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PROGRAMME D’APPUI A LA MISEEN ŒUVRE DE L’ACCORD D’ASSOCIATION
LES ACTIONS PONCTUELLES :UNE ASSISTANCE SUR MESURE
17 Décembre 2017CIC Abdelatif RAHAL, Alger
Amal MEKKIChargée d’Etudes Spécialisées
Point Focal TDA, Coordinatrice du projet
PROGRAMME D’APPUI A LA MISEEN ŒUVRE DE L’ACCORD D’ASSOCIATION
PROGRAMME D’APPUIA LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD D’ASSOCIATION
Au profit de :Etablissement Public de TéléDiffusion d’Algérie
Appui à la conception et laproduction d’une offre de référencepour la diffusion audiovisuelle par
satellite
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Pourquoi une offre de référence ?TDA est chargé de fournir les services de diffusion dechaînes publiques et d’autres chaînes TV et Radioautorisées.Malgré sa situation d’opérateur exclusif deradiodiffusion, TDA devra adopter un comportementconcurrentiel pour satisfaire la demande du marchéde la diffusion audiovisuelle.La réponse de TDA à ce marché doit êtrematérialisée par une offre de référence qui énonceles modalités, coûts et conditions d’accès à sesréseaux de diffusion.
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Q : Qu’est- ce qu’une offre de référence ?04
R : Trois composantes :
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Objectif général de l’Action Ponctuelle
Créer les conditions techniques etd’organisation au sein de TDA pourpermettre l’ouverture du paysageaudiovisuel et le passage au tout
numérique
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Objectif spécifique de l’Action Ponctuelle
Accompagner TDA pour laproduction d’une offre de référencepour la diffusion audiovisuelle par
satellite
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Deux résultats obligatoires :
Résultat 1 : La comptabilité analytique et lesystème d’information de TDA sont configurés pourpermettre de calculer les coûts de diffusionaudiovisuelle sur la plate-forme satellite de TDA
Résultat 2 : Les éléments permettant à TDA deproposer une Offre de Référence dans le domainede la diffusion audiovisuelle par satellite sontétablis (coût du service, contrat et spécificationstechniques)
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Mise en œuvreSix (06) phases, de février à septembre 2016
Deux experts seniors (consultants indépendants)
Expert 1 et Chef d’Equipe : Mihael KRISELJ, spécialiste entechnologies de radiodiffusion, 75 H/J, de la phase 1 à laphase 6
Expert 2 : Anis WAHABI, spécialiste en systèmesd’information de gestion, 45 H/J, de la phase 1 à la phase 4
Total de cent- vingt (120) Hommes/Jours, 75/45
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Déroulement effectif de l’actionSix (06) phases, de février à septembre 2016Redéploiement de la ressource H/J: 60/60 au lieu de75/45Réaménagement du calendrier des experts :Expert 1 et Chef d’Equipe : 5 phases au lieu de 6 (de 1 à 5);60 H/JExpert 2 : 6 phases au lieu de 4
Résultat 1 : livré à la fin de la phase 4Résultat 2 : livré à la fin de la phase 5Phase 6 consacrée essentiellement à :sensibilisation à l’utilisation du système de comptabilitéanalytique comme outil d’analyse de la performancesuivi et maintenance du système
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Travaux effectués au titre du résultat 110
1.1.• Diagnostic organisationnel et du Système
d’Information
2.2.• Proposition d’un modèle de Système de
Comptabilité Analytique et de son architecture
3.3.• Organisation du processus de répartition primaire
des charges
4.4.• Identification des clés de répartition secondaire des
charges
5.5. • Méthode de calcul du coût des services
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Résultats concrets : Méthode de calcul du coût11
Charges nonincorporables
Cout des services
Charges opérationnelles
Chargesindirectes
Chargesdirectes
Allocationanalytique
Quiconsomme
laressource
?
Comment laressource estconsommée
?
