laporan kinerja bkpsdm kabupaten sukabumi tahun 2018 · laporan pertanggungjawaban terhadap...
TRANSCRIPT
Laporan Kinerja BKPSDM Kabupaten Sukabumi Tahun 2018
i
KKAATTAA PPEENNGGAANNTTAARR
Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang menyebutkan bahwa
unit eselon II instansi pemerintah diwajibkan untuk menyusun
Laporan Kinerja, maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukabumi sebagai salah satu
unit eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi
telah menyusun Laporan Kinerja tahun 2018.
Laporan Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukabumi tahun 2018 ini
merupakan laporan tahun terakhir dari pelaksanaan Rencana
Stratejik 2016-2021, dan memuat kegiatan-kegiatan yang
dominan dalam pencapaian tujuan sesuai dengan tugas pokok dan
fungsi yang diamanatkan dalam Peraturan Bupati Sukabumi
Nomor 79 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Sukabumi.
Laporan Kinerja ini dimaksudkan sebagai media bagi Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Sukabumi untuk menyampaikan pertanggungjawaban
atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, serta sarana untuk
evaluasi atas capaian kinerja Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukabumi, baik
keberhasilan maupun kegagalannya. Sebagai media
Laporan Kinerja BKPSDM Kabupaten Sukabumi Tahun 2018
ii
pertanggungjawaban, laporan ini berisikan informasi tentang
Renstra sebagai arah dalam pembuatan Rencana Kerja (Renja)
Tahun 2018 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2018.
Bagian Renstra akan menguraikan mengenai rencana
stratejik organisasi 2016-2021 yang meliputi pernyataan tujuan,
sasaran, program, dan kegiatan, serta rencana kerja organisasi
tahun 2018. Sedangkan Bagian Laporan Kinerja akan
menguraikan mengenai pengukuran kinerja, capaian kinerja
organisasi tahun 2018 , dan penjelasan capaian kinerja organisasi
tahun 2018.
Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi kita
bersama terutama seluruh pegawai pada Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukabumi
dalam rangka self evaluation pelaksanaan kegiatan selanjutnya.
Sukabumi, Februari 2019
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN SUKABUMI
Drs. SUDADI SUSILA, M.Si
Pembina Utama Muda NIP 19600302 199203 1 002
Laporan Kinerja BKPSDM Kabupaten Sukabumi Tahun 2018
iii
DDAAFFTTAARR IISSII
KATA PENGANTAR …………………………………………………. i
DAFTAR ISI …………………………………………………………… iii
BAB I PENDAHULUAN ……………………………………………… 1
A. Latar Belakang ……………………………………………….. 1
B. Maksud dan Tujuan …………………………………………. 3
C. Isu strategis ………………………………………………. 3
D. Struktur organisasi ………………………………...... 4
E. Dasar hukum ………………………………………………. 7
BAB II PERENCANAAN KINERJA ………………………………. 9
A. Rencana Strategis …………….....………………………….. 9
B. Perjanjian Kinerja ……………………………………………. 14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ……………………………. 16
A. Pengukuran Kinerja …………………………………………. 17
B. Realisasi Anggaran …………………………………….. 33
BAB IV PENUTUP ……………………………………………………. 43
LAMPIRAN
A. Dokumen Perjanjian Kinerja ( Awal dan Perubahan ) B. Dokumen Perjanjian Kinerja Berjenjang C. Rencana Kerja Tahunan (RKT) D. SK TIM SAKIP BPKSDM E. IKU BKPSDM F. Rencana Aksi G. Cascading dan Pohon Kinerja H. SOP I. Laporan MONEV Triwulan
Laporan Kinerja BKPSDM Kabupaten Sukabumi Tahun 2018
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Sukabumi sebagai unsur pendukung
Bupati Kabupaten Sukabumi di dalam penyelenggaraan tugas
pemerintahan dan pembangunan khususnya di bidang
kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, yang
berkomitmen untuk memajukan dan meningkatkan pelayanan
bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia
yang efektif dan efisien serta mampu mendorong peningkatan
profesionalisme Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan kualitas
pelayanan publik sehingga tercipta tata kelola pemerintahan
yang baik (good governance). Untuk mewujudkan hal tersebut,
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 -
2021 yang didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi Tahun
2016-2021.
Dalam mewujudkan pertanggungjawaban sebagaimana
ketentuan dan peraturan yang berlaku pelaksanaan tugas dan
fungsi dituangkan dalam bentuk Laporan Kinerja yang
memiliki fungsi selain merupakan akhir dari serangkaian
perencanaan kinerja, pengukuran, evaluasi dan analisis
capaian kinerja selama Tahun 2018 juga merupakan bentuk
laporan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi serta pelaksanaan kebijakan dan program
yang telah ditetapkan, baik kepada pimpinan maupun kepada
publik.
Laporan Kinerja BKPSDM Kabupaten Sukabumi Tahun 2018
2
Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukabumi
Tahun 2016-2021, memuat arah kebijakan teknis, program
dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Pelaksanaan program
dan kegiatan tersebut memanfaatkan segala sumber daya dan
dana yang harus dapat dipertanggungjawabkan, baik dari
aspek akuntabilitas kinerja keuangannya. Untuk itu perlu
disusun Laporan Kinerja Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukabumi
Tahun 2017 yang berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor
29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja
dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Penyusunan Laporan Kinerja Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukabumi
Tahun 2018 dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Sukabumi untuk mempertanggung
jawabkan keberhasilan atau masih diperlukan upaya
peningkatan dalam pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan
dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja
Tahunan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 serta sebagai
umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Sukabumi di tahun yang akan datang.
Adapun tujuan mengimplementasikan Sistem AKIP
adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk
terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya.
Laporan Kinerja BKPSDM Kabupaten Sukabumi Tahun 2018
3
B. Maksud dan Tujuan
Maksud disusunnya Laporan Kinerja Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Sukabumi, yaitu untuk melaksanakan pengukuran
kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara
memadai atas hasil analisis terhadap pengukuran kinerja
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Sukabumi.
Laporan Kinerja merupakan bagian integral dari siklus
akuntabilitas kinerja yang utuh dan merupakan tahap akhir
dalam suatu sistem Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Tujuan Laporan Kinerja yang kami susun, yaitu :
1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi
mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Instansi
Pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.
C. ISU STRATEGIS
Penentuan isu-isu strategis Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Sukabumi Periode Tahun 2016-2021 yang harus ditangani
secara berkesinambungan untuk mendukung isu strategis
daerah adalah :
1. Rendahnya kompetensi aparatur pemerintah;
2. Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang yang belum
memadai;
3. Penataan dan Pola karier berbasis kompetensi dan sistem
rekrutmen terbuka;
4. Disiplin dan netralitas PNS yang masih harus di tingkatan;
Laporan Kinerja BKPSDM Kabupaten Sukabumi Tahun 2018
4
5. Tingginya kebutuhan pegawai ditengah-tengah moratorium
dan pension PNS;
6. Pelayanan administrasi kepegawaian yang masih harus
ditingkatkan;
7. Kurangnya sinergitas koordinasi dan kerjasama dalam
penyelenggaraan kediklatan;
Dari hasil analisis penentuan isu-isu strategis Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Sukabumi diharapkan dapat :
1. Meningkatnya kompetensi aparatur pemerintah;
2. Meningkatnya kualitas SDM aparatur BKPSDM;
3. Meningkatnya disiplin pegawai;
4. Meningkatnya pengetahuan dan wawasan CPNSD;
D. Struktur Organisasi
D.1. Gambaran Umum Organisasi
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 79
tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
Dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Sukabumi dipimpin oleh seorang Kepala
Badan yang dibantu oleh seorang Sekretaris Badan dan empat
orang Kepala Bidang. Kepala Bidang tersebut adalah Kepala
Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kepala Bidang
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Pegawai, Kepala
Bidang Mutasi dan Pengembangan Pegawai, dan Kepala Bidang
Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai.
Laporan Kinerja BKPSDM Kabupaten Sukabumi Tahun 2018
5
Adapun Susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia, adalah sebagai
berikut :
a. Kepala Badan
b. Sekretariat, membawahkan :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan; dan
3. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
c. Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi
Pegawai, membawahkan :
1. Sub Bidang Formasi dan Pengadaan Pegawai;
2. Sub Bidang Identitas dan Pemberhentian Pegawai; dan
3. Sub Bidang Data dan Informasi Pegawai.
d. Bidang Mutasi dan Pengembangan Pegawai,
membawahkan :
1. Sub Bidang Mutasi Jabatan;
2. Sub Bidang Kepangkatan dan Penggajian; dan
3. Sub Bidang Pengembangan Pegawai.
e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia,
membawahkan :
1. Sub Bidang Pengajaran;
2. Sub Bidang Bimbingan Siswa; dan
3. Sub Bidang Pengembangan dan Kerjasama.
f. Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai,
membawahkan :
1. Sub Bidang Pembinaan Pegawai;
2. Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pegawai;
3. Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai.
g. UPTB; dan
h. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.
