laporan triwulan i tahun 2016 - intranet.batik.go.id · batik sebagai salah satu upt dari badan...
TRANSCRIPT
LAPORAN TRIWULAN I TAHUN 2016BALAI BESAR KERAJINAN DAN BATIK
KEMENTERIAN PERINDUSTRIANBADAN PENGKAJIAN KEBIJAKAN IKLIM DAN MUTU INDUSTRI
BALAI BESAR KERAJINAN DAN BATIK
Jl. Kusumanegara No.7 Telp.(0274)546111 Fax. (0274) 543582Email : [email protected] 55166
i
KATA PENGANTAR
Pelaporan merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting di dalam proses
pembangunan. Kegiatan ini dilakukan untuk memberi informasi yang cepat, tepat, dan akurat
kepada pemangku kepentingan sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kondisi
yang terjadi serta penentuan kebijakan yang relevan. Di dalam pelaksanaannya kegiatan
pelaporan dilakukan secara berkala dan berjenjang. Kewajiban unit kerja serta periode
pelaporan diatur oleh Peraturan Pemerintah No 39 tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Balai Besar Kerajinan dan
Batik sebagai salah satu UPT dari Badan Penelitian dan Pengembangan Industri di bawah
Kementerian Perindustrian juga melaksanakan pelaporan yang dalam hal ini dituangkan
dalam bentuk laporan triwulanan sesuai dengan PP nomor 39 tahun 2006 pasal 4.
Laporan Triwulan I Balai Besar Kerajinan dan Batik (BBKB) Tahun Anggaran 2016
merupakan salah satu bentuk dokumen pertanggungjawaban untuk mengevaluasi dan
memantau pelaksanaan rencana pembangunan di bidang industri kerajinan dan batik.
Laporan ini menjabarkan tentang pelaksanaan program kegiatan, analisis capaian kegiatan,
hambatan dan kendala kegiatan selama periode Triwulan I sebagai bahan evaluasi kegiatan
pada triwulan yang akan datang.
Dokumen Laporan Triwulan I ini diharapkan menjadi acuan semua bidang dan bagian
di lingkungan BBKB dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing untuk mencapai
visi dan misi BBKB. Disamping itu proses pengendalian juga akan lebih mudah dilakukan
dengan melihat pencapaian indikator kinerja masing-masing kebijakan, program dan
kegiatan.
Yogyakarta, April 2016
Kepala Balai Besar Kerajinan dan Batik
Ir. Isananto Winursito, M.Eng, Ph.D.
ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ........................................................................................................ i
DAFTAR ISI.......................................................................................................................ii
BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................. 1
1.1. Tugas Pokok dan Fungsi ............................................................................. 1
1.2. Latar Belakang Kegiatan/Program.............................................................. 2
1.3. Struktur Organisasi ..................................................................................... 2
BAB II RENCANA PROGRAM/KEGIATAN.............................................................. 5
2.1. Kegiatan Tahun Anggaran 2016 ................................................................. 5
2.2. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan ...................................... 8
BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN ...................................................................... 10
3.1 Hasil Yang Telah Dicapai Dan Analisis Capaian Kinerja ......................... 10
3.2 Hambatan dan Kendala Pelaksanaan ......................................................... 31
3.3 Langkah Tindak Lanjut .............................................................................. 33
BAB IV PENUTUP........................................................................................................ 36
LAMPIRAN :.......................................................................Error! Bookmark not defined.
Balai Besar Kerajinan dan Batik | 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Tugas Pokok dan Fungsi
Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 119/M-
IND/PER/11/2010 tanggal 05 November 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Balai Besar dan Balai Riset dan Standarisasi Industri Dalam Masa Peralihan Terkait
Perubahan Struktur Organisasi Eselon I Kementerian Perindustrian Balai Besar
Kerajinan dan Batik adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian
Perindustrian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan
Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI). Merujuk kepada Peraturan Menteri
Perindustrian Republik Indonesia Nomor: 46/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Balai Besar Kerajinan dan Batik (BBKB), BBKB mempunyai tugas
melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, kerjasama, standardisasi, pengujian,
sertifikasi, kalibrasi dan pengembangan kompetensi industri kerajinan dan batik sesuai
kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala BPPI. Dalam melaksanakan tugas tersebut,
BBKB menyelenggarakan fungsi:
1. Penelitian dan pengembangan (Litbang), pelayanan jasa teknis bidang teknologi
bahan baku, bahan pembantu, proses, produk, peralatan dan pelaksanaan pelayanan
dalam bidang teknis, konsultansi/penyuluhan, alih teknologi serta rancang bangun dan
perekayasaan industri, inkubasi, dan penanggulangan pencemaran industri.
2. Pelaksanaan pemasaran, kerjasama, pengembangan dan pemanfaatan teknologi
informasi.
3. Pelaksanaan pengujian dan sertifikasi bahan baku, bahan pembantu dan produk industri
kerajinan dan batik serta kegiatan kalibrasi mesin dan peralatan.
4. Pelaksanaan perencanaan, pengelolaan dan koordinasi sarana dan kegiatan penelitian
dan pengembangan di lingkungan BBKB serta penyusunan dan penerapan
standardisasi industri kerajinan dan batik.
5. Pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur di lingkungan BBKB.
Balai Besar Kerajinan dan Batik | 2
1.2. Latar Belakang Kegiatan/Program
Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya Balai Besar Kerajinan dan Batik pada
Tahun anggaran 2016 ini memiliki program kegiatan utama yaitu Penelitian dan
Pengembangan Teknologi Kerajinan dan Batik. Untuk mendukung daya saing produk-
produkIKM kerajinan dan batik dengan produk luar negeri di pasar global maka IKM
kerajinan dan batik perlu didukung dengan teknologi yang maju atau teknologi terkini
dalam rangka menghasilkan produk-produknya sehingga produk yang dihasilkan berdaya
saing tinggi dari segi kualitas maupun harga. Balai Besar Kerajinan dan Batik sebagai
Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Perindustrian selalu terus
menerus melakukan penelitian dan pengembangan teknologi di bidang kerajinan batik
yang diharapkan dapat membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh IKM
dalam rangka meningkatkan kualitas produknya. Penelitian yang dilakukan BBKB
meliputi penelitian bahan baku, proses dan produk dengan melakukan berbagai inovasi
maupun pengembangan desain inovatif batik maupun kerajinan.
Litbang juga diarahkan untuk menjawab kebutuhan akan industri hijau (Green
Industry) dengan melakukan sosialisasi melalui seminar dan workshop tentang produksi
bersih (clean production). Hasil litbang teknologi kerajinan batik yang dihasilkan Balai
Besar Kerajinan dan Batik diharapkan dapat diaplikasikan secara langsung oleh para
pelaku industri kecil.
Untuk mengevaluasi dan memantau pelaksanaan kegiatan di Balai Besar Kerajinan
dan Batik dapat terlaksana dengan baik maka diperlukan adanya evaluasi yang dilakukan
setiap 3 (tiga) bulan sekali. Di dalam laporan ini disampaikan beberapa hasil pelaksanaan
program kegiatan, analisis realisasi/pencapaian kegiatan, hambatan dan kendala kegiatan
selama periode triwulan I untuk menjadi pembelajaran dan evaluasi pada triwulan yang akan
datang.
1.3. Struktur Organisasi
Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor: 46/M-
IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Kerajinan dan Batik
Pasal 4 menyebutkan bahwa Balai Besar Kerajinan dan Batik terdiri dari :
Balai Besar Kerajinan dan Batik | 3
1. Bagian Tata Usaha yang terdiri dari:
a. Subbagian Program dan Pelaporan;
b. Subbaggian Keuangan;
c. Subbagian Kepegawaian; dan
d. Subbagian Umum.
2. Bidang Pengembangan Jasa Teknik yang terdiri dari :
a. Seksi Pemasaran;
b. Seksi Kerjasama; dan
c. Seksi Informasi.
3. Bidang Sarana Riset dan Standarisasi yang terdiri dari :
a. Seksi Sarana Riset Kerajinan;
b. Seksi Sarana Riset Batik;
c. Seksi Standarisasi.
