laporan tahunan 2015 - bappeda.kulonprogokab.go.id tahunan 2015... · pariwisata dan penanaman...
TRANSCRIPT
0
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jl. Perwakilan No.1 Wates, Kulon Progo, Telp. (0274) 773247
LAPORAN TAHUNAN
2015
22 LAPORAN TAHUNAN 2015 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KULON PROGO
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR
BAB I PENDAHULUAN .........................................................................................................
.....
1
A. Dasar Hukum ........................................................................................................................... 1
B. Gambaran Umum Bappeda ............................................................................................... 1
1. Susunan Organisasi Tata Kerja ................................................................................ 1
2. Keadaan pegawai ........................................................................................................... 2
3. Sarana dan prasarana (asset) ..................................................................................... 4
C. Program Kerja .......................................................................................................................... 5
D. Sasaran .......................................................................................................................................
7
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN 2015 ............................................................................. 8
A. Urusan Desentralisasi ........................................................................................................... 8
1. Realisasi fisik dan keuangan, SDM .......................................................................... 8
2. Realisasi urusan ............................................................................................................... 10
B. Tugas Pembantuan ................................................................................................................ 15
C. Tugas Umum Pemerintahan .............................................................................................. 15
BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2011-2015 ………........................................... 16
A. Capaian Sasaran Urusan ………………………………………………………………………………. 16
B. Capaian SPM ……………………………………………………………………………………………...... 18
C. Prestasi Penyelenggaraan Urusan (2011-2015) .......................................................... 18
D. Permasalahan dan Solusi ……………………………………………………………………………. 19
BAB IV PENUTUP .................................................................................................................... 20
LAMPIRAN
23 LAPORAN TAHUNAN 2015 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KULON PROGO
KATA PENGANTAR
Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas rahmat-Nya penyusunan Laporan
Tahunan SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2015 dapat terselesaikan pada
waktunya.
Guna mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah yang sejalan dengan upaya menciptakan
pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara
efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, maka Kepala Daerah
berkewajiban melaporkan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebagaimana pasal 17 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(LPPD) kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ) kepada
DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) kepada masyarakat,
maka Kepala Daerah mempunyai kewajiban juga memberikan LPPD kepada Pemerintah dan
memberikan LKPJ kepada DPRD, serta menginformasikan ILPPD kepada masyarakat. Dalam
penyusunan LPPD Kepala Daerah, dengan materi utama penyusunannya adalah Laporan Tahunan
yang disusun oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan urusan
kewenangannnya.
Sebagai bentuk upaya mewujudkan akuntabilitas dan tranparansi serta tertib pelaksanaan
fungsi Pemerintah Daerah, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten
Kulon Progo menyampaikan Laporan Tahunan SKPD Tahun 2015. Urusan yang disampaikan dalam
laporan ini meliputi urusan Penataan Ruang, Perencanaan Pembangunan, dan Statistik.
Semoga Laporan Tahunan SKPD ini bermanfaat dan dapat menjadi bahan peningkatan kinerja
di masa yang akan datang. Untuk perbaikan penyusunan Laporan ini kami mengharapkan saran dan
kritik yang membangun.
Wates, 31 Desember 2015
KEPALA BAPPEDA,
Ttd.
Ir. AGUS LANGGENG BASUKI
Pembina Utama Muda; IV/c
NIP. 19610801 198903 1 005
1
A. Dasar Hukum
Bappeda Kabupaten Kulon Progo yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.
Bappeda menyelenggarakan 3 urusan yaitu:
1. Urusan Perencanaan Pembangunan
2. Urusan Penataan Ruang
3. Urusan Statistik
B. Gambaran Umum BAPPEDA
1. Susunan Organisasi Tata Kerja
Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo adalah
sebagai berikut :
a. Kepala
b. Sekretariat, terdiri dari:
1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2) Sub Bagian Perencanaan
3) Sub Bagian Keuangan
c. Bidang Perekonomian, terdiri dari:
1) Sub Bidang Perindustrian Perdagangan Koperasi Pariwisata dan Penanaman Modal
2) Sub Bidang Pertanian Kehutanan Perikanan dan Kelautan
d. Bidang Prasarana Wilayah Tata Ruang dan Lingkungan Hidup, terdiri dari:
1) Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan
2) Sub Bidang Tata Ruang dan Perhubungan
3) Sub Bidang Energi Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup
e. Bidang Pemerintahan, terdiri dari:
1) Sub Bidang Pemerintahan Umum
2) Sub Bidang Kepegawaian Keuangan dan Politik Dalam Negeri
f. Bidang Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari:
1) Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan
2) Sub Bidang Sosial dan Kesehatan
BAB I PENDAHULUAN
2 LAPORAN TAHUNAN 2015 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KULON PROGO
g. Bidang Perencanaan Pengendalian Penelitian Pengembangan dan Statistik, terdiri dari:
1) Sub Bidang Perencanaan
2) Sub Bidang Pengendalian
3) Sub Bidang Penelitian Pengembangan dan Statistik
h. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu
1) Unit Pelaksana Teknis Badan
2. Keadaan pegawai
Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Bappeda didukung oleh PNS dengan kondisi
sebagai berikut.
