laporan uji petik triwulan iv 2020 - kotaku
TRANSCRIPT
TAHUN 2020
OSP 9
PROVINSI SULAWESI SELATAN
LAPORAN UJI PETIK TRIWULAN IV 2020
LAPORAN UJI PETIK TRIWULAN IV 2020
Oversight Service Provider (OSP) Package – 9
Provinsi Sulawesi Selatan
O
A. PENDAHULUAN
Program KOTAKU khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan di tahun 2020 mendampingi
17 Kota kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, tersebar di 327 kelurahan.
Tahun 2020 ada 18 Kelurahan yang mendapatkan anggaran BPM 2020 (6 kelurahan
lokasi baru dan 12 kelurahan lokasi lama) atau lokasi kategori 1. Sedangkan lokasi
kategori 2 ada 213 kelurahan dan lokasi kategori 3 ada 96 kelurahan.
Uji petik (spotcheck) adalah serangkaian kegiatan pemantauan yang dilaksanakan
dalam rangka pengendalian kualitas terhadap pelaksanaan program KOTAKU.
Pemantauan dilakukan dengan datang langsung ke lapangan, untuk mendapatkan
informasi yang akurat dari sumber primer dan sekunder. Adapun teknik pengumpulan
data/informasi dilakukan melalui :
1. Wawancara dan diskusi dengan anggota BKM, relawan, KSM, TIPP, warga
masyarakat, aparat kelurahan, Pokja PKP dan sebagainya.
2. Pemeriksaan administrasi dan keuangan, dokumen atau arsip yang merupakan
bukti pelaksanaan kegiatan.
3. Observasi dan pemeriksaan kondisi fisik lapangan terhadap hasil-hasil kegiatan
Program terutama pelaksaanaan BPM 2020.
Berdasarkan temuan-temuan yang ditemukan dari pelaksanaan kegiatan dilapangan
selanjutnya dilakukan proses pengolahan, hasilnya dirumuskan sebagai bahan
rekomendasi untuk perbaikan kedepan.
Penyusunan Laporan Uji Petik tahun 2020 ini merupakan kewajiban dari OSP 9
Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana tertuang dalam kontrak Nomor :
HK.02.03/OSP-9/IBRD & AIIB/SATKER-PKPBM/20/2018 tanggal 29 Oktober 2018
antara PPK Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman 2 (WB) Satuan Kerja
Pengembangan Kawasan Permukiman Berbasis Masyarakat, Direktorat Jenderal Cipta
LAPORAN UJI PETIK TRIWULAN IV 2020
Oversight Service Provider (OSP) Package – 9
Provinsi Sulawesi Selatan
O
Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan PT. Royalindo
Expoduta bekerjasama dengan PT. Sucofindo (Persero).
B. TUJUAN
a. Apakah pelaksanaan kegiatan sudah sesuai dengan standar program baik rencana
kerja, petunjuk pelaksanaan, Pedoman Operasional Standar (POS) atau ketentuan-
ketentuan lainnya yang ada ;
b. Mengamati kondisi apakah sudah sesuai data SIM, kualitas serta persyaratan teknis
yang telah ditetapkan ;
c. Memetakan masalah yang ada untuk di bahas bersama jalan keluar atau solusinya ;
d. Melakukan penilaian pola kerja dan manajemen yang diterapkan sudah tepat untuk
mencapai target/tujuan program ;
C. REKAP LOKASI UJI PETIK
NO KOTA/
KABUPATEN KELURAHAN
REALISASI TANGGAL UJI PETIK
KETERANGAN
1 Toraja Utara Singki 08 Oktober 2020
Tagari Tallunglipu 08 Oktober 2020
2 Tana Toraja Bombongan 09 Oktober 2020
Tondon Mamulu 09 Oktober 2020
3 Parepare Bukit Indah 21 Oktober 2020
4 Barru Lalolang 22 Oktober 2020
Mangempang 23 Oktober 2020
D. REVIEW CAPAIAN UJI PETIK
Review Capaian Pelaksanaan Kegiatan Uji Petik yang telah dilaksanakan di triwulan IV Tahun 2020 adalah sebagai Berikut :
KABUPATEN TORAJA UTARA DAN TANA TORAJA Tanggal : 08-09 OKTOBER 2020
No Kabupaten/
Kota Tempat Temuan Positif Temuan Negatif Rekomendasi
Target
Waktu PIC
Status Tindak
Lanjut (Bukti Dokumen)
1 TANA
TORAJA
KABUPATEN Data Baseline lokasi KOTAKU tahun 2020 sudah selesai
SK Kumuh tahun 2020
belum ada
Fasilitasi SK Kumuh
tahun 2020 sesuai
Permen No 14 Tahun
2018
Tahun
2020
Askot Mandiri
Scan SK Kumuh 2020
Pemda akan fasilitasi Dokumen RP2KPKP
Dokumen RP2KPKP
belum selesai dan di
sahkan oleh Bupati
Fasilitasi penyelesaian
Dokumen RP2KPKP
Tahun
2021
Askot Mandiri
Scan Dokumen RP2KPKP
SK Pokja Tahun 2020 sudah ada
SK Pokja PKP belum
sesuai Permen Nomor 12
Tahun 2020 tentang Peran
Masyarakat dalam
penyelenggaraan PKP
SK Pokja PKP sesuai
Permen Nomor 12 Tahun
2020 tentang Peran
Masyarakat dalam
penyelenggaraan PKP
Awal
Tahun
2021
Askot Mandiri
Scan Pokja PKP
Forum PKP belum
terbentuk sesuai Permen
Nomor 12 Tahun 2020
tentang Peran Masyarakat
dalam penyelenggaraan
PKP
Pembentukan Forum
PKP sesuai Permen
Nomor 12 Tahun 2020
tentang Peran
Masyarakat dalam
penyelenggaraan PKP
Awal
Tahun
2021
Askot Mandiri
Scan SK Forum PKP
Pemda akan Fasilitasi BOP Pokja PKP
BOP Pokja PKP Fasilitasi pengusulan
BOP Pokja melalui
Bappeda atau dinas PKP
Tahun
2020/2021
Askot Mandiri
Scan APBD
LAPORAN UJI PETIK TRIWULAN IV 2020
Oversight Service Provider (OSP) Package – 9
Provinsi Sulawesi Selatan
O
No Kabupaten/
Kota Tempat Temuan Positif Temuan Negatif Rekomendasi
Target
Waktu PIC
Status Tindak
Lanjut (Bukti Dokumen)
2 TANA
TORAJA
KEL.
