laporan realisasi bkd - spm.ittelkom-pwt.ac.id...pada tanggal 5-9 maret 2018 dengan menggunakan...
TRANSCRIPT
i
LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL
Semester Ganjil 2017/2018
INSTITUT TEKNOLOGI TELKOM PURWOKERTO 2018
ii
HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN AUDIT INTERNAL
Disahkan pada tanggal, ........................................................
Menyetujui,
Rektor IT Telkom Purwokerto
Dr. Ali Rokhman, M.Si
NIP. 17670053
Purwokerto, April 2018
Ka. Bag Satuan Penjaminan Mutu
Emi Iryanti, S.ST., M.T.
NIP. 14870094
iii
KATA PENGANTAR
Puji syukur, kami ucapkan atas berkat Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga ”Laporan Audit Mutu
Internal IT Telkom Tahun 2018” ini dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai laporan
hasil audit oleh Tim Audit Mutu Internal yang diselenggarakan pada 5-9 Maret 2018.
Kami menyampaikan apresiasi kepada auditee yang telah berkerjasama dalam pelaksanaan
kegiatan audit ini. Kami juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah
membantu pelaksanaan kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2018.
Berdasarkan hasil audit terdapat beberapa kondisi yang keseluruhannya sudah mendapat
tanggapan dari unit kerja terkait. Harapan kami kondisi tersebut dapat segera ditindaklanjuti
sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kinerja.
Pelaksanaan audit dan penyajian laporan hasil audit mutu internal ini masih memiliki
kekurangan, Kami mengharapkan masukan dan umpan balik yang bersifat konstruktif dari semua
pihak yang terlibat.
Purwokerto, April 2018
Penyusun
Satuan Penjaminan Mutu
iv
DAFTAR ISI
HALAMAN PENGESAHAN ........................................................................................................ ii
KATA PENGANTAR ................................................................................................................... iii
DAFTAR ISI .................................................................................................................................. iv
RINGKASAN EKSEKUTIF .......................................................................................................... 5
BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................................... 6
BAB II PEMBAHASAN .............................................................................................................. 11
BAB III KESIMPULAN DAN SARAN ...................................................................................... 13
Lampiran 1. Daftar Hadir Opening Meeting ................................................................................ 14
Lampiran 2. Jadwal Audit Mutu .................................................................................................. 16
Lampiran 3. Hasil Temuan Audit ................................................................................................ 20
Lampiran 4. Daftar Hadir Closing Meeting ................................................................................. 38
Lampiran 5. Dokumentasi ............................................................................................................ 41
Lampiran 6. Materi Opening dan Closing Meeting ..................................................................... 43
5
RINGKASAN EKSEKUTIF
Institut Teknologi Telkom Purwokerto telah melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI)
pada tanggal 5-9 Maret 2018 dengan menggunakan persyaratan ISO 9001:2015. Tema
yang ditetapkan dalam menjalankan kegiatan ini adalah “Transisi ISO 9001:2015”.
Metode yang digunakan yaitu teknik sampling dengan jaminan kerahasiaan mengenai
hasil temuan dari Audit Mutu Internal. IT Telkom melakukan kegiatan AMI dengan
memperbaiki denga menyempurnakan setiap mutu pelayanan terhadap stakeholder baik
dari segi management resiko dan dalam memanfaatkan peluang yang ada. Adapun
manfaat dari Audit Mutu Internal yaitu untuk menjalankan budaya mutu yang ada dan
mengurangi resiko kegagalan dalam pelaksanaan audit eksternal. Prioritas utama dalam
pelaksanaan AMI adalah mencari kesesuaian antara proses dengan segala kegiatan
pekerjaan yang dijalankan dengan aturan/Prosedur Sistem Mutu (PSM) yang telah
ditetapkan. Proses audit berjalan dengan dibagi menjadi 2 (dua) sesi yaitu Opening
Meeting Audit Internal dan Closing Meeting Audit Internal dengan seluruh uni pada IT
Telkom. Berdasarkan hasil AMI jumlah ketidaksesuaian (PTK) yang ditemukan adalah
sebanyak 51 temuan Sedangkan untuk Observasi (OAI) adalah sebanyak 104 temuan.
Dari setiap hasil temuan audit, auditor memberikan rekomendasi perbaikan agar proses
yang telah dituangkan di dalam identifikasi resiko yang telah dibuat dapat menjadi
awareness untuk menangkal resiko dan menangkap peluang yang ada. Selain itu, Auditor
juga memberikan harapan, saran, dan tindak lanjut berdasarkan hasil temuan
ketidaksesuaian tersebut sehingga proses persiapan menuju peralihan institusi berjalan
dengan lancar.
6
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Peningkatan kualitas pendidikan tinggi menjadi landasan utama institusi pendidikan tinggi
untuk melakukan peningkatan mutu akademik dan pelayanan akademik agar dapat
memenuhi tuntutan masyarakat. Pemerintah juga mendorong peningkatan kualitas
pendidikan dengan mengeluarkan berbagai regulasi perundangan dan peraturan seperti
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, Undang-
Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Riset,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang
Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan
Mutu Pendidikan Tinggi dimana penjaminan mutu internal menjadi salah satu instrumen
dalam pencapian mutu pendidikan tinggi yang diamanatkan dalam regulasi dimaksud.
IT Telkom selalu berbenah diri dalam melakukan peningkatan dan evaluasi mutu terhadap
pelayanan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kualitas lulusan,
kualitas sarana prasarana, kualitas lulusan dengan kemampuan yang handal dan
berkompetensi tinggi serta dalam memenuhi tuntutan maupun kebutuhan dan kepuasan
stakeholder.
Seiring berjalannya waktu maka dokumen mutu yang ada perlu di evaluasi kembali untuk
meninjau kembali dokumen yang berhubungan dengan cita-cita perguruan tinggi, peraturan
pemerintah yang berlaku, maupun masyarakat pengguna. Manajemen IT Telkom telah
memutuskan untuk menetapkan dan menerapkan Sistem Manajemen Mutu sesuai dengan
persyaratan ISO 9001 pada setiap kegiatan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
Dengan demikian diharapkan, IT Telkom mampu menyelaraskan dengan visi misi dengan
penerapan sistem manajemen mutu.