a. Jumlah pegawai berdasar pendidikan
No. Uraian SLTA Diploma III S1 S2 Jumlah
1 Kepala - - 1 - 1
2 Sekretariat 9 - 5 3 17
3 Bidang Perekonomian 1 - 1 3 5
4 Bidang Prasarana Wilayah,
Tata Ruang dan
Lingkungan Hidup
2 - 5 1 8
5 Bidang Pemerintahan - 1 2 3 6
6 Bidang Kesra - - 2 3 5
7 Bidang Perencanaan,
Pengendalian, Litbang dan
Statistik
2 2 4 3 11
b. Jumlah pegawai menurut golongan
No. Uraian Golongan Jumlah
II III IV
1 Kepala - - 1 1
2 Sekretariat 3 12 2 17
3 Bidang Perekonomian - 4 1 5
4 Bidang Prasarana Wilayah, Tata
Ruang dan Lingkungan Hidup
- 7 1 8
5 Bidang Pemerintahan - 3 3 6
6 Bidang Kesra - 3 2 5
7 Bidang Perencanaan,
Pengendalian, Litbang dan
Statistik
- 9 2 11
3 LAPORAN TAHUNAN 2015 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KULON PROGO
c. Jumlah pegawai menurut jabatan struktural/fungsional
No. Uraian JFU Eselon
II III IV
1 Kepala - 1 - -
2 Sekretariat 13 - 1 3
3 Bidang Perekonomian 2 - 1 2
4 Bidang Prasarana Wilayah, Tata
Ruang dan Lingkungan Hidup
4 - 1 3
5 Bidang Pemerintahan 3 - 1 2
6 Bidang Kesra 2 - 1 2
7 Bidang Perencanaan, Pengendalian,
Litbang dan Statistik
7 - 1 3
d. Jumlah pejabat yang telah memenuhi syarat kepangkatan
No. Uraian Pejabat memenuhi
syarat kepangkatan
Jumlah jabatan
yang ada
1 Kepala 1 1
2 Sekretariat 4 4
3 Bidang Perekonomian 3 3
4 Bidang Prasarana Wilayah, Tata
Ruang dan Lingkungan Hidup
4 4
5 Bidang Pemerintahan 3 3
6 Bidang Kesra 3 3
7 Bidang Perencanaan,
Pengendalian, Litbang dan
Statistik
4 4
e. Jumlah pejabat struktural yang telah melaksanakan Diklatpim
No. Uraian
Pejabat
memenuhi syarat
Diklatpim
Jabatan
yang ada
1 Kepala 1 1
2 Sekretariat 3 4
3 Bidang Perekonomian 1 3
4 Bidang Prasarana Wilayah, Tata Ruang
dan Lingkungan Hidup
4 4
5 Bidang Pemerintahan 3 3
6 Bidang Kesra 3 3
7 Bidang Perencanaan, Pengendalian,
Litbang dan Statistik
3 4
4 LAPORAN TAHUNAN 2015 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KULON PROGO
f. Jumlah pejabat yang ada dan harus ada
No. Uraian Nama Jabatan Nama Pejabat
1 Kepala Kepala Bappeda Ir. Agus Langgeng
Basuki
2 Sekretariat Sekretaris Ir. Adnan Widodo, M.T.
Ka. Sub Bag. Umum dan
Kepegawaian
Retno Dwi Handayani,
S.Si., M.T.
Ka. Sub Bag. Perencanaan Diana Puspitasari, S.Si.,
M.Ec.Dev.
Ka. Sub Bag. Keuangan Adi Mindarta, S.E.
3 Bidang Perekonomian Kepala Bidang
Perekonomian
Hesti Suryandari, S.P.,
M.Si.
Ka. Sub Bid. Perindustrian
Perdagangan Koperasi
Pariwisata dan
Penanaman Modal
Endah Dwilestari, S.Si.,
M.Ec.Dev.
Ka. Sub Bid. Pertanian
Kehutanan Perikanan dan
Peternakan
Fajar Pramukti, S.E.
4 Bidang Prasarana
Wilayah, Tata Ruang
dan Lingkungan Hidup
Kepala Bidang Prasarana
Wilayah, Tata Ruang dan
Lingkungan Hidup
Taufik Prihadi, S.E.
Ka. Sub Bid. Pekerjaan
Umum dan Perumahan
Didik Wijanarto, S.T.
Ka. Sub Bid. Tata Ruang
dan Perhubungan
Eko Setyo Nugroho,
S.Hut., M.Sc.
Ka. Sub Bid. ESDM dan
Lingkungan Hidup
Eni Sulistyawati, S.H.
5 Bidang Pemerintahan Kepala Bidang
Pemerintahan
Dra. Siti Mukhodimah
Ka. Sub Bid. Pemerintahan
Umum
Budi, S.IP., M.M.
Ka. Sub Bid. Kepegawaian
Keuangan dan Poldagri
Tristijanti, S.IP., M.Si.
6 Bidang Kesra Kepala Bidang Kesra Sri Wijayanti, S.Hut.,
M.Si.
Ka. Sub Bid. Pendidikan
dan Kebudayaan
Arif Martono, S.Si., M.Si.
Ka. Sub Bid. Sosial dan
Kesehatan
Atik Zuniastuti, S.Sos.,
M.T
7 Bidang Perencanaan,
Pengendalian, Litbang
dan Statistik
Kepala Bidang
Perencanaan,
Pengendalian, Litbang
dan Statistik
Ir. M.Indrati Andayani
Ka. Sub Bid. Perencanaan Susy Setyo Cahyani, S.T.,
M.Eng.
Ka. Sub Bid. Pengendalian Sutarman, S.STP., M.Eng.
Ka. Sub Bid. Litbangstat Agus Setiawan, S.Hut.
3. Sarana dan prasarana (Asset)
Di tahun 2015 Bappeda Kulon Progo memiliki asset yang dirinci sebagai berikut:
5 LAPORAN TAHUNAN 2015 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KULON PROGO
No. Jenis Asset Nilai (Rp.) Jumlah item
1. Asset tetap ekstrakomptabel 10.791.600 175
2. Asset tetap intrakomptabel 2.101.166.525 337
Jumlah 2.111.958.125 512
Jumlah asset yang tidak dipakai di tahun 2015 berdasarkan usulan penghapusan barang adalah
sebagai berikut:
No. Jenis Asset Nilai (Rp.) Jumlah item
1. Asset tetap ekstrakomptabel 130.000 1
2. Asset tetap intrakomptabel 88.885.000 9
Jumlah 89.015.000 10
C. Program Kerja
Pada tahun 2015 Bappeda melaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut:
Urusan No. Program/Kegiatan Anggaran (Rp.)
Penataan Ruang I Program Perencanaan Tata Ruang 472.671.000
1 Penyusunan Rencana Detail Tata
Ruang Kawasan
472.671.000
II Program Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
137.505.450
1 Koordinasi pemanfaatan ruang 137.505.450
Perencanaan
Pembangunan
I Program Kerjasama Pengembangan
IPTEK
229.524.250
1 Koordinasi kegiatan KKN, Pengabdian
masyarakat dan kerjasama dengan
perguruan tinggi
49.625.450
2 Jaring penelitian (jarlit) tingkat
kabupaten
179.898.800
II Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
1.345.958.067
1 Penyusunan Rancangan KUA dan
PPAS
150.979.900
2 Penyusunan RKPD 195.053.050
3 Pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan rencana pembangunan
daerah
182.975.100
6 LAPORAN TAHUNAN 2015 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KULON PROGO
Urusan No. Program/Kegiatan Anggaran (Rp.)