BOMBONGA
N
Keaktifan Lurah, BKM dan KSM BPM Cukup Baik
Progres fisik 77% belum
sesuai target yang ada di
timeline percepatan BPM
2020
Menyusun RKTL hasil
kesepakatan Bersama
terkait percepatan
progress fisik BPM 2020
M4
Oktober
Tim Faskel Foto Bukti BA kesepakatan dan Absen
KPP sudah terbentuk di buktikan dengan BA dan Absen pembentukan
KPP belum memiliki AD,
ART dan Program Kerja
Segera di Fasilitasi
penyusunan AD/ART dan
Program Kerja
M3
Oktober
Tim Faskel Scan AD/ART dan Program Kerja
Bertambahnya lebar
jalan akibat adanya
hibah lahan
Berita Acara belum selesai
di buat antara KSM dan
Yayasan pemberi lahan
Segera di fasilitasi Berita
Acara Hibah lahan
M2
Oktober
Tim Faskel Scan Berita Acara Hibah lahan
Kegiatan fisik masih ada
yang belum rapih Kualitas
fisik sudah sesuai standar
kualitas beton
Segera melakukan
perapian kegiatan tepi
beton agar kelihatan
rapih
M4
Oktober
Tim Faskel Progres Capaian kegiatan fisik dan bukti foto kondisi terakhir
Dokumen Barang dan
Jasa sudah ada
Dokumen Barang dan
Jasa belum sesuai dengan
Ketentuan
Perbaikan Dokumen
Barang dan Jasa
M3
Oktober
Tim Faskel Foto Bukti Perbaikan
Sekretaris BKM sudah
melakukan pencatatan
pembukuan
Bukti Pendukung dari
transaksi masih belum
dapat diperlihatkan/
Terarsip (Sekretaris BKM)
Perbaikan dan
Pengarsipan Bukti
transaksi
M3
Oktober
Tim Faskel Foto Bukti Perbaikan
Pengukuran Kinerja Sek
belum terarsip
Pengarsipan M3
Oktober
Tim Faskel Foto Bukti Perbaikan
TTD pada Bukti Kas masih
belum lengkap
(Pembukuan PKM)
Perbaikan dan ttd M3
Oktober
Tim Faskel
LAPORAN UJI PETIK TRIWULAN IV 2020
Oversight Service Provider (OSP) Package – 9
Provinsi Sulawesi Selatan
O
No Kabupaten/
Kota Tempat Temuan Positif Temuan Negatif Rekomendasi
Target
Waktu PIC
Status Tindak
Lanjut (Bukti Dokumen)
KSM Toraya aktif dan
sudah melakukan
proses pencatatan
administrasi dan
pembukuan
Bukti Transaksi ( Nota) Tgl
09-08-2020 belum terarsip
(KSM Toraya)
Perbaikan dan
pengarsipan Bukti
M3
Oktober
Tim Faskel Foto Bukti Nota
Realisasi Upah tenaga
Kerja lebih tinggi dibanding
Rencana (KSM Toraya)
Ada Justifikasi Logis
sampai Realisasi lebih
tinggi daripada rencana
untuk Biaya Tenaga
Kerja
M3
Oktober
Tim Faskel Foto Bukti Perbaikan
Ada Selisih antara RAB
dan Realisasi untuk Bahan
Semen Sisa Lelang (KSM
Toraya)
Ada Kesepakatan
Pemanfaatan dari Selisih
RAB dan Realisasi
M3
Oktober
Tim Faskel Foto Bukti Perbaikan
Bukti dan Buku Swadaya
masih belum terarsip
(KSM Toraya)
Perbaikan Bukti Swadaya
dan Buku Swadaya
M3
Oktober
Tim Faskel Foto Bukti Perbaikan
Daftar Calon tenaga Kerja
di benahi sesuai nama
yang ada di KP (KSM
Toraya)
Perbaikan Daftar Calon
Tenaga Kerja
M3
Oktober
Tim Faskel Foto Bukti Perbaikan
KSM Maelo aktif dan
sudah melakukan
proses pencatatan
administrasi dan
pembukuan
Ada Nama sama orang
berbeda pada Form HOK
(KSM Maelo)
Dipertegas Nama agar
jelas Perbedaannya
M3
Oktober
Tim Faskel Foto Bukti Perbaikan
Ada Selisih antara RAB
dan Realisasi di untuk
Bahan Semen, Sisa
Lelang (KSM Maelo)
Ada Kesepakatan
Pemanfaatan dari Selisih
RAB dan Realisasi
M3
Oktober
Tim Faskel Foto Bukti Perbaikan
Bukti dan Buku Swadaya
masih belum terarsip
Perbaikan Bukti Swadaya
dan Buku Swadaya
M3
Oktober
Tim Faskel Foto Bukti Perbaikan
LAPORAN UJI PETIK TRIWULAN IV 2020
Oversight Service Provider (OSP) Package – 9
Provinsi Sulawesi Selatan
O
No Kabupaten/
Kota Tempat Temuan Positif Temuan Negatif Rekomendasi
Target
Waktu PIC
Status Tindak
Lanjut (Bukti Dokumen)
(KSM Maelo)
3. TANA
TORAJA
KEL.
TONDON
MAMULU
Keaktifan Lurah, BKM
dan KSM BPM Cukup
Baik
Progres fisik 63 % belum
sesuai target yang ada di
timeline percepatan BPM
2020
Menyusun RKTL hasil
kesepakatan Bersama
terkait percepatan
progress fisik BPM 2020
M4
Oktober
Tim Faskel Foto Bukti BA kesepakatan dan Absen
KPP sudah terbentuk di
buktikan dengan BA
dan Absen
pembentukan
KPP belum memiliki AD,
ART dan Program Kerja
Segera di Fasilitasi
penyusunan AD/ART dan
Program Kerja
M3
Oktober
Tim Faskel Scan AD/ART dan Program Kerja
Pelaksanaan kegiatan
fisik sudah sesuai
standar
Kegiatan rabat beton pada
kontur ketinggian perlu di
pasangkan /dibuatkan
raling pembatas
Menginstruksikan
penyelesaian fisik dan
pembuatan raling pada
kegiatan tersebut
M4
Oktober
Tim Faskel Progres Kemajuan Fisik dan Foto hasil realisasi kegiatan
Kegiatan fisik masih
ada yang belum rapih
Kualitas fisik sudah sesuai
standar kualitas beton
Segera melakukan
perapian kegiatan tepi
beton agar kelihatan
rapih
M4
Oktober
Tim Faskel Progres Capaian kegiatan fisik dan bukti foto kondisi terakhir
KSM Tondon aktif dan
sudah melakukan
proses pencatatan
administrasi dan
pembukuan
Nota / Bukti yang tercatat
di Bukti Kas tidak ada
transaksi tgl 15 Agustus
2020
Perbaikan dan
Pengarsipan Nota
M3
Oktober
Tim Faskel Foto Bukti Nota
BKK no 21 Agustus 2020
ada kesalahan pencatatan
Perbaikan Pencatatan
Bukti Kas Keluar
M3
Oktober
Tim Faskel Foto Bukti Perbaikan
Ttd terima Upah di daftar
Hadir tidak Lengkap
Perbaikan HOK M3
Oktober
Tim Faskel Foto Bukti Perbaikan
TTD tidak sama di HOK Perbaikan HOK M3 Tim Faskel Foto Bukti
LAPORAN UJI PETIK TRIWULAN IV 2020
Oversight Service Provider (OSP) Package – 9
Provinsi Sulawesi Selatan
O
No Kabupaten/
Kota Tempat Temuan Positif Temuan Negatif Rekomendasi
Target
Waktu PIC
Status Tindak
Lanjut (Bukti Dokumen)
baik kehadiran maupun
penerima Upah (24-29
Agustus 2020)
Oktober Perbaikan
Ada Kelebihan di Daftar
HOK di banding Bukti Kas
Keluar senilai Rp
1.300.000,-
Perbaikan HOK M3
Oktober
Tim Faskel Foto Bukti Perbaikan
Ada Pencatatan
Pengeluaran Dana Senilai
Rp 4.920.000 tidak
didukung dengan Bukti /
Nota
Perbaikan dan
Pengarsipan Nota
M3
Oktober
Tim Faskel Foto Bukti Nota
Ada Bukti Kas Keluar HOK
pf tgl 26-09-2020 tidak
didukung dengan Daftar
Hadir tenaga Kerja (HOK)
Perbaikan HOK M3
Oktober
Tim Faskel Foto Bukti Perbaikan
Bukti dan Buku Swadaya
masih belum terarsip
Perbaikan Bukti Swadaya
dan Buku Swadaya
M3
Oktober
Tim Faskel Foto Bukti Perbaikan
Dokumen Barang dan
Jasa belum sesuai dengan
Ketentuan
Perbaikan Dokumen
Barang dan Jasa
M3
Oktober
Tim Faskel Foto Bukti Perbaikan
KSM Mamullu aktif dan
sudah melakukan
proses pencatatan
administrasi dan
pembukuan
Pengukuran Kinerja KSM
belum terarsip
Pengarsipan M3
Oktober
Tim Faskel Foto Bukti Perbaikan
SPK KSM dengan Supplier
belum lengkap
Perbaikan M3
Oktober
Tim Faskel Foto Bukti Perbaikan
Bukti dan Buku Swadaya
masih belum terarsip
Perbaikan Bukti Swadaya
dan Buku Swadaya
M3
Oktober
Tim Faskel Foto Bukti Perbaikan
3 TORAJA KABUPATEN SK Pokja Tahun 2020 Forum PKP belum Pembentukan Forum Awal Askot Mandiri
Scan SK Forum PKP
LAPORAN UJI PETIK TRIWULAN IV 2020
Oversight Service Provider (OSP) Package – 9