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Résultats concrets : Coût des services12
Chainespubliques
(Télé & Radio)
Chainespubliques
(Télé & Radio)
ChainesprivéesChainesprivées
Échange deprogrammesÉchange deprogrammes
Diffusionterrestre (télé,
radio, TNT)
Diffusionterrestre (télé,
radio, TNT)
Servicescommerciaux
Servicescommerciaux
Ressources
Satellite
Terrestre
Chargesindirectes
Chargesdirectes
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Travaux effectués au titre du résultat 213
1.1. • Structure de l’offre de référence
2.2.• Présentation modèles de calcul de prix (sur la base
du coût analytique)
3.3.• Présentation modèle de contrat type (droits et
obligations des deux parties)
4.4.• Annexe technique (satellite utilisé, couverture, taux
de disponibilité du signal ...)
5.5. • Liste de prix
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Résultats concrets : Répartition des coûts des immobilisations(exemple d’une partie de circuit de diffusion)
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Rack0 Fuses77026121 Fuses
77008285 ES5710 Cod1 5Radios77008283 ES5710 Cod2 5Radios77008284 ES5710 Cod3 5Radios77022011 ES5710 Samenumberontwoencoders Cod4 5Radios77021993 ES5710 Cod5 TV5+5Radios77021994 ES5710 Cod6 TV4+5Radios77008288 ES5710 Cod7 AB7TV+5Radios77021992 ES5710 Cod8 CA+5Radios77021995 ES5710 Cod9 Redundancy77019895 ES5710 Cod10 PN
Vide77022011 ES5710 Samenumberontwoencoders Cod11 TV6Main77019775 ES5710 Cod12 Redundancy
Vide77019948 IPencapsulator(APS) Opal 256kbps
nonumber dev1951(SwitchingTS)77003782 IPE3000IPencapsulator Redundancy
nonumber Patchpannel
Videnonumber LEITCHPANACEA Router-notused
Videnonumber LEITCHPANACEA Router-notused
nonumber Ethernetswitchnonumber Ethernetswitch
Vide
Router-notused
Main
Redundant
nonumber
77008291
NotusedLeitch(SwitchingASITS)
MX5640
nonumber
MX564077008292
LEITCHINTEGRATOR
MUX1
MUX2
Acquisitioncost Service1 Service2 Service3 ControlMULTIPLEXEUR A 0,2 0,4 0,4 1
A*0,2 A*0,4 A*0,4 A
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Résultats concrets : Eléments du prix des services15
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Résultats concrets : L’offre de référence
le coût des services de diffusion par satellite d’un canalTV, établi sur la base d’une comptabilité analytique,prenant en compte les schémas de diffusion et lesimmobilisations existantes de la plateforme satellite deTDA
un contrat- type fixant les conditions et modalités parlesquels TDA s’engage à effectuer la diffusion parsatellite DTH de programmes télévisuels au profit de lachaîne TV autorisée
les spécifications techniques de la diffusion par satellitesur les supports existants (distribution du signalaudiovisuel, couverture, disponibilité de service …)
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Facteurs Clef de Succès du projet
Besoin clairement identifié Travail de préparation par TDA : Mise en place d’une équipe de projet pluridisciplinaire (technique,
finances, gestionnaires), avec points focaux internes et pilotage dehaut niveau
Planification rigoureuse : activités, ressources nécessaires, livrables, ycompris la logistique
Apurement des comptes Utilisation de nomenclatures appropriées (personnel, immobilisations,
stocks, comptabilité (SCF)) Documentation exhaustive préparée pour les experts (organisation,
état des lieux, projets connexes, travaux effectués ...)
Equipe d’experts hautement engagés, maîtrisant lesdomaines liés au métier de TDA et celui des systèmesd’information de gestion
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Une année après l’exécution de l’Action Ponctuelle
Système de Comptabilité Analytique opérationnel, suiviet maintenu, d’où la possibilité de connaître à toutmoment le coût des services, et de fontionnement desstructures et départements
Le Système de Comptabilité Analytique puise sesdonnées de la comptabilité financière de TDA, d’oùl’effort soutenu de veiller à l’avancement des saisiescomptables et des travaux de clôture périodique
Le Système de Comptabilité Analytique utilise des clésde répartition basées sur les données technologiques(coût et durée d’utilisation des équipements, débit enméga bit par seconde, etc.), d’où l’actualisationobligatoire du système suite à chaque nouvelleinstallation d’équipements
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Merci pour votre attentionAmal MEKKI
Chargée d’Etudes SpécialiséesPoint Focal TDA, Coordinatrice du projet