Laporan Kinerja BKPSDM Kabupaten Sukabumi Tahun 2018
6
Sedangkan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukabumi
tersaji dalam gambar berikut ini :
Gambar - 1
Bagan Sturktur Organisasi
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Sukabumi
C.1. Sumber Daya
a. Sumber Daya Aparatur
Jumlah pegawai yang sangat menunjang dalam
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Sukabumi secara tentatif adalah 72 Orang
yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut :
BIDANG
PENGADAAN,
PEMBERHENTIAN &
INFORMASI
SUB BIDANG
FORMASI & PENGADAAN PEGAWAI
SUB BIDANG
IDENTTAS &
PEMBERHENTIAN PEGAWAI
SUB BIDANG
DATA & INFORMASI
PEGAWAI
BIDANG
MUTASI & PENGEMBANGAN
PEGAWAI
SUB BIDANG
MUTASI JABATAN
SUB BIDANG
KEPANGLATAN DAN
PENGGAJIAN
SUB BIDANG
PENGEMBANGAN
PEGAWAI
BIDANG
PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA
SUB BIDANG
PENGAJARAN
SUB BIDANG
BIMBINGAN SISWA
SUB BIDANG
PENGEMBANGAN DAN
KERJASAMA
BIDANG PEMBINAAN &
KESEJAHTERAAN PEGAWAI
SUB BIDANG
PEMBINAAN PEGAWAI
SUB BIDANG
MONITORING & EVALUASI
KINERJA PEGAWAI
SUB BIDANG
KESEJAHTERAAN
PEGAWAI
SEKRETARIS
SUB BAGIAN
UMUM &
KEPEGAWAIA
N
SUB BAGIAN
KEUANGAN
SUB BAGIAN
PERENCANAAN & EVALUASI
KEPALA BADAN
KELOMPOK
JABATAN
Laporan Kinerja BKPSDM Kabupaten Sukabumi Tahun 2018
7
1. Pegawai Fungsional Umum/Pelaksana :
1.1. Jumlah pegawai fungsional umum/pelaksana
berdasarkan Golongan:
• Golongan I = 0 Orang
• Golongan II = 16 Orang
• Golongan III = 39 Orang
• Golongan IV = 17 Orang
1.2. Jumlah Jabatan Struktural
Dari jumlah PNS di Badan Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Sukabumi yang menduduki 21
jabatan struktural, adalah :
• Eselon II.b = 1 Orang
• Eselon III.a = 1 Orang
• Eselon III.b = 4 Orang
• Eselon IV.a = 15 Orang
2. Jumlah Pegawai Fungsional Khusus
2.1. Jumlah pegawai fungsional khusus berdasarkan
status kefungsionalan
• Widyaiswara = 11 Orang
• Arsiparis = 1 Orang
• Analisis Kepegawaian = 3 Orang
E. Dasar Hukum
Penyusunan Laporan Kinerja Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukabumi
Tahun 2018 mengacu pada:
1. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 79 Tahun 2016
tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
Laporan Kinerja BKPSDM Kabupaten Sukabumi Tahun 2018
8
2. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 64 Tahun 2017
tentang Pedoman Teknis Penyusunan Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/Laporan
Kinerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Sukabumi.
Laporan Kinerja BKPSDM Kabupaten Sukabumi Tahun 2018
9
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
A. Rencana Strategis
Perencanaan Stratejik merupakan suatu proses yang
berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu
sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan
berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang
dan kendala yang ada. Proses ini menghasilkan suatu rencana
Stratejik instansi pemerintah yang memuat Visi, Misi, Tujuan,
Sasaran, Kebijakan dan Program serta target kinerja yang
menjadi ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya.
Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah,
perencanaan stratejik merupakan langkah awal yang harus
dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab
tuntutan lingkungan stratejik lokal, nasional dan global, dan
tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara
Kesatuan Republik Indonesia, melalui pendekatan
perencanaan Stratejik yang jelas dan sinergis, instansi
pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya
dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam
upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya. Penyusunan
Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 - 2021,
memberikan pedoman dalam melaksanakan pembangunan
bidang kepegawaian dan pengembangna sumber daya manusia
selama kurun waktu 5 (lima) tahun yakni dari Tahun 2016
sampai dengan Tahun 2021.
Laporan Kinerja BKPSDM Kabupaten Sukabumi Tahun 2018
10
A.1. Visi dan Misi
Berdasarkan pandangan jauh kedepan, kemana dan
bagaimana Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia ini harus dibawa dan berkarya
agar tetap konsisten, tetap eksis, antisipatif, inovatif,
produktif serta amanah yang harus dilaksanakan sesuai
tugas dan tanggungjawab, serta sejalan dengan semangat
reformasi bahwa Aparatur Pemerintah Daerah dituntut
untuk melaksanakan prinsip tata pemerintahan dan
sistem manajemen kepegawaian yang transparan,
responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur,
berkeadilan dan berkelanjutan. Badan Kepegawaian
Daerah Kabupaten Sukabumi sebagai lembaga teknis
daerah yang melaksanakan urusan dibidang kepegawaian
daerah yang profesional dan mampu melaksanakan tugas
dan tanggungjawabnya, diejawantahkan melalui Visi
Bupati Kabupaten Sukabumi yang merupakan gambaran
masa depan yang diharapkan dan merupakan komitmen
yang akan memotivasi segenap anggota organisasi dalam
melaksanakan kegiatan dalam waktu 5 tahun ke depan
(Tahun 2016 - 2021). Visi tersebut adalah :
“TERWUJUDNYA KABUPATEN SUKABUMI YANG
RELIGIUS DAN MANDIRI”.
Adapun makna Visi tersebut adalah bahwa Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Sukabumi yang didukung dengan sumber
daya manusia (SDM) yang profesional diharapkan menjadi
Institusi yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya
secara optimal untuk memberikan pelayanan kepada
masyarakat serta mampu mendorong terwujudnya suatu
Laporan Kinerja BKPSDM Kabupaten Sukabumi Tahun 2018
11
kondisi dimana dengan manajemen Kepegawaian yang
handal dapat mebentuk Pegawi Negeri Sipil yang
Profesional dan Sejahtera. Dengan berupaya secara
optimal kondisi ini ditargetkan akan terlaksana pada
tahun 2021, dengan mempertimbangkan adanya sistem
yang kondusif dan dukungan sumberdaya aparatur,
sarana prasarana dan dukungan anggaran yang memadai.
Untuk mencapai Visi Bupati Kabupaten Sukabumi yang
telah ditetapkan, maka telah dirumuskan Misi sebagai
berikut :
1. Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Masyarakat
Berbasis Potensi Ekonomi Lokal, melalui Sektor
Agribisnis, Pariwisata dan Industri Berwawasan
Lingkungan;
2. Mewujudkan Sumberdaya Manusia Yang Berdaya
Saing dan Religius;
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih
dan Profesional;
4. Optimalisasi Pelayanan Publik Khususnya di Bidang
Kesehatan, Pendidikan dan Infrastruktur.
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Sukabumi mengembang misi No. 3
yaitu : “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang
Bersih dan Profesional”. Misi tersebut menjelaskan
bahwa Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan
yang jujur, bersih, dan pro rakyat sebagai
pengejawantahan dari prinsip-prinsip dasar good
governance. Dalam mewujudkan Good Governance
diperlukan semangat dan tekad yang kuat dari para
aparatur negara. Fasilitas yang sudah disediakan dalam
mencapai hal tersebut adalah dengan melaksanakan
Laporan Kinerja BKPSDM Kabupaten Sukabumi Tahun 2018
12
Reformasi Birokrasi secara utuh dan konsisten sebagai
bagian dari perbaikan tata kelola pemerintahan.
A.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia
Penetapan tujuan dan sasaran jangka menengah
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Sukabumi didasarkan pada faktor-
faktor kunci keberhasilan yang dilakukan.
a. Tujuan
Tujuan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan,
program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan
Misi. Berdasarkan tujuan yang ditetapkan dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 – 2021,
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Sukabumi akan mengetahui apa
saja yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu 5
tahun kedepan dengan mempertimbangkan sumber
daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor
lingkungan yang mempengaruhinya.
Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam jangka
menengah pada Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Sukabumi sesuai dengan tujuan pembangunan daerah
yang merupakan representasi visi dan misi
pembangunan jangka menengah Kabupaten Sukabumi
adalah sebagai berikut
� Mewujudkan reformasi birokrasi menuju tata
kelola pemerintahan yang bersih dan profesional;
Laporan Kinerja BKPSDM Kabupaten Sukabumi Tahun 2018
13
� Meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan
dan asset daerah;
b. Sasaran
Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu
sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Sukabumi dalam jangka waktu
tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan, sasaran
diupayakan dalam bentuk kuantitatif. Sasaran yang
akan dicapai oleh Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber daya Manusia Kabupaten
Sukabumi adalah sebagai dasar dalam penilaian dan
pemantauan kinerja sehingga hal ini merupakan alat
pemicu agar semua unsur pada Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mulai dari
unsur pimpinan, maupun unsur pelaksana (staf) dapat
mengetahui akan sesuatu yang harus dicapai,
Dalam upaya pencapaian tujuan maka ditentukan
sasaran sebagai berikut:
1. Meningkatnya Kualitas dan Kompetensi Aparatur;
2. Meningkatnya persentase disiplin aparatur
Mengacu pada misi yang telah ditetapkan, maka
sasaran-sasaran strategis yang hendak dicapai atau
dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun agar
digambarkan pada tabel di bawah ini :
Laporan Kinerja BKPSDM Kabupaten Sukabumi Tahun 2018
14
Tabel. 2.1
Sasaran Strategis Jangka Menengah
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA SASARAN
Kondisi Awal
Tahun 2016
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE- KONDISI AKHIR 2016 2017 2018 2019 2020 2021
(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (10) (11)
1. Meningkat nya kualitas dan kompetensi aparatur
Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan
165 Orang
165 Org 168 Org 128 Org 130 Org 125 Org 125 Org 125 Orang
Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis
115 Orang
115 Org 175 Org 120 Org 120 Org 120 Org 120 Org 120 Orang
Jumlah CPNS yang mengikuti diklat prajabatan
200 Orang
200 Org 200 Org 200 Org 200 Org 200 Org 200 Org 200 Org
Persentase peningkatan kompetensi pegawai
80 % 80% 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % 80 %
Tingkat partisipasi anggota KORPRI
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
2. Meningkat nya disiplin aparatur
Persentase pelanggaran disiplin pegawai
0,135 % 0,135
% 0,135
% 1 % 0,95 % 0,90 % 0,85 % 0,85 %
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2018
Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan kinerja /
kesepakatan kinerja / perjanjian kinerja antara Bupati
Sukabumi dengan Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukabumi
untuk mewujudkan target kinerja berdasarkan pada sumber
daya yang dimiliki oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia pada Tahun 2018, adapun Penetapan
Kinerja Tahun 2018 pada Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah sebagai berikut :
Laporan Kinerja BKPSDM Kabupaten Sukabumi Tahun 2018
15
Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukabumi
Tahun 2018
No Sasaran strategis
Indikator Kinerja
Target Program Anggaran
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. Meningkatnya Kualitas dan Kompetensi aparatur
Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan
171 Orang
PROGRAM PENDIDIKAN KEDINASAN
Rp 2.252.788.900
Jumlah ASN yang mengikuti
pendidikan dan pelatihan teknis
90 orang
Persentase peningkatan kompetensi pegawai
80 % PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR
Rp 4.140.240.100
Jumlah jenis diklat yang diakreditasi/ reakreditasi
1 Dokumen
Evaluasi Pasca Diklat
1 Dokumen
Tingkat partisipasi an ggota KORPRI
100 %
2. Meningkatnya Disiplin Aparatur
Persentase pelanggaran disiplin pegawai
1 %
Laporan Kinerja BKPSDM Kabupaten Sukabumi Tahun 2018
16
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Akuntabilitas Kinerja di dalam Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah tidak terlepas dari rangkaian fungsi perencanaan yang
di mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) serta Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
dan Perjanjian Kinerja (PK). Laporan kinerja merupakan salah
satu bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang
dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan
anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan
laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta
pengungkapan (disclosure) secara memadai yang dilengkapi hasil
analisis terhadap pengukuran capaian kinerja.
Selain hasil pengukuran dan analisis capaian kinerja,
dalam bab ini akan diuraikan mengenai keberhasilan, kegagalan,
hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi, serta
langkah-langkah antisipatif yang dapat diambil untuk lebih
meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. Bab ini terbagi
menjadi dua bagian yaitu Capaian Kinerja Organisasi dan
Realisasi Anggaran.
Kerangka pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar
untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan
sesuai dengan program dan indikator program yang telah
ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi
pemerintah dengan mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 29
tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 Tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata
Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Laporan Kinerja BKPSDM Kabupaten Sukabumi Tahun 2018
17
Pengukuran kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukabumi dilakukan dengan
memanfaatkan data kinerja yang diperoleh melalui sistem
pengumpulan data kinerja dari dua sumber, yaitu :
1. Data internal, yang berasal dari sistem informasi yang ada, baik
laporan bulanan, triwulan, semesteran dan laporan kegiatan
lainnya.
2. Data external digunakan sepanjang relevan dengan pencapaian
kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Sukabumi.
Sedangkan untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan pijakan Permendagri No. 54 tahun 2010 sebagai berikut:
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja
No Interval Nilai Realisasi Kinerja
Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1 91 ≤ Sangat Tinggi
2 76 ≤ 90 Tinggi
3 66 ≤ 75 Sedang
4 51 ≤ 65 Rendah
5 ≤ 50 Sangat Rendah Sumber: Permendagri 54 Tahun 2010, diolah
A. Capaian Kinerja Organisasi
A.1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun
2018
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Sukabumi sesuai dengan Perjanjian Kinerja
(PK) Tahun 2018, memiliki 2 (dua) sasaran dan 5 (lima) target
indikator kinerja, adapun hasil perhitungan/ perbandingan target
dan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2018 adalah
sebagaimana diuraikan dalam tabel A.1
Tabel A.1
Laporan Kinerja BKPSDM Kabupaten Sukabumi Tahun 2018
18
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018
NO Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Satuan
Indikator Kinerja Tahun 2018
Capaian %
Target Realisasi
1 2 3 5 6 7
1. Meningkatnya
Kualitas dan Kompetensi Aparatur
Jumlah PNS yang
mengikuti Pendidikan dan Pelatihan kepemimpinan
Orang 171 171 100
Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis
Orang 90 90 100
Persentase
Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Pegawai
%
80
100,62
125,78
Jumlah jenis diklat
yang diakreditasi/ rekareditasi
Dokumen 1 1 100
Evaluasi Pasca Diklat Dokumen 1 1 100
Tingkat Partisipasi anggota Korpri % 100 100 100
2. Meningkatnya
Disiplin Aparatur
Persentase Pelanggaran Disiplin
% 1 0.232 431,03
Berdasarkan data pada tabel diatas capaian kinerja dapat
diberikan penjelasan untuk hasil capaian kinerja masing-masing
indikator sebagai berikut :
a. Indikator Kinerja ke-1 : Jumlah PNS yang mengikuti
Pendidikan dan pelatihan kepemimpinan
Pengukuran capaian indikator kinerja “Jumlah PNS yang
mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan” yaitu
sebesar 100%. Pencapaian indikator tersebut di capai melalui
kegiatan Pendidikan Penjenjangan Struktural (Diklat Pim Tk. IV,
III, dan II) dimana target indikator yang terdapat pada Perjanjian
Kinerja Tahun 2018, yaitu :
- Diklatpim Tk. II 11 orang
- Diklatpim Tk III 80 orang
- Diklatpim Tk. IV 80 orang
Laporan Kinerja BKPSDM Kabupaten Sukabumi Tahun 2018
19
Dengan realisasi capaiannya diperoleh pengkuran kinerja
sebesar 100 % (SANGAT TINGGI).
b. Indikator Kinerja ke-2 : Jumlah ASN yang mengikuti
Pendidikan dan Pelatihan Teknis
Pengukuran capaian indikator kinerja “Jumlah ASN yang
mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis” yaitu sebesar 100
%, dimana target indikator yang terdapat pada Perjanjian
Kinerja Tahun 2018, yaitu 90 orang dengan realisasi capaiannya
diperoleh pengkuran kinerja sebesar 100 % (SANGAT TINGGI).
Pencapaian indikator ini dilaksanakan melalui Program
Pendidikan Kedinasan dengan kegiatan : Diklat Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah sebanyakm 30 orang, dan Diklat
Teknis Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) sebanyak 60 orang.
c. Indikator Kinerja ke-3 : Persentase Peningkatan Kualitas dan
Kompetensi Pegawai
Pengukuran capaian kinerja terhadap indikator “Persentase
Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Pegawai” yaitu 100,62 %
atau 5.833 pegawai (Sangat Tinggi) dari target 80% atau 5.797
pegawai.