7
Salah satu penerapan sistem manajemen mutu adalah melalui kegiatan audit mutu internal
yang diharapkan menjadi salah satu cara efektif dalam peningkatan kualitas pendidikan
tinggi di IT Telkom Purwokerto. Pelaksanaan penjaminan mutu di setiap unit menjadi
gambaran kualitas pelaksanaan kinerja IT Telkom Purwokerto sehingga implementasinya
pada unit kerja membutuhkan pemantauan rutin. Satuan Penjamin Mutu sebagai unit yang
bertanggung jawab atas pelaksanaan penjaminan mutu pada IT Telkom Purwokerto
memandang perlu dilaksanakannya kegiatan audit mutu internal untuk mengevaluasi
kinerja unit kerja secara periodik.
Kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) merupakan salah satu bentuk monitoring dan evaluasi
terhadap capaian dan target yang telah ditetapkan dalam perencanaan kegiatan. Kegiatan
AMI tahun 2018 dilaksanakan terhadap seluruh unit. Pelaksanaan kegiatan AMI 2018
diharapkan dapat menjadi pemenuhan dan kepatuhan institusi terhadap perundangan dan
regulasi yang berlaku.
1.2 Tujuan Pemeriksaan
Kegiatan audit mutu internal merupakan kegiatan rutin untuk pengukuran tingkat
pelaksanaan penjaminan mutu dalam semua aspek yang telah direncanakan oleh masing-
masing unit di lingkungan IT Telkom Purwokerto. Pelaksanaan kegiatan audit bertujuan
untuk mencapai beberapa sasaran sebagai berikut:
a. Meneliti kesesuaian manajemen resiko yang telah direncanakan dan peluang yang
dapat dimanfaatkan sesuai dengan target Kontrak Manajemen (KM) Unit
b. Meneliti ketaatan dan kesesuaian penjaminan mutu internal masing-masing unit
terhadap dokumen mutu seperti rencana induk pengembangan, rencana strategis,
kebijakan, standar, sasaran mutu, manual institusi, dan pedoman pada setiap unit
dengan standar ISO 9001:2015.
c. Meneliti kepatuhan pelaksanaan proses yang dijalankan terhadap prosedur yang telah
ditetapkan.
8
1.3 Lingkup Pemeriksaan
Pelaksanaan audit mutu internal tahun 2018 dilakukan pada semua unit yang terdapat di
lingkungan IT Telkom dengan gambaran sebagai berikut:
a. Sasaran Pemeriksaan
Ketersediaan dokumen manajemen resiko yang berkaitan dengan kontrak menajemen
unit, ketersediaan dokumen mutu pada masing-masing unit, dan ulasan perbaikan
terhadap temuan audit eksternal yang telah dilakukan pada 19 Oktober 2017.
b. Periode yang Diperiksa
Pelaksanaan akademik semester ganjil periode tahun 2017-2018.
1.4 Dasar Hukum/Aturan yang Digunakan
Pelaksanaan AMI 2018 merujuk pada peraturan perundang-undangan dengan rincian
sebagai berikut:
a. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional
b. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No.
44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No.
62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
e. Statuta Institut Teknologi Telkom Purwokerto
f. Rencana Induk Pengembangan Institut Teknologi Telkom Purwokerto
g. Rencana Strategis Institut Teknologi Telkom Purwokerto
h. Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Telkom Purwokerto tentang Auditor
Internal
9
1.5 Metode Pemeriksaan
Kegiatan pemeriksaan dalam proses AMI meliputi beberapa tahapan dengan rincian
sebagai berikut:
a. Audiensi dengan seluruh pimpinan unit dalam bentuk rapat koordinasi
b. Audit kepatuhan dengan melakukan desk evaluasi terhadap dokumen pelaksanaan
kegiatan oleh masing-masing unit
c. Audit sistem dengan melakukan observasi langsung ke masing-masing unit
d. Analisis hasil audit
e. Verifikasi dan permintaan tindakan koreksi (PTK)
f. Tanggapan dan Komitmen Tindak Lanjut dari Auditee.
1.6 Tahapan Pemeriksaan
Pelaksanaan kegiatan audit dimulai dari persiapan administrasi yang dilakukan oleh Satuan
Penjamin Mutu IT Telkom. Tim auditor kemudian melakukan perencanaan audit, survei
pendahuluan, desk evaluation, visitasi, penyusunan temuan dan rekomendasi hingga
penyusunan laporan. Audit Mutu Internal dilaksanakan pada tanggal 5-9 Maret 2018
(jadwal terlampir). Tahap tindak lanjut hasil audit dan tahap evaluasi kegiatan audit
dilakukan oleh Satuan Penjaminan Mutu.
1.7 Pengorganisasian Tim Audit
Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) 2018 Institut Teknologi Telkom Purwokerto
dilaksanakan dengan struktur tim dengan rincian berikut:
Pengarah : Rektor IT Telkom Purwokerto
Ketua Tim : Yudi Syahrullah S.T., M.T.
Anggota/Auditor : Ridwan Pandiya S.Si., M.Sc.
Danny Kurnianto S.T., M.Eng
Achmad Zaki Yamani, S.T., M.T.
Tri Ginanjar, M.Sc., M.Kom
Dhenok Praptiningrum, S.Pd., M.Hum
10
Yosita Dwiyani S, S.Pi., M.Si
Wahyu Adi Prabowo, S.Kom., M.B.A., M.Kom
Yudha Saintika, S.T., M.T.I
Sigit Pramono, S.T., M.T.
Dodi Zulherman, S.T.,M.T.
Administrasi : Unit SPM
11
BAB II PEMBAHASAN
Kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) 2018 dibuka dengan opening meeting pada 5 Maret 2018
oleh Lead Auditor sekaligus sebagai pimpinan meeting yaitu Yudi Syahrullah S.T., M.T. Peserta
yang mengikuti opening meeting adalah perwakilan dari setiap unit di IT Telkom Purwokerto
dimana daftar hadir dapat dilihat pada Lampiran 1. Pada opening meeting juga dijelaskan
pemaparan terkait tema AMI 2018 yaitu Transisi ISO 9001:2008 menjadi ISO 9001:2015. Pada
ISO 9001:2015 ditekankan pada institusi harus memahami organisasi dan konteksnya seperti isu-
isu yang berasal dari eksternal dan internal seperti pada persyaratan ISO 9001 Klausul 4.1. Isu
eksternal sebagai contoh dapat berupa masalah pada bidang hukum, teknologi, persaingan,
sosial, budaya, dan ekomomi. Sedangkan isu internal dapat dilihat dari nilai-nilai yang berlaku
dalam organisasi, pengetahuan, budaya, dan kinerja organisasi. Adapun institusi juga harus
memahami dan mengetahui dengan jelas siapa saja pihak-pihak yang berkepentingan dan juga
kebutuhan serta harapan dengan terus memantau dan meninjau persyaratan dari pihak-pihak
yang berkepentingan seperti pada persyaratan ISO 9001 pada Klausul 4.2.
