laporan audit internal sistem manajemen...
TRANSCRIPT
1
LAPORAN AUDIT INTERNALSISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001: 2015
OLEH:TIM AUDIT LPM-SPI
LEMBAGA PENJAMINAN MUTUDAN SATUAN PENGAWASAN INTERNAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYASeptember 2017
HALAMAN PENGESAHAN
UNIVERSITAS MUHAMADIYAH SURABAYA
LAPURAN AUDIT INTERNAL
Kode Dokumen LAP-OOO-LPM-SP 1-01
Status Dokumen o Master 0 Salinan No.
Nomor Revisi 00
Tanggal 28 September 2017
Jumlah Halaman
Diajukan Oleh
Diperiksa Oleh : ~ Wakil Rektor I
~
Dr. A.Aziz Alimul Hidayat, S.Kep.Ns, M.Kes.
Dikendalikan . .oleh
adiono, MM
.,., TERKENDALINO. SAUNAN: OI/t'/t." I /rl I JfJ /1
011111 -ii
iii
RANGKUMAN EKSEKUTIF
Audit Internal Mutu (AIM) merupakan kegiatan rutin sistem penjaminan mutu internal (SPMI)Universitas Muhammadiyah Surabaya yang dilaksanakan secara periodik setiap tahun. AuditInternal Sistem Manajemen Mutu (AISMM) ISO 9001: 2015 merupakan salah satuprogram sistem penjaminan mutu internal (SPMI) Universitas Muhammadiyah Surabayadengan standar ISO 9001. Audit internal SMM ISO 9001: 2015 bertujuan menentukantingkat kesesuaian aktivitas organisasi terhadap standar Sistem ManajemenMutu ISO 9001 dan persyaratan sistem manajemen mutu yang ditetapkanoleh organisasi serta efektivitas dari penerapan sistem tersebut.Audit Internal SMM ISO 9001: 2015 periode Tahun 2017 merupakan upgrade dari SMM9001: 2008 yang dilaksanakan secara serentak pada 20 unit kerja di lingkunganUMSurabaya yang terdiri atas: 13 biro/lembaga/UPT dan 7 program studi. Kegiatan auditdibagi dalam 3 (tiga) tahap proses, yaitu: (1) tahap perencanaan; (2) tahap pelaksanaan;(3) tahap evaluasi. Tahap perencanaan meliputi kegiatan 3 (tiga) penetapan, yaitu: (1)ruang lingkup, (2) tanggal pelaksanaan, dan (3) tim auditor internal. Ruang lingkup Auditinternal difokuskan pada sistem dokumen manajemen mutu yang meliputi: (1)ketersediaan jenis dokumen, (2) penegendalian dokumen, dan (3) pengarsipan dokumen.Audit internal dilaksanakan pada 11 – 13 September 2017. Audit internal melibatkanAuditor Internal sebanyak 34 orang yang ditugaskan pada 20 unit kerja. Tahappelaksanaan audit meliputi beberapa kegiatan, yaitu: (1) Pembukaan oleh leadauditor, (2) Audit / pemeriksaan, (3) Susun dokumen temuan, (4) Persetujuanauditee, (5) Rencana perbaikan oleh auditee (jika ada temuan ), dan (6)Penutup.Hasil audit pada 20 area unit kerja yang terdiri atas 7 program studi dan 13biro/pusat/lembaga/UPT di lingkungan Universitas Muhammadiyah Surabaya,diperoleh 122 temuan dalam 3 kategori, di antaranya: (2) temuan observasisebanyak 47 (38,52%), (2) temuan ketidaksesuaian minor sebanyak 45 (36,89%),dan (3) temuan ketidaksesuaian mayor sebanyak 30 (24,59%). Temuan hasil auditinternal ini menyebar ada semua unit kerja sebagaimana disajikan pada Tabel di bawah ini.
Tabel Sebaran jumlah Temuan audit Internal 2017
No. Unit Kerja Jumlah Prosentase No. Unit Kerja Jumlah Prosentase1 BAA 10 8.20% 11 PS Haki 10 8.20%2 BAKA 6 4.92% 12 PTI 3 2.46%3 BAU 8 6.56% 13 Akuntansi 5 4.10%4 BSDI 8 6.56% 14 FK 5 4.10%5 KUIK 4 3.28% 15 D3 Komputer 10 8.20%6 LIPMB 5 4.10% 16 Manajemen 1 0.82%7 LPM - SPI 8 6.56% 17 PAI 4 3.28%8 LPPM 5 4.10% 18 PBSI 10 8.20%9 P4 4 3.28% 19 PSy 10 8.20%
10 Perpustkaan 6 4.92% Total 122100.00%
Tahap evaluasi dalam audit internal berdasarkan temuan, yaitu: (1) rata-rata unut kerjabelum memahami SMM ISO 9001, (2) kesadaran medukementasikan informasipenyelenggaraan SMM ISO 9001 masih kurang, (3) belum semua temuan diselesaikan
iv
oleh auditee sesuai waktu yang telah disepakati, dan (4) tidak koreksi pada masing-masingunit kerja belum sesuai dengan kesepakatan waktu yang telah ditentukan.Kesimpualan audit internal SMM ISO 9001: 2015 bahwa tingkat kesesuaian aktivitasorganisasi terhadap standar Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 PendidikanTinggi dan persyaratan sistem manajemen mutu yang ditetapkan olehorganisasi serta efektivitas dari penerapan sistem masih kurang. Saran hasilaudit unit kerja di lingkungan UMSurabaya perlu peningkatan pemahamanprinsip-prinsip dan implementasi SMM ISO 9001: 2015 sesuai persyaratanyang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam setiap butir klausul.
v
KATA PENGANTAR
Alhamdulillah, Puji dan Syukur senantiasa kita panjatkan Kehadirat Ilahi Rabbi, karena
berkat ridha-Nya kegiatan Audit Internal Sistem Manajemen Mutu ISO 9001: 2015 di
Universitas Muhammadiyah Surabaya (UMSurabaya) dapat terlaksana sesuai rencana dan
laporan ini dapat dibuat.
Laporan Audit Internal ini sangat penting sebagai informasi terdokumentasi yang dapat
digunakan sebagai bahan tindakan perbaikan selajutnya dalam sistem manajemen mutu
Internal Universitas Muhammadiyah Surabaya (SPMI UMSurabaya) yang berkelanjutan.