Pencapaian indikator di atas dilaksanakan melalui kegiatan :
1) Diseminasi Kepegawaian Tingkat Kabupaten pada tahun
2018, dicapai sebanyak 92 orang yang mengikuti diseminasi
kepegawaian tingkat kabupaten dari target 92 orang atau
capaiannya 100 %;
2) Ijin Belajar dengan target sebanyak 380 0rang pada tahun
2018 dicapai sebanyak 418 orang atau capaiannya 100%
dan pencantuman gelar dari target sebanyak 30 orang
dicapai sebanyak 32 orang atau capaiannya 106,67 %;
Laporan Kinerja BKPSDM Kabupaten Sukabumi Tahun 2018
20
3) Pendidikan Gelar dan Non gelar tahun 2018 dengan target 8
orang yang menjadi peserta didik gelar dan non gelar dicapai
8 orang atau capaian kinerjanya 100%;
4) Ujian Dinas PNS dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat
(Penyesuaian Ijazah) dengan target 198 PNS yang mengikuti
Ujian Dinas PNS dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat
dicapai sebanyak 195 orang atau tingkat capaiannya 98,48
%, hal ini dikarenakan ada 1 orang yang tidak bisa
mengikuti ujian karena sakit, 1 orang meninggal dunia
sebelum waktu ujian dan 1 orang tidak memenuhi
persyaratan;
5) Penerimaan Pendidikan Kedinasan dengan target jumlah
peserta sosialisasi Pendidikan Kedinasan sebanyak 200
orang dicapai 200 orang atau capaiannya 100%;
6) Penilaian Kompetensi PNS sebanyak 125 orang dan yang
lulus 125 orang atau tingkat capaiannya 100%;
7) Mutasi dan Evaluasi Penempatan Dalam Jabatan sebanyak
2 kali pelantikan dari target 4 kali atau tingkat capaiannya
50%, dengan jumlah formasi yang terisi sebanyak 583
formasi jabatan struktural, adapun jumlah penetapan
jabatan pimpinan tinggi pratama setara jabatan eselon II,
jabatan administrator setara eselon III dan jabatan pengawas
setara eselon IV yang sesuai kompetensi sebanyak 1.352
formasi dan yang terisi per 31 Desember 2018 sebanyak
1.362 formasi;
8) Mutasi Kepangkatan dan penggajian sebanyak 2.577 SK
dari target 2.500 SK atau capaiannya 103,08 % dan jumlah
peserta sosialisasi evaluasi hasil kenaikan pangkat periode
April dan Oktober 2018 sebanyak 89 orang dari target 178
orang atau capaiannya 50%, hal ini dikarenakan waktu
pelaksanaan berbenturan dengan kegiatan lainnya sehingga
peserta sosialisasi tidak sesuai dengan rencana;
Laporan Kinerja BKPSDM Kabupaten Sukabumi Tahun 2018
21
9) Pembinaan Jabatan fungsional, dengan jumlah peserta
pengambilan sumpah jabatan fungsional sebanyak 97 orang
dari target 100 orang atau capaiannya 97%, hal ini
dikarenakan sisa 3 orang tidak bisa mengikuti pengambilan
sumpah jabatan fungsional dikarenakan SK penetapannya
terbit pada akhir bulan Desember 2018. Dan jumlah peserta
rekonsiliasi data jabatan fungsional sebanyak 267 orang dari
target 588 orang atau capaiannya 45.41%, hal ini
dikarenakan adanya perubahan skala prioritas pelaksanaan
kegiatan, khususnya pada pelaksanaan sasaran unit kerja
terkait rekonsiliasi/koordinasi data jabatan fungsional;
10) Implementasi Penataan PNS dilaksanakan dengan
menganalisa kesenjangan jabatan struktural Eseelon III dan
esselon II sebanyak 1 dokumen dari target 1 dokumen atau
capaiannya 100% atau 102 PNS;
11) Pemberian Penghargaan Tanda Kehormatan Presiden RI
Satya Lencana Karya Satya sebanyak 149 PNS dari target
150 PNS atau capaiannya 99,33 %, hal ini dikarenakan yang
satu orang dinyatakan tidak sesuai dengan persyaratan jadi
dibatalkan oleh Dewan Pemberian Penghargaan dari
Sekretariat Militer Negara untuk yang pengabdian 30 tahun.
12) Pengadaan ASN dengan jumlah pendaftar sebanyak 2.951
orang pelamar dari target 3.570 orang pelamar atau
capaiannya 82,66%, dengan jumlah peserta yang lulus cpns
sebanyak 269 orang terdiri dari pelamar umum sebanyak
192 orang dan 77 orang dari pelamar K2 dari formasi
sebanyak 353 orang.
d. Indikator kinerja yang ke-4 : Jumlah jenis diklat yang
diakreditasi/reakreditasi
Pengukuruan kinerja Jumlah jenis diklat yang
diakreditasi/reakreditasi dicapai melalui kegiatan Reakreditasi
Laporan Kinerja BKPSDM Kabupaten Sukabumi Tahun 2018
22
sebanyak sebanyak 1 dokumen sertifikat akreditasi atau
capaiannya 100%, dengan Nilai Akreditasi B untuk
penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV dan
Pelatihan Dasar CPNS selama 3 (tiga) tahun.
e. Indikator kinerja yang ke-5 : Evaluasi Pasca Diklat
Pengukuran indikator kinerja Evaluasi Pasca Diklat dicapai
melalui kegiatan Evaluasi Pasca Diklat sebanyak 1 Dokumen
atau capaiannya 100 %, dengan jumlah alumni diklat yang
mengikuti lokakarya sebanyak 40 orang.
f. Indikator kinerja yang k-6 : Tingkat peran serta dan
partisipasi anggota KORPRI
Pengukuran indikator kinerja Tingkat peran serta dan
partisipasi anggota KORPRI dicapai melalui 6 kegiatan
penyelenggaraan dari target 6 kegiatan yang direncanakan
atau tingkat capaiannya 100% (Sangat Tinggi), dengan jumlah
anggota yang berpartisipasi sebanyak 3.346 orang.
Hasil ini dihitung berdasarkan ;
1. HUT Kesadaran KORPRI dilaksanakan sebanyak 1 kali
dengan target peran serta dan partisipasi sebanyak 1.500
peserta dengan realisasi tingkat peran dan partisispasi
anggota Korpri yang menghadiri sebanyak 1.500 peserta
atau capaian 100%;
2. Perlombaan rangkaian Hut KORPRI Tahun 2018
dilaksanakan sebanyak 3 jenis perlombaan dan terealisasi
sebanyak 3 jenis atau tingkat peran serta dan partisipasi
anggota Korpri dalam Perlombaan rangkaian HUT KORPRI
Tahun 2018 berjumlah 166 peserta atau dengan
capaian100% ;
3. Seminar sehari KORPRI dilaksanakan sebanyak 1 kali
dengan tingkat peran serta dan partisipasi anggota Korpri
berjumlah 180 orang atau capaiannya 100% ;
Laporan Kinerja BKPSDM Kabupaten Sukabumi Tahun 2018
23
4. Senam Rutin KORPRI dilaksanakan sebanyak 10 kali
dengan tingkat peran serta dan partisipasi peserta
sebanyak 100 orang setiap pelaksanaan kegiatan atau
sebanyak 1.000 peserta selama setahun dengan tingkat
capaiannya 100%;
5. Pemeriksaan kesehatan anggota KORPI (MCU)
dilaksanakan sebanyak 1 kali dengan jumlah peserta yang
berpartisipasi sebanyak 200 PNS dan tingkat capaiannya
100% dan;
6. Apel kesadaran Korpri dilaksanakan sebanyak 10 kali
dalam setahun dengan target peran serta dan partisipasi
berjumlah 300 peserta setiap kegiatan, dengan tingkat
capaian 100%
g. Indikator kinerja yang ke – 7 : Persentase Pelanggaran
Disiplin
Pengukuran kinerja terhadap Indikator Persentase pelanggaran
disiplin yaitu 0,232 %, dari target 1 % atau dihitung dari
jumlah pegawai per Desember 2017 sebanyak 12.483 PNS
yaitu, 125 orang terealisasi 431,03 %.
Pencapaian indikator kinerja dilaksanakan melalui kegiatan
Monitoring Evaluasi Pegawai. Indikasi hasil pengukuran
kinerja output terhadap capaian target sasaran persentase
pelanggaran disiplin menurun (Tercapai) dimana Tahun 2018
terdapat 29 pegawai yang terkena Hukuman Disiplin yang
terdiri atas;
1. 1 orang pegawai yang terkena hukuman disiplin
merupakan hasil rekomendasi tim adhoc BKPSDM dan;
2. 28 orang pegawai yang terkena Hukuman disiplin
merupakan hasil tindak lanjut (LHP) inspektorat .
Laporan Kinerja BKPSDM Kabupaten Sukabumi Tahun 2018
24
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
IK 1 IK 2 IK 3 IK 4 IK 5 IK 6 IK 7
Grafik Perbandingan Capaian 2017 - 2018
2017 2018
A.2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian
Tahun 2017 dengan Tahun 2018.
