Lean

Lean Production är en filosofi om hur man hanterar

resurser. Syftet med Lean är att identifiera och

eliminera alla faktorer (muda) i en produktionsprocess

som inte skapar värde för slutkunden. Enkelt uttryckt

handlar det om 'Mer värde för mindre arbete'.

LG MålbildRÖD

GUL

01-dec-14 GRÖN 2014-12-31 2016-12-31 Sponsor

Sjukfrånvaro

5,0 %

Ackum. tom sep.

4,8% i sep

(varav 0,5 LtSv)

G 4,5% eller lägre Lägre än 4,5% Lägre än 4,5% Tommy F

2 Minskad negativ

miljöpåverkanCO2 -74%

Minskad CO2 per

hanterat ton gods-2% ton CO2 -2% årligen Tomas

3 Hamnen arbetar enligt LEAN Antalet genomförda

förbättringsförslag

152

(börvärdet är 152

st.)

R > - 10%

A= - 10 – 0%

G > +0,1% eller mer

6 resp. 3 per anställd. 6 förbättringar per anställd. Tommy E

4 Nöjdare kunder NKI ska öka 85%

R > - 70

A= 70 - 75

G > 75 eller mer

R > - 70

A= 70 - 75

G > 75 eller mer

R > - 70

A= 70 - 80

G > 80 eller mer

Per

5 Hamnen ska vara aktiv, sticka

ut och därmed få mycket

reklam i media

Pr-värdeJan-Okt

medel 116.669

R > - 100 000 kr

A= 100 - 140 000 kr

G > 140 000 kr

R > - 100 000 kr

A= 100 - 140 000 kr

G > 140 000 kr

Per

6 Hamnen ska garantera

kostnadseffektiv service till

kunderna 24/7

Moderniserade

kollektivavtalKlart!! Framdrift Avtal ska finnas Erik

7 Hamnen ska verka för att få

en utökad kapacitet för

hantering av bränsle

Följa tidsplan Skickades in i majMiljötillståndsansökan ska

vara inskickat till MoM

Nytt miljötillstånd finns på

platsErik

AO Container ska ligga

på budget

kraftigt under budget

(-31%)

R > - 5%

A= 0 – 5%

G > +0,1% eller mer

Följer budget Följer budget Erik

AO Roro ska ligga på

budget

Ligger 2,86 Mkr

(+34%) över budget

R > - 5%

A= 0 – 5%

G > +0,1% eller mer

Följer budget Följer budget Erik

AO Flytande Bulk ska

ligga på budget

Ligger 972 tkr (-

11%) under budget

R > - 5%

A= 0 – 5%

G > +0,1% eller mer

Följer budget Följer budget Erik

AO Fast Bulk ska ligga

på budget

Ligger 3,9 Mkr

(+29%) över budget

tack vare

betongaffärena

R > - 10%

A= 0 – 10%

G > +0,1% eller mer

Följer budget Följer budget Erik

Leverans

Säkerhet,

hälsa och

Miljö

Kvalitet

Effektivitet/

ekonomi

8 Hamnen ska hålla sin

intäktsbudget

Fortsatt Grönt för

Telgepulsen, dvs över 4,0

3-årsnivå

Årliga NMI 70 Erik

RAG1-årsnivå

R = 1,0 - 2,99

A = 3,00 - 3,99

G = 4,0 - 6,0

Målområden Övergripande mål IndikatorNuläge

Telgepulsenindikator NMI

(sju grupper)

4,3

i okt

1 Tillvarata medarbetarkraft

och skapa engagemang

LG Målbild

Lokala mål Trafik 2014

Målområden Övergripande mål Indikator

Nuläge RAG

RÖD 1-årsnivå 3-årsnivå Kommentar GUL

Datum: 14-01-01

GRÖN 2014-12-31 2016-12-31

Säkerhet, hälsa och miljö

1. Tillvarata medarbetarkraft och skapa engagemang

1.1 NMI Månads-mätningar

Skall ligga över 4.0

Skall ligga över 4.0

Mäts månadsvis 0,0 - 2,99 = röd 3,0 - 3,99 = gul 4,0 - 6,0 = grön

1.2 Frisknärvaro

99%

Över 95,5 %

Över 96,5%

Mäts månadsvis Trafik ingår i mätningen

2. Minskad negativ miljöpåverkan

2.1 Sänkt el förbrukning i hamnen

5% besparing mot medelförbrukning för period 2011-2013. Avser målområde 1-3

20% besparing mot medelförbrukning för period 2013-2015. Avser målområde 1-3

Mäts månadsvis

Ekonomi / Effektivitet

3. Hamnen ska Hålla sin budget

3.1 Faktureringstid. Antal dagar från fartyget avgått tills fakturadatum.

5 dagar.

