lietuvos respublikos finans Ų ministerijos ......valstyb ės valdom ų įmoni ų ir vieš ųjų...

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. 1K- 397

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANS Ų MINISTERIJOS (KODAS 12)

2014–2016 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

1. MISIJA

1.1. Kurti ir vykdyti efektyvią valstybės finansų politiką, siekiant užtikrinti šalies

makroekonominį stabilumą ir ekonomikos plėtrą.

2. VEIKLOS PRIORITETAI

2.1. Mokesčių sistemos pertvarka (Lietuvos Respublikos Vyriausybės prioritetas

01-03) – atsižvelgiant į kompleksinės mokesčių sistemos peržiūros rezultatus, parengti teisės

aktų, nustatančių mokesčių apskaičiavimo, mokėjimo ir administravimo tvarką, pataisų

projektus (daugiausia dėmesio bus skiriama mokesčių administravimo tobulinimui) (2014 m.

I–IV ketv.).

2.2. Laiku pradėtas Europos Sąjungos (toliau – ES) 2014–2020 metų daugiametės

finansinės programos projektų įgyvendinimas (Lietuvos Respublikos Vyriausybės

prioritetas 01-05):

2.2.1. parengti dokumentus, būtinus pradėti naudoti ES 2014–2020 metų finansinės

perspektyvos lėšas (2014 m. I ketv);

2.2.2. pradėti skirstyti projektams ir mokėti 2014–2020 metais Lietuvai skiriamas ES

fondų lėšas (2014 m. II–IV ketv.).

Pagrindiniai rodikliai (svarbiausi rezultatai): Siektina reikšmė 2014 m.

1. Išmokėta projektų vykdytojams 2014–2020 m.

programavimo laikotarpio ES fondų lėšų dalis, visų Lietuvai

skirtų ES fondų lėšų, procentais

2

2. Projektams paskirstytų ES fondų dalis, visų Lietuvai

skirtų 2014–2020 m. programavimo laikotarpio ES fondų

lėšų, procentais

6

2.3. Nuoseklus Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, savivaldybių biudžetų ir

Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto deficito mažinimas (Lietuvos

Respublikos Vyriausybės prioritetas 02-01) – parengti Lietuvos Respublikos 2015 metų

valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektą

vadovaujantis Lietuvos Respublikos fiskalinės drausmės įstatymu ir kitais teisės aktais (2014

2 m. III ketv.).


Struktūrinis valdžios sektoriaus balanso rodiklio sumažėjimas,

BVP procentais to meto kainomis 0,5

2.4. Kontrabandos ir šešėlinio verslo ekonomikoje pažabojimas (Lietuvos

Respublikos Vyriausybės prioritetas 02-02):

2.4.1. vykdyti efektyvią gyventojų pajamų ir turto įsigijimo šaltinių apmokestinimo

kontrolę, daugiausia dėmesio skirti neregistruotos ir nelegalios veiklos pajamų, taip pat

galimo neteisėto praturtėjimo atvejų nustatymui (2014 m. I–IV ketv.);

2.4.2. vykdyti tikslines priemones, skirtas pajamoms apskaičiuoti ir tinkamam

pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) prievolių vykdymui užtikrinti, užkirsti kelią

sukčiavimui, nepagrįstai PVM atskaitai, nepagrįstam 0 procentų PVM tarifo taikymui ir

privačių poreikių tenkinimui įmonių lėšomis (2014 m. I–IV ketv.);

2.4.3. vykdyti tikslines priemones, kurių paskirtis – užkirsti kelią su darbo santykiais

susijusių mokesčių vengimui, darbo užmokesčio mokėjimui vokeliuose (2014 m. I–IV ketv.).


1. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos

ir Muitinės departamento prie Finansų ministerijos

administruojamo PVM deklaruotos PVM prievolės santykis

su galutinio vartojimo išlaidomis

0,093

2. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos

ir Muitinės departamento prie Finansų ministerijos gautų ir

planuotų pajamų iš mokesčių santykis, procentais

100

3. Užkardytos žalos valstybei dydžio (nesumokėtų privalomų

mokesčių nuo sulaikytų prekių vertės dydis) pokytis, palyginti

su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu, procentais

1

4. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių

biudžetų konsoliduotos visumos pajamų santykio su BVP to

meto kainomis didėjimas, palyginti su praėjusiais metais,

procentais

0,1

2.5. Valstybės nekilnojamojo turto centralizuoto valdymo diegimas (Lietuvos

Respublikos Vyriausybės prioritetas 02-04):

2.5.1. parengti projektą Vyriausybės nutarimo, kuriuo būtų patvirtinti sprendimai dėl

pirmojo turto perdavimo etapo apimties ir terminų, taip pat centralizuotai valdomo valstybės

turto valdytojui nustatytu laiku perduoti patikėjimo teise valdyti nustatytos apimties

3 nekilnojamąjį turtą (2014 m. III ketv.);

2.5.2. Lietuvos Respublikos Seimui priėmus Lietuvos Respublikos centralizuotai

valdomo valstybės turto valdytojo įstatymą ir su juo susijusius įstatymus, parengti įstatymų

įgyvendinamuosius teisės aktus (įstatyme nustatytu laiku).

2.6. Valstybės valdomų įmonių ir viešųjų įstaigų veiklos skaidrumo ir efektyvumo

didinimas (Lietuvos Respublikos Vyriausybės prioritetas 02-05) – užtikrinti, kad būtų

patvirtinti ne trumpesni nei 4 metų valstybės įmonių strateginiai planai (2014 m. IV ketv.).

2.7. Valstybės finansų valdymo efektyvumo didinimas (Lietuvos Respublikos

Vyriausybės prioritetas 02-06):

2.7.1. užtikrinti, kad Vyriausybei atskaitingų institucijų strateginių veiklos planų dalyje

„Veiklos efektyvumo didinimo kryptys“ būtų numatyti konkretūs darbai, skirti bendrųjų

funkcijų atlikimo efektyvumui didinti; užtikrinti nuolatinę (ne rečiau kaip kas ketvirtį)

konkrečių darbų vykdymo kontrolę (2014 m. II ketv.; Finansų ministerija – koordinuoja);

2.7.2. tobulinti teisės aktus, reglamentuojančius viešojo ir privataus sektorių

partnerystę (2014 m. I ketv.);

2.7.3. tobulinti viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų parengimo ir

įgyvendinimo metodinius dokumentus (2014 m. I ketv.).

2.8. Pasirengimas įsivesti eurą nuo 2015 metų (Lietuvos Respublikos Vyriausybės

prioritetas 02-08):

2.8.1. vykdyti Nacionalinio euro įvedimo plano įgyvendinimo priemonių plano

priežiūrą – koordinuoti valstybės ir savivaldybių institucijų vykdomas joms priskirtas

priemones, kurių paskirtis – pritaikyti euro įvedimui nacionalinę teisę, apskaitą, statistikos

tvarkymą, informacines sistemas ir kita, informuoti apie tai Vyriausybę (2014 m. I–IV ketv.);

2.8.2. parengti svarbiausių įstatymų, reikalingų eurui įsivesti, projektus (Lietuvos

Respublikos euro įvedimo įstatymo, Lietuvos banko įstatymo ir Lietuvos Respublikos

valstybės kontrolės įstatymo pakeitimo įstatymų projektus) (2014 m. II ketv.).

3. PAGRINDINĖS TEISĖKŪROS INICIATYVOS

3.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos konvergencijos 2014

m. programos“ projektas.

3.2. Lietuvos Respublikos 2015 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų

finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektas.

3.3. Teisės aktų, susijusių su euro įvedimu, projektai.

3.4. Asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybių biudžetų lėšų,

4 dėl ekonominės krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) patirtų

praradimų kompensavimo mechanizmą reglamentuojančio įstatymo projektas.

4. VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMO KRYPTYS

4.1. Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybei (toliau – Vyriausybė) atskaitingų

institucijų ir įstaigų bendrųjų funkcijų efektyvumo 2013 m. (už 2012 m.) vertinimo ataskaitoje

pateiktas išvadas bei siekiant didinti atskaitingų institucijų ir įstaigų bendrųjų funkcijų

efektyvumą, Finansų ministerijoje ir jai pavaldžiose įstaigose 2014 m. dėmesys bus skiriamas

veiksmams susijusiems su Finansų ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų valdymo procesų

optimizavimu.

5

5. STRATEGINIAI TIKSLAI IR PROGRAMOS

STRATEGINIS TIKSLAS (kodas – 02) Siekti, kad valstybės finansiniai ištekliai, Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama būtų

paskirstomi racionaliai ir pagal paskirtį, užtikrinti svarbiausių valstybės reikmių ir įsipareigojimų finansavimą

Programa (kodas – 02.01) Teisės aktuose numatytų priemonių

finansavimas savivaldybėse Asignavimai – 349 414 tūkst. litų

Programa (kodas – 02.05) Lietuvos Respublikos atstovų kelionių į

Europos Sąjungos Tarybos darbo struktūrų susitikimus išlaidų kompensavimas

Asignavimai – 3 000 tūkst. litų

Programa (kodas – 02.02) Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės

finansinės paramos programų ir projektų įgyvendinimo užtikrinimas


Programa (kodas – 02.04) Europos Sąjungos nuosavi ištekliai ir narystės mokesčiai bei įnašai Europos

Sąjungos ir tarptautinėms finansų organizacijoms

Asignavimai – 1 371 339 tūkst. litų

Programa (kodas – 02.03) Vyriausybės rezervas


Programa (kodas – 02.07) Tradicinių Lietuvos religinių bendruomenių, bendrijų ir centrų maldos namų atstatymas ir

kitos reikmės Asignavimai – 1 687 tūkst. litų

Programa (kodas – 02.08) Asignavimų valdytojų 2013 metais

nesumokėtos atkurtos valstybės tarnautojų ir teisėjų darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies

išmokėjimo užtikrinimas Asignavimai – 34 160 tūkst. litų

STRATEGINIS TIKSLAS (kodas – 01) Formuoti finansų politiką, stiprinančią pasitikėjimą makroekonominiu stabilumu, užtikrinti

efektyvų ir racionalų valstybės, Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų valdymą ir panaudojimą, finansų sektoriaus plėtrą ir sklandų kitų finansų srities priemonių įgyvendinimą

Programa (kodas – 01.05) Valstybinės mokesčių inspekcijos veikla Asignavimai – 180 987 tūkst. litų, iš jų darbo užmokesčiui – 104 132 tūkst. litų

Programa (kodas – 01.02) Finansų politikos formavimas ir

įgyvendinimas Asignavimai – 120 403 tūkst. litų, iš jų darbo užmokesčiui – 46 785 tūkst. litų

Programa (kodas – 01.04) Skolos valstybės vardu valdymas

Asignavimai – 2 263 197 tūkst. litų

Programa (kodas – 01.06) Lietuvos Respublikos muitinės veikla Asignavimai – 142 190 tūkst. litų, iš jų darbo užmokesčiui – 82 389 tūkst. litų

6

STRATEGINIS TIKSLAS (kodas – 03) Gerinti statistikos paslaugų ir produktų kokybę ir prieinamumą, racionaliai naudojant išteklius ir nedidinant

statistinės atskaitomybės naštos respondentams.

Programa (kodas – 03.01) Oficialiosios statistikos tvarkymas

Asignavimai – 26 264 tūkst. litų, iš jų darbo užmokesčiui – 16 912 tūkst. litų

(Programą įgyvendina Lietuvos statistikos departamentas)

7

6. 2014 M. ASIGNAVIMAI STRATEGINIAMS TIKSLAMS IR PR OGRAMOMS

7. ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI

2013-ųjų

(patvirtintas) 2014-ųjų 2015-ųjų 2016-ųjų

Pareigybių skaičius (vnt.) 6693 6718 6718 6718 Išlaidos darbo užmokesčiui (tūkst. Lt) 221219 233306 233306 233306 2014 m. žmogiškųjų išteklių pasiskirstymas:

8

8. VALDYMO IŠLAIDOS 1 lentelė. 2014–2016-ųjų metų programų asignavimai ir valdymo išlaidos

(tūkst. litų)

Eil. Nr. Programos pavadinimas

2014-ųjų metų asignavimai

Numatomi 2015-ųjų metų asignavimai

Numatomi 2016-ųjų metų asignavimai

Iš viso

Iš jų

Iš viso

Iš jų

Iš viso

Iš jų

Išlaidoms

Turtui įsigyti

Išlaidoms

Turtui įsigyti

Išlaidoms

Turtui įsigyti Iš viso

Iš jų darbo užmo-kesčiui

Iš viso


Iš viso


1. Finansų politikos formavimas ir įgyvendinimas 115116,0 105739,0 43671,0 9377,0 84550,0 78201,0 42721,0 6349,0 81054,0 76945,0 42277,0 4109,0 iš jų valdymo išlaidos 76519,0 73088,0 42856,0 3431,0 69007,0 67930,0 41923,0 1077,0 67706,0 67102,0 41479,0 604,0 2. Skolos valstybės vardu valdymas 2265118,0 2265118,0 1114,0 0,0 2330147,0 2330147,0 1114,0 0,0 2425620,0 2425620,0 1114,0 0,0 iš jų valdymo išlaidos 1921,0 1921,0 1114,0 0,0 1921,0 1921,0 1114,0 0,0 1921,0 1921,0 1114,0 3. Valstybinės mokesčių inspekcijos veikla 180987,0 169763,0 104132,0 11224,0 177191,0 169663,0 104132,0 7528,0 177191,0 169663,0 104132,0 7528,0 iš jų valdymo išlaidos 172487,0 161463,0 104018,0 11024,0 168691,0 161463,0 104018,0 7228,0 168691,0 161463,0 104018,0 7228,0 4. Lietuvos Respublikos muitinės veikla 142190,0 128737,0 82389,0 13453,0 140492,0 128737,0 82389,0 11755,0 140492,0 128737,0 82389,0 11755,0 iš jų valdymo išlaidos 138968,0 128307,0 82389,0 10661,0 140062,0 128307,0 82389,0 11755,0 140062,0 128307,0 82389,0 11755,0 5. Teisės aktuose numatytų priemonių finansavimas savivaldybėse 350005,0 350005,0 343,0 0,0 333655,0 333655,0 343,0 0,0 333655,0 333655,0 343,0 0,0 iš jų valdymo išlaidos 591,0 591,0 343,0 0,0 591,0 591,0 343,0 0,0 591,0 591,0 343,0 6. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos programų ir

projektų įgyvendinimo užtikrinimas 319894,0 319859,0 643,0 35,0 317800,0 317765,0 643,0 35,0 183352,0 183317,0 643,0 35,0

iš jų valdymo išlaidos 1179,0 1144,0 643,0 35,0 1179,0 1144,0 643,0 35,0 1179,0 1144,0 643,0 35,0 7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezervas 5222,0 5222,0 129,0 0,0 4119,0 4119,0 129,0 0,0 4119,0 4119,0 129,0 0,0 iš jų valdymo išlaidos 222,0 222,0 129,0 0,0 222,0 222,0 129,0 0,0 222,0 222,0 129,0 0,0 8. Europos Sąjungos nuosavi ištekliai ir narystės mokesčiai bei įnašai

Europos Sąjungos ir tarptautinėms finansų organizacijoms 1372152,0 1355738,0 471,0 16414,0 1438002,0 1424928,0 471,0 13074,0 1502613,0 1502613,0 471,0 0,0

iš jų valdymo išlaidos 813,0 813,0 471,0 0,0 813,0 813,0 471,0 0,0 813,0 813,0 471,0 0,0 9. Lietuvos Respublikos atstovų kelionių į Europos Sąjungos Tarybos

darbo struktūrų susitikimus išlaidų kompensavimas 3119,0 3119,0 96,0 0,0 3119,0 3119,0 96,0 0,0 3119,0 3119,0 96,0 0,0

iš jų valdymo išlaidos 119,0 119,0 96,0 0,0 119,0 119,0 96,0 0,0 119,0 119,0 96,0 0,0 10. Tradicinių Lietuvos religinių bendruomenių, bendrijų ir centrų maldos

namų atstatymas ir kitos reikmės 1908,0 1908,0 159,0 0,0 1908,0 1908,0 159,0 0,0 1908,0 1908,0 159,0 0,0

iš jų valdymo išlaidos 221,0 221,0 159,0 0,0 221,0 221,0 159,0 0,0 221,0 221,0 159,0 0,0 11. Asignavimų valdytojų 2013 metais nesumokėtos atkurtos valstybės

tarnautojų ir teisėjų darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies išmokėjimo užtikrinimas

34381,0 34381,0 26239,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

iš jų valdymo išlaidos 221,0 221,0 159,0 0,0 0,0 Iš viso asignavimų programoms 4790092,0 4739589,0 259386,0 50503,0 4830983,0 4792242,0 232197,0 38741,0 4853123,0 4829696,0 231753,0 23427,0 Iš jų valdymo išlaidos 393261,0 368110,0 232377,0 25151,0 382826,0 362731,0 231285,0 20095,0 381525,0 361903,0 230841,0 19622,0 Valdymo išlaidų dalis, procentais 8% 8% 90% 50% 8% 8% 100% 52% 8% 7% 100% 84%

9

II. STRATEGINI Ų TIKSL Ų IR PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS

9. VEIKLOS KONTEKSTAS 9.1. Finansų ministerijos strateginiams tikslams pasiekti įtakos turi šie veiksniai:

spartūs bei tolygūs ekonomikos plėtros tempai ir stabili makroekonominė aplinka, palankios

verslo plėtros sąlygos ir sėkmingai įgyvendintos struktūrinės reformos, skaidrus valstybės

valdymas ir politinis sutarimas dėl vykdytinų reformų, stabili ir prognozuojama teisinė

aplinka, tvari ekonominė integracija į ES.

9.2. Finansų ministerija, siekdama strateginių tikslų, įgyvendins Vyriausybės 2014

metų veiklos prioritetus.

9.3. Lietuva 2004 m. birželio 27 d. prisijungė prie antrojo valiutų kursų mechanizmo ir

siekdama narystės euro zonoje, turi formuoti fiskalinę politiką, užtikrinančią stabilų

ekonomikos augimą. Nuoseklus ir tvirtas artėjimas prie narystės euro zonoje sutvirtintų rinkų

ir investuotojų pasitikėjimą Lietuva, sumažintų rizikos veiksnius, užtikrintų ilgalaikį finansų

stabilumą.

9.4. Siekiant užtikrinti makroekonominį ir valdžios sektoriaus finansų tvarumą bus

formuojama fiskalinė politika: sudaromos palankios sąlygos didinti darbo našumą, gerinti

mokesčių administravimą, skatinti investavimą, kurti palankią verslui aplinką, užtikrinti

racionalų valstybės lėšų, skirtų investicijoms, naudojimą. Papildomos valdžios sektoriaus

pajamos ir nepanaudotos planinės lėšos išlaidoms bus skirtos valdžios sektoriaus balanso

rodiklio užduotims vykdyti ir priemonėms, užtikrinančioms ilgalaikį valdžios finansų

tvarumą, įgyvendinti.

9.5. Vadovaujantis Stabilumo ir augimo paktu ir ES integruotomis ekonomikos augimo

ir darbo vietų kūrimo gairėmis, kiekvienais metais bus rengiama Lietuvos konvergencijos

programa (įsivedus eurą – Lietuvos stabilumo programa), taip pat – centrinis ūkio raidos

scenarijus, būtinas biudžeto projektui parengti, pagrindinėms ekonominės ir fiskalinės

politikos gairėms nubrėžti.

9.6. Siekiant, kad funkcionuotų efektyvi ir moderni mokesčių ir jų administravimo

sistema, bus keliami tokie uždaviniai: atsisakyti neveiksmingų apmokestinimo priemonių,

užtikrinti stabilias biudžeto pajamas valstybės ir savivaldos funkcijoms įgyvendinti, užtikrinti

mokesčių teisinės bazės atitiktį ES acquis, tobulinti mokesčių ir jų administravimo sistemą

atsižvelgiant į ES institucijų darbo grupių veiklos rezultatus ir Europos Teisingumo Teismo

sprendimus, nustatyti efektyvius mokesčių administratoriaus teisių ir pareigų įgyvendinimo

būdus ir mokesčių mokėtojo teisių apsaugą, didinti dvigubo apmokestinimo išvengimo

sutarčių skaičių ir plėtoti tarptautinį bendradarbiavimą mokesčių srityje.

9.7. Siekiant skatinti finansų rinkų plėtrą ir stiprinti jų stabilumą, numatoma tobulinti

šią sritį reglamentuojančius teisės aktus atsižvelgiant į ES teisės aktų nuostatas. Bus siekiama

užtikrinti geresnę indėlių apsaugą tobulinant indėlių garantijų sistemas, taip pat užtikrinti, kad

visa organizuota prekyba finansinėmis priemonėmis būtų vykdoma reguliuojamose prekybos

vietose. Bus stiprinama teisinė bazė finansinių krizių prevencijos, ankstyvosios intervencijos,

bankų pertvarkymo ir likvidavimo srityse, tobulinami teisės aktai siekiant numatyti

pereinamuosius laikotarpius ir priemones tinkamam draudimo įmonių naujosios, rizikos

vertinimu pagrįstos, mokumo sistemos įgyvendinimui. Bus siekiama sudaryti sąlygas

10

atsakingoms institucijoms reorganizuoti finansų įstaigas taip, kad būtų sumažintos mokesčių

mokėtojų išlaidos ir apsaugoti indėlininkų interesai, kad nekiltų grėsmė finansiniam

stabilumui.

9.8. Kad riboti valstybės finansiniai ištekliai būtų planuojami ir naudojami racionaliai

ir pagal paskirtį, bus tobulinama viešojo ir privataus sektorių partnerystės Lietuvoje teisinė ir

administracinė sistema. Formuojant ir įgyvendinant valstybės turto valdymo, naudojimo ir

disponavimo juo politiką, siekiant racionaliau ir efektyviau valdyti valstybės turtą, numatoma

tobulinti teisinę ir administracinę sistemas, kurios sudarytų sąlygas spręsti sistemines

valstybės turto valdymo problemas, taip pat įdiegti centralizuoto valstybės nekilnojamojo

turto valdymo principus, sudarančius sąlygas mažinti šio turto išlaikymo sąnaudas ir pradėti

centralizuoto valstybės nekilnojamojo turto valdytojo veiklą.

9.9. Tobulinant nacionalinio biudžeto sistemą, bus koordinuojamas viešųjų investicijų

planavimas ir Žmogiškųjų išteklių plėtros, Ekonomikos augimo, Sanglaudos skatinimo,

Techninės paramos veiksmų programų (toliau – veiksmų programos) įgyvendinimas, taip pat

bus parengti teisės aktų projektai, leidžiantys planuojant Lietuvos Respublikos valstybės

biudžeto rodiklius numatyti asignavimus ekonominei politikai, apsaugančiai ūkį nuo ciklinių

svyravimų ir sušvelninančiai krizių pasekmes.