Tabel A.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 dengan
Tahun 2018
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA
REALISASI KINERJA
TAHUN 2017
TAHUN 2018
1 2 3 4 5
1. Meningkatnya Kualitas
dan Kompetensi Aparatur
Jumlah PNS yang mengikuti
Pendidikan dan Pelatihan kepemimpinan
122 orang 171 Orang
Jumlah ASN yang mengikuti
Pendidikan dan Pelatihan Teknis
120 orang 90 Orang
Persentase Peningkatan
Kualitas dan Kompetensi Pegawai
113,15 % 100,62 %
Jumlah jenis diklat yang diakreditasi/reakreditasi
- 1 Dok
Evaluasi Pasca Diklat - 1 Dok
Tingkat Partisipasi anggota Korpri
100 % 100 %
2. Meningkatnya Disiplin Aparatur
Persentase Pelanggaran Disiplin
0,73 % 0,232 %
Perbandingan realisasi kinerja antara tahun 2017 dengan
tahun 2018 dapat dilihat juga pada grafik dibawah ini :
Laporan Kinerja BKPSDM Kabupaten Sukabumi Tahun 2018
25
1. Capaian indikator Jumlah PNS yang mengikuti Pendidikan dan
Pelatihan Kepemimpinan pada tahun 2018 mengalami
kenaikan yang signifikan dibandingkan tahun 2017 dengan
selisih 49 orang;
2. Capaian indikator Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan
Pelatihan Teknis mengalami penurunan pada tahun 2018
dibandingkan dengan tahun 2017 dengan selisih 30 orang, hal
ini dikarenakan padatnya jadwal kegiatan yang berbenturan
dengan diklat kepemimpinan;
3. Capaian indikator Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai
mengalami penurunan pada tahun 2018 dibandingkan tahun
2017 dengan selisih 12,53%, hal ini terjadi karena ada
beberapa kegiatan yang mendukung
4. capaian indikator tersebut tidak dilaksanakan karena adanya
perubahan kebijakan;
5. Capaian indikator Jumlah Jenis Diklat yang
diakreditasi/reakreditasi pada tahun 2017 tidak ada kegiatan
sesuai dengan Renstra BKPSDM, karena reakreditasi
dilaksanakan setelah 3 tahun dari akreditasi pada tahun 2016.
Akreditasi Tahun 2018 dengan Nilai Akreditasi B untuk 3
tahun kedepan;
6. Capaian indikator Evaluasi Pasca diklat pada tahun 2017 tidak
dilaksanakan karena tidak teranggarkan, sehingga hanya
capaian pada tahun 2018 saja sebanyak 1 dokumen untuk
jumlah peserta 40 orang alumni diklat yang mengikuti
lokakarya.
7. Capaian Indikator Peningkatan Peran serta KORPRI pada
tahun 2017 dan 2018 tetap tercapai 100%.
8. Capaian Indikator Persentase Pelanggaran Disiplin pada tahun
2018 mengalami kenaikan atau dapat menekan jumlah
pelanggaran disiplin dibandingkan dengan tahun 2017 dengan
selisih sebesar 0,49%, yang berarti bahwa jumlah pada tahun
Laporan Kinerja BKPSDM Kabupaten Sukabumi Tahun 2018
26
2018 jumlah pelanggaran disiplin lebih sedikit yaitu sebanyak
29 orang dibandingkan dengan tahun 2017 sebanyak 105
orang yang terkena hukuman disiplin.
A.3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini
dengan target jangka menengah yang terdapat dalam
dokumen perencanaan strategis BKPSDM.
Tabel A.3
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2018 dengan Target
Jangka Menengah
No Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Sasaran
Satuan Target Akhir
Renstra
Realisasi s.d tahun
2018 %
(1) (2) (3) (4) (8) (9) (9)
1. Meningkatnya Kualitas dan Kompetensi Aparatur
Jumlah PNS yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan kepemimpinan
Orang 943 336 35,63
Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis
Orang 770 300 38,96
Persentase Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Pegawai
% 80 104,60 130,75
Jumlah jenis diklat yang diakreditasi/reakreditasi
Dokumen 2 1 50
Evaluasi Pasca Diklat Dokumen 4 1 25
Tingkat Partisipasi anggota Korpri
% 100 100 100
2. Meningkatnya Disiplin Aparatur
Persentase Pelanggaran Disiplin % 0,85 0,35 242,86
Berdasarkan table A.3 diatas dapat dilihat realisasi kinerja
sampai dengan tahun 2018 sebagian besar dari 7 (tujuh)
indikator hanya 3 (tiga) indikator yang menunjukkan angka
capaian dengan kategori Tinggi, bahkan 2 (dua) indikator
menunjukkan capaian lebih dari 100 %. Sehingga untuk ketiga
indikator kinerja tersebut diperkirakan diakhir Renstra capaian
nya akan lebih tinggi.
Laporan Kinerja BKPSDM Kabupaten Sukabumi Tahun 2018
27
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
IK 1 IK 2 IK 3 IK 4 IK 5 IK 6 IK 7
Target Jangka Menengah Realisasi s.d tahun 2018
Sebaliknya untuk 4 (empat) indikator menunjukkan angka
≤50% termasuk kedalam kategori Rendah, hal ini perlu
mendapatkan perhatian serius serta evaluasi yang mendalam.
Kemungkinan dapat terjadi karena penetapan target Jangka
Menengah yang terlalu tinggi atau terdapat faktor kesulitan dalam
realisasinya.
Untuk melihat perbandingan secara obyektif berikut adalah
grafik yang menunjukkan perbandingan realisasi kinerja tahun
2018 dengan target jangka menengah pada RENSTRA Tahun
2016–2021.
Grafik A.2
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan
Target Jangka Menengah
A.4. Analisis penyebab peningkatan/penurunan kinerja serta
alternatif solusi yang telah dilakukan.
Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian
kinerja sasaran, program/kegiatan dilakukan melalui media
rencana kinerja yang kemudian dibandingkan dengan realisasinya,
Laporan Kinerja BKPSDM Kabupaten Sukabumi Tahun 2018
28
pencapaian kinerja sasaran diperoleh dengan cara
membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran.
Tabel A.4
Pencapaian Kinerja BKPSDM Kabupaten Sukabumi Tahun 2018
No Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Capaian Tahun 2017
Tahun 2018 Target Akhir
RPJMD
Capaian Tahun 2018 thd
Target Akhir RPJMD
Target Realisasi %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Meningkatnya Kualitas dan Kompetensi Aparatur
Jumlah PNS yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan
122
Orang
171
Orang
171
Orang
100 % 943
Orang
18,13%
Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis
120
Orang
90
Orang
90 Orang 100 % 770
Orang
11,69%
Persentase Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Pegawai
113,14%
80 % 100,64% 125,83
%
80 % 125,83%
Jumlah jenis diklat yang diakreditasi/ reakreditasi
- 1 Dok 1 Dok 100 % 2 Dok 50%
Evaluasi Pasca Diklat
- 1 Dok 1 Dok 100 % 4 dok 25 %
Tingkat Partisipasi anggota Korpri
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
2. Meningkatnya Disiplin Aparatur
Persentase Pelanggaran Disiplin
0,73% 1% 0,232% 431,03% 0,85% 366,38%
Berdasarkan data pada tabel A.4 diatas dapat terlihat secara
umum keberhasilan pencapaian kinerja dan juga terdapat
penurunan capaian kinerja Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukabumi pada
tahun 2018 dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Berikut adalah Analisa terhadap indikator kinerja yang
mengalami peningkatan dan penurunan dari tahun sebelumnya.
a. Peningkatan Capaian Kinerja BKPSDM Tahun 2018
Peningkatan capaian kinerja BKPSDM tahun 2018 terdapat
pada sasaran strategis :
Laporan Kinerja BKPSDM Kabupaten Sukabumi Tahun 2018
29
• Meningkatnya kualitas dan kompetensi aparatur peningkatan
terjadi pada beberapa indikator Jumlah PNS yang mengikuti
Pendidikan dan pelatihan kepemimpinan mengalami
peningkatan dibandingkan tahun 2017 dengan selisih
sebanyak 49 orang hal ini dicapai melalui kegiatan
Pendidikan Penjenjangan Struktural (Diklat Pim Tk. IV, III,
dan II) serta didorong dengan dukungan anggaran dan
kebijakan pimpinan yang menjadikan kegiatan prioritas
berdasarkan PP 11 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa
setiap pegawai wajib mendapatkan pelatihan selama 20 JP
per tahun.
• Meningkatnya disiplin aparatur peningkatan terjadi pada
indikator “Persentase Pelanggaran Disiplin” dari target pada
tahun 2017 sebesar 0,73% pada tahun 2018 menurun
menjadi 0,232%, artinya pelanggaran disiplin pegawai
menurun dan tingkat disiplin pegawai meningkat.