4 dagar.

Mäts månadsvis

Kund / Kvalitet 4. Nöjdare kunder

4.1 NKI. Fartygsnöjdhet och chaufförsnöjdhet.

98%

80%

85%

Chaufför mäts 4 ggr./ år. Fartyg mäts 2 ggr./ år.

4.2 NKI. Operativ personal

72%

75%

80%

Mäts 2 ggr. Per år

4.3 Automatiserade Gaten

50%

70% av inpasseringarna skall ske via automatgaten

90% av inpasseringarna skall ske via automatgaten

Mäts veckovis

5. Vi arbetar enligt lean

5.1 Antalet genomförda förbättringsförslag

4

6 genomförda förbättringar per anställd.

9 genomförda förbättrnigar per anställd.

Mäts månadsvis Målsnitt / månad = 2,5 genomförda

Leverans

6. Utmana och förädla

6.1 2 processteg i VSM önskat läge ”från anlöp till skickad faktura ska kartläggas

2 processteg i VSM önskat läge ”från anlöp till skickad faktura ska kartläggas

Hela VSM ”från anlöp till skickad faktura” är kartlagt på översta nivå

Mäts månadsvis

6.2 Terminaltid

13:45

Genomsnitt skall ligga under 15 minuter

Genomsnitt skall ligga under 13 minuter

Mäts veckovis

Trafikgruppen, Målbild

Målbild produktionRÖD

GUL

04-dec-14 Grön 2014-12-30 2016-12-31 Sponsor

2 Arbetsmiljö Grön Objektivt Följa arbetsmiljöplanen

Följa

arbetsmiljöplane

n

Anna

3

Alla avdelningens rutiner

uppdaterade och

kommunicerade

10 i oktR= 0

A= 1

G= 2 +

minst 2 av våra 27

rutiner uppdateras och

kommuniceras varje

månad. 1/1 års mål Alla

skall vara genomgångna

innan årets slut

Alla

4Frisknärvaro på

avdelningen84 % okt

R= under 94%

A= 94-95,5%

G= över 95,5%

Högre än 95,5% Tommy F

9 Bränsleförbrukning ? TomasR= över 12

A= 11,6-12

G= >11,511,5,0 liter/timme Tomas

5 Tavelmöten Stuvartavlan 2,00R= 0

A= 1-2

G= 3

Minst 3 möten

snitt/månad (exl

semestermånad = 33

st/helår

Minst 4 möten

snitt/månadMasen Åsa

3 Hamnen arbetar enligt LEAN 6

Antalet genomförda

förbättringsförslag på

avdelningen

1 i okt. 21 st

helår

R = under 1

A= 1,5

G= 2 eller mer

6 st/anställd och år = 24

st för Prod-gruppen

2013 (Anders slutat = 20

helår)

6 förbättringar

per anställd. Tommy E

Leverans 2 Minskad negativ miljöpåverkan 10

Antal hanterade container

per timme och kran ska

öka

20,00Rött =under 16

Gult 0 över 16

Grönt = över 18

18 enheter per k

timme (räknas inkl

raster)

Stigande

kurvaÅsa B

11Mantimmar per hanterad

sjöcontainer ska minska0,32

R= < 0,6

A= 0,5-0,6

G= >0,50,5 0,48 Åsa B

12Mantimmar per hanterad

landcontainer ska minska0,19

Rött =över 0,25

Gult 0,25-0,2

Grönt = under 0,2

0,28 0,18 Masen

13Antal bilar per mantimme

skall öka9 i okt

Rött =under 10

Gult =10 -11,5

Grönt = över 11,5

11,5 12 Masen

Målområden Övergripande målNuläge

NMI (Nöjd

medarbetarindex) på

avdelningen

Effektivitet/

ekonomi

1 Tillvarata medarbetarkraft

och skapa engagemang

9 Hamnen ska hålla sin budget

Kvalitet

Säkerhet,

hälsa och

Miljö

1

80%4 Nöjdare kunder

Beräkningen av angiven

tid för färdigt fartyg skall

bli bättre

73%7

Indikator

Ska vara samma

som Telge harTommy F

RAG

Ska ligga över 4,05,10

1-årsnivå

R = 1,0 - 2,99

A = 3,00 - 3,99

G = 4,0 - 6,0

3-årsnivå

Åsa B

75% av fartygen skall bli

klara + - 30 min från

angiven tid. (avser

container och bilbåtar)