9.10. Siekiant efektyviai naudoti valstybės piniginius išteklius, numatoma tobulinti

valstybės iždo procedūras išduodant lėšas iš valstybės iždo sąskaitos, plačiau taikyti

biudžetinių įstaigų išlaidų tiesioginį apmokėjimą tiekėjams.

9.11. Siekiant efektyviai valdyti skolą valstybės vardu, skolinimąsi ir su tuo susijusią

riziką, numatoma mažinti finansinę ir veiklos riziką, didinti skolinių įsipareigojimų valdymo

efektyvumą. Taip būtų užtikrinamas Vyriausybės skolinimosi poreikio finansavimas laiku,

kuo mažesnėmis sąnaudomis ir priimtina rizika vidutiniu laikotarpiu, neviršijant nustatytų

skolos ir skolinimosi limitų.

9.12. Vykdant 2000–2006 metų Sanglaudos fondo lėšų administravimą, Finansų

ministerija atlieka vadovaujančiosios, mokėjimo ir auditą koordinuojančios institucijų ir

institucijos, atsakingos už atrankinius patikrinimus, funkcijas, priskirtas Lietuvos Respublikos

Vyriausybės 2001 m. rugpjūčio 24 d. nutarimu Nr. 1026 „Dėl Europos Sąjungos sanglaudos

fondo lėšų administravimo Lietuvoje“ (Žin., 2001, Nr. 74-2596; 2004, Nr. 103-3777; 2008,

Nr. 87-3483).

9.13. Įgyvendindama Lietuvos 2007–2013 metų ES struktūrinės paramos panaudojimo

strategiją, patvirtintą Europos Komisijos (toliau – EK) 2007 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr.

K(2007)1808, ir veiksmų programas, Finansų ministerija, vadovaudamasi Lietuvos

Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 17 d. nutarimu Nr. 1139 „Dėl atsakomybės ir

funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007–2013 metų Europos

Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas“ (Žin., 2007, Nr.

114-4637; 2012, Nr. 90-4698), atlieka vadovaujančiosios, tvirtinančiosios ir mokėjimo

institucijų funkcijas įgyvendinant veiksmų programas.

9.14. Bus toliau gerinama ES struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės sistema:

tobulinami ES struktūrinės paramos naudojimą reglamentuojantys teisės aktai ir kiti

dokumentai, plėtojamos elektroninės ES struktūrinės paramos administravimo priemonės,

11

skirtos projektų vykdytojams ir paramą administruojančioms institucijoms. Atliekama

nuolatinė ES struktūrinės paramos lėšų panaudojimo stebėsena ir vertinimas.

9.15. Nuo 2014 m. sausio 1 d. pradedamos naudoti Lietuvai 2014–2020 metams

skirtos ES struktūrinių fondų lėšos pagal Lietuvos 2014–2020 metų ES struktūrinės paramos

strateginius dokumentus. Finansų ministerija atlieka veiksmų programos vadovaujančiosios,

tvirtinančiosios ir mokėjimo institucijų funkcijas.

9.16. Vykdant Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programą, Finansų

ministerija atlieka tvirtinančiosios institucijos funkcijas, priskirtas Lietuvos Respublikos

Vyriausybės 2006 m. spalio 17 d. nutarimu Nr. 1018 „Dėl 2007–2013 metų Europos Sąjungos

finansinio laikotarpio Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programų įgyvendinimo

Lietuvoje“ (Žin., 2006, Nr. 111-4231; 2008, Nr. 107-4103). Įgyvendindama 2007–2013 metų

Ignalinos programą Lietuvoje, Finansų ministerija valdo Ignalinos programos nacionalinės

agentūros administruojamas Ignalinos programos lėšas ir vykdo jų panaudojimo finansinę

priežiūrą (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 5 d. nutarimas Nr. 1290 „Dėl

2007–2013 metų Ignalinos programos įgyvendinimo Lietuvoje“ (Žin., 2007, Nr. 131-5300).

9.17. Finansų ministerija toliau atliks Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo

programos koordinavimo ir iš šios programos finansuojamo nevyriausybinių organizacijų

fondo tarpinės institucijos (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 18 d.

nutarimas Nr. 1178 „Dėl Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos

bendradarbiavimo programos, kuria siekiama sumažinti ekonominius ir socialinius skirtumus

išsiplėtusioje Europos Sąjungoje, administravimo Lietuvoje“ (Žin., 2008, Nr. 136-5315), taip

pat 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės (toliau – EEE) ir Norvegijos finansinių

mechanizmų koordinavimo, tvirtinančiosios, pranešimus apie pažeidimus teikiančios ir audito

institucijų funkcijas (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 18 d. nutarimas Nr. 57

„Dėl 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų

administravimo Lietuvoje“ (Žin., 2012, Nr. 10-393). Koordinuojant Lietuvos ir Šveicarijos

bendradarbiavimo programos bei 2009–2014 m. EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų

įgyvendinimą toliau bus tęsiami šių tarptautinės finansinės paramos valdymo ir kontrolės

sistemų tobulinimo darbai, finansuojamų konkrečių programų ir projektų įgyvendinimo

priežiūros, lėšų panaudojimo kontrolės ir informavimo apie paramos įgyvendinimą Lietuvoje

veiklos.

9.18. 2013 metais įgyvendinus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 29

d. nutarimu Nr. 718 „Dėl Viešojo sektoriaus buhalterinės apskaitos ir finansinės

atskaitomybės sistemos reformos koncepcijos ir koordinavimo ir priežiūros komisijos

sudarymo“ (Žin., 2005, Nr. 81-2966) pritartas viešojo sektoriaus buhalterinės apskaitos ir

finansinės atskaitomybės sistemos reformos (toliau – Apskaitos reforma) įgyvendinimo

priemones, 2014 metais sieksime, kad apskaitos reformos rezultatai reikšmingai prisidėtų prie

tolesnio valstybės finansų valdymo tobulinimo ir efektyvumo didinimo, gerinant apskaitos

organizavimą, toliau stiprinant viešojo sektoriaus subjektų gebėjimus tvarkant buhalterinę

apskaitą ir rengiant finansines ataskaitas, tobulinant viešojo sektoriaus subjektų buhalterinę

apskaitą ir finansinių ataskaitų sudarymą reglamentuojančius teisės aktus. Taip pat numatoma

tobulinti pelno siekiančių ūkio subjektų buhalterinę apskaitą, finansinių ataskaitų sudarymą ir

12

jų auditą reglamentuojančius teises aktus atsižvelgiant į ES teisės aktus.

10. STRATEGINIS TIKSLAS – „FORMUOTI FINANS Ų POLITIK Ą,

STIPRINANČIĄ PASITIK ĖJIM Ą MAKROEKONOMINIU STABILUMU, UŽTIKRINTI EFEKTYV Ų IR RACIONAL Ų VALSTYBĖS, ES IR KITOS

FINANSINĖS PARAMOS LĖŠŲ VALDYM Ą IR PANAUDOJIM Ą, FINANSŲ SEKTORIAUS PLĖTRĄ IR SKLAND Ų KIT Ų FINANSŲ SRITIES PRIEMONI Ų

ĮGYVENDINIM Ą“ (KODAS – (01)

10.1. Šis strateginis tikslas numatytas šioms finansų ministro valdymo sritims:

valstybės finansų ir fiskalinei politikai, centrinio ūkio raidos scenarijaus vidutiniam

laikotarpiui rengimo koordinavimui, valstybės skolinimuisi ir valstybės skolos ir iždo

valdymui, finansų kontrolei ir vidaus auditui; finansų rinkoms: finansų ir draudimo įstaigoms,

loterijų ir lošimų priežiūrai; finansinei atskaitomybei ir auditui: viešojo ir privataus sektorių

buhalterinei apskaitai, finansinių ataskaitų auditui; valstybės turto valdymui: viešojo ir

privataus sektorių partnerystei, bendrajai valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo

juo politikai; ES sanglaudos politikai; turto ir verslo vertinimui; dokumentų technologinei

apsaugai; tauriųjų metalų, brangakmenių ir jų gaminių valstybinei priežiūrai.

10.2. Šiam strateginiam tikslui pasiekti Finansų ministerija vykdys 4 programas:

„Finansų politikos formavimas ir įgyvendinimas“, „Skolos valstybės vardu valdymas“,

„Valstybinės mokesčių inspekcijos veikla“, „Lietuvos Respublikos muitinės veikla“.

10.3. Strateginiam tikslui (kodas – 01) įvertinti numatyti šie efekto kriterijai:

10.3.1. Valdžios sektoriaus balanso rodiklis (neviršijantis užsibrėžto rodiklio, nustatyto

pagal centrinį ekonominių rodiklių scenarijų (kriterijaus kodas – E-01-01), BVP procentais.

Šio kriterijaus reikšmės pateiktos 3 grafike.

3 grafikas. Valdžios sektoriaus balanso rodiklis, BVP proc.

13

10.3.2. Valdžios sektoriaus skolos lygis (kriterijaus kodas – E-01-02), BVP procentais.

Šio kriterijaus reikšmės pateiktos 4 grafike. 4 grafikas. Valdžios sektoriaus skolos lygis, BVP proc.

*Neįvertinant galimo lėšų kaupimo valdant perfinansavimo riziką išperkant euroobligacijų emisijas

valdžios sektoriaus skola 2014 m. pabaigoje sudarytų 39,8 procento BVP, 2015 m. pabaigoje – 38,3 procento BVP.

10.3.3. Panaudota 2007–2013 m. programavimo laikotarpio ES fondų dalis iš visų

Lietuvai skirtų ES fondų lėšų (procentais) (kriterijaus kodas – E-01-03) ir išmokėta projektų

vykdytojams 2014–2020 m. programavimo laikotarpio ES fondų lėšų dalis, visų Lietuvai

skirtų ES fondų lėšų (procentais) (kriterijaus kodas – E-01-04). Šių kriterijų reikšmės

pateiktos 5 grafike.

5 grafikas. ES fondų lėšų panaudojimas (proc.)

14

10.3.4. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų

ministerijos (toliau – VMI) ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų

ministerijos (toliau – MD) gautų ir planuotų pajamų iš mokesčių santykis procentais

(kriterijaus kodas – E-01-05). Šio kriterijaus reikšmės pateiktos 6 grafike.

6 grafikas. VMI ir MD gautų ir planuotų nacionalinio biudžeto pajamų santykis, proc.

10.3.5. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų

konsoliduotos visumos pajamų santykio su BVP to meto kainomis didėjimas, palyginti su

praėjusiais metais (procentais) (kriterijaus kodas – E-01-06). Šio kriterijaus reikšmė – 0,1

proc.

10.3.6. VMI ir MD administruojamo PVM deklaruotos PVM prievolės santykis su

galutinio vartojimo išlaidomis (kriterijaus kodas – E-01-07). Šio kriterijaus reikšmės pateiktos

7 grafike. 7 grafikas. VMI ir MD administruojamo PVM deklaruotos PVM prievolės santykis su

galutinio vartojimo išlaidomis

15

11. STRATEGINĮ TIKSL Ą ĮGYVENDINAN ČIOS PROGRAMOS 11.1. PROGRAMA „FINANS Ų POLITIKOS FORMAVIMAS IR ĮGYVENDINIMAS“

(KODAS – 01-02)

11.1.1. Strateginiam tikslui (kodas – 01) pasiekti Finansų ministerija vykdys programą

„Finansų politikos formavimas ir įgyvendinimas“ (kodas – 01.02), kuri yra tęstinė.

11.1.2. Vykdant programą bus pagal kompetenciją prisidedama prie visų Lietuvos

Respublikos finansų ministerijos 2014–2016 m. strateginiame veiklos plane nurodytų

Vyriausybės prioritetų įgyvendinimo. Pagal šią programą taip pat bus įgyvendinamos

Lietuvos Respublikos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai 2013 metais tarpinstitucinio

2013–2014 metų veiklos plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. spalio

16 d. nutarimu Nr. 1277, priemonės. Programoje yra numatyti 4 tikslai.

11.1.3. Siekiant 1 programos tikslo – siekti efektyvios Finansų ministerijos ir jos

valdymo sričiai priklausančių įstaigų veiklos:

11.1.3.1. bus gerinama Finansų ministerijos veikla. Ypatingas dėmesys bus skiriamas

priemonėms, skirtoms Vyriausybės 2014 m. veiklos prioritetams įgyvendinti, siekiant, kad

2014 metais valdžios sektoriaus deficitas neviršytų 1,9 procento BVP ribos. Viena iš

priemonių šiam tikslui įgyvendinti – Konvergencijos programa, kuri kasmet rengiama ir

teikiama EK. Taip pat bus siekiama teisės aktais užtikrinti Finansų ministerijai pavestų

finansų srities valstybės valdymo funkcijų vykdymą;

11.1.3.2. sudarant sąlygas racionaliau ir efektyviau valdyti valstybės turtą, 2014 m. bus

tobulinama teisinė ir administracinė sistemos, diegiami centralizuoto valstybės nekilnojamojo

turto valdymo principai, sudarantys sąlygas mažinti šio turto išlaikymo sąnaudas ir vykdyti

centralizuoto valstybės nekilnojamojo turto valdytojo veiklą, parengti teisės aktų,

reglamentuojančių valstybės nekilnojamojo turto efektyvaus valdymo, naudojimo ir

disponavimo juo ataskaitų rengimo ir teikimo tvarką, projektai;

11.1.3.3. bus užtikrintas programų ir projektų, finansuojamų iš ES, tarptautinių

institucijų, valstybės ir kitų lėšų, administravimas; verslo apskaitos standartų rengimas ir jų

aiškinimas ir auditorių ir audito įmonių veiklos viešoji priežiūra; užtikrinta turto vertintojų ir

turtą vertinančių įmonių valstybinė priežiūra, turto vertintojų kvalifikacija ir efektyvi turto

vertinimo vadyba; saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų technologinė apsauga,

taip pat darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas, darbo įgūdžių ir gebėjimų, atitinkančių

valstybės ir ES keliamus kvalifikacijos reikalavimus, formavimas.

11.1.4. Siekiant 2 programos tikslo – optimizuoti valstybės lėšų planavimą, naudojimą

ir valdymą bei valstybės turto valdymą panaudojant informacines technologijas:

11.1.4.1. vadovaujantis viešojo sektoriaus subjektų apskaitos ir finansinės

atskaitomybės standartų (toliau – VSAFAS) reikalavimais, numatoma tobulinti valstybės iždo

apskaitą ir atskaitomybę, siekiant gerinti apskaitos duomenų kokybę perėjus prie buhalterinės

apskaitos tvarkymo taikant kaupimo principą. Valstybės iždo apskaitai tvarkyti pagal

VSAFAS reikalavimus bus naudojama sukurta ir įdiegta Valstybės iždo finansų valdymo ir

apskaitos sistema, optimizuojami valstybės iždo veiklos procesai, susiję su finansų valdymu ir

apskaita. Siekiant įgyvendinti Apskaitos reformą 2008–2012 m. įgyvendintas Viešojo

16

sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinės sistemos (toliau – VSAKIS)

kūrimo ir diegimo projektas. Projekto rezultatas – sukurta centralizuota informacinė sistema

padedanti suformuoti tam tikrų viešojo sektoriaus subjektų grupių konsoliduotųjų finansinių

ataskaitų rinkinius ir nacionalinį konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį. Vykdydami šį

projektą sukurtą VSAKIS naudoja visi viešojo sektoriaus subjektai, kurių šiuo metu yra apie

4500. Įvertinus naudotojų poreikius atliekant pirmuosius konsolidavimus, per 2013 ir 2014 m.

ši sistema bus patobulinta siekiant ją padaryti patogesnę naudotojams;

11.1.4.2. vykdant Centralizuoto valstybės turto valdymo 2009–2016 m. strategiją,

patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 25 d. nutarimu Nr. 1597

(Žin., 2009, Nr. 146-6492), kurioje numatytas strateginis tikslas – siekti racionaliau ir

efektyviau valdyti valstybės turtą, tobulinant teisinę ir administracinę sistemas, kurios

sudarytų sąlygas įgyvendinti strategijoje numatytus centralizuoto valstybės turto valdymo

tikslus ir uždavinius, yra vykdomas projektas „Valstybės turto informacinės paieškos sistemos

kūrimas, diegimas ir naudojimas valstybės turtui valdyti“ (finansuojamas ES fondų lėšomis).

11.1.5. Siekiant 3 programos tikslo – užtikrinti tinkamą ES fondų ir kitos finansinės

paramos administravimą:

11.1.5.1. bus siekiama, kad iki 2013 m. pabaigos paskirstytos visos 2007–2013 m.

programavimo laikotarpiui Lietuvai skirtos ES fondų lėšos, būtų panaudotos projektų

veikloms įgyvendinti per 2014–2015 m. Visuomenė apie ES fondų lėšų panaudojimą bus

nuolat informuojama įgyvendinant metiniuose informavimo ir viešinimo planuose numatytas

priemones. 2014–2016 m. bus atlikti 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu Lietuvai

skirtos ES struktūrinės paramos poveikio (ex-post) vertinimai;

11.1.5.2. siekiant gerinti ES struktūrinę paramą administruojančių valstybės tarnautojų

ir darbuotojų kvalifikaciją, būtiną ES struktūrinės paramos administravimo funkcijoms

tinkamai atlikti, 2014 m. planuojama įgyvendinti darbuotojų kvalifikacijos kėlimo priemones

ir diegti motyvacijos stiprinimo sistemą;

11.1.5.3. bus siekiama užtikrinti tinkamą ES fondų lėšų, skiriamų Lietuvai 2014–2020

m. programavimo laikotarpiui, panaudojimą, bus rengiami ir tobulinami jau parengti teisės

aktai, reglamentuojantys lėšų administravimą. 2014 m. bus sudarytas 2014–2020 m. ES

struktūrinės paramos vertinimo planas ir pagal jį atliekami ES struktūrinės paramos

panaudojimo vertinimai;

11.1.5.4. siekiant, kad Lietuvai teikiama kita tarptautinė finansinė parama (Lietuvos ir

Šveicarijos bendradarbiavimo programa bei 2009–2014 m. laikotarpio EEE ir Norvegijos

finansiniai mechanizmai) efektyviai prisidėtų prie ekonominių ir socialinių skirtumų

mažinimo, bus užtikrinamas tinkamas šios paramos administravimas. Siekiant užtikrinti

efektyvų paramos paskirstymą bei kuo sklandesnį ir spartesnį projektų įgyvendinimą, bus

toliau plėtojamos šių tarptautinės finansinės paramos programų valdymo ir kontrolės

sistemos, tobulinami paramos administravimą bei įgyvendinimą reglamentuojantys teisės

aktai, vykdoma finansuojamų programų ir projektų įgyvendinimo priežiūra, atliekama lėšų

naudojimo kontrolė.

11.1.6. Siekiant 4 programos tikslo – skatinti viešojo ir privataus sektorių partnerystę

Lietuvoje, atsižvelgiant į viešojo ir privataus sektorių partnerystės įgyvendinimo patirtį, bus

17

tobulinami teisės aktai, reglamentuojantys viešojo ir privataus sektorių partnerystės teisinę ir

administracinę sistemą. Siekiant skatinti viešojo ir privataus sektorių partnerystę ir

pasinaudojant privataus sektoriaus patirtimi ir gebėjimais tobulinti viešąją infrastruktūrą ir

didinti viešųjų paslaugų kokybę, kartu užtikrinant efektyvesnį valdžios sektoriaus funkcijų

vykdymą, tenkinant viešąjį interesą ir visuomenės poreikius, įgyvendinamas projektas

„Viešojo ir privataus sektorių partnerystės skatinimas“ (finansuojamas ES fondų lėšomis).

11.1.7. Siekiant 5 programos tikslo – informuoti visuomenę apie euro įvedimą

Lietuvoje, atsižvelgiant į prielaidas, kad Lietuva gali atitikti konvergencijos kriterijus jau

2014 metais, bus siekiama užtikrinti, kad šalies gyventojai būtų aiškiai, objektyviai, tiksliai,

laiku ir tinkamai informuojami apie praktinius euro įvedimo šalyje aspektus: fizinių ir

juridinių asmenų (klientų) sąskaitų bankuose, balansų, darbo užmokesčio, socialinių ir kitų

išmokų perskaičiavimo eurais principus, nacionalinės valiutos lito keitimo į eurus sąlygas ir

kitus praktinius aspektus. Bus siekiama didinti šalies gyventojų informuotumą apie būsimą

Lietuvos Respublikos valiutą eurą ir sumažinti su jo įvedimu siejamus nuogąstavimus ar

nerimą. Numatytos šiam tikslui pasiekti lėšos bus naudojamos 2014 metais tuo atveju, jeigu

Lietuva atitiks konvergencijos kriterijus ir Europos Sąjungos Taryba priims sprendimą dėl

išlygos panaikinimo ir euro įvedimo Lietuvos Respublikoje nuo 2015 metų.

11.1.8. Programos vykdytojai:

11.1.8.1. Finansų ministerija – 394 pareigybės (iš jų 7 specialiųjų atašė pareigybės);

11.1.8.2. Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnyba prie Finansų

ministerijos – 59 pareigybės;

11.1.8.3. Finansų ministerijos mokymo centras – 29 pareigybės;

11.1.8.4. Centrinė projektų valdymo agentūra – 257 pareigybės;

11.1.8.5. Turto vertinimo priežiūros tarnyba – 26 pareigybės;

11.1.8.6. Audito ir apskaitos tarnyba – 19 pareigybės;

11.1.8.7. Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos –

29 pareigybės.

11.1.9. Programos koordinatorė – Ekonomikos departamento direktorė Daiva Pipirienė

(tel. 239 0230, el. paštas [email protected]).

11.1.10. Pareigybių skaičius programai įgyvendinti – 812.

11.1.11. Asignavimai, numatyti programos „Finansų politikos formavimas ir

įgyvendinimas“ tikslams, uždaviniams ir priemonėms finansuoti 2014–2016 m., pateikti 2

lentelėje.