4. Bidang Pengujian, Serifikasi dan Kalibrasi yang terdiri dari :
a. Seksi Pengujian;
b. Seksi Sertifikasi; dan
c. Seksi Kalibrasi.
5. Bidang Pengembangan Kompetensi dan Alih Teknologi yang terdiri dari :
a. Seksi Konsultansi
b. Seksi Pelatihan Teknis; dan
c. Seksi Alih Teknologi dan Inkubasi.
Balai Besar Kerajinan dan Batik | 4
Ka. Balai BesarKerajinan dan Batik
(BBKB)
Bagian Tata Usaha
Sub BagianProgram dan
Pelaporan
Sub BagianKeuangan
Sub BagianKepegawaian
Sub BagianUmum
BidangPengembangan Jasa
Teknik
BidangSarana Riset dan
Standardisasi
SeksiPemasaran
SeksiSarana Riset
Kerajinan
BidangPengujian, Sertifikasi, dan
Kalibrasi
Bidang PengembanganKompetisi dan Alih
Teknologi
SeksiKerjasama
SeksiSarana Riset Batik
SeksiKonsultasi
SeksiTeknologiInformasi
SeksiStandardisasi
SeksiSertifikasi
SeksiPelatihan Teknis
KelompokJabatan Fungsional
SeksiKalibrasi
SeksiAlih Teknologi dan
Inkubasi
SeksiPengujian
Gambar 1 Struktur Organisasi BBKB
Balai Besar Kerajinan dan Batik | 5
BAB II
RENCANA PROGRAM/KEGIATAN
2.1. Kegiatan Tahun Anggaran 2016
Program kegiatan Balai Besar Kerajinan dan Batik adalah Penelitian
dan Pengembangan Teknologi Kerajinan dan Batik yang telah disusun sesuai
dengan Renstra Balai periode 2016-2019, adapun kegiatan BBKB tersusun
sebagai berikut :
Tabel 1. Kegiatan tahun 2016
MAK Output/SubOutput/Komponen PaguAnggaran
1 2 3
1874.001 Hasil Kajian/Penelitian PenguasaanTeknologi Industri Kerajinan dan Batik
1874.001.001 Penelitian dan Pengembangan TeknologiKerajinan 249,400,000
1874.001.011.051 Pengembangan Disain Batu Akik UntukProduk Busana (fashion)
89,800,000
1874.001.011.052 Penelitian Penguasaan Teknologi PenggunaanPerekat Alami Untuk Kerajinan
69,800,000
1874.001.011.053 Teknologi Proses Pengolahan Serat BatangDan Daun Nipah Untuk Bahan Baku Kerajinan
89,800,000
1874.001.002 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Batik 259,400,000
1874.001.002.054Penelitian Zat Warna Alam Berbahan BakuLokal (papua Dan Palu) Untuk Produk Batik
109,800,000
1874.001.002.055 Identifikasi Desain Batik Motif Khas Papua 79,800,000
1874.001.002.056Penelitian Karakteristik Produk Tiruan BatikDan Paduan Tiruan Batik Dengan Batik
69,800,000
1874.001.003 Rekayasa Industri Kerajinan dan Batik 172,982,000
1874.001.003.057 Rekayasa Kompor Gas Batik 58,858,000
1874.001.003.058 Perekayasaan Canting Cap Batik Model Pinart 58,032,000
1874.001.003.059Rekayasa Pengolahan Limbah Cair BatikDengan Teknologi Lahan Basah Buatan
56,092,000
1874.001.004 Penerapan Litbang Industri Kerajinan danBatik
123,702,000
Balai Besar Kerajinan dan Batik | 6
MAK Output/SubOutput/Komponen PaguAnggaran
1 2 3
1874.001.004.060 Apresiasi Litbang Unggulan 26,000,000
1874.001.004.061 Penerapan Hasil Litbang Bbkb 97,702,000
1874.002 Layanan Jasa Teknis Industri Kerajinandan Batik
1874.002.001 Layanan Jasa Teknis Industri Kerajinandan Batik
976,694,000
1874.002.001.051Penelitian Dan Pengembangan UntukMahasiswa (pnbp)
7,500,000
1874.002.001.052Kunjungan Wisata Teknologi Kerajinan DanBatik (pnbp)
32,365,000
1874.002.001.053 Kegiatan Labiratorium Pengujian (pnbp) 250,700,000
1874.002.001.054 Kegiatan Lembaga Sertifikasi (pnbp) 84,529,000
1874.002.001.055 Kegiatan Laboratorium Kalibrasi (pnbp) 10,200,000
1874.002.001.056Pelatihan Teknis Kerajinan Dan Batik KepadaMasyarakat (pnbp)
503,400,000
1874.002.001.057 Kerjasama Perekayasaan Dan Penelitian (pnbp) 83,000,000
1874.002.001.058Kegiatan Laboratorium Desain Kerajinan DanBatik (pnbp)
5,000,000
1874.003 Layanan Dukungan Manajemen BalaiBesar Kerajinan dan Batik
2,047,746,000
1874.004.011 Peralatan Dan Mesin 69,828,000
1874.004.012 Peralatan Dan Mesin (pnbp) 362,555,000
1874.004.013 Gedung Dan Bangunan (pnbp) 140,000,000
1874.004.014 Pendidikan Dan Pelatihan Struktural 64,060,000
1874.004.015 Pendidikan Dan Pelatihan Fungsional 30,600,000
1874.004.016 Pendidikan Dan Pelatihan Teknis 35,590,000
1874.004.017 Magang Industri 14,000,000
1874.004.018 Pembinaan Sdm Bbkb 52,750,000
1874.004.019 Peningkatan Motivasi Kinerja Pegawai Bbkb (pnbp) 171,085,000
1874.004.020Promosi Dan Diseminasi Hasil Litbang BalaiBesar Kerajinan Dan Batik
154,060,000
1874.004.021Promosi Dan Diseminasi Hasil Litbang BalaiBesar Kerajinan Dan Batik (pnbp)
109,590,000
Penerbitan Jurnal/majalah Ilmiah DinamikaKerajinan Dan Batik Balai Besar KerajinanDan Batik
81,810,000
Balai Besar Kerajinan dan Batik | 7
MAK Output/SubOutput/Komponen PaguAnggaran
1 2 3
1874.005 Peningkatan Kerjasama Penelitian DanPengembangan
46,460,000
1874.005.011Optimalisasi Pelayanan Informasi DanDokumentasi Balai Besar Kerajinan Dan Batik
56,800,000
Optimalisasi Pelayanan Informasi DanDokumentasi Balai Besar Kerajinan Dan Batik(pnbp)
20,000,000
1874.994 Penyusunan Modul Pelatihan BerbasisKompetensi
42,846,000
1874.994.001Fasilitasi Pendaftaran Hki Hasil LitbangyasaBalai Besar Kerajinan Dan Batik
34,609,000
1874.994.002Peningkatan Dan Optimalisasi PengelolaanLembaga (laboratorium Uji/kalibrasi)
94,366,000
Peningkatan Dan Optimalisasi PengelolaanLembaga Sertifikasi
63,510,000
1894.995 Program Penerapan 5k Pada Bbkb 41,227,000
1894.995.011Pengelolaan Dan Pengembangan SistemManajemen Mutu-iso 9001:2008 Di Bbkb
55,600,000
Temu Pelanggan Balai Besar Kerajinan DanBatik 2016 (pnbp)
55,000,000
1874.996 Seminar Dan Workshop Hari BatikNasional (pnbp)
95,000,000
1874.996.011 Penyusunan Rencana Teknis 96,400,000
Monitoring Dan Evaluasi Program 60,000,000
Layanan Perkantoran 18,834,249,000
1874.997.011 Gaji Dan Tunjangan 15,734,325,000
1874.997.012Pengadaan Makanan Dan Minuman PenambahDaya Tahan Tubuh
96,000,000
Pemeriksaan Kesehatan Resiko Pekerjaan 25,000,000
Pengadaan Obat-obatan/poliklinik 20,000,000Pengadaan Pakaian Kerja Satpam, Supir,Pesuruh Dan Tenaga Teknis
6,370,000
Perawatan Gedung Dan Halaman Kantor 180,000,000
Perbaikan Mesin Dan Peralatan Kantor 153,379,000
Pengadaan Operasional Rutin Perkantoran 701,040,000
Perawatan Kendaraan Dinas 150,500,000
Langganan Daya Dan Jasa 412,080,000
Rapat Koordinasi Dan Konsultasi 370,860,000
Pengadaan Bahan Operasional Laboratorium 171,546,000
Administrasi Pengguna Anggaran 253,225,000
Monitoring Dan Evaluasi Kegiatan Bbkb 60,000,000
Balai Besar Kerajinan dan Batik | 8
MAK Output/SubOutput/Komponen PaguAnggaran
1 2 3Perawatan Gedung Dan Halaman Kantor(pnbp)
125,000,000
Pengadaan Operasional Rutin Perkantoran(pnbp)
40,800,000
Pengadaan Bahan Operasional Laboratorium(pnbp)
83,004,000
Administrasi Pengguna Anggaran (pnbp) 251,196,000
2.2. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan
Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan menguraikan tujuan
dan ukuran keberhasilan/kegagalan setiap kegiatan yang akan dilakukan
berdasarkan masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak yang akan
timbul pada kegiatan yang akan dilakukan dalam periode satu tahun 2016.
