laporan audit dalam eksa bil. 1/2020
TRANSCRIPT
![Page 1: Laporan Audit Dalam EKSA Bil. 1/2020](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022012015/615a3ba1e148b95fa02e8fb7/html5/thumbnails/1.jpg)
1
Laporan Audit Dalam EKSA Bil. 1/2020 07 – 09 September 2020
![Page 2: Laporan Audit Dalam EKSA Bil. 1/2020](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022012015/615a3ba1e148b95fa02e8fb7/html5/thumbnails/2.jpg)
2 2
Tadbir Urus Slogan ● Polisi ● Zon EKSA ● Ketua Zon ● Champion Jabatan
2
![Page 3: Laporan Audit Dalam EKSA Bil. 1/2020](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022012015/615a3ba1e148b95fa02e8fb7/html5/thumbnails/3.jpg)
3
Slogan EKSA Hospital Kemaman
EKSA Menjana Kesempurnaan
![Page 4: Laporan Audit Dalam EKSA Bil. 1/2020](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022012015/615a3ba1e148b95fa02e8fb7/html5/thumbnails/4.jpg)
4
Polisi EKSA Hospital Kemaman
Membudayakan Amalan EKSA ke Arah Mewujudkan Persekitaran Kerja yang Selamat,
Berkesan dan Berkualiti
![Page 5: Laporan Audit Dalam EKSA Bil. 1/2020](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022012015/615a3ba1e148b95fa02e8fb7/html5/thumbnails/5.jpg)
5
Mewujudkan suasana kerja yang
berkualiti dan profesional ke arah
melahirkan penjawat awam yang
produktif
Objektif Pelaksanaan EKSA di Hospital Kemaman
Mewujudkan persekitaran
tempat kerja yang selamat dan
mesra pelanggan
Meningkatkan infrastruktur untuk
memberikan perkhidmatan yang
berkualiti kepada pelanggan
Meningkatkan semangat kerja
berpasukan
![Page 6: Laporan Audit Dalam EKSA Bil. 1/2020](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022012015/615a3ba1e148b95fa02e8fb7/html5/thumbnails/6.jpg)
6
Zon EKSA (17 Julai 2018)
Zon 1 – KP2 KP2, Q, UKKP, Daycare,
JKSP Zon 11 – W1 Wad 1
Zon 2 – ADM Admin, Hasil, PKP Zon 12 – W2 Wad 2
Zon 3 – EDT ED, Forensik, Dekon Zon 13 – W3 Wad 3
Zon 4 – FAR FPD, FPL, Pandu Lalu Zon 14 – W4 Wad 4
Zon 5 – KP1 KP1, Oftalmologi, Stress
Test Zon 15 – REK Rekod, IT
Zon 6 – REH Rehab Zon 16 – DIET Dietetik
Zon 7 – O&G LR, Klinik O&G Zon 17 – HDU HDU
Zon 8 – OT OT, ICU, CSSU Zon 18 – PSI Psikiatri, Metadon
Zon 9 – PAT Patologi Zon 19 – AWAM Persekitaran
Zon 10 – RAD Radiologi Zon 20 – MAT Matron, DIS, UKI,
PS, K. Respi, B.