18

2 lentelė. 2014–2016-ųjų metų programos 01-02 tikslai, uždaviniai, priemonės ir asignavimai (tūkst. litų)

Tikslo, uždavinio, priemonės

kodas

Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas

2014-ųjų metų asignavimai Numatomi 2015-ųjų metų asignavimai Numatomi 2016-ųjų metų asignavimai Tarpinstit. veiklos plano kodas, Vyriau- sybės

prioriteto kodas

Iš viso

Iš jų

Iš viso

Iš jų

Iš viso

Iš jų

Išlaidoms

Turtui įsigyti

Išlaidoms

Turtui įsigyti

Išlaidoms


Iš jų darbo užmo- kesčiui

Iš viso


Iš viso


01 Programos tikslas: Siekti efektyvios Finansų ministerijos ir jos valdymo sričiai priklausančių įstaigų veiklos

79935,0 76926,0 39478,0 3009,0 62595,0 61512,0 38369,0 1083,0 61185,0 60577,0 37925,0 608,0

01-01 Uždavinys: Užtikrinti teisės aktais Finansų ministerijai pavestų finansų srities valstybės valdymo funkcijų vykdymą

41262,0 41112,0 17948,0 150,0 28141,0 27991,0 17948,0 150,0 27851,0 27851,0 17948,0 0,0

01-01-01 Priemonė: Organizuoti Finansų ministerijos veiklą

25535,0 25535,0 17607,0 0,0 25535,0 25535,0 17607,0 0,0 25535,0 25535,0 17607,0 0,0

01-01-02 Priemonė: Užtikrinti Finansų ministerijos valdomų informacinių sistemų ir informacinių technologijų infrastruktūros palaikymą, veiklos tęstinumą ir įgyvendinti kitas priemones, susijusias su informacinės visuomenės plėtra

608,0 458,0 0,0 150,0 608,0 458,0 0,0 150,0 458,0 458,0 0,0 0,0

01-01-03 Priemonė: Apmokėti valstybės lėšų valdymo išlaidas

144,0 144,0 0,0 0,0 144,0 144,0 0,0 0,0 144,0 144,0 0,0 0,0

01-01-05 Priemonė: Dalyvauti ES ir tarptautinių finansų organizacijų veikloje, atstovaujant Lietuvos Respublikos interesams, bei administruoti pagalbą vystymuisi, teikiamą per tarptautines finansų organizacijas

45,0 45,0 0,0 0,0 45,0 45,0 0,0 0,0 45,0 45,0 0,0 0,0

01-01-06 Priemonė: Įgyvendinti finansų, finansinių paslaugų, mokesčių ir struktūrinės politikos atašė veiklą Lietuvos nuolatinėje atstovybėje ES

1721,0 1721,0 341,0 0,0 1554,0 1554,0 341,0 0,0 1554,0 1554,0 341,0 0,0

01-01-07 Priemonė: Informuoti visuomenę apie vykdomą finansų politiką, jos prioritetus ir Finansų ministerijos veiklą, skatinti tikslinių grupių ekonominį švietimą ir informuoti visuomenę apie bendrą ES valiutą - eurą

387,0 387,0 0,0 0,0 115,0 115,0 0,0 0,0 115,0 115,0 0,0 0,0

01-01-08 Priemonė: Tobulinti Finansų ministerijos dirbančiųjų kvalifikaciją

322,0 322,0 0,0 0,0 140,0 140,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19

01-01-09 Priemonė: Įgyvendinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės suteiktus įgaliojimus Finansų ministerijai su AB banku SNORAS susijusiuose procesuose

12500,0 12500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01-02 Uždavinys: Užtikrinti Finansų ministerijos valdymo srities įstaigų veiklą

38530,0 35671,0 21507,0 2859,0 34454,0 33521,0 20421,0 933,0 33334,0 32726,0 19977,0 608,0

01-02-01 Priemonė: Administruoti programas ir projektus, finansuojamus iš ES, valstybės ir kitų lėšų

27545,0 24996,0 14541,0 2549,0 25207,0 24337,0 14451,0 870,0 24072,0 23532,0 14007,0 540,0

01-02-02 Priemonė: Rengti ir aiškinti verslo apskaitos standartus ir atlikti auditorių ir audito įmonių veiklos viešąją priežiūrą

1592,0 1570,0 1017,0 22,0 1592,0 1570,0 1017,0 22,0 1592,0 1570,0 1017,0 22,0

01-02-03 Priemonė: Atlikti turto vertintojų ir turtą vertinančių įmonių valstybės priežiūrą, užtikrinti turto vertintojų kvalifikaciją ir efektyvią turto vertinimo vadybą

1837,0 1827,0 1257,0 10,0 1837,0 1832,0 1257,0 5,0 1837,0 1827,0 1257,0 10,0

01-02-04 Priemonė: Užtikrinti saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų technologinę apsaugą

3371,0 3341,0 2258,0 30,0 3001,0 2971,0 1976,0 30,0 3001,0 2971,0 1976,0 30,0

01-02-05 Priemonė: Tobulinti finansų ministro valdymo sričių ir su jomis susijusių sričių specialistų kvalifikaciją, formuoti jų darbo įgūdžius ir gebėjimus

1393,0 1370,0 792,0 23,0 1467,0 1467,0 798,0 0,0 1482,0 1482,0 798,0 0,0

01-02-06 Priemonė: Atlikti lošimų ir loterijų organizavimo valstybės priežiūrą

1475,0 1435,0 991,0 40,0 1350,0 1344,0 922,0 6,0 1350,0 1344,0 922,0 6,0

01-02-07 Priemonė: Įgyvendinti ir administruoti finansinius instrumentus, skirtus viešosios infrastruktūros ir viešųjų paslaugų modernizavimui

1317,0 1132,0 651,0 185,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01-03 Uždavinys: Užtikrinti tinkamą pirmininkavimą ir atstovavimą ES Tarybai

143,0 143,0 23,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01-03-02 Priemonė: Parengti ir įgyvendinti pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai programas, pirmininkauti Europos Sąjungos Tarybai ir jai atstovauti santykiuose su kitomis Europos Sąjungos institucijomis pagal Finansų ministerijos kompetenciją

143,0 143,0 23,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 TVP-733 01-01-03

02 Programos tikslas: Optimizuoti valstybės lėšų planavimą, naudojimą ir valdymą bei valstybės turto valdymą panaudojant informacines technologijas

10127,5 7136,5 296,1 2991,0 3436,0 1329,0 0,0 2107,0 3816,0 1329,0 0,0 2487,0

20

02-01 Uždavinys: Užtikrinti informacinių sistemų palaikymą ir gerinti piniginių išteklių valdymą

7956,0 5115,0 296,1 2841,0 3436,0 1329,0 0,0 2107,0 3816,0 1329,0 0,0 2487,0

02-01-01 Priemonė: Palaikyti Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą (VSAKIS)

1814,0 1434,0 120,8 380,0 1103,0 434,0 0,0 669,0 1732,0 434,0 0,0 1298,0

02-01-02 Priemonė: Palaikyti Finansų ministerijos finansų valdymo ir apskaitos informacinę sistemą (FVAIS)

180,0 180,0 0,0 0,0 180,0 180,0 0,0 0,0 180,0 180,0 0,0 0,0

02-01-03 Priemonė: Palaikyti Valstybės iždo finansų valdymo ir apskaitos informacinę sistemą (FVIS)

385,0 385,0 48,3 0,0 85,0 85,0 0,0 0,0 85,0 85,0 0,0 0,0

02-01-04 Priemonė: Palaikyti viešojo sektoriaus subjektų buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės bei informacinių technologijų sistemų diegimo konsultacinį centrą

200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

02-01-05 Priemonė: Modernizuoti ir plėsti valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemos (VBAMS) funkcines galimybes, naujinti jos versijas, optimizuoti veiklos procesų bei kaupiamus duomenis

2931,0 470,0 0,0 2461,0 1908,0 470,0 0,0 1438,0 1659,0 470,0 0,0 1189,0

02-01-06 Priemonė: Palaikyti Stebėsenos informacinę sistemą (SIS)

160,0 160,0 0,0 0,0 160,0 160,0 0,0 0,0 160,0 160,0 0,0 0,0

02-01-07 Priemonė: Sukurti elektroninę paslaugą „E. sąskaita“

2286,0 2286,0 127,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

02-02 Uždavinys: Įgyvendinti Centralizuoto valstybės turto valdymo 2009–2016 m. strategiją

2171,5 2021,5 0,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

02-02-01 Priemonė: Sukurti, įdiegti ir naudoti turtui valdyti Valstybės turto informacinės paieškos sistemą (VTIPS)

2171,5 2021,5 0,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

03 Programos tikslas: Tinkamai administruoti ES fondų ir kitą finansinę paramą

28620,0 25058,0 7307,0 3562,0 23725,0 20531,0 7307,0 3194,0 21119,0 20070,0 7307,0 1049,0

03-01 Uždavinys: Efektyviai naudoti Finansų ministerijai skirtą ES ir kitą techninę paramą

28620,0 25058,0 7307,0 3562,0 23725,0 20531,0 7307,0 3194,0 21119,0 20070,0 7307,0 1049,0

03-01-02 Priemonė: Administruoti Šveicarijos finansinę paramą

170,0 170,0 0,0 0,0 200,0 200,0 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0

03-01-03 Priemonė: Administruoti Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos finansinius mechanizmus

1408,0 958,0 297,0 450,0 783,0 783,0 297,0 0,0 850,0 850,0 297,0 0,0

03-01-04 Priemonė: Administruoti 2007–2013 m. ir 2014–2020 m. ES struktūrinę paramą

18742,0 15872,0 7010,0 2870,0 16314,0 13120,0 7010,0 3194,0 14169,0 13120,0 7010,0 1049,0

21

03-01-05 Priemonė: Užtikrinti nuoseklų ir efektyvų ES struktūrinės paramos vertinimą

2300,0 2300,0 0,0 0,0 1428,0 1428,0 0,0 0,0 2000,0 2000,0 0,0 0,0

03-01-06 Priemonė: Planuoti ir įgyvendinti 2007–2013 m. ir 2014–2020 m. veiksmų programų viešinimo ir informavimo veiksmus

6000,0 5758,0 0,0 242,0 5000,0 5000,0 0,0 0,0 4000,0 4000,0 0,0 0,0

04 Programos tikslas: Skatinti viešojo ir privataus sektorių partnerystę Lietuvoje

1181,0 1181,0 0,0 0,0 442,7 442,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

04-01 Uždavinys: Sukurti viešojo ir privataus sektorių partnerystės administracinę sistemą, koordinuoti jos veiklą

1181,0 1181,0 0,0 0,0 442,7 442,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

04-01-01 Priemonė: Įgyvendinti projektą „Viešojo ir privataus sektorių partnerystės skatinimas“

1181,0 1181,0 0,0 0,0 442,7 442,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

05 Programos tikslas: Informuoti visuomenę apie euro įvedimą Lietuvoje

8000,0 8000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

05-01 Uždavinys: Užtikrinti, kad Lietuvos gyventojai būtų aiškiai, objektyviai, tiksliai, laiku ir tinkamai informuoti apie euro įvedimą šalyje

8000,0 8000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

05-01-01 Priemonė: Visapusiškai informuoti gyventojus apie praktinius euro įvedimo aspektus

8000,0 8000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1. Iš viso Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas 120403,0 110991,0 46785,0 9412,0 89616,0 83232,0 45676,0 6384,0 86120,0 81976,0 45232,0 4144,0 iš jo:

1.1. bendrojo finansavimo lėšos 10926,0 10071,0 3059,0 855,0 6766,0 6234,0 2997,0 532,0 6324,0 6091,0 2965,0 233,0

1.2. ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos 52182,0 46900,0 17889,0 5282,0 40084,0 36645,0 17510,0 3439,0 36856,0 35522,0 17098,0 1334,0 1.3. tikslinės paskirties lėšos ir pajamų įmokos 567,0 534,0 234,0 33,0 641,0 636,0 240,0 5,0 656,0 646,0 240,0 10,0 2. Kiti šaltiniai (ES finansinė parama projektams

įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos) 7460,5 7310,5 296,1 150,0 582,7 582,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Iš viso programai finansuoti (1+2) 127863,5 118301,5 47081,1 9562,0 90198,7 83814,7 45676,0 6384,0 86120,0 81976,0 45232,0 4144,0

22

3 lentelė. 2013–2016-ųjų metų programos 01-02 tikslai, uždaviniai, vertinimo kriterijai ir j ų reikšmės

Vertinimo kriterijaus kodas

Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterij ų pavadinimai ir mato vienetai

Vertinimo kriterij ų reikšmės

2013-ųjų 2014-ųjų 2015-ųjų 2016-ųjų

1 tikslas: 01, Siekti efektyvios Finansų ministerijos ir jos valdymo sričiai priklausančių įstaigų veiklos

R-01-02-01-01 Struktūrinis valdžios sektoriaus balanso rodiklio sumažėjimas, BVP procentais to meto kainomis (procentiniai punktai)

0,5 0,5 0,5 0,5

R-01-02-01-02 Pasiekta Finansų ministerijos valdymo sričiai priklausančių įstaigų metiniuose veiklos planuose numatytų programų tikslams įgyvendinti nustatytų rezultato kriterijų reikšmių dalis (procentai)

100,0 100,0 100,0

R-01-02-01-03 Įvertinta viešųjų išlaidų, kurias apima asignavimų valdytojų programų vertinimas, dalis (procentai)

2,0 2,0 2,0

R-01-02-01-04 Laiku įgyvendintos Lietuvos Respublikos pirmininkavimo ES Tarybai 2014 metais tarpinstitucinio veiklos plano priemonės pagal Finansų ministerijos kompetenciją (procentai)

100,0

1 tikslo 1 uždavinys: 01-01, Užtikrinti teisės aktais Finansų ministerijai pavestų finansų srities valstybės valdymo funkcijų vykdymą

P-01-02-01-01-01 Finansų ministerijos teikiamos informacijos visuomenei aktualiais klausimais sklaida (publikacijų žiniasklaidoje panaudojant Finansų ministerijos pateiktą informaciją dalis) (procentai)

78,0 79,0 80,0 80,0

P-01-02-01-01-02 Finansų ministerijos interneto svetainės lankytojų skaičiaus didėjimas (procentai)

5,0 2,0 3,0 2,0

P-01-02-01-01-03 Mokymuose dalyvavusių asmenų, kurie sėkmingai baigė mokymą ir gavo mokymo pažymėjimus, dalis (procentai)

92,0 92,0 92,0

1 tikslo 2 uždavinys: 01-02, Užtikrinti Finansų ministerijos valdymo srities įstaigų veiklą

P-01-02-01-02-01 Išlaidų tinkamumo vertinimo efektyvumo pokyčio, palyginti su praėjusiais metais (koeficientas)

1,01 1,01 1,01 1,01

P-01-02-01-02-02 Pasiekta Audito ir apskaitos tarnybos metiniame veiklos plane nustatytų atliekamos auditorių ir audito įmonių veiklos viešosios priežiūros ir verslo apskaitos standartų (naujų ir esamų pakeitimų) rengimo ir aiškinimo vertinimo kriterijų reikšmių dalis (procentai)

100,0 100,0 100,0 100,0

P-01-02-01-02-03 Išmokėtų draudimo išmokų už padarytą žalą dėl atliekamo ir (ar) atlikto turto arba verslo vertinimo ir vertintojų civilinės atsakomybės draudimo sumos santykis (procentai)

0,4 0,3 0,2 0,2

P-01-02-01-02-04 Saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų leidybos efektyvumo pokytis, palyginti su praėjusiais metais (procentai)

1,0 2,0 2,0 1,0

P-01-02-01-02-05 Finansų ministro valdymo sričių ir su jomis susijusių sričių specialistų, patobulinusių administracinius gebėjimus, skaičius (vienetai)

2400,0 2600,0 3600,0 4200,0

P-01-02-01-02-06 Atliktų loterijų ir lošimų organizatorių patikrinimų ir jų metu nustatytų pažeidimų santykis (procentai)

45,0 40,0 35,0 34,0

23

1 tikslo 3 uždavinys: 01-03, Užtikrinti tinkamą pirmininkavimą ir atstovavimą ES Tarybai

P-01-02-01-03-01 Lietuvos Nuolatinėje atstovybėje Europos Sąjungoje išlaikomų Finansų ministerijos pareigybių skaičius (vienetai)

6,0 3,0

2 tikslas: 02, Optimizuoti valstybės lėšų planavimą, naudojimą ir valdymą bei valstybės turto valdymą panaudojant informacines technologijas

R-01-02-02-01 Finansų ministerijos veikloje valstybės lėšų planavimui, naudojimui ir valdymui taikomų pažangių informacinių technologijų sprendimų, kuriuos diegiant ar modifikuojant optimizuojami valstybės lėšų planavimo, naudojimo ir valdymo veiklos procesai, skaičius (vienetai)

6,0 6,0 7,0

R-01-02-02-02 Pagal patvirtintas pirmojo etapo apimtis, centralizuotai valdyti perimtas administracinės paskirties nekilnojamas turtas (procentai)

100,0 100,0

2 tikslo 1 uždavinys: 02-01, Užtikrinti informacinių sistemų palaikymą ir gerinti piniginių išteklių valdymą

P-01-02-02-01-01 Sukurtų naujų optimizuotų ir modernizuotų sistemos funkcijų skaičius (vienetai)

5,0 5,0 5,0

P-01-02-02-01-02 Viešojo sektoriaus subjektų buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės bei informacinių sistemų diegimo konsultacinio centro suteiktų paslaugų viešojo sektoriaus subjektams procentas (procentai)

100,0

P-01-02-02-01-03 Užtikrintas technologinių komponenčių gamintojo palaikymas turimoms Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemos (VBAMS) NAV licencijoms (procentai)

100,0 100,0 100,0

2 tikslo 2 uždavinys: 02-02, Įgyvendinti Centralizuoto valstybės turto valdymo 2009–2016 m. strategiją

P-01-02-02-02-01 Sukurta Valstybės turto informacinė paieškos sistema ir ji naudojama turtui valdyti (vienetai)

1,0

P-01-02-02-02-02 Įsteigta valstybės įmonė, centralizuotai valdanti valstybės nekilnojamąjį turtą (vienetai)

1,0

3 tikslas: 03, Tinkamai administruoti ES fondų ir kitą finansinę paramą

R-01-02-03-01 Šveicarijos finansinės paramos lėšų dalis iš visų Lietuvai skirtų Šveicarijos finansinės paramos lėšų (procentai)

70,0 75,0 80,0

R-01-02-03-02 2009–2014 m. EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų dalis nuo visų Lietuvai skirtų 2009–2014 m. EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų lėšų (procentai)

30,0 70,0 88,0

R-01-02-03-03 Šveicarijos finansinės paramos techninės paramos (pripažintos tinkamos finansuoti ir išmokėtos paramos procentas nuo skirtos pagal paramos sutartis) (procentai)

64,0 67,0 70,0 80,0

R-01-02-03-04 2009–2014 m. EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų techninės paramos projekto įgyvendinimas (pripažintos tinkamos finansuoti ir išmokėtos paramos procentas nuo skirtos pagal paramos sutartį) (procentai)

26,0 44,0 62,0 82,0

R-01-02-03-05 ES fondų lėšų, skirtų 2007–2013 m. finansiniu laikotarpiu, naudojimo plano kritinio lygio įgyvendinimas (procentai)

100,0 100,0 100,0 0,0

24

R-01-02-03-06 ES fondų lėšų, skirtų 2014–2020 m. finansiniu laikotarpiu, naudojimo plano kritinio lygio įgyvendinimas (procentai)

100,0 100,0 100,0

R-01-02-03-07 Visuomenės dalies, kuri vertina, kad turi pakankamai informacijos apie ES investicijas ir su jomis susijusius procesus, kad galėtų įvertinti ES paramos skyrimo skaidrumą, padidėjimas (procentai)

7,0 7,0 7,0

R-01-02-03-08 Projektams paskirstytų ES fondų dalis, visų Lietuvai skirtų 2014–2020 m. programavimo laikotarpio ES fondų lėšų (procentai)

6,0 25,0 45,0

3 tikslo 1 uždavinys: 03-01, Efektyviai naudoti Finansų ministerijai skirtą ES ir kitą techninę paramą

P-01-02-03-01-01 Įvykdyti Šveicarijos finansinės paramos metinių susitikimų ir ataskaitų donorams parengimo planai (vienetai)

2,0 2,0 2,0 2,0

P-01-02-03-01-02 Įvykdyti 2009–2014 m. EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų įgyvendinimo Lietuvoje metinių strateginių ataskaitų parengimo ir metinių susitikimų su valstybių donorių atstovais planai (vienetai)

3,0 3,0 3,0 3,0

P-01-02-03-01-03 Parengti Lietuvos Respublikos pozicijų, susijusių su ES sanglaudos politikos planavimu ir įgyvendinimu, projektai (pateiktų ES institucijų parengtų dokumentų ES sanglaudos politikos klausimais dalis) (procentai)

100,0 100,0 100,0 100,0

P-01-02-03-01-04 Atlikti ES struktūrinės paramos vertinimai (suplanuotų vertinimų dalis) (procentai)

100,0 100,0 100,0 100,0

P-01-02-03-01-05 Institucijoms vadovaujančiosios institucijos atsakomybe pavestų vykdyti užduočių, susijusių su Reglamento Nr. 1083/2006 60 straipsnyje numatytomis funkcijomis, rizikos valdymo priemonių planuose numatytų priemonių įgyvendinimas (procentai)

90,0 90,0 90,0 90,0

P-01-02-03-01-06 Parengtų metinių veiksmų programų įgyvendinimo ataskaitų skaičius (vienetai) 4,0 4,0 4,0 1,0 4 tikslas:

04, Skatinti viešojo ir privataus sektorių partnerystę Lietuvoje

R-01-02-04-01 Pradėtų įgyvendinti viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų skaičius (vienetai)

3,0 2,0 2,0

4 tikslo 1 uždavinys: 04-01, Sukurti viešojo ir privataus sektorių partnerystės administracinę sistemą, koordinuoti jos veiklą

P-01-02-04-01-01 Viešojo ir privataus sektorių partnerystės skatinimo įgyvendinimas (projekto užduočių įvykdymas) (procentai)

81,0 92,4 100,0

5 tikslas: 05, Informuoti visuomenę apie euro įvedimą Lietuvoje

R-01-02-05-01 Ne mažesnė nei 80 proc. respondentų dalis, nuo visų apklaustųjų, jaučiasi pakankamai informuoti apie eurą (procentai)

100

5 tikslo 1 uždavinys: 05-01, Užtikrinti, kad Lietuvos gyventojai būtų aiškiai, objektyviai, tiksliai, laiku ir tinkamai informuoti apie euro įvedimą šalyje

P-01-02-05-01-01 Įgyvendintos Visuomenės informavimo apie euro įvedimą ir komunikacijos strategijos įgyvendinimo priemonių plane Finansų ministerijai priskirtos priemonės (procentai)

100

25

11.2. PROGRAMA „SKOLOS VALSTYB ĖS VARDU VALDYMAS“ (KODAS – 01-04)

11.2.1. Strateginiam tikslui (kodas – 01) pasiekti Finansų ministerija vykdys programą

„Skolos valstybės vardu valdymas“ (kodas – 01-04), kuri yra tęstinė.

11.2.2. Šia programa įgyvendinamas Vyriausybės prioritetas „Pasirengimas euro įvedimui

nuo 2015 metų“.

11.2.3. Siekiant programos tikslo (užtikrinti Vyriausybės skolinimosi poreikio finansavimą

laiku, palankiausiomis sąlygomis ir efektyviai valdyti valstybės vardu pasiskolintas lėšas):

11.2.3.1. bus užtikrintas Vyriausybės skolinimosi poreikio finansavimas laiku ir visų

skolinių įsipareigojimų vykdymas kuo mažesnėmis sąnaudomis ir priimtina rizika, neviršijant

nustatytų skolos ir skolinimosi limitų; bus užtikrintas efektyvus skolos valdymas, padidės

Vyriausybės vertybinių popierių (toliau – VVP) likvidumas. Administruojant ūkio subjektų

skolinius įsipareigojimus valstybei ir taikant teisės aktuose nustatytas priemones, bus siekiama

susigrąžinti valstybės suteiktas paskolas;

11.2.3.2. bus planuojamas ir finansuojamas Vyriausybės skolinimosi poreikis ir skolos

valstybės vardu valdymo išlaidos. Dėmesys bus skiriamas likvidžioms VVP emisijoms kurti.