Dijelaskan lebih lanjut, dalam ISO 9001:2015 juga menjabarkan secara lebih rinci mengenai
penerapan risk based thinking seperti yang tertuang pada persyaratan ISO 9001 pada Klausul 6.1
dengan mempertimbangkan berbagai isu pada Klausul 4.1. Mempelajari resiko bertujuan untuk
mencegah atau mengurangi dampak dari resiko yang tidak diinginkan dan melakukan perbaikan
berkelanjutan sehingga sasaran sistem manajemen mutu dapat tercapai. Tindakan-tindakan untuk
menangani resiko-resiko dan peluang-peluang harus proporsional dengan dampak potensial
terhadap kesesuaian layanan terhadap stakeholder IT Telkom Purwokerto. Hal ini dapat diartikan
bila dampak potensialnya besar, tindakannya perlu juga besar dan sebaliknya. Selain itu, pada
opening meeting juga disampaikan jadwal dan auditor yang melakukan tinjauan ke masing-
masing unit yang dapat dilihat pada Lampiran 2.
Berdasarkan hasil audit internal yang telah dilaksanakan selama 5 hari yaitu pada 5-9 Maret
2018, auditor menemukan ketidaksesuaian (PTK) yang ditemukan adalah sebanyak 51 temuan
sedangkan untuk Observasi (OAI) sebanyak 104 temuan yang disampaikan pada Closing
12
Meeting dimana temuan tersebut dapat dilihat pada Lampiran 3 dan daftar hadir peserta pada
Lampiran 4. Closing meeting dilaksanakan pada 9 Maret 2018 dimana lead auditor
menyampaikan hasil dari AMI dengan mendengarkan juga tanggapan auditee terhadap
rekomendasi atau saran yang diberikan auditor dalam bentuk persetujuan perbaikan atau
pembuatan prosedur. Auditor juga telah memberikan rekomendasi perbaikan agar proses yang
telah dituangkan di dalam dokumen manajemen resiko dan peluang serta Prosedur Sistem Mutu
(PSM) dapat benar-benar dijalankan pada masing-masing Rekaman Mutu baik PTK maupun
OAI. Selain itu, auditor juga memberikan harapan, saran, dan tindak lanjut berdasarkan hasil
temuan ketidaksesuaian tersebut sehingga proses persiapan menuju peralihan institusi berjalan
dengan lancar. Jangka waktu penyelesaian perbaikan PTK adalah 5 hari dan OAI adalah selama
1 minggu.
Berdasarkan hasil temuan dari auditor baik PTK dan OAI seluruh unit telah dapat menyelesaikan
hasil perbaikan dari masing-masing auditor. Diharapkan hasil perbaikan hasil dari audit internal
dapat dijadikan sebagai tindakan pencegahan dalam terjadinya suatu permasalahan dan top
management dapat segera mengetahui dan mengatasi masalah sebelum permasalahan tersebut
semakin berkembang lebih luas. Dokumen manajemen resiko yang dimiliki juga dapat
dimanfaatkan sebagai identifikasi awal penyebab timbulnya suatu masalah serta mengetahui
langkah-langkah efektif yang dapat dilakukan untuk mengatasinya. Selain itu, pemanfaatan
peluang yang ada dapat digunakan juga sebagai awareness dalam peningkatan dari segala aspek
yang berkaitan. Aktifitas AMI yang dilakukan IT Telkom kali ini memberikan jaminan bahwa
pengendalian internal yang dijalankan suatu organisasi telah cukup memadai untuk memperkecil
terjadinya resiko, menjamin kegiatan operasi organisasi telah berjalan secara efektif dan efisien
serta memastikan bahwa sasaran dan tujuan organisasi telah tercapai.
13
BAB III KESIMPULAN DAN SARAN
3.1 Kesimpulan
Hasil dari Audit Mutu Internal (AMI) diharapkan dapat membawa perbaikan bagi institusi
dalam memantau dan meninjau pihak-pihak yang berkepentingan termasuk dengan
persyaratannya. Selain itu, ISO 9001:2015 juga memberi penjelasan bahwa organisasi dapat
memilih pengeolaan resiko sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada, seperti contoh
organisasi dapat menghindari resiko, melakukan upaya untuk memperkecil kemungkinan
munculnya resiko, melimpahkan resiko atau membiarkan resiko bila tindakan lain tidak
memungkinkan. Adapun terdapat manfaat jika setiap unit dapat mendokumentasikan hal
tersebut adalah dapat melakukan tindakan pencegahan sebelum resiko tersebut terjadi,
dokumen tersebut dapat menjadi sumber bagi setiap unit tentang apa yang telah
dipertimbangkan dan yang telah dilakukan, serta dokumen tersebut dapat memudahkan
dalam proses audit.
3.2 Saran
Pada AMI selanjutnya diharapkan setiap unit harus lebih siap dalam mengimplementasikan
ISO 9001:2015 dengan risk based thinking yang telah diidentifikasi. Masing-masing unit
selalu melakukan continous improvement pada setiap dokumen mutunya dan dalam
melakukan pelayanan terhadap stakeholder dengan baik sesuai dengan persyaratan ISO
9001.
14
Lampiran 1. Daftar Hadir Opening Meeting
15
16
17
Lampiran 2. Jadwal Audit Mutu
18
19
20
Lampiran 3. Hasil Temuan Audit
No. Auditor Auditee OAI PTK KETERANGAN
1 Dodi Zulherman Wulan PTK_MN_DZN_0
01
Pembatan rekapitulasi alumni tracer belum terlaksana
namun proses alumni tracer telah dilakukan dengan baik.