Hasil audit ini belum menggambarkan SMM secara keseluruhan, karena ruang lingkup
audit ini masih terbatas pada audit sistem dokumen, belum mengaudit kinerja atau
operasional SMM. Selain itu, kami menyadari masih terbatasnya tim auditor yang
ditugaskan, baik pemahaman maupun pengalaman. Oleh karen itu, pimpinan dan semua
staf masing-masing unit kerja sebagai klein dalam audit internal ini harus terus
meningkatkan kualitas SMM sesuai dengan persyaratan ISO 9001: 2015
Laporan audit ini belum sempurna dibuat sebagai salah satu dokumen dalam Sistem
Penjaminan Mutu Internal di UMSurabaya. Oleh karena itu, kritik dan saran dari semua
pihak yang berkepentingan (pimpinan dan staf unit kerja) dapat disampaikan, baik secara
langsung maupun melalui media yang ada kepada Lembaga Penjaminan Mutu dan Satuan
Pengawasan Internal Universitas Muhammadiyah Surabaya (LPM-SPI UMSurabaya).
Akhirnya, LPM-SPI UMSurabaya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak,
baik pimpinan universitas, pimpinan beserta semua staf unit kerja di lingkungan
UMSurabaya atas bekerja samanya yang baik dalam pelaksanaan audit internal SMM ISO
9001: 201 Tahun 2017 ini.
Surabaya, 28 September 2017Kepala LPM-SPI.
Dr. Wiwi Wikanta, M.Kes.
vi
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL .................................................................. i
HALAMAN PENGESAHAN .................................................................. ii
KATA PENGANTAR .................................................................. iii
DAFTAR ISI .................................................................. iv
BAB 1 PENDAHULUAN .................................................................. 1
A. Latar Belakang ......................................................................... 1
B. Tujuan Audit ............................................................................ 1
C. Landasan Hukum .................................................................. 1
D. Istilah dan Definisi .................................................................. 2
BAB 2 PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ............................................ 4
A. Ruang Lingkup Audit .................................................................. 4
B. Metode Audit .................................................................. 4
C. Pengorganisasian Tim Auditor ............................................................. 4
D. Tahapan dan Jadwal Audit .................................................................. 6
BAB 3 HASIL AUDIT .................................................................. 11
A. Rekapitulasi Hasil Audit .................................................................. 11
B. Analisis dan Evaluasi Hasil Audit ........................................................ 19
BAB 4 SIMPULAN DAN SARAN .................................................................. 21
A. Simpulan .................................................................. 21
B. Saran .................................................................. 21
REFERENSI .................................................................. 22
LAMPIRAN ................................ .................................................................. 23
1
BAB 1 PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Alasan Audit
a. Perlu memfasilitasi evaluasi kinerja, sistem kontrol, dan prosedur penjaminan
mutu.
b. Perlu meyakinkan bahwa institusi akuntabel terhadap mutu dan standar yang
telah ditentukan.
c. Meningkatkan kemampuan institusi untuk memprioritaskan lingkup tertentu
dan memfasilitasi pengambilan keputusan.
d. Memudahkan institusi untuk memberikan tanggapan lebih baik terhadap
persyaratan yang diminta audit mutu eksternal serta untuk menilai mutu.
e. Menyediakan sarana untuk identifikasi cara kerja yang baik untuk
disebarluaskan.
f. Merupakan sarana yang tepat untuk peningkatan dan pengembangan mutu.
B. Tujuan Audit
Audit dirancang untuk salah satu atau lebih tujuan berikut:
a. Memeriksa kesesuaian atau ketidaksesuaian unsur-unsur sistem mutu dengan standar
yang telah ditentukan, khusus SMM ISO 9001: 2015
b. Memeriksa kesesuaian pencapaian tujuan mutu yang telah ditentukan;
c. Melakukan audit untuk teraudit memperbaiki sistem mutu yang memenuhi syarat-
syarat dan peraturan/perundangan.
C. Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Ristek Dikti RI No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional
Pendidikan Tinggi
4. Permen Ristekdikti RI No 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu
Pendidikan Tinggi
5. ISO 9001:2015 Pasal 9.2 Audit Internal
6. Manual Mutu Universitas th. 2017
2
D. Batasan/Definisi Istilah Audit
1. Audit Mutu Internal adalah audit mutu yang dilakukan oleh institusi/organisasi/unit
kerja sendiri dengan tujuan untuk menentukan kesesuaian dan menilai efektifitas dari
sistem manajemen mutu yang diterapkan.
2. Pengaudit (Auditor) adalah orang yang mempunyai kualifikasi untuk melakukan
audit mutu.
3. Teraudit (Auditee) adalah orang atau pihak (Bidang/Urusan/Unit) di Universitas
Muhammadiyah Surabaya yang diaudit.
4. Klien adalah orang atau organisasi yang meminta audit.
5. Kriteria audit adalah set kebijakan, prosedur atau persyaratan yang dipakai sebagai
rujukan.
6. Bukti audit adalah rekaman/arsip pernyataan fakta atau informasi lain yang relevan
dengan kriteria audit dan dapat diverifikasi.
7. Temuan audit adalah hasil penilaian bukti audit yang terkumpulkan terhadap kriteria
audit.
8. Tindakan Koreksi adalah segala tindakan untuk menghilangkan penyebab
ketidaksesuaian yang ditemukan atau situasi yang tidak dikehendaki.
9. Verifikasi adalah penegasan, melalui penyediaan bukti obyektif bahwa persyaratan
yang ditentukan telah dipenuhi.
10. Bukti Obyektif (Objective Evidence) adalah segala informasi kualitatif atau
kuantitatif, catatan atau peryataan fakta yang mendukung / membuktikan adanya
atau kebenaran sesuatu.
11. Ketidaksesuaian (KTS) adalah tidak terpenuhinya persyaratan karakteristik mutu
atau unsur sistem mutu yang telah ditetapkan.
12. Observasi : Bila diperlukan peningkatan atas penerapan sistem
penjaminan mutu yang sudah dilaksanakan oleh auditee, atau hasil
pengamatan umum Auditor terhadap cara kerja Auditee
13. Minor: Bila penerapan sistem penjaminan mutu oleh auditee
belum sesuai (menyimpang) dengan ketentuan yang ada dalam dokumen
sistem mutu, ketidaksesuaian yang ditemukan dapat segera diperbaiki
,dan/tidak merugikan pelanggan,
3
14. Major : Bila auditee tidak melaksanakan/menerapkan sistem
penjaminan mutu sebagaimana ditentukan dalam dokumen sistem
penjaminan mutu.