Provinsi Sulawesi Selatan
O
No Kabupaten/
Kota Tempat Temuan Positif Temuan Negatif Rekomendasi
Target
Waktu PIC
Status Tindak
Lanjut (Bukti Dokumen)
UTARA sudah ada terbentuk sesuai Permen
Nomor 12 Tahun 2020
tentang Peran Masyarakat
dalam penyelenggaraan
PKP
PKP sesuai Permen
Nomor 12 Tahun 2020
tentang Peran
Masyarakat dalam
penyelenggaraan PKP
Tahun
2021
Pemda cukup aktif
dalam proses fasilitasi
kegiatan KOTAKU
Target Layanan 80%
belum tercapai tingkat
Kabupaten dan Kelurahan
belum tercapai
Fasilitasi Capaian
Layanan 80% tuntas
minimal 20%
Desember
2020
Askot Mandiri
Data capaian Terinput terinput di SIM Kolaborasi
Data Baseline lokasi
KOTAKU tahun 2020
sudah selesai
SK Kumuh tahun 2020
belum ada
Fasilitasi SK Kumuh
tahun 2020 sesuai
Permen No 14 Tahun
2018
Tahun
2020
Askot Mandiri
Scan SK Kumuh 2020
3 TORAJA
UTARA
KEL. SINGKI Keaktifan Lurah, BKM
dan KSM BPM Cukup
Baik
Progres fisik 75.60 %
belum sesuai target yang
ada di timeline percepatan
BPM 2020
Menyusun RKTL hasil
kesepakatan Bersama
terkait percepatan
progress fisik BPM 2020
M4
Oktober
Tim Faskel Foto Bukti BA kesepakatan dan Absen
Pelaksanaan kegiatan
Infrastruktur BPM 2020
sudah berjalan dengan
baik
Penataan yang belum
nampak pada lokasi
kegiatan
Perubahan kawasan
perlu di realisasikan
sesuai dengan
perencanaan yang ada di
predesain dan perlu di
tingkatkan kreatifitas
dalam perubahan
kawasan di lokasi
masing-masing
M3
Oktober
Tim Faskel/ Askot Infrastruktur
Foto-foto realisasi pekerjaan (before-after)
Warga di lokasi
bersedia berkontribusi
dalam melakukan
Atap seng rumah
penduduk mengambil
badan jalan
Melakukan kordinasi ke
pihak kelurahan, RT, RW
untuk memberikan
M2
Oktober
Tim Faskel/ Askot Infrastruktur
Foto-foto realisasi pekerjaan
LAPORAN UJI PETIK TRIWULAN IV 2020
Oversight Service Provider (OSP) Package – 9
Provinsi Sulawesi Selatan
O
No Kabupaten/
Kota Tempat Temuan Positif Temuan Negatif Rekomendasi
Target
Waktu PIC
Status Tindak
Lanjut (Bukti Dokumen)
perubahan wajah
kawasan
teguran ke warga yang
atapnya mngambil badan
jalan
(before-after)
Pemerintah Kelurahan
cukup aktif dalam
menfasilitasi rencana
kegiatan air minum
KSM belum
menyelesaikan berita
acara pemanfaat air serta
SPKP penyedia jasa
pengeboran belum di buat,
(masih dalam bentuk draft)
Segera melakukan rapat
bersama warga penerima
manfaat air minum serta
menyelesaikan SPKP ke
pihak pengeboran
M4
Oktober
Tim Faskel/ Askot Infrastruktur
Foto-foto realisasi pekerjaan (before-after)
KPP sudah terbentuk di
buktikan dengan BA
dan Absen
pembentukan
KPP belum memiliki AD,
ART dan Program Kerja
Segera di Fasilitasi
penyusunan AD/ART dan
Program Kerja
M3
Oktober
Tim Faskel Scan AD/ART dan Program Kerja
Pengembalian terhadap
dana bermasalah
senilai Rp. 1.450.000,
Masih tersisa Dana
Bermasalah senilai Rp.
12.376.000,-
Fasilitasi pengembalian
dana
M4
Desember
Tim Faskel Photo/Scan bukti pengembalian/penyelesaian
Penyedia Jasa,
rencana kerja dan
pemanfaat kegiatan
telah diidentifikasi
SPK dengan penyedia
jasa pengeboran saran air
bersih belum dilakukan
Penandatangan SPK M3
Oktober
Tim Faskel Photo/Skan SPK
Pencatatan
Pembukuan Berjalan
Update Baik Sekretaris
Maupun Pembukuan
KSM
Ada Perbedaan antara
Nama Pekerja antara
Form Calon Tenaga Kerja
dengan Form HOK
Tenaga Kerja ( Ada yang
menggunakan nama
Panggilan)
Perbaikan Nama Pekerja
Menyesuaikan dengan
Nama Asli
M3
Oktober
Tim Faskel Foto Perbaikan
Kas ditangan sesuai Buku Bantu LIngkungan Perbaikan Buku Bantu M3 Tim Faskel Foto Perbaikan
LAPORAN UJI PETIK TRIWULAN IV 2020
Oversight Service Provider (OSP) Package – 9
Provinsi Sulawesi Selatan
O
No Kabupaten/
Kota Tempat Temuan Positif Temuan Negatif Rekomendasi
Target
Waktu PIC
Status Tindak
Lanjut (Bukti Dokumen)
dengan yang di Buku
Kas
belum dibuat pada
Pembukuan Sekretaris
BKM
Lingkungan Oktober
Sudah ada Draft LPJ
PKM
Masih ada Nota Konsumsi
pada Kegiatan PKM yang
belum terarsip
Perbaikan arsip M3
Oktober
Tim Faskel Foto Perbaikan
Pinjaman lain lain tapi
realita yang terjadi adalah
tunggakan KSM
Perbaikan Pinjaman Lain
lain di UPK dan
perbaikan situasinya
November
2020
Tim Faskel Foto Bukti Perbaikan
4 TORAJA
UTARA
KEL. TAGARI
TALLUNGLIP
U
BKM dan KSM BPM
2020 Cukup Aktif
Progres fisik 69.67 %
belum sesuai target yang
ada di timeline percepatan
BPM 2020
Menyusun RKTL hasil
kesepakatan Bersama
terkait percepatan
progress fisik BPM 2020
M4
Oktober
Tim Faskel Foto Bukti BA kesepakatan dan Absen
Pelaksanaan kegiatan
Infrastruktur BPM 2020
sudah berjalan
Pelaksanaan pekerjaan
rabat beton pada sisi jalan
beton masih ada yg
melengkung dan lapisan
atas kurang rapi
Menginstruksikan KSM
untuk Segera merapikan
pekerjaan jalan tersebut
M2
Oktober
Tim Faskel/ Askot Infrastruktur
Bukti foto-foto fisik perbaikan
Komitmen BKM dan
KSM BPM 2020 dalam
fasilitasi kegiatan
Kualitas bahan/material
pasir kurang memenuhi
standar (mengandung
lumpur)
Menginstruksikan ke
KSM untuk
menghentikan pekerjaan
fisik dan memberika
penyampaian ke
pemasok untuk konsisten
pada kualitas material yg
sesuai standar pada
pelaksanaan jalan beton
M2
Oktober
Tim Faskel/ Askot Infrastruktur
BA kesepakatan pemasok dengan KSM
Terdapat semen tertumpuk
di tengah jalan dan kurang
Menginstruksikan ke
KSM untuk
M2
Oktober
Tim Faskel Foto pemindahan di
LAPORAN UJI PETIK TRIWULAN IV 2020
Oversight Service Provider (OSP) Package – 9
Provinsi Sulawesi Selatan
O
No Kabupaten/
Kota Tempat Temuan Positif Temuan Negatif Rekomendasi
Target
Waktu PIC
Status Tindak
Lanjut (Bukti Dokumen)
terlindungi sehingga
beberapa material semen
mengeras
memindahkan material
semen
tempat yang aman untuk materal tersebut
KPP sudah terbentuk di
buktikan dengan BA
dan Absen
pembentukan
KPP belum memiliki AD,
ART dan Program Kerja
Segera di Fasilitasi
penyusunan AD/ART dan
Program Kerja
M3
Oktober
Tim Faskel Scan AD/ART dan Program Kerja
Pengembalian dana
Senilai 1 jt
Sisa Dana Bermasalah
senilai Rp. 20 jt
Penyelesaian Dana
bermasalah
M4
Desember
Tim Faskel Photo/Scan bukti pengembalian/penyelesaian
Spanduk dan Media
Sosialisasi telah
terpasang diLokasi
kegiatan
Nomor PIM dan PIM Lokal,
serta Media Sosial Kotaku,
tidak tertera dalam media
sosialisasi
Melengkapi Informasi
PIM dan Media Sosial
Kotaku pada setiap
Media Sosilalisasi
Program
Menerus Tim Faskel Photo Media Sosialisasi
Transaksi di atas Rp
10.000.000,- dilakukan
dengan metode transfer
FC KTP Pekerja Belum
terlampir
Pengarsipan FC KTP
Pekerja
M3
Oktober
Tim Faskel Foto Perbaikan
Pembukuan KSM
Berjalan Update
Perubahan Spesimen ttd
di KSM belum berubah
setelah Meninggal Ketua
KSM
Perbaikan Spesimen ttd
Rek KSM
M3
Oktober
Tim Faskel Foto Perbaikan
Pembukuan BKM
Berjalan Baik
Masih ada Gaji tukang