2 YSH & RWP Akademik PTK_MN_YSH_0
04
Belum ada regulasi yang mengatur tentang mahasiswa
yang pindah program studi,seperti terjadi di prodi
Teknik Elektro
YSH & RWP Akademik
(P'Sigit &
P'Ian)
PTK_MN_YSH_0
05
SK NIM dikeluarkan oleh Bagian Akademik setelah
mendapat validasi data dari Mahasiswa. Jobdesc belum
diterbitkan oleh SDM & Prosedur masih dalam proses.
YSH & RWP Akademik PTK_MN_YSH_0
06
Ploting jadwal ditetapkan maks 5 Februari,realisasi
prodi IF S1 TT mengirimkan ploting dosen 14 Februari.
Akibatnya jadwal yang di susun masih bentrok di awal
perkuliahan .
YSH & RWP Akademik PTK_MN_YSH_0
03
Keluhan dari Tiara Anggita/NIK 1710_3037 terkait
belum masuk daftar hadir belum ada jawaban dari
akademik secara tertulis belum ada laporan keluhan
pelanggan setiap periodenya.
YSH & RWP Akademik OAI_YSH_002 Perlu adanya regulasi yang mengatur tentang
pelaksanaan legalisir secara online.Pelayanan yang
diberikan dari skademik sudah baik.
21
YSH & RWP Akademik OAI_YSH_003 Identifikasi resiko dibagian akademik sudah cukup baik
& menyeluruh. Disarankan agar risiko yang berbeda di
analisis/dihitung per item risiko.
3 Tri Ginanjar
Laksana,M.CS
Ismanto,
S.Kom
PTK_MJ_TGL_00
1
Dokumen/Lampiran data mengacu kepada dokumen
/lampiran penelitian Belum adanya kesesuaian isi
lampiran/dokumen surat dengan PSM.
Tri Ginanjar
Laksana,M.CS
Ismanto,
S.Kom
OAI-TGL-001 Dokumentasi RM hibah pengmas belum dicetak. Mohon
segera melakukan perencanaan dan pendokumentasian
Tri Ginanjar
Laksana,M.CS
Ismanto,
S.Kom
OAI-TGL-002 Sudah ada dokumentasi RM hibah pengmas namun
belum dicetak dan mengacu pada penelitian
Tri Ginanjar
Laksana,M.CS
Ismanto,
S.Kom
OAI-TGL-003 laporan pelaksanan pengmas belum
dikumpulkan/didokumentasikan (colect) di unit pengmas
Tri Ginanjar
Laksana,M.CS
Ismanto,
S.Kom
OAI-TGL-004 Mohon untuk informasi pengabdian masyarakat
didokumentasikan/tidak sekedar informasi di sosial
media dan divalidasi oleh kabag /kaur
Tri Ginanjar
Laksana,M.CS
Ismanto,
S.Kom
OAI-TGL-005 belum optimalnya pelaporan dari dosen setelah
melakukan pengmas, yang dikumpulkan ke unit
pengmas
Tri Ginanjar
Laksana,M.CS
Ismanto,
S.Kom
OAI-TGL-006 pembatalan pelaksanaan pengmas belum ada aturannya,
sekedar sms, wa atau pembicaraan
Tri Ginanjar
Laksana,M.CS
Ismanto,
S.Kom
OAI-TGL-007 belum dilakukannya pelaporan / data hasil pengmas ke
pihak warek 1/ warek 1
22
Tri Ginanjar
Laksana,M.CS
Ismanto,
S.Kom
OAI-TGL-008 form penetapan calon reviewer pengmas hanya mengacu
pada form penelitian penelitian
Tri Ginanjar
Laksana,M.CS
Ismanto,
S.Kom
OAI-TGL-009 form konfirmasi persetujuan dosen menjadi reviewer
pengmas mengacu pada penelitian
Tri Ginanjar
Laksana,M.CS
Ismanto,
S.Kom
OAI-TGL-010 mom belum terdokumentasi dengan baik pada saat rapat
koordinasi pengmas
Tri Ginanjar
Laksana,M.CS
Ismanto,
S.Kom
OAI-TGL-011 sebaiknya form pengmas dan penelitia (jangan
disatukan)
Tri Ginanjar
Laksana,M.CS
Ismanto,
S.Kom
OAI-TGL-012 sesuaikan doumen dengan alur PSM 009 yang telah
dibuat
Tri Ginanjar
Laksana,M.CS
Ismanto,
S.Kom
OAI-TGL-013 dokumentasi pelaporan dosn pengmas belum
terdokumentasi dengan baik
Tri Ginanjar
Laksana,M.CS
Ismanto,
S.Kom
OAI-TGL-014 belum adanya pendokuemntasian pencairan dana
pengmas, selama ini hanya berbentuk konfirmasi sms
atau pembicaraan saja
Tri Ginanjar
Laksana,M.CS
Ismanto,
S.Kom
OAI-TGL-015 laporan kemajuan / rekap laporan belum dilakukan,
haya mengacu pada dokumentasi penelitian
Tri Ginanjar
Laksana,M.CS
Ismanto,
S.Kom
OAI-TGL-016 mom setiap koordinasi mohon di dokumentasi dengan
baik
4 Wahyu Adi
Prabowo
Ade Wahyudin PTK_MN_WAP_0
02
Belum ada sebuah visi-misi perpus mendukung renstrd
ITTP yang sehingga belum terbentuknya secara mutu.
23
Wahyu Adi
Prabowo
Ade Wahyudin OAI_WAP_001 Belum ada terdokumentasi tentang penguatan performa
kinerja perpus.
Wahyu Adi
Prabowo
Ade Wahyudin OAI_WAP_002 Belum ada dokumentasi list yang harus dihadirkan.
Wahyu Adi
Prabowo
Ade Wahyudin PTK_MN_WAP_0
01
Belum ada secara tertulis dokumen kebijakan mutu.
Wahyu Adi
Prabowo
Ade Wahyudin OAI_WAP_003 Pengendalian dokumentas.
Wahyu Adi
Prabowo
Ade Wahyudin OAI_WAP_004 Belum ada peraturan dari perpustakaan/kebijakan secara
tertulis terkai dengan customer.