Skolinantis užsienio rinkoje planuojama sukurti santykinai dideles ir likvidžias eurais, o nesant

galimybių priimtinomis sąlygomis skolintis eurais – JAV doleriais denominuotas VVP emisijas (kita

valiuta nei litais ar eurais pasiskolintos sumos ir susijusios mokėtinos sumos bus 100 proc.

apdraustos nuo valiutos kurso kitimo rizikos). Skolinantis vidaus rinkoje platinant VVP, bus

pildomos anksčiau išleistos arba išleidžiamos naujos Vyriausybės obligacijų emisijos sukuriant

santykinai likvidžias ne mažiau kaip 400 mln. litų apimties emisijas. Siekiant subalansuoti valstybės

piniginių išteklių srautus, bus leidžiami valstybės iždo vekseliai;

11.2.3.3. . ypatingas dėmesys bus skiriamas perfinansavimo rizikai, susijusiai su

euroobligacijų išpirkimu, valdyti. Nuostatos dėl teisės pirma laiko valstybės vardu pasiskolintas

lėšas kaupti didelės apimties momentiniams skoliniams įsipareigojimams padengti numatytos

Lietuvos Respublikos valstybės skolos įstatyme. Alternatyvūs perfinansavimo rizikos sumažinimo

būdai – išankstinis VVP išpirkimas arba VVP keitimas. Sprendimai dėl priimtiniausių priemonių

įgyvendinimo bus priimti ir vykdomi atlikus sąnaudų ir tam tikrų sandorių sudarymo galimybių

analizę;

11.2.3.4. administruojant ūkio subjektų skolinius įsipareigojimus valstybei ir siekiant

susigrąžinti valstybės suteiktas paskolas, yra naudojamos teisės aktuose nustatytos priemonės,

skatinamas įmonių, turinčių finansinių sunkumų, restruktūrizavimas, siekiant išlaikyti jas kaip

verslo objektus.

11.2.4. Programos vykdytoja – Finansų ministerija.


11.2.6. Programos koordinatorius – Valstybės iždo departamento direktorius Audrius

Želionis (tel. 239 0021, el. paštas [email protected]).

11.2.7. Asignavimai, numatyti programos „Skolos valstybės vardu valdymas“ tikslams,

uždaviniams ir priemonėms finansuoti 2014–2016 metais, pateikti 4 lentelėje.

26



kodas



prioriteto kodas

Iš viso

Iš jų

Iš viso

Iš jų

Iš viso

Iš jų

Išlaidoms

Turtui įsigyti

Išlaidoms

Turtui įsigyti

Išlaidoms



Iš viso


Iš viso


01 Programos tikslas: Užtikrinti Vyriausybės skolinimosi poreikio finansavimą laiku, palankiausiomis sąlygomis ir efektyviai valdyti valstybės vardu pasiskolintas lėšas

2263197,0 2263197,0 0,0 0,0 2328226,0 2328226,0 0,0 0,0 2423699,0 2423699,0 0,0 0,0

01-01 Uždavinys: Vyriausybės skolinimosi poreikį finansuoti laiku, mažiausiomis sąnaudomis ir valdant su skola susijusią riziką

2259542,0 2259542,0 0,0 0,0 2324061,0 2324061,0 0,0 0,0 2419577,0 2419577,0 0,0 0,0

01-01-01 Priemonė: Valdyti perfinansavimo riziką ir vykdyti mokėjimus, susijusius su valstybės vardu prisiimtais skoliniais įsipareigojimais

2230915,0 2230915,0 0,0 0,0 2301260,0 2301260,0 0,0 0,0 2405429,0 2405429,0 0,0 0,0

01-01-02 Priemonė: Valdyti valiutų kursų ir palūkanų normų kitimo riziką, sudaryti išvestinių finansinių priemonių sandorius draudžiantis nuo rinkos rizikos

12575,0 12575,0 0,0 0,0 11215,0 11215,0 0,0 0,0 9825,0 9825,0 0,0 0,0

01-01-03 Priemonė: Finansuoti didžiąją skolinimosi poreikio dalį išleidžiant VVP; platinant ilgalaikius VVP, orientuotis į likvidžių emisijų sukūrimą

16052,0 16052,0 0,0 0,0 11586,0 11586,0 0,0 0,0 4323,0 4323,0 0,0 0,0

01-02 Uždavinys: Efektyviai valdyti valstybės vardu pasiskolintas lėšas ir su valstybės lėšų investavimu susijusią riziką

3655,0 3655,0 0,0 0,0 4165,0 4165,0 0,0 0,0 4122,0 4122,0 0,0 0,0

01-02-01 Priemonė: Investuoti laikinai laisvas lėšas ir gauti investicijų grąžą, administruoti ir susigrąžinti valstybės vardu perskolintas lėšas

3655,0 3655,0 0,0 0,0 4165,0 4165,0 0,0 0,0 4122,0 4122,0 0,0 0,0



1.2. ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

27

1.3. tikslinės paskirties lėšos ir pajamų įmokos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2. Kiti šaltiniai (ES finansinė parama projektams




Vertinimo kriterijaus kodas Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterij ų pavadinimai ir mato vienetai


2013-ųjų 2014-ųjų 2015-ųjų 2016-ųjų

1 tikslas: 01, Užtikrinti Vyriausybės skolinimosi poreikio finansavimą laiku, palankiausiomis sąlygomis ir efektyviai valdyti valstybės vardu pasiskolintas lėšas

R-01-04-01-01 Valstybės vardu prisiimtų skolinių įsipareigojimų dalis, denominuota litais arba eurais (įvertinus sudarytus išvestinių finansinių priemonių sandorius, dalis nuo visų valstybės vardu prisiimtų skolinių įsipareigojimų) (procentai)

100,0 100,0 100,0 100,0

R-01-04-01-04 Sugrįžusių investuotų, tarp jų perskolintų, lėšų sumos santykis su planuota susigrąžinti suma (procentai)

100,0 100,0 100,0 100,0

1 tikslo 1 uždavinys: 01-01, Vyriausybės skolinimosi poreikį finansuoti laiku, mažiausiomis sąnaudomis ir valdant su skola susijusią riziką

P-01-04-01-01-01 Santykinai likvidžių išleistų ir neišpirktų (ne mažiau kaip 400 mln. litų apimties) Vyriausybės obligacijų, išplatintų litais, emisijų skaičius metų pabaigoje (vienetai)

4,0 5,0 5,0 5,0

P-01-04-01-01-02 Santykinai likvidžių išleistų ir neišpirktų (ne mažesnių kaip 0,5 mlrd. eurų arba JAV dolerių apimties) Vyriausybės obligacijų, išplatintų užsienio rinkose, emisijų skaičius metų pabaigoje (vienetai)

8,0 9,0 9,0 8,0

P-01-04-01-01-03 Naujų Tarptautinės apsikeitimo sandorių ir išvestinių finansinių priemonių prekybos asociacijos (ISDA) bendrųjų sutarčių, sudarytų su bankais, skaičius metų pabaigoje (vienetai)

1,0 1,0 0,0 0,0

1 tikslo 2 uždavinys: 01-02, Efektyviai valdyti valstybės vardu pasiskolintas lėšas ir su valstybės lėšų investavimu susijusią riziką

P-01-04-01-02-01 Naujų bendrųjų sutarčių dėl atvirkštinių atpirkimo sandorių sudarymo galimybių skaičius metų pabaigoje (vienetai)

0,0 0,0 3,0 3,0

28

11.3. PROGRAMA „VALSTYBIN ĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VEIKLA“ (KODAS – 01-05)

11.3.1. Strateginiam tikslui (kodas – 01) pasiekti VMI vykdys programą „Valstybinės mokesčių

inspekcijos prie Finansų ministerijos veikla“, kuri yra tęstinė.

11.3.2. Vykdant programą bus siekiama pagal kompetenciją prisidėti prie Vyriausybės prioriteto

,,Šalies ūkio finansinio tvarumo užtikrinimas ir nuoseklus biudžetų pajamų didinimas“ ir jo krypties

„Kontrabandos ir šešėlinio verslo pažabojimas“ įgyvendinimo.

11.3.3. Šios programos asignavimai yra skiriami įgyvendinti pagrindiniams Lietuvos

Respublikos mokesčių administravimo įstatyme (Žin., 2004, Nr. 63-2243) numatytiems VMI

uždaviniams: padėti mokesčių mokėtojams įgyvendinti savo teises ir atlikti pareigas, įgyvendinti

mokesčių įstatymus bei užtikrinti, kad mokesčiai į biudžetą būtų sumokėti.

11.3.4. VMI, įgyvendindama Vyriausybės nuostatas finansų politikos srityje administruojant

mokesčius, pagrindinį dėmesį skirs sisteminėms problemoms spręsti: skatinti mokesčių mokėtojus

sąžiningai mokėti mokesčius ir plėtoti paslaugas jiems, užtikrinti mokestinių prievolių vykdymą laiku ir

teisingai, mažinti šešėlinės ekonomikos reiškinių mastą ir efektyviai administruoti mokesčius, mokesčių

administratoriaus veiksmus orientuoti į mokesčių mokėtojų segmentus – vidutinių ir didžiųjų mokesčių

mokėtojų, gyventojų, įskaitant dideles pajamas gaunančius asmenis, bei kitus, mokesčių mokėjimui

užtikrinti, šešėlinės ekonomikos reiškiniams (rizikos rūšys), dėl kurių į šalies biudžetą negaunama

daugiausiai mokesčių, identifikuoti bei mokestinių prievolių nevykdymo dėl šešėlinės veiklos priežastims

nustatyti.

11.3.5. Siekiant programos tikslo – siekti efektyvios VMI veiklos:

11.3.5.1. 2013 m. VMI toliau bus tobulinama elektroninio deklaravimo sistema (toliau – EDS) –

per ją elektroniniu būdu bus galima teikti naujas deklaracijų ar kitų dokumentų formas, bus plečiama

teikiamų paslaugų apimtis ir kokybė. Šiuo metu esama EDS palengvins mokestinių dokumentų teikimo

procedūras, kartu sumažins duomenų įvedimo į įvairias informacines sistemas sąnaudas, pagreitins šį

procesą, sumažins deklaravimo klaidų skaičių, pagerins mokesčių mokėtojų informavimą. Bus sudarytos

prielaidos EDS tapti labiau prieinama, skaidria ir aiškesne mokesčių mokėtojams. Kartu numatoma atlikti

vidinio EDS portalo pakeitimus, kas sudarys galimybes VMI darbuotojams greičiau, efektyviau ir

paprasčiau dirbti, lanksčiai reaguoti į mokesčių mokėtojų atliktus veiksmus, padarytas klaidas, dėl to

gerės teikiamų paslaugų kokybė;

11.3.5.2. Siekdama gerinti su mokesčių administravimu susijusią veiklą bei atsižvelgdama į

pasaulinę praktiką ir tarptautinių organizacijų rekomendacijas, VMI įgyvendins parengtą VMI 2012–2014

m. konsoliduotos mokesčių mokėtojų mokestinių prievolių vykdymo ir mokesčių surinkimo užtikrinimo

strategiją ir 2013–2014 m. VMI konsoliduoto mokesčių mokėtojų mokestinių prievolių vykdymo ir

mokesčių surinkimo užtikrinimo priemonių planą (toliau – Planas). Plane, atsižvelgiant į rizikingiausias

ekonomines veikas bei prognozes 2013–2014 m. numatytos tokios prioritetinės kontrolės sritys –

gyventojų pajamų apmokestinimo kontrolė, PVM sumokėjimo ir atskaitos kontrolė, pelno mokesčio

deklaravimo ir mokėjimo kontrolė; kova su šešėline (neregistruotos veiklos vykdymas, pajamų slėpimas,

darbo užmokesčio mokėjimas vokeliuose) ekonomika, atsiskaitymų grynaisiais pinigais kontrolė,

nelegalaus darbo nustatymas, akcizų apskaičiavimo ir sumokėjimo kontrolė. Siekiant užtikrinti

mokestinių prievolių vykdymą, didžiausias dėmesys bus skiriamas mokestinių prievolių vykdymo

29

stebėsenai, o kontrolės priemonės – mokestiniai tyrimai ir patikrinimai – taikomi tik mokesčių vengimo

požiūriu rizikingiausiems mokesčių mokėtojams atžvilgiu. Įgyvendinant šias priemones bus siekiama, kad

VMI ir toliau būtų laikoma viena pažangiausių institucijų Lietuvoje, teikiamoms paslaugos kokybe

nenusileidžia ES mokesčių administratoriams;

11.3.5.3. VMI bus vykdoma naujovė – mobilioji programa „Pažeidimų registravimas“, kuri

turėtų suteikti galimybę paprastai ir operatyviai perduoti informaciją mokesčių administratoriui apie

pastebėtus galimai daromus mokestinius pažeidimus, taip pat galimus pajamų slėpimo atvejus. Ši

priemonė skirta gyventojų pilietiškumui ir sąmoningumui skatinti bendradarbiaujant su mokesčių

administratoriumi;

11.3.5.4. siekiant ugdyti mokesčių mokėtojų sąmoningumą ir pakeisti šiuo metu visuomenėje

įsigalinčias nuostatas dėl mokesčių mokėjimo, numatoma vykdyti įvairias priemones – šviesti ir

informuoti visuomenę, sukurti ir įgyvendinti tikslinę programą moksleiviams, kuri formuos vaikų ir

jaunimo pilietinį sąmoningumą, padės ugdyti jų mokestinę moralę, suteiks bazinių žinių apie mokesčių

sistemą, mokesčius ir jų mokėjimo naudą, verslo formas, jų vykdymą;

11.3.5.5. siekiant efektyvesnio mokestinės nepriemokos išieškojimo bei išieškant mokestines

nepriemokas pirmenybė bus teikiama vėliausiai susidariusioms ir didžiausioms nepriemokoms. Bus

kuriama skolininkų rizikos vertinimo sistema;

11.3.5.6. bus sudarytos sąlygos pagerinti VMI veiklą standartizuojant, automatizuojant ir

optimaliai centralizuojant funkcijas. Įdiegus VMI informacines sistemas, pagrįstas vienoda architektūra ir

į standartizuotus veiklos procesus orientuotomis mokesčių administravimo procedūromis, pagerės visų

mokesčių administravimo sričių aprūpinimas reikiama informacija ir jos tinkamas apdorojimas;

11.3.5.7. 2014 m. VMI rizikos ir kokybės valdymo sistemos bus vienos iš svarbiausių VMI

sistemos valdymo priemonių, padedančių įvertinti prioritetines institucijos veiklos sritis, nustatyti veiklos

tobulinimo kryptis, pasirinkti tinkamiausias veiklos priemones, jų kontrolės būdus bei priimti efektyvius

sprendimus;

11.3.5.8. siekiant atskleisti galimas korupcijos priežastis, sąlygas bei jas šalinti, 2014 m. VMI

planuojama atlikti korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą VMI;

11.3.5.9. VMI mokesčių informacijos centro telefonu (bendru visoje Lietuvoje numeriu – 1882)

konsultuos mokesčių mokėtojus visais mokesčių klausimais, suteiks bendrojo pobūdžio informaciją,

informuos apie esmines Mokesčių administravimo įstatymo nuostatas ir mokestines procedūras.

11.3.6. Siekiant programos tikslo – užkirsti kelią nelegaliai veiklai akcizų administravimo

srityje, teikti VMI veiklos pobūdį atitinkančias paslaugas, ūkio subjektams yra platinamos banderolės.

VMI konkurso būdu su spaustuvėmis sudaro banderolių gamybos sutartis, platina jas mokesčių

mokėtojams, saugo ir naikina grąžintas ir nepanaudotas banderoles. Banderolės platinamos už kainą,

nustatą teisės aktuose, gautos pajamos įmokamos į biudžetą, o išlaidos, neviršijančios pajamų,

finansuojamos iš biudžeto. Banderolės padeda lengviau atskirti legalias ir nelegalias akcizais

apmokestinamas prekes ir užkerta kelią nelegalių akcizais apmokestinamų prekių patekimui į rinką, o

toks užkardymas padidina legalių prekių pardavimą. Akcizais apmokestinamų legalių prekių pardavimo

apimčių padidėjimas padidina akcizų įplaukas.

11.3.7. Programos vykdytoja – VMI.


11.3.9. Programos koordinatorius – Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos

30

finansų ministerijos viršininkas Modestas Kaseliauskas (tel. 268 7800, el. paštas [email protected]).

11.3.10. Asignavimai, numatyti programos „Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų

ministerijos veikla“ tikslams, uždaviniams ir priemonėms finansuoti 2014–2016 metais, pateikti 6

lentelėje.

31



kodas



prioriteto kodas

Iš viso

Iš jų

Iš viso

Iš jų

Iš viso

Iš jų

Išlaidoms

Turtui įsigyti

Išlaidoms

Turtui įsigyti

Išlaidoms



Iš viso


Iš viso


01 Programos tikslas: Siekti efektyvios VMI veiklos

188681,3 163486,1 104338,6 25195,2 171601,9 161711,1 104066,1 9890,8 168691,0 161463,0 104018,0 7228,0

01-01 Uždavinys: Plėtoti mokesčių administravimo sistemą, kuri būtų paremta optimizuotais procesais, rizikos valdymu, korupcijos prevencija, ir gerinti VMI įvaizdį

162492,8 161892,8 104018,0 600,0 162372,7 161463,0 104018,0 909,7 161463,0 161463,0 104018,0 0,0

01-01-01 Priemonė: Organizuoti VMI veiklą

161463,0 161463,0 104018,0 0,0 161463,0 161463,0 104018,0 0,0 161463,0 161463,0 104018,0 0,0

01-01-02 Priemonė: Tobulinti svarbiausius VMI prie FM funkcijų struktūros ir valdymo modelius

600,0 0,0 0,0 600,0 909,7 0,0 0,0 909,7 0,0 0,0 0,0 0,0

01-01-03 Priemonė: Įdiegti kokybės vadybos sistemą

429,8 429,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01-02 Uždavinys: Užtikrinti informacinių technologijų plėtrą

26188,5 1593,3 320,6 24595,2 9229,2 248,1 48,1 8981,1 7228,0 0,0 0,0 7228,0

01-02-01 Priemonė: Sukurti ir įdiegti programinę įrangą įgyvendinant Lietuvos Respublikos akcizų įstatymą

800,0 0,0 0,0 800,0 400,0 0,0 0,0 400,0 500,0 0,0 0,0 500,0

01-02-02 Priemonė: Suprojektuoti ir įdiegti integruotą mokesčių informacinę sistemą

550,0 0,0 0,0 550,0 1200,0 0,0 0,0 1200,0 1330,0 0,0 0,0 1330,0

01-02-04 Priemonė: Plėtoti kompiuterizuoto audito informacinę sistemą

1100,0 0,0 0,0 1100,0 210,0 0,0 0,0 210,0 896,0 0,0 0,0 896,0

01-02-07 Priemonė: Plėtoti ir optimizuoti duomenų saugyklą

300,0 0,0 0,0 300,0 140,0 0,0 0,0 140,0 430,0 0,0 0,0 430,0

01-02-08 Priemonė: Sukurti Mokesčių mokėtojų elektroninio švietimo, konsultavimo ir informavimo paslaugų sistemą (ESKIS)

2758,2 0,0 0,0 2758,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01-02-10 Priemonė: Vystyti elektronines paslaugas mokesčių mokėtojams plėtojant Mokesčių mokėtojų registro, apskaitos ir tarptautinių mainų pridėtinės vertės mokesčio srityje informacines sistemas

4711,8 308,8 126,1 4403,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

32

01-02-11 Priemonė: Plėtoti Gyventojų pajamų mokesčio informacinę sistemą

670,0 0,0 0,0 670,0 930,0 0,0 0,0 930,0 480,0 0,0 0,0 480,0

01-02-12 Priemonė: Kurti ir diegti VMI saugumo valdymo sistemą

100,0 0,0 0,0 100,0 330,0 0,0 0,0 330,0 420,0 0,0 0,0 420,0

01-02-13 Priemonė: Sukurti taikomąją programinę įrangą ir įsigyti techninę įrangą informacijos mainams tarp ES valstybių

1600,0 0,0 0,0 1600,0 720,0 0,0 0,0 720,0 180,0 0,0 0,0 180,0

01-02-14 Priemonė: Modifikuoti ir integruoti Elektroninio deklaravimo sistemą su naujomis VMI informacinėmis sistemomis

480,0 0,0 0,0 480,0 380,0 0,0 0,0 380,0 360,0 0,0 0,0 360,0

01-02-16 Priemonė: Užtikrinti VMI informacinių technologijų saugą

5814,0 1943,0 146,0 3871,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01-02-17 Priemonė: Plėtoti, modifikuoti ir integruoti Mokesčių mokėtojų registrą su kitomis informacinėmis sistemomis

300,0 0,0 0,0 300,0 130,0 0,0 0,0 130,0 170,0 0,0 0,0 170,0

01-02-19 Priemonė: Užtikrinti VMI informacinių sistemų ir technologijų veiklą

1528,0 0,0 0,0 1528,0 1618,0 0,0 0,0 1618,0 1988,0 0,0 0,0 1988,0

01-02-20 Priemonė: Plėtoti mokesčių apskaitos informacinę sistemą

0,0 0,0 0,0 0,0 170,0 0,0 0,0 170,0 70,0 0,0 0,0 70,0

01-02-21 Priemonė: Pritaikyti Mokesčių apskaitos informacinę sistemą duomenims eurais tvarkyti

1096,0 0,0 0,0 1096,0 1000,0 0,0 0,0 1000,0 404,0 0,0 0,0 404,0

01-02-22 Priemonė: Modernizuoti VMI informacinių sistemų kompiuterinę infrastruktūrą dėl euro įvedimo

2500,0 0,0 0,0 2500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

02 Programos tikslas: Užkirsti kelią nelegaliai veiklai akcizų administravimo srityje, teikti VMI veiklos pobūdį atitinkančias paslaugas

8500,0 8300,0 114,0 200,0 8500,0 8200,0 114,0 300,0 8500,0 8200,0 114,0 300,0

02-01 Uždavinys: Užtikrinti užsakymo pagaminti banderoles ir banderolių platinimo procesų vykdymą laiku

8500,0 8300,0 114,0 200,0 8500,0 8200,0 114,0 300,0 8500,0 8200,0 114,0 300,0

02-01-01 Priemonė: Užsakyti banderolių gamybą ir organizuoti jų platinimą

8500,0 8300,0 114,0 200,0 8500,0 8200,0 114,0 300,0 8500,0 8200,0 114,0 300,0

1. Viso Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas 180987,0 169763,0 104132,0 11224,0 177191,0 169663,0 104132,0 7528,0 177191,0 169663,0 104132,0 7528,0 iš jo:



įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos) 14.313,8 2.681,6 272,1 11.632,2 909,7 0,0 0,0 909,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Iš viso programai finansuoti (1+2) 195.300,8 172.444,6 104.404,1 22.856,2 178.100,7 169.663,0 104.132,0 8.437,7 177.191,0 169.663,0 104.132,0 7.528,0

33




2013-ųjų 2014-ųjų 2015-ųjų 2016-ųjų

1 tikslas: 01, Siekti efektyvios VMI veiklos

R-01-05-01-01 VMI administruojamų gautų ir planuotų nacionalinio biudžeto pajamų santykis (procentai)

100,0 100,0 100,0 100,0

R-01-05-01-02 VMI finansavimo išlaidų ir į nacionalinį biudžetą bei fondus surinktų mokesčių, įmokų santykis (procentai)

1,05 0,93 0,92 0,91

R-01-05-01-06 Pasitikinčių VMI veikla respondentų (juridinių asmenų) dalies padidėjimas (procentiniai punktai)

2,0 1,0 1,0 1,0

R-01-05-01-07 Rizikingiausių (pagal institucijos įvertintas reikšmingas rizikas) mokesčių mokėtojų patikrinimų (tyrimų) dalis nuo visų atliktų mokesčių mokėtojų patikrinimų (tyrimų) (procentai)

86,0 87,0 88,0 89,0

R-01-05-01-08 Palankiai vertinančių aptarnavimo kokybę naujų mokesčių mokėtojų dalis (procentai)

89,0 89,0 90,0 90,0

R-01-05-01-09 Mokesčių mokėtojų skaičiaus santykis su VMI darbuotojų skaičiumi (indeksas) 510,0 513,0 513,0 515,0 R-01-05-01-10 Mokesčių apskaitos išlaidos, tenkančios vienai atliktai transakcijai (litai) 0,69 0,71 0,70 0,69 R-01-05-01-11 Mokesčių mokėtojų, turinčių mokestinę nepriemoką, skaičiaus santykis su bendru

mokesčių mokėtojų skaičiumi (procentai) 16,5 16,1 16,1 15,6

1 tikslo 1 uždavinys: 01-01, Plėtoti mokesčių administravimo sistemą, kuri būtų paremta optimizuotais procesais, rizikos valdymu, kvalifikuotu personalu, korupcijos prevencija, ir gerinti VMI įvaizdį

P-01-05-01-01-01 Vykdant komunikavimo priemones, naudojantis VMI pasitikėjimo telefonu (1882) ir programėle išmaniesiems telefonams „Pranešk“ gautų pranešimų apie galbūt vykdomus mokestinius pažeidimus skaičiaus padidėjimas (procentai)

5,0 1,0 1,0 1,0

P-01-05-01-01-02 Mokesčių mokėtojų, besinaudojančių VMI teikiamomis elektroninėmis paslaugomis per Elektroninio deklaravimo sistemą, skaičiaus padidėjimas (tūkst. vnt.)