4
BAB 2
PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN
A. Ruang Lingkup Audit
Audit internal periode Tahun 2017 ini difokuskan pada persyaratan sistem manajemen
mutu yang digunakan oleh standar ISO. Ruang lingkup meliputi:
a. Meneliti keberadaan organisasi dan tata kelola unit kerja di lingkungan UMSurabaya
b. Meneliti sistem dokumen mutu yang meliputi: (1) keberadaan jenis dokumen dan (2)
pengendalian dokumen
c. Meneliti pengarsipan dokumen ditinajau dari prinsip 5R (Ringkas, Rapi, , Resik, Rawat,
Rajin)
B. Metode Audit
Audit dilaksanakan dengan menggunakan metode: wawancara, pengamatan
kegiatan di lapangan dan meninjau dokumen.
C. Pengorganisasian Tim Auditor
1. Seleksi Auditor inernal
Auditor yang bertugas dalam audit internal meruapakan hasil pelatihan
dan diseleksi sebelumnya. Seleksi auditor internal mencakup beberapa
tahapan :
1) Tes Psikotes
2) Pelatihan
3) Ujian Tulis
4) Role Play AIM
Auditor yang terpilih menjadi auditor internal dalam organisasi adalah
mereka yang telah dinyatakan lulus mengikuti seleksi auditor internal.
2. Karakteristik, Tanggungjawab, Independensi dan Kriteria Auditor Mutu Internal
Akademik
a. Karakteristik Auditor
a. Tidak dibenarkan mengaudit pekerjaan yang pernah atau sedang menjadi
tanggung jawabnya.
b. Tidak bias terhadap teraudit.
5
c. Memiliki pengetahuan atas topik-topik yang ditugaskan dan bila diperlukan
dapat melibatkan pakar atau pengamat yang dapat diterima oleh klien, teraudit
dan ketua tim audit.
d. Mempunyai pengalaman mengenal lokasi audit.
2. Tanggung jawab Ketua Tim Audit
a. Membuka dan menutup rapat.
b. Memilih anggota tim audit.
c. Menyiapkan jadwal dan program audit.
d. Memimpin audit.
e. Membuat keputusan akhir atas temuan audit.
f. Menyerahkan laporan audit.
g. Memantau tindaklanjut Permintaan Tindakan Koreksi (PTK).
3. Tanggung jawab Auditor
a. Mengaudit secara objektif sesuai dengan lingkup audit.
b. Mengumpulkan dan menganalisis bukti.
c. Menjawab pertanyaan teraudit.
d. Melaksanakan tugas sesuai kode etik.
4. Independensi Auditor
Auditor bebas dari bias dan hal-hal yang dapat mempengaruhi objektivitas. Semua
orang dan organisasi yang terlibat dalam pengauditan harus menghormati dan
mendukung independensi dan integritas auditor.
5. Kriteria Kualifikasi Auditor Mutu Akademik Internal
a. Pendidikan minimum
Auditor minimal berpendidikan Magister (S2) atau ditentukan oleh Manajer
Representative AIMA (MR-AIMA) UMSurabaya.
b. Pelatihan
Auditor telah mengikuti pelatihan/kursus Auditor Bersertifikat yang
diselenggarakan/diakui oleh UMSurabaya.
c. Atribut personal
Auditor berpikiran terbuka, memiliki kemampuan untuk mengambil
keputusan, memiliki keterampilan analitis dan keteguhan hati, memiliki
kemampuan untuk memahami pelaksanaan audit yang kompleks, dan
memiliki kemampuan untuk memahami peran unit organisasi, dan memiliki
kemampuan berkomunikasi.
6
Auditor menerapkan atribut tersebut di atas untuk:
1) mendapatkan dan memeriksa bukti objektif secara wajar,
2) tetap melaksanakan audit dengan benar,
3) mengevaluasi secara objektif pengaruh pengamatan audit dan interaksi
personal selama audit,
4) memperlakukan teraudit secara wajar sehingga diperoleh hasil audit terbaik,
5) melaksanakan proses audit tanpa penyimpangan,
6) menaruh perhatian penuh dan mendukung proses audit,
7) tanggap dalam menghadapi situasi yang sulit,
8) mengambil kesimpulan audit yang dapat diterima,
9) tetap berpegang pada kesimpulan yang telah dihasilkan.
d. Kemampuan manajemen
Auditor harus menunjukkan pengetahuan dan ketrampilan manajemen yang
diperlukan dalam melaksanakan audit.
e. Meningkatkan kompetensi
Auditor meningkatkan kompetensinya dengan:
1) memutakhirkan pengetahuannya tentang syarat-syarat, standar sistem mutu,
metode dan prosedur audit,
2) berpartisipasi dalam kursus penyegaran bila diperlukan,
3) mengevaluasi kinerja auditor secara berkala oleh MR-AIMA UM Surabaya.
f. Kriteria ketua tim audit
Ketua tim audit dipilih oleh MR-AIMA dari para auditor yang memenuhi
kualifikasi dengan mempertimbangkan kriteria sebagai berikut:
1) Calon sudah bekerja sebagai auditor.
2) Calon menunjukkan kemampuan berkomunikasi secara efektif, baik secara
lisan maupun tertulis.