Wahyu Adi
Prabowo
Ade Wahyudin OAI_WAP_005 Belum ada awarness dari customer retention (poling)
5 Tri Ginanjar
Laksana,M.CS
Yogi & Anggi OAI_TGL_017 Belum adanya dokumen pendukung di dalam beberapa
PSM seperti PSM 001. Adanya typo dalam PSM dan
perubahan keseusian migrasi dari PSM lama dan PSM
Baru
Tri Ginanjar
Laksana,M.CS
Yogi & Anggi OAI_TGL_018 PSM 002: Form atau dokumen penelusuran atau list
peminjaman ada namun sama dengan form peminjaman
lab dan peralatan
Tri Ginanjar
Laksana,M.CS
Yogi & Anggi OAI_TGL_019 PSM 003: Mohon dibuatnya surat pernyatanan
peminjamana harus dibedakan
24
Tri Ginanjar
Laksana,M.CS
Yogi & Anggi OAI_TGL_020 PSM 003: Pengkodean RM dalam Lab FTE dilakukan
berdasarkan fakultas atau lab (masukan)
Tri Ginanjar
Laksana,M.CS
Yogi & Anggi OAI_TGL_021 PSM 003: Bleum dicetaknya surat pernytaan
peminjaman alat dari luar dalam hal ini sivitas
akademika IT Telkom
Tri Ginanjar
Laksana,M.CS
Yogi & Anggi OAI_TGL_022 PSM 004: Perbaiki atau revisi typo dan alur pada PSM
004 dibagian officer lab
Tri Ginanjar
Laksana,M.CS
Yogi & Anggi OAI_TGL_023 PSM 004: Belum adanya adaftar checklist persiapan
pelaksanaan praktek lab
Tri Ginanjar
Laksana,M.CS
Yogi & Anggi OAI_TGL_024 PSM 004: Validasi persetujuan disetiap PSM atau RM
cukup sampai dengan Dekan
Tri Ginanjar
Laksana,M.CS
Yogi & Anggi OAI_TGL_025 PSM 005: Belum dicetaknya atau didokumentasikannya
MOM koordinasi praktikum
Tri Ginanjar
Laksana,M.CS
Yogi & Anggi OAI_TGL_026 PSM 005: Dftar hadir validasi cukup sampai dekan
Tri Ginanjar
Laksana,M.CS
Yogi & Anggi OAI_TGL_027 PSM 005: Belum dicetaknya list kebutuhan praktikum
yang aan magang di Lab TETD
Tri Ginanjar
Laksana,M.CS
Yogi & Anggi OAI_TGL_028 PSM 005: Belum dicetaknya dan divalidasi mengenai
informasi rekrutmen asisten lab
Tri Ginanjar
Laksana,M.CS
Yogi & Anggi OAI_TGL_029 PSM 005: Jika ada rekrutmen aslab diinformasikan
menggunakan hardcopy yang sudah divalidasi
25
Tri Ginanjar
Laksana,M.CS
Yogi & Anggi OAI_TGL_030 Perbaiki alur di PSM 005
Tri Ginanjar
Laksana,M.CS
Yogi & Anggi OAI_TGL_031 PSM 005: Didokuemntasikan prosedur lab berikut hasil
penliaian aslab
Tri Ginanjar
Laksana,M.CS
Yogi & Anggi OAI_TGL_032 Dokumen lolos seleksi aslab belum dibuat namun
tertuang di PSM
Tri Ginanjar
Laksana,M.CS
Yogi & Anggi OAI_TGL_033 Perbaiki deskripdi di PSM 007
Tri Ginanjar
Laksana,M.CS
Yogi & Anggi OAI_TGL_034 Perbaiki alur di PSM 007
Tri Ginanjar
Laksana,M.CS
Yogi & Anggi OAI_TGL_035 PSM 008 mohon diperbaiki typo pada deskripsi dan alur
Tri Ginanjar
Laksana,M.CS
Yogi & Anggi OAI_TGL_036 Belum adanya informasi terdokumentasi nilai praktikum
dari dosen PSM 009
Tri Ginanjar
Laksana,M.CS
Yogi & Anggi OAI_TGL_037 PSM 009 mohon diperbaiki sesuai dengan alur
pelaksanaan
Tri Ginanjar
Laksana,M.CS
Yogi & Anggi OAI_TGL_038 PSM 009: Perbaiki alur PSM dalam proses pengkodean
barang lab
Tri Ginanjar
Laksana,M.CS
Yogi & Anggi OAI_TGL_039 PSM 013: Perbaiki typo yang ada di PSM tersebut
Tri Ginanjar Yogi & Anggi OAI_TGL_040 PSM 013: Dimohon dokumen kuisioer penilaian lab dan
26
Laksana,M.CS fasilitas pelayanan dicetak
Tri Ginanjar
Laksana,M.CS
Yogi & Anggi OAI_TGL_041 PSM 014: Validasi setiap modul praktikum hasrus
dilakukan
Tri Ginanjar
Laksana,M.CS
Yogi & Anggi OAI_TGL_042 PSM 015. Form perubahan praktikum belum ditemukan.
Mohon cetak segera
Tri Ginanjar
Laksana,M.CS
Yogi & Anggi OAI_TGL_043 PSM 017: Dokumentasi pengajuan permohonan dari
dosen belum diceak atau didokumentasi
Tri Ginanjar
Laksana,M.CS
Yogi & Anggi OAI_TGL_044 PSM 017: Dokumentasi persetujuan, pemohonan dari
dosen belum dicetak atau belum terdokumentasi
Tri Ginanjar
Laksana,M.CS
Yogi & Anggi OAI_TGL_045 PSM 018: Revisi alur dalam hal ini panah pada PSM
Tri Ginanjar
Laksana,M.CS
Yogi & Anggi OAI_TGL_046 PSM 018: Sesuaikan validasi pengesahan tingkat
okupansi lab elektro dan digital
po
i
Achmad Zaki Y
/Yosita
Suroso PTK_MJ_AZY/YO
S_001
Evaluasi vendor belum ada standar/ceklis tertulis.
Achmad Zaki Y
/Yosita
Suroso PTK_MJ_AZY/YO
S_002
Dokumen manajemen risiko belum dibuat.
7 Ridwan Pandiya Eka Wahyudi OAI_RWP_001 FTE belum memiliki SOTK yang didalamnya harus ada
orang yang betanggung jawab terhadap penjaminan
mutu.Meskipun Top manajemen memiliki tanggung
jawab tersebut.