4 Koordinasi, pengendalian, dan evaluasi
pelaksanaan DAK, Tugas Pembantuan
dan dana lainnya
104.971.850
5 Penyusunan Data Dasar Spasial 14.933.750
6 Koordinasi perumusan kebijakan dan
sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya
penanggulangan kemiskinan dan
penurunan kesenjangan
59.419.000
7 Koordinasi dan sinkronisasi upaya
pencegahan dan pemberantasan
korupsi
24.762.275
8 Koordinasi, monitoring, dan evaluasi
pembangunan sumber daya air
259.312.992
9 Perencanaan pembangunan Sub
Bidang Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi, Pariwisata, dan Penanaman
Modal
33.936.650
10 Perencanaan pembangunan Sub
Bidang Pertanian, Kehutanan,
Perikanan, dan Kelautan
36.646.600
11 Perencanaan pembangunan Sub
Bidang PU dan Perumahan
39.650.000
12 Perencanaan pembangunan Sub
Bidang Tata Ruang dan Perhubungan
20.235.000
13 Perencanaan pembangunan Sub
Bidang ESDM dan Lingkungan Hidup
30.319.900
14 Perencanaan pembangunan Sub
Bidang Pendidikan dan Kebudayaan
39.829.800
15 Perencanaan pembangunan Sub
Bidang Sosial dan Kesehatan
22.191.400
16 Perencanaan pembangunan Sub
Bidang Pemerintahan Umum
60.340.800
17 Perencanaan pembangunan Sub
Bidang Kepegawaian, Keuangan, dan
Poldagri
34.470.000
18 Pemantauan dan evaluasi pencapaian
MDGs
19.930.000
19 Penyusunan perencanaan percepatan
pembangunan sanitasi permukiman
16.000.000
III Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
226.810.000
1 Penyediaan jasa dan peralatan
perkantoran
47.580.000
2 Penyediaan jasa keuangan 19.800.000
3 Penyediaan rapat-rapat, konsultasi,
dan koordinasi
159.430.000
IV Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
514.865.000
1 Pengadaan sarana dan prasarana 262.195.000
7 LAPORAN TAHUNAN 2015 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KULON PROGO
Urusan No. Program/Kegiatan Anggaran (Rp.)
perkantoran
2 Pemeliharaan sarana dan prasarana
perkantoran
252.670.000
V Program Perencanaan,
Pengendalian, dan Evaluasi Kinerja
29.000.000
1 Penyusunan perencanaan kinerja
SKPD
3.212.000
2 Penyusunan laporan keuangan 20.000.000
3 Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan
kinerja
5.788.000
VI Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Manusia SKPD
20.967.100
1 Pendidikan dan pelatihan non formal 10.000.000
2 Peningkatan kemampuan sendiri 1.818.000
3 Pengadaan pakaian dinas harian (PDH) 9.149.000
Statistik I Program Pengembangan
Data/Informasi/Statistik Daerah
689.360.300
1 Penyusunan database daerah dan
pengelolaan Sistem Informasi
Pembangunan Daerah (SIPD)
118.253.500
2 Penyusunan data keluarga miskin 385.000.000
3 Penyusunan data statistik daerah 186.106.800
D. Sasaran
Sasaran indikator kinerja yang akan dicapai dari pelaksanaan program kerja/urusan Tahun 2015 adalah
sebagai berikut.
No. Tujuan Sasaran Indikator Target
1 Terwujudnya
peningkatan kinerja
perencanaan
Meningkatnya kinerja
perencanaan
Capaian kinerja
program
87,00%
2 Terwujudnya
peningkatan
kesesuaian
pemanfaatan ruang
Meningkatnya
kesesuaian
pemanfaatan ruang
Persentase
kesesuaian
pemanfaatan ruang
80,27%
8
A. Urusan Desentralisasi
1. Realisasi Fisik dan Keuangan, SDM
Laporan realisasi fisik, keuangan dan SDM telah dimutakhirkan melalui sistem informasi e-monev
seperti yang tertuang dalam tabel berikut:
No. Program/Kegiatan Anggaran
(Rp.)
SDM
(orang)
Realisasi (%)
Fisik Keuangan
URUSAN PENATAAN
RUANG
I Program Perencanaan Tata
Ruang
47.2671.000
1 Penyusunan Rencana Detail
Tata Ruang Kawasan
47.2671.000 51 100 97,02
II Program Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
137.505.450
1 Koordinasi pemanfaatan
ruang
137.505.450 33 100 93,18
URUSAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
I Program Kerjasama
Pembangunan Daerah
229.524.250
1 Koordinasi kegiatan KKN,
Pengabdian masyarakat dan
kerjasama dengan
perguruan tinggi
49.625.450 27 100 99,83
2 Jaring penelitian (jarlit)
tingkat kabupaten
179.898.800 5 100 98,86
II Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
1.345.958.067
1 Penyusunan Rancangan KUA
dan PPAS
150.979.900 40 100 96,60
2 Penyusunan RKPD 195.053.050 36 100 94,57
3 Koordinasi, Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan
DAK, Tugas Pembantuan dan
Dana Lainnya
104.971.850 46 100 90,03
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN 2015
9 LAPORAN TAHUNAN 2015 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KULON PROGO
No. Program/Kegiatan Anggaran
(Rp.)
SDM
(orang)
Realisasi (%)
Fisik Keuangan
4 Koordinasi, Monitoring dan
Evaluasi Pembangunan
Sumber Daya Air
259312992 15 100 92,52
5 Penyusunan Data Dasar
Spasial
14.933.750 12 100 98,91
6 Koordinasi Perumusan
Kebijakan dan Sinkronisasi
Pelaksanaan Upaya-Upaya
Penanggulangan Kemiskinan
dan penurunan Kesenjangan
59.419.000 28 100 91,95
7 Koordinasi dan Sinkronisasi
Upaya Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi
24.762.275 21 100 91,98
8 Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah
182.975.100 81 100 94,21
9 Perencanaan Pembangunan
Sub Bidang Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi,
Pariwisata dan Penanaman
Modal
33.936.650 7 100 87,88
10 Perencanaan Pembangunan
Sub Bidang Pertanian,
Kehutanan, Perikanan dan
Kelautan
36.646.600 6 100 78,04
11 Perencanaan Pembangunan
Sub Bidang PU dan
Perumahan
39.650.000 6 100 76,57
12 Perencanaan Pembangunan
Sub Bidang Tata Ruang dan
Perhubungan
20.235.000 7 100 75,75
13 Perencanaan Pembangunan
Sub Bidang ESDM dan
Lingkungan Hidup
30.319.900 6 100 72,13
14 Perencanaan Pembangunan
Sub Bidang Pendidikan dan
Kebudayaan
39.829.800 14 100 87,86
15 Perencanaan Pembangunan
Sub Bidang Sosial dan
Kesehatan
22.191.400 8 100 50,89
16 Perencanaan Pembangunan
Sub Bidang Pemerintahan
Umum
60.340.800 11 100 71,58
17 Perencanaan Pembangunan
Sub Bidang Kepegawaian,
Keuangan dan Poldagri
34.470.000 7 100 87,57
18 Pemantauan dan Evaluasi
Pencapaian MDGs
19.930.000 20 100 80,76
19 Penyusunan Perencanaan
Percepatan Pembangunan
Sanitasi Permukiman
16.000.000 6 100 73,59
10 LAPORAN TAHUNAN 2015 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KULON PROGO
No. Program/Kegiatan Anggaran
(Rp.)
