laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun 2019
TRANSCRIPT
LaporanAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Tahun 2019
Dinas Pariwisata Kepemudaan danOlahraga Kabupaten Rokan Hilir
i
KATA PENGANTAR
Dengan mengucap syukur kehadirat Allah S.W.T, yang telah melimpahkan
rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas
Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir tahun 2019 telah dapat
kami selesaikan. Dalam proses penyusunannya tentu saja mengacu pada Instruksi
Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah.
Pada Kesempatan ini kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak, baik
team penyusun laporan di lingkungan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Rokan Hilir maupun rekan/teman sejawat dilingkungan Pemerintah
Kabupaten Rokan Hilir yang telah memberikan informasi, saran, kritik dan
pendapat yang bersifat mambangun guna penyempurnaan laporan ini.
Akhirnya kami berharap LAKIP ini dapat digunakan sebagai tambahan
masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja Dinas
Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir dalam penyelenggaran
pembinaan dan pengawasan bidang Pariwisata Pemuda dan Olahraga di
Kabupaten Rokan Hilir. Semoga laporan ini bermanfaat, baik sebagai media
pertanggung jawaban maupun sebagai upaya membangun akuntabilitas Publik
dilingkungan Pemerintah Kabupaten RokanHilir.
ii
Untuk kedepan ini kami mengharapkan agar pembangunan dibidang
kepariwisataaan, pemuda dan olahraga di Kabupaten Rokan Hilir untuk dapat
lebih ditingkatkan.
Bagansiapiapi, Januari 2020
KEPALA DINAS PARIWISATAKEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN ROKAN HILIR
H. ALI ASFAR, S. Sos, M. SiPEMBINA UTAMA MUDANIP. 19651009 198603 1 002
ii
Untuk kedepan ini kami mengharapkan agar pembangunan dibidang
kepariwisataaan, pemuda dan olahraga di Kabupaten Rokan Hilir untuk dapat
lebih ditingkatkan.
Bagansiapiapi, Januari 2020
KEPALA DINAS PARIWISATAKEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN ROKAN HILIR
H. ALI ASFAR, S. Sos, M. SiPEMBINA UTAMA MUDANIP. 19651009 198603 1 002
ii
Untuk kedepan ini kami mengharapkan agar pembangunan dibidang
kepariwisataaan, pemuda dan olahraga di Kabupaten Rokan Hilir untuk dapat
lebih ditingkatkan.
Bagansiapiapi, Januari 2020
KEPALA DINAS PARIWISATAKEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN ROKAN HILIR
H. ALI ASFAR, S. Sos, M. SiPEMBINA UTAMA MUDANIP. 19651009 198603 1 002
iii
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR ....................................................................................... i
DAFTAR ISI ...................................................................................................... iii
DAFTAR TABEL .............................................................................................. iv
DAFTAR GAMBAR ......................................................................................... iv
IKHTISAR EKSEKUTIF................................................................................. v
BAB I.PENDAHULUAN
1.1.Latar Belakang ...................................................................................... 1
1.2.Tugas dan Fungsi................................................................................... 1
1.3.Struktur Organisasi............................................................................... 2
1.4.Sistematika Penyajian............................................................................ 3
BAB II. PERENCANAAN KINERJA
2.1.Rencana Strategis .................................................................................. 5
2.2.Perjanjian Kinerja / Penetapan Kinerja ................................................. 10
2.3.Anggaran Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Tahun 2019........... 11
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA
3.1.Analisis Capaian Kinerja....................................................................... 17
3.2.Analisis Capaian Keuangan................................................................... 21
BAB IV.PENUTUP
4.1.Kesimpulan............................................................................................ 28
4.2.Rekomendasi ......................................................................................... 29
iv
DAFTAR TABEL
Tabel Halaman
1 RincianAnggaran Per Kegiatan Tahun 2019…………………..
2
3
RincianAnggaran dan Realisasi Per KegiatanTahun 2019 ……
Perjanjian Kinerja………………………………………………
v
IKHTISAR EKSEKUTIF
Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Dinas Pariwisata Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019 merupakan wujud akuntabilitas
pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pariwisata Pemuda
dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016-2021 dan Rencana Kinerja
Tahunan 2019 yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2019.
Penyusunan LAKIP Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan
Hilir Tahun 2019 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk
memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah
dilakukan selama tahun 2019.
Dalam upaya merealisasikan good governance, Dinas Pariwisata Pemuda
dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir telah melaksanakan berbagai kegiatan dan
program, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, untuk mewujudkan visi dan
misi yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Pariwisata Pemuda
dan Olahraga Kabupaten Rokan HilirTahun 2016-2021. Visi Dinas Pariwisata
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir adalah ““Terwujudnya Destinisasi
Wisata dan Pembangunan Berkelanjutan Serta Peningkatan Peran Pemuda
dan Prestasi Olahraga Yang Berdaya Saing Dalam Pembangunan di
Kabupaten Rokan Hilir Pada Tahun 2021 “ . Dalam rangka pelaksanaan tugas
pemerintahan di Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir,
maka dirumuskan tujuan dan sasaran yang diharapkan dapat dicapai pada 5 (lima)
tahun mendatang, sehingga dapat meningkatkan kapasitas organisasi Dinas
vi
Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir dan mewujudkan tata
kelola kepemerintahan yang baik.