R > - 70

A= 70 - 74

G > 75 eller mer

Målbild produktion

Effektivitetsmått

Målbild Stuveri

RÖD

GUL

04-dec-14 GRÖN 2013-12-31 2015-12-31 Sponsor

Svarsfrekvens på NMI 75%Röd = 0-60%

Gul = 60-80%

Grön = 80-100%

Svarsfrekvensen skall

vara över 80%/månad (ej

semestermånad

inräknad)

Svarsfrekvensen skall

vara över 80%Åsa B

Hamnen arbetar enligt LEAN Antalet inlämnade

förbättringsförslag36

Röd = mindre än

7/mån

Gul = mer än 7/mån

Grön = mer än

10/mån

3 st/anställd och år = 78

st helår för Stuveriet

2013 (snitt 7/månad)

4 förbättringar per

anställd. Åsa B

Hamnen ska hålla sin budget

Antal hanterade

container per timme

/båt skall öka20,1

R = under 16

A = 16-18

G = 18-

18/H/BÅT Stigande kurva Åsa B

Åsa B

?Röd = över 12

Gul = 11,5-12

Grön = under 11,5

Åsa B

Masen

RAG1-årsnivå

R = 1,0 - 2,99

A = 3,00 - 3,99

G = 4,0 - 6,0

Ska ligga över 4

11 L/körtimme

Över 95,5

Åsa BMax 1/ månad

3-årsnivå

Åsa B

Röd = 0-94%

Gul = 94-95,5%

Grön 95,5% -

Effektivitet/

ekonomi

Leverans

Kvalitet

Målområden

Tillvarata medarbetarkraft

och skapa engagemang

Bränsle/körtimme

Antal skador på nya

rullande enheter

orsakade av oss

Minskad negativ

miljöpåverkan

Effektivitet RORO

NMI

8,9

Ska vara samma som

Telge har

Röd = under 7

Gul = 7-11,5

Grön = över 11,5

Bilar/mantimme

Lossning/Lastning av

båt

98,8%

15

Säkerhet,

hälsa och

Miljö

Frisknärvaro

4,2

NulägeIndikator

Skador på rullande enheter

Övergripande mål

Målbild Stuveri

Månads NMI

2014

LG Produktion Trafik

Åsa Masen Anders Bertil Totalt prod Erik Tommy F Tommy E

Januari 3,2 3,6 3,1 4,3 3,6 4,5 4,7 5,0

Februari 3,6 3,8 4,4 4,3 4,0 4,6 4,8 4,4

Mars 3,4 4,3 3,4 4,3 3,9 4,9 5,0 4,9

April 3,4 4,0 3,4 5,4 4,1 5,0 4,6 5,0

Maj 3,5 4,2 3,9 4,0 3,9 4,8 5,2 5,2

Augusti 4,2 4,7 4,3 4,4 5,2 5,0 4,7

September

Oktober 3,2 4,8 3,8 3,9 4,9 4,9 4,0

November

December

Stuveri

Sjukfrånvaro

Förbättringsförslag

Nöjd Kund IndexNKI mix 2014 Utfall av NKI

Tid för enkät Index Endast kalkyl! Viktas Viktat värde

1 ggr per år NKI beslutsfattare Q -4 76,0% 30% 22,8%

1 ggr per år NKI operativ personal Q -1 75,7% 75,7% 30% 22,7%

n/a n/a

4 ggr per år NKI chaufförer i gate Q -1 96,0% 96,0% 30% 29,0%

Q -2 96,0% 96,0%

Q -3 98,0% 98,0%

Q -4 97,0%

2 ggr per år NKI fartygspersonal Q -1 100,0% 100,0% 10% 10,0%

Q -4 100,0%

100% 84,5%

jfrt mot mål 75,0%

NKI mix 2013 Utfall av NKI

Tid för enkät Index Endast kalkyl! Viktas Viktat värde

1 ggr per år NKI beslutsfattare Q -4 76,0% 76,0% 30% 22,8%

1 ggr per år NKI operativ personal Q -1 71,5% 71,5% 30% 21,5%

n/a n/a

4 ggr per år NKI chaufförer i gate Q -1 95,0% 95,0% 30% 29,1%

Q -2 98,0% 98,0%

Q -3 98,0% 98,0%

Q -4 97,0% 97,0%

2 ggr per år NKI fartygspersonal Q -1 100,0% 100,0% 10% 10,0%

Q -4 100,0% 100,0%

100% 83,4%

jfrt mot mål 75,0%

PR-värde