Echo
![Page 7: Laporan Audit Dalam EKSA Bil. 1/2020](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022012015/615a3ba1e148b95fa02e8fb7/html5/thumbnails/7.jpg)
7
Ketua Zon EKSA (16 November 2020)
Zon 1 – KP2 Mr. Khairuddin Zon 11 – W1 Dr. Zahar Azuar
Zon 2 – ADM En. Mohd Healmie Zon 12 – W2 Dr. Hasaruddin
Zon 3 – EDT Dr. Mariyam Zon 13 – W3 Mr. Mohd Faiz
Zon 4 – FAR Pn. Noraliza Zon 14 – W4 Dr. Mohd Yusof
Zon 5 – KP1 Mr. Mohd Hafizi Zon 15 – REK Pn. Noor Ashikien
Zon 6 – REH Dr. Jihan Zon 16 – DIET Pn. Shaheeda
Zon 7 – O&G Dr. Zahar Azuar Zon 17 – HDU Dr. Shahnon
Zon 8 – OT Dr. Ahmad Nizam Zon 18 – PSI Dr. Zaliha
Zon 9 – PAT Dr. Zakiah Nurasyikin Zon 19 – AWAM PPP Mohd Zulkifli
Zon 10 – RAD Dr. Wan Daizyreena Zon 20 – MAT Matron Norlian
![Page 8: Laporan Audit Dalam EKSA Bil. 1/2020](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022012015/615a3ba1e148b95fa02e8fb7/html5/thumbnails/8.jpg)
8
Champion Jabatan EKSA (09 Februari 2020)
Zon 1 – KP2 JT Mushidah Zon 11 – W1 JT Wan Rohana
Zon 2 – ADM Pn. Zarifah Zon 12 – W2 JT Zaimawati
Zon 3 – EDT PPP Ahmad Syukri
JT Malihah Zon 13 – W3 JT Normiza
Zon 4 – FAR Pn. Fatimah Zahra Zon 14 – W4 JT Norosmawati
Zon 5 – KP1 Dr. Ainatul Mardhiah Zon 15 – REK Pn. Norhelmiliana
Zon 6 – REH Pn. Maisarah Zon 16 – DIET Pn. Nurul Fatiha
Zon 7 – O&G JT Nurhasimah Zon 17 – HDU PPP Tuan Mohd
Naqib
Zon 8 – OT Dr. Norhayati
JT Yuhanis Zon 18 – PSI JT Anita
Zon 9 – PAT Pn. Raja Siti Norzakiah Zon 19 – AWAM PPK Ranuar
Zon 10 – RAD Pn. Nor Azizah Zon 20 – MAT Matron Sabariah
![Page 9: Laporan Audit Dalam EKSA Bil. 1/2020](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022012015/615a3ba1e148b95fa02e8fb7/html5/thumbnails/9.jpg)
9 9
Audit Dalam EKSA Pensijilan ● Evolusi ● Markah ● Star Rating
9
![Page 10: Laporan Audit Dalam EKSA Bil. 1/2020](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022012015/615a3ba1e148b95fa02e8fb7/html5/thumbnails/10.jpg)
10 10
Pensijilan EKSA
• Syarat Permohonan:
• Markah keseluruhan > 80% sekurang-
kurangnya 2 kali audit dalam.
• Tiada sebarang bayaran.
• Kos tuntutan perjalanan, penginapan dan
elaun makan/minum Juruaudit perlu
ditanggung.
• Tempoh sah laku sijil EKSA : 2 tahun.
• DIY-EKSA : pensijilan dilaksanakan oleh agensi yang dilantik oleh
MAMPU. Hospital Kemaman > JKNT.
![Page 11: Laporan Audit Dalam EKSA Bil. 1/2020](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022012015/615a3ba1e148b95fa02e8fb7/html5/thumbnails/11.jpg)
11
Evolusi Audit Dalam EKSA
Tarikh 16 – 20 April
2017
11 – 13
Mei 2018
08 – 10
Okt. 2018
01 – 04
Apr. 2019
02 – 04
Nov. 2019
07 – 09
Sept. 2020
Zon 19 20 20 20 20 20
Juruaudit Dilatih oleh Fasilitator EKSA
Negeri Dilatih oleh AJK Pelaksana EKSA Hospital Kemaman
Borang
Asal oleh
MAMPU
(skala 1 – 5)
Dipermudah
(Excel,
portrait,
skala 1 – 3)
Kriteria tidak berkaitan
digelapkan
Borang (sheet) bagi setiap
Jab./Unit
Tatacara Memo makluman audit
dan audit terus dijalankan
Notis audit (tarikh audit
mendapat persetujuan
auditee)
Memo makluman audit.