Peningkatan capaian ini didukung oleh kegiatan monitorig
evaluasi pegawai dengan upaya peningkatan motivasi kerja
PNS, Fasilitasi Majelis Kode Etik, Penanganan Pengaduan
pelanggaran disiplin dan etik PNS, Tim Ad Hoc, Konsultasi
dan koordinasi ke pihak terkait.
b. Penurunan Capaian Kinerja BKPSDM Tahun 2018
Penurunan capaian kinerja BKPSDM Tahun 2018 terdapat
pada indikator :
• Persentase peningkatan kualitas dan kompetensi pegawai
dibandingkan tahun 2017 dengan selisih sekitar 12,5%,
hal ini terjadi karena target pada tahun 2018 hanya
sebanyak 5.834 pegawai dengan realisasi sebanyak 5.797
pegawai sedangkan tahun 2017 sebanyak 8.800 pegawai
dengan realisasi 7.778 pegawai. Penurunan capaian ini
diakibatkan adanya beberapa kegiatan yang tidak
Laporan Kinerja BKPSDM Kabupaten Sukabumi Tahun 2018
30
terealisasi atau tidak dilaksanakan karena adanya
perubahan kebijakan dari pimpinan.
• Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan
teknis mengalami penurunan dibandingkan tahun 2017
dengan selisih 30 orang, hal ini terjadi karena jadwal
diklat yang padat sehingga waktu yang tidak
memungkinkan dilaksankan Diklat teknis.
c. Alternatif Solusi yang telah dilakukan, yaitu dengan
menambah target kinerja pada tahun 2018 pada kegiatan-
kegiatan yang mendukung indikator yang mengalami
penurunan serta mengirimkan diklat/bimtek ke Kementrian,
Provinsi, dan Lembaga lainnya.
A.5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan
perbandinagn antara output yang dihasilkan terhadap input yang
digunakan (cost of output). Proses kegiatan operasional dapat
dikatakan efisien apabila produk atau hasil kerja tertentu dapat
dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah
rendahnya (spending well). Efisiensi diukur dengan menggunakan
perbandingan antara output dan input dengan kata lain
perbandingan besaran anggaran yang terealisasikan dengan
besaran anggaran yang direncanakan.
Tingkat efisiensi aspek penggunaan sumber daya dalam
mencapai sasaran dengan masing-masing indikatornya dapat
dilihat dalam Tabel 3.7 sebai berikut :
Laporan Kinerja BKPSDM Kabupaten Sukabumi Tahun 2018
31
Tabel A.5
Analisis Efisiensi Pengguanaan Sumber Daya
No. Sasaran Startegis Indikator Kinerja
% Capaian Kinerja
(Indikator Kinerja yang ≥
100%)
%
Penyerapan
Anggaran
Tingkat
Efisiensi
(1) (2) (3) (4) (5) (6=4-5)
1. Meningkatnya Kualitas dan Kompetensi Aparatur
Jumlah PNS yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan kepemimpinan
100 96,76 3,24
Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis
100 98,59 1,41
Persentase Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Pegawai
125,8 90,26 35,54
Jumlah jenis diklat yang diakreditasi/reakreditasi
100 87,33 12,67
Evaluasi Pasca Diklat 100 98,08 1,92
Tingkat Partisipasi anggota Korpri
100 83,76 16,24
2. Meningkatnya Disiplin Aparatur
Persentase Pelanggaran Disiplin
431,03 99,45 331,58
Rata-Rata 150,98 93,46 57,52
Pada indikator “Persentase Peningkatan Kualitas dan
Kompetensi Pegawai” efisiensi terjadi sebesar 35,54%. Hal ini
disebabkan adanya anggaran yang tidak terserap disalah satu
kegiatan disebabkan waktu yang tidak memungkinkan.
Apabila dilihat dari perbandingan kinerja sasaran dan kinerja
anggaran upaya yang dilakukan, pencapaian sasaran ini cukup
baik. Upaya yang dilakukan yaitu dengan melakukan koordinasi
dan evaluasi secara terus menerus bersama dengan seluruh
Bidang pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kabupaten Sukabumi.
Laporan Kinerja BKPSDM Kabupaten Sukabumi Tahun 2018
32
A.6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan
ataupun Pencapaian Pernyataan Kinerja
Tabel A.6 Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan
Pencapaian Pernyataan Kinerja
No. Sasaran Startegis
Indikator Kinerja %
Capaian Program
Kegiatan
(1) (2) (3) (4)
1. Meningkatnya Kualitas dan Kompetensi Aparatur
Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan
100 Pendidikan Kedinasan
Pendidikan Penjenjangan Struktural (Diklat Pim Tk. IV, III, dan II).
Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis
100 Pendidikan Kedinasan
1. Diklat Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Diklat Teknis Penyusunan Laporan Kinerja (LKj)
Persentase peningkatan kualitas dan kompetensi pegawai
125,8 Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
1. Diseminasai Kepegawaian Tk. Kabupaten
2. Ijin belajar
3. Implementasi Penataan PNS
4. Mutasi dan Evaluasi Penempatan dalam jabatan
5. Mutasi Kepangkatan dan Penggajian
6. Pemberian Penghargaan Tanda Kehormatan Presiden RI Satya Lancana Karya Satya
7. Pembinaan Aparatur
8. Pembinaan Jabatan Fungsional
9. Pendidikan (Gelar dan Non Gelar)
10. Penerimaan Pendidikan Kedinasan
11. Penilaian Kompetensi PNS
12. Peningkatan Kompetensi PNS
13. Pensiun Pegawai Negeri Sipil
14. Penyusunan Formasi Pegawai (e-Formasi)
15. Seleksi Diklat Dalam Jabatan
16. Seleksi Terbuka Jabatan
17. Ujian Dinas PNS dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (Penyesuaian Ijazah)
18. Updating Data PNS
19. Pengadaan ASN
Laporan Kinerja BKPSDM Kabupaten Sukabumi Tahun 2018
33
No. Sasaran Startegis
Indikator Kinerja %
Capaian Program
Kegiatan
(1) (2) (3) (4)
Jumlah jenis diklat yang diakreditasi/ reakreditasi
100 Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Reakreditasi
Evaluasi Pasca Diklat
100 Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Evaluasi Pasca Diklat
Tingkat Partisipasi anggota KORPRI
100 Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Peningkatan peran serta dan fungsi KORPRI
2. Meningkatnya Disiplin Aparatur
Persentase pelanggaran disiplin
431,03 Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Montoring Evaluasi Pegawai
Dari Tabel. diatas terlihat bahwa semua kegiatan yang
dilaksanaan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kabupaten Sukabumi menunjang terhadap
keberhasilan dalam pencapaian sasaran hal ini disebabkan
adanya kesinambungan antara tiap-tiap kegiatan dalam
kontribusinya mencapai target sasaran yang telah di tentukan.
B. Realisasi Anggaran
Dari ke 2 (dua) sasaran kinerja Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukabumi
dapat diuraikan penggunaan anggaran untuk mencapai
indikator kinerja sasaran melalui 2 (dua) program dengan
penggunaan dan realisasi anggaran sebagaimana diuraikan
pada tabel dibawah ini :
Laporan Kinerja BKPSDM Kabupaten Sukabumi Tahun 2018
34
Tabel B.1
Realisasi Anggaran
No Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Nama Program
Keuangan
Pagu Realisasi %
1 2 3 7 8 9 10
1. Meningkatnya Kualitas dan
Kompetensi Aparatur
Jumlah PNS yang mengikuti
Pendidikan dan Pelatihan
Kepemimpinan
Pendidikan Kedinasan
1.967.470.500 1.903.794.800 96,76
Jumlah ASN yang
mengikuti pendidikan dan
pelatihan teknis
Pendidikan
Kedinasan
285.318.400 281.288.000 98,59
Persentase
peningkatan kulaitas dan
kompetensi pegawai
Pembinaan dan
Pengembangan aparatur
3.413.576.900 2.822.780.995 82,69
Jumlah jenis diklat yang diakreditasi/
reakreditasi
Pembinaan dan Pengembangan
aparatur
161.977.000 141.451.000 87,33
Evaluasi Pasca
Diklat
Pembinaan dan
Pengembangan aparatur
64.580.400 63.340.400 98,08
Tingkat partisipasi anggota KORPRI
Pembinaan dan pengembangan
aparatur
181.442.000 151.977.000 83.76
2. Meningkatnya Dispiln Aparatur
Persentase pelanggaran
disiplin
Pembinaan dan pengembangan
aparatur
318.663.800 316.899.300 99,45
Dari Tabel B.1 tersebut dapat ketahui bahwa realisasi total
anggaran untuk 2 (dua) sasaran strategis Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah sebesar
Rp. 6.393.029.000,- terealisasikan sebesar Rp. 5.681.531.495,-
atau sebesar 88,87% yang ditunjang oleh 2 (dua) Program dan 27
(dua puluh tujuh) kegiatan, berikut realisasi angggaran kegiatan
yang terdapat dalam program utama Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukabumi :
I. Program Pendidikan Kedinasan
1) Kegiatan Diklat Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
dengan anggaran sebesar Rp. 94.839.800,- terealisasi
sebesar Rp. 93.339.000,- atau 98,42%, dengan
capaian kinerja Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah sebanyak 30 Pegawai dari
target 30 orang atau dengan capaian 100%.