yang belum terbayarkan
dikerenakan TTD pada rek
KSM masih belum
difasilitasi
Pembayaran Gaji Pekerja M3
Oktober
Tim Faskel Foto Perbaikan
LAPORAN UJI PETIK TRIWULAN IV 2020
Oversight Service Provider (OSP) Package – 9
Provinsi Sulawesi Selatan
O
No Kabupaten/
Kota Tempat Temuan Positif Temuan Negatif Rekomendasi
Target
Waktu PIC
Status Tindak
Lanjut (Bukti Dokumen)
Masih ada TTD Pekerja
yang tidak konsisten baik
DI Form Rencana maupun
Form HOK
M3
Oktober
Tim Faskel Foto Perbaikan
Masih ada beberapa No
Bukti dan Nota/Kwitansi
yang kurang lengkap pada
Pembukuan Sekretaris
BKM
Perbaikan dan
Pembenahan
Pembukuan Sekretaris
BKM
M3
Oktober
Tim Faskel Foto Perbaikan
Buku Stock Material
Sudah namun belum
menggambarkan Stock
Material baik yang ada di
Toko , di Lapangan
ataupun yang
termanfaatkan
Perbaikan form Stock
Material khusus Semen
M3
Oktober
Tim Faskel Foto Perbaikan
Masih ada Pinjaman lain
lain di UPK BKM
Perbaikan dan ada
progress setiap Bulan
Oktober Tim Faskel Foto Pembayaran Pinjaman Lain lain
LAPORAN UJI PETIK TRIWULAN IV 2020
Oversight Service Provider (OSP) Package – 9
Provinsi Sulawesi Selatan
O
KOTA PAREPARE DAN KABUPATEN BARRU Tanggal : 21 - 23 OKTOBER 2020
No Kabupaten
/ Kota Tempat Temuan Positif Temuan Negatif Rekomendasi
Target
Waktu PIC
Status Tindak Lanjut (Bukti
Dokumen)
1 SOPPENG KABUPATEN
Data Baseline lokasi KOTAKU tahun 2020 sudah selesai
SK Kumuh tahun 2020
belum ada
Fasilitasi SK Kumuh
tahun 2020 sesuai
Permen No 14 Tahun
2018
Tahun
2020
Askot Mandiri
Scan SK Kumuh 2020
SK Pokja Tahun 2020 sudah ada
SK Pokja PKP belum
sesuai Permen Nomor 12
Tahun 2020 tentang Peran
Masyarakat dalam
penyelenggaraan PKP
SK Pokja PKP sesuai
Permen Nomor 12 Tahun
2020 tentang Peran
Masyarakat dalam
penyelenggaraan PKP
Awal
Tahun
2021
Askot Mandiri
Scan Pokja PKP
Forum PKP belum
terbentuk sesuai Permen
Nomor 12 Tahun 2020
tentang Peran Masyarakat
dalam penyelenggaraan
PKP
Pembentukan Forum
PKP sesuai Permen
Nomor 12 Tahun 2020
tentang Peran
Masyarakat dalam
penyelenggaraan PKP
Awal
Tahun
2021
Askot Mandiri
Scan SK Forum PKP
MACANRE
Pelaksanaan kegiatan jalan dan drainase lingkungan sudah sesuai site plan dalam pre desain
Adanya drainase yang
belum terhubung dengan
sistem drainase lainnya
karena pemilik lahan
belum memberikan ijin
untuk dilalui drainase
Koordinasi dengan Lurah
dan pemilik lahan terkait
solusi masalah drainase
tersebut agar dapat
terhubung dengan
drainase lainnya
M4
Oktober Askot Mandiri, Tim Faskel
Bukti fasilitasi dengan Lurah dan pemilik lahan serta realisasi pelaksanaannya
Lokasi RTP / penataan sudah sesuai prosedur dan luas area bermain terpenuhi
Terjadi pemindahan lokasi
kegiatan penataan RTP
yang sebelumnya berada
di area pekarangan rumah
warga
• Segera melengkapi
Surat Peminjaman
Lahan, BA dan Absen
Rembug Kesepakatan
• Segera melakukan
M4
Oktober
Askot SG, Askot Infra, Askot UP dan Faskel
Surat Peminjaman Lahan, BA dan Absen, DED dan konsep pre desain hasil
LAPORAN UJI PETIK TRIWULAN IV 2020
Oversight Service Provider (OSP) Package – 9
Provinsi Sulawesi Selatan
O
No Kabupaten
/ Kota Tempat Temuan Positif Temuan Negatif Rekomendasi
Target
Waktu PIC
Status Tindak
Lanjut (Bukti Dokumen)
pengukuran lahan
untuk dibuatkan
desain RTP
• Melengkapi pre
desain dengan site
plan lokasi RTP yang
baru dan konsep
penataan kawasan
yang direalisasikan
Teknik revisi
Kegiatan fisik sesuai standar
Aliran drainase skala
lingkungan tidak mengalir
di karenakan drainase
skala kota dipenuhi
sedimentasi
Segera melakukan
koordinasi ke pemda
setempat agar
melakukan pengerukan
sedimentasi agar aliran
drainase skala
lingkungan bisa mengalir.
M4
Oktober Askot Mandiri, Tim Faskel
Bukti fasilitasi tingkat pemda dan realisasi pelaksanaannya
Kegiatan fisik infra struktur baik jalan dan drainase serta penataan akan dilakukan pengecetan sesuai standar teknis
Kegiatan fisik yang sudah
selesai masih
menyisahkan sisa material
di lokasi
Koordinasi ke KSM untuk
menginstruksikan para
pekerja untuk melakukan
pembersihan lokasi yang
sudah selesai pekerjaan
fisiknya.
M4
Oktober Askot Infrastruktur dan Faskel Teknik
Foto Before dan After
Rencana pengadaan mobil sampah melalui dana APBD 2021 yang akan dikelola oleh BKM
Warga buang sampah di
pinggir sungai Cabbenge,
merusak dan mencermari
ekosistem sungai
• Koordinasikan dengan
Pemda terkait
penanganan masalah
sampah di pinggir
sungai karena terkait
dengan sistem kota
M4
Oktober Askot Mandiri dan Tim Faskel
Dokumentasi Koordinasi dg Pemda, Berita acara, rencana aturan Bersama dan pengelolaan persampahan
LAPORAN UJI PETIK TRIWULAN IV 2020
Oversight Service Provider (OSP) Package – 9
Provinsi Sulawesi Selatan
O
No Kabupaten
/ Kota Tempat Temuan Positif Temuan Negatif Rekomendasi
Target
Waktu PIC
Status Tindak
Lanjut (Bukti Dokumen)
• Segera menyepakati
aturan Bersama dan
rencana pengelolaan
sampah
• BKM melakukan rapat
terkait persiapan
pengelolaan mobil
sampah
Pencatatan Pembukuan Sekretaris BKM tersusun rapi
Konsistensi TTD Pekerja
masih ada yang belum
sesuai antara form HOK
dengan form Calon tenaga
Kerja
• Perbaikan Form calon
tenaga Kerja
Minggu I
Novemb
er
Tim Faskel
Foto Perbaikan
Kemampuan Bendahara KSM di 2 KSM Baik
Buku swadaya Belum
update di 2 KSM
Update Buku Swadaya
Sampai dengan transaksi
trakhir
Minggu I
Novemb
er
Tim Faskel
Foto Perbaikan
Pencatatan Pembukuan Bendahara KSM rapi
Tgl SPPDL berbeda
dengan tgl Pencairan di
KSM ( 2 KSM) dimana tgl
SPPDL tgl 28 Juli 2020
dan tgl cair ke rek KSM tgl
24 Juli 2020
Perbaikan SPPDL Minggu I
Novemb
er
Tim Faskel
Foto Perbaikan
SPKP ada perbedaan
pada Pasal Pemanfaatan
dana dimana Di SPKP
berbasis Termin
sementara realisasinya
berbasis RPD
Perbaikan SPKP Minggu I
Novemb
er
Tim Faskel
Foto Perbaikan
LAPORAN UJI PETIK TRIWULAN IV 2020
Oversight Service Provider (OSP) Package – 9
Provinsi Sulawesi Selatan
O
No Kabupaten
/ Kota Tempat Temuan Positif Temuan Negatif Rekomendasi
Target
Waktu PIC
Status Tindak
Lanjut (Bukti Dokumen)
FC KTP Pekerja Belum
terlampir di KSM
Penambahan FC KTP
Pekerja
Minggu I
Novemb
er
Tim Faskel
Foto Perbaikan
Pelaksanaan PKM sudah 100%
LPJ PKM belum tersusun
karena masih ada
kelengkapan berupa Nota
dan Foto belum ada
Penyelesaian LPJ PKM
M4
Oktober SF dan Faskel Ekonomi
LPJ PKM
PPT PKM belum tersusun Penyelesaian PPT PKM
M4
Oktober SF PPT PKM
Kegiatan Padat Karya selesai 100%
Dokumentasi Padat Karya
untuk kegiatan BPM 2020
belum terupdate
Dokumentasi mengikuti
panduan memakai APD
M4
Oktober SF dan Faskel Teknik
PPT Dokumentasi Padat Karya
KPP sudah terbentuk di buktikan dengan BA dan Absen pembentukan, Warga sudah mulai menata perumahan dan permukiman dan Dukungan Pemerintah Kelurahan cukup baik.