Secara rinci Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan 2016 Balai Besar
Kerajinan dan Batik disajikan dalam Tabel berikut ini :
Balai Besar Kerajinan dan Batik | 9
Tabel 2. Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan
No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target
1 2 3 41 Meningkatnya hasil-
hasil Litbang yangdimanfaatkan oleh
industri
Hasil litbang prioritas yangdikembangkan
7 Penelitian
Hasil litbang yang telahdiimplementasikan
3 Penelitian
Hasil teknologi yang dapatmenyelesaikanpermasalahan industri(problem solving)
3 PaketTeknologi/Litbangyasa
2 Meningkatnya kerjasama litbang
Kerja sama litbang instansidengan industri
5 Kerja sama
3 Meningkatnyakualitas pelayanan
publik
Tingkat kepuasanpelanggan
Indeks 3.5
pertumbuhan jumlahpeminta jasa
5 persen
jumlah masyarakat yangdilatih
1800 orang
pertumbuhan sampel 10 persen
4
MeningkatnyaKemampuan Balaidan Hasil Litbangdalam RangkaMeningkatkan DayaSaing Industri
Paket peralatanLaboratorium dan SaranaPendukung Balai
2 Paket
5Meningkatnyakemampuan SDMdan kelembagaan
Jumlah litbang balai yangdidaftarkan HKI
2 litbang
Pertumbuhan jumlah ruanglingkup
5 persen
Jumlah KTI yangdipublikasikan pada mediaterakreditasi
12 KTI
Peningkatan jumlah SDMbalai yang mengikutipelatihan teknis maupunmanajemen
5 persen
Balai Besar Kerajinan dan Batik | 10
BAB III
PELAKSANAAN KEGIATAN
3.1 Hasil Yang Telah Dicapai Dan Analisis Capaian Kinerja
Dalam mencapai visi menjadi menjadi pusat litbang terapan yang berwawasan
lingkungan dan berbasis sumber daya lokal serta penyedia layanan teknis
kerajinan dan batik yang terkemuka. Misi yang dilaksanakan oleh Balai
Besar Kerajinan dan batik adalah meningkatkan kualitas litbang bahan baku,
proses dan desain produk yang ramah lingkungan dan berbasis sumber daya
lokal, mengembangkan standar kerajinan dan batik serta penerapannya,
meningkatkan kualitas perekayasaan dan alih teknologi tepat guna bagi
industri kerajinan dan batik, mewujudkan pelayanan yang efisien, efektif,
berkualitas dan sesuai kebutuhan pelanggan, mengembangkan kapasitas
kelembagaan dan sumber daya manusia yang profesional. BBKB
melaksanakan kegiatan yang mengacu Renstra BBKB 2015-2019 dimana setiap
awal Tahun Anggaran ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (Perjakin).
Pada Tahun Anggaran 2016 Perjanjian Kinerja BBKB meliputi 5 (Lima) Sasaran
Strategis untuk melaksanakan kinerjanya yaitu :
1. Sasaran Strategis I : Meningkatnya hasil hasil litbang yang
dimanfaatkan oleh industri
2. Sasaran Strategis II : Meningkatnya kerjasama litbang
3. Sasaran Strategis III : Meningkatnya kualitas pelayanan publik
4. Sasaran Strategis IV : Meningkatnya Kemampuan Balai dan Hasil Litbang
dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing Industri.
5. Sasaran Strategis : Meningkatnya kemampuan SDM dan kelembagaan
Agar Perjanjian Kinerja dapat berjalan sesuai rencana, maka di buatlah
Rencana Aksi yang berisi rencana kegiatan dari awal sampai selesainya
kegiatan yang dibagi menjadi 4 (Empat) Kwartal dalam bentuk triwulan.
Adapun Rencana Kegiatan BBKB pada Tahun 2016 adalah sebagai berikut :
Tabel. 3 Rencana Aksi Balai Besar Kerajinan dan Batik
No. SasaranKegiatan
IndikatorKinerja Target
Rencana AksiTriwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
TargetAntara
(%)
RencanaKegiatan
TargetAntara
(%)
RencanaKegiata
n
TargetAntara
(%)
RencanaKegiatan
TargetAntara
(%)
RencanaKegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121 Meningkatnya
hasil-hasilLitbang yangdimanfaatkanoleh industri
Hasil litbangprioritas yangdikembangkan
7Penelitian
17
1) TahapPersiapan:pembelianbahan,peralatan,koordinasiteam, 2)Koordinasidenganpihak luar3) Tahappengumpulan datasekunder
53
1) Tahappembuatan desainpenelitian danperekayasaan
84
1) Tahappembuatanproduk,prototypedan ujicoba
100
1) TahapFinishingdanevaluasi
Hasil litbangyang telahdiimplementasikan
3Penelitian
27
Tahappersiapandanpengumpulan data
57
Tahapkoordinasidenganpihakterkaitdanperancanganpelaksan
75
Tahappelaksanaanpenerapan
100Evaluasi
danpelaporan
No. SasaranKegiatan
IndikatorKinerja Target
Rencana AksiTriwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
TargetAntara
(%)
RencanaKegiatan
TargetAntara
(%)
RencanaKegiata
n
TargetAntara
(%)
RencanaKegiatan
TargetAntara
(%)
RencanaKegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12aanpenerapan
Hasil teknologiyang dapatmenyelesaikanpermasalahanindustri (problemsolving)
3 PaketTeknologi/Litbangy
asa
16
Tahappersiapan,pengumpulan data 55
Tahapperancanganpenelitian
96
TahapPembuatanproduk,prototypedan ujicoba
100
Tahapfinishing,evaluasi
danpelaporan
2 Meningkatnyakerja samalitbang
Kerja samalitbang instansidengan industri
5 Kerjasama
24
1.Identifikasipeluangkerjasamadenganstakeholders, 2.Negosiasi,3.Pelaksanaan
48
1.Identifikasipeluangkerjasama denganstakeholders, 2.Negosiasi, 3.Pelaksanaan
73
1.Identifikasi peluangkerjasamadenganstakeholders, 2.Negosiasi,3.Pelaksanaan
100
1.Identifikasi peluangkerjasama
denganstakeholde
rs, 2.Negosiasi,
3.Pelaksanaa
n 4.Evaluasi
3 Meningkatnyakualitas
pelayananpublik
Tingkat kepuasanpelanggan
Indeks 3.5 24
1.Pembuatankuesioner 2.Penyampaiankepelanggan
49
1.Penyamp
aiankepelang
gan 2.Rekapitu
75
1.Penyampai
ankepelangg
an 2.Rekapitula
100
1.Penyampai
ankepelangg
an 2.Rekapitula
No. SasaranKegiatan
IndikatorKinerja Target
Rencana AksiTriwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
TargetAntara
(%)
RencanaKegiatan
TargetAntara
(%)
RencanaKegiata
n
TargetAntara
(%)
RencanaKegiatan
TargetAntara
(%)
RencanaKegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 123.Rekapitulasi4. Analisa
lasi 3.Analisa
si 3.Analisa
si 3.Analisa
pertumbuhanjumlah pemintajasa
5 persen 22
Identifikasi penggunajasa
45
1.Kunjung
anpromosi
2.Promosimedia
sosial 3.Cross
selling 4.Pameran
72
1.Pengirima
n paketpromosi ke
dinaskota/kab 2.Pameran 3.