Untuk mencapai tujuan tersebut, maka ditetapkan 4 (tujuan) tujuan strategis yaitu:
1. Meningkatkan kualitas perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan
dan warisan budaya daerah.
2. Mengembangkan kepariwisataan yang mampu memberikan kontribusi
yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Rokan Hilir
dan kesejahteraan masyarakat.
3. Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan mandiri di
bidang Pariwisata Pemuda dan Olahraga agar dapat berperan aktif
dalampembangunan di Kabupaten Rokan Hilir.
4. Mengoptimalkan sarana dan prasarana di bidang pariwisata pemuda dan
olahraga sebagai wadah pengembangan prestasi bagi seluruh stakeholder
di bidang pariwisata pemuda dan olahraga dengan 7 (tujuh) sasaran
strategis sebagai berikut :
a. Terpelihara Budaya-budaya Lokal
b. Mempublikasikan Potensi Budaya Daerah Secara Luas
c. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat akan Perlunya Usaha
Kepariwisataan
d. Peningkatan Angka Kunjungan Wisata Daerah
e. Terciptanya Generasi Muda yang Berbakat dan terampil
f. Terciptanya Atlit-atlit Berprestasi
g. Optimalnya Sarana dan Prasarana Pariwisata dan Olahraga
vii
Melalui LAKIP Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan
Hilir Tahun 2019 ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan kinerja kegiatan
untuk tahun selanjutnya sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis Rencana
Strategis Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir
Tahun 2016-2021.
1LAKIP DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGAKABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2019
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pariwisata Pemuda dan
Olahraga Tahun 2019 dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999
tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010. LAKIP
merupakan wujud akuntabilitas instansi pemerintah yang pedoman penyusunannya
ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
dalam menciptakan kepemerintahan yang baik (good govermance).
Dengan semangat good govermance tersebutlah, maka Dinas Pariwisata Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Rokan Hilir menyusun laporan akuntabilitas kinerja Tahun 2019
sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja
berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
1.2 Tugas dan Fungsi
Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir dibentuk
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir No. 12 Tahun 2007 dan Peraturan
Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 28 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Fungsi dan
Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir yang mempunyai tugas
pokok melaksanakan urusan Pemerintah Kabupaten berdasarkan asas otonomi dan
2LAKIP DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGAKABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2019
pembantuan di bidang Pariwisata Pemuda dan Olah Raga. Untuk melaksanakan tugas pokok
tersebut, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir
menyelenggarakan fungsi :
a. Merumuskan kebijakan tekhnis bidang Pariwisata Pemuda dan Olahraga.
b. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan yang meliputi pembinaan,
pengembangan usaha sarana dan prasarana pariwisata pembinaan objek dan daya tarik
wisata dan pengembangan serta pembinaan Pemuda dan Olahraga .
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pariwisata Pemuda dan Olahraga meliputi
pelestarian, peningkatan dan pengembangan seluruh aspek wisata yang terdapat di Rokan
Hilir.
d. Pengembangan Kepemudaan meliputi pembinaan pengembangan generasi muda serta
organisasi kepemudaan, pengembangan Olahraga meliputi pembinaan seluruh cabang
olahraga yang berkembang di Kabupaten Rokan Hilir dan pembinaan organisasi olahraga
di Kabupaten Rokan Hilir.
e. Pelaksanaan pelayanan tekhnis ketatausahaan Dinas.
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
1.3 Struktur Organisasi
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 28 Tahun 2009
tentang Rincian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Rokan
Hilir memiliki Struktur Organisasi yang terdiri dari:
a. Kepala Dinas
b. Sekretaris, membawahkan:
3LAKIP DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGAKABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2019
1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2) Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan
d. Bidang Destinasi Pariwisata, membawahi :
1) Seksi sarana prasarana dan obyek daya tarik pariwisata
2) Seksi industry dan pengembangan pariwisata
3) Seksi pengembangan SDM dan pariwisata
e. Bidang Ekonomi Kreatif, membawahi :
1) Seksi Ekonomi Kreati Berbasis Seni Budaya
2) Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Media Desain dan IPTEK
3) Seksi Kerjasama dan Fasilitasi
f. Bidang Pemuda dan Olahraga, membawahi :
1) Seksi Kepemudaan
2) Seksi Keolahragaan
3) Seksi Kepramukaan
g. Kelompok Jabatan Fungsional
h. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah
1.4 Sistematika Penyajian
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,
sistematika penyajian LAKIP adalah sebagai berikut :
Ikhtisar Eksekutif
4LAKIP DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGAKABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2019
Bab I Pendahuluan
Dalam bab ini diuraikan secara ringkas Latar Belakang, Kedudukan, Tugas Pokok dan
Fungsi, Struktur Organisasi serta Sistematika Penyajian.