KPP belum memiliki AD,
ART dan Program Kerja
Segera di Fasilitasi
penyusunan AD/ART dan
Program Kerja
M4
Oktober
Tim Faskel
Scan AD/ART dan Program Kerja, Dokumentasi penataan perumahan dan permukiman
2 PARE
PARE
KEL. BUKIT
INDAH
Pelaksanaan kegiatan BPM sudah sesuai site plan dalam pre desain
Ruas jalan beton di sekitar
reservoar dan RTP
dilengkapi spot batu alam
namun jenis material tidak
sesuai bagi peruntukan
jalan
Melakukan perbaikan
spot batu alam dan
memastikan material
tidak membahayakan
pengguna jalan
M4
Oktober Askot Infra, Faskel Teknik
Foto 100%
LAPORAN UJI PETIK TRIWULAN IV 2020
Oversight Service Provider (OSP) Package – 9
Provinsi Sulawesi Selatan
O
No Kabupaten
/ Kota Tempat Temuan Positif Temuan Negatif Rekomendasi
Target
Waktu PIC
Status Tindak
Lanjut (Bukti Dokumen)
Lokasi taman RTP yang statusnya ijin pakai dalam proses pembelian lahan oleh Pemda
Kegiatan Pelaksanaan RTP berhenti menunggu finalisasi perhitungan tim Upraisal (Nilai Harga Tanah), Pola anyaman pada jalan paving block dalam area taman tidak memenuhi standar teknis
Mendorong segera pelaksanaan kegiatan Fisik RTP, Merubah pola anyaman pada jalan paving yang sesuai standar teknis
M4 Oktober
Faskel Teknis
Hasil perhitungan Tim Upraisal, Dokumentasi Progres keg RTP, Foto Before & After
Pekerjaan sudah sesuai
standar
Pekerjaan rabat beton
(KSM Sibali) pada
beberapa ruas terputus
dikarenakan ada
Pertemuan antara jalan
rabat beton dan ipal di
rapikan
M4
Oktober Askot Infra, Faskel Teknik
Foto 100%
Penutup drainase kurang
rapid, penutup mainhole
terangkat pada sudut-
sudut
Segera merapikan
penutup mainhole yang
berada pada drainase
M4
Oktober Askot Infrastruktur, Faskel Teknik
Foto hasil perbaikan
KPP belum berfungsi baik,
pekerjaan 2017 dan 2018
tidak terpelihara
Penguatan KPP dengan
menyepakati dan
melaksanakan aturan
bersama
M4
Oktober
Askot Infrastruktur, SF, Faskel Teknik
Foto hasil perbaikan
Pekerjaan rabat beton
(KSM Sibali) pada
beberapa ruas terputus
dikarenakan ada
pekerjaan bak IPAL
komunal
Pekerjaan sudah sesuai
standar
Pertemuan antara jalan
rabat beton dan ipal di
rapikan
M4
Oktober Askot Infra, Faskel Teknik
Foto 100%
Reservoar dan kegiatan
penataan mendapatkan
hibah lahan oleh
1. Kegiatan Reservoar
belum dilanjutkan
dikarenakan
1. Melanjutkan kegiatan
reservoir dan taman
di sekitar reservoir
M4
Oktober Faskel Teknis
Foto Before After
LAPORAN UJI PETIK TRIWULAN IV 2020
Oversight Service Provider (OSP) Package – 9
Provinsi Sulawesi Selatan
O
No Kabupaten
/ Kota Tempat Temuan Positif Temuan Negatif Rekomendasi
Target
Waktu PIC
Status Tindak
Lanjut (Bukti Dokumen)
pemerintah dan warga menunggu arahan dari
Lurah setempat
2. Anyaman pada jalan
aving block tidak
memenuhi ssandar
teknis
yang sudah jadi dan
dilakukan finising
2. Merubah anyaman
pada jalan paving
agar sesuai standar
teknis
Penutup drainase kurang
rapid, penutup mainhole
terangkat pada sudut-
sudut
Segera merapikan
penutup mainhole yang
berada pada drainase
M4
Oktober Askot Infrastruktur, Faskel Teknik
Foto hasil perbaikan
Form Pembukuan KSM
lengkap di 2 KSM
Belum ada Pergantian
Spesimen ttd di rek Bank
Sulsel BKM
Pergantian Spesimen ttd
di rek BKM (Bank Sulsel)
M4
Oktober
Faskel MK Foto Hasil perbaikan
Kemampuan Bendahara
KSM cukup baik dalam
fasilitasi Pencatatan
Pembukuan cukup Baik
Pembukuan UPK bulan
September sampai
Oktober belum dibuat
Pembenahan
Pembukuan UPK
M4
Oktober
Faskel MK
Foto Hasil perbaikan
Pembukuan Sekretaris
BKM lengkap terarsip
Masih ada Konsistensi ttd
Pekerja yang belum sesuai
antara Form Calon tenaga
Kerja dengan Realisasi
tenaga Kerja
Perbaikan Form Calon
tenaga Kerja
M4
Oktober
Tim Faskel
Foto Hasil Perbaikan
Pembukuan UPK terarsip
Baik
Perbedaaan realisasi
Pasal Pemanfaatan Dana
di SPKP ( Pada SPKP
tercatat per termin
sementara realisasi
berbasis RPD)
Perbaikan Dokumen di
SPKP
M4
Oktober
Tim Faskel
Foto Hasil Perbaikan
LAPORAN UJI PETIK TRIWULAN IV 2020
Oversight Service Provider (OSP) Package – 9
Provinsi Sulawesi Selatan
O
No Kabupaten
/ Kota Tempat Temuan Positif Temuan Negatif Rekomendasi
Target
Waktu PIC
Status Tindak
Lanjut (Bukti Dokumen)
Hasil audit tahun buku
2019 sudah ada di BKM
Tunggakan Cukup Tinggi Ada Rencana Kerja
Perbaikan Pinjaman
Bergulir
M4
Oktober
Tim Faskel
Foto BA dan Rencana Perbaikan Tunggakan
Buku Swadaya masih
belum lengkap terisi
Perbaikan dan Update
Buku Swadaya
M4
Oktober
Faskel MK Foto Update Pembukuan Swdaya Bulan terakhir
Berkas untuk kelengkapan
LPJ PKM sudah ada
Pelaksanaan PKM masih
tersisa kegiatan Buletin
edisi 4 senilai Rp 250.000
karena menunggu foto
100% kegiatan BPM
Segera menyelesaikan
Bulletin edisi 4
M4
Oktober SF dan Faskel Teknik
Dokumentasi Buletin edisi 4 dan LPJ PKM yang sudah tersusun
PPT PKM belum tersusun Penyelesaian PPT PKM M4
Oktober SF PPT PKM
KPP sudah terbentuk di
buktikan dengan BA dan
Absen pembentukan
KPP belum memiliki AD,
ART dan Program Kerja
Segera di Fasilitasi
penyusunan AD/ART dan
Program Kerja
M4
Oktober
Tim Faskel
Scan AD/ART dan Program Kerja, Dokumentasi penataan perumahan dan permukiman
3 BARRU BARRU
Data Baseline lokasi
KOTAKU tahun 2020
sudah selesai
SK Kumuh tahun 2020
belum ada
Fasilitasi SK Kumuh
tahun 2020 sesuai
Permen No 14 Tahun
2018
Tahun
2020
Askot Mandiri
Scan SK Kumuh 2020
SK Pokja Tahun 2020
sudah ada
SK Pokja PKP belum
sesuai Permen Nomor 12
Tahun 2020 tentang Peran
Masyarakat dalam
SK Pokja PKP sesuai
Permen Nomor 12 Tahun
2020 tentang Peran
Masyarakat dalam
Awal
Tahun
2021
Askot Mandiri
Scan Pokja PKP
LAPORAN UJI PETIK TRIWULAN IV 2020
Oversight Service Provider (OSP) Package – 9
Provinsi Sulawesi Selatan
O
No Kabupaten
/ Kota Tempat Temuan Positif Temuan Negatif Rekomendasi
Target
Waktu PIC
Status Tindak
Lanjut (Bukti Dokumen)
penyelenggaraan PKP penyelenggaraan PKP
Forum PKP belum
terbentuk sesuai Permen
Nomor 12 Tahun 2020
tentang Peran Masyarakat
dalam penyelenggaraan
PKP
Pembentukan Forum
PKP sesuai Permen
Nomor 12 Tahun 2020
tentang Peran
Masyarakat dalam
penyelenggaraan PKP
Awal
Tahun
2021
Askot Mandiri
Scan SK Forum PKP
Pemda/Pokja PKP cukup
aktif memfasilitasi
kolaborasi dg Baznas,
swasta
Pokja belum memiliki
program kerja
Mendorong Pokja PKP
Menyusun program kerja
dan optimalkan
kolaborasi di tingkat
pemda dan swasta
Tahun
2020
Askot Mandiri
Dokumentasi kegiatan Kolaborasi
KEL.