Crossselling
100
1. Pameran2. Crossselling 3.Evaluasi
jumlahmasyarakat yangdilatih
1800orang
25
Identifikasi penggunajasa
50
1.Kunjunganpromosi2.Promosimediasosial 3.Crossselling 4.Pameran
75
1.Pengirima
n paketpromosi ke
dinaskota/kab 2.Pameran 3.
Crossselling
100
1.Pameran,2. Cross
Selling, 3.Evaluasi
pertumbuhansampel
10 persen 7
Identifikasi penggunajasa 42
1.Kunjung
anpromosi
2.
75
1.Pengirima
n paketpromosi ke
dinas
100
1. Pameran2. Crossselling 3.Evaluasi
No. SasaranKegiatan
IndikatorKinerja Target
Rencana AksiTriwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
TargetAntara
(%)
RencanaKegiatan
TargetAntara
(%)
RencanaKegiata
n
TargetAntara
(%)
RencanaKegiatan
TargetAntara
(%)
RencanaKegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Promosimedia
sosial 3.Cross
selling 4.Pameran
kota/kab 2.Pameran 3.
Crossselling
4
MeningkatnyaKemampuanBalai danHasil Litbangdalam RangkaMeningkatkanDaya SaingIndustri
Paket peralatanLaboratorium danSaranaPendukung Balai
2 Paket 0 30
1. Persiapan
2. Pelelangan
801. Pelaksa
naan2. Evaluasi
1001. Pelapora
n
5
MeningkatnyakemampuanSDM dankelembagaan
Jumlah litbangbalai yang
didaftarkan HKI2 litbang 19
Tahappersiapandanidentifikasihasil litbang
33
Tahappengumpulan datapendukung dan
penilaian
63
Tahappembahasa
n danpengusula
n
100
Tahappenetapan
danfinalisasi
Pertumbuhanjumlah ruanglingkup
5 persen 17
Penyiapandokumenkerja dandata dukung 42
1.Ujicoba2.Pengajuan keKAN
76Penilaian
danperbaikan
100
Perbaikandan
penetapanhasil
Jumlah KTI yangdipublikasikanpada mediaterakreditasi
12 KTI 20
Tahapanpersiapan,call for
50
Tahappembaha
san,penyunti
65
Tahapanpersiapan,
call forpaper edisi
100
Tahappembahasa
n,penyunting
No. SasaranKegiatan
IndikatorKinerja Target
Rencana AksiTriwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
TargetAntara
(%)
RencanaKegiatan
TargetAntara
(%)
RencanaKegiata
n
TargetAntara
(%)
RencanaKegiatan
TargetAntara
(%)
RencanaKegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12paper edisi I ngan,
revisidan
penetapan dan
penyebarluasanedisi I
II an revisidan
penetapandan
penyebarluasan edisi
II
Peningkatanjumlah SDMbalai yangmengikutipelatihan teknismaupunmanajemen
5 persen 3Tahapan
persiapan,pelaksanaan
20Tahapanpelaksan
aan44
Tahapanpelaksanaan, Evaluasi
100 TahapanPelaporan
Balai Besar Kerajinan dan Batik | 16
3.1.1 Hasil Yang Telah Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja
Berdasarkan Indikator Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja
No. SasaranKegiatan
IndikatorKinerja Target
Triwulan ITarget Realisasi
TargetAntara
(%)
RencanaKegiatan
RealisasiAntara
(%)
RealisasiKegiatan
1 2 3 4 5 6 7 81 Meningkatnya
hasil-hasilLitbang yangdimanfaatkanoleh industri
Hasil litbangprioritas yangdikembangkan
7 Penelitian 17
1) TahapPersiapan:pembelianbahan,peralatan,koordinasiteam, 2)Koordinasidengan pihakluar 3) Tahappengumpulandata sekunder
15.57% 0
Hasil litbangyang telahdiimplementasikan
3 Penelitian 27
Tahappersiapan danpengumpulandata
29.80% 0
Hasil teknologiyang dapatmenyelesaikanpermasalahanindustri(problemsolving)
3 PaketTeknologi /Litbangyasa
16
Tahappersiapan,pengumpulandata 12.67% 0
2 Meningkatnyakerja samalitbang
Kerja samalitbang instansidengan industri
5 Kerjasama
24
1. Identifikasipeluangkerjasamadenganstakeholders,2. Negosiasi,3.Pelaksanaan
20.38% 0
3 Meningkatnyakualitas
pelayananpublik Tingkat
kepuasanpelanggan
Indeks 3.5 24
1. Pembuatankuesioner 2.Penyampaiankepelanggan3.Rekapitulasi4. Analisa
23.94% Indeks 3,5
pertumbuhanjumlah pemintajasa
5 persen 22Identifikasi
pengguna jasa 20.83% 0,3 persen
jumlahmasyarakatyang dilatih
1800 orang 25Identifikasi
pengguna jasa 21.90% 255 Orang
Balai Besar Kerajinan dan Batik | 17
No. SasaranKegiatan
IndikatorKinerja Target
Triwulan ITarget Realisasi
TargetAntara
(%)
RencanaKegiatan
RealisasiAntara
(%)
RealisasiKegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8
pertumbuhansampel
10 persen 7Identifikasi
pengguna jasa 16.65% 2,08 persen
4
MeningkatnyaKemampuanBalai dan HasilLitbang dalamRangkaMeningkatkanDaya SaingIndustri
Paket peralatanLaboratoriumdan SaranaPendukungBalai
2 Paket 0 0.00% 0
5
MeningkatnyakemampuanSDM dankelembagaan
Jumlah litbangbalai yangdidaftarkan
HKI
2 litbang 19
Tahappersiapan danidentifikasihasil litbang
22.00% 0
Pertumbuhanjumlah ruanglingkup
5 persen 17
Penyiapandokumenkerja dan datadukung
24.13%
Jumlah KTIyangdipublikasikanpada mediaterakreditasi
12 KTI 20
Tahapanpersiapan, callfor paper edisiI
20.00% 0
Peningkatanjumlah SDMbalai yangmengikutipelatihan teknismaupunmanajemen
5 persen 3Tahapan
persiapan,pelaksanaan
2.50% 0,33 persen
Pada triwulan I ini total realisasi fisik adalah sebesar 22,09% dari target sebesar
22,31%. Untuk lebih jelasnya dapat dijelaskan dalam sasaran kegiatan sebagai
berikut:
Balai Besar Kerajinan dan Batik | 18
a. Sasaran Kegiatan I : Meningkatnya Hasil-Hasil Litbang yang
Dimanfaatkan oleh Industri
No. SasaranKegiatan
IndikatorKinerja Target
Triwulan ITarget Realisasi
TargetAntara
(%)
RencanaKegiatan
RealisasiAntara
(%)
RealisasiKegiatan
1 2 3 4 5 6 7 81 Meningkatnya
hasil-hasilLitbang yangdimanfaatkanoleh industri
Hasil litbangprioritas yangdikembangkan
7 Penelitian 17
1) TahapPersiapan:pembelianbahan,peralatan,koordinasiteam, 2)Koordinasidengan pihakluar 3) Tahappengumpulandata sekunder
15.57% 0
Hasil litbang yangtelahdiimplementasikan 3 Penelitian 27
Tahappersiapan danpengumpulandata
29.80% 0
Hasil teknologiyang dapatmenyelesaikanpermasalahanindustri (problemsolving)
3 PaketTeknologi /Litbangyasa
16
Tahappersiapan,pengumpulandata
12.67% 0
Sasaran Strategis I terdiri dari 3 Indikator Kinerja yaitu :
1. Hasil Litbang Prioritas yang Dikembangkan
Sampai dengan Triwulan I TA. 2016 realisasi kegiatan dari
indikator ini adalah 0 Litbang. Realisasi fisiknya adalah 15,57%
dari target 17%. Realisasi belum mencapai target yang ditetapkan
dikarenakan hampir semua kegiatan masih terkendala pada belanja
bahan kegiaatan karena masih menunggu proses dari Panbel.