PR-värdet beräknas med utgångspunkt i källornas annonspriser,

hänsyn tas till artikelns storlek i spaltmeter en bedömning av

nyhetens tendens. Negativa nyheter resulterar i ett negativt

värde och positiva nyheter bedöms vara värda tre gånger mer

än neutral publicitet.

HandlingsplanTrafik Trafik 16-sep AR 2014-12-31 Grön F

Chaufförer som hämtar trailer

m.m. vill ha fler utskrivna

fraktsedlar vilket tar tid och vi tar

inte betalt för tjänsten

Informera berörda kunder och ta ut

en kostnad för administrationen för

detta. Ett ex. 95 kr. två ex. 190 kr.

osv

Alice

LG Prod 08-sep BJ 2014-09-30 Röd F

Vi har många lyftredska i form av

kättingar, band, bommar, mm,

mm. Dessa är lite utspridda på

olika ställen i hamnen och ibland

svåra att hitta. Sammanför allt

som går till ett ställe, märk upp

och ha ordning och reda så ser

man när det fattas något

Sammanför allt som går till ett ställe,

märk upp och ha ordning och reda

så ser man när det fattas något

Tommy F

Stuv Prod 19-sep Åsa,Masen 2014-10-30 Grön FRotation på folk i

utbgrupp,klädgrupp mm

Niklas

Arbmiljö UH 20-sep BJ 2014-12-31 Grön A

Livbojarna är äldre än 10 år –

vem/vad gör vi åt det? Är en

test av att linor OK eller måste

de bytas?

kontrollera om de behöver bytas.

Bäst före datum. Byt i så fall. Gäller

samtliga hamndelar skyddsrond

Arbmiljö UH 30-sep BJ 2014-12-31 Grön ABåtshake på kaj 6 ligger på kaj.

Hållaren deformerad

Byt ut eller laga båtshakshållaren på

kaj 6

Skyddsrond

Arbmiljö SöE 20-sep Grön F

Ev skulle en nödövning behövas

typ ”man över bord”, dvs testa

hur saker och ting fungerar

skyddsrond

Arbmiljö SöE 20-sep Grön F Ev nödövning i kranen? skyddsrond

Prod IT 10-sep TZ 2014-10-30 Grön A

Stuvarna kan inte logga in och

se dokument hemifrån

Den nya Episerver lösningen

kommer förmodligen att göra det

lättare. Gör nya test efter

uppdateringen

Åsa

Stuv IT 10-sep TZ 2014-10-30 Grön ATruckdatorena är sega och

mottagningen blinkar rött

Analysera grundorsak och åtgärda.

Arbmiljö UH 30-sep BJ 2014-10-30 Grön A

Gallerdurk deformerad på

dyktalgen som är av stål. (

kontakta TE om det är oklart vad

som avses)

Byt ut eller rikta om det är möjligt. Skyddsrond

Arbmiljö Prod Katrina 2014-08-30 GUL FGå igenom riskregistret på ett

Tavelmöte med personalen

LG LG 20-jun TE 2014-12-15 Grön FWagenborgs loss- och lastlistor

ska vara bättre

Avstämning KLG

Trafik IT 09-okt TZ 2014-12-31 Grön A

Vid utlämning via automatgaten

saknas information om

chaufförens ansvar beträffande

att han ansvarar att rätt

container lastas viken han får om

han passerar manuella gaten .

Där får chauffören

mottagningskvitto i pappersform

Alice

Intern

RevLG 05-okt TZ 2014-12-31 Grön F

Vi har två krisplaner, men vi har

den inte digitalt

Går det att ordna utan alltför mycket

arbete? Ta fram kostnad eller

arbetsuppskattning. Kanske det

redan finns?