27
Achmad Zaki Y
/Yosita
Suroso OAI_AZY/YOS_
002
Perlu perbaikan flowchart perawatan PSM perawatan
mobil.
Achmad Zaki Y
/Yosita
Suroso OAI_AZY/YOS_
001
Monitoring per bulan pada realisasi target KM belum
ada.
Achmad Zaki Y
/Yosita
Suroso OAI_AZY/YOS_
004
Perawatan toilet belum dilakukan sesuai ceklist.
Achmad Zaki Y
/Yosita
Suroso OAI_AZY/YOS_
003
Kontraktual perpanjangan outsourching belum ada
(adapun telat di buat).
8 Yudha Saintika Tri Ginanjar
Laksana,M.CS
PTK_MN_YUS_0
09
Pengelolaan dokumen yang belum terorganisir dalam 1
tempat.
Yudha Saintika Tri Ginanjar
Laksana,M.CS
PTK_MN_YUS_0
10
Belum ditemukan evidence terkait pemantauan target
Km setiap bulan.
9 Yudha Saintika Eka Setia
Nugraha
PTK_MN_YUS_0
01
Ditemukan bahan agar yang belum disahkan warek
1/Dekan.Perlu peninjauan PSM terkait penyusunan
Handout,modul,bahan agar (minor).
Yudha Saintika Eka Setia
Nugraha
PTK_MN_YUS_0
02
Belum diteukan surat edaran pembuatan bahan ajar oleh
Kapordi (bisa dalma bentuk memo onlie).(minor).
Yudha Saintika Eka Setia
Nugraha
PTK_MN_YUS_0
03
Belum ditemukan evidence terkait rapat koordainasi
penyaringan persyaratan akademik (Lamaba).Dalam
bentuk mom/Daftar hadir (minor).
28
Yudha Saintika Eka Setia
Nugraha
OAI_YUS_003 Salinan rapor kinerja dosen belum ditemukan di
prodi.Sebaiknya prodi mengelola dokumen tersebut.
Yudha Saintika Eka Setia
Nugraha
OAI_YUS_004 Sebaiknya terdapat renstra prodi karena saat ini masih
mengikuti renstra fakultas.
10 Yudha Saintika Norma Amalia PTK_MN_YUS_0
04
Tidak ditemukan surat edaran komunikasi akademik
untuk dosen wali & dosen MK.Akan dicrosscheck
kesesuaiannya dengan PSM tersebut (MINOR).
Yudha Saintika Norma Amalia PTK_MN_YUS_0
05
Belum ditemukan MOM/Daftar hadir terkait rapat
koordinasi penjaringan persyaratan akademik.(MINOR).
Yudha Saintika Norma Amalia PTK_MN_YUS_0
06
Belum ditemukan RPS yang sudah disahkan oleh
program studi (MINOR).
Yudha Saintika Norma Amalia PTK_MN_YUS_0
07
Belum ditemukan surat edaran pembuatan RPS.Akan
dicek kesesuaianya dengan PSM terkait .(MINOR).
Yudha Saintika Norma Amalia PTK_MN_YUS_0
08
Ditemukan bahan ajar belum disahkan oleh warek
1/dekan,di PSM tersebut masih terdapat kesalahan
penulisan proses.(MINOR).
Yudha Saintika Norma Amalia OAI_YUS_005 Rapor kinerja dosen pengelolaannya belum sampai
dilevel prodi.Hanya di SPM.Sebaiknya dokumen rapor
kinerja dosen salinannya juga disimpan prodi.
Yudha Saintika Norma Amalia OAI_YUS_006 Kriteria untuk Dosen luar biasa (DLB) belum diatur
dalam PSM. Sebaiknya terdapat dokumen PSMnya
terkait kriteria DLB.
29
11 Achmad Zaki
Yamani
Riyatno PTK_MJ_AZY/DP
M_002
Belum ada dasar yang resmi untuk menentukan tutor.
Achmad Zaki
Yamani
Riyatno PTK_MJ_AZY/DP
M_001
Pelaksanaan tes TOEFL dan pelatihan TOEFL untuk
mahasiswa dan dosen, pelatihan EILTS untuk dosen
tidak sesuai PSM.
Achmad Zaki
Yamani
Riyatno OAI_AZY/DPM
_001
Tanda terima sertifikat belum disesuaikan dan perlu
diperbaiki.
12 Yudi Syahrullah SPM & SAI PTK_MN_YSH_0
01
Pelaksanaan internal audit telah dilakukan untuk periode
2 '2017 pada bagian kerjasama. PTK_DS_002 sudah
dosed tanggal 21 Agustus 2017. Laporan audit internal
belum diupdate statusnya dan tinjauan manajemen
belum membahas status internal audit sampai dengan
closed.
Yudi Syahrullah SPM & SAI PTK_MN_YSH_0
02
KM lembaga P.T.YPT-KTP tahun 2018 telah
merencanakan SMM pada institusi, perlu keselarasan
antara KM tersebut dengan KM 2018 SPM & SAI dalam
memindahkan target.
Yudi Syahrullah SPM & SAI OAI_YSH_001 Sesuai dengan temuan audit PTK_DS_002, perlu adanya
revisi SPM IT-TEL/PSM/KJM/002, SPM sudah
didistribusikan dan dokumen lama sudah ditarik. Perlu
diperbaiki form distribusi dan penarikan dokumen.
30
13 Dodi Zulherman Danny
Kurnianto
OAI_DZN_002 Pembuatan rekapitulasi diseminasi hasil penelitian
belum dilakukan sesuai dengan persyarataan dokumen di
PSM.
Dodi Zulherman Danny
Kurnianto
OAI_DZN_001 Tidak dilakukan proses pembuatan rekap desk evaluasi
sesuai persyaratan dokumen di PSM atau rekap
penelitian internal (sesuai PSM lalu).
Dodi Zulherman Danny
Kurnianto
OAI_DZN_004 Proses monev penelitian dilakukan rutin dengan bukti
pendukung form evaluasi. Namun rekap monev belum
ada (belum dilakukan).
Dodi Zulherman Danny
Kurnianto
OAI_DZM_003 Proses evaluasi capaian sasaran mutu penelitian belum
dilaksanakan oleh auditee.
