lista de verificaciÓn bpm´s ejemplo

8/17/2019 LISTA DE VERIFICACIÓN BPM´s ejemplo

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1

No REQUISITOSCUMPLE

SI NO N/A

(Art. 3 y Art. 4) De las co!"c"oes #$"#as %&s"cas y local"'ac"

1 El establecimiento está protegido de focos de insalubridad X

2 X

(Art. ) D"se*o y Costr+cc"

3 X

4 X

5 X

(Art. ,) Co!"c"oes es-ec$cas !e las &reas estr+ct+ras "teras y accesor"os.0. D"str"%+c" !e &reas

6 X

7 X

8 X

1. P"sos -are!es tec2os y !reaes

9 Permiten la limpiea ! están en adecuadas condiciones de limpiea X

1" #os drena$es del piso cuenta con protecci%n X

11 En áreas cr&ticas las uniones entre pisos ! paredes son c%nca'as X

12 X

13 X

3. etaa -+ertas y otras a%ert+ras

14 X

15 X

16 #as 'entanas no deben tener cuerpos (uecos ! permanecen sellados X

17 X

18 X

REQUISITOS DE 7UENAS PR8CTICAS

DE MANU5ACTURA0 0 0

REQUISITOS DE LAS INSTALACIONES ) --+# :P-+#

El dise;o ! distribuci%n de las áreas permite una apropiada limpieadesinfecci%n ! mantenimiento e'itando o minimiando los riesgos decontaminaci%n ! alteraci%n<

frece protecci%n contra pol'o materias e=tra;as insectos roedores a'es! otros elementos del ambiente e=terior

#a construcci%n es s%lida ! dispone de espacio su>ciente para la

instalaci%n? operaci%n ! mantenimiento de los e@uipos#as áreas interiores están di'ididas de acuerdo al grado de (igiene ! alriesgo de contaminaci%n<

#as áreas están distribuidos ! se;aliados de acuerdo al Au$o (aciaadelante

#as áreas cr&ticas permiten un apropiado mantenimiento limpieadesinfecci%n ! desinfestaci%n

#os elementos inAamables están ubicados en área ale$ada ! adecuadale$os del proceso

#as áreas donde las paredes no terminan unidas totalmente al tec(o seencuentran inclinadas para e'itar acumulaci%n de pol'o<

#os tec(os falsos tec(os ! demás instalaciones suspendidas facilitan lalimpiea ! mantenimiento<

En áreas donde el producto estB e=puesto las 'entanas repisas ! otrasaberturas e'itan la acumulaci%n de pol'o

#as 'entanas son de material no astillable ! tienen protecci%n contraroturas

En caso de comunicaci%n al e=terior cuenta con sistemas de protecci%n aprueba de insectos roedores etc<

#as puertas se encuentran ubicadas ! construidas de forma @ue nocontaminen el alimento faciliten el Au$o regular del proceso ! limpiea de

la planta


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2

No REQUISITOSCUMPLE

SI NO N/A


DE MANU5ACTURA0 0 0

19 X#as áreas en donde el alimento este e=puesto no tiene puertas de accesodirecto desde el e=terior o cuenta con un sistema de seguridad @ue locierre automáticamente


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3

No REQUISITOSCUMPLE

SI NO N/A


DE MANU5ACTURA0 0 0

,.Escaleras Ele9a!ores y Estr+ct+ras Co#-le#etar"as (ra#-as -lata:or#as).

2" Están ubicadas sin @ue causen contaminaci%n o di>culten el proceso X

21 Proporcionan facilidades de limpiea ! mantenimiento X

22 X

. Istalac"oes el;ctr"cas y re!es !e acado ! rotulado las l&neas de Au$o de acuerdo a la norma ,E, X

,. Il+#"ac"

25 X

=. Cal"!a! !e A"re y et"lac"

26 X

27 X

28 X

29 istema de >ltros su$eto a programas de limpiea X

>.Cotrol !e te#-erat+ra y 2+#e!a! a#%"etal

3" X

?. Istalac"oes Sa"tar"as

31 X

32 X

33 X

34 e dispone de dispensadores de desinfectante en las áreas cr&ticas X

35 X

(Art. =) Ser9"c"os !e -lata @ :ac"l"!a!es/(Art. 1, ) Aciente e independientes para (ombres ! mu$eres

#as instalaciones sanitarias no tienen acceso directo a las áreas deProducci%n<

e dispone de dispensador de $ab%n papel (igiBnico implementos parasecado de manos recipientes cerrados para dep%sito de material usado enlas instalaciones sanitarias

e (a dispuesto comunicaciones o ad'ertencias al personal sobre laobligatoriedad de la'arse las manos despuBs de usar los sanitarios ! antesde reiniciar las labores de producci%n

e dispondrá de un abastecimiento ! sistema de distribuci%n adecuado deagua


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No REQUISITOSCUMPLE

SI NO N/A


DE MANU5ACTURA0 0 0

37 X

38 X

39 X

4" e garantia la inocuidad del agua re utiliada X

1. S+#""stros !e 9a-or

41 X

3. D"s-os"c" !e !esec2os sl"!os y l$+"!os

42 X

43 X

44 X

45 X

(Art. >) (Art. 1?)