Pelaksanaan pada tahap ini sudah meliputi 1) Tahap Persiapan:
pembelian bahan, peralatan, koordinasi team, 2) Koordinasi
dengan pihak luar 3) Tahap pengumpulan data sekunder
Balai Besar Kerajinan dan Batik | 19
Kegiatan pada indikator ini meliputi :
- Penelitian penguasaan teknologi penggunaan perekat alami
untuk kerajinan
- Penelitian zat warna alam berbahan baku lokal (papua dan
Palu) untuk produk batik
- Pengembangan desain batu akik untuk produk busana
(Fashion)
- Identifikasi desain batik motif khas papua
- Rekayasa kompor gas batik
- Rekayasa pengolahan limbah cair batik dengan teknologi lahan
basah buatan
- Teknologi proses pengolahan serat batang dan daun nipah
untuk bahan baku kerajinan
2. Hasil Litbang yang Telah Diimplemantasikan
Sampai dengan Triwulan I TA. 2016 realisasi kegiatan dari
indikator ini adalah 0 Litbang. Realisasi fisiknya adalah 29,80%
dari target 27%. Realisasi belum mencapai target yang ditetapkan
dikarenakan hampir semua kegiatan masih terkendala pada
pengumpulan data litbang bbkb yang akan di implementasikan ke
dunia industri. Pelaksanaan pada tahap ini sudah meliputi Tahap
Persiapan dan Pengumpulan data.
Kegiatan pada indikator ini meliputi :
Penerapan Hasil litbang BBKB
3. Hasil Teknologi yang Dapat Menyelesaikan Permasalahan Industri
(Problem Solving)
Sampai dengan Triwulan I TA. 2016 realisasi kegiatan dari
indikator ini adalah 0 Litbang. Realisasi fisiknya adalah 12,67%
dari target 16%. Realisasi belum mencapai target yang ditetapkan.
Balai Besar Kerajinan dan Batik | 20
Hal ini dikarenakan pengadaan bahan belum berjalan dan masih
menunggu dari pihak PANBEL. Pelaksanaan pada tahap ini sudah
meliputi Tahap Persiapan dan Pengumpulan data.
Kegiatan pada indikator ini meliputi :
- Perekayasaan canting cap batik model pinart
- Pengadaan bahan operasional laboratorium (RM)
- Pengadaan bahan operasional laboratorium (PNBP)
b. Sasaran Kegiatan II : Meningkatnya Kerja Sama Litbang
No. SasaranKegiatan
IndikatorKinerja Target Triwulan I
Target RealisasiTargetAntara
(%)
RencanaKegiatan
RealisasiAntara
(%)
RealisasiKegiatan
1 2 3 4 5 6 7 82 Meningkatnya
kerja samalitbang
Kerja samalitbang instansidengan industri
5 Kerjasama
24
1. Identifikasipeluangkerjasamadenganstakeholders,2. Negosiasi,3.Pelaksanaan
20.38% 0
Sasaran Strategis II terdiri dari 1 Indikator Kinerja yaitu :
1. Kerjasama Litbang Instansi dengan Industri
Sampai dengan Triwulan I TA. 2016 realisasi kegiatan dari
indikator ini adalah 0 kerjasama. Realisasi fisiknya adalah 20,38%
dari target 24%. Realisasi belum mencapai target yang ditetapkan.
Hal ini dikarenakan kurangnya kemampuan internal BBKB dalam
memasarkan dan mensosialisasikan hasil litbang BBKB ke dunia
industri dan akademik. Pelaksanaan pada tahap ini sudah meliputi
1. Identifikasi peluang kerjasama dengan stakeholders, 2.
Negosiasi, 3. Pelaksanaan
Kegiatan pada indikator ini meliputi :
Balai Besar Kerajinan dan Batik | 21
- Peningkatan kerjasama penelitian dan pengembangan
- Kerjasama perekayasaan dan penelitian
- Penelitian dan pengembangan untuk mahasiswa
- Kegiatan laboratorium desain kerajinan dan batik
c. Sasaran Kegiatan III : Meningkatnya kualitas pelayanan publik
No. SasaranKegiatan
IndikatorKinerja Target Triwulan I
Target RealisasiTargetAntara
(%)
RencanaKegiatan
RealisasiAntara
(%)
RealisasiKegiatan
1 2 3 4 5 6 7 83 Meningkatnya
kualitaspelayanan
publik Tingkatkepuasanpelanggan
Indeks 3.5 24
1. Pembuatankuesioner 2.Penyampaiankepelanggan3.Rekapitulasi4. Analisa
23.94% Indeks 3,5
pertumbuhanjumlah pemintajasa
5 persen 22Identifikasi
pengguna jasa 20.83% 0,3 persen
jumlahmasyarakat yangdilatih
1800 orang 25Identifikasi
pengguna jasa 21.90% 255 Orang
pertumbuhansampel
10 persen 7Identifikasi
pengguna jasa 16.65% 2,08 persen
Sasaran Strategis III terdiri dari 4 Indikator Kinerja yaitu :
1. Tingkat Kepuasan Pelanggan
Sampai dengan Triwulan I TA. 2016 realisasi kegiatan dari
indikator ini adalah indeks 3,5 sudah sesuai dengan target
triwulan I. Realisasi fisiknya adalah 23,94% dari target 24%.
Realisasi sudah sesuai dengan target yang ditetapkan.
Pelaksanaan pada tahap ini sudah meliputi 1. Pembuatan
kuesioner 2. Penyampaian kepelanggan 3. Rekapitulasi 4.
Analisa.
Kegiatan pada indikator ini meliputi :
Balai Besar Kerajinan dan Batik | 22
- Penelitian karakteristik produk tiruan batik dan paduan
tiruan batik dengan batik
- Apresiasi litbang unggulan
- Kunjungan wisata teknologi kerajinan dan batik
- Optimalisasi pelayanan informasi dan dokumentasi balai
besar kerajinan dan batik (RM)
- Optimalisasi pelayanan informasi dan dokumentasi balai
besar kerajinan dan batik (PNBP)
- Peogram penerapan 5K pada BBKB
- Seminar dan workshop hari batik nasional
- Penyusunan rencana teknis
- Monitoring dan evaluasi program
- Gaji dan tunjangan
- Pengadaan operasional rutin perkantoran
- Pengadaan operasional rutin perkantoran (PNBP)
- Penyusunan modul pelatihan berbasis kompetensi
- Pengelolaan dan pengembangan sistem manajemen mutu iso
9001:2008 di bbkb
- Pengadaan makanan dan minuman penambah daya tahan
tubuh
- Pemeriksaan kesehatan resiko pekerjaan
- Pengadaan obat-obatan/poliklinik
- Pengadann pakaian kerja satpam, supir, pesuruh dan tenaga
teknis
- Perawatan gedung dan halaman kantor
- Perwatan gedung dan halaman kantor (PNBP)
- Perawatan kendaraan dinas
- Perbaikan mesin dan peralatan kantor
- Langganan daya dan jasa
- Rapat koordinasi dan konsultasi
- Administrasi pengguna anggaran
Balai Besar Kerajinan dan Batik | 23
- Administrasi pengguna anggaran (PNBP)
- Monitoring dan evaluasi kegiatan bbkb
2. Pertumbuhan Jumlah Peminta Jasa
Sampai dengan Triwulan I TA. 2016 realisasi kegiatan dariindikator ini adalah 0,3 persen atau 146 instansi dari target 5persen atau 2332 instansi. Realisasi belum terpenuhidikarenakan pencairan anggaran di instansi masing masingbelum bisa terlaksana pada triwulan I ini. Realisasi fisiknyaadalah 20,83% dari target 22%. Realisasi fisiknya belummencapai target dikarenakan kegiatan ini bersumber dari danaPNBP dimana sampai sekarang dana tersebut belum cair akibatbelum mencapai target penerimaan PNBP. Pelaksanaan padatahap ini sudah meliputi Identifikasi pengguna jasa.