14 Yosita SDM
(Pengembanga
n)
OAI_YOS_001 TOT pelatihan pegawai belum pernah ada yang
melaporkan walaupun sudah mengisi form kesediaan
TOT. Saran dibawa ke RM tindak lanjut.
Yosita SDM
(Pelayanan)
PTK_YOS_001 Slip gaji tidak dibuat dan distribusikan (by request saja)
sementara di PSM ada tahap penerimaan slip gaji
pegawai.
15 Ridwan Pandiya Wendy Saputro
& Tito
OAI_RWP_002 PSM No: IT-TEL/PSM/SDM/001 tidak selalu sesuai
dengan kondisi/ situasi yang berlaku, sehingga saran dari
auditor agar PSM tersebut direvisi terutama dibagaian
calon pegawai (bekerja selama 3-6 bulan).
16 Danny Kurnianto Prodi Sistem
Informasi
PTK_MN_DKO_0
01
Arsip kinerja dosen belum diccopy di masing-masing
dosen (minor).
31
Danny Kurnianto Prodi Sistem
Informasi
PTK_MN_DKO_0
02
Belum ada RM kualifikasi akademik calon maba
(minor).
Danny Kurnianto Prodi Sistem
Informasi
OAI_DKO_002 RM monev perkuliahan nomor RM-nya tidak sesuai
dengan yang ada di RSM. RM monev performasi dan
pembinaan dosen belum masuk ke RSM.
Danny Kurnianto Prodi Sistem
Informasi
OAI_DKO_001 Pembahasan prosedur kualifikasai minimum dosen LB
dengan fakultas.
17 Sigit Pramono S1 TI PTK_MN_SPO_00
5
Target narasumber di TWI ada 1, tapi belum tercapai.
Sigit Pramono S1 TI PTK_MJ_SPO_00
4
Target TWI ada jurnal yang dipublish, baru ada draft
jurnal dan 2 submit jurnal.
Sigit Pramono S1 TI PTK_MN_SPO_00
3
Sudah ada evaluasi ketetapan input nilai, ada 2 kelas
melebihi batas waktu. Kelas bahasa inggris umum
(DPM) dan kelas KKB(AZY)
Sigit Pramono S1 TI PTK_MN_SPO_00
2
Sudah ada evaluasi jumlah pertemuan perkuliahan
semester ganjil 2017/2018 dosen AZY maka
ketrampilan kepemimpinan 12 kali dan target 14 kali.
Sigit Pramono S1 TI OAI_SPO_001 Target penelitian internal TWI ada 1. Belum tercapai.
Sudah ada 2 draft judul. Masa/ batas waktu sabmit masih
terbuka hingga tanggal 16 maret.
Sigit Pramono S1 TI PTK_MJ_SPO_00
1
Prodi teknik industri belum bisa menunjukan SK
kurikulum yang dijalankan.
32
18 Wahyu Adi
Prabowo
Agus Priyanto PTK_MN_WAP_0
03
PSM yang harus dirubah : Penyusun jurnal, Pengajuan
aplikasi yang tidak melalui SISFO, PSM update dan
revisi nilai, PSM penanganan komplain harus mengikuti
aturan PSM.
Wahyu Adi
Prabowo
Agus Priyanto PTK_MN_WAP_0
04
Unit SISFO belum bisa menentukan/ mengidentifikasi
sebuah resiko.
Wahyu Adi
Prabowo
Agus Priyanto PTK_MN_WAP_0
05
Unit SISFO harus membentuk pengukuran kinerja
sendiri.
Wahyu Adi
Prabowo
Agus Priyanto OAI_WAP_006 Belum ada peraturan atau kebijakan tentang peraturan
SISFO terhadap custemer. Contoh: Complain,
Pengajuan reviai nilai
Wahyu Adi
Prabowo
Agus Priyanto OAI_WAP_007 Belum ada kebijakan/ peraturan tertulis dari SISFO yang
berlaku untuk kinerja internal SISFO.
Wahyu Adi
Prabowo
Agus Priyanto OAI_WAP_008 Secara operasional tugas masih tumpang tindih.
Wahyu Adi
Prabowo
Agus Priyanto OAI_WAP_009 Informasi terdokumentasi masih banyak yang tidak
dihadirkan. Contoh: Mom, daftar inventaris hardware
dan software, daftar evaluasi kinerja.
Wahyu Adi
Prabowo
Agus Priyanto OAI_WAP_010 Pengendalian informasi terdokumentasi.
Wahyu Adi
Prabowo
Agus Priyanto OAI_WAP_011 Unit SISFO belum ada customer feedback.
33
19 Yudi Syahrullah Pemasaran OAI_YSH_004 Perlu adanya dukungan dari pihak lain untuk
mendukung marketing mencapai target. Misalnya:
Website institusi yang informatif dan menarik untuk
camaba. Perlu ada regulasi yang mengatur.
Yudi Syahrullah Pemasaran OAI_YSH_005 Disarankan pelaksanaan survey pelanggan lebih rinci
untuk bisa meningkatkan pelayanan dan dapat dilakukan
melalui online.
Yudi Syahrullah Pemasaran PTK_MN_YSH_0
09
RKA diajukan sebagai tinjak lanjut pencapaian target
target (KM) pemasaran. Belum ada RKA bulan maret
yang sudah diajukan dan tidak ada pembahasan tertulis
tentang tindak lanjut pencapaian.
Yudi Syahrullah Pemasaran PTK_MN_YSH_0
08
Belum tersedia struktur organisasi bagian pemasaran dan
diskripsikerja secara rinci.
Yudi Syahrullah Pemasaran PTK_MN_YSH_0
07
Belum ada identifikasi risiko yang fokus terhadap risiko
dan peluang dari pencapaian target PMB.
20 Danny Kurnianto S1 IF OAI_DKO_003 Perlu dibuatkan KM untuk evaluasi kesesuaian RPS dan
BAP setiap tengah semester
danny Kurnianto S1 IF OAI_DKO_004 BKD Dosen perlu dievaluasi setiap tahun
danny Kurnianto S1 IF PTK_MN_DKO_0
03
Tidak ada dokumentasi evaluasi lulusan tepat waktu,
(RM) tidak ada
21 danny Kurnianto S1 RPL OAI_DKO_005 Belum ada dokumen untuk menganalisis kinerja dosen
untuk beban Tri Dharma
34
danny Kurnianto S1 RPL OAI_DKO_006 Belum ada evaluasi kesesuaian antara RPS dengan BAP
untuk perkuliahan
22 Dhenok
Praptiningrum
Kemahasiswaa
n
OAI_DPM_001 Penataan dokumen (SK, Sertifikat, dokumen beasiswa,
LPJ, Pengajuan) berlum terdokumentasi
Dhenok
Praptiningrum
Kemahasiswaa
n
PTK_MN_DPM_0
01
Alur Review proposal PKM belum tertulis pada PSM
Nomor IT-TEL/PSM/MHS/004.