Laporan Markah & Star Rating
Report Card Report Card dan Laporan Auditor
![Page 12: Laporan Audit Dalam EKSA Bil. 1/2020](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022012015/615a3ba1e148b95fa02e8fb7/html5/thumbnails/12.jpg)
12 12
Bil 1/2017: 74.98 %
Bil. 1/2018: 85.57 %
Bil. 2/2018: 88.92 %
Bil. 1/2019: 84.65 %
Bil. 2/2019: 88.07 %
Bil.
1/2020:
87.14 %
![Page 13: Laporan Audit Dalam EKSA Bil. 1/2020](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022012015/615a3ba1e148b95fa02e8fb7/html5/thumbnails/13.jpg)
13
Perbandingan Markah Keseluruhan
Bil. 1/2017 Bil. 1/2018 Bil. 2/2018 Bil. 1/2019 Bil. 2/2019 Bil. 1/2020
Purata 74.98 84.57 88.92 84.65 88.07 87.14
Tertinggi 97 99.3 99.61 99.54 98.07 98.92
Terendah 55 65.4 70.61 71.25 64.47 66.19
0
20
40
60
80
100
120
![Page 14: Laporan Audit Dalam EKSA Bil. 1/2020](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022012015/615a3ba1e148b95fa02e8fb7/html5/thumbnails/14.jpg)
14
Markah mengikut Zon (Audit Dalam bil. 1/2020)
87.08 87.19
66.19
98.92
87.31
74.94
95.43 95.76
82.37
98.2
81.52 81.19 77.33 78.22
98.44 96.52
85.66
93.96
74.24
94.61
0
20
40
60
80
100
120
![Page 15: Laporan Audit Dalam EKSA Bil. 1/2020](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022012015/615a3ba1e148b95fa02e8fb7/html5/thumbnails/15.jpg)
15
Perbandingan Star Rating Keseluruhan
Markah Star Jumlah Zon mengikut Star Rating
1/2017 1/2018 2/2018 1/2019 2/2019 1/2020
90 – 100 2 5 11 8 11 8
80 – 89.9 5 10 6 7 6 7
70 – 79.9 5 3 3 5 2 4
50 – 69.9 7 2 2 1 1
30 – 49
0 – 29.9
73.5 88
100 91.5 93 90.5
0
20
40
60
80
100
120
1_2017 1_2018 2_2018 1_2019 2_2019 1_2020
![Page 16: Laporan Audit Dalam EKSA Bil. 1/2020](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022012015/615a3ba1e148b95fa02e8fb7/html5/thumbnails/16.jpg)
16
Star Rating mengikut Zon (Audit Dalam bil. 1/2020)
1-
KP2
2-
ADM3-EDT
4-
FAR
5-
KP1
6-
REH
7-
O&G8-OT
9-
PAT
10-
RAD
11-
W1
12-
W2
13-
W3
14-
W4
15-
REK
16-
DIET
17-
HDU
18-
PSI
19-
AWA
M
20-
MAT
1_2019 4 4 4 5 4 4.5 5 4 5 5 5 5 4.5 4.5 5 5 5 4.5 4.5 4.5
2_2019 4.5 4.5 4 5 4 4.5 5 5 4.5 5 5 5 4.5 4.5 5 5 5 5 5 5
1_2020 4.5 4.5 3 5 4.5 4 5 5 4.5 5 4.5 4.5 4 4 5 5 4.5 5 4 5
0
1
2
3
4
5
6
![Page 17: Laporan Audit Dalam EKSA Bil. 1/2020](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022012015/615a3ba1e148b95fa02e8fb7/html5/thumbnails/17.jpg)
17 17
Komponen Penilaian Kriteria Utama ● Pejabar ● Umum ● Keselamatan ● Persekitaran ● Khusus
17
![Page 18: Laporan Audit Dalam EKSA Bil. 1/2020](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022012015/615a3ba1e148b95fa02e8fb7/html5/thumbnails/18.jpg)
18
Komponen Audit EKSA
A: Keperluan Utama
B: Ruang Pejabat
C: Tempat Umum
D: Keselamatan
E: Kawasan Persekitaran
F: Khusus (Hospital)
F: Umum
![Page 19: Laporan Audit Dalam EKSA Bil. 1/2020](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022012015/615a3ba1e148b95fa02e8fb7/html5/thumbnails/19.jpg)
19 19
Komponen A: Keperluan Utama
• Polisi
• Jawatankuasa
• Pengurusan Atasan
• Audit Dalam
• Pengiktirafan
• Pembudayaan Kreativiti & Inovasi
• Amalan Hijau
![Page 20: Laporan Audit Dalam EKSA Bil. 1/2020](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022012015/615a3ba1e148b95fa02e8fb7/html5/thumbnails/20.jpg)