2) Kegiatan Diklat Teknis Penyusunan Lapoaran Kinerja (LKj)
dengan anggaran sebesar Rp. 190.478.600,- terealisasi
Laporan Kinerja BKPSDM Kabupaten Sukabumi Tahun 2018
35
Rp. 187.949.000,- atau 99 %, dengan capaian kinerja
Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Teknis Penyusunan
Laporan Kinerja (Lkj) sebanyak 60 orang dari target 60 orang
dengan tingkat capaian 100%.
3) Kegiatan Pendidikan Penjenjangan Struktural (Diklatpim Tk.
IV, III, II) dengan anggaran sebesar Rp. 1.967.470.500,-
terealisasi Rp. 1.903.794.800,- atau 96,76 %, dengan
capaian kinerja yaitu :
- Jumlah pejabat Esselon yang mengikuti Diklatpim
sebanyak 171 orang pejabat yang terdiri dari;
- Dikpim Tk. II sebanyak 2 orang dari target 11 orang atau
tercapai 100%;
- Dikpim Tk. III sebanyak 40 orang dari target 80 orang
atau tercapai 100%;
- Dikpim Tk. IV sebanyak 80 orang dari target 80 orang
atau terapai 100%.
II. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
1) Kegiatan Diseminasi Kepegawaian Tingkat Kabupaten
dengan anggaran sebesar Rp. 21.650.000,- terealisasi
Rp. 19.930.000,- atau 92,06 %, dengan capaian kinerja
Jumlah peserta diseminasi tingkat Kabupaten diikuti
sebanyak 92 orang dari target peserta sebanyak 92 orang,
sehingga capaiannya 100 %.
2) Kegiatan Ijin Belajar dengan anggaran sebesar
Rp. 35.218.600,- terealisasi Rp. 23.111.200,- atau 65,62 %,
dengan capaian kinerja yaitu :
- Rekomendasi Ijin Belajar di tahun 2018 telah terbit
sebanyak 380 surat dari target yang ditetapkan sebanyak
418 surat, sehingga capaiannya 100 %.
Laporan Kinerja BKPSDM Kabupaten Sukabumi Tahun 2018
36
- Pencantuman Gelar di tahun 2018 sebanyak 32 petikan
atau 32 orang dari target 25 petikan, sehingga capaiannya
140 %.
3) Kegiatan Implementasi Penataan PNS dengan anggaran
sebesar Rp. 19.610.000,- terealisasi Rp. 7.368.600,- atau
37,58 %, dengan capaian kinerja Analisa kesenjangan
jabatan struktural esselon III dan IV sebanyak 1 dokumen
dari target yang ditetapkan 1 dokumen atau tercapai 100%.
4) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pegawai dengan anggaran
sebesar Rp. 318.663.800,- terealisasi Rp 316.899.300,- atau
99,45%, dengan capaian kinerja, yaitu :
- Jumlah peserta peningkatan motivasi kerja PNS dan
diseminasi tata cara penanganan disiplin pegawai
sebanyak 178 orang dari target 178 orang atau capainnya
100 %.
- Penanganan pelanggaran disiplin sebanyak 89 orang
terealisasi sebanyak 89 orang atau capaiannya 100 %.
- Monitoring dan evaluasi kehadiran kerja sebanyak 7
wilayah dari target 7 wilayah pelaksanaan atau
capaiannya 100%;
- Jumlah peserta bimbingan teknis penggunaan sistem
penilaian kinerja dan kehadiran sebanyak 178 orang dari
target 178 orang atu capainnya 100 %.
5) Kegiatan Mutasi dan Evaluasi Penempatan Dalam Jabatan
dengan anggaran sebesar Rp. 368.710.000,- terealisasi
Rp. 305.165.000,- atau 82,77 %, dengan capaian kinerja,
yaitu :
- Pengelolaan mutasi jabatan admnistrasi dan fungsional
sebanyak 200 SK/1.200 Petikan dari target 200 SK/1.250
petikan.
- Pelantikan JPT dan JA sebanyak 2 kali periode
pelaksanaan dengan jumlah formasi jabatan struktural
Laporan Kinerja BKPSDM Kabupaten Sukabumi Tahun 2018
37
yang terisi sebanyak 583 formasi jabatan struktural dari
target 4 kali pelaksanaan atau capaiannya hanya 50% hal
ini dikarenakan kegiatan ini sesuai dengan kebijakan
Pimpinan.
6) Kegiatan Mutasi Kepangkatan dan Penggajian dengan
anggaran sebesar Rp. 228.878.000,- terealisasi
Rp. 222.435.000,- atau 97,18 %.
- Jumlah SK kenaikan pangkat sebanyak 2.577 SK dari
target 2.500 Sk dan Jumlah usulan SK kenaikan pangkat
2.615 Sk.
- Jumlah peserta sosialisasi evaluasi hasil kenaikan
pangkat Periode April dan Oktober 2018 sebanyak 89
orang dari target 178 orang, atau capaiannya 50%, hal ini
dikarenakan waktu pelaksanaan berbenturan dengan
kegiatan lainnnya sehingga peserta sosialisasi tidak sesuai
dengan rencana.
7) Kegiatan Pemberian Penghargaan Tanda Kehormatan
Presiden RI Satya Lancana Karya Satya dengan anggaran
sebesar Rp. 180.849.000,- terealisasi Rp. 178.762.000,-
atau 98,85%, dengan idnikator kinerja, yaitu Jumlah
penerima penganugerahan tanda kehormatan Presiden RI di
tahun 2018 sebanyak 150 PNS dari target 150 PNS yang
ditargetkan atau capaiannya 100% .
8) Kegiatan Pembinaan Aparatur dengan anggaran sebesar
Rp. 248.347.400,- terealisasi Rp. 246.557.400,- atau 99,28
%, dengan indikator kinerjanya, yaitu :
- Jumlah peserta pembinaan keluarga sakinah sebanyak 80
orang dari target 80 orang, atau capaiannya 100 %.
- Jumlah peserta sosialisasi peraturan terkait disiplin dan
kinerja pegawai sebanyak 500 orang dari target 500 orang
atau capaiannya 100 %.
Laporan Kinerja BKPSDM Kabupaten Sukabumi Tahun 2018
38
- Aplikasi kinerja sebanyak 1 aplikasi atau capaiannya
100%.
- Rekomendasi masalah perkawinan dan perceraian PNS
sebanyak 52 kali dari target 50 kali atau capaiannya
104%.
9) Kegiatan Pembinaan Jabatan Fungsional dengan anggaran
sebesar Rp. 83.955.500,- terealisasi Rp. 36.584.500,- atau
43,58 %.
- Jumlah peserta rekonsiliasi data jabatan fungsional
sebanyak 267 orang dari target 588 orang atau
capaiannya 45,41 %, hal ini dikarenakan adanya
perubahan jadwal pelaksanaan yang tadinya akan
dilaksanakan pada tahun anggaran 2018 menjadi di
tahun anggaran 2019 yang direncanakan pada Triwulan
III / IV, dan padatnya jadwal pelaksanaan yang didasari
kebijakan perubahan skala prioritas pelaksanaan
kegiatan, khususnya pada pelaksanaan sasaran unit kerja
terkait rekonsiliasi/ koordinasi data jabatan fungsional
- Jumlah peserta pengambilan Sumpah Jabatan
Fungsional sebanyak 97 orang dari target 100 Orang atau
capaiannya 97 %, sisa yang 3 orang tidak bisa mengikuti
pengambilan sumpah jabatan fungsional dikarenakan SK
penetapanya terbit pada akhir bulan Desember.
10) Kegiatan Pendidikan (Gelar dan Non Gelar) dengan
anggaran sebesar Rp. 391.100.000,- terealisasi Rp.
348.679.000,- atau 89,15 %, dengan indikator kinerja
jumlah peserta didik (Gelar dan Non Gelar) sebanyak 8 orang
dengan target peserta sebanyak 8 orang atau tercapai 100
%. Jumlah ini di peruntukan bagi:
11) Kegiatan Penerimaan Pendidikan Kedinasan dengan
anggaran sebesar Rp. 30.600.000,- terealisasi
Rp. 27.582.000,- atau 90,14 %, dengan indikator kinerja
Laporan Kinerja BKPSDM Kabupaten Sukabumi Tahun 2018
39
jumlah peserta sosialisasi pendidikan kedinasan sebanyak
200 orang dari target 200 orang atau capaiannya 100 %.
12) Kegiatan Penilaian Kompetensi PNS dengan anggaran
sebesar Rp. 209.936.500,- terealisasi Rp. 198.716.500,- atau
94,66 %, dengan indikator kinerja data penilaian kompetensi
PNS sebanyak 125 Profil dari target 125 orang atau
capaiannya 100 %.
13) Kegiatan Peningkatan Kompetensi PNS dengan anggaran
sebesar Rp. 33.064.600,- terealisasi Rp. 29.344.600,- atau
88,75 %, dengan indikator kinerja penyusunan dokumen
pengembangan pegawai sebanyak 1 dokumen dengan
rencana pengembangan kompetensi sebanyak 5.481 pegawai
atau capaiannya 100 %.