SDM
(orang)
Realisasi (%)
Fisik Keuangan
III Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
226.810.000
1 Penyediaan Jasa dan
Peralatan Perkantoran
47.580.000 4 100 97,92
2 Penyediaan Jasa keuangan 19.800.000 4 100 99,12
3 Penyediaan Rapat-Rapat,
Konsultasi dan Koordinasi
159.430.000 4 100 87,58
IV Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Perkantoran
514.865.000
1 Pengadaan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
262.195.000 4 100 98,00
2 Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
252.670.000 4 100 75,63
V Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja
29.000.000
1 Penyusunan Perencanaan
Kinerja SKPD
3.212.000 11 100 98,67
2 Penyusunan Laporan
Keuangan
20.000.000 9 100 99,99
3 Pengendalian, Evaluasi dan
Pelaporan Kinerja
5.788.000 12 100 99,31
VI Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Manusia SKPD
20.967.100
1 Pendidikan dan Pelatihan
Non Formal
10.000.000 4 100 95,00
2 Peningkatan Kemampuan
Sendiri
1.818.100 4 100 92,04
3 Pengadaan Pakaian Dinas
Harian (PDH)
9.149.000 5 100 99,97
URUSAN STATISTIK
I Program Pengembangan
Data/ Informasi/Statistik
Daerah
689.360.300
1 Penyusunan Database
Daerah dan Pengelolaan
Sistem Informasi
Pembangunan Daerah (SIPD)
118.253.500 74 100 97,49
2 Penyusunan Data Keluarga
Miskin
385.000.000 51 100 88,25
3 Penyusunan Data Statistik
Daerah
186.106.800 56 100 92,87
2. Realisasi Urusan
a. Capaian sasaran urusan yang ditargetkan Tahun 2015 adalah sebagai berikut:
11 LAPORAN TAHUNAN 2015 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KULON PROGO
1). Indikator Kinerja Daerah
No. Indikator Sasaran Satuan Capaian Kinerja 2015
Target Realisasi
1 Nilai Akuntabilitas Kinerja predikat CC
2 Persentase kesesuaian
pemanfaatan ruang
% 80,27 82,35
Realisasi indikator akuntabilitas kinerja tahun 2015 untuk kinerja tahun 2014 belum ada
dikarenakan hasil Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP tahun 2014 dari Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN-RB) baru
disampaikan sekitar awal tahun 2016. Akuntabilitas kinerja pada tahun 2014 atas kinerja
tahun 2013 mendapatkan predikat nilai B, melebihi target yaitu C.
Untuk indikator persentase kesesuaian pemanfaatan ruang, di tahun 2015 realisasinya
sebesar 82,35%, sehingga melebihi target 2,08%. Angka tersebut berasal dari:
���������� ���������� ����������� �����
=�����ℎ ���� ������ℎ ����������� ����� ������ ���� ���������
���� ������ℎ ���������× 100%
= 48.278,23 ��
58.627,51 ��× 100% = 82,35%
Hal tersebut menjelaskan bahwa semakin banyak pemakai lahan di Kulon Progo yang
menaati Peraturan Daerah RTRW.
2). Indikator Kinerja SKPD
No. Indikator Kinerja Program Satuan
Capaian Kinerja
Program dan Kerangka
Pendanaan
Target Realisasi
1 Cakupan perencanaan tata
ruang
% 100 100
2 Capaian pengendalian tata
ruang
% 100 100
3 Capaian kesesuaian
perencanaan program
% 100 99,75
4 Capaian tindak lanjut
kerjasama
% 81,25 75
5 Cakupan ketersediaan data
perencanaan
% 81,82 81,82
Penjelasan dari capaian indikator kinerja program adalah sebagai berikut:
1. Cakupan perencanaan tata ruang
Untuk indikator cakupan perencanaan tata ruang di tahun 2015 realisasinya sebesar
100%, atau sesuai dengan target. Angka tersebut berasal dari:
12 LAPORAN TAHUNAN 2015 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KULON PROGO
������� ����������� ���� �����
=��������� ���������� ������� ����������� ���� �����
�����ℎ ������� ���������� ������� ����������� ���� �����× 100%
=�
�× 100%
= 100%
Tahun 2015 Bappeda menargetkan menyusun 2 RDTR (Rencana Detail Tata Ruang),
yaitu RDTR Kawasan Perkotaan Panjatan dan RDTR Kawasan Strategis Minapolitan
Nanggulan dan telah terlaksana seluruhnya.
2. Capaian pengendalian tata ruang
Untuk indikator capaian pengendalian tata ruang di tahun 2015 realisasinya sebesar
100%, atau sesuai dengan target. Angka tersebut berasal dari:
������� ������������ ���� �����
=�����ℎ ����������� ����������� ���� �����
�����ℎ �����ℎ���� ����������� �����× 100%
=���
���× 100%
= 100%
Dari 206 permohonan rekomendasi pemanfaatan ruang, seluruh rekomendasinya
telah dikeluarkan.
3. Capaian kesesuaian perencanaan program
Untuk indikator capaian kesesuaian perencanaan program di tahun 2015 realisasinya
sebesar 99,60%, atau berada di bawah target. Angka tersebut berasal dari:
������� ���������� ����������� �������
=�
�����ℎ ������� ���� ������ ����������ℎ ������� �����
× 100%� + ������ℎ �������� ���� ������ ����
�����ℎ �������� ����× 100%�
2
=�
112112 × 100%� + �
1.0001.005 × 100%�
2
=100% + 99,50%
2
= 99,75%
Di tahun anggaran 2015, total 112 program di RPJMD sudah tertuang di program
RKPD dan dari 1.005 kegiatan di RKPD, terdapat 1.000 kegiatan APBD yang sesuai
dengan RKPD.
4. Capaian tindak lanjut kerjasama
Untuk indikator capaian tindak lanjut kerjasama di tahun 2015 realisasinya sebesar
13 LAPORAN TAHUNAN 2015 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KULON PROGO
66,67%, atau berada di bawah target. Angka tersebut berasal dari:
������� ������ ������ ���������
=�
�����ℎ ��������� ���� ��������������������ℎ ��������� ��������� ������
× 100%� + ������ℎ ����ℎ������ ���� ��������ℎ
�����ℎ ��������� ���� ������� �������� ���������× 100%�
2
=�
66
× 100%� + �12
× 100%�
2
=100% + 50%
2
= 75%
Di tahun 2015 terdapat 6 kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Kulon Progo
dengan perguruan tinggi dan seluruhnya telah ditindaklanjuti. Keenam perguruan
tinggi tersebut adalah Universitas Gadjah Mada (UGM), Stikes Wira Husada, Institut
Pertanian Bogor (IPB), Universitas Islam Indonesia (UII), UPN Veteran, dan Universitas
Sarjana Wiyata Tamansiswa (UST). Dari 2 kejuaraan yang diikuti, Anugerah IPTEK
dalam Rangka Harteknas Tingkat DIY dan Anugerah IPTEK LABDHAKRETYA
Kemenristek RI, ada 1 penghargaan yang didapat oleh Pemerintah Kabupaten Kulon
Progo, yaitu juara harapan 3 perorangan Anugerah IPTEK dalam Rangka Harteknas
Tingkat DIY.