20 20
Komponen B: Ruang Pejabat (1)
• Lantai, dinding, siling
• Lampu, soket
• Peralatan – susun atur, keadaan
• Label, papan tanda
• Perhiasan
• Meja kerja, kubikel
• Stor
• Bilik pegawai, bilik fail
• Sudut/bilik cetak
• Bilik pemandu, bilik server
![Page 21: Laporan Audit Dalam EKSA Bil. 1/2020](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022012015/615a3ba1e148b95fa02e8fb7/html5/thumbnails/21.jpg)
21 21
Komponen B: Ruang Pejabat (2)
Keperluan Umum:
• Pelan lantai
• Pelan lampu
• Senarai aset alih
• PIC bagi setiap ruang / bilik gunasama
• Etika penggunaan bilik gunasama
![Page 22: Laporan Audit Dalam EKSA Bil. 1/2020](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022012015/615a3ba1e148b95fa02e8fb7/html5/thumbnails/22.jpg)
22 22
Komponen C: Tempat Umum
• Lobi utama / ruang hadapan
• Kaunter utama
• Ruang menunggu
• Koridor
• Bilik mesyuarat
• Perpustakaan
• Surau / bilik solat
• Lif
• Pantri
• Tandas
![Page 23: Laporan Audit Dalam EKSA Bil. 1/2020](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022012015/615a3ba1e148b95fa02e8fb7/html5/thumbnails/23.jpg)
23 23
Komponen D: Keselamatan
• Pelan tindakan kecemasan
• Pendawaian
• Peralatan pencegah kebakaran
• Laluan / tangga kecemasan
• Kunci
![Page 24: Laporan Audit Dalam EKSA Bil. 1/2020](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022012015/615a3ba1e148b95fa02e8fb7/html5/thumbnails/24.jpg)
24 24
Komponen E: Kawasan Persekitaran
• Parkir
• Arah laluan, jalan
• Lampu jalan
• Taman permainan
• Tanaman, kawasan berumput
• Tong sampah
• Kawasan pengumpulan sampah
• Pondok pengawal , sistem kawalan laluan
![Page 25: Laporan Audit Dalam EKSA Bil. 1/2020](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022012015/615a3ba1e148b95fa02e8fb7/html5/thumbnails/25.jpg)
25 25
Komponen F: Khusus (Hospital)
• Bilik rawatan
• Peti sejuk
• Wad
• Klinik Pakar
• Bilik Fisioterapi
• Bilik Bersalin
• Bilik X-ray
• Farmasi, Stor
• Makmal
• Rekod Perubatan
![Page 26: Laporan Audit Dalam EKSA Bil. 1/2020](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022012015/615a3ba1e148b95fa02e8fb7/html5/thumbnails/26.jpg)
26 26
Komponen F: Umum
• Dewan
• Kantin
• Garaj
• Premis perniagaan
• Bilik Rehat
• Gelanggang
![Page 27: Laporan Audit Dalam EKSA Bil. 1/2020](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022012015/615a3ba1e148b95fa02e8fb7/html5/thumbnails/27.jpg)
27 27
Penemuan Markah mengikut Komponen ● Peluang Penambahbaikan
27
![Page 28: Laporan Audit Dalam EKSA Bil. 1/2020](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022012015/615a3ba1e148b95fa02e8fb7/html5/thumbnails/28.jpg)
28
Purata Markah mengikut Komponen
A: Keperluan
Utama
B: Ruang
Pejabat
C: Tempat
Umum
D:
Keselamata
n
E:
PersekitaranF: Khusus F: Umum
1_2018 86.3 82.9 90.5 82.5 93.6 88.7 80.6
2_2018 87.1 88.3 90.39 85.69 85.72 93.66 96.83
1_2019 79.8 82.54 90.63 84.04 96.4 86.81 80.95
2_2019 91.44 87.45 89.03 90.39 88.89 91.86 66.67
1_2020 86.96 88.31 90.02 86.58 77.78 90.23 78.79
0
20
40
60
80
100
120
![Page 29: Laporan Audit Dalam EKSA Bil. 1/2020](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022012015/615a3ba1e148b95fa02e8fb7/html5/thumbnails/29.jpg)