D. Tahapan dan Jadwal Audit
1. Tahapan Audit
Audit dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
a. Perencanaan Audit
1) Dilakukan oleh kantor Lembaga Penjaminan Mutu
2) Kegiatan dalam perencanaan AIM adalah :
a) Membuat jadwal audit (lihat lampiran I)
7
b) Menetapkan tema audit
c) Menetapkan daftar auditor dan jadwalnya (termasuk didalamnya
memberikan training dan melatih auditor)
d) Menyiapkan dukungan administrasi kegiatan AMI
e) Auditor menyiapkan daftar pertanyaan audit (lihat lampiran II).
f) Mengundang auditee dalam rapat pembukaan AMI utk membahas :
(1) ruang lingkup audit
(2) penekanan audit
(3) auditee + auditor
(4) hal-hal penting dalam pelaksanaan audit
3) Perlu memperhatikan
a) Hasil dan pengalaman / evaluasi AMI sebelumnya
b) Apakah ada keluhan/ masukan mahasiswa / stakeholder yang muncul
sebelum AMI dilakukan
c) Apakah ada perkembangan / hal-hal penting yang sedang terjadi di
dalam organisasi yang terkait / dapat terkait dengan pencapaian
sasaran mutu yang telah ditetapkan
b. Pelaksanaan Audit
1) Pemain utama : Auditor dan Auditee
2) Kegiatan pada saat audit di tiap unit kerja :
a) Pembukaan oleh lead auditor
b) Audit / pemeriksaan
c) Susun dokumen temuan
d) Persetujuan auditee
e) Rencana perbaikan oleh auditee (jika ada temuan )
f) Penutup
3) Tugas seorang auditor dalam audit ini adalah mengumpulkan
informasi/bukti audit, seberapa banyak yang harus dikumpulkan,
memang sifatnya acak (sampling), dan tidak ada standarnya, sebagai
acuan pada umumnya tergantung dari status dan tingkat kepentingan
dari area/proses yang diaudit, namun yang pasti bukan mengambil
hanya satu sample saja.
8
4) Metode yang dipakai untuk mengumpulkan bukti audit pada umumnya
mencakup wawancara, pengamatan kegiatan di lapangan dan meninjau
dokumen.
2. Pelaporan Hasil AMI
a. Lead auditor beserta auditor mencatat semua hasil audit dalam formulir
Laporan Temuan Audit Mutu (Iihat lampiran III)
b. Auditee mengajukan cara perbaikan dan cara pencegahan terulangnya
ketidaksesuaian yang ditemukan serta batas waktu perbaikan yang
dijanjikan dengan persetujuan pimpinan terkait.
c. Bila temuan AMI tidak dapat segera diperbaiki karena berkaitan dengan
kebijaksanaan Universitas, maka Auditee dengan sepengetahuan
Pimpinan Unit terkait harus menginformasikan temuan audit tersebut
kepada LPM untuk diputuskan dalam RTM terdekat
d. Kegiatan Pasca Audit
a. Auditee
1) Melakukan perbaikan sesuai rencana yang telah dituliskan dalam
dokumen temuan AMI
2) Dapat berkonsultasi kepada LPM dalam kegiatan perbaikan
3) Memberikan informasi kesiapan auditee untuk di-verifikasi oleh
auditor
b. Auditor
1) Memastikan semua dokumen temuan dan laporan audit sudah
lengkap dan benar.
2) Sesuai dengan target waktu perbaikan, auditor melakukan
verifikasi perbaikan yang dilakukan oleh Auditee
3) Verifikasi dapat dilakukan oleh lead auditor (tanpa harus tim
lengkap)
4) Menyusun kembali laporan hasil verifikasi
c. Kantor LPM
1) Menerima dan merangkum laporan temuan audit bersama lead
auditor
2) Melakukan analisis atas rangkuman temuan audit
9
3) Menyampaikan rangkuman audit dan hasil analisis dalam RTM
(Rapat Tinjauan Manajemen)
4) Memberikan dukungan administrasi dalam kegiatan verifikasi
temuan AMI.
2. Jadwal Pelaksnaan Audit
JADWAL AUDIT INTERNAL SMM ISO 9001:201513 BIRO/UPT DAN 7 PRODI DI LINGKUNGAN UMSURABAYA
NO HARI/TANGGAL WAKTUBIRO/UPT
DAN PRODIAUDITOR INTERNAL
1Senin,12 September 2017
09.00 – 10.30 BSDI1. Dr. Wiwi Wikanta, M.Kes.2. Gita Desi Pradani, S.Pd., M.M.
2Senin,11 September 2017
09.00 – 10.30 BAU1. Hadi Kusnanto, ST2. Dr. Mochamad Mochklas, M.M
3Senin,11 September 2017
09.00 – 10.30 LPM-SPI1. Fitri Nuraini, SE., M.Ak.2. Naili Saida, M.Pd.
4Senin,11 September 2017
09.00 – 10.30 BAK1. Drs. Misrin Hariyadi, SE., M.Ak.2. Shoffan Shoffa, S.Pd., M.Pd.
5Senin,11 September 2017
09.00 – 10.30 BAA1. Dra. Badruli Martati, SH, MA, M.Pd.2. Sulton Dedi Wijaya, M.Pd.
6Senin,12 September 2017
09.00 – 10.30 BAKA1. Dr. Didin Fatihudin, SE., M.Si.2. Rifa’atul Maftuhah, M.Pd
7Senin,11 September 2017
09.00 – 10.30 LPPM1. Dra. Chusnal Ainy, M.Pd.2. Tining Haryanti, S.Kom., M.M
8Senin,11 September 2017
09.00 – 10.30 PTI1. Aries Candra A., S.Kep.Ns., M.Kep.
Sp.An.2. Baterun Kunsah, ST., M.Si.
9Senin,11 September 2017
09.00 – 10.30 P41. Abdul Fatah, S.H., M.H.2. Ade Susanty, S.Kep.Ns., M.Kep.
10Senin,11 September 2017
09.00 – 10.30 LIPMB1. Nur Azizah Hidayat, S.H., M.H.2. Agus Poerwanto, S.Psi., M.Kes.
11Senin,11 September 2017
09.00 – 10.30PERPUSTAKAAN
1. Triuli Novianti, ST., M.T.2. Hetty Murdiyani, S.Psi., M.Kes.
12Senin,11 September 2017
09.00 – 10.30 PSH1. Miftachul Huda, ST., M.T.2. dr. Nur Mujaddidah Mochtar, M.Si.
13Senin,11 September 2017
09.00 – 10.30 KUIK1. Dr. Dwijani Ratna Dewi, M.Pd.2. dr. Nenny Triastuti, M.Si.