5. Cakupan ketersediaan data perencanaan
Untuk indikator cakupan ketersediaan data perencanaan di tahun 2015 realisasinya
sebesar 81,82%, atau sesuai dengan target. Angka tersebut berasal dari:
������� ������������ ���� �����������
=�����ℎ ���� ����������� ���� ��������
�����ℎ ���� ����������� ���� ℎ���� ���× 100%
=�
��× 100%
= 81,82%
Data/statistik merupakan jantung dari perencanaan. Perencanaan yang baik adalah
perencanaan yang bersumber dari data yang sahih dan mutakhir. Di tahun 2015
Bappeda telah menyusun 9 jenis data/informasi /statistik daerah, yaitu buku Inkesra,
Inflasi, Gini Ratio, Daerah Dalam Angka (DDA), Produk Domestik Regional Bruto
(PDRB) Kabupaten, analisis Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Sistem Informasi
Profil Daerah (SIPD), database daerah, dan data kemiskinan.
b. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Standar Pelayanan Minimal yang digunakan oleh Bappeda adalah SPM informasi tata ruang
14
berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 Tanggal 25
Oktober 2010 yang dibagi menjadi 3 lingkup, yaitu informasi tata ruang kabupaten,
kecamatan, dan kelurahan/desa. Capaian di semua lingkup adalah 100% yang berarti
informasi mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) telah sampai ke seluruh lapisan
wilayah.
No. SPM Satuan
Capaian Kinerja
2014 2015
Target Realisasi
1 Informasi tata ruang
(kabupaten)
% 100 100 100
2 Informasi tata ruang
(kecamatan)
% 100 100 100
3 Informasi tata ruang
(kelurahan/desa)
% 100 100 100
c. Prestasi Penyelenggaraan Urusan
Di tahun 2015 Kabupaten Kulon Progo mendapatkan penghargaan anugerah Reka Cipta
Bhakti Nugraha dari Pemerintah Daerah DIY atas prestasinya di bidang perencanaan
pembangunan. Kulon Progo menempati urutan terbaik ke-2 setelah Kabupaten Sleman. Reka
Cipta Bhakti Nugraha merupakan bagian tahapan penilaian terhadap kabupaten/kota untuk
diusulkan pada seleksi anugerah Pangripta Nusantara Tingkat Nasional.
Materi yang dinilai dalam pemberian anugerah Reka Cipta Bhakti Nugraha Tahun 2015 ini
adalah dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota (RKPD) yang berlaku
secara sah dalam bentuk Peraturan Bupati/Walikota atau Peraturan Daerah. Pemberian
anugerah Reka Cipta Bhakti Nugraha Tahun 2015 kepada kabupaten/kota bertujuan untuk
mendorong setiap daerah untuk menyiapkan dokumen rencana pembangunan secara lebih
baik, kosisten, komprehensif, terukur dan dapat dilaksanakan.
Bupati Kulon Progo menerima penghargaan dari Gubernur DIY
15 LAPORAN TAHUNAN 2015 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KULON PROGO
d. Permasalahan dan Solusi
1). Permasalahan
Permasalahan yang terjadi dalam pencapaian sasaran dan penyelenggaraan urusan
adalah sebagai berikut:
Kurang optimalnya ketersediaan data di setiap SKPD untuk menunjang proses
perencanaan
Belum optimalnya pendayagunaan sumberdaya, sarana dan prasarana
Belum optimalnya kerjasama dengan lembaga yang bergerak di bidang penelitian
dan pengembangan
Kurangnya inovasi dalam perencanaan program kegiatan untuk mewujudkan
percepatan pencapaian indikator kinerja
2). Solusi
Solusi untuk meningkatkan pencapaian sasaran dan penyelenggaraan urusan adalah
sebagai berikut:
Meningkatkan pemahaman kepada SKPD tentang pentingnya data
Mengoptimalkan fungsi instrumen untuk menilai kinerja program/kegiatan yang
implementatif
Meningkatkan komunikasi dengan lembaga yang bergerak di bidang penelitian
dan pengembangan
Mengembangkan pengetahuan dengan mengamati pencapaian indikator kinerja di
kabupaten-kabupaten lain.
B. Tugas Pembantuan
Bappeda tidak melaksanakan tugas pembantuan.
C. Tugas Umum Pemerintahan
Bappeda tidak melaksanakan tugas umum pemerintahan.
16
A. Capaian Sasaran Urusan
a. Capaian sasaran urusan selama tahun 2011 – 2015 yang ditargetkan sesuai dengan RPJMD
Perubahan 2011 – 2016 adalah sebagai berikut:
1). Indikator Kinerja Daerah
No. Indikator Sasaran Satuan Capain Kinerja
2011 2012 2013 2014 2015
1 Nilai Akuntabilitas
Kinerja
predikat C C C B
2 Persentase
kesesuaian
pemanfaatan ruang
% na. 70,43 79,47 79,55 82,35
Kinerja daerah di 2 indikator tersebut dari tahun ke tahun mengalami kenaikan.
Penjelasan terinci untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut:
1. Nilai Akuntabilitas Kinerja
Sejak tahun 2011-2013 Kabupaten Kulon Progo mendapatkan predikat C atas nilai
akuntabilitas kinerjanya. Namun, dengan upaya yang optimal di tahun 2014
Kabupaten Kulon Progo mendapatkan predikat B atas akuntabilitas kinerja tahun
2013, melebihi target yaitu CC. Beberapa upaya yang dilakukan diantaranya dengan
melakukan perubahan RPJMD 2011-2016, Perubahan Renstra SKPD 2011-2016,
penyempurnaan LAKIP, serta adanya penggunaan sistem berbasis web e-sakip dan
e-monev.
2. Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang
Dari tahun ke tahun kesesuaian pemanfaatan ruang di Kabupaten Kulon Progo
menunjukkan adanya kenaikan, lebih tinggi dari target. Berdasarkan kesesuaian pola
ruang dengan pemanfaatan ruang eksisting di Kabupaten Kulon Progo, kawasan
yang paling besar kesesuaian penggunaan lahannya adalah kawasan peruntukan
permukiman. Hal tersebut disebabkan adanya koordinasi yang intensif dengan
SKPD-SKPD serta adanya pelaksanaan sosialisasi tentang aturan tata ruang ke desa-
desa.
BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2011 – 2015
17 LAPORAN TAHUNAN 2015 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KULON PROGO
2). Indikator Kinerja SKPD
No. Indikator Kinerja
Program
Satuan Capain Kinerja
2011 2012 2013 2014 2015
1 Cakupan
perencanaan tata
ruang
% 100 66,67 100 100 100
2 Capaian
pengendalian tata
ruang
% 85,71 100 100 100 100
3 Capaian kesesuaian
perencanaan
program
% 79,22 82,73 79,72 87,22 99,75
4 Capaian tindak
lanjut kerjasama
% 50,00 87,50 66,67 100 75,00
5 Cakupan
ketersediaan data
perencanaan
% 81,82 81,82 81,82 81,82 81,82
Penjelasan dari tabel di atas adalah sebagai berikut:
1. Cakupan perencanaan tata ruang
Di setiap tahunnya Bappeda menyusun dokumen perencanaan tata ruang. Dari
target setiap tahunnya, realisasi jumlah dokumen yang disusun selalu sesuai dengan
targetnya, kecuali di tahun 2013, dari target 3 dokumen, hanya 2 yang
direalisasikan.
2. Capaian pengedalian tata ruang
Sejak tahun 2012, dari setiap permintaan rekomendasi tata ruang dari masyarakat,
seluruhnya mendapat ijin rekomendasi.Hal tersebut tidak terlepas dari berfungsinya
peran Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) di Kulon Progo.
3. Capaian kesesuaian perencanaan program
Dari 3 tahun terakhir terlihat adanya peningkatan realisasi capaian kesesuaian
perencanaan program. Hal tersebut menunjukkan adanya perencanaan yang
semakin baik. Peran sistem informasi berbasis web e-musrenbang dan e-planning
membantu kesesuaian dokumen antara APBD dan RKPD serta kesesuaian antara
dokumen RPJMD dan RKPD.
4. Capaian tindak lanjut kerjasama
Hasil capaian tindak lanjut kerjasama dalam 5 tahun terakhir bernilai fluktuatif. Hal
tersebut dikarenakan hasil capaian selain tergantung pada jumlah kerjasama
dengan perguruan tinggi yang ditindaklanjuti, juga tergantung pada jumlah
penghargaan dari tiap kejuaraan IPTEK yang diikuti oleh Kabupaten Kulon Progo.
5. Cakupan ketersediaan data perencanaan
Bappeda Kulon Progo menyusun data-data perencanaan dan sebagian besar
bekerjasama dengan BPS Kulon Progo. Dari tahun 2011 sampai dengan 2015
18 LAPORAN TAHUNAN 2015 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KULON PROGO
Bappeda Kulon Progo menyusun 9 unit data dari 11 unit data yang seharusnya
disusun. Data yang telah disusun adalah:
Indikator Kesejahteraan Rakyat (Inkesra)
Analisis Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Inflasi
Gini Ratio
Daerah Dalam Angka (DDA)
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten
database daerah
Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
Data keluarga miskin Kabupaten Kulon Progo
Untuk data yang belum tersusun adalah data Nilai Tukar Petani (NTP) dan PDRB
Kecamatan dikarenakan adanya keterbatasan anggaran.
B. Capaian SPM
No. SPM Satuan Capaian Kinerja
2011 2012 2013 2014 2015
1 Informasi tata ruang
(kabupaten)
% 100 100 100 100 100
2 Informasi tata ruang
(kecamatan)
% 100 100 100 100 100
3 Informasi tata ruang
(kelurahan/desa)
% - 1,14 100 100 100
Bappeda melaksanakan SPM informasi tata ruang. Sejak tahun 2013 hingga 2015, capaian informasi
tata ruang untuk semua lingkup, baik kabupaten, kecamatan, maupun kelurahan/desa sudah
mencapai 100%. Hal tersebut berkaitan dengan meningkatnya capaian pengendalian tata ruang serta
kesesuaian pemanfaatan ruang.
C. Prestasi Penyelenggaraan Urusan (2011-2015)
Di tahun 2015 Kabupaten Kulon Progo mendapatkan penghargaan anugerah Reka Cipta Bhakti
Nugraha dari Pemerintah Daerah DIY atas prestasinya di bidang perencanaan pembangunan. Kulon
Progo menempati urutan terbaik ke-2 setelah Kabupaten Sleman. Reka Cipta Bhakti Nugraha
merupakan bagian tahapan penilaian terhadap kabupaten/kota untuk diusulkan pada seleksi
anugerah Pangripta Nusantara Tingkat Nasional.
19 LAPORAN TAHUNAN 2015 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KULON PROGO
D. Permasalahan dan Solusi
1). Permasalahan
Permasalahan yang terjadi dalam pencapaian sasaran dan penyelenggaraan urusan adalah
sebagai berikut:
o Kurang optimalnya ketersediaan data di setiap SKPD untuk menunjang proses
perencanaan
o Belum optimalnya pendayagunaan sumberdaya, sarana dan prasarana
o Belum optimalnya kerjasama dengan lembaga yang bergerak di bidang penelitian dan
pengembangan
o Kurangnya inovasi dalam perencanaan program kegiatan untuk mewujudkan
percepatan pencapaian indikator kinerja
2). Solusi
Solusi untuk meningkatkan pencapaian sasaran dan penyelenggaraan urusan adalah sebagai
berikut:
o Meningkatkan pemahaman kepada SKPD tentang pentingnya data
o Mengoptimalkan fungsi instrumen untuk menilai kinerja program/kegiatan yang
implementatif
o Meningkatkan komunikasi dengan lembaga yang bergerak di bidang penelitian dan
pengembangan
o Mengembangkan pengetahuan dengan mengamati pencapaian indikator kinerja di
kabupaten-kabupaten lain.
20
Laporan Tahunan SKPD Bappada Tahun 2015 disusun sebagai bentuk penyediaan informasi
dan pertanggungjawaban penyelenggaraan program dan kegiatan Bappeda yang telah dilaksanakan
pada tahun 2015. Selanjutnya laporan ini menjadi bahan bagi penyusunan Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah.
Penyelenggaraan kegiatan di Bappeda Kulon Progo pada Tahun Anggaran 2015 merupakan
tahapan dari Rencana Strategis Bappeda Tahun 2011-2016. Keberhasilan yang dicapai adalah berkat
kerja sama dan partisipasi semua pihak. Namun peningkatan kinerja tetap harus dilakukan untuk
meningkatan kualitas perencanaan dan kualitas pembangunan, sehingga visi Bappeda dapat terwujud.