60,0 80,0 80,0 80,0

P-01-05-01-01-03 Išieškojimo sąnaudos, tenkančios vienam priverstinai išieškotam 1000 litų (Lt) 1,9 1,8 1,8 1,8 P-01-05-01-01-04 Sprendimų priverstinai išieškoti mokestinę nepriemoką skaičius, tenkantis 1000

mokesčių mokėtojų (indeksas) 1,17 1,22 1,22 1,4

P-01-05-01-01-05 Planinių patikrinimų trukmė (darbo dienos) 29,0 25,0 25,0 25,0 1 tikslo 2 uždavinys:

01-02, Užtikrinti informacinių technologijų plėtrą

P-01-05-01-02-01 Investicijų projektų, numatytų atitinkamų metų VMI informacinių technologijų plėtros investicijų programoje, įgyvendinimas (procentai)

100,0 100,0 100,0 100,0

2 tikslas: 02, Užkirsti kelią nelegaliai veiklai akcizų administravimo srityje, teikti VMI veiklos pobūdį atitinkančias paslaugas

34

R-01-05-02-01 Aprūpinti mokesčių mokėtojai apdoroto tabako, etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų ženklinimo specialiais ženklais – banderolėmis (toliau – banderolės) laiku inicijuojant banderolių gamybos specialųjį pirkimą ir sutarčių pasirašymą bei kontroliuojant jų vykdymą (procentai)

100,0 100,0 100,0 100,0

2 tikslo 1 uždavinys: 02-01, Užtikrinti užsakymo pagaminti banderoles ir banderolių platinimo procesų vykdymą laiku

P-01-05-02-01-01 Mokesčių mokėtojų aprūpinimas banderolėmis (mokesčių mokėtojų pateiktų banderolių užsakymų įvykdymas) pagal VMI teisės aktuose nustatytus terminus (procentai)

100,0 100,0 100,0 100,0

35

11.4. PROGRAMA „LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITIN ĖS VEIKLA“ (KODAS – 01-06)

11.4.1. Strateginiam tikslui (kodas – 01) pasiekti Lietuvos Respublikos muitinė vykdys programą

„Lietuvos Respublikos muitinės veikla“, kuri yra tęstinė.

11.4.2. Vykdant minėtą programą bus pagal kompetenciją prisidedama prie Lietuvos Respublikos

Vyriausybės ir Lietuvos Respublikos finansų ministerijos prioritetų „Kontrabandos ir šešėlinio verslo

ekonomikoje pažabojimas“ ir „Pasirengimas įsivesti eurą nuo 2015 metų“ įgyvendinimo. Kartu bus

įgyvendinamos Nacionalinės narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos 2010–2016 metų

programos 2014–2016 metų tarpinstitucinio veiklos plano ir Nacionalinės kovos su korupcija 2011–2014

metų programos įgyvendinimo priemonių plano priemonės.

11.4.3. Siekiant programos tikslo „Siekti efektyvios Lietuvos Respublikos muitinės veiklos“ bus

įgyvendinami uždaviniai, susiję su tarptautinės prekybos grandinės saugos ir saugumo užtikrinimu,

kontrabandos, organizuoto nusikalstamumo ir korupcijos, terorizmo, kitų nusikalstamų veikų užkardymu

naudojant modernias technines priemones, rentgeno kontrolės sistemas, pasitelkiant kinologinę veiklą,

valdant riziką:

11.4.3.1. atliekant muitinės priežiūrą, bus siekiama kontrolės priemonių taikymo ir palankių sąlygų

teisėtam verslui sudarymo balanso. Didesnis dėmesys bus skiriamas draudžiamoms, ribojamoms ir

mokesčiais apmokestinamoms prekėms, t. y. narkotikų, ginklų, grynųjų pinigų, akcizais apmokestinamų ir

strateginių prekių gabenimo kontrolei, intelektinės nuosavybės teisių, kultūros vertybių, nykstančių

augalų ir gyvūnų rūšių apsaugai. Tuo tikslu bus modernizuojama muitinės kontrolės punktų ir specialiųjų

muitinės įstaigų techninė bazė bei infrastruktūra;

11.4.3.2. didelis dėmesys bus skiriamas kovai su šešėline ekonomika – mažinamas tokių reiškinių

mastas ir vykdomi Lietuvos Respublikos Vyriausybės sudarytos Komisijos valstybės ekonominės bei

finansinės kontrolės ir teisėsaugos institucijų bendradarbiavimui koordinuoti patvirtinti Valstybės finansų

ir teisėsaugos institucijų uždaviniai ir priemonės 2013 ir 2014 metams;

11.4.3.3. bus plečiamas bendradarbiavimas su Europos Bendrijos muitinėmis, Lietuvos ir Europos

Sąjungos kontrolės ir teisėsaugos institucijomis, taikomi nauji bendradarbiavimo ir tyrimo metodai,

koordinuojama teisėsaugos institucijų veikla, siekiama operatyvesnio bendradarbiavimo rizikos valdymo,

kriminalinės žvalgybos, nusikaltimų tyrimo ir baudžiamojo persekiojimo srityse, plėtojamas

bendradarbiavimas su trečiųjų šalių muitinių administracijomis;

11.4.3.4. stiprinant kovą su kontrabanda, organizuotu nusikalstamumu ir terorizmu daugiau dėmesio

bus skiriama išorinės Europos Sąjungos sienos su Rusijos Federacijos Kaliningrado sritimi ir Baltarusijos

Respublika apsaugai.

11.4.3.5. atsižvelgiant į numatomą euro įvedimą, bus parengti muitinės administruojamų mokesčių

apskaitą ir kontrolę įgyvendinančių teisės aktų bei susijusių muitinės informacinių sistemų pakeitimai.

11.4.4. Siekiant programos tikslo „Sukurti naują Integruotos muitinės informacinės sistemos versiją,

atitinkančią ES elektroninės muitinės reikalavimus“ iki 2016 metų bus sukurta nauja Integruotos muitinės

informacinės sistemos versija, atitinkanti elektroninės muitinės reikalavimus. Elektroninės muitinės

paslaugų apimties plėtojimas bei esamų paslaugų patikimumo ir saugumo užtikrinimas pagerins

ekonominių operacijų vykdytojų aptarnavimo kokybę, sumažins administracinę naštą verslui. Muitinės

deklaracijų pateikimo elektroniniu būdu taikant vieno langelio principą paslaugos sukūrimas turės

36

teigiamą poveikį muitinės veiklai ir sudarys galimybes spartesniam prekių judėjimui per sienas ir

efektyvesniam valstybės institucijų bei verslo žmogiškųjų ir materialinių išteklių naudojimui, taip

sudarant palankesnes sąlygas plėstis tarptautinei prekybai ir didėti verslo konkurencingumui.

11.4.5. Programos vykdytoja – Lietuvos Respublikos muitinė.


11.4.7. Programos koordinatorius – Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų

ministerijos generalinis direktorius Antanas Šipavičius (tel. 266 6111, el. paštas

[email protected]).

11.4.8. Asignavimai, numatyti programos „Lietuvos Respublikos muitinės veikla“ tikslams,


37

8 lentelė. 2014–2016-ųjų metų programos 01-06 tikslai, uždaviniai, priemonės ir asignavimai

(tūkst. litų)


kodas



prioriteto kodas

Iš viso

Iš jų

Iš viso

Iš jų

Iš viso

Iš jų

Išlaidoms

Turtui įsigyti

Išlaidoms

Turtui įsigyti

Išlaidoms



Iš viso


Iš viso


01 Programos tikslas: Siekti efektyvios Lietuvos Respublikos muitinės veiklos

127854,8 121989,8 82459,6 5865,0 121890,0 121617,0 82389,0 273,0 122990,0 121617,0 82389,0 1373,0

01-01 Uždavinys: Užtikrinti ES rinkos, visuomenės ir finansinių interesų apsaugą, remti verslo bendrovių konkurencingumą, lengvinti teisėtą prekybą, kontroliuoti tarptautiniam prekių gabenimui naudojamas tiekimo grandines, plėtoti valstybių narių muitinių ir kitų institucijų bei muitinės ir verslo bendruomenės bendradarbiavimą

127283,1 121418,1 82023,1 5865,0 121318,3 121045,3 81952,5 273,0 122418,3 121045,3 81952,5 1373,0

01-01-01 Priemonė: Organizuoti Lietuvos Respublikos muitinės veiklą

117801,1 117628,1 81861,8 173,0 117801,1 117628,1 81861,8 173,0 117801,1 117628,1 81861,8 173,0

01-01-02 Priemonė: Administruoti F tipo muitinės sandėlį

2360,2 2360,2 0,0 0,0 2360,2 2360,2 0,0 0,0 2360,2 2360,2 0,0 0,0

01-01-03 Priemonė: Padėti įgyvendinti Lietuvos Respublikos užsienio politiką pagal Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos kompetencijai priklausančias reguliavimo sritis (muitinės atašė)

627,0 627,0 90,7 0,0 627,0 627,0 90,7 0,0 627,0 627,0 90,7 0,0

01-01-05 Priemonė: Įsigyti specialiąją įrangą (Muitinės kriminalinei tarnybai)

666,0 0,0 0,0 666,0 100,0 0,0 0,0 100,0 818,0 0,0 0,0 818,0

01-01-07 Priemonė: Įsigyti ilgalaikį turtą Muitinės departamentui prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir muitinės įstaigoms muitinės funkcijų vykdymui užtikrinti

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 109,0 0,0 0,0 109,0

01-01-09 Priemonė: Padidinti Panemunės ir Kybartų pasienio kontrolės punktų pralaidumą, įsigijus mobiliąsias rentgeno kontrolės sistemas

857,0 0,0 0,0 857,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01-01-12 Priemonė: Teikti papildomas mokamas muitinės paslaugas juridiniams ir fiziniams asmenims

430,0 430,0 0,0 0,0 430,0 430,0 0,0 0,0 430,0 430,0 0,0 0,0

38

01-01-13 Priemonė: Sustiprinti kinologinę veiklą Lietuvos Respublikos muitinėje

55,0 0,0 0,0 55,0 0,0 0,0 0,0 0,0 55,0 0,0 0,0 55,0

01-01-14 Priemonė: Sustiprinti Muitinės laboratoriją, aprūpinti laboratorine įranga ES reglamentais nustatytų tyrimo metodų įsisavinimui

218,0 0,0 0,0 218,0 0,0 0,0 0,0 0,0 218,0 0,0 0,0 218,0

01-01-18 Priemonė: Įgyvendinti Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos projektą „Pasienio kontrolės punkto „Privalka“ statyba ir įrengimas“

27,5 27,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01-01-19 Priemonė: Įdiegti Muitinės efektyvumo rodiklių sistemą (MERS)

616,0 0,0 0,0 616,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01-01-20 Priemonė: Įgyvendinti „Dvynių“ projektą „Parama Armėnijos valstybiniam mokesčių komitetui stiprinant muitinės kontrolės procedūras ir jų įgyvendinimą Armėnijos Respublikoje remiantis geriausia ES valstybinių narių patirtimi“

345,3 345,3 70,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01-01-22 Priemonė: Pritaikyti administracinį pastatą Vilniuje, Žalgirio g. 127, Muitinės kriminalinės tarnybos reikmėms – ikiteisminio tyrimo ir neteisėtų veikų prevencijos veiksmams atlikti

322,0 0,0 0,0 322,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01-01-24 Priemonė: Modernizuoti ir praplėsti funkcines Transporto priemonių valstybinių numerių ir konteinerių kodų atpažinimo sistemos galimybes

1461,0 0,0 0,0 1461,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01-01-25 Priemonė: Modernizuoti Muitinės mokymo centrą siekiant užtikrinti muitinės pareigūnų mokymą pagal ES reikalavimus

320,0 0,0 0,0 320,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01-01-27 Priemonė: Įsigyti specialiosios paskirties techninę įrangą, skirtą pažeidimų tyrimams atlikti

1177,0 0,0 0,0 1177,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01-02 Uždavinys: Mažinti neteisėtą narkotinių ir psichotropinių medžiagų bei jų pirmtakų (prekursorių) pasiūlą, stiprinant šių medžiagų apyvartos kontrolę

571,7 571,7 436,5 0,0 571,7 571,7 436,5 0,0 571,7 571,7 436,5 0,0

39

01-02-10 Priemonė: Vykdyti neteisėto narkotinių ir psichotropinių medžiagų bei jų pirmtakų (prekursorių) gabenimo kontrolės veiksmus

571,7 571,7 436,5 0,0 571,7 571,7 436,5 0,0 571,7 571,7 436,5 0,0

03 Programos tikslas: Sukurti naują Integruotos muitinės informacinės sistemos versiją, atitinkančią ES elektroninės muitinės reikalavimus

22214,2 7746,2 263,4 14468,0 21168,0 7342,0 81,0 13826,0 17502,0 7120,0 0,0 10382,0

03-01 Uždavinys: Užtikrinti kokybiškas muitinės elektronines paslaugas, taikyti automatizuotas muitinio įforminimo, muitinės kontrolės, mokesčių apskaitos ir kontrolės bei vidaus administravimo priemones, užtikrinti nepertraukiamą Integruotos muitinės informacinės sistemos darbą bei pasiekti, kad ji tenkintų muitinės ir verslo poreikius

22214,2 7746,2 263,4 14468,0 21168,0 7342,0 81,0 13826,0 17502,0 7120,0 0,0 10382,0

03-01-01 Priemonė: Prižiūrėti Integruotą muitinės informacinę sistemą

7120,0 7120,0 0,0 0,0 7120,0 7120,0 0,0 0,0 7120,0 7120,0 0,0 0,0

03-01-02 Priemonė: Užtikrinti Integruotos muitinės informacinės sistemos patikimumą ir saugumą

4092,0 0,0 0,0 4092,0 3360,0 0,0 0,0 3360,0 5204,0 0,0 0,0 5204,0

03-01-03 Priemonė: Tobulinti elektronines muitinės paslaugas

1730,4 0,0 0,0 1730,4 4233,0 0,0 0,0 4233,0 3440,0 0,0 0,0 3440,0

03-01-04 Priemonė: Tobulinti Muitinės finansinių išteklių, mokesčių ir jų apskaitos bei vidaus administravimo sistemas

938,0 0,0 0,0 938,0 1834,0 0,0 0,0 1834,0 859,0 0,0 0,0 859,0

03-01-05 Priemonė: Įgyvendinti elektroninės muitinės kontrolę

0,0 0,0 0,0 0,0 400,0 0,0 0,0 400,0 500,0 0,0 0,0 500,0

03-01-06 Priemonė: Tobulinti Lietuvos Respublikos muitinės duomenų saugyklą

1966,0 0,0 0,0 1966,0 1655,0 0,0 0,0 1655,0 379,0 0,0 0,0 379,0

03-01-07 Priemonė: Įdiegti muitinės deklaracijų pateikimo elektroniniu būdu taikant „vieno langelio“ principą elektroninę paslaugą

5159,8 429,2 200,4 4730,6 2466,0 122,0 50,0 2344,0 0,0 0,0 0,0 0,0

03-01-08 Priemonė: Užtikrinti Lietuvos Respublikos muitinės informacinių technologijų saugą

1208,0 197,0 63,0 1011,0 100,0 100,0 31,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1. Viso Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas 142190,0 128737,0 82389,0 13453,0 140492,0 128737,0 82389,0 11755,0 140492,0 128737,0 82389,0 11755,0

iš jo: 1.1. bendrojo finansavimo lėšos

1448,0 0,0 0,0 1448,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2. ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos 1344,0 0,0 0,0 1344,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

40

1.3. tikslinės paskirties lėšos ir pajamų įmokos 430,0 430,0 0,0 0,0 430,0 430,0 0,0 0,0 430,0 430,0 0,0 0,0

2. Kiti šaltiniai (ES finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos)

7879,0 999,0 334,0 6880,0 2566,0 222,0 81,0 2344,0 0,0 0,0 0,0 0,0





2013-ųjų 2014-ųjų 2015-ųjų 2016-ųjų

1 tikslas: 01, Siekti efektyvios Lietuvos Respublikos muitinės veiklos

R-01-06-01-01 Gautų ir planuotų pajamų (muitai, PVM, akcizai) santykis (procentai) 100,0 100,0 100,0 100,0 R-01-06-01-02 Biudžeto lėšų grąža (litai) 42,0 60,0 60,0 60,0 R-01-06-01-03 Užkardytos žalos valstybei dydžio (nesumokėtų privalomų mokesčių nuo sulaikytų

prekių vertės dydis), palyginti su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu (procentai) 1,0 1,0 2,0

R-01-06-01-05 Mokesčių mokėtojų pasitikėjimo Lietuvos Respublikos muitine didėjimas, palyginti su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu (procentiniai punktai)

1,0 1,0 1,0 1,0

R-01-06-01-06 Muitinės prievolininkų formalumų atlikimo teisėtumo lygis (procentai) 99,3 99,4 99,5 R-01-06-01-07 Muitinės prievolininkų apskaičiuotų mokesčių teisingumo lygis (procentai) 98,9 99,1 99,3 R-01-06-01-08 Muitinės prievolininkų, laiku įvykdžiusių atidėtas mokestines prievoles, lygis

(procentai) 95,0 96,0 97,0

R-01-06-01-09 Incidentų priežiūros srityje, kai padaryta didelė žala visuomenei ir (ar) rinkai (muitų teisės aktų pažeidimų, užtraukiančių baudžiamąją atsakomybę), skaičius, tenkantis 100 tūkst. gyventojų (vienetai)

10,8 10,4 10,0

1 tikslo 1 uždavinys: 01-01, Užtikrinti ES rinkos, visuomenės ir finansinių interesų apsaugą, remti verslo bendrovių konkurencingumą, lengvinti teisėtą prekybą, kontroliuoti tarptautiniam prekių gabenimui naudojamas tiekimo grandines, plėtoti valstybių narių muitinių ir kitų institucijų bei muitinės ir verslo bendruomenės bendradarbiavimą

P-01-06-01-01-04 Sunaikintų ir realizuotų prekių dalis nuo F tipo muitinės sandėlyje apskaitomų prekių likučio (procentai)

34,0 36,0 37,0 39,0

P-01-06-01-01-06 Baigtų ir į teismą perduotų ikiteisminių tyrimų skaičiaus santykis su pradėtų ikiteisminių tyrimų skaičiumi (procentai)

81,0 82,0 83,0

P-01-06-01-01-07 Vidutinio deklaranto aptarnavimo laiko sumažėjimas, palyginti su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu (procentai)

3,0 4,0 4,0

P-01-06-01-01-08 Mokestinės nepriemokos be sumų, dėl kurių vyksta ginčai, lygis (procentai) 75,0 76,0 77,0 P-01-06-01-01-09 Vidutinė vienu metu sulaikytų prekių vertė (tūkst. Lt) 9,0 10,0 11,0

41

P-01-06-01-01-10 Visuomenei pavojingų prekių sulaikymo atvejų skaičius (vienetai) 110,0 110,0 110,0 1 tikslo 2 uždavinys:

01-02, Mažinti neteisėtą narkotinių ir psichotropinių medžiagų bei jų pirmtakų (prekursorių) pasiūlą, stiprinant šių medžiagų apyvartos kontrolę

P-01-06-01-02-14 pradėtų ikiteisminių tyrimų skaičius (LR muitinėje, kitose LR institucijose, užsienyje) dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų neteisėto gabenimo, vnt. (vienetai)

63,0 64,0 65,0

3 tikslas: 03, Sukurti naują Integruotos muitinės informacinės sistemos versiją, atitinkančią ES elektroninės muitinės reikalavimus

R-01-06-03-01 Elektroniniu būdu pateiktų importo deklaracijų dalis (procentai) 99,0 99,0 99,0 99,0 R-01-06-03-02 Importo, eksporto ir tranzito deklaracijų apdorojimo sistemos nepertraukiamo darbo

laiko stabilumas (procentiniai punktai) 99,6 99,6 99,6

3 tikslo 1 uždavinys: 03-01, Užtikrinti kokybiškas muitinės elektronines paslaugas, taikyti automatizuotas muitinio įforminimo, muitinės kontrolės, mokesčių apskaitos ir kontrolės bei vidaus administravimo priemones, užtikrinti nepertraukiamą Integruotos muitinės informacinės sistemos darbą bei pasiekti, kad ji tenkintų muitinės ir verslo poreikius

P-01-06-03-01-01 Įdiegto nacionalinės elektroninio prekių deklaravimo ir elektroninių muitinės dokumentų apdorojimo sistemos funkcionalumo lygis (procentai)

97,0 98,0 98,2 98,3

P-01-06-03-01-02 Einamaisiais metais įdiegtų patobulinimų Rizikos įvertinimo ir kontrolės sistema pirkimo sutarties nustatytomis sąlygomis ir terminais santykis su sutartyje numatytais patobulinimais (procentai)

10,0 10,0

P-01-06-03-01-06 Sukurtos vieno langelio principu teikiamų muitinės deklaracijų pateikimo elektroninės paslaugos apimties santykis su suplanuota apimtimi (procentai)

10,0 50,0 100,0

P-01-06-03-01-07 Sukurtos elektroninės paslaugos verslininkams informacijai apie prekybos reguliavimo priemones bei apskaičiuotus muitus ir mokesčius gauti apimties santykis su suplanuota apimtimi (procentai)

60,0 100,0

42

12. STRATEGINIS TIKSLAS – SIEKTI, KAD VALSTYB ĖS FINANSINIAI IŠTEKLIAI, ES IR KITA FINANSIN Ė PARAMA BŪTŲ PASKIRSTOMI RACIONALIAI IR PAGAL PASKIRT Į,

UŽTIKRINTI SVARBIAUSI Ų VALSTYBĖS REIKMI Ų IR ĮSIPAREIGOJIM Ų FINANSAVIM Ą (KODAS – 02)

12.1. Strateginis tikslas vertinamas šiais efekto kriterijais:

Vertinimo kriterijaus kodas

Efekto vertinimo kriterij ų pavadinimas, mato vienetas


2013-ųjų 2014-ųjų 2015-ųjų 2016-ųjų 2017-ųjų E-02-01 Antrajam strateginiam tikslui „Siekti, kad

valstybės finansiniai ištekliai, ES ir kita finansinė parama būtų paskirstomi racionaliai ir pagal paskirtį, užtikrinti svarbiausių valstybės reikmių ir įsipareigojimų finansavimą“ įgyvendinti numatytoms programoms pervestų laiku lėšų pagal atitinkamų institucijų sprendimus ir pateiktas paraiškas dalis, proc. (procentai)

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

13. STRATEGINĮ TIKSL Ą ĮGYVENDINAN ČIOS PROGRAMOS

13.1. PROGRAMA „TEIS ĖS AKTUOSE NUMATYT Ų PRIEMONI Ų FINANSAVIMAS SAVIVALDYB ĖSE“ (KODAS – 02-01)

13.1.1. Strateginiam tikslui (kodas – 02) pasiekti Finansų ministerija vykdys programą „Teisės

aktuose numatytų priemonių finansavimas savivaldybėse“ (kodas – 02.01). Ši programa yra tęstinė.