Kegiatan pada indikator ini meliputi :
- Promosi dan diseminasi hasil litbang balai besar kerajinan dan
batik
- Promosi dan diseminasi hasil litbang balai besar kerajinan dan
batik (PNBP)
- Temu pelanggan Balai besar kerajinan dan batik 2016
3. Jumlah Masyarakat yang Dilatih
Sampai dengan Triwulan I TA. 2016 realisasi kegiatan dari
indikator ini adalah 255 orang dari target 1800 orang. Sama
dengan pertumbuhan jumlah peminta jasa, Realisasi belum
terpenuhi dikarenakan pencairan anggaran di instansi masing
masing belum bisa terlaksana pada triwulan I ini. Realisasi
fisiknya adalah 21,90% dari target 25%. Realisasi fisiknya
belum mencapai target dikarenakan adanya revisi anggarn pada
kegiatan ini sehingga rencana kegiatan masih terkendala oleh
revisi tersebut. Pelaksanaan pada tahap ini sudah meliputi
Identifikasi pengguna jasa.
Kegiatan pada indikator ini meliputi :
- Pelatihan teknis kerajinan dan batik kepada masyarakat
Balai Besar Kerajinan dan Batik | 24
4. Pertumbuhan Sampel
Sampai dengan Triwulan I TA. 2016 realisasi kegiatan dari
indikator ini adalah 2,08 persen atau sebesar 294 sampel dari
target 10 persen atau 1410 sampel. Sama dengan indikator
kinerja di atas, Realisasi belum terpenuhi dikarenakan pencairan
anggaran di instansi masing masing belum bisa terlaksana pada
triwulan I ini. Realisasi fisiknya adalah 16,65% dari target 7%.
Realisasi fisiknya sudah melampaui target yang ditetapkan.
Pelaksanaan pada tahap ini sudah meliputi Identifikasi pengguna
jasa.
Kegiatan pada indikator ini meliputi :
- Kegiatan laboratorium pengujian
- Kegiatan laboratorium sertifikasi
- Kegiatan laboratorium kalibrasi
d. Sasaran Kegiatan IV : Meningkatnya Kemampuan Balai dan Hasil
Litbang dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing Industri
Sasaran Strategis IV terdiri dari 1 Indikator Kinerja yaitu :
1. Paket peralatan laboratotium dan sarana pendukung balai
Sampai dengan Triwulan I TA. 2016 realisasi kegiatan dari
No. SasaranKegiatan
IndikatorKinerja Target
Triwulan ITarget Realisasi
TargetAntara
(%)
RencanaKegiatan
RealisasiAntara
(%)
RealisasiKegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8
4
MeningkatnyaKemampuanBalai dan HasilLitbang dalamRangkaMeningkatkanDaya SaingIndustri
Paket peralatanLaboratorium danSaranaPendukung Balai
2 Paket 0 0.00% 0
Balai Besar Kerajinan dan Batik | 25
indikator ini adalah 0 paket dari target 2 paket. Realisasi belum
terpenuhi dikarenakan kegiatannya baru akan di mulai pada
triwulan mendatang. Realisasi fisiknya adalah 0,00% dari target
0%.
Kegiatan pada indikator ini meliputi :
- Peralatan dan mesin
- Peralatan dan mesin (PNBP)
- Gedung dan bangunan
e. Sasaran Kegiatan V : Meningkatnya kemampuan SDM dan
kelembagaan
No. SasaranKegiatan
IndikatorKinerja Target Triwulan I
Target RealisasiTargetAntara
(%)
RencanaKegiatan
RealisasiAntara
(%)
RealisasiKegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8
5
MeningkatnyakemampuanSDM dankelembagaan
Jumlah litbangbalai yang
didaftarkan HKI2 litbang 19
Tahappersiapan danidentifikasihasil litbang
22.00% 2 Litbang
Pertumbuhanjumlah ruanglingkup
5 persen 17
Penyiapandokumenkerja dan datadukung
24.13% 0
Jumlah KTI yangdipublikasikanpada mediaterakreditasi
12 KTI 20
Tahapanpersiapan, callfor paper edisiI
20.00% 0
Peningkatanjumlah SDMbalai yangmengikutipelatihan teknismaupunmanajemen
5 persen 3 2.50% 0,33 persen
Sasaran Strategis V terdiri dari 4 Indikator Kinerja yaitu :
1. Jumlah litbang balai yang didaftarkan HKI
Sampai dengan Triwulan I TA. 2016 realisasi kegiatan dari
Balai Besar Kerajinan dan Batik | 26
indikator ini adalah 2 Litbang dari target 2 litbang. Adapun
litbang yang di daftarkan HKI adalah :
- Tekelan tumbuhan gulma sebagai penghasil warna kuning
untuk pewarna alam batik
- Komposisi lilin batik dengan PWS (Paraffin Wax Subtitute)
dan komposisi pembuatannya.
Realisasi fisiknya adalah 22,00% dari target 19%. Realisasi
fisiknya sudah melampaui target. Pelaksanaan pada tahap ini
sudah meliputi Tahap persiapan dan identifikasi hasil litbang.
Kegiatan pada indikator ini meliputi :
- Fasilitasi pendaftaran HKI hasil litbangyasa balai besar
kerajina dan batik
2. Pertumbuhan Jumlah Ruang Lingkup
Sampai dengan Triwulan I TA. 2016 realisasi kegiatan dari
indikator ini adalah 0 persen dari target 5 persen. Realisasi
belum tercapai dikarenakan pihak internal masih menunggu
jadwal pelaksanaan dari pihak eksternal dalam hal peentuan
persetujuanijin uji. Realisasi fisiknya adalah 24,13% dari target
17%. Realisasi fisiknya sudah melampaui target. Pelaksanaan
pada tahap ini sudah meliputi Penyiapan dokumen kerja dan
data dukung.
Kegiatan pada indikator ini meliputi :
- Peningkatan dan optimalisasi pengelolaan lembaga sertifikasi
- Peningkatan dan optimalisasi pengelolaan lembaga
(laboratorium uji/kalibrasi)
3. Jumlah KTI yang dipublikasikan pada media terakreditasi
Sampai dengan Triwulan I TA. 2016 realisasi kegiatan dari
indikator ini adalah 0 KTI dari target 12 KTI. Realisasi belum
Balai Besar Kerajinan dan Batik | 27
tercapai dikarenakan masih dalam tahap seleksi judul karya tulis
yang akan di terbitkan pada edisi ke I. Realisasi fisiknya adalah
20,00% dari target 20%. Pelaksanaan pada tahap ini sudah
meliputi Tahapan persiapan, call for paper edisi.
Kegiatan pada indikator ini meliputi :
- Penerbitan jurnal/majalah ilmiah dinamika kerajinan dan batik
balai besar kerajinan dan batik
4. Peningkatan jumlah SDM balai yang mengikuti pelatihan teknis
maupun manajemen
Sampai dengan Triwulan I TA. 2016 realisasi kegiatan dari
indikator ini adalah 0,33 persen atau sebanyak 12 orang dari
target 5 persen atau sebanyak 183 orang. Hal ini karena dana
yang tersedia terbatas Realisasi fisiknya adalah 2,50% dari
target 3%. Realisasi belum mencapai target dikarenakan jadwal
pelaksanaan kegiatan yang berubah sehingga harus reschedule
ulang pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan pada tahap ini sudah
meliputi Tahapan persiapan dan pelaksanaan.
