LISTA DE VERIFICACIÓN

VERSIÓN: 1.0 CODIGO: LDV 001 FECHA: ENERO 2009

Fecha de revisión de documentos: MAYO 16 DE 2011_____________________________

Proceso auditado: GESTION I+D+i_____________________________________________

Identificación documento registro: _CARACTERIZACIÓN DE PROECESO________________

NORMA Y NUMERAL CUMPLE COMENTARIO/PREGUNTA

SI NO

NUMERAL 4.2.3 ISO 9001 a. Planificación.

X sus objetivos se enmarcan según los objetivos estratégicos de la compañía

b. Relación con otros procesos.

X se evidencia relación con otros procesos

c. Cambios y versión actual. X Se evidencia fechas y revisión de actualizaciones

d. Accesibilidad. X Es accesible al público pertinente

e. Legibilidad e identificación.

X Se identifica fácilmente y está en perfectas condiciones

f. Documentos externos. N.A no posee relación con documentos externos

g. Documentos obsoletos X Se previene el uso de documentos obsoletos

Identificación documento registro: _PROYECTOS DE INNOVACIÓN________________

NORMA Y NUMERAL CUMPLE COMENTARIO/PREGUNTA

SI NO

NUMERAL 4.2.3 ISO 9001 a. Planificación.

X

b. Relación con otros procesos.

X ¿Cómo se maneja la interrelación con otros procesos?

c. Cambios y versión actual. X

d. Accesibilidad. X Solo tienen accesibilidad los jefes del proceso. No se evidencia una base de datos que pueda ser consultada por los interesados.

e. Legibilidad e identificación.

X

LISTA DE VERIFICACIÓN

VERSIÓN: 1.0 CODIGO: LDV 001 FECHA: ENERO 2009

f. Documentos externos. X

g. Documentos obsoletos X

Identificación documento registro: _ PROYECTOS________________

NORMA Y NUMERAL CUMPLE COMENTARIO/PREGUNTA

SI NO

NUMERAL 4.2.3 ISO 9001 a. Planificación.

X ¿Cómo se planean los proyectos?

b. Relación con otros procesos.

X Qué relación posee con otros procesos?

c. Cambios y versión actual. X

d. Accesibilidad. X Accesibilidad solo por personal administrativo.

e. Legibilidad e identificación.

X

f. Documentos externos. X

g. Documentos obsoletos X Como previenen el uso de formatos obsoletos.