13.1.2. Programoje numatyti valstybės biudžeto asignavimai savivaldybių biudžetams bendrosios

dotacijos kompensacijoms, kurios skiriamos mažėjant savivaldybių biudžetų pajamoms, mokėti.

13.1.3. Finansų ministerija, vadovaudamasi Valstybės finansinės paramos užsienyje mirusių

(žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką teikimo taisyklėmis,

patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 618 „Dėl Valstybės

finansinės paramos užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į

Lietuvos Respubliką teikimo ir Materialinės pagalbos teikimo Lietuvos Respublikos piliečiams,

nukentėjusiems užsienio valstybėse, taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 50-2217), gavusi

savivaldybės institucijos sprendimą dėl valstybės finansinės paramos užsienyje mirusio (žuvusio) piliečio

palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką suteikimo mirusiojo (žuvusiojo) artimiesiems, kartą per metų

ketvirtį kompensuoja vietos savivaldybėms jų išmokėtas sumas iš Lietuvos Respublikos valstybės

biudžete šiam tikslui numatytų lėšų.

13.1.4. Bus įgyvendinamos Lietuvos Respublikos kompensacijų už valstybės išperkamą

nekilnojamąjį turtą dydžio, šaltinių, mokėjimo terminų ir tvarkos, taip pat valstybės garantijų ir lengvatų,

numatytų Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo (Žin., 1998, Nr. 61-

1728) ir Lietuvos Respublikos religinių bendrijų teisės į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo tvarkos

įstatymo (Žin., 1995, Nr. 27-600) nuostatos dėl piliečių nuosavybės teisių į išlikusius gyvenamuosius

namus, jų dalis, butus atkūrimo ir kompensacijų už išperkamą nekilnojamąjį turtą religinėms bendrijoms

išmokėjimo.

13.1.5. Bus įgyvendinama Lietuvos Respublikos savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo

metodikos įstatymo (Lietuvos Respublikos Vyriausybei yra pateiktas Lietuvos Respublikos savivaldybių

43

biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymo projektas) nuostata, numatanti, kad biudžetiniams

metams pasibaigus savivaldybių biudžetų negautos pajamos gali būti kompensuojamos iš valstybės

biudžete patvirtintų asignavimų.



13.1.8. Programos koordinatorė – Finansų ministerijos Biudžeto departamento direktorė Daiva

Kamarauskienė, tel. 239 0130, el. paštas [email protected].

13.1.9. Asignavimai, numatyti programos „Teisės aktuose numatytų priemonių finansavimas

savivaldybėse“ tikslams, uždaviniams ir priemonėms finansuoti 2014–2016 metais, pateikti 10 lentelėje.

44



kodas



prioriteto kodas

Iš viso

Iš jų

Iš viso

Iš jų

Iš viso

Iš jų

Išlaidoms

Turtui įsigyti

Išlaidoms

Turtui įsigyti

Išlaidoms



Iš viso


Iš viso


01 Programos tikslas: Užtikrinti teisės aktuose numatytoms priemonėms įgyvendinti numatytų valstybės biudžeto asignavimų pervedimą savivaldybėms

349414,0 349414,0 0,0 0,0 333064,0 333064,0 0,0 0,0 333064,0 333064,0 0,0 0,0

01-01 Uždavinys: Suplanuoti ir laiku pervesti savivaldybėms teisės aktuose numatytas valstybės biudžeto lėšas

349414,0 349414,0 0,0 0,0 333064,0 333064,0 0,0 0,0 333064,0 333064,0 0,0 0,0

01-01-03 Priemonė: Planuoti ir pervesti savivaldybėms lėšas, numatytas bendrosios dotacijos kompensacijai mokėti

324064,0 324064,0 0,0 0,0 324064,0 324064,0 0,0 0,0 324064,0 324064,0 0,0 0,0

01-01-04 Priemonė: Paskirstyti ir pervesti savivaldybėms lėšas, numatytas piliečių nuosavybės teisėms į išlikusius gyvenamuosius namus, jų dalis, butus atkurti ir kompensacijoms už išperkamą nekilnojamąjį turtą religinėms bendrijoms išmokėti

9350,0 9350,0 0,0 0,0 8000,0 8000,0 0,0 0,0 8000,0 8000,0 0,0 0,0

01-01-05 Priemonė: Teikti valstybės finansinę paramą parvežant į Lietuvą užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikus, t. y. kompensuoti savivaldybėms išmokėtas sumas

1000,0 1000,0 0,0 0,0 1000,0 1000,0 0,0 0,0 1000,0 1000,0 0,0 0,0

01-01-06 Priemonė: Paskirstyti savivaldybėms Finansų ministerijos asignavimuose numatytas lėšas 2013 metais savivaldybių negautoms pajamoms padengti

15000,0 15000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0






45




2013-ųjų 2014-ųjų 2015-ųjų 2016-ųjų

1 tikslas: 01, Užtikrinti teisės aktuose numatytoms priemonėms įgyvendinti numatytų valstybės biudžeto asignavimų pervedimą savivaldybėms

R-02-01-01-01 Užtikrintas finansavimas pagal paskirtį savivaldybėms teisės aktais numatytoms priemonėms įgyvendinti (procentai)

100,0 100,0 100,0

1 tikslo 1 uždavinys: 01-01, Suplanuoti ir laiku pervesti savivaldybėms teisės aktuose numatytas valstybės biudžeto lėšas

P-02-01-01-01-01 Laiku pervestų savivaldybėms valstybės biudžeto lėšų, numatytų bendrosios dotacijos kompensacijai dalis, nuo pervestos sumos (procentai)

100,0 100,0 100,0 100,0

P-02-01-01-01-02 Savivaldybėms pervestų lėšų, numatytų piliečių nuosavybės teisėms į išlikusius gyvenamuosius namus, jų dalis, butus atkurti ir kompensacijoms už išperkamą nekilnojamąjį turtą religinėms bendrijoms išmokėti, dalis nuo sumos, reikalingos pagal savivaldybių pateiktus duomenis (procentai)

100,0 100,0 100,0

P-02-01-01-01-03 Savivaldybėms kompensuotų jų išmokėtų lėšų, suteikiant valstybės finansinę paramą užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams pervežti į Lietuvos Respubliką, dalis nuo reikalingos pagal savivaldybių pateiktas paraiškas sumos (proc.)

100,0 100,0 100,0

P-02-01-01-01-04 Savivaldybėms kompensuotų jų negautų 2013 metais pajamų dalis nuo reikalingos kompensuoti savivaldybių negautų pajamų sumos (proc.)

100,0

46

13.2. PROGRAMA „EUROPOS SĄJUNGOS IR KITOS TARPTAUTIN ĖS FINANSINĖS PARAMOS

PROGRAMŲ IR PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO UŽTIKRINIMAS“ (KODAS – 02-02)

13.2.1. Strateginiam tikslui (kodas – 02) pasiekti Finansų ministerija vykdys programą „Europos

Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos programų ir projektų įgyvendinimo užtikrinimas“

(kodas – 02.02), kuri yra tęstinė. Programa skirta efektyviam 2007–2013 metų ir 2014–2020 metų ES

struktūrinės paramos veiksmų programų įgyvendinimui ir tinkamam Lietuvos įsipareigojimų EK,

administruojant ES finansinę paramą, vykdymui užtikrinti, taip pat sklandžiam ir efektyviam kitos

tarptautinės finansinės paramos: Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos, 2009–2014 m.

EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų, kurių pagrindiniai tikslai – padėti mažinti EEE valstybių

ekonominius ir socialinius skirtumus bei skatinti paramą teikiančių ir ją gaunančių šalių dvišalius

santykius, – finansuojamų priemonių įgyvendinimui užtikrinti.

13.2.2. Ši programa susijusi su Vyriausybės prioritetu „Viešieji finansai – šalies gerovei ir ūkio

plėtrai“.

13.2.3. Siekiant programos tikslo – užtikrinti sklandų ES fondų ir kitos finansinės paramos

panaudojimą:

13.2.3.1. Finansų ministerija, vykdydama Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos

NVO fondo tarpinės institucijos funkcijas, sieks, kad iš Šveicarijos finansinės paramos lėšų būtų

apmokamos tinkamos finansuoti NVO paprojekčių išlaidos. Įgyvendinami NVO paprojekčiai sudarys

galimybę Lietuvos ir Šveicarijos nevyriausybinėms organizacijoms užmegzti bendradarbiavimo ryšius,

stiprinti nevyriausybines organizacijas Lietuvoje plėtojant jų institucinius gebėjimus, stiprinti

nevyriausybinių organizacijų ir vietos savivaldos institucijų bendradarbiavimą;

13.2.3.2. siekiant tinkamai įgyvendinti 2009–2014 m. EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų

programas iš Nacionalinio dvišalio bendradarbiavimo fondo bus apmokamos paramos gavėjų išlaidos,

susijusios su partnerių šalyse donorėse paieška ir partnerysčių plėtojimu bei kitomis dvišalių santykių

skatinimo iniciatyvomis;

13.2.3.3 Programoje yra numatytos lėšos finansuoti 2007–2013 metų programavimo laikotarpio

projektų vykdytojų padarytoms išlaidoms, atsiradusioms dėl paramos sutartyje nenumatytų aplinkybių,

taip pat į ES biudžetą mokėti išlaidoms, kurios yra netinkamos finansuoti ES lėšomis, bet yra būtinos

projektams įgyvendinti ir negali būti padengtos iš kitų finansavimo šaltinių, nenumatytoms įmokoms,

susijusioms su nustatytais Specialiosios žemės ūkio ir kaimo plėtros programos (SAPARD), Bendrojo

programavimo dokumento, veiksmų programų, 2000–2006 metų Sanglaudos fondo projektų pažeidimais

ir netinkamomis iš ES lėšų finansuoti išlaidomis, ir kompensuoti lėšoms, kurios buvo laikinai skirtos

nenumatytoms netinkamoms finansuoti išlaidoms apmokėti iš valstybės iždo (Lietuvos Respublikos

valstybės biudžeto lėšos), bei projektų išlaidoms finansuoti, kai ministerija ir (ar) kita valstybės

institucija, pagal kompetenciją atsakinga už bendrai finansuojamus iš 2007–2013 metų ir 2014–2020

metų programavimo laikotarpių ES fondų ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų ūkio sektorius,

viršija Lietuvos Respublikos valstybės biudžete jai numatytus asignavimus projektams įgyvendinti (ES

fondų ir kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos). Taip pat programoje

numatytos lėšos (Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos) apmokėti projektų vykdytojų

pateiktuose prašymuose kompensuoti pirkimo ir (arba) importo PVM, tenkantį projektui skiriamo

47

finansavimo lėšų daliai ir kurį įgyvendinančioji institucija pripažino netinkamu finansuoti iš 2007–2013

metų ir 2014–2020 metų programavimo laikotarpio ES fondų lėšų, nurodytai šio mokesčio sumai –

didžioji šių lėšų dalis bus skiriama universitetams ir kitoms mokslo įstaigoms, įgyvendinančioms

mokslinio tyrimo centrų, laboratorijų statybos ir įrengimo projektus, bei savivaldybių administracijoms,

įgyvendinančioms viešosios infrastruktūros statybos projektus.



13.2.6. Programos koordinatorės – ES struktūrinės paramos valdymo departamento direktorė

Loreta Maskaliovienė (tel. 219 4439, el. paštas [email protected]) ir Tarptautinės finansinės

paramos koordinavimo skyriaus vedėja Audronė Nikšaitė (tel. 239 0106, el. paštas [email protected]).

13.2.7. Asignavimai, numatyti programos „Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės

paramos programų ir projektų įgyvendinimo užtikrinimas“ tikslams, uždaviniams ir priemonėms

finansuoti 2014–2016 metais, pateikti 12 lentelėje.

48



kodas



prioriteto kodas

Iš viso

Iš jų

Iš viso

Iš jų

Iš viso

Iš jų

Išlaidoms

Turtui įsigyti

Išlaidoms

Turtui įsigyti

Išlaidoms



Iš viso


Iš viso


01 Programos tikslas: Užtikrinti sklandų ES fondų ir kitos finansinės paramos panaudojimą

318715,0 318715,0 0,0 0,0 316621,0 316621,0 0,0 0,0 182173,0 182173,0 0,0 0,0

01-01 Uždavinys: Užtikrinti reikiamą patvirtintų Šveicarijos finansinės paramos (Nevyriausybinių organizacijų (NVO) fondo projektų išlaidų finansavimą

4353,0 4353,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01-01-01 Priemonė: Laiku pervesti Šveicarijos finansinės paramos (NVO) ir bendrojo finansavimo lėšas Šveicarijos finansinę paramą gaunančioms Lietuvos institucijoms ir organizacijoms

4353,0 4353,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01-02 Uždavinys: Užtikrinti reikiamą antrojo 2009-2014 m. EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų tikslo (skatinti paramą teikiančių ir ją gaunančių šalių dvišalius santykius) įgyvendinimo finansavimą

415,0 415,0 0,0 0,0 173,0 173,0 0,0 0,0 173,0 173,0 0,0 0,0

01-02-01 Priemonė: Laiku pervesti 2009-2014 m. EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų nacionalinio dvišalio bendradarbiavimo fondo lėšas šio fondo paramos gavėjams

415,0 415,0 0,0 0,0 173,0 173,0 0,0 0,0 173,0 173,0 0,0 0,0

01-03 Uždavinys: Užtikrinti ES fondų, Sanglaudos fondo ir SAPARD lėšomis finansuojamų projektų įgyvendinimą, laiku finansuojant jų būtinas išlaidas (įskaitant išlaidas, kurios negali būti finansuojamos iš ES paramos lėšų)

313947,0 313947,0 0,0 0,0 316448,0 316448,0 0,0 0,0 182000,0 182000,0 0,0 0,0

01-03-01 Priemonė: Skirti lėšas projektų papildomoms išlaidoms, kurios atsirado dėl objektyvių priežasčių projektų įgyvendinimo metu ir kurių nebuvo įmanoma numatyti projekto paraiškos rengimo, vertinimo ir paramos projektui skyrimo metu, ir projektų netinkamo finansuoti iš ES fondų lėšų pirkimo ir (arba) importo PVM išlaidoms apmokėti (valstybės biudžeto lėšos)

58947,0 58947,0 0,0 0,0 66448,0 66448,0 0,0 0,0 47000,0 47000,0 0,0 0,0

49

01-03-02 Priemonė: Sumokėti į ES biudžetą arba atitinkamoms donorų institucijoms nenumatytas įmokas, susijusias su Finansų ministerijos administruojamais bendrai iš ES paramos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų finansuojamais projektais (valstybės biudžeto lėšos)

15000,0 15000,0 0,0 0,0 15000,0 15000,0 0,0 0,0 15000,0 15000,0 0,0 0,0

01-03-03 Priemonė: Skirti lėšas projektų išlaidoms finansuoti, kai ministerija ir (arba) kita valstybės institucija, pagal kompetenciją atsakinga už bendrai finansuojamus iš ES fondų ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų ūkio sektorius, viršija valstybės biudžete jai numatytus asignavimus projektams įgyvendinti

240000,0 240000,0 0,0 0,0 235000,0 235000,0 0,0 0,0 120000,0 120000,0 0,0 0,0






50




2013-ųjų 2014-ųjų 2015-ųjų 2016-ųjų

1 tikslas: 01, Užtikrinti sklandų ES fondų ir kitos finansinės paramos panaudojimą

R-02-02-01-01 Šveicarijos finansinės paramos (NVO) lėšų panaudojimas (išmokėtos paramos sumos dalis nuo skirtos pagal paramos sutartį sumos) (procentai)

65,0 100,0

R-02-02-01-02 2009–2014 m. EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų nacionalinio dvišalio bendradarbiavimo fondo lėšų panaudojimas (išmokėtos paramos sumos procentas nuo skirtos pagal Susitarimo memorandumus) (procentai)

47,0 59,0 71,0 83,0

R-02-02-01-03 Pagrįstų ir teisingų prašymų apmokėti projektų būtinas išlaidas (įskaitant išlaidas, kurios negali būti finansuojamos iš ES paramos lėšų) ir prašymų skirti papildomų lėšų projektų įgyvendinimui užtikrinti patenkinimas (pervestų lėšų dalis nuo prašomų sumų) (procentai)

100,0 100,0 100,0 100,0

1 tikslo 1 uždavinys: 01-01, Užtikrinti reikiamą patvirtintų Šveicarijos finansinės paramos (Nevyriausybinių organizacijų (NVO) fondo projektų išlaidų finansavimą

P-02-02-01-01-01 Pagrįstų ir teisingų Šveicarijos finansinės paramos (NVO) paramos gavėjų prašymų pervesti paramos ir bendrojo finansavimo lėšas patenkinimas (prašomos sumos dalis) (procentai)

100,0 100,0

1 tikslo 2 uždavinys: 01-02, Užtikrinti reikiamą antrojo 2009-2014 m. EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų tikslo (skatinti paramą teikiančių ir ją gaunančių šalių dvišalius santykius) įgyvendinimo finansavimą

P-02-02-01-02-01 Pagal pateiktus prašymus priimti sprendimai pervesti 2009–2014 m. EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų nacionalinio dvišalio bendradarbiavimo fondo lėšas (prašomos sumos dalis) (procentai)

100,0 100,0 100,0

1 tikslo 3 uždavinys: 01-03, Užtikrinti ES fondų, Sanglaudos fondo ir SAPARD lėšomis finansuojamų projektų įgyvendinimą, laiku finansuojant jų būtinas išlaidas (įskaitant išlaidas, kurios negali būti finansuojamos iš ES paramos lėšų)

P-02-02-01-03-01 Pagal įgaliotųjų institucijų sprendimus arba suinteresuotų institucijų pateiktus prašymus skirtų lėšų dalis (procentai)

100,0 100,0 100,0 100,0

P-02-02-01-03-02 Pagal ministerijų ir (ar) kitų valstybės institucijų pateiktus prašymus skirti papildomų lėšų projektų įgyvendinimui užtikrinti pervestų lėšų dalis (procentai)

100,0 100,0 100,0 100,0

51

13.3. PROGRAMA „LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYB ĖS REZERVAS“ (KODAS – 02-03)

13.3.1. Strateginiam tikslui (kodas – 02) pasiekti Finansų ministerija vykdys programą „Lietuvos

Respublikos Vyriausybės rezervas“ (kodas – 02.03), kuri yra tęstinė. Programa įgyvendinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo (Žin., 1990, Nr. 24-596; 2004, Nr. 4-47) 15 straipsniu, kuriame nustatyta, kad valstybės biudžete sudaromas Vyriausybės rezervas ir kad jis turi būti ne didesnis kaip 1 procentas patvirtintų valstybės biudžeto asignavimų sumos. Konkretų Vyriausybės rezervo dydį kasmet nustato Seimas Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme, o Vyriausybės rezervo lėšos skirstomos Vyriausybės nutarimu.

13.3.2. Vyriausybės rezervo lėšos pagal minėto įstatymo nuostatas naudojamos ekstremaliosioms situacijoms ir (arba) įvykiams likviduoti, jų padariniams šalinti ir padarytiems nuostoliams iš dalies padengti; įsipareigojimams, susijusiems su dalyvavimu tarptautinėse operacijose, vykdyti; taip pat vykdant arbitražų ar teismų sprendimus, kuriais iš Lietuvos valstybės priteistos mokėtinos sumos, kitoms išlaidoms ginant valstybės interesus padengti; žymių Lietuvos visuomenės veikėjų laidotuvių išlaidoms padengti; humanitarinei pagalbai teikti. Vyriausybės rezervo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarką nustato Vyriausybė.

13.3.3. Siekdama programos tikslo – užtikrinti reikmių, atitinkančių Vyriausybės rezervo lėšų naudojimo paskirtį, tenkinimą, – Finansų ministerija nagrinėja valstybės ir savivaldybių institucijų, valstybės įstaigų prašymus dėl lėšų skyrimo iš Vyriausybės rezervo, rengia ir teikia svarstyti Vyriausybei nutarimų dėl lėšų skyrimo iš Vyriausybės rezervo projektus.