14Senin,11 September 2017
09.00 – 10.30 S1 PAI1. Dr. Iis Holisin, M.Pd.2. Eddo Mahardika, S.ST., M.MT
15Senin,11 September 2017
09.00 – 10.30S1 PEND. B.INDONESIA
1. Eni Sumarliyah, S.Kep.Ns., M.Kes.2. Saiful Ibnu Hamzah, M.H.I
16Senin,11 September 2017
09.00 – 10.30S1 PEND.DOKTER
1. Dr. Didin Fatihudin, SE., M.Si.2. Rifa’atul Maftuhah, M.Pd
10
NO HARI/TANGGAL WAKTUBIRO/UPT
DAN PRODIAUDITOR INTERNAL
17Senin,11 September 2017
09.00 – 10.30D3KOMPUTER
1. Dr. Wiwi Wikanta, M.Kes.2. Gita Desi Pradani, S.Pd., M.M.
18Senin,11 September 2017
09.00 – 10.30S1MANAJEMEN
1. Dian Berkah, M.H.I2. Satria Unggul Wicaksana, S.H., M.H
19Senin,13 September 2017
09.00 – 10.30S1AKUNTANSI
1. Dra. Chusnal Ainy, M.Pd.2. Tining Haryanti, S.Kom., M.M
20Senin,13 September 2017
09.00 – 10.30S1PERBANKANSYARIAH
1. Hadi Kusnanto, ST2. Dr. Mochamad Mochklas, M.M
11
BAB 4 HASIL AUDIT
A. Rekapitulasi Hasil Audit
No.LK Tgl. LK Uraian Laporan Ketidaksesuaian Tgl. Rencana
PenyelesaianTgl. RealisasiPenyelesaian
Tgl.Verifikasi
Tgl.Selesai(Ditutup)
Ket./KategoriTemuan Unit Kerja
1 12/09/2017 Dokumen proses bisnis tidak ada NC mayor BAA2
12/09/2017 Dokumen lama yang ada, dokumenbaru belum ada
observasiBAA
3 12/09/2017 Dokumen konteks organisasi belumada
NC mayor BAA
4 12/09/2017Renstra, Proker, Renop ada dipimpinan BAA (belum dapatmenunjukkan saat audit)
NC mayorBAA
512/09/2017
Penyimpanan dokumen ada, tetapibelum rapi (bukti foto)
observasiBAA
6 12/09/2017 Struktur, susunan, & tupoksi belumada
observasi BAA
712/09/2017
Struktur Organisasi dipajang tapibelum sesuai standar. Terlalu kecil
observasiBAA
8 12/09/2017 Tupoksi belum tercetak/belum ada NC mayor BAA9 12/09/2017 Tulisan VMTS tertulis kecil observasi BAA
10 12/09/2017 Layanan tidak tersedia lengkap NC Minor BAA11 12/09/2017 VMTS, SO, Tupoksi dan Renstra 29-Sep-17 29-Sep-17 29-Sep-17 NC minor KUIK12
12/09/2017Ruangan sempit dan tertutup,Komputer tidak memenui syarat(rusak)
29-Sep-17observasi
KUIK
13
12/09/2017
Pada bagian KUIK, angket kepuasanpelanggan perlu diperbaiki karenatidak sesuai dengan karakteristikpelanggan
29-Sep-17 29-Sep-17 29-Sep-17observasi
KUIK
1412/09/2017
Belum ditemukan Bisnis Proses,Konteks Organisasi, dan SOP barangmilik pelanggan.
29-Sep-17 29-Sep-17 29-Sep-17NC minor
KUIK
12
15 13/09/2017 Belum ada dokumen proses bisnis 29-Sep-17 29-Sep-17 29-Sep-17 NC mayor BAU16 13/09/2017 18 SOP belum ada lembar
pengesahan 29-Sep-17 29-Sep-17 29-Sep-17 observasi BAU
17 13/09/2017 Belum ada dokumen konteksOrganisasi 29-Sep-17 29-Sep-17 29-Sep-17 NC mayor BAU
1813/09/2017
Belum ada dokumen analisis Resikooperasional 29-Sep-17 29-Sep-17 29-Sep-17
NC mayorBAU
1913/09/2017
Renop hanya dari universtas, renopBAU belum ada 13 Okt 17
NC mayorBAU
2013/09/2017
Struktur organisasi ada, dipajangtetapi tidak terlihat (terlalu kecil) 29-Sep-17 29-Sep-17 29-Sep-17
observasiBAU
21
13/09/2017
Penataan arsip kurang sesuai,lebeling arsip, dan penghapusan arsip(masih ada yang sampai umur 5tahun)
29-Sep-17 29-Sep-17observasi
BAU
2213/09/2017
VMTS ada, dipajang tetapi tidak bisadilhat (terlalu kecil) 29-Sep-17 29-Sep-17 29-Sep-17
observasiBAU
2313/09/2017
OTK masih milik Univ., belum adayang versi Fak/prodi 20-Sep-17
observasiPS
2413/09/2017
Belum ada dokumen proses bisnis,kaprodi belum sepenuhnya pahamPB.