46 Cise;o ! distribuci%n está acorde a las operaciones a realiar X

47 X

48 X

49 X

5" X

51 X

52 X

53 X

54 X

55 X

(Art. ?) Mo"toreo !e los e+"-os

56 #a instalaci%n se reali% conforme a las recomendaciones del fabricante X

e utilia agua potable o tratada para la limpiea ! la'ado de materiaprima e@uipos ! ob$etos @ue entran en contacto con los alimentos

#os sistemas de agua no potable se encuentran diferenciados de los deagua no potable

En caso de usar (ielo es fabricado con agua potable o tratada ba$o normasnacionales o internacionales

El generador de 'apor dispone de >ltros para retenci%n de part&culas ! usa@u&micos de grado alimenticio

e dispone de sistemas de recolecci%n almacenamiento ! protecci%n parala disposici%n >nal de aguas negraseAuentes industriales ! eliminaci%n de basura

#os drena$es ! sistemas de disposici%n están dise;ados ! construidos parae'itar la contaminaci%n

#os residuos se remue'en frecuentemente de las áreas de producci%n !e'itan la generaci%n de malos olores ! refugio de plagas

Están ubicadas las áreas de desperdicios fuera de las de producci%n ! ensitios ale$ados de misma

EQUIPOS B UTENSILLOS ) --+# :P-+#

#as super>cies ! materiales en contacto con el alimento no representanriesgo de contaminaci%n

e e'ita el uso de madera o materiales @ue no puedan limpiarse !desinfectarse adecuadamente o se tiene certea @ue no es una fuente decontaminaci%n

#os e@uipos ! utensilios ofrecen facilidades para la limpiea desinfecci%n einspecci%n

#as mesas de traba$o con las @ue cuenta son lisas bordes redondeadosimpermeables ino=idables ! de fácil limpiea:uentan con dispositi'os para impedir la contaminaci%n del producto porlubricantes refrigerantes etc<

e usa lubricantes grado alimenticio en e@uipos e instrumentos ubicadossobre la l&nea de producci%n

#as tuber&as de conducci%n de materias primas ! alimentos son resistentesinertes no porosos impermeables ! fácilmente desmontables

#as tuber&as >$as se limpian ! desinfectan por recirculaci%n de sustanciaspre'istas para este >n

El dise;o ! distribuci%n de e@uipos permiten. Au$o continuo del personal !del material


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5

No REQUISITOSCUMPLE

SI NO N/A


DE MANU5ACTURA0 0 0

57 Pro'ista de instrumentaci%n e implementos de control adecuados X


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6

No REQUISITOSCUMPLE

SI NO N/A


DE MANU5ACTURA0 0 0

(Art. 0) Cos"!erac"oes eerales

58 e mantiene la (igiene ! el cuidado personal X

(Art. 00) (Art. 1>) (Art. ) E!+cac" y ca-ac"tac"

59 X

6" El personal es capacitado en operaciones de empacado< X

61 El personal es capacitado en operaciones de fabricaci%n X

( Art. 01) Esta!o !e Sal+!

62 X

63 X

64 X

(Art. 03) "


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No REQUISITOSCUMPLE

SI NO N/A


DE MANU5ACTURA0 0 0

(Art. 0>) (Art. 0?) Is-ecc" !e #ater"as -r"#as e "s+#os

74 G

(Art. 1) (Art. 10) Rece-c" y al#acea#"eto !e #ater"as -r"#as e "s+#os

75 X

76 e cuenta con sistemas de rotaci%n peri%dica de materias primas X

(Art. 11) Rec"-"etes cotee!ores y e#-a+es

77 on de materiales @ue no causen alteraciones o contaminaciones X

(Art. 13) Trasla!o !e "s+#os y #ater"as -r"#as

78 Procedimientos de ingreso a área susceptibles a contaminaci%n X

(Art. 14) (Art. 1) Maeo !e #ater"as -r"#as e "s+#os

79 se realia la descongelaci%n ba$o condiciones controladas X

8" l e=istir riesgo microbiol%gico no se 'uel'e a congelar X

81

(Art. 1=) (Art. 33) Pla"cac" !el -ro!+cc"