13.3.4. Valstybės biudžete 2013 metams buvo patvirtintas 3897 tūkst. litų Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezervas.

13.3.5. Rengdama išvadas dėl Lietuvos Respublikos atitinkamų metų valstybės biudžeto įvykdymo apyskaitos Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė kasmet vertina Vyriausybės rezervo programos vykdymą. Atsižvelgiant į jos pasiūlymus, 2010 m. gruodžio 9 d. priimtame Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatyme (Žin., 2010, Nr. 153-7781) nustatytos sritys, kurioms gali būti naudojamos Vyriausybės rezervo lėšos, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. kovo 2 d. nutarimu Nr. 277 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezervo lėšų skyrimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 31-1454) patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezervo lėšų skyrimo ir naudojimo taisyklės.

13.3.6. Vyriausybės rezervo programa numatoma vykdyti tol, kol galios minėtos Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo nuostatos dėl Vyriausybės rezervo sudarymo.

13.3.7. Nauda visuomenei – poreikių, kurių nebuvo galima numatyti sudarant ir priimant Lietuvos Respublikos atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymą ir atitinkančių Vyriausybės rezervo lėšų naudojimo paskirtį, tenkinimas.

13.3.8. Programos vykdytoja – Finansų ministerija. 13.3.9. Pareigybių skaičius programai įgyvendinti – 4.

13.3.10. Programos koordinatorė – Finansų ministerijos Biudžeto departamento direktorė Daiva

Kamarauskienė, tel. 239 0130, el. paštas [email protected]. 13.3.11. Asignavimai, numatyti programos „Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezervas“ tikslams,


52


(tūkst. litų)


kodas



prioriteto kodas

Iš viso

Iš jų

Iš viso

Iš jų

Iš viso

Iš jų

Išlaidoms

Turtui įsigyti

Išlaidoms

Turtui įsigyti

Išlaidoms



Iš viso


Iš viso


01 Programos tikslas: Užtikrinti reikmių, atitinkančių Vyriausybės rezervo lėšų naudojimo paskirtį, tenkinimą

5000,0 5000,0 0,0 0,0 3897,0 3897,0 0,0 0,0 3897,0 3897,0 0,0 0,0

01-01 Uždavinys: Užtikrinti, kad Vyriausybės rezervo lėšomis būtų visiškai ar iš dalies patenkintos reikmės, atitinkančios Vyriausybės rezervo lėšų naudojimo paskirtį

5000,0 5000,0 0,0 0,0 3897,0 3897,0 0,0 0,0 3897,0 3897,0 0,0 0,0

01-01-01 Priemonė: Teikti Vyriausybei siūlymus dėl lėšų skyrimo ir užtikrinti skirtų lėšų pervedimą asignavimų valdytojams

5000,0 5000,0 0,0 0,0 3897,0 3897,0 0,0 0,0 3897,0 3897,0 0,0 0,0






53




2013-ųjų 2014-ųjų 2015-ųjų 2016-ųjų

1 tikslas: 01, Užtikrinti reikmių, atitinkančių Vyriausybės rezervo lėšų naudojimo paskirtį, tenkinimą

R-02-03-01-01 Vyriausybės rezervo lėšomis visiškai ar iš dalies patenkintos Biudžeto sandaros įstatyme nustatytos ir Vyriausybės rezervo lėšų naudojimo paskirtį atitinkančios reikmės, palyginti su visomis reikmėmis, atitinkančiomis Vyriausybės rezervo lėšų naudojimo paskirtį, dėl kurių buvo kreiptasi (procentai)

100,0 100,0 100,0 100,0

1 tikslo 1 uždavinys: 01-01, Užtikrinti, kad Vyriausybės rezervo lėšomis būtų visiškai ar iš dalies patenkintos reikmės, atitinkančios Vyriausybės rezervo lėšų naudojimo paskirtį

P-02-03-01-01-01 Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezervo lėšų, numatytų atitinkamame Vyriausybės nutarime, skyrimas laiku asignavimų valdytojams pagal jų pateiktus prašymus (procentai)

100,0 100,0 100,0 100,0

54

13.4. PROGRAMA „EUROPOS SĄJUNGOS NUOSAVI IŠTEKLIAI IR NARYST ĖS MOKESČIAI BEI

ĮNAŠAI EUROPOS SĄJUNGOS IR TARPTAUTIN ĖMS FINANSŲ ORGANIZACIJOMS“ (KODAS – 02-04)

13.4.1. Strateginiam tikslui (kodas – 02) pasiekti Finansų ministerija vykdys programą „Europos

Sąjungos nuosavi ištekliai ir narystės mokesčiai bei įnašai Europos Sąjungos ir tarptautinėms finansų organizacijoms“ (kodas – 02.04), kuri yra tęstinė. Programos tikslas – užtikrinti dalyvavimą formuojant ES biudžeto pajamas ir Lietuvos Respublikos narystės ES ir tarptautinėse finansų organizacijose finansinių įsipareigojimų vykdymą ir pagal galimybes prisidėti prie Lietuvos Respublikos vystomojo bendradarbiavimo politikos įgyvendinimo, teikiant pagalbą per ES ir tarptautines finansų organizacijas ir jų įsteigtus fondus, programas ar kitas priemones.

13.4.2. Siekdama programos tikslo, Finansų ministerija įgyvendina ES teisės aktus dėl ES biudžeto pajamų – nuosavų išteklių panaudojimo (2007 m. birželio 7 d. Tarybos sprendimas Nr. 2007/436/EB, Euratomas, dėl nuosavų išteklių sistemos (OL 2007 L 163, p.17), 2009 m. sausio 26 d. Tarybos reglamentas Nr. 105/2009 (OL 2009 L 36, p.1)). Vadovaudamasi nustatyta ES biudžeto finansavimo tvarka ir nustatytais terminais, Finansų ministerija perves ES nuosavus išteklius į ES biudžetą.

13.4.3. Taip pat bus mokami narystės mokesčiai ir kiti įnašai ES ir tarptautinėms finansų organizacijoms (Pasaulio banko grupės organizacijoms, Tarptautiniam valiutos fondui, Europos investicijų bankui, Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankui) ir jų įsteigtiems fondams, programoms ar kitoms priemonėms finansuoti, bus vykdomi su naryste susiję įsipareigojimai ir atstovaujama Lietuvos Respublikos interesams šiose institucijose. 2014–2016 m. numatoma sumokėti įnašus Tarptautinės plėtros asociacijos, priklausančios Pasaulio banko organizacijos grupei, ištekliams papildyti, Europos investicijų banko Rytų partnerystės techninės pagalbos patikos fondui bei Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos globalizacijos forumui skaidrumo ir keitimosi informacija mokesčių klausimais. 2014–2015 m. bus sumokėti įnašai Europos investicijų bankui už Lietuvai priklausančios kapitalo dalies šiame banke padidinimą. Vyriausybei 2012 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1359 priėmus sprendimą dėl Lietuvos kapitalo dalies Pasaulio banke didinimo, bus vykdomi su Lietuvos kapitalo didinimu susiję finansiniai įsipareigojimai.

13.4.4. Programos vykdytoja – Finansų ministerija. 13.4.5. Pareigybių skaičius programai įgyvendinti – 11. Programos koordinatorius – Europos Sąjungos ir tarptautinių santykių departamento direktorius

Mindaugas Pakštys (tel. 239 0188, el. paštas [email protected]). 13.4.6. Asignavimai, numatyti programos „Europos Sąjungos nuosavų išteklių ir narystės

mokesčių bei įnašų Europos Sąjungos ir tarptautinėms finansų organizacijoms programa“ tikslams, uždaviniams ir priemonėms finansuoti 2014–2016 metais, pateikti 16 lentelėje.

55



kodas



prioriteto kodas

Iš viso

Iš jų

Iš viso

Iš jų

Iš viso

Iš jų

Išlaidoms

Turtui įsigyti

Išlaidoms

Turtui įsigyti

Išlaidoms



Iš viso


Iš viso


01 Programos tikslas: Užtikrinti dalyvavimą formuojant ES biudžeto pajamas ir Lietuvos Respublikos narystės ES ir tarptautinėse finansų organizacijose finansinių įsipareigojimų vykdymą bei pagal galimybes prisidėti prie Lietuvos Respublikos vystomojo bendradarbiavimo politikos įgyvendinimo, teikiant pagalbą per ES ir tarptautines finansų organizacijas ir jų įsteigtus fondus, programas ar kitas priemones

1371339,0 1354925,0 0,0 16414,0 1437189,0 1424115,0 0,0 13074,0 1501800,0 1501800,0 0,0 0,0

01-01 Uždavinys: Laiku ir tiksliai pervesti lėšas į ES biudžetą, sumokėti narystės mokesčius ir kitus įnašus ES ir tarptautinėms finansų organizacijoms

1371339,0 1354925,0 0,0 16414,0 1437189,0 1424115,0 0,0 13074,0 1501800,0 1501800,0 0,0 0,0

01-01-01 Priemonė: Pervesti ES nuosavus išteklius

1351820,0 1351820,0 0,0 0,0 1420880,0 1420880,0 0,0 0,0 1498710,0 1498710,0 0,0 0,0

01-01-02 Priemonė: Sumokėti narystės mokesčius ir įnašus ES ir tarptautinėms finansų organizacijoms

19519,0 3105,0 0,0 16414,0 16309,0 3235,0 0,0 13074,0 3090,0 3090,0 0,0 0,0






56




2013-ųjų 2014-ųjų 2015-ųjų 2016-ųjų

1 tikslas: 01, Užtikrinti dalyvavimą formuojant ES biudžeto pajamas ir Lietuvos Respublikos narystės ES ir tarptautinėse finansų organizacijose finansinių įsipareigojimų vykdymą bei pagal galimybes prisidėti prie Lietuvos Respublikos vystomojo bendradarbiavimo politikos įgyvendinimo, teikiant pagalbą per ES ir tarptautines finansų organizacijas ir jų įsteigtus fondus, programas ar kitas priemones

R-02-04-01-01 Su naryste Europos Sąjungoje susijusių finansinių įsipareigojimų vykdymas, formuojant ES biudžeto pajamas ir pervedant ES nuosavus išteklius (iš viso pervesta asignavimų į ES biudžetą dalis nuo privalomų sumokėti asignavimų, proc.) (procentai)

100,0 100,0 100,0 100,0

1 tikslo 1 uždavinys: 01-01, Laiku ir tiksliai pervesti lėšas į ES biudžetą, sumokėti narystės mokesčius ir kitus įnašus ES ir tarptautinėms finansų organizacijoms

P-02-04-01-01-01 Lėšų, laiku pervestų į ES biudžetą, santykinė dalis nuo visų sumokėtų lėšų sumos (procentai)

100,0 100,0 100,0 100,0

P-02-04-01-01-02 Su naryste ES ir tarptautinėse finansų organizacijose susijusių finansinių įsipareigojimų vykdymas, pervedant narystės mokesčius ir kitus įnašus ES ir tarptautinėms finansų organizacijoms (procentai nuo privalomų sumokėti finansinių įnašų) (procentai)

100,0 100,0 100,0 100,0

57

13.5. PROGRAMA „LIETUVOS RESPUBLIKOS ATSTOV Ų KELIONI Ų Į EUROPOS SĄJUNGOS

TARYBOS DARBO STRUKTŪRŲ SUSITIKIMUS IŠLAID Ų KOMPENSAVIMAS“ (KODAS – 02-05)

13.5.1. Strateginiam tikslui (kodas – 02) pasiekti Finansų ministerija vykdys programą „Lietuvos Respublikos atstovų kelionių į ES Tarybos darbo struktūrų susitikimus išlaidų kompensavimas“ (kodas – 02.05), kuri yra tęstinė (bus vykdoma tol, kol atitinkamoms išlaidoms kompensuoti bus skiriama lėšų iš ES biudžeto).

13.5.2. Programa finansuojama iš ES biudžeto ir skirta Lietuvos Respublikos atstovų kelionių į ES Tarybos darbo struktūrų susitikimus išlaidoms kompensuoti. Iš ES lėšų padengus dalį išlaidų, susijusių su Lietuvos Respublikos atstovų dalyvavimu ES Tarybos darbo struktūrų susitikimuose, padidės galimybės siųsti į minėtus susitikimus daugiau kvalifikuotų įvairių sričių specialistų ir tai sudarys sąlygas geriau atstovauti Lietuvos interesams ES ir sustiprinti šalies įtaką sprendžiant jai aktualius klausimus.

13.5.3. Programos lėšos naudojamos vadovaujantis ES Tarybos generalinio sekretoriaus 2011 m. kovo 1 d. sprendimu Nr. 32/2011 „Dėl valstybių narių įgaliotų atstovų kelionių išlaidų apmokėjimo“ ir Lietuvos Respublikos atstovų kelionių į ES Tarybos darbo struktūrų susitikimus išlaidų kompensavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 2 d. nutarimu Nr. 680 „Dėl Lietuvos Respublikos atstovų kelionių į Europos Sąjungos Tarybos darbo struktūrų susitikimus išlaidų kompensavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 89-3280; 2012, Nr. 35-1711).

13.5.4. Programos vykdytoja – Finansų ministerija. 13.5.5. Pareigybių skaičius programai įgyvendinti – 3. 13.5.6. Programos koordinatorė – Ekonomikos departamento direktorė Daiva Pipirienė (tel. 239

0230, el. paštas [email protected]). 13.5.7. Asignavimai, numatyti programos „Lietuvos Respublikos atstovų kelionių į Europos

Sąjungos Tarybos darbo struktūrų susitikimus išlaidų kompensavimas“ tikslams, uždaviniams ir priemonėms finansuoti 2014–2016 metais, pateikti 18 lentelėje.

58


(tūkst. litų)


kodas



prioriteto kodas

Iš viso

Iš jų

Iš viso

Iš jų

Iš viso

Iš jų

Išlaidoms

Turtui įsigyti

Išlaidoms

Turtui įsigyti

Išlaidoms



Iš viso


Iš viso


01 Programos tikslas: Suteikti galimybę Lietuvos Respublikos atstovams dalyvauti ES Tarybos darbo struktūrų susitikimuose

3000,0 3000,0 0,0 0,0 3000,0 3000,0 0,0 0,0 3000,0 3000,0 0,0 0,0

01-01 Uždavinys: Laikantis nustatytos tvarkos, kompensuoti Lietuvos Respublikos institucijoms ir įstaigoms, nusiuntusioms savo atstovus į ES Tarybos darbo struktūrų susitikimus, jų padarytas kelionių išlaidas

3000,0 3000,0 0,0 0,0 3000,0 3000,0 0,0 0,0 3000,0 3000,0 0,0 0,0

01-01-01 Priemonė: Pervesti lėšas asignavimų valdytojams kelionių į susitikimus išlaidoms padengti

3000,0 3000,0 0,0 0,0 3000,0 3000,0 0,0 0,0 3000,0 3000,0 0,0 0,0






59

19 lentelė. Programos 02-05 tikslai, uždaviniai, vertinimo kriterijai ir j ų reikšmės 2013—2016-ųjų metų



2013-ųjų 2014-ųjų 2015-ųjų 2016-ųjų

1 tikslas: 01, Suteikti galimybę Lietuvos Respublikos atstovams dalyvauti ES Tarybos darbo struktūrų susitikimuose

R-02-05-01-01 Lietuvos atstovų, dalyvavusių ES Tarybos darbo struktūrų susitikimuose, skaičius (vienetai)

1858,0 1593,0 1593,0 1593,0

R-02-05-01-02 Pateikta Lietuvos Respublikos atstovų kelionių į ES Tarybos darbo struktūrų susitikimus išlaidų ataskaita, ES Tarybos generalinio sekretoriato priimta nenustačius reikšmingų neatitikimų (procentai)

100,0 100,0 100,0 100,0

1 tikslo 1 uždavinys: 01-01, Laikantis nustatytos tvarkos, kompensuoti Lietuvos Respublikos institucijoms ir įstaigoms, nusiuntusioms savo atstovus į ES Tarybos darbo struktūrų susitikimus, jų padarytas kelionių išlaidas

P-02-05-01-01-01 Patenkintų paraiškų kompensuoti asmens kelionės išlaidas dalis nuo visų teisės aktų nustatyta tvarka pateiktų paraiškų (procentai)

100,0 100,0 100,0 100,0

60

13.6. PROGRAMA „TRADICINI Ų LIETUVOS RELIGINI Ų BENDRUOMENIŲ, BENDRIJŲ IR

CENTRŲ MALDOS NAM Ų ATSTATYMAS IR KITOS REIKM ĖS“ (KODAS – 02-07)

13.6.1. Strateginiam tikslui (kodas – 02) pasiekti Finansų ministerija vykdys programą „Tradicinių Lietuvos religinių bendruomenių, bendrijų ir centrų maldos namų atstatymas ir kitos reikmės“ (kodas – 02.07).

13.6.2. Siekdama programos tikslo – remti Lietuvos tradicines religijas – Vyriausybė ar jos įgaliota institucija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo nuostatomis, atsižvelgdama į tradicinių Lietuvos bažnyčių ir religinių organizacijų kanonus ir statutus, paskirstys šiai programai numatytas lėšas tradicinių Lietuvos bažnyčių ir religinių organizacijų vadovybėms, o Finansų ministerija, pasirašiusi sutartis su tradicinių Lietuvos bažnyčių ir religinių organizacijų vadovybėmis, nustatyta tvarka joms perves skirtas lėšas.

13.6.3. Programos vykdytoja – Finansų ministerija. 13.6.4. Pareigybių skaičius programai įgyvendinti – 4. 13.6.5. Programos koordinatorė – Finansų ministerijos Biudžeto departamento direktorė Daiva

Kamarauskienė, tel. 239 0130, el. paštas [email protected]. 13.6.6. Asignavimai, numatyti programos „Tradicinių Lietuvos religinių bendruomenių, bendrijų

ir centrų maldos namų atstatymas ir kitos reikmės“ tikslams, uždaviniams ir priemonėms finansuoti 2014–2016 metais, pateikti 20 lentelėje.

61


(tūkst. litų)


kodas



prioriteto kodas

Iš viso

Iš jų

Iš viso

Iš jų

Iš viso

Iš jų

Išlaidoms

Turtui įsigyti

Išlaidoms

Turtui įsigyti

Išlaidoms



Iš viso


Iš viso


01 Programos tikslas: Remti Lietuvos tradicines religijas

1687,0 1687,0 0,0 0,0 1687,0 1687,0 0,0 0,0 1687,0 1687,0 0,0 0,0

01-01 Uždavinys: Paskirstyti valstybės biudžete tradicinių Lietuvos bendruomenių, bendrijų ir centrų maldos namams atstatyti ir kitoms reikmėms numatytus asignavimus tradicinių Lietuvos bažnyčių ir religinių organizacijų vadovybėms

1687,0 1687,0 0,0 0,0 1687,0 1687,0 0,0 0,0 1687,0 1687,0 0,0 0,0

01-01-01 Priemonė: Pasirašius lėšų panaudojimo sutartis, pervesti asignavimus tradicinėms Lietuvos bažnyčioms ir religinių organizacijų vadovybėms

1687,0 1687,0 0,0 0,0 1687,0 1687,0 0,0 0,0 1687,0 1687,0 0,0 0,0






62




2013-ųjų 2014-ųjų 2015-ųjų 2016-ųjų

1 tikslas: 01, Remti Lietuvos tradicines religijas

R-02-07-01-01 Lėšų, paskirstytų Vyriausybės nutarimu valstybės pripažįstamoms tradicinėms Lietuvoje egzistuojančioms religinėms bendruomenėms ir bendrijoms, santykinė dalis nuo patvirtintų lėšų sumos (procentai)

100,0 100,0 100,0 100,0

1 tikslo 1 uždavinys: 01-01, Paskirstyti valstybės biudžete tradicinių Lietuvos bendruomenių, bendrijų ir centrų maldos namams atstatyti ir kitoms reikmėms numatytus asignavimus tradicinių Lietuvos bažnyčių ir religinių organizacijų vadovybėms

P-02-07-01-01-01 Pagal sutartyse numatytą tikslinę paskirtį panaudotų lėšų santykinė dalis nuo Lietuvos bažnyčių ir religinių organizacijų vadovybėms pagal pateiktas paraiškas skirtų lėšų sumos (procentai)

100,0 100,0 100,0 100,0

63

13.7. PROGRAMA „ASIGNAVIM Ų VALDYTOJ Ų 2013 METAIS NESUMOKĖTOS ATKURTOS VALSTYB ĖS TARNAUTOJŲ IR TEISĖJŲ DARBO UŽMOKESČIO (ATLYGINIMO)

DALIES IŠMOK ĖJIMO UŽTIKRINIMAS“ (KODAS – 02-08)

13.7.1. Strateginiam tikslui (kodas – 02) pasiekti Finansų ministerija vykdys naują programą Asignavimų valdytojų 2013 metais nesumokėtos atkurtos valstybės tarnautojų ir teisėjų darbo užmokesčio atlyginimo) dalies išmokėjimo užtikrinimas“ (kodas – 02.08).

13.7.2. Šios programos tikslas – prisidėti įgyvendinant Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 25 straipsnio, 1 priedo pakeitimo ir kai kurių su jais susijusių įstatymų pripažinimo netekusiais galios įstatymo, Lietuvos Respublikos teisėjų atlyginimų įstatymo priedėlio pakeitimo įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos teisėjų atlyginimų įstatymo priedėlio pakeitimo įstatymo 2 straipsnio pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos statuto 30 straipsnio pakeitimo įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos tarnybos kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statuto pakeitimo įstatymo 1 straipsnio pakeitimo įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos civilinės krašto apsaugos tarnybos statuto 20 straipsnio pakeitimo įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymo įgyvendinimo įstatymą (Žin., 2013, Nr. 102-5032).

13.7.3. Siekiant programos tikslo, asignavimų valdytojams bus finansuoti trūkstamų lėšų atkurtai už laikotarpį nuo 2013 m. spalio 1 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d. valstybės tarnautojų ir teisėjų darbo užmokesčio (atlyginimo) daliai ir susijusioms įmokoms bei kitoms išmokoms, kurių dydis priklauso nuo darbo užmokesčio, mokėti, kuri nebuvo sumokėta iki 2013 m. gruodžio 31 d., poreikiai.

13.7.4. Finansų ministerija nagrinės asignavimų valdytojų prašymus dėl trūkstamų lėšų atkurtai už laikotarpį nuo 2013 m. spalio 1 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d. valstybės tarnautojų ir teisėjų darbo užmokesčio (atlyginimo) daliai ir susijusioms įmokoms bei kitoms išmokoms, kurių dydis priklauso nuo darbo užmokesčio, mokėti, kuri nebuvo sumokėta iki 2013 m. gruodžio 31 d., rengs ir teiks svarstyti Vyriausybei nutarimų dėl lėšų skyrimo iš šios programos projektus ir užtikrins skirtų lėšų pervedimą asignavimų valdytojams.