30-Sep-17NC mayor
PS
25 13/09/2017 SOP belum ada lembar pengesahan 20-Sep-17 observasi PS26
13/09/2017Dokumen Konteks dan analisis resikoorganisasi belum ada 13 Okt 17
NC mayorPS
27 13/09/2017 Belum punya Renop Fak/prodi 13 Okt 17 NC mayor PS28
13/09/2017Penyimpanan dokumen ada, tetapikurang sesuai 13 Okt 17
observasiPS
2913/09/2017
Perangkat pembelajaran hanya 15 %yg tersedia, minimum perangkatpembelajaran 80%
13 Okt 17observasi
PS
3013/09/2017
Dokumen proses pembelajaran danpenilaian ada, tetapi kurang rapi 13 Okt 17
observasiPS
31 13/09/2017 Kebijkan Mutu belum ada sama sekali 20/09/2017 observasi PS32
13/09/2017Prosedur mutu penjamin mutu ada,tetapi kurang lengkap 27/09/2017
observasiPS
13
3313/09/2017
Dokumen sangat banyak, tetapipenataan dokumen belum baik/rapi. 1 Nop 17
observasiFK
3413/09/2017
Tidak ada agenda surat masuk dansurat keluar 1 Nop 17
observasiFK
3513/09/2017
Program Fak. Sudah ada tetapi buktikegiatan belum ada 1 Nop 17
observasiFK
3613/09/2017
Dalam VM belum ada tujuan dansasaran serta pengesahan dandokumen dokumen yang lain
13 Okt 17observasi
FK
3713/09/2017
SOP belum ada Flow Chart, SK, Formdan Pengesahannya 31 Okt 17
observasiFK
3813/09/2017
Ruang kantor masih menempati ruangbersama belum representatif 31 Okt 17
observasiBAKA
3913/09/2017
SOP BAKA belum ada Flow Chartbaik untuk Mahasiswa dan alumni 13 Okt 17
observasiBAKA
4013/09/2017
Staff kelembagaan belum adapersonilnya, belum diusulkan, belumada SK
31 Okt 17observasi
BAKA
4113/09/2017
Dalam VM belum ada tujuan dansasaran serta pengesahan dandokumen dokumen yang lain
31 Okt 17observasi
BAKA
4213/09/2017
Hasil kegiatan BAKA belum bisamenunjukkan dokumen 31 Okt 17
observasiBAKA
4313/09/2017
Belum ada agenda surat masuk dansurat keluar 31 Okt 17
observasiBAKA
4413/09/2017
SO yang dipajang belum ada namadan pengesahan 1 Des 17
observasiPSH
45 13/09/2017 Tidak ada Tupoksi secara khusus 31 Okt 17 observasi PSH46 13/09/2017 Belum ada sasaran mutu dan tujuan 31 Okt 17 observasi PSH47
13/09/2017SOP masih satu harus dibreakdwon,Haki, Paten, merk, desain industri 31 Okt 17
observasiPSH
48 13/09/2017 Konteks Orgaisasi belum ada 1 Des 17 NC minor PSH49 13/09/2017 Dokumen analisis resiko 1 Des 17 observasi PSH50
13/09/2017Proker belum ada ttd pimpinan,renstra dan renop belum ada 31 Okt 17
observasiPSH
14
5113/09/2017
SOP harus tertulis masa berlaku dandi ttd pimpinan 31 Okt 17
observasiPSH
52 13/09/2017 KM, MM, dan SM belum ada 31 Okt 17 NC minor PSH53
13/09/2017Pengarsipan belum ada dan penataandokumen belum rapi 31 Okt 17
observasiPSH
54
12/09/2017
Dokumen organisasi sudah ada,namun pengendalian dokumen masihbelum rapi. SO kurang besar sehinggatidak terlihat
14-Sep-17 18-Sep-17 18-Sep-17 18-Sep-17
NC minor
PTI
55
12/09/2017
SOP ada namun belum adapengesahan, renstra, proker sudahada, namun renop belum ada ,pengendalian dokumen belum rapi
15-Sep-17 15-Sep-17 15-Sep-17 15-Sep-17
NC minor
PTI
5612/09/2017
Belum ada pelabelan dokumen namunpenataan dokumen sudah baik 15-Sep-17 15-Sep-17 15-Sep-17 15-Sep-17
NC minorPTI
5711/09/2017
Penjagaan (tempat penyimpanan blmmaksimal, dikarenakan kondisi ruangterbatas)
11 okt 17 4 Okt 17 4 Okt 17 4 Okt 17NC minor
LPM - SPI
58 11/09/2017 Pengadaan Barang 11 okt 17 4 Okt 17 4 Okt 17 4 Okt 17 NC minor LPM - SPI59
11/09/2017Pengendalian dokumen, dokumen adayang belum lengkap tetapi sudah ada. 18-Sep-17 18-Sep-17 4 Okt 17 4 Okt 17
NC minorLPM - SPI
6011/09/2017
Pengendalian dokumen (terdapatdokumen yang belum lengkap) 18-Sep-17 18-Sep-17 4 Okt 17 4 Okt 17
NC minorLPM - SPI
6111/09/2017
Insfrastruktur (kotak saran, jamoperasional) 18-Sep-17 18-Sep-17 4 Okt 17 4 Okt 17
NC minorLPM - SPI
62 11/09/2017 Pengendalian dokumen (labeling) 11 okt 17 4 Okt 17 4 Okt 17 4 Okt 17 NC minor LPM - SPI63 11/09/2017 Perencanaan (SOP belum ada Flow
Chart) 11 okt 17 4 Okt 17 4 Okt 17 4 Okt 17 NC minor LPM - SPI
6411/09/2017
Insfrastruktur (buku tamu sudah adatetapi belum dilaksanakan) 18-Sep-17 18-Sep-17 4 Okt 17 4 Okt 17
NC minorLPM - SPI
65 15/09/2017 SOP belum ada pengesahan 29-Sep-17 29-Sep-17 NC minor PBSI66
15/09/2017Ada 2 SOP yang sama dengan istilahyang berbeda (SOP dan MP) 15/09/2017 15/09/2017
observasiPBSI
67 15/09/2017 VM sudah terpasang tetapi belum adattd 29-Sep-17 29-Sep-17 NC minor PBSI
15
6815/09/2017
KM dan SM, (dokumen masih dicaridanbelum ada) 29-Sep-17 29-Sep-17
observasiPBSI
6915/09/2017
Renstra, Proker, Renop (dokumennyaada tetapi belum ada lembarpengesahan)
29-Sep-17 29-Sep-17NC minor
PBSI
70
15/09/2017
ada tupoksi tapi belum adapengesahan, pengendalian melaluikoordinasi intensif, SOP ada yang aslimasih terselip
29-Sep-17 29-Sep-17NC minor
PBSI
7115/09/2017
MM belum ada pengesahan, yang aslimasih terselip 29-Sep-17 29-Sep-17
NC minorPBSI
7215/09/2017
Tinjauan kurikulum ada untuk 2017,masih dalam proses 6 Okt 17
NC minorPBSI
73
15/09/2017
Belum ada penataan dokumendengan rapi, karena perpindahankantor, sudah ada penomorandokumen.