29
Komponen A: Keperluan Utama (86.96 %)
90.28
66.67
96.3 96.3
66.67 69.44
100
88.89 88.89
100
77.78
66.67 66.67
66.67
100 100
88.89 97.22
0
95.83
0
20
40
60
80
100
120
![Page 30: Laporan Audit Dalam EKSA Bil. 1/2020](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022012015/615a3ba1e148b95fa02e8fb7/html5/thumbnails/30.jpg)
30
Penemuan Komponen A (Keperluan Utama)
1. Sudut EKSA
2. Pembudayaan inovasi / best practice
3. Program kreativiti & inovasi – contoh: menggunakan barang terpakai
![Page 31: Laporan Audit Dalam EKSA Bil. 1/2020](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022012015/615a3ba1e148b95fa02e8fb7/html5/thumbnails/31.jpg)
31
CONTOH SUDUT EKSA YANG BAIK
ZON 10 (Sudut secara fizikal)
ZON 1 (Sudut secara fizikal
- Banner)
ZON 4 (Sudut secara Alam Maya)
ZON 15 (Sudut secara fizikal
– memenuhi kriteria )
![Page 32: Laporan Audit Dalam EKSA Bil. 1/2020](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022012015/615a3ba1e148b95fa02e8fb7/html5/thumbnails/32.jpg)
32
A6- INOVASI DAN KREATIVITI
Kitar semula guna kotak
Zon 20
Zon 4
Zon
15 Zon 1
![Page 33: Laporan Audit Dalam EKSA Bil. 1/2020](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022012015/615a3ba1e148b95fa02e8fb7/html5/thumbnails/33.jpg)
33
Komponen B: Ruang Pejabat (88.31 %)
87.28 88.22
61.25
99.65
88.89
72.77
96.58 94.78 81.2
97.92
80.34 81.2
72.81 76.07
98.53 94.79 87.1 90.1
67.97
94.41
0
20
40
60
80
100
120
![Page 34: Laporan Audit Dalam EKSA Bil. 1/2020](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022012015/615a3ba1e148b95fa02e8fb7/html5/thumbnails/34.jpg)
34
Penemuan Komponen B (Ruang Pejabat)
1. Bilik Fail
2. Lantai – tidak kotor, tidak berlubang
3. Dinding, siling – program pemantauan
4. Susunan peralatan
5. Tanda / label bersesuaian bagi barang yang
disimpan
6. Penanda aras minima (Stor Peralatan)
![Page 35: Laporan Audit Dalam EKSA Bil. 1/2020](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022012015/615a3ba1e148b95fa02e8fb7/html5/thumbnails/35.jpg)
35
Label bersesuaian
pada peralatan
![Page 37: Laporan Audit Dalam EKSA Bil. 1/2020](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022012015/615a3ba1e148b95fa02e8fb7/html5/thumbnails/37.jpg)
37
Zon 19
![Page 38: Laporan Audit Dalam EKSA Bil. 1/2020](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022012015/615a3ba1e148b95fa02e8fb7/html5/thumbnails/38.jpg)
38
Komponen C: Tempat Umum (90.02 %)
71.11
98.29
68.89
98.64 93.94 89.66
95.93
96.02
89.66 98.25
86.67
85.33 85.33 85.33
98.41 97.62
86.36
100
83.33
100
0
20
40
60
80
100
120
![Page 39: Laporan Audit Dalam EKSA Bil. 1/2020](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022012015/615a3ba1e148b95fa02e8fb7/html5/thumbnails/39.jpg)
39
Penemuan Komponen C (Tempat Umum)
1. Carta alir perkhidmatan (Kaunter)
2. Tandas OKU
![Page 40: Laporan Audit Dalam EKSA Bil. 1/2020](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022012015/615a3ba1e148b95fa02e8fb7/html5/thumbnails/40.jpg)
40
Komponen D: Keselamatan (86.58 %)
86.02 80
67.44
97.56
84.62
66.67
91.36
97.5 97.44 97.62
79.49
79.49 79.49 79.49
97.22 97.44
81.82
92.75
72.22
92.2
0
20
40
60
80
100
120