LALOLANG
Pelaksanaan kegiatan
BPM sudah sesuai site
plan dalam pre desain
Konsep desain jalan
paving block dan drainase
yang menuju ke pantai
belum tergambar dalam
dokumen pre desain
Melengkapi dokumen pre
desain dengan site plan,
gambar desain before &
after jalan paving serta
konsep penataan
kawasan keseluruhan
yang direalisasikan
M4
Oktober Askot UP, SF dan Faskel Teknik
Pre desain sesuai yang direalisasikan, gambar desain before & after jalan paving
Pemilihan material sudah
memenuhi standar,
Adanya tiang listrik pada
beberapa ruas aliran
drainase
Segera
mengkordinasikan pada
pihak terkait untuk segera
merapikan posisi tiang
listrik yang ada di ruas
drainase
M4
Oktober Askot Infrastruktur TIM Fasilitator
Foto hasil kegiatan fisik
Pekerjaan drainase sesuai
standar teknis
pelaksanaan
Pekerjaan drainase berada
pada halaman rumah wrga
Melakukan kordinasi ke
pihak RT/RW untuk
segera membicarakan
pagar tersebut
M4
Oktober Tim Faskel
Berita Acara dan Foto realisasi
LAPORAN UJI PETIK TRIWULAN IV 2020
Oversight Service Provider (OSP) Package – 9
Provinsi Sulawesi Selatan
O
No Kabupaten
/ Kota Tempat Temuan Positif Temuan Negatif Rekomendasi
Target
Waktu PIC
Status Tindak
Lanjut (Bukti Dokumen)
Pada hulu drainase
mengalami abrasi yang
tidak masuk dalam
pendanaan BPM
Melakukan kordinasi ke
pihak kelurahan, RT/RW
untuk membicarakan
talud drainase yang
rubuh akibat longsor
M4
Oktober TIM Faskel
Berita Acara hasil kesepakatan warga
Kegiatan fisik landasan
container sudah sesuai
standar teknis
Kegiatan pengadaan
container sampah belum
tersedia di lokasi
Mengintruksikan ke KSM
untuk segera mengirim
container dan dipasang di
landasan container yang
sudah di buat
M4
Oktober Askot Infrastrukturi TIM Fasilitator
Foto hasil kegiatan fisik
BA perubahan kegiatan
dan CCO belum di buat
Melakukan kordinasi ke
BKM dan KSM untuk
segera mealakukan
rembug untuk segera
melakukan pekerjaan
tambah kurang
M4
Oktober Askot Infrastrukturi TIM Fasilitator
Foto hasil kegiatan fisik
BA warga yang terkena
dampak pelaksanaan
drainase belum maksimal
dilakukan dan masih ada
yang belum termuat dalam
berita acara
Mengkordinasikan ke
BKM dan KSM untuk
segera melakukan
rembug untuk menyusun
Berita acara warga yang
terkena dampak kegiatan
drainase serta
kesepakatan warga untuk
tidak melakukan
keberatan dalam
kegiatan tersebut
M4
Oktober
Askot Infrastrukturi TIM Fasilitator
Berita acara dan Foto hasil kegiatan fisik
KSM SIBALI Form Pembukuan KSM
cukup Lengkap
Penanggalan SPPDL
cukup dekat rentan
Perbaikan SPPDL M4
Oktober
Tim Faskel
Foto Perbaikan
LAPORAN UJI PETIK TRIWULAN IV 2020
Oversight Service Provider (OSP) Package – 9
Provinsi Sulawesi Selatan
O
No Kabupaten
/ Kota Tempat Temuan Positif Temuan Negatif Rekomendasi
Target
Waktu PIC
Status Tindak
Lanjut (Bukti Dokumen)
waktunya di SPPDL tgl29
Juli dan cair ke rek ksm tgl
30 juli
Form Pembukuan
Sekretaris BKM lengkap
Konsistensi ttd Antara
calon tenaga kerja dengan
Realisasi tenaga Kerja
pada form HOK
Perbaikan dan justifikasi
ttd Pekerja
M4
Oktober
Tim Faskel
Foto Perbaikan
Perbedaan Jumlah
Material Semen di RAB
tercatat ada 1911 Sak
Semen sementara
realisasi pada Nota ada
1920 Sak semen
BA/ Justifikasi logis M4
Oktober
Tim Faskel
Foto Perbaikan
Pencairan Ke rek KSM
tidak sekaligus tapi
ditransfer 2 kali ( 2 KSM)
BA dan Justifikasi M4
Oktober
Tim Faskel
Foto Perbaikan
KSM
Mattoangin
Buku Rencana dan
Realisasi pada Kolom
rencana masih Kosong
Perbaikan Form Rencana
dan Realisasi
M4
Oktober
Faskel MK FOto Bukti Perbaikan
Ada kesalahan Penulisan
pada Pasal Jangka waktu
di SPKP ( Tertulis sampai
dengan tgl 29 Juli)
Perbaikan SPKP pada
Pasal yang salah ketik
M4
Oktober
Faskel MK FOto Bukti Perbaikan
Belanja Material Semen
bukan pada hasil survey 3
toko
Ba dan Justifikasi M4
Oktober
Tim Faskel
FOto Bukti Perbaikan
Pengadaan Gazebo ada 4
unit sementara di realisasi
BA dan Justifikasi M4
Oktober
Tim Faskel
FOto Bukti Perbaikan
LAPORAN UJI PETIK TRIWULAN IV 2020
Oversight Service Provider (OSP) Package – 9
Provinsi Sulawesi Selatan
O
No Kabupaten
/ Kota Tempat Temuan Positif Temuan Negatif Rekomendasi
Target
Waktu PIC
Status Tindak
Lanjut (Bukti Dokumen)
di keuangan hanya 2 unit
LPD Per pelatihan (5
Pelatihan) sudah tersusun
Kegiatan PKM Media
Sosialisasi berupa X
Banner dan Buletin edisi
1,2,3,4 belum selesai
Segera menyelesaikan
Media sosialisasi X
Banner dan Buletin edisi
1,2,3,4
M4
Oktober SF
Foto X banner dan Buletin edisi 1,2,3,4
PPT PKM belum tersusun Penyelesaian PPT PKM M4
Oktober SF PPT PKM
KPP sudah terbentuk di
buktikan dengan BA dan
Absen pembentukan,
Dukungan Pemerintah
Kelurahan cukup baik
KPP belum memiliki AD,
ART dan Program Kerja
Segera di Fasilitasi
penyusunan AD/ART dan
Program Kerja
M4
Oktober
Tim Faskel
Scan AD/ART dan Program Kerja, Dokumentasi penataan perumahan dan permukiman
4 BARRU
KEL.