27 Okt 17observasi
PBSI
74 15/09/2017 Belum ada dokumen analisis Resiko 6 Okt 17 NC minor PBSI75 12/09/2017 Pengesahan struktur susunan tupoksi 19-Sep-17 27-Sep-17 27-Sep-17 observasi BSDI76 12/09/2017 Belum ada SOP 12 okt 17 27-Sep-17 idem NC mayor BSDI77
12/09/2017Belum ada konteks organisasi sesuaiketentuan 19-Sep-17 27-Sep-17 idem
NC mayorBSDI
7812/09/2017
Masih ada dokumen yang belumditata, belum diberi label 19-Sep-17 27-Sep-17 idem
observasiBSDI
7912/09/2017
Belum menyerahkan sasaran mutuunit kerja 12 okt 17 27-Sep-17 idem
NC minorBSDI
80 12/09/2017 Belum ada SOP untuk layanan Prima 27-Sep-17 27-Sep-17 idem NC mayor BSDI81
12/09/2017Belum ada pengesahan / SK Proker diterima atau tidak 27-Sep-17 27-Sep-17 idem
NC minorBSDI
8212/09/2017
Belum ada dokumen konteksOrganisasi dan analisis resiko 27-Sep-17 27-Sep-17 idem
NC MayorBSDI
83 13/09/2017 Tidak ada SOP PMB 20-Sep-17 20-Sep-17 20-Sep-17 20-Sep-17 NC mayor LIPMB84
13/09/2017Belum ada SOP Publikasi fakultassecara tertulis 20-Sep-17 20-Sep-17 20-Sep-17 20-Sep-17
NC minorLIPMB
8513/09/2017
Arsip masih belum baik, belum adapengkodean arsip 20-Sep-17 20-Sep-17 20-Sep-17 20-Sep-17
NC minorLIPMB
16
8613/09/2017
Belum ada SOP kerjasama internaldan eksternal tentang rekruitmenMABA
20-Sep-17 20-Sep-17 20-Sep-17 20-Sep-17NC mayor
LIPMB
8713/09/2017
Belum ada SOP pembagian FeeRekruitmen MABA 20-Sep-17 20-Sep-17 20-Sep-17 20-Sep-17
NC mayorLIPMB
88 13/09/2017 OTK belum ter SK kan 13 Okt 17 NC minor Manajemen89 11/09/2017 Belum ada tuppoksi sesuai SO 25-Sep-17 27-Sep-17 27-Sep-17 NC minor Komputer90 11/09/2017 Dokumen belum terkendali 11 okt 17 27-Sep-17 idem NC minor Komputer91 11/09/2017 Belum ada dokumen konteks
organisasi 27-Sep-17 idem NC Mayor Komputer
92 11/09/2017 Belum ada dokumen analisis resiko 27-Sep-17 idem NC Mayor Komputer93 11/09/2017 Belum ada dokumen mutu (GPM,
UPM) 27-Sep-17 idem observasi Komputer
94 11/09/2017 SO sudah ada tetapi belum disahkan 27-Sep-17 idem NC minor Komputer95
11/09/2017Belum dibuat analisis resiko, hanyaada dokumen analisis resiko di borangED
27-Sep-17 idemNC minor
Komputer
9611/09/2017
Tidak bertemu dengan GKM, sudahdibentuk UPM Prodi 27-Sep-17 idem
NC minorKomputer
9711/09/2017
Belum dilakukan workshoppenyusunan kurikulum prodi, belumada pedoman akademik prodi.
idemNC mayor
Komputer
98 11/09/2017 Belum ada SOP pelaksanaanperkuliahan 11 okt 17 27-Sep-17 idem NC Mayor Komputer
99
13/09/2017
SOP Penyimpanan Dokumen belumada, SOP yang sudah ada belumdisahkan, SOP bentuk print out belumdipasang (pigura),
13 Okt 17 29-Sep-17NC minor
Perpustakaan
10013/09/2017
Renstra, renop dan proker belumdiprint dan disahkan 13 Okt 17 29-Sep-17
NC minorPerpustakaan
10113/09/2017
Dokumen OTK belum disahkan dandirevisi, Struktur OTK belum direvisidan dipajang
13 Okt 17 29-Sep-17NC minor
Perpustakaan
10213/09/2017
Papan nama, musholla, Ruang belajar24 jam, internet LAN untuk pengguna,meja kursi untuk pengguna
29-Sep-17NC minor
Perpustakaan
17
10313/09/2017
Tempat penyimpanan dokumen belummencukupi, pelabelan perlu ditatadengan baik.
13 Okt 17 29-Sep-17NC minor
Perpustakaan
104
13/09/2017
Jam operasional, keterangan namastaff dan pimpinan, keterangan arahmasuk dan keluar, dan keterangan filebidang ilmu belum ada.
13 Okt 17 29-Sep-17
NC minor
Perpustakaan
10514/09/2017
OTK masih belum disahkan / di SK,proses masih di rektorat 20-Sep-17
NC minorP4
106 14/09/2017 SO belum dipajang 20-Sep-17 observasi P4107 14/09/2017 VMTS belum dipajang 7 Nop 17 observasi P4108
14/09/2017SOP baru ada satu yaitu reviewkurikulum, SOP sedang dalampengembangan
20-Sep-17NC Mayor
P4
10913/09/2017
Struktur, susunan, & tupoksi ada,lengkap tetapi belum dipajang danbelum di SK kan
27-Sep-17 27-Sep-17 27-Sep-17 27-Sep-17observasi
LPPM
110
13/09/2017
VM ada tetapi tidak dipajang, belumada pengesahan pada profil (VMT danrenstra) 15-Sep-17 27-Sep-17 27-Sep-17 27-Sep-17
NC minorLPPM
11113/09/2017
Rekriutmen Penilai internal : SOPbelum sesuai dengan pelaksanaandan pengkodean belum sesuai format
22-Sep-17 27-Sep-17 27-Sep-17 27-Sep-17NC minor
LPPM
11213/09/2017
SOP penelitian 15, SOP PkM 12,ditemukan ketidaksesuaian pelaksana 22-Sep-17 27-Sep-17 27-Sep-17 27-Sep-17
observasiLPPM
11313/09/2017
Dokumen Konteks Orgaisasi dananalisis Resiko belum ada 22-Sep-17 27-Sep-17 27-Sep-17 27-Sep-17
NC mayorLPPM
11413/09/2017
SO belum dipajang kerana belum adapengesahan 13-Sep-17 27-Sep-17
NC minorAkuntansi
115
13/09/2017
VM masih menggunakan yang lama,perlu memperbaruhi masa berlaku2017 - 2021 (termasuk VMTS), belumada dokumen fisik proker dan renop
1 okt 17 27-Sep-17
NC minor
Akuntansi
18
116
13/09/2017
SOP perlu diberi penjelasanprosedur, belum berdasarkan Prodi(jadi 1 dengan fakultas), belum semuakegiatan ada SOP, notasi pembuatanSOP belum sesuai format.