![Page 41: Laporan Audit Dalam EKSA Bil. 1/2020](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022012015/615a3ba1e148b95fa02e8fb7/html5/thumbnails/41.jpg)
41
Penemuan Komponen D (Keselamatan)
1. Plag dilabel ikut kesesuaian
2. Kunci
![Page 42: Laporan Audit Dalam EKSA Bil. 1/2020](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022012015/615a3ba1e148b95fa02e8fb7/html5/thumbnails/42.jpg)
42 Label plag
![Page 43: Laporan Audit Dalam EKSA Bil. 1/2020](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022012015/615a3ba1e148b95fa02e8fb7/html5/thumbnails/43.jpg)
43
D5 : Kunci
No. 11 : Anak kunci dilabel & memenuhi tatacara keselamatan
No. 12 : Ruang penyimpanan yang selamat
No. 13 : Senarai anak kunci disimpan oleh pegawai yang
bertanggungjawab
No. 14 : Buku log peminjaman kunci dikemaskini
X
![Page 44: Laporan Audit Dalam EKSA Bil. 1/2020](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022012015/615a3ba1e148b95fa02e8fb7/html5/thumbnails/44.jpg)
44
Komponen E: Persekitaran (77.78 %)
70.83
85.71
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
3-EDT 19-AWAM
![Page 45: Laporan Audit Dalam EKSA Bil. 1/2020](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022012015/615a3ba1e148b95fa02e8fb7/html5/thumbnails/45.jpg)
45
Penemuan Komponen E (Persekitaran)
1. Tunjuk arah laluan pelawat yang jelas
2. Tong sampah
![Page 46: Laporan Audit Dalam EKSA Bil. 1/2020](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022012015/615a3ba1e148b95fa02e8fb7/html5/thumbnails/46.jpg)
46
Komponen F: Khusus Hospital (90.23 %)
86.27
0
88.89
100
86.67 76.19
93.33
100
58.82
100
79.63
81.48 77.78
75.93
100 100
83.33
100
0
100
0
20
40
60
80
100
120
![Page 47: Laporan Audit Dalam EKSA Bil. 1/2020](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022012015/615a3ba1e148b95fa02e8fb7/html5/thumbnails/47.jpg)
47
Penemuan Komponen F (Khusus: Hospital)
1. Fisioterapi, Rekod Perubatan
2. Makmal
3. Bilik Rawatan, Peti Sejuk (Wad)
4. Stor (Wad) F1 : Bilik Rawatan
No. 1 : Bersih, kemas dan selamat
No. 2 : Peralatan dilabel & disusun
kemas
F2 : Peti Sejuk
No. 6 : Setiap bahan dilabel, disusun kemas &
berada dalam keadaan baik
No. 7 : Suhu peti sejuk direkod
![Page 48: Laporan Audit Dalam EKSA Bil. 1/2020](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022012015/615a3ba1e148b95fa02e8fb7/html5/thumbnails/48.jpg)
48
Komponen F: Umum (78.79 %)
66.67
83.33
80.95
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
3-EDT 8-OT 19-AWAM
![Page 49: Laporan Audit Dalam EKSA Bil. 1/2020](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022012015/615a3ba1e148b95fa02e8fb7/html5/thumbnails/49.jpg)
49
Penemuan Komponen F (Umum)
1. Bilik Pemandu
2. Etika dan peraturan yang perlu dipatuhi
penyewa
![Page 50: Laporan Audit Dalam EKSA Bil. 1/2020](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022012015/615a3ba1e148b95fa02e8fb7/html5/thumbnails/50.jpg)
50 50
Isu dan Cadangan Penambahbaikan
50
![Page 51: Laporan Audit Dalam EKSA Bil. 1/2020](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022012015/615a3ba1e148b95fa02e8fb7/html5/thumbnails/51.jpg)
51
Isu 1 : Akauntabiliti Kawasan Persekitaran
• Pada masa ini, Zon 19-AWAM mengawal selia persekitaran di seluruh
kawasan hospital.