MANGEMPAN
G
Pelaksanaan kegiatan
BPM sudah sesuai site
plan dalam pre desain
Jalan eksisting pinggir
sungai yang
mengintegrasikan kegiatan
jalan paving dan
taman/RTP nampak tidak
terpelihara
Melakukan koordinasi
dengan Pemda dan
Lurah untuk pembersihan
dan penataan jalan
eksisting pinggir sungai
sesuai arahan pre desain
M4
Oktober Askot UP, SF dan Faskel Teknik
Pre desain sesuai yang direalsiasikan Realisasi kegiatan dan foto 100%
Pekerjaan fisik sudah
sesuai standar teknis
Masih tersisa pekerjaan
penataan serta finising
pekerjaan fisik jalan dan
drainase
Segera melakukan
pembersihan dan
menyelesaikan pekerjaan
sisa yang beradda pada
kegiatan penataan
M4
Oktober Tim Faskel
Realisasi kegiatan dan foto 100%
Rak bunga pada kegiatan
penataan di sepanjang
ruas jalan masih belum
tertata dan dijadikan
Melakukan kordinasi ke
RT/RW untuk membuat
aturan bersama pada
warga dalam peruntukan
M4
Oktober Tim Faskel
Realisasi kegiatan dan foto 100%
LAPORAN UJI PETIK TRIWULAN IV 2020
Oversight Service Provider (OSP) Package – 9
Provinsi Sulawesi Selatan
O
No Kabupaten
/ Kota Tempat Temuan Positif Temuan Negatif Rekomendasi
Target
Waktu PIC
Status Tindak
Lanjut (Bukti Dokumen)
jemuran warga fasilitas rak bunga pada
penataan kawasan
disepanjang jalan
Penguatan KPP dalam
menyepakati rencana
sistem pengelolaan
persampahan dan
penataan pagar rumah
secara swadaya
M4
Oktober
Tim Faskel
Berita acara, rencana aturan Bersama dan pengelolaan persampahan
KSM TUNAS
MUDA
Kemampuan Bendahara
KSM Cukup Baik
Waktu SPPDL Sama
waktunya dengan tgl cair
ke rek KSM
Perbaikan Waktu
Pelaksanaan SPPDL
M4
Oktober Tim Faskel
Foto Perbaikan
Form Pembukuan KSM
lengkap
Dokumen Lelang masih
belum tersusun dengan
rapi
Perbaikan dan
Pengarsipan Dokumen
Lelang
M4
Oktober Tim Faskel
Foto Perbaikan
Hasil lelang semen yaitu
2.997 Sak Semen
sementara realisasi di
Nota 2.847 Sak Semen ,
kemudian Harga Semen
pada Survey tidak ada
perubahan dengan Harga
Semen hasil Lelang
Berita Acara dan
Justifikasi
M4
Oktober
Tim Faskel
Foto Perbaikan
KSM
MANDIRI
Waktu SPPDL Sama
waktunya dengan tgl cair
ke rek KSM
Perbaikan Waktu
Pelaksanaan SPPDL
M4
Oktober Tim Faskel
Foto Perbaikan
Semen Pada RAB 1.114
Sak dan realisasi 1.209
Sak semen dilihat pada
Berita Acara dan
Justifikasi
M4
Oktober Tim Faskel
Foto Perbaikan
LAPORAN UJI PETIK TRIWULAN IV 2020
Oversight Service Provider (OSP) Package – 9
Provinsi Sulawesi Selatan
O
No Kabupaten
/ Kota Tempat Temuan Positif Temuan Negatif Rekomendasi
Target
Waktu PIC
Status Tindak
Lanjut (Bukti Dokumen)
Nota pembelian atau
jumlah realisasi
Pembelanjaan Semen
lebih tinggi dibanding
rencana
LPD Per pelatihan (3
Pelatihan) sudah tersusun
Kegiatan PKM Media
Sosialisasi berupa X
Banner dan Buletin edisi
1,2,3,4 belum selesai
Segera menyelesaikan
Media sosialisasi X
Banner dan Buletin edisi
1,2,3,4
M4
Oktober SF
Foto X banner dan Buletin edisi 1,2,3,4
PPT PKM belum tersusun Penyelesaian PPT PKM M4
Oktober SF PPT PKM
KPP sudah terbentuk di
buktikan dengan BA dan
Absen pembentukan
KPP belum memiliki AD,
ART dan Program Kerja
Segera di Fasilitasi
penyusunan AD/ART dan
Program Kerja
M4
Oktober
Tim Faskel
Scan AD/ART dan Program Kerja, Dokumentasi penataan perumahan dan permukiman
E. ANALISA HASIL UJI PETIK BPM 2020
Indikator Parameter No. Pertanyaan Kunci PENILAIAN
01-Protokol
Kesehatan
Pencegahan
Penyebaran
Covid-19
0101-Penerapan
protokol kesehatan
pencegahan
penyebaran Covid-
19
1.
Apakah LKM telah berkoordinasi dan
melaporkan kegiatan pelaksanaan
konstruksi dengan gugus tugas
pencegahan covid-19 setempat;
100%
2.
Apakah KSM menyediakan fasilitas
kesehatan standar, seperti Hand Sanitizer,
masker kesehatan, dan vitamin serta obat-
obatan yang dibutuhkan
100%
3.
Apakah dilakukan pemeriksaan kesehatan
(suhu badan) pada seluruh tenaga kerja
di pagi hari (masuk kerja) dan sore hari
(pulang kerja) dan seluruhnya
menggunakan masker selama proses
bekerja
100%
4.
Apakah sudah diterapan jaga jarak
aman/social/physical distancing pada
saat pelaksanaan kegiatan
100%
5.
Apakah pernah terjadi penghentian
sementara pekerjaan konstruksi oleh
Satgas Covid-19/Pihak yang berwenang
akibat adanya dampak Covid-19
71%
02-Pengadaan
barang dan
jasa
0201-Perencanaan
Pengadaan 6.
Apakah dokumen perencanaan teknis
telah memuat Rencana Pengadaan
(Form-7 POS Infrastruktur)?
100%
0202-Pelaku
Pengadaan
7. Apakah sudah dilakukan pembentukan
Tim Pengadaan ? 100%
8. Apakah petugas Pengadaan/Logistik ada
dan jelas fungsinya pada struktur KSM? 100%
0203-Pengadaan
terbatas barang
dan jasa
9.
Apakah dalam satu paket KSM terdapat
satu jenis bahan/material/jasa dengan
nilai lebih dari 100 juta
80%
10.
Apakah dokumen pengadaan/pemilihan
untuk pengadaan terbatas telah disusun
dan dipersiapkan?
80%
11
Apakah sudah dilakukan
pengumuman/penyampaian undangan
dan pendaftaran pengadaan?
80%
12.
Apakah proses pemasukan, pembukaan,
evaluasi dan penetapan pemenang
sudah dilakukan dan dibuktikan dengan
dokumen Berita Acara dilengkapi lampiran
Justifikasi hasil evaluasi?
20%
LAPORAN UJI PETIK TRIWULAN IV 2020
Oversight Service Provider (OSP) Package – 9
Provinsi Sulawesi Selatan
O
13. Apakah dokumen pengadaan
bahan/alat/jasa sudah ada dan lengkap
(lampiran 1-7)?
60%
0204-Pengadaan
khusus
14. Apakah ada barang/jasa yang harus
dilakukan melalui pengadaan khusus? 40%
15.
Apakah ada proses negosiasi dan
dibuktikan dengan Berita Acara negosiasi
teknis dan harga?
0%
16
Apakah dokumen pengadaan khusus
sudah dilengkapi dengan surat pesanan
(permintan penawaran), surat penawaran
pemasok/penyedia dan BA Negosiasi?
0%
0205-Pengadaan
langsung dengan
nilai kurang dari
atau sama dengan
50 juta
17.
Apakah KSM membuat BA Penetapan
Harga Hasil Survey dengan Minimal 3 Toko
secara bulanan ?
100%
18.
Apakah harga hasil survey bulanan
dijadikan rujukan sebagai dasar harga
pembelian bahan bulanan?
100%
0206-Dokumen SPKP
19.
Apakah dokumen SPKP telah memuat:
Nama para pihak secara jelas, Lingkup
pekerjaan dan masa pelaksanaan, Nilai
perjanjian dan cara pembayaran?
100%
20.
Apakah dokumen SPKP telah bermeterai
dan ditanda-tangani para pihak termasuk
pihak yang Mengetahui (PPK dan Korkot)?
50%
21.
Apakah dokumen SPKP telah dilengkapi
dengan Jadwal pengiriman material dan
pembayaran?
83%
22.
Apakah dokumen SPKP telah dilengkapi
dengan lampiran Surat-surat Pernyataan
dan Dokumen legalitas/izin usaha
pemasok/penyedia (Lampiran 8-9 dan
Form 1-3)?
83%
0207-Penerimaan
Material/Bahan/
Jasa
23.
Apakah nota tanda terima
material/bahan/barang/alat telah
dikumpulkan per item material?
100%
24.
Apakah buku persediaan (Logbook)
gudang ada dan dilengkapi dengan isian
sesuai dengan masuk-keluar material?
100%
03-
Pengelolaan
Administrasi
dan
0301-Kelengkapan
Administrasi KSM 25.
Apakah dokumen Surat Perjanjian
Pemanfaatan Dana Lingkungan (SPPDL)
ada/lengkap dan sudah di tandatangan
oleh semua pihak ?
100%
LAPORAN UJI PETIK TRIWULAN IV 2020
Oversight Service Provider (OSP) Package – 9
Provinsi Sulawesi Selatan
O
Kepatuhan
dalam
Pengelolaan
Keuangan
26.
Apakah penggunaan dana berdasar
pada rencana penggunaan dana (RPD)
dan dibuat laporan penggunaan dana
(LPD)nya oleh KSM ?
100%
27.
Apakah pembayaran upah tukang sudah
sesuai dengan lembar daftar hadir dan
penerima upah yang telah ditanda
tangan lengkap para pihak.
100%
28.
Lakukan crosscek terhadap nama pekerja
pada pembayaran upah. Apakah tidak
ada nama pekerja yang sama dan
bekerja di tempat lain pada hari yang
sama.
100%
0302-Kepatuhan
terhadap sistem
pengelolaan
keuangan
29.
Apakah KSM melakukan pembukuan dan
pelaporan (Buku Kas, Buku Bank, Buku DKIS,
dan LPPU) sampai terakhir transaksi ?
100%
30. Apakah nilai saldo tunai di KSM maksimal 5
juta dalam 2 hari kerja ? 100%
31.