82 e dispone de plani>caci%n de las acti'idades de producci%n X

83 X

84 X

85 X

86 X

87 X

88 X

89 X

9" e garantia la inocuidad de los productos a ser reprocesados X

MATERIA PRIMA E INSUMOS)--+# / :P-+#

,o se aceptan materias primas e ingredientes @ue comprometan lainocuidad del producto en proceso

#a recepci%n ! almacenamiento de materias primas e insumos se realiaen condiciones de manera @ue e'iten su contaminaci%n alteraci%n de sucomposici%n ! da;os f&sicos<

#a dosi>caci%n de aditi'os alimentarios se realia de acuerdo a l&mitesestablecidos en la normati'a 'igente

OPERACIONES DE PRODUCCI6N)--+# / :P-+#

(Art. 1>) (Art. 30) (Art. 33) (Art. 34) (Art. 3) (Art. 3,) (Art. 3?) (Art. 4)Proce!"#"etos y act"9"!a!es !e -ro!+cc"

:uenta con procedimientos de producci%n 'alidados ! registros defabricaci%n de todas las operaciones efectuadas

e inclu!e puntos cr&ticos donde fuere el caso con sus obser'aciones !ad'ertencias

e cuenta con procedimientos de mane$o de substancias peligrosassusceptibles de cambio etc<

e realia controles de las condiciones de operaci%n)tiempo temperatura(umedad acti'idad acuosa ) pF presi%n etc


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No REQUISITOSCUMPLE

SI NO N/A


DE MANU5ACTURA0 0 0

91 X

(Art. 3) Co!"c"oes -re o-erac"oales

92 #os procedimientos de producci%n están disponibles X

93 e cumple con las condiciones de temperatura (umedad 'entilaci%n etc< X

94 e cuenta con aparatos de control en buen estado de funcionamiento X

(Art. 31) (Art. 4,) Tra'a%"l"!a!

95 e identi>ca el producto con nombre lote ! fec(a de fabricaci%n X

(Art. 3=) (Art. 41)

96 X

(Art. 40) (Art. 3>) (Art. 0) Co!"c"oes )

1"5 #os alimentos en sus en'ases >nales están separados e identi>cados< X

(Art. 4?)

1"6 X

#os registros de control de producci%n ! distribuci%n son mantenidos por unper&odo m&nimo e@ui'alente a la 'ida del producto

e garantia la inocuidad de aire o gases utiliados como medio detransporte !Go conser'aci%n

ENASADO ETIQUETADO B EMPAQUETADO)--+# / :P-+# /

e realia le en'asado eti@uetado ! empa@uetado conforme normastBcnicas

El llenado !Go en'asado se realia rápidamente a >n de e'itarcontaminaci%n !Go deterioros

Ce ser el caso las operaciones de llenado ! empa@ue se efectDan en áreas

separadas<

El dise;o ! los materiales de en'asado deben ofrecer protecci%n adecuadade los alimentos

En el caso de en'ases reutiliables son la'ados esteriliados ! se eliminanlos defectuosos

i se utilia material de 'idrio e=isten procedimientos @ue e'iten @ue lasroturas en la l&nea contaminen recipientes ad!acentes<

#os tan@ues o dep%sitos de transporte al granel permiten una adecuadalimpiea ! están desempe;ados conforme a normas tBcnicas

Pre'io al en'asado ! empa@uetado se 'eri>ca ! registra @ue los alimentoscorrespondan con su material de en'ase ! acondicionamiento ! @ue losrecipientes estBn limpios ! desinfectados<

#as ca$as de embala$e de los alimentos terminados son colocadas sobreplataformas o paletas @ue e'iten la contaminaci%n


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9

No REQUISITOSCUMPLE

SI NO N/A


DE MANU5ACTURA0 0 0

(Art.1) (Art.3) (Art.4) (Art.) (Art.,) (Art.=) Co!"c"oes can las condiciones del alimento. cuarentena aprobado< X

(Art. >) Tras-orte

111 G

112 G

113 ,o se transporta alimentos $unto a sustancias t%=icas< G

114 G

115 G

(Art. ?) Co#erc"al"'ac"

116 #a comercialiaci%n de alimentos garantiará su conser'aci%n ! protecci%n< X

117 e cuenta con 'itrinas estantes o muebles de fácil limpiea X

118 X

119 X

(Art. ,) Proce!"#"etos !e cotrol !e cal"!a!12" Pre'ienen defectos e'itables G

121 Heducen defectos naturales X

(Art. ,0) S"ste#a !e cotrol !e ase


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1"

No REQUISITOSCUMPLE

SI NO N/A


DE MANU5ACTURA0 0 0

126 X

127 X

128 X

129 X

(Art. ,3)