• Kekangan yang dihadapi adalah anggota zon yang sedikit bagi
memastikan persekitaran yang selamat, bersih dan berkualiti.
• Cadangan: meletakkan akauntabiliti kawasan persekitaran kepada
semua zon. Setiap zon akan diberikan ‘kawasan persekitaran’ (yang
berhampiran) untuk dikawal-selia.
• Bilik Penyelia akan dimasukkan dibawah Zon 1-KP.
![Page 52: Laporan Audit Dalam EKSA Bil. 1/2020](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022012015/615a3ba1e148b95fa02e8fb7/html5/thumbnails/52.jpg)
52
Cadangan Pengambilalihan Kawasan Persekitaran kepada Zon EKSA
Bil. Kawasan Persekitaran Zon
Parkir
1. Sekitar Jabatan Kecemasan & Trauma sehingga tempat basuh kenderaan 3-EDT
2. Perkarangan Jabatan Psikiatri & Kesihatan Mental 18-PSI
3. Antara Kantin dan Klinik Pergigian dan Forensik 2-ADM
4. Hadapan Dewan Bersalin 7-O&G
5. Di hadapan Forensik 3-EDT
6. Di hadapan Klinik Metadon 18-PSI
7. Di hadapan Unit Hemodialisis 17-HDU
8. Di hadapan Dewan Ibnu Sina 15-REK
9. Antara Stor Farmasi dan Klinik Respiratori 4-FAR
10. Perkarangan Jabatan Patologi 9 -PAT
![Page 53: Laporan Audit Dalam EKSA Bil. 1/2020](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022012015/615a3ba1e148b95fa02e8fb7/html5/thumbnails/53.jpg)
53
Bil. Kawasan Persekitaran Zon
Taman
11. Antara Bilik Pemandu dan Unit Kualiti 1-KP2
12. Taman Permainan 5-KP1
13. Taman Herba 20-MAT
14. Sebelah /belakang HDU 17-HDU
Lain-lain
15. Pondok Pengawal 1-KP2
16. Laluan utama dari Jabatan Kecemasan hingga ke Jabatan Dietetik 2-ADM
17. Kantin dan Premis Perniagaan 2-ADM
18. Musolla Hospita 1-KP2
19. Gelanggang 3-EDT
20. Bilik Rehat Pelawat 7-O&G
21. Lif 2-ADM
22. Kawasan Pengumpulan Sampah 17-HDU
23. Laluan, jalan, longkang, lampu, tong sampah sekitar jabatan/unit berkaitan – Zon berkaitan
![Page 54: Laporan Audit Dalam EKSA Bil. 1/2020](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022012015/615a3ba1e148b95fa02e8fb7/html5/thumbnails/54.jpg)
54 54
Zon EKSA
Zon 1 – KP2 Zon 11 – W1
Zon 2 – ADM Zon 12 – W2
Zon 3 – EDT Zon 13 – W3
Zon 4 - FAR Zon 14 – W4
Zon 5 – KP1 Zon 15 – REK
Zon 6 – REH Zon 16 – DIET
Zon 7 – O&G Zon 17 – HDU
Zon 8 – OT Zon 18 – PSI
Zon 9 – PAT Zon 19 – AWAM
Zon 10 – RAD Zon 20 – MAT
![Page 55: Laporan Audit Dalam EKSA Bil. 1/2020](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022012015/615a3ba1e148b95fa02e8fb7/html5/thumbnails/55.jpg)
55
Isu 2 : Sesi Audit Dalam melibatkan Auditee
• Terdapat beberapa aduan yang diterima berkaitan dengan sesi aduan:
1. Auditee tidak dimaklumkan ketika auditor datang melakukan audit.
2. Auditee meletakkan penemuan yang tidak dinyatakan (dengan jelas) di dalam
Garis Panduan yang ditetapkan.