14) Kegiatan Pensiun Pegawai Negeri Sipil dengan anggaran
sebesar Rp. 102.336.000,- terealisasi Rp. 95.343.000,- atau
93,17%, dengan indikator kinerja jumlah PNS yang pensiun
di tahun 2018 sebanyak 582 PNS yang terdiri dari pegawai
yang memasuki Batas Usia Pensiun sebanyak 503 orang,
Atas Permintaan Sendiri (APS) sebanyak 32 orang, pegawai
yang meninggal dunia sebanyak 46 orang, dan
mengundurkan diri sebanyak 1 orang dari target yang
direncanakan sebanyak 450 orang atau tingkat capaiannya
129,33%.
15) Kegiatan Penyusunan Formasi Pegawai (e-Formasi) dengan
anggaran sebesar Rp. 31.326.200,- terealisasi
Rp. 25.241.200,- atau 80,58%, dengan indikator kinerja data
formasi CPNS melalui e-formasi sebanyak 1 Dokumen atau
capaiannya 100%, dengan rincian formasi ABK sebanyak
2.696 orang dari PNS sebanyak 12.155 orang.
16) Kegiatan Seleksi Diklat Dalam Jabatan dengan anggaran
sebesar Rp. 10.595.000,- terealisasi Rp. 5.100.000,- atau
48.15 %, Output dari kegiatan ini tidak ada hanya
Laporan Kinerja BKPSDM Kabupaten Sukabumi Tahun 2018
40
admnistrasi konsultasi saja, karena serapan hasil seleksi
diklat tahun 2015 dan 2016 masih banyak yang menunggu
proses pemanggilan diklat, sehingga kuota daftar tunggu
diklat masih banyak.
17) Kegiatan Seleksi Terbuka Jabatan dengan anggaran sebesar
Rp. 3.550.000,- terealisasi Rp. 3.550.000,- atau 100%.
Kegiatan ini hanya admnistrasi konsultasi saja, sehingga
tidak ada capaian outputnya, hal ini dikarenakan Seleksi
Terbuka Jabatan untuk mengisi kekosongan pada Jabatan
Pimpinan Tinggi harus diawali dengan adanya mutasi dan
rotasi JPT terlebih dahulu, sementara mutasi dan rotasi JPT
baru bisa dilaksanakan setelah 2 (dua) tahun menjabat JPT
yang jatuh pada akhir bulan Desember.
18) Kegiatan Ujian Dinas PNS dan Ujian Penyesuaian Kenaikan
Pangkat (Penyesuaian Ijazah) dengan anggaran sebesar
Rp. 299.208.900,- terealisasi Rp. 288.733.500,- atau 96,50
%, dengan indikator kinerja jumlah peserta ujian STLUPKP
dan STLUD sebanyak 195 orang dari target 198 Orang atau
capaiannya 98,49 %, hal ini dikarenakan ada 1 orang yang
tidak bisa mengikuti ujian karena sakit, 1 orang meninggal
dunia sebelum waktu ujian, dan 1 orang tidak memenuhi
persyaratan.
19) Kegiatan Updating Data PNS dengan anggaran sebesar
Rp. 309.422.000,- terealisasi Rp. 303.048.695,- atau
97,94%, dengan capaian indikator kinerja, yaitu :
- Data keadaan/jumlah pegawai yang termutakhirkan
sebanyak 12 bulan atau 12.155 PNS.
- Baperjakat online/TPKA Terintegrasi SIMPEG sebanyak 1
aplikasi.
- Moderinisasi aplikasi SIMPEG sebanyak 1 aplikasi.
- Integrasi data aplikasi kinerja, absensi, tunjangan dan
pegawai sebanyak 1 aplikasi.
Laporan Kinerja BKPSDM Kabupaten Sukabumi Tahun 2018
41
- SMS dan Whatsapp Gateway sebagai penunjang layanan
kepegawaian 1 aplikasi.
20) Kegiatan Peningkatan Peran Serta dan Fungsi Korpri
dengan anggaran sebesar Rp. 181.442.000,- terealisasi
Rp. 151.977.000,- atau 83,76%, dengan capaian indikator
kinerja, yaitu :
- HUT KORPRI Tahun 2017 sebanyak 1 kali.
- Perlombaan rangkaian Hut KORPRI Tahun 2017 sebanyak
3 lomba.
- Seminar sehari KORPRI sebanyak 1 kali.
- Senam Rutin KORPRI sebanyak 10 kali.
- Apel Kesadaran KORPRI sebanyak 1 kali
- Medical Cek Up bagi anggota KORPRI sebanyak 200 Orang
21) Kegiatan Pengadaan ASN dengan anggaran sebesar
Rp. 805.219.00,- terealisasi Rp. 457.528.800,- atau 56,82%,
dengan capaian indikator kinerja, yaitu :
- Jumlah peserta ujian CPNS sebanyak 2.951 dari target
3.570 orang.
- Jumlah CPNS menjadi PNS dari PTT Bidan dan PTT THL-B
Penyuluh Pertanian sebanyak 207 orang.
22) Kegiatan Reakreditasi dengan anggaran Rp. 161.977.000,-
terealisasi Rp. 141.451.000,- atau 87.33%, dengan capaian
indikator kinerja sertifikat akreditasi diklat sebanyak 1
dokumen dengan nilai Akreditasi B untuk penyelenggaraan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV dan Pelatihan Dasar CPNS.
23) Kegiatan Evaluasi Pasca Diklat dengan anggaran
Rp. 64.580.400,- terealisasi Rp. 63.340.400,- atau 98,08 %,
dengan capaian indikator kinerja dokumen evaluasi pasca
diklat sebanyak 1 dokumen
Laporan Kinerja BKPSDM Kabupaten Sukabumi Tahun 2018
42
Dari data-data hasil capaian dan realisasi keuangan tahun
anggaran 2018 dapat disimpulkan bahwa “peran serta Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Sukabumi telah berjalan dengan cukup efektif dan
efisien”, dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan
kompetensi sumber daya aparatur Kabupaten Sukabumi.
Laporan Kinerja BKPSDM Kabupaten Sukabumi Tahun 2018
43
BAB IV
P E N U T U P
Laporan Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukabumi Tahun 2018
merupakan bentuk pertanggungjawaban Kepala Badan Tahun
2018 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan
tahun berikutnya.
Berdasarkan hasil pendampingan Inspektorat Provinsi
Jawa Barat terhadap Laporan Kinerja dan Sistem SAKIP Badan
Kepegawaian dan Pegembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Sukabumi, perlu adanya revisi terkait sasaran strategis dan
Indikator Kinerja Utama (IKU), dari 10 (sepuluh) indikator kinerja
utama 9 perlu direvisi, dikarenakan masih ada indikator yang
belum berorientasi pada outcome (hasil).
Sedangkan hasil pengukuran kinerja pada Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Sukabumi Tahun 2018, terdapat 2 (dua) sasaran
dengan 7 (tujuh) indikator kinerja, dengan rata-rata capaian
kinerja SANGAT BAIK dengan nilai capaian 150,98 %. Uraian
capaian kinerja sasaran yang merupakan capaian kinerja dari
pengukuran IKU dan Indikator Kinerja Sasaran yang merupakan
capaian sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kabupaten Sukabumi, dapat dijelaskan sebagai
berikut :
1. Meningkatnya Kualitas dan Kompetensi Aparatur melalui 6
(enam) indikator kinerja dengan rata-rata capaian yaitu
104,3% (SANGAT BAIK).
2. Meningkatnya Disiplin Aparatur melalui 1 (satu) indikator
kinerja dengan capaian yaitu 431,03% (SANGAT BAIK).
Laporan Kinerja BKPSDM Kabupaten Sukabumi Tahun 2018
44
Dari data hasil pengukuran kinerja dan realisasi
penggunaan anggaran dapat disimpulkan bahwa Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Sukabumi telah berjalan dengan cukup efisien dan
efektif dan memberikan kontribusi terhadap meningkatkan
kompetensi aparatur pemerintah maupun masyarakat
Kabupaten Sukabumi.
Upaya atau rencana tindak lanjut untuk kedepan Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia akan
melakukan revisi terhadap RENSTRA BKPSDM terkait Sasaran
Strategis dan Indikator Kinerja Utama dan lebih memprioritaskan
kegiatan dalam rangka peningkatan kompetensi aparatur sesuai
dengan UU nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
Demikian Laporan Kinerja Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukabumi
Tahun 2018, semoga dapat bermanfaat dan dijadikan bahan
dalam rangka meningkatkan dan penyempurnaan pelayanan pada
seluruh aparatur dan masyarakat Kabupaten Sukabumi.
Sukabumi, Januari 2018
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN SUKABUMI
Drs. SUDADI SUSILA, M.Si.
Pembina Utama Muda NIP 196003021992031002