13.7.5. Programos vykdytoja – Finansų ministerija. 13.7.6. Pareigybių skaičius programai įgyvendinti – 4. 13.7.7. Programos koordinatorė – Finansų ministerijos Biudžeto departamento direktorė Daiva

Kamarauskienė, tel. 239 0130, el. paštas [email protected]. 13.7.8. Asignavimai, numatyti programos „Asignavimų valdytojų 2013 metais nesumokėtos

atkurtos valstybės tarnautojams ir teisėjams darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies išmokėjimo užtikrinimas“ tikslams, uždaviniams ir priemonėms finansuoti 2014–2016 metais, pateikti 22 lentelėje.

64



kodas



prioriteto kodas

Iš viso

Iš jų

Iš viso

Iš jų

Iš viso

Iš jų

Išlaidoms

Turtui įsigyti

Išlaidoms

Turtui įsigyti

Išlaidoms



Iš viso


Iš viso


01 Programos tikslas: Prisidėti įgyvendinant Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 25 straipsnio, 1 priedo pakeitimo ir kai kurių su jais susijusių įstatymų pripažinimo netekusiais galios įstatymo, Lietuvos Respublikos teisėjų atlyginimų įstatymo priedėlio pakeitimo įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos teisėjų atlyginimų įstatymo priedėlio pakeitimo įstatymo 2 straipsnio pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos statuto 30 straipsnio pakeitimo įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos tarnybos kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statuto pakeitimo įstatymo 1 straipsnio pakeitimo įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos civilinės krašto apsaugos tarnybos statuto 20 straipsnio pakeitimo įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymo įgyvendinimo įstatymą

34160,0 34160,0 26080,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01-01 Uždavinys: Užtikrinti, kad būtų finansuoti asignavimų valdytojų trūkstamų lėšų atkurtai valstybės tarnautojų ir teisėjų darbo užmokesčio (atlyginimo) daliai ir susijusioms įmokoms bei kitoms išmokoms, kurių dydis priklauso nuo darbo užmokesčio, mokėti, kuri nebuvo sumokėta iki 2013 m. gruodžio 31 d., poreikiai

34160,0 34160,0 26080,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01-01-01 Priemonė: Teikti Vyriausybei siūlymus dėl lėšų skyrimo bei užtikrinti skirtų lėšų pervedimą asignavimų valdytojams

34160,0 34160,0 26080,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



1.2. ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.3. tikslinės paskirties lėšos ir pajamų įmokos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

65

2. Kiti šaltiniai (ES finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



Vertinimo kriterijaus

kodas Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterij ų pavadinimai ir mato vienetai


2013-ųjų 2014-ųjų 2015-ųjų 2016-ųjų

1 tikslas: 01, Prisidėti įgyvendinant Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 25 straipsnio, 1 priedo pakeitimo ir kai kurių su jais susijusių įstatymų pripažinimo netekusiais galios įstatymo, Lietuvos Respublikos teisėjų atlyginimų įstatymo priedėlio pakeitimo įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos teisėjų atlyginimų įstatymo priedėlio pakeitimo įstatymo 2 straipsnio pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos statuto 30 straipsnio pakeitimo įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos tarnybos kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statuto pakeitimo įstatymo 1 straipsnio pakeitimo įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos civilinės krašto apsaugos tarnybos statuto 20 straipsnio pakeitimo įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymo įgyvendinimo įstatymą

R-02-08-01-01 Finansuoti asignavimų valdytojų trūkstamų lėšų atkurtai už laikotarpį nuo 2013 m. spalio 1 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d. valstybės tarnautojų ir teisėjų darbo užmokesčio (atlyginimo) daliai ir susijusioms įmokoms bei kitoms išmokoms, kurių dydis priklauso nuo darbo užmokesčio, mokėti, kuri nebuvo sumokėta iki 2013 m. gruodžio 31 d., poreikiai (procentai)

100,0

1 tikslo 1 uždavinys: 01-01, Užtikrinti, kad būtų finansuoti asignavimų valdytojų trūkstamų lėšų atkurtai valstybės tarnautojų ir teisėjų darbo užmokesčio (atlyginimo) daliai ir susijusioms įmokoms bei kitoms išmokoms, kurių dydis priklauso nuo darbo užmokesčio, mokėti, kuri nebuvo sumokėta iki 2013 m. gruodžio 31 d., poreikiai

P-02-08-01-01-01 Programos lėšų, numatytų atitinkamame Vyriausybės nutarime, skyrimas asignavimų valdytojams (procentai)

100

66

III. SUVESTIN Ė INFORMACIJA

24 lentelė. 2014-metų pareigybių skaičius pagal institucijas/įstaigas ir pareigybių grupes

Eil. Nr. Institucijos/ įstaigos pavadinimas

Pareigybių skaičius

Išlaidos darbo

užmokesčiui tūkst. litų

Institucijos/ įstaigos vadovai ir pavaduotojai

Kit ų padalinių vadovai ir pavaduotojai

Specialistai/ neturintys pavaldžių asmenų ir kiti

Iš viso Iš jų

valstybės tarnautojai

Iš viso Iš jų


Iš viso Iš jų


Iš viso Iš jų


1 Lietuvos Respublikos finansų ministerija 37,00 36,00 86,00 85,00 347,00 313,00 470,00 434,00 25278,0

2 Audito ir apskaitos tarnyba 1,00 0,00 3,00 0,00 15,00 0,00 19,00 0,00 1017,0

3 Centrinė projektų valdymo agentūra 4,00 0,00 31,00 0,00 222,00 0,00 257,00 0,00 14541,0

4 Finansų ministerijos mokymo centras 1,00 0,00 4,00 0,00 24,00 0,00 29,00 0,00 792,0

5 Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

1,00 1,00 4,00 4,00 24,00 18,00 29,00 23,00 991,0

6 Turto vertinimo priežiūros tarnyba 1,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 26,00 0,00 1257,0

7 UAB "Viešųjų investicijų plėtros agentūra"

1,00 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 13,00 0,00 651,0

8 Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnyba prie Finansų ministerijos

3,00 3,00 10,00 10,00 46,00 34,00 59,00 47,00 2258,0

9 Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

29,00 29,00 271,00 271,00 2040,00 1902,00 2340,00 2202,00 82389,0

10 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

16,00 16,00 357,00 353,00 3103,00 2621,00 3476,00 2990,00 104132,0

Iš viso pareigybių 94,00 85,00 766,00 723,00 5858,00 4888,00 6718,00 5696,00

Iš viso išlaidų darbo užmokesčiui 7887,0 7373,0 37792,0 37354,0 187627,0 17320,0 233306,0 62047,0 233306,0

67

25 lentelė. 2014–2016-ųjų metų investicijų projektai ir asignavimai

Prie-monės kodas

Investicijų projekto pavadinimas

Įgyvendinimo terminas

Bendra vertė

Panau-dota

lėšų iki 2013-ųjų

metų

Planuo-jama

panaudoti

2013-ųjų metais

2014-ųjų metais 2015-ųjų metais 2016-ųjų metais

Pradžia Pabaiga

LR valstybės biudžeto

lėšų poreikis

Iš jų LR

valstybės biudžeto

lėšų poreikis

Iš jų LR

valstybės biudžeto

lėšų poreikis

Iš jų

Įstaigų pajamų įmokos

ES ir kita

tarptau- tinė

finansinė parama


ES ir kita

tarptau- tinė

finansinė parama


ES ir kita

tarptau- tinė

finansinė parama

01-02-01-01-02

Finansų ministerijos informacinių sistemų saugumo gerinimas

2013 2015 915,0 0,0 615,0 150,0 0,0 0,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01-02-01-02-01

Centrinės projektų valdymo agentūros informacinės sistemos (CPVA IS) kūrimas ir diegimas

2013 2016 1860,0 0,0 780,0 889,0 0,0 639,0 191,0 0,0 102,0 0,0 0,0 0,0

01-02-01-02-01

Struktūrinės paramos projektų valdymo IS kūrimas ir diegimas

2014 2016 1250,0 0,0 0,0 650,0 0,0 553,0 300,0 0,0 255,0 300,0 0,0 255,0

01-02-01-02-07

Viešųjų investicijų plėtros agentūros internetinės svetainės sukūrimas

2013 2014 28,0 0,0 11,0 9,0 0,0 7,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01-02-01-02-07

Viešųjų investicijų plėtros agentūros valdymo ir administravimo informacinės sistemos sukūrimas

2013 2017 336,0 0,0 35,0 91,0 0,0 77,4 85,0 0,0 72,3 0,0 0,0 0,0

01-02-02-01-01

Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinės sistemos (VSAKIS) palaikymas ir plėtra

2013 2017 3280,0 0,0 380,0 380,0 0,0 0,0 669,0 0,0 0,0 1139,0 0,0 0,0

01-02-02-01-05

Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemos (VBAMS) centralizavimas, plėtra ir palaikymas

2013 2016 4686,0 0,0 496,0 1800,0 0,0 0,0 1201,0 0,0 0,0 1189,0 0,0 0,0

01-02-02-01-05

Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemos (VBAMS) valstybės iždo ir biudžeto posistemių Navision licencijų naujinimas ir migracija

2008 2014 7826,0 5858,0 1070,0 661,0 0,0 0,0 237,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01-02-03-01-03

Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Europos Sąjungos sanglaudos fondo kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos (SFMIS) pritaikymas Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos finansinės paramos įsisavinimui

2013 2015 1079,0 0,0 33,0 1046,0 0,0 956,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

68

01-02-03-01-03

Interneto svetainės, skirtos Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos finansinės paramos viešinimui, sukūrimas ir palaikymas

2013 2015 238,0 0,0 188,0 50,0 0,0 43,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01-02-03-01-04

Europos Sąjungos struktūrinės paramos kompiuterinei informacinei valdymo ir priežiūros sistemai (SFMIS) skirta kompiuterinė programinė ir techninė įranga

2012 2015 1799,0 199,0 0,0 300,0 0,0 255,0 1200,0 0,0 1019,9 0,0 0,0 0,0

01-02-03-01-04

Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Europos Sąjungos sanglaudos fondo kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos (SFMIS) pritaikymas 2007–2013 m. struktūrinės paramos įsisavinimui

2007 2016 10845,0 8744,0 700,0 850,0 0,0 722,5 351,0 0,0 298,4 200,0 0,0 169,9

01-02-03-01-04

Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Europos Sąjungos sanglaudos fondo kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos (SFMIS) pritaikymas 2014–2020 m. struktūrinės paramos įsisavinimui

2013 2016 5422,0 0,0 1300,0 1690,0 0,0 1436,5 1614,0 0,0 1435,8 818,0 0,0 698,1

01-02-03-01-06

Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainės sukūrimas 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos laikotarpiui

2014 2014 242,0 0,0 0,0 242,0 0,0 205,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01-05-01-02-01

Programinės įrangos kūrimas ir diegimas įgyvendinant Lietuvos Respublikos akcizų įstatymą

2002 2018 26005,0 22130,0 1100,0 800,0 0,0 0,0 400,0 0,0 0,0 500,0 0,0 0,0

01-05-01-02-02

Integruotos mokesčių informacinės sistemos projektavimas ir diegimas

1996 2018 43000,0 35842,0 800,0 550,0 0,0 0,0 1200,0 0,0 0,0 1330,0 0,0 0,0

01-05-01-02-04

Kompiuterizuoto audito informacinės sistemos plėtra

2007 2017 7560,0 1937,0 2028,0 1100,0 0,0 0,0 210,0 0,0 0,0 896,0 0,0 0,0

01-05-01-02-07

Duomenų saugyklos plėtra ir optimizavimas 2008 2017 4100,0 2529,0 100,0 300,0 0,0 0,0 140,0 0,0 0,0 430,0 0,0 0,0

01-05-01-02-11

Gyventojų pajamų mokesčio informacinės sistemos plėtra

2012 2017 4049,0 472,0 700,0 670,0 0,0 0,0 930,0 0,0 0,0 480,0 0,0 0,0

01-05-01-02-12

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos saugumo valdymo sistemos kūrimas ir diegimas

2007 2017 3370,0 398,0 200,0 100,0 0,0 0,0 330,0 0,0 0,0 420,0 0,0 0,0

01-05-01-02-13

Taikomosios programinės įrangos sukūrimas ir techninės įrangos įsigijimas informacijos mainams tarp Europos Sąjungos valstybių

2003 2017 14846,0 9577,0 250,0 1600,0 0,0 0,0 720,0 0,0 0,0 180,0 0,0 0,0

01-05-01-02-14

Elektroninio deklaravimo sistemos modifikavimas ir integracija su naujomis VMI informacinėmis sistemomis

2012 2017 2500,0 215,0 100,0 480,0 0,0 0,0 380,0 0,0 0,0 360,0 0,0 0,0

69

01-05-01-02-17

Mokesčių mokėtojų registro plėtra, modifikavimas ir integracija su kitomis VMI informacinėmis sistemomis

2013 2017 1500,0 0,0 300,0 300,0 0,0 0,0 130,0 0,0 0,0 170,0 0,0 0,0

01-05-01-02-19

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacinių sistemų ir technologijų veiklos užtikrinimas - II etapas

2015 2015 1048,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1048,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01-05-01-02-19

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacinių sistemų ir technologijų veiklos užtikrinimas - III etapas

2016 2016 1418,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1418,0 0,0 0,0

01-05-01-02-19

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacinių technologijų veiklos užtikrinimas - I etapas

2014 2014 958,0 0,0 0,0 958,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01-05-01-02-20

Mokesčių apskaitos informacinės sistemos plėtra - I etapas

2015 2015 170,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 170,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01-05-01-02-20

Mokesčių apskaitos informacinės sistemos plėtra - II etapas

2016 2016 70,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 70,0 0,0 0,0

01-05-01-02-21

Mokesčių apskaitos informacinės sistemos pritaikymas duomenims eurais tvarkyti

2014 2017 2500,0 0,0 0,0 1096,0 0,0 0,0 1000,0 0,0 0,0 404,0 0,0 0,0

01-05-01-02-22

VMI informacinių sistemų kompiuterinės infrastruktūros modernizavimas dėl euro įvedimo

2014 2014 2500,0 0,0 0,0 2500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01-06-01-01-05

Specialiosios įrangos įsigijimas 2012 2016 2100,0 0,0 1066,0 666,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 268,0 0,0 0,0

01-06-01-01-07

Muitinės departamento ilgalaikio turto įsigijimas muitinės funkcijų vykdymui

2004 2016 7724,0 6251,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 109,0 0,0 0,0

01-06-01-01-09

Panemunės ir Kybartų pasienio kontrolės punktų pralaidumo didinimas, įsigijus rentgeno kontrolės sistemas

2014 2014 13812,0 1195,0 0,0 857,0 0,0 749,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01-06-01-01-13

Kinologinės veiklos stiprinimas Lietuvos Respublikos muitinėje

2005 2016 1856,0 1458,0 0,0 55,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 55,0 0,0 0,0

01-06-01-01-14

Muitinės laboratorijos sustiprinimas ir aprūpinimas laboratorine įranga ES reglamentais nustatytų tyrimo metodų įsisavinimui

2003 2016 4201,0 3030,0 90,0 218,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 218,0 0,0 0,0

01-06-01-01-22

Administracinio pastato Vilniuje, Žalgirio g. 127, rekonstravimas – pritaikymas muitinės kriminalinės tarnybos reikmėms – ikiteisminio tyrimo ir neteisėtų veikų prevencijos veiksmams atlikti

2007 2015 4782,0 360,0 0,0 322,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 550,0 0,0 0,0

01-06-01-01-24

Numerių atpažinimo sistemos plėtra 2014 2014 1461,0 0,0 0,0 1160,0 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

70

01-06-01-01-25

Muitinės mokymo centro modernizavimas, siekiant užtikrinti pareigūnų mokymą pagal ES reikalavimus

2006 2016 8247,0 2862,0 0,0 320,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01-06-01-01-27

Specialiosios paskirties techninės įrangos, skirtos pažeidimų tyrimams atlikti, įsigijimas

2014 2014 1177,0 0,0 0,0 883,0 0,0 295,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01-06-03-01-02

Elektroninės muitinės informacinių sistemų patikimumo ir saugumo užtikrinimas

2007 2018 80250,0 34824,0 2917,0 4092,0 0,0 0,0 3360,0 0,0 0,0 5204,0 0,0 0,0

01-06-03-01-03

Elektroninės muitinės paslaugų tobulinimas 2007 2018 76100,0 25749,0 1187,0 1803,0 0,0 0,0 4233,0 0,0 0,0 3440,0 0,0 0,0

01-06-03-01-04

Muitinės finansinių išteklių, mokesčių ir jų apskaitos sistemų tobulinimas

2007 2017 15000,0 8103,0 112,0 938,0 0,0 0,0 1834,0 0,0 0,0 859,0 0,0 0,0

01-06-03-01-05

Elektroninės muitinės kontrolės įgyvendinimas 2007 2017 19975,0 14340,0 3598,0 0,0 0,0 0,0 400,0 0,0 0,0 500,0 0,0 0,0

01-06-03-01-06

Lietuvos muitinės duomenų saugyklos tobulinimas

2008 2016 9230,0 3705,0 1470,0 1966,0 0,0 0,0 1655,0 0,0 0,0 379,0 0,0 0,0

Iš viso investicijų projektams 401315,0 189778,0 21626,0 32542,0 0,0 6239,0 24238,0 0,0 3183,4 21886,0 0,0 1123,0

71

26 lentelė. Vyriausybės programos prioritetinių priemonių įgyvendinimas per strateginį veiklos planą 2014-aisiais metais

Vyriausybės programa Strateginis veiklos planas Nr. Nuostatos pavadinimas Uždavinio / priemonės pavadinimas Kodas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012–2016 m. programos įgyvendinimo prioritetinių priemonių pavadinimai

1. Gerinti šalies valdžios sektoriaus balanso rodiklį taip, kad Lietuva tvariai atitiktų nustatytus konvergencijos kriterijus ir Sutarties dėl stabilumo, koordinavimo ir valdysenos ekonominėje ir pinigų sąjungoje reglamentuojamą užduotį – pasiekti subalansuotą ar perteklinį valdžios sektorių, ir pradėti kaupti atsargas sunkmečiui

Organizuoti Finansų ministerijos veiklą 01 02 01 01 01

2. Sukurti valstybės nekilnojamojo turto centralizuoto valdymo ir kontrolės sistemą

Sukurti, įdiegti ir naudoti turtui valdyti Valstybės turto informacinės paieškos sistemą (VTIPS)

01 02 02 03 01

9. Parengti investicijų, finansuojamų valstybės lėšomis, socialinio-ekonominio vertinimo metodiką ir taikyti ją investicijų projektams atrinkti

Organizuoti Finansų ministerijos veiklą 01 02 01 01 01

17. Vykdyti Komisijos valstybės ekonominės bei finansinės kontrolės ir teisėsaugos institucijų bendradarbiavimui koordinuoti patvirtintus valstybės finansų ir teisėsaugos institucijų uždavinius ir priemones, kontroliuojant šešėlinės ekonomikos reiškinius

Organizuoti Finansų ministerijos veiklą Organizuoti Lietuvos Respublikos muitinės veiklą

01 02 01 01 01 01 06 01 01 01

20. Siekiant plėtoti viešosios ir privačios iniciatyvos bendradarbiavimą, atlikti viešojo ir privataus sektorių partnerystės teisinės, institucinės ir administracinės sistemos vertinimą ir prireikus parengti atitinkamų teisės aktų pakeitimų projektus

Įgyvendinti projektą „Viešojo ir privataus sektorių partnerystė“ 01 02 04 01 01

21. Siekiant užtikrinti kredito įstaigų stabilumą, didinti bankų kredito įstaigų sektoriaus atsparumą išorės šokui ir užtikrinti tolesnį ekonomikos finansavimą, peržiūrėti kredito įstaigų veiklos reikalavimus, tarp jų rizikos valdymo, kapitalo pakankamumo, informacijos atskleidimo reikalavimus

Organizuoti Finansų ministerijos veiklą

01 02 01 01 01

22. Skatinti Lietuvos ir užsienio kapitalo valdytojų investicijas Lietuvoje ir Lietuvos kapitalo rinkos plėtrą – sudaryti palankesnes teisines sąlygas veikti informuotiesiems ir profesionaliems investuotojams skirtiems kolektyvinio investavimo subjektams, kartu užtikrinti atitinkamą tokių investuotojų apsaugą


01 02 01 01 01

72

28. Atsižvelgiant į ekonomikos rodiklių pokyčius, teikti pasiūlymus dėl minimaliosios mėnesinės algos ir minimaliojo valandinio atlygio didinimo


01 02 01 01 01

33. Supaprastinti ūkio subjektų mokamų mokesčių procedūras Organizuoti VMI veiklą

01 05 01 01 01

27 lentelė. Valstybės valdomų įmonių planuojami pasiekti pagrindiniai veiklos rodikliai 2013–2016 metais

Eil. Nr.

Valstybės valdomos įmonės pavadinimas Rodiklio pavadinimas Planuojamos rodiklių reikšmės

2013 metais

2014 metais

2015 metais

2016 metais

1. UAB „Būsto paskolų draudimas“ Vidutinė kapitalo grąža (proc.) -18,1 -6,21 13,7 14,2

2. UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“

Pelnas prieš apmokestinimą (mln. Lt) - 0,8 1,1 1,5 Sutarčių, su galutiniais paskolų gavėjais skaičiaus pokytis, proc. - 30 30 30 Išskolintų lėšų skaičius (tūkst. Lt) - 21000 23000 10520

3. Valstybės įmonė Turto bankas Pelnas prieš apmokestinimą (mln. Lt) 0,2 0,4 0,4 0,4 Išieškotos skolos (mln. Lt) 28,2 26,2 22,4 20,8

Pastatytų, rekonstruotų ar kitaip įsigytų valstybės nekilnojamojo turto objektų skaičius (vnt)

5 4 2 3

4. Valstybės įmonė „Indėlių ir investicijų draudimas“

Pelnas prieš apmokestinimą (mln. Lt) 1,2 0,55 0,5 0,5

Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo išmokų išmokėjimas Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo nustatyta tvarka (proc.)

100 100 100 100

Ataskaitinį laikotarpį pateiktų Viešojo administravimo įstatyme numatytais terminais atsakymų į gautus paklausimus dėl su draudėjo bankrotu susijusių klausimų (proc.)

100 100 100 100

5. Valstybės įmonė „Lietuvos prabavimo rūmai“

Pelnas prieš apmokestinimą (mln. Lt) 0 0,04 0,04 0,05

Patikrintų ir paženklintų tauriųjų metalų ir brangakmenių gaminių skaičius (mln. vnt.)

1,1 1,2 1,2 1,5

73

Patikrintų tauriųjų metalų ir brangakmenių gaminių įspaudų skaičius (tūkst. vnt.)

400 400 400 500

lietuvos respublikos finans Ų ministerijos ......valstyb ės valdom ų įmoni ų ir vieš ųjų...

Documents