Kegiatan pada indikator ini meliputi :
- Pendidikan dan pelatihaan fungsional
- Pendidikan dan pelatihan teknis
- Pendidikan dan pelatihan struktural
- Peningkatan motivasi kinerja pegawai BBKB
Balai Besar Kerajinan dan Batik | 28
3.1.2 Hasil Yang Telah Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja
Berdasarkan Indikator pada Kinerja Output Kegiatan
Output/SubOutput/Komponen Pagu Anggaran
Triwulan I
Keuangan Fisik
S R S R
(%) (%) (%) (%)
Hasil Kajian/Penelitian PenguasaanTeknologi Industri Kerajinan danBatik
805.484,000 18,79 1,04 17,30 17,46
Layanan Jasa Teknis IndustriKerajinan dan Batik
976,694,000 10,11 2,72 18,96 17,04
Pengembangan Kelembagaan BalaiBesar Industri Kerajinan dan Batik 2,047,746,000 13,71 1,80 11,55 9,83
Layanan Perkantoran 18,834,249,000 20,80 18,37 23,87 23,89
a. Output I : Hasil Kajian/Penelitian Penguasaan TeknologiIndustri
Output/SubOutput/Komponen Pagu Anggaran
Triwulan I
Keuangan Fisik
S R S R
(%) (%) (%) (%)
Hasil Kajian/Penelitian PenguasaanTeknologi Industri Kerajinan danBatik
805.484,000 18,79 1,04 17,30 17,46
Output Hasil Kajian/penelitian Penguasaan Teknologi Industri
pada Triwulan I capaian realisasi keuangan sebesar 1,04%
sedangkan sasaran yang telah ditetapkan sebesar 18,79% belum
mencapai sasaran, dengan realisasi fisik sebesar 17,46 %
melebihi sasaran fisik yang ditetapkan yaitu sebesar 17,30%.
Realisasi keuangan belum mencapai target dikarenakan hampir
semua belanja bahan yang sudah di ajukan belum direalisasikan
oleh pihak panbel, adanya perubahan MAK sehingga perlu revisi
ke Kanwil DJA, sebagian besar belum menyerahkan
Administrasi SPJ ke bendahara.
Balai Besar Kerajinan dan Batik | 29
b. Output II: Layanan Jasa Teknis Industri Kerajinan dan Batik
Output/SubOutput/Komponen Pagu Anggaran
Triwulan I
Keuangan Fisik
S R S R
(%) (%) (%) (%)
Layanan Jasa Teknis IndustriKerajinan dan Batik
976,694,000 10,11 2,72 18,96 17,04
Output Layanan Jasa Teknis pada Triwulan I capaian realisasi
keuangan sebesar 2,72% sedangkan sasaran yang telah ditetapkan
sebesar 10,11% belum mencapai sasaran, dengan realisasi fisik
sebesar 17,04 % belum mencapai sasaran fisik yang ditetapkan
yaitu sebesar 18,98%. Realisasi keuangan belum mencapai target
dikarenakan hampir semua dana kegiatan berasal dari dana PNBP
yang belum bisa cair karena prosentase antara penerimaan PNBP
belum tercapai, adanya revisi PNBP sehingga belum bisa
mencairkan anggaran yang akan digunakan, sedangkan realisasi
fisik tidak mencapai target dikarenakan terhentinya pelaksanaan
kegiatan dikarenakan dana PNBP belum bisa dicairkan.
c. Output III : Layanan Dukungan Manajemen Balai BesarKerajinan dan Batik
Output/SubOutput/Komponen Pagu Anggaran
Triwulan I
Keuangan Fisik
S R S R
(%) (%) (%) (%)
Layanan DukunganManajemen Balai BesarKerajinan dan Batik
2,047,746,000 13,71 1,80 11,55 9,83
Output Layanan Dukungan Manajemen Balai Besar Kerajinan dan
Batik pada Triwulan I capaian realisasi keuangan sebesar 1,80%
sedangkan sasaran yang telah ditetapkan sebesar 13,71% belum
mencapai sasaran, dengan realisasi fisik sebesar 9,83 % belum
Balai Besar Kerajinan dan Batik | 30
mencapai sasaran fisik yang ditetapkan yaitu sebesar 11,55%.
Realisasi keuangan belum mencapai target dikarenakan hampir
semua dana kegiatan berasal dari dana PNBP yang belum bisa
cair karena prosentase antara penerimaan PNBP belum tercapai,
adanya revisi PNBP sehingga belum bisa mencairkan anggaran
yang akan digunakan, belanja bahan yang sudah di ajukan belum
disa direalisasikan oleh pihak Panbel, sedangkan realisasi fisik
tidak mencapai target dikarenakan terhentinya pelaksanaan
kegiatan dikarenakan menunggu kepastia jadwal pelaksanaan
kegiatan dilaksanakan oleh pihak eksternal.
d. Output IV : Layanan Perkantoran
Output/SubOutput/Komponen Pagu Anggaran
Triwulan I
Keuangan Fisik
S R S R
(%) (%) (%) (%)
Layanan Perkantoran 18,834,249,000 20,80 18,37 23,87 23,89
Output Layanan Perkantoran pada Triwulan I capaian realisasi
keuangan sebesar 18,37% sedangkan sasaran yang telah
ditetapkan sebesar 20,80% belum mencapai sasaran, dengan
realisasi fisik sebesar 23,89% melebihi sasaran fisik yang
ditetapkan yaitu sebesar 23,87%. Realisasi keuangan belum
mencapai target dikarenakan sebagian SPJ administrasi belum di
pertanggungjawabkan ke bendahara karena masih dalam proses
pelaksanaan kegiatan.
Balai Besar Kerajinan dan Batik | 31
3.2 Hambatan dan Kendala Pelaksanaan
3.2.1 Hambatan dan Kendala Pelaksanaan Perjanjian Kinerja
a. Sasaran Strategis : Meningkatkan hasil litbang yang dimanfaatkan
industri. Hambatan yang terjadi pada sasaran strategis ini adalah :
Kegiatan penelitian terkendala pada terbatasnya literatur jenis
penelitian yang akan dilaksanakan sehingga menghambat jadwal
pelaksanaan kegiatan yang sudah ditentukan.
Contoh : Literatur tentang nipah, perekat alami dan rekayasa
pintart.
Kurangnya koordinasi antara bidang penghasil litbang dengan
bidang yang menerapkan hasil litbang sehingga menghambat
pelaksanaan kegiatan
Lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh PPK terhadap kinerja
Panbel sehingga realisasi belanja bahan yang telah diajukan oleh
koordinator kegiatan belum di realisasikan oleh pihak panbel.
Beberapa realisasi keuangan masih dalam proses
pertanggungjawaban
b. Sasaran Strategis : Meningkatnya kerjasama Litbang
Hambatan pada sasaran ini ladalah :
- Kurangnya pihak internal dalam mempromosikan dan
memasarkan hasil litbang BBKB ke dunia industri dan
Akademisi.
c. Sasaran Strategis : Meningkatnys Kualitas pelayanan publik
Indeks kepuasan pada triwulan I sudah benilai 3,5. Secara umum tidak
ada hambatan berarti namun proses pelayanan balai dengan jangka
waktu standar pelayanan minimum yang terhitung lama yaitu 5-6 hari
mempengaruhi pemenuhan harapan dari pelanggan. Hal ini
dikarenakan bertambahnya ruang lingkup yang tidak diikuti dengan
Balai Besar Kerajinan dan Batik | 32
penambahan jumlah SDM teknis di laboratorium.
d. Sasaran Strategis : Meningkatnya Kemampuan Balai dan Hasil
Litbang dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing Industri
Tidak terdapat hambatan pada sasaran strategis ini dikarenakan
rencana pelaksanaan kegiatan baru akan dilaksanakan pada triwulan
mendatang.
e. Sasaran Strategis : Meningkatnya kemampuan SDM dan
kelembagaan
Hambatan dari sasaran ini terutama pada realisasi Peningkatan jumlah
SDM balai yang mengikuti pelatihan teknis maupun manajemen.
