Fiscal
de Remessa em
Consignao, destacando
os impostos. 1a. NotaFiscal
Mov. 821 e IVA K5
Livros Fiscais
O material consignado
retirado do estoque.
O fornecedor envia a Nota
Fiscal de Faturamento
2a. Nota
Fiscal
8 - Processos Especiais
Cons ignao Configu rao
-
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Cons ignao - Configu rao
Neste exemplo, o envio dos Componentes aofornecedor gerou uma Nota Fiscal de Sada,com a ctg. G1e a Nova Fiscal de Entrega doNovo Material e dos Componentessimbolicamente, com a ctg. E1.
Criar Deps ito de Con sig nao
Movim ento de Mercadoria gerando Nota Fiscal
8 - Processos Especiais
Cons ignao
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Cons ignao
Preencher os Campos:Nota de remessa: Nr. da Nota FiscalTxt.cabe.: CONSIGNA OPedido: Nr. do Pedido
Na pasta Od alterar o Tipo de
Movimento para 821
Caso no esteja preenchido, colocaro Depsito: COXX
Na pasta Impos.
Preencher o campoCd.imposto: K5(para o clculo dosImpostos).
Recebimento do Material Mov. 821
O acesso a Nota Fiscal, criada pelo Mov.821, pode ser feito atravs do cone
8 - Processos Especiais
Cons ignao
-
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Cons ignao
Estoqu e do Material aps o recebimento
O controle do material feito atravs do Depsitodiferenciado. E quando houver a sada do mesmo, ofornecedor envia a Nota Fiscal de Faturamento (2a.Nota Fiscal do Processo).
8 - Processos Especiais
Cons ignao
-
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Cons ignao
Rev iso d e Fatura (2a. Nota Fisc al - Fatur amen to)
Aps preencher os dados das PastasDdsBsicos (valor e data) e Detalhe (ctg.NFX2), o acesso a Nota Fiscal pode ser feito
atravs do cone
8 - Processos Especiais
Cons ignao
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Cons ignao
Nota Fiscal de Faturamento
Detalhe doClculo dosImpostos
Para ter o detalhe das bases paraclculo, acessar o cone:
e para ter o detalhe dos impostosdo tem, acessar o cone:
Imp os to Est atst ic o,par a efeito d e clcul o
co ntbi l
Operao Triangu lar
8 - Processos Especiais
R/3: CLIENTE (O pedido feito para um fornecedor e a
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Operao Triangu lar
O setor de recebimento
recebe o material fisicamente,
compara
com o solicitado
no pedido de Compra eregistra no sistema.
Fornecedor Pedido
O setor de recebimento
fiscal recebe e verifica
a Nota Fiscal de Venda,
comparando os dados
com o acordado no Pedido,atravs da Entrada da
Fatura no sistema.
Contas a pagar
Contabilidade comImpostos
Livros Fiscais
Contabilidadesem impostos
Controle deEstoque
Pedido deCompras
O Comprador recebe
a necessidade de
compra do material
e gera o Pedido de
Compra para um
Fornecedor, destacando
o Fornecedor de Entrega
do Material.
R/3: CLIENTE (O pedido feito para um fornecedor e aentrega do material feita por outro fornecedor)
1a. Nota Fiscal
Mov. 811
Livros Fiscais
O fornecedor do Pedido envia aNota Fiscal de Venda
2a. Nota Fiscal Fornecedor Entrega
O material adquirido
colocado em estoque, ou
entregue para o usurio.
O fornecedor de Entrega envia a NotaFiscal de Remessa por Conta e Ordem
Cliente
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Operao Triangu lar - Cl ien te
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Operao Triangu lar - Cl ien te
IMG: Movim ento de Mercadoria gerando NotaFiscal
Pedido de Compra
Ops preencher os dados doPedido, o Fornecedor de Remessadeve ser indicado no Cabealho, na
pasta de Parceiro.
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Operao Triangu lar - Cl ien te
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Operao Triangu lar - Cl ien te
Entrada do Material gerando No ta Fiscal do Fornecedo r de Remessa por Conta e Ordem
Preencher os campos:
Nota de remessa: Nr. N.FiscalRemessa
Txt.cabe.: Nr. N.Fiscal deFaturamento
No detalhe do tem, alterar o Tipo deMovimento para 811, na pasta Od e
na pasta Impos., preencher os
campos:
Cd.imposto: I0Mont.base div.: Valor da Nota Fiscal
de Remessa
O acesso a Nota Fiscal, criada pelo Mov. 811,pode ser feito atravs do cone
Operao Triangu lar
8 - Processos Especiais
R/3: FORNECEDOR (Recebe uma Ordem de Venda de umCli t (SD) t i l d t f d
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Operao Triangu lar
O setor de recebimento
recebe o material fisicamente,
compara
com o solicitadono pedido de Compra e
registra no sistema.
Fornecedor
O setor de recebimento
fiscal recebe e verifica
a Nota Fiscal de Venda,
comparando os dadoscom o acordado no Pedido,
atravs da Entrada da
Fatura no sistema.
Contas a pagar
Contabilidade comImpostos
Livros FiscaisContabilidade
sem impostos
Material recebidocontra a Ordem doCliente.
Pedido deCompras
O Comprador recebe
a necessidade de
compra do material
e gera o Pedido de
Compra para um
Fornecedor, destacando
o Cliente como Local
de Entrega do Material
Cliente (SD), e compra o material de outro fornecedorinformando o cliente no endereo de Entregar)
Nota Fiscal deRemessa porConta e Ordem
Nota Fiscal deRemessa Simblicae Venda a Ordem
Fornecedor Entrega
O fornecedorde Entrega,envia o Material
ao Cliente.
Cliente
SD- Ordemde Venda
Ctg.Item:S
8 - Processos Especiais
Operao Triangu lar - Fo rnecedor
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Operao Triangu lar Fornecedor
Pedido de Compra
Ops preencher os dados doPedido, o cdigo do Cliente deveser indicado no detalhe do tem, na
pasta de Endereo remessa
8 - Processos Especiais
Operao Triangu lar - Fo rnecedor
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Operao Triangu lar Fornecedor
Revi so de Fatu ra
Aps preencher os dados das PastasDdsBsicos (valor e data) e Detalhe (ctg.NFX3), o acesso a Nota Fiscal pode ser feitoatravs do cone