Apakah setiap pembelian/pembelanjaan
dengan nilai diatas 10 juta dengan
metode transfer ?
100%
32.
Apakah para pekerja / tukang di KSM
mendapatkan jaminan asuransi
(kecelakaan kerja) tukang.
100%
04-
Kelengkapan
Dokumen
Perencanaan
Teknis &
Rencana
Pelaksanaan
Kegiatan KSM
0401-Kualitas
Dokumen
Perencanaan Teknis
33. Apakah dokumen perencanaan teknis
(DED) ada dan lengkap sesuai POS? 100%
34.
Apakah lembar verifikasi kelayakan
kegiatan dan berita acara verifikasi DED
ada dan sudah di tanda tangan oleh
staker/PPK/pokja PKP dan askot
infrastruktur?
100%
35.
Apakah dokumen Rencana Pelaksanaan
Kegiatan Skala Lingkungan ada dan
Lengkap sesuai POS?
100%
0402-Kelengkapan
dokumen
Safeguard
36.
Dokumen SPPL untuk seluruh kegiatan
telah mendapat registrasi dari DLH
dan/atau Dokumen UPL-UKL telah
mendapat ijin lingkungan
100%
37.
Surat ijin penyataan hibah/ijin pakai/ijin
dilalui? Sudah terisi lengkap dan
ditandatangani para pihak sesuai
ketentuan
86%
LAPORAN UJI PETIK TRIWULAN IV 2020
Oversight Service Provider (OSP) Package – 9
Provinsi Sulawesi Selatan
O
05-Kualitas dan
Manajemen
Pelaksanaan
0501-Persiapan/ Pra
Konstruksi
38. Apakah ada Berita Acara Pelaksanaan
MP2K? 100%
39. Apakah sudah dilakukan
pelatihan/coaching KSM? 100%
40. Apakah ada Berita Acara/dokumentasi
Pelaksanaan Praktek Lapangan (OJT)? 100%
41. Apakah ada papan proyek dan
dilengkapi nomor PIM 100%
0502-Manajemen
Pelaksanaan
Konstruksi
(Cek Min 2
KSM/kegiatan)
42.
Apakah ada daftar hadir pekerja dan
ditandatangani/paraf secara lengkap
setiap hari?
100%
43.
Apakah bahan-bahan bangunan yang
dipergunakan memenuhi persyaratan
standar teknis/RKS (termasuk Uji Lab
kualitas pekerjaan)
100%
44.
Apakah barang / alat yang dibeli, dikirim
suplier sesuai dengan dokumentasi Surat
Pengantar Barang/Nota Penerimaan
Bahan/Alat ?
100%
45. Apakah dilokasi kegiatan ada (terpasang)
gambar kerja (shop drawings) 100%
46. Apakah pelaksanaan pekerjaan diawasi
oleh Mandor/Kepala Tukang? 100%
47. Apakah ada laporan kemajuan pekerjaan
mingguan terisii lengkap? 71%
48. Apakah progres fisik masih sesuai dengan
yang direncanakan (kurva S) 71%
49. Apakah sudah disusun LPJ KSM 0%
50. Apakah sudah dilakukan sertifikasi
kegiatan infrastruktur yang sudah selesai 0%
51. Apakah sudah dilakukan serah terima
pekerjaan dari BKM ke PPK 0%
0503-Realisasi
penanganan
dampak
soslial/lingkungan
52.
Apakah rekomendasi penanganan
dampak sosial dan lingkungan telah
diterapkan
100%
53. Apakah dokumen pengelolaan dampak
lingkungan sudah ditindak lanjuti? 100%
LAPORAN UJI PETIK TRIWULAN IV 2020
Oversight Service Provider (OSP) Package – 9
Provinsi Sulawesi Selatan
O
06-
Pengelolaan
Data SIM
Pelaksanaan
Konstruksi Skala
Lingkungan
0601-Inputing data
realisasi kegiatan
54
Apakah data SIM pelaksanaan infrastruktur
sudah ada (terisi) lengkap (sesuai format
input) dan telah diverifikasi oleh
Askot/Korkot
100%
55
Apakah data progres realisasi seluruh
kegiatan pelaksanaan infrastruktur sudah
terinput dalam SIM KOTAKU
100%
F. REKOMENDASI UJI PETIK
NO INDIKATOR NILAI REKOMENDASI
1
Apakah pernah terjadi penghentian
sementara pekerjaan konstruksi oleh Satgas
Covid-19/Pihak yang berwenang akibat
adanya dampak Covid-19
71%
Mendorong BKM dan KSM untuk
disiplin dalam penerapan protocol
covid-19.
2
Apakah dalam satu paket KSM terdapat
satu jenis bahan/material/jasa dengan nilai
lebih dari 100 juta
80% Proses lelang untuk dapat di
jalankan sesuai dengan POS
Barang dan Jasa.
3
Apakah dokumen pengadaan/pemilihan
untuk pengadaan terbatas telah disusun
dan dipersiapkan?
80% Semua dokumen pengadaan
harus di pastikan lengkap dan di
persiapkan.
4
Apakah sudah dilakukan
pengumuman/penyampaian undangan
dan pendaftaran pengadaan?
80% Pengumuman/penyampaian
undangan dan pendaftaran
pengadaan harus lakukan
5
Apakah proses pemasukan, pembukaan,
evaluasi dan penetapan pemenang sudah
dilakukan dan dibuktikan dengan dokumen
Berita Acara dilengkapi lampiran Justifikasi
hasil evaluasi?
20%
BA penetapan Pemenang nilainya
20%, masih sangat rendah dan
perlu dilengkapi dan justifikasinya
6
Apakah dokumen pengadaan
bahan/alat/jasa sudah ada dan lengkap
(lampiran 1-7)?
60%
Dokumen pengadaan baru di
lengkapi 50%, untuk itu di dorong
semua dokumen pengadaan
barjas untuk di lengkapi.
7 Apakah ada barang/jasa yang harus
dilakukan melalui pengadaan khusus? 40%
Dokumen pengadaan khusus
banyak yang belum lengkap,
mendorong tim pendamping untuk
menyiapkan semuanya
8
Apakah ada proses negosiasi dan
dibuktikan dengan Berita Acara negosiasi
teknis dan harga?
0% Proses negosiasi harus di buktikan
dengan berita acara negosiasi
teknis dan harga.
9
Apakah dokumen pengadaan khusus sudah
dilengkapi dengan surat pesanan
(permintan penawaran), surat penawaran
pemasok/penyedia dan BA Negosiasi?
0%
dokumen pengadaan khusus
dilengkapi dengan surat pesanan
(permintan penawaran), surat
penawaran pemasok/penyedia
LAPORAN UJI PETIK TRIWULAN IV 2020
Oversight Service Provider (OSP) Package – 9
Provinsi Sulawesi Selatan
O
dan BA Negosiasi
10
Apakah dokumen SPKP telah bermeterai
dan ditanda-tangani para pihak termasuk
pihak yang Mengetahui (PPK dan Korkot)?
50%
Dokumen SPKP masih ada yang
belum bermaterai dan belum
lengkap tandangannya, segera di
lengkapi materai dan
tandatangannya.
11
Apakah dokumen SPKP telah dilengkapi
dengan Jadwal pengiriman material dan
pembayaran?
83% Dokumen SPKP segera di lengkapi
dengan jadwal pengiriman
material dan pembayaran.
12
Apakah dokumen SPKP telah dilengkapi
dengan lampiran Surat-surat Pernyataan
dan Dokumen legalitas/izin usaha
pemasok/penyedia (Lampiran 8-9 dan Form
1-3)?
83%
Dokumen SPKP dilengkapi dengan
lampiran Surat-surat Pernyataan
dan Dokumen legalitas/izin usaha
pemasok/penyedia
13
Surat ijin penyataan hibah/ijin pakai/ijin
dilalui? Sudah terisi lengkap dan
ditandatangani para pihak sesuai ketentuan
71%
Melengkapi Surat ijin penyataan
hibah/ijin pakai/ijin dilalui
14 Apakah ada laporan kemajuan pekerjaan
mingguan terisii lengkap? 71%
Progres fisik masih ada yg belum
sesuai dengan yang direncanakan
atau terlambat
15 Apakah progres fisik masih sesuai dengan
yang direncanakan (kurva S) 71%
Progres fisik masih ada yg belum
sesuai dengan yang direncanakan
atau terlambat
16 Apakah sudah disusun LPJ KSM 0% Sudah 100%, Data segera di
update
17 Apakah sudah dilakukan sertifikasi kegiatan
infrastruktur yang sudah selesai 0%
Sudah 100%, Data segera di
update
18 Apakah sudah dilakukan serah terima
pekerjaan dari BKM ke PPK 0%
Sudah 100%, Data segera di
update