Kurangnya perencanaan awal terhadap kebutuhan SDM BBKB
dengan rencana kebutuhan dana sehingga realisasi belum dapat
tercapai. Selain itu peningkatan kemampuan SDM masih menunggu
tawaran dari pihak lain, belum dilakukan secara proaktif dikarenakan
perencanaan pengembangan SDM balai yang lemah. Dari
pertumbuhan jumlah ruang lingkup kurangnya koordinasi sejak awal
dengan pihak eksternal dalam penentuan jadwal pelaksanaan
kegiatan. Untuk publikasi KTI masih dalam proses call for paper,
sehingga belum ada KTI yang terpublikasi pada triwulan I ini.
3.2.2 Hambatan dan Kendala Pelaksanaan Kinerja Output Kegiatan
a. Output : Hasil Kajian/penelitian Penguasaan Teknologi
Industri
Hambatan yang terjadi pada output ini adalah kurangnya konsistensi
dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadual, serta adanya
perubahan-perubahan pada beberapa kegiatan untuk disesuaikan
dengan update permasalahan IKM.
b. Output : Layanan Jasa Teknis Industri Kerajinan dan Batik
Hambatan yang terjadi pada output ini adalah para pihak pengguna
instansi dan Industri yang terkait masih dalam tahap negoisasi
Balai Besar Kerajinan dan Batik | 33
(persiapan) terkait layanan jasa teknis dengan BBKB sehingga sasaran
yang diharapkan belum tercapai.
c. Output : Layanan Dukungan Manajemen Balai Besar Kerajinan dan
Batik
Hambatan pada output ini lebih pada kurangnya konsistensi pelaksanaan
kegiatan sesuai dengan jadual dan juga karena adanya ketergantungan
yang besar pada pihak lain dalam realisasi anggaran, dikarenakan
rencana teknis lebih bersifat koordinasi perencanaan kegiatan dengan
BPPIdan kementerian.
d. Output : Layanan Perkantoran
Hambatan yang terjadi pada output ini adalah belum dilaksanakan
kegiatan sesuai dengan skedul
3.3 Langkah Tindak Lanjut
3.3.1 Langkah dan Tindak Lanjut Pelaksanaan Perjanjian Kinerja
a. Sasaran Strategis : Meningkatnya Penguasaan Teknologi
Kerajinan dan Batik oleh Industri
Langkah–langkah tindak lanjut terhadap hambatan yang ada adalah :
a. Melakukan koordinasi ulang antara anggota tim mengenai
rencana dan pelaksanaan kegiatan secara teknis dengan
lebih mendalam.
b. Meningkatkan koordinadi dan komunikasi antara bidang
yang menerapkan dengan yang menghasilkan litbang
b. Sasaran Strategis : Meningkatnya Kerjasama Litbang Kerajinan
dan Batik
Tindak lanjut dalam menghadapi hambatan dalam pencapaian
sasaran strategis ini adalah meningkatkan kegiatan proaktif
penjajagan kerjasama dengan instansi pendidikan dan industri serta
meningkatkan konsolidasi internal dalam mempersiapkan materi
yang akan dikerjasamakan.
Balai Besar Kerajinan dan Batik | 34
c. Sasaran Strategis : Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik
Langkah–langkah tindak lanjut yang diharapkan dapat memecahkan
permasalahan pada sasaran strategis ini adalah memperbaiki sistem
pelayanan, mengatasi permasalahan kurangnya SDM dengan
perencanaan SDM yang lebih baik serta melakukan kegiatan
promosi dan pendekatan kepada customer.
d. Sasaran Strategis : Meningkatnya Kemampuan Balai dan Hasil
Litbang dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing Industri
Langkah–langkah tindak lanjut yang diharapkan dapat segera
melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal pelaksanaan kegiatan
mengingat keterbatasan waktu.
d. Sasaran Strategis : Meningkatnya Kemampuan SDM dan
Kelembagaan
Langkah–langkah tindak lanjut yang diharapkan dapat memecahkan
permasalahan pada sasaran strategis ini adalah Memperbaiki
perencanaan dan pemetaan kebutuhan pelatihan SDM balai
3.3.2 Langkah dan Tindak Lanjut Pelaksanaan Kinerja OutputKegiatan
a. Output : Hasil Kajian/penelitian Penguasaan Teknologi
Industri
Langkah–langkah tindak lanjut untuk memecahkan permasalahan
pada output ini adalah :
1) Memberikan informasi yang selengkapnya dan koordinasi
ulang antara anggota tim mengenai rencana dan pelaksanaan
kegiatan secara teknis dengan lebih dalam.
2) Melakukan reshedule pelaksanaan kegiatan sehingga sasaran
kegiatan dapat tercapai, melakukan koordinasi ulang antara
anggota tim kegiatan dengan lebih mendalam.
Balai Besar Kerajinan dan Batik | 35
b. Output : Layanan Jasa Teknis Industri Kerajinan dan Batik
Langkah–langkah tindak lanjut untuk memecahkan permasalahan
pada output ini adalah :
1) Memberikan informasi yang selengkapnya dan secepatnya
kepada pihak pengguna terkait dengan sistem pelayanan
danperubahannya.
2) Meningkatkan kegiatan promosi dan penyebarluasan informasi
layanan balai
c. Output : Layanan Dukungan Manajemen Balai Besar Kerajinan
dan Batik
Langkah–langkah tindak lanjut untuk memecahkan permasalahan
pada output ini adalah :
1) Melakukan perencanaan kebutuhan pelatihan teknis dan
manajemen dari SDM balai.
2) Melakukan pemberian informasi yang terbuka dan transparan
kepada publik
3) Meningkatkan kerjasama dan konsolidasi team kegiatan serta
sinergi kegiatan antar bidang.
e. Output : Layanan Perkantoran
Langkah–langkah tindak lanjut untuk memecahkan permasalahan
pada output ini adalah :
1. Meningkatkan perencanaan realisasi kegiatan
2. Meningkatkan koordinasi dengan semua bidang dan bagian user
dalam realisasi output layanan perkantoran ini.
Balai Besar Kerajinan dan Batik | 36
BAB IV
PENUTUP
Kegiatan Pelaporan digunakan untuk melakukan pengendalian dan pemantauan
pelaksanaan program agar berjalan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam
Rencana Kinerja. Pelaporan juga dapat dimaksudkan untuk menunjang perwujudan
akuntabilitas pelaksanaan tupoksi serta membantu peningkatan kinerja di BBKB dalam
melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya. Kegiatan Pelaporan Monitoring dan Evaluasi
dilakukan melalui aplikasi PP 39 dimana aplikasi tersebut terhubung dengan aplikasi e-
monev dan aplikasi ALKI.
Pelaporan dapat dilakukan secara berkala seperti Laporan Triwulan, Laporan
Tahunan, dll. Laporan Triwulan I (satu) Tahun Anggaran 2016 disusun sebagai bahan
evaluasi dari sasaran dan program yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Tahun
2016. Renkin tersebut dapat dicapai apabila semua potensi dan sumber daya yang ada
mampu dimanfaatkan dengan baik, serta perlu adanya komitmen dari semua pihak yang
terkait untuk mempertahankan konsistensi pencapaian renkin tersebut.
Terdapat beberapa masalah di dalam pencapaian sasaran keuangan dalam
pelaksanaan output kegiatan sehingga mengakibatkan realisasi keuangan tidak mencapai
sasaran yang ditetapkan. Akan tetapi, hal tersebut tidak mempengaruhi berlangsungnya
kegiatan secara signifikan. Dimana realisasi fisik kegiatan pada umumnya mencapai
sasaran yang telah ditetapkan. Pada pencapaian perjanjian kinerja (Perjakin) terdapat
beberapa permasalahan di dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan, mengantisipasi
beberapa permasalahan tersebut diperlukan adanyaevaluasi yang lebih mendalam serta
koordinasi yang lebih intens dari seluruh pihak terkait pada tahun mendatang sehingga
kegiatan pada tahun mendatang dapat berjalan sesuai harapan dan memenuhi target yang
telah ditetapkan.