Intern Rev

Nödlägesbere

dskap

LG Trafik 14-okt TE/SS 2014-12-31 Grön A

Transatlantic håller aldrig den

utlovade closingen. Kl. 14:00

dagen före anlöp ska loss samt

last vara spikad. Stuvplaner ska

vara levererade till trafik

Fortsätt trycka på kunden och

signalera varenda gång som det blir

fel. Avstämningsmöten får planeras

in för att hålla trycket uppe.

Erik

LG LG 14-okt Tomas 2014-11-30 Röd FVår högtalartelefon har aldrig

fungerat

Skaffa en ny Erik

LG LG 10-okt Tomas Z 2014-11-30 Gul F

Vi har närmare 20 Telia

abonnemang

Vi borde inte ha någopt, då vi har

ramavtal med telenor samt att

många förmodligen inte används.

Analysera och återrapportera till LG

om status och förslag på åtgärder

LG

LG LG 24-okt Tomas Z 2014-12-31 Grön F

Axbase krånglar varje vecka Gör en inventering, nuvärdesansalys

och se vad vi har för alternativ inom

koncernen och utanför koncernen.

Kostnader idag och i framtiden?

Stuv UH 30-okt BJ 2014-11-05 Grön FUtbilda fler som kan köra

motorsåg.

Bertil kollar

LG LG 24-okt Tomas Z 2014-12-31 Grön F

Infoboarden, särskilt på

övervåningen, visar tom skärm

lite väl ofta

felsök och åtgärda EF

LG LG 25-okt Tommy E 2014-12-31 Grön F

Det kan ske en stöld i en fålla

men vi har inte ökad bevakning i

de andra. Vi och våra

samarbetspartner har flera olika

avtal och larmcentraler

Starta upp en nulägesanalys och

vidta gemensamma åtgärder för alla

fållor och aktörer.

EF & TE

LG LG 10-nov Tommy F 2014-11-30 Röd F

Vi använder inte den tillgängliga

tekniken i TOS

Lägg ut stuvplanen i pdf eller excel

format så att truckförarna kan

planera sitt arbete bättre.

LG LG 14-nov Per 2014-12-31 Grön F

Tjänar vi pengar på

Betongaffärena, och gör vi det på

TB1, TB2 eller TB3 nivå

Gör en ny analys

LG UH 15-nov BJ 2014-12-15 Grön F

Vi skall ta bort staket och

flaggstänger nere vid

superfasthuset. Gör en

riskanalys om det kan innebära

risker att ta bort staketen.

LG

Stuv Prod 06-okt FA 2014-12-15 Grön F

Få in movern i verksamheten.

Förslag. Bemanna den 7-16 må-

fre.Gör simaruta utanför Gaten.

Chaufförer lämnar kvitto och

behöver ej åka in=bättre service.

Movern hämtar, städar,

besiktigar och drar in till truck.

För de som åker in i gaten, gör

ruta under bron Movern städar

besiktigar och hämtar även där.

Får bort trafik i hamnen får bort

dubbellyft till sopen som är

onödiga sparar diesel och däck.

Mellan 5-7 samt 16-17 gör vi

som i dag

Undersök om förslaget är

kostnadseffektivt. I dag kör

chauffören ända fram nu skall vi köra

fram den. Är det ekonomiskt

lönsamt skall vi prova

Robert

Lindskoog

LG Trafik 18-nov Ola 2014-12-31 Grön F

Idag nummerbestämda tomma

containers på Wagenborg. Vi

tvingas flänsa fram för att "rätt"

container ska kunna lastas

Undersök med wagenborg om vi kan

lasta ut tomma 30 fotare direkt från

depån, istället för att som idag flänsa

fram nummerbestämda containrar.

Enheterna är inte nummerbestämda

på Wagenborgs lastplan

TZ

http://helge.telge.se/SiteDirectory/SH-

LEAN/Delade%20dokument/Forms/AllItems.aspx

Ledarskap och avtal i Lean

Bemanningsbehovfeb –mars 2014

Besvärliga kollektivavtal - mediaklippjan – feb 2014

Besvärliga mediaklipp - mediaklippjan – feb 2014

Vad gjorde vi rätt och fel?

VD & Ledning måste med

Tydliga mål från början

”Alla” måste med

Lite ödmjukhet

Mjuka värden räknas också

Det tar tid

Vad är Målet?