Di sisi lain terdapat capaian indikator program yang belum sesuai dengan target. Di tahun berikutnya
diharapkan Bappeda dapat terus meningkatkan kinerjanya.
BAB IV PENUTUP
21 LAPORAN TAHUNAN 2015 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KULON PROGO
LAMPIRAN
Lampiran 1 Indikator kinerja Kunci (IKK) Tataran Pengambil Kebijakan
Lampiran 2 Indikator kinerja Kunci (IKK) Tataran Pelaksana Kebijakan
Lampiran 3 Indikator kinerja Kunci (IKK) Kinerja Penyelenggara Urusan
LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011
LAMPIRAN III.1: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2015 KABUPATEN KULON PROGO
ASPEK FOKUS
No. IKK
RUMUS/ PERHITUNGAN
Jenis Data (Tahun 2013)
Capaian KInerja
Keterangan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DAERAH
Peraturan ttg ketertiban penataan ruang
1 Keberadaan PERDA RTRW Ada/tidak ada PERDA RTRW
Apabila ADA: Sebutkan dasar hukumnya, PERDA Nomor :1Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo
Ada
3 KESELARASAN ANTARA KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH
Sinkronisasi Pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah
13 Kesesuaian prioritas pembangunan
Jumlah prioritas pembangunan daerah dibagi Jumlah prioritas pembangunan nasional 1
- Prioritas pembangunan daerah (RKPD) mendukung prioritas pembangunan nasional, sebanyak 7 program.
- Prioritas pembangunan nasional ada sebanyak 9 program prioritas.
100 %
7 prioritas daerah mencakup 9 program prioritas nasional
Kewenangan 14 Urusan wajib yang diselenggarakan daerah
Jumlah urusan yang dilaksanakan daerah dibagi 26 (Jumlah urusan wajib di PP 38/2007) X 100%
Urusan Wajib yang dilaksanakan pada Tahun 2015 (APBD) = 26 urusan.
100 %
Sesuaikan dengan dok. perencanaan dan penganggaran tahun 2012.
1 Program prioritas pembangunan nasional: (1) Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama; (2) Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Informasi; (3) Pembangunan Ekonomi; (4) Penyediaan Sarana dan
Prasarana; (5) Pembangunan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan; (6) Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang; (7) Pembangunan Politik; (8) Pembangunan Pertahanan dan Keamanan; (9) Hukum dan Aparatur
LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011
LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2015 KABUPATEN : KULON PROGO NAMA SKPD : BAPPEDA URUSAN YANG DILAKSANAKAN:
1. Urusan Perencanaan Pembangunan 2. Urusan Penataan Ruang 3. Urusan Statistik
No
ASPEK
FOKUS NO. IKK Rumus/Persamaan
Jenis Data Capaian Kinerja
KETERA-NGAN Perencanaan
Pembangunan Penataan Ruang
Statistik
Perencanaan Pembangunan
Urusan (2) Penataan
Ruang
Urusan (3) Statistik
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (7C) (8A) (8B) (8C) (9)
1 KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPNK) yang harus dilaksanakan oleh SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%
- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 4 program.
- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 0 program
- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3 program.
- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 0 program
- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 4 program.
- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 0 program
0 %
0 %
0%
Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND
2 Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)
Ada atau tidak ada Apabila Ada, sebutkan ada banyak 3 yang terdiri dari: 1. SOP Pengelolaan
Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan (Sinangkis)
2. SOP Penyusunan Rencana Urusan Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Sosial, KB dan KS, Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketenagakerjaan, Ketransmigrasian
Apabila Ada, sebutkan ada banyak 2 SOP yang terdiri dari: 1. SOP Informasi
Penataan Ruang 2. SOP Rekomendasi
Kesesuaian Tata Ruang
Apabila Ada, sebutkan ada banyak 2 SOP yang terdiri dari: 1. SOP Pelayanan Data
Umum 2. SOP Pelayanan Data
Khusus
Ada 3 SOP
Ada 2 SOP
Ada 2 SOP
Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 3 (tiga) urusan
LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011
No
ASPEK
FOKUS NO. IKK Rumus/Persamaan
Jenis Data Capaian Kinerja
KETERA-NGAN Perencanaan
Pembangunan Penataan Ruang
Statistik
Perencanaan Pembangunan
Urusan (2) Penataan
Ruang
Urusan (3) Statistik
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (7C) (8A) (8B) (8C) (9)
2 KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN
Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri
3 Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN
Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN
- PERDA pelaksanaan sebanyak 1 buah (Perda 7/2014 tentang Perubahan RPJMD)
- PERDA yang seharusnya, sebanyak 1 buah
- PERDA pelaksanaan sebanyak 1 buah (Perda 1/2012 tentang RTRW)
- PERDA yang seharusnya, sebanyak 1 buah-
- PERDA pelaksanaan sebanyak 0.
- PERDA yang seharusnya, sebanyak 0.
100%
100%
-
3 PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH
Pengisian struktur jabatan
4 Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang terisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%
- Jabatan yang terisi sebanyak 20
- Jabatan yang ada, sebanyak 20
- Jabatan yang terisi sebanyak 1
- Jabatan yang ada, sebanyak 1
- Jabatan yang terisi sebanyak 1
- Jabatan yang ada, sebanyak 1
100 %
100 %
100%
5 Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional: Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.
Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional: Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu
Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional: Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu
Ada Ada Ada
4 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait
6 Rasio PNS kabupaten
Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten
- PNS yang menangani urusan (1) SKPD , sebanyak 47 personil
- Total PNS Kabupaten, sebanyak .....personil
- PNS yang menangani urusan (2) SKPD , sebanyak 2 personil
- Total PNS Kabupaten, sebanyak ......personil
- PNS yang menangani urusan (3) SKPD , sebanyak 4 personil
- Total PNS Kabupaten, sebanyak ...... personil
Data total PNS Kabupaten diisi oleh BKD
7 Rasio pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 16 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 20 org.
- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 1 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 1 org.
- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 1 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 1 org.
80 %
100%
100%
8 Pejabat yang telah memenuhi
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan
- Pejabat yang memenuhi
- Pejabat yang memenuhi
- Pejabat yang memenuhi
3. SOP Penyusunan RKPD
LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011
No
ASPEK
FOKUS NO. IKK Rumus/Persamaan
Jenis Data Capaian Kinerja
KETERA-NGAN Perencanaan
Pembangunan Penataan Ruang
Statistik
Perencanaan Pembangunan
Urusan (2) Penataan
Ruang
Urusan (3) Statistik
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (7C) (8A) (8B) (8C) (9)
persyaratan kepangkatan
kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
kepangkatan, sebanyak 20 org.