13" X

(Art. ,4)

131 e cuenta con un laboratorio propio !Go e=terno acreditado X

(Art. ,) (Art. 3) Recaci%n despuBs de la limpiea !

desinfecci%ne cuenta con programas de limpiea pre0operacional 'alidadosregistrados ! suscritos

ndependientemente de @uien (aga el control la empresa es la responsablepor las medidas pre'enti'as para @ue durante este proceso no se pongaen riesgo la inocuidad de los alimentos<

e realian acti'idades de control de roedores con agentes f&sicos dentro delas instalaciones de producci%n en'ase transporte ! distribuci%n dealimentos


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No REQUISITOSCUMPLE

SI NO N/A


DE MANU5ACTURA0 0 0

144 Xe toman todas las medidas de seguridad para @ue e'iten la pBrdida decontrol sobre los agentes usados


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No REQUISITOSCUMPLE

SI NO N/A


DE MANU5ACTURA0 0 0

DOCUMENTOS B REISTROS A SOLICITARM;to!os O-erat"9os y -r&ct"cas !el -ersoal

Programa de capacitaci%n continuo ! permanente para todo el personal sobre Ps:arnet de salud resultados de e'aluaciones mBdicas programa de saludFo$as de especi>caciones de materias primas ! registros de inspecciones de estosProcedimiento para ingreso de ingredientes a áreas susceptibles de contaminaci%nProcedimientos 'alidados de elaboraci%n de alimentosCescripci%n secuencial de los procesos con$untamente ! l&mitesHegistro a correcciones cuando el proceso salga fuera de parámetrosProcedimientos cuando ocurran rotura de en'ases de 'idrio en l&neaHegistros de inspecci%n de 'e(&culos

Hegistros de aceptaci%n liberaci%n retenci%n ! rec(ao de materias primas ! productos

Procedimiento para la inspecci%n ! limpiea de instalaciones elBctricas en áreas cr&ticas<Programa de limpiea peri%dica de los sistemas de 'entilaci%nPrograma de mantenimiento limpiea o cambios de los >ltros de aireE'idencia de la caracter&stica potable del aguaE'idencia de la potabilidad del (ieloE'idencia @ue los @u&micos de caldera no presentan riesgo para el alimentoE'idencia del uso de lubricantes grado alimenticio en los lugares @ue se re@uieraPrograma de calibraci%n de instrumentos ! e@uipos

Pr&ct"cas !e l"#-"e'a

probaci%n de sustancias de limpiea ! desinfecci%nProcedimientos de limpiea ! desinfecci%n 'alidados<Hegistros de monitoreo ! 'eri>caci%n despuBs de la limpiea ! desinfecci%n

Pro


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No REQUISITOSCUMPLE

SI NO N/A


DE MANU5ACTURA0 0 0

*E:F. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII *E:F. IIIIII

*H *H


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14

O7SERACIONES

e recomienda me$orar limpiea

Hedise;ar Au$o de producci%n

e$orar distribuci%n

E=isten paredes de madera

e$orar limpiea

Healiar una me$or limpiea

largar cortina de la entrada

e recomienda colocar cortinas

COD. #/0H:0P0#0""45ECA REISIONH 1"G"9G2"13ERSI6N. 1

*i$ar trampas de roedores no abrir 'entanade producci%n

Crena$e de producci%n no cuenta conprotecci%n

,o cuentan con protecci%n los marcos son demadera


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15

O7SERACIONES



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16

O7SERACIONES


,o e=isten protecciones

E=isten dispensadores pero uno sin gel

,o e=iste una correcta se;aliaci%n

,o e=isten procedimientos de inspecci%n !limpiea

#os colores de la manguera de alto 'olta$e no

es el correcto

e recomienda elaborar registros para la'eri>caci%n de el programa de limpiea

e recomienda implementar toallasindi'iduales o papel para manos


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17

O7SERACIONES


on mesas de madera

e$orar Au$o de producci%n


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18

O7SERACIONES


#le'ar registros


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19

O7SERACIONES


:ada 6 meses


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2"

O7SERACIONES


En proceso

#le'ar escrito


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21

O7SERACIONES


,o e=isten registros

,o (a! procedimientos


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O7SERACIONES


AMIENTO

e recomienda controloar temperatura !(umedad


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O7SERACIONES



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O7SERACIONES



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25

O7SERACIONES


terminados

<

REPRESENTANTE LEAL

HEIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

entes ! sustancias de desinfecci%n J de

esenciales de e@uipos procesos !! distribuci%n


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O7SERACIONES


IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

lista de verificaciÓn bpm´s ejemplo

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