3. Auditee yang terlalu rigid dalam melakukan audit.
• Cadangan: Mohon untuk maklumkan dengan segera semasa tempoh sesi audit (3
hari) kepada urusetia / Jawatankuasa Pelaksana, atau ajukan semasa Mesyuarat
Penutup.
• Semua Juruaudit telah diingatkan untuk mematuhi ‘code of conduct’ auditor ketika
melakukan audit.
• Garis Panduan EKSA akan dikemaskini dan diedar dalam masa terdekat.
![Page 56: Laporan Audit Dalam EKSA Bil. 1/2020](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022012015/615a3ba1e148b95fa02e8fb7/html5/thumbnails/56.jpg)
56
Isu 3 : Amalan Hijau
• Semua zon telah mempunyai sudut kitar semula masing-masing. Selain itu, pihak
syarikat konsesi (dibawah Program Sustainability) saban tahun melaksanakan kempen
dan kursus penjimatan dan kitar semula kepada anggota hospital.
• Namun begitu, pelaksanaan sebenar di peringkat jabatan / unit tidak dapat
dipastikan.
• Cadangan: Exco Go Green EKSA dengan kerjasama Radicare telah mengesyorkan
Pertandingan Kitar Semula antara Zon yang mana antara kriteria yang akan diambil
kira adalah:
• Sudur kitar semula yang menarik dan berkesan.
• Proses kerja / carta alir penghantaran barang kitar semula ke Tong Kitar Semula yang
disediakan oleh pihak hospital.
• Jumlah barangan kitar semula yang dapat dikumpul (3R For Money).
![Page 57: Laporan Audit Dalam EKSA Bil. 1/2020](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022012015/615a3ba1e148b95fa02e8fb7/html5/thumbnails/57.jpg)
57
Isu 4 : Kurang Kesedaran berkaitan Program Kreativiti dan Inovasi (Best Practice)
• Setiap kali sesi audit dilaksanakan, kebanyakan zon tidak memperolehi
markah penuh bagi kriteria ini.
• Ia disebabkan oleh kurang pengetahuan dan kesedaran dalam
kalangan anggota.
• Cadangan: Menambah slot ‘Inovasi Best Practice’ semasa Perhimpunan
Bulanan (oleh jabatan terlibat) untuk dikongsi bersama anggota
hospital.
![Page 58: Laporan Audit Dalam EKSA Bil. 1/2020](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022012015/615a3ba1e148b95fa02e8fb7/html5/thumbnails/58.jpg)
58
Isu 5 : Pelaksanaan Aktiviti EKSA di Zon tidak dilakukan bersama-sama (kerja berpasukan)
• Setiap zon perlu melantik pasukan latihan, promosi, audit dan go green
masing-masing. Setiap pasukan ini mempunyai tugas yang berbeza-beza
bagi memastikan kesinambungan EKSA di setiap zon.
• Aktiviti EKSA di zon perlu diselaraskan oleh Champion Zon yang telah
dilantik, dengan mendapatkan nasihat dan bimbingan oleh Ketua Zon.
• Cadangan: Semua zon perlu melantik seorang penyelaras Latihan,
Promosi, Audit dan Go-Green di setiap zon masing-masing. Lantikan ini
perlu dimaklumkan kepada urusetia sebagai rujukan.
![Page 59: Laporan Audit Dalam EKSA Bil. 1/2020](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022012015/615a3ba1e148b95fa02e8fb7/html5/thumbnails/59.jpg)
59 59
Terima Kasih