- Jabatan yang ada, sebanyak 20 jbt.
kepangkatan, sebanyak 1 org.
- Jabatan yang ada, sebanyak 1 jbt.
kepangkatan, sebanyak 1 org.
- Jabatan yang ada, sebanyak 1 jbt.
100% 100% 100%
5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD
9 Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD
Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya
Ada. Sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA SKPD 2. RENJA SKPD 3. RKA SKPD
Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada, sebanyak ----- jenis, yg terdiri dari: 1. ............. 2. ............ 3. ............. .
Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada, sebanyak ----- jenis, yg terdiri dari: 1. ............. 2. ............ 3. ............. .
3 jenis dokumen
(dokumen perencanaan tidak dipilah)
(dokumen perencanaan tidak dipisah)
Tidak ada pemisahan Dokumen perenca-naan SKPD menurut urusan
Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD
10 Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD
Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%
- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 6 program.
- Program Renja SKPD
yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 6 program
- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 2 program.
- Program Renja SKPD
yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 2 program
- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 1 program.
- Program Renja SKPD
yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 1 program
100 % 100 % 100 %
Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD
11 Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD
Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%
- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 6 program.
- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 6 program.
- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 2 program.
- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 2 program.
- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 1 program.
- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 1 program.
100 % 100 %
100 %
Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran
12 Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam
- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 6 program.
- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 2 program.
- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 1 program.
100 % 100 %
100 %
LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011
No
ASPEK
FOKUS NO. IKK Rumus/Persamaan
Jenis Data Capaian Kinerja
KETERA-NGAN Perencanaan
Pembangunan Penataan Ruang
Statistik
Perencanaan Pembangunan
Urusan (2) Penataan
Ruang
Urusan (3) Statistik
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (7C) (8A) (8B) (8C) (9)
DPA SKPD x 100%
- Program dalam DPA SKPD, sebanyak 6 program.
- Program dalam DPA SKPD, sebanyak 2 program.
- Program dalam DPA SKPD, sebanyak 1 program.
6 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Realisasi anggaran 13 Realisasi belanja SKPD terhadap total belanja APBD
Realisasi belanja SKPD dibagi total APBD x 100%
Total realisasi belanja SKPD, sebesar Rp.6.363.518.412,00
- Total Belanja APBD, sebesar -----
- Total belanja belanja SKPD, sebesar Rp, -----
- Total Belanja APBD, sebesar -----
- Total belanja belanja SKPD, sebesar Rp, -----
- Total Belanja APBD, sebesar -----
Belanja APBD didapat di DPPKA.
Besaran belanja modal 14 Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)
Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%
- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp.309.411.700,00
- Total Belanja SKPD, sebesar Rp.6.363.518.412,00
- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. ------
- Total Belanja SKPD, sebesar Rp.----- (tidak dipilah urusan)
- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. ------
- Total Belanja SKPD, sebesar Rp.----- (tidak dipilah urusan)
4,86 %
(tidak
dipisahkan)
(tidak dipisahkan)
Besaran belanja pemeliharaan
15 Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (realisasi)
total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%
- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp.191.096.076,00
- Total belanja barang
dan jasa SKPD, sebesar Rp. 1.992.315.067,00
- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. -----
- Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. ----
- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. -----
- Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. ----
9,59%
(tidak
dipisahkan)
(tidak dipisahkan)
16 Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD (realisasi)
total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%
- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp.191.096.076,00
- Total belanja SKPD, sebesar Rp.6.363.518.412,00
- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. -----
- Total belanja SKPD, sebesar Rp. ------
- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. -----
- Total belanja SKPD, sebesar Rp. ------
3,00%
(tidak
dipisahkan)
(tidak dipisahkan)
Laporan keuangan SKPD
17 Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)
Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)
Ada Laporan keuangan, sebanyak 1 jenis, 1. Laporan Akuntansi
-
-
Ada sebanyak 1 jenis
(laporan
keuangan tidak dipisah)
(laporan keuangan tidak dipisah)
LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011
No
ASPEK
FOKUS NO. IKK Rumus/Persamaan
Jenis Data Capaian Kinerja
KETERA-NGAN Perencanaan
Pembangunan Penataan Ruang
Statistik
Perencanaan Pembangunan
Urusan (2) Penataan
Ruang
Urusan (3) Statistik
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (7C) (8A) (8B) (8C) (9)
7 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Manajemen asset SKPD 18 Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD
Ada KIB A KIB B KIB C KIB E
- - Ada (asset tidak dipisahkan)
(asset tidak dipisahkan)
Penggunaan Asset SKPD
19 Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD
Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %
- Asset yang tidak digunakan, sebanyak 10 asset.
- Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak 512asset.
- Asset yang tidak digunakan, sebanyak ------ asset.
- Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak ----- asset.
- Asset yang tidak digunakan, sebanyak ------ asset.
- Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak ----- asset.
1,95%
(asset tidak dipisahkan)
(asset tidak dipisahkan)
8 PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT
Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat
20 Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan
Pengumuman 2. Pos
Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman
di Mass Media
Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi
Sebutkan jenisnya 1.Papan pengumuman 2.Situs web dengan link pengaduan: http: www.bappeda.kulonprogokab.go.id 3. Email Bappeda: [email protected]
Sebutkan jenisnya 1. .............. 2. .............. 3. .............. 4. .............. 5. ..............
Sebutkan jenisnya 1. .............. 2. .............. 3. .............. 4. .............. 5. ..............
Jumlah sebanyak 3 jenis.
(prasarana partisipasi tidak dipisah)
(prasarana partisipasi tidak dipisah)
Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat
21 Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat
Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik
---
---
---
tidak ada tidak ada
tidak ada
LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011
LAMPIRAN III.3: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN
ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2015
KABUPATEN KULON PROGO
NO URUSAN NO. IKK RUMUS/PERSAMAAN PERHITUNGAN CAPAIAN KINERJA
KETETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
A. URUSAN WAJIB
5
Tata Ruang
31 Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB
Luas ruang terbuka hijau
---------------------------------------- x 100 % Luas wilayah ber HPL/HGB
983,63 Ha X 100% 7.124,28 Ha
13,81%
6
Perencanaan Pembangunan
32 Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA
Ada/tidak
Ada
33 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA
Ada/tidak
Ada
34 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA Ada/tidak
Ada
35 Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD
Jumlah program RKPD tahun berkenaan
----------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan
112 X 100% 112
100%
24 Statistik 74 Buku ”kabupaten dalam angka” Ada atau tidak
Ada
75 Buku ”PDRB kabupaten” Ada atau tidak
Ada