23 Dodi Zulherman FTII PTK_MN_DZN_0
02
Pelaksanaan penyusunan kurikulum telah dilaksanakan
namun terdapat satu bagian prosedur yaitu pembuatan
SK Profil Lulusan belum terlaksana
Dodi Zulherman FTII PTK_MN_DZN_0
03
Prosedu penyusunan RPS telah dilaksanakan dan telah
menghasilkan RPS yang telah dilaksanakan. namun
terdapat kesalahan narasi SK pentapan RPS dalam PSM
24 Wahyu Adi
Prabowo
Performansi OAI_WAP_012 Belum dibuat penilaian kinerja (balanced scorecard) per
unit, bukan perbidang
wahyu Adi
Prabowo
Performansi OAI_WAP_013 Belum strategic map institusi
25 Dhenok
Praptiningrum
S1 TE PTK_MN_DPM_0
02
Belum ada kriteria pemilihan dosen luar biasa
Dhenok
Praptiningrum
S1 TE OAI_DPM_002 Siapkan sistem penyimpanan BKD Dosen
Dhenok S1 TE OAI_DPM_003 Tidak ada batas waktu dan jadwal yang jelas untuk
35
Praptiningrum evaluasi BKD termasuk kontrak BKD
Dhenok
Praptiningrum
S1 TE OAI_DPM_004 Tidak ada jadwal berkala monitoring / rapat prodi rutin
dan dokumentasi pengajuan beserta progres
26 YSH, WAP,
SPM
Management OAI_YSH_WAP
_SPO_001
Disarankan agar SPM menyelenggarakan pelatihan
pengenalan ISO 9001:2015 yang diarahkan kepada
bidang pendidikan
YSH, WAP,
SPM
Management OAI_YSH_WAP
_SPO_002
SOTK baru perlu dirancang sesuai dengan penanggung
jawab dan jobdecs saat ini sudah dilaksanakan untuk
semua unit di IT Telkom
27 Tri Ginanjar
Laksana,M.CS
Keuangan OAI_ TGL_050 Perbaiki dibagian pemegang imprest fund alur PSM
Tri Ginanjar
Laksana,M.CS
Keuangan OAI_ TGL_051 Berita acara input tagihan di PSM 007 mohon
disesuaikan (dihapus)
Tri Ginanjar
Laksana,M.CS
Keuangan OAI_ TGL_052 Perbaiki alur PSM dipenjadwalan pengumuman
registrasi dirubah menadi 1 bulan (PSM 007)
Tri Ginanjar
Laksana,M.CS
Keuangan OAI_ TGL_053 Form permohonan surat bebas administrasi mohon
dibuat rangkap (di PSM 011)
28 Yosita Keuangan OAI_YOS_002 Upaya penghapusan piutang belum dilakukan (resiko:
piutang tak tertagih besar)
36
Yosita Keuangan OAI_YOS_003 PSM penghapusan piutang disesuaikan (SK NIM
mahasiswa menjadi SK Mahasiswa Aktif dari
Akademik) dan ditambah proses pengajuan penyisihan
piutang
29 Sigit Pramono S1 DKV PTK_MJ_SPO_00
6
Belum ada SK Kurikulum prodi S1 DKV
Sigit Pramono S1 DKV PTK_MJ_SPO_00
7
Plotting dosen dari prodi tanggal 29 Januari ke Fakultas.
Fakultas ke Akademik/Sisfo tanggal 11 Februari
seharusnya tanggal 5 Februari
Sigit Pramono S1 DKV PTK_MN_SPO_00
8
Dosen telat lakukan input BAP di Dions, tetepi prodi
belum lakukan monev kesesuaian dengan silabus
Sigit Pramono S1 DKV OAI_SPO_002 TW 1 target proposal penelitian internal/judul sudah ada
2 draft judul. Mohon di submit maksimal 16 Maret 2018
30 Sigit Pramono Lab FTII PTK_MJ_SPO_00
9
Tidak bisa menunjukkan controlled copy PSM
Laboratorium FTI sudah diajukan ke SPM
Sigit Pramono Lab FTII PTK_MJ_SPO_01
0
Plotting dosen praktikum FTI masuk tanggal 11
Februari, FTE 14 Februari. Reminder lab tanggal 13
Februari plotting harusnya tanggal 5 Februari 2018
Sigit Pramono Lab FTII PTK_MN_SPO_01
1
Sudah ada perencanaan resiko tetapi masih ST3 dan
belum disesuaikan dengan format baru
37
Sigit Pramono Lab FTII PTK_MN_SPO_01
2
PSM surat keterangan bebas lab sudah ada tepi
prosedur/alur serah terima surat bebas lab mahasiswa
belum ada
Sigit Pramono Lab FTII OAI_SPO_003 Proses rekrutmen asisten mohon diuat timeline yang
jelas
Sigit Pramono Lab FTII OAI_SPO_004 Pengumuman rapat evaluasi dan koordinasi jangan
mepet dengan pelaksanaan (sekarang H-1)
Sigit Pramono Lab FTII OAI_SPO_005 Mohon konsultasi dengan SPM dan logistik terkait
dengan PSM IT-TEL/PSM/Lab-FTII/007
Sigit Pramono Lab FTII OAI_SPO_006 Membuat surat tagihan peminjaman alat ke
unit/dosen/karyawan yang meminjam alat-alat lab untuk
ditandatangani oleh Dekan
31 YSH RPL PTK_MJ_YSH 001 Prosedur IT-TEL/PSM/S1RPL/001 tentang plotting
dosen menggunakan tanda tangan palsu (SPM RPL 001-
006)
38
Lampiran 4. Daftar Hadir Closing Meeting
39
40
41
Lampiran 5. Dokumentasi
42
43
Lampiran 6. Materi Opening dan Closing Meeting