1 okt 17 27-Sep-17
NC mayor
Akuntansi
11713/09/2017
Belum ada konteks organisasi dananalisis resiko 1 okt 17 27-Sep-17
NC mayorAkuntansi
11813/09/2017
Belum ada KM secara menyeluruhyang ada MONEV 22-Sep-17 27-Sep-17
NC mayorAkuntansi
11913/09/2017
SOP unit kerja belum disahkan,renstra -proker dan renop tidakmemiliki
27-Sep-17NC mayor
PAI
120 13/09/2017 SOP Penjaminan mutu belum ada 27-Sep-17 NC mayor PAI121
13/09/2017
Kurikulum belum ada pengesahan,dosen yang memiliki perangkatpembelajaran masih 50%, perangkatPBM belum KKNI, dokumen PBMbelum di ttd Kaprodi, pedomanakademik belum update
29-Sep-17 NC minor PAI
12213/09/2017
tempat penyimpanan arsip kurangmemadai 29-Sep-17 observasi PAI
19
B. Analisis dan Evaluasi Hasil Audit
Organisasi harus melaksanakan audit internal yang direncanakan berkala untuk menentukanapakah sistem manajemen mutu. (klausul 8.2.2)
a) sesuai dengan pengaturan yang direncanakan (lihat 7.1), terhadap persyaratan StandarInternasional ini dan persyaratan system manajemen mutu yang ditetapkan olehorganisasi, dan.
b) sudah diterapkan secara efektif dan dipelihara.c) Maksud dan Tujuan Audit
Maksud pelaksanaan audit internal adalah untuk mengukur sampai sejauh mana implementasidari Sistem Manajemen Mutu yang sudah berjalan pada 20 unit kerja yang ditunjuk dilingkungan UMSurabaya. Setelah dilaksanakan audit internal 2017, maka untuk memudahkanevaluasi dibuatlah dokumen ini yang nantinya berfungsi sebagai referensi dari pelaksanaanaudit internal siklus berikutnya.Tujuan dari pelaksanaan kegiatan audit internal adalah untuk mengetahui tingkatimplementasi Sistem Manajemen Mutu pada 20 unit kerja yang ditunjuk. Laporan kegiatanaudit internal ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada civitas akademika tentangkondisi riil pelaksanaan dari SMM di UMSurabaya. Dimana hal tersebut diharapkan dapatmemberikan arah pengembangan dan penggunaan strategi tepat dalam penerapan SMM diUMSurabaya.
d) Sasaran KegiatanKegiatan audit internal 2017 ini memiliki sasaran pada unit kerja sebagai berikut :- Program Studi sebanyak 7 unit yaitu : Akuntansi, Manajemen dan Perbankan Syariah, S1
Pendidikan Agama, S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, S1 Pendidikan Dokter,dan D3 Teknik Komputer.
- Biro/Pusat/Lembaga dan UPT sebanyak 13 unit.
Pemantauan dan pengukuran hasil;Hasil kegiatan Audit internal 2017 menemukan beberapa lingkup temuan dari berbagai parameterimplementasi sistim manajemen mutu universitas yang diukur sebagai berikut.
Tabel . Jumlah Temuan audit Internal 2017
No Kategori Temuan Jumlah Prosentase
1 NC Mayor 30 24,59%
2 NC minor 45 36,89%
3 Observasi 47 38,52%
122 100,00%
Unit Kerja 20 unit
Rerata temuan/uk 6.4 temuan
20
Jumlah temuan pada audit internal 2017 sebanyak 122 temuan dari 19 unit kerja lebih banyak daripada audit internal 2016 yang hanya berjumlah 90 temuan, hal ini dapat menjadi tanda masih banyakyang harus diperbaiki dalam pelaksanaan manajemen mutu yang ada saat ini.
Dari 19 unit kerja yang terlibat pada kegiatan audit internal diperoleh data jumlah sebaran temuanuntuk tiap unit kerja, data tersebut dapat dilihat dalam tabel dan grafik di bawah ini.
Tabel Sebaran jumlah Temuan audit Internal 2017
No. Unit Kerja Jumlah Prosentase No. Unit Kerja Jumlah Prosentase1 BAA 10 8.20% 11 PS Haki 10 8.20%2 BAKA 6 4.92% 12 PTI 3 2.46%3 BAU 8 6.56% 13 Akuntansi 5 4.10%4 BSDI 8 6.56% 14 FK 5 4.10%5 KUIK 4 3.28% 15 D3 Komputer 10 8.20%6 LIPMB 5 4.10% 16 Manajemen 1 0.82%7 LPM - SPI 8 6.56% 17 PAI 4 3.28%8 LPPM 5 4.10% 18 PBSI 10 8.20%9 P4 4 3.28% 19 PSy 10 8.20%
10 Perpustkaan 6 4.92% Total 122100.00%
Gambar 1. Grafik Temuan Hasil Audit Internal SMM 9001: 2015 Tahun 2017
Sebaran jumlah temuan di bawah ini dipengaruhi oleh berbagai faktor sebagai berikut; kesiapanauditte, kejelian dan pengalaman auditor dan komunikasi antara auditte dan auditor yang terjalinselama proses audit.
0123456789
10
Jum
lah
Tem
uan/
Pers
enta
se
SEBARAN TEMUAN PADA UNIT KERJA
Jumlah Prosentase
21
BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN
A. Simpulan
Kesimpualan audit internal SMM ISO 9001: 2015 bahwa tingkat kesesuaian aktivitas
organisasi terhadap standar Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 Pendidikan
Tinggi dan persyaratan sistem manajemen mutu yang ditetapkan oleh organisasi
serta efektivitas dari penerapan sistem masih kurang.
B. Saran/Rekomendasi
Saran hasil audit unit kerja di lingkungan UMSurabaya perlu peningkatan
pemahaman prinsip-prinsip dan implementasi SMM ISO 9001: 2015 sesuai
persyaratan yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam setiap butir klausul.
22
REFERENSI
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Ristek Dikti RI No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional
Pendidikan Tinggi
4. Permen Ristekdikti RI No 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu
Pendidikan Tinggi
5. Klausul ISO 9001:2015
6. Manual Mutu Universitas th. 2017
7. Direktur Penjaminan Mutu Kemenristekdikti. 2017. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan
Mutu Internal Perguruan Tinggi