Bab II Perencanaan Kinerja
Dalam bab ini diuraikan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar
pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Tahun 2019 meliputi, Rencana Strategis, Rencana Kinerja, Penetapan Kinerja Tahun 2019.
Bab III Akuntabilitas Kinerja
Dalam bab ini diuraikan pengukuran capaian kinerja, analisa capaian kinerja, indicator
kinerja, serta akuntabilitas keuangan untuk tahun 2019.
Bab IV Penutup
Dalam bab ini diuraikankesimpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas
Pariwisata Pemuda dan Olahraga Tahun 2019 dan menguraikan rekomendasi yang
diperlukan bagi perbaikan kinerja dimasa datang.
Lampiran-lampiran
5LAKIP DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGAKABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2019
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
2.1 Rencana Strategis
Rencana strategis adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang
ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan
potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.
Rencana strategis Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir
Tahun 2016–2021 merupakan bagian integral dari kebijaksanaan dan program Pemerintah
Kabupaten Rokan Hilir dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat
pelaksana pada jajaran Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir
dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama
kurun waktu 5 (lima) Tahun 2016–2021.
Untuk mewujudkan Rencana strategis tentu perlu ditunjang oleh Visi dan Misi yang
rasional. Untuk itu dapat diperhatikan Visi dan Misi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Rokan Hilir, yaitu :
2.1.1 Visi
Visi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir adalah :
“Terwujudnya Destinisasi Wisata dan Pengembangan Yang Berkelanjutan Serta
Peningkatan Peran Pemuda dan Prestasi Olahraga Yang Berdaya Saing Dalam
Pembangunan di Kabupaten Rokan Hilir Pada Tahun 2021” .
Visi ini mengandung makna bahwa Pengembangan Pariwisata Pemuda dan Olahraga harus
dapat berkontribusi terhadap tewujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas
6LAKIP DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGAKABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2019
sumber daya manusia, keindahan dan kenyamanan lingkungan yang selaras dan
berkesinambungan.
Pernyataan Visi diatas Bermakna , Yaitu:
1. Destinisasi Wisata, menjadi daerah tujuan wisata yang unggul dalam hal daya tariknya
(baik alam, seni budaya, maupun wisata buata) untuk meningkatkan kunjungan
wisatawan.
2. Pembangunan Berkelanjutan, pembangunan pariwisata yang berkesinambungan
sehingga dapat membawa kesejahteraan dan kemandirian bagi masyarakat di
Kabupaten Rokan Hilir.
3. Peran Pemuda, pemuda yang mampu sebagai pemberi solusi dan memiliki jiwa
kepemimpinan dalam menghadapi era globalisasi pada saat sekarang ini dan dimasa
yang akan datang.
4. Prestasi Olahraga, Kemampuan insan olahraga Kabupaten Rokan Hillir dalam
memberikan konstribusi penghargaan terhadap daerah menuju Kabupaten Rokan Hilir
yang bermartabat dibidang olahraga;
5. Berdaya Saing, memiliki keunggulan komparatif maupunkompetitif dengan daerah
tujuan wisata lainnya;
2.1.2 Misi
Untuk mewujudkan visi tersebut di atas serta berpedoman terhadap tugas pokok dan
fungsi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hiliryang berperan
sebagai regulator dan fasilitator dalam pembangunan dan kepariwisataan yang transparan
7LAKIP DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGAKABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2019
dan akuntabel dengan mengutamakan kepentingan masyarakat. Misi Dinas Pariwisata
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir tahun 2016 – 2021 adalah :
Misi Pertama:
Misi ini mengandung makna pengembangan kualitas dan kuantitas Destinasi dan
Product Pariwisata daerah di kabupaten Rokan Hilir dalam upaya peningkatan kunjungan
wisatawan ke Kabupaten Rokan Hilir, berkembangnya jasa usaha pariwisata di Kabupaten
Rokan Hilir dan berkembangnya objek daya tarik wisata Kabupaten Rokan Hilir.
Misi Ini mengandung makna pengembangan kuantitas dan kualitas produk
pariwisata berbasis ekonomi kreatif yang mana terdiri atas product pariwisata, daya tarik
wisata, fasilitas pariwisata, aksebilitas, kompetitif dan kreatif serta pelayanan terhadap
pengunjung pariwisata dalam usaha peningkatan peran serta masyarakat dalam
pengembangan ekonomi kreatif.
Misi kedua
Misi ini mengandung makna perlunya membangun kekompakan dalam kehidupan
bermasyarakat dengan berbagai kegiatan-kegiatan kepemudaan dan olahraga dalam rangka
meningkatkan kualitas SDM yang unggul dan memiliki daya saing dalam menghadapi
Pengembangan Pariwisata
Mengokohkan Kehidupan Sosial Kemasyarakatan Melalui Peningkatan Peran
Pemuda dan Olah Raga
8LAKIP DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGAKABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2019
tantangan era globalisasi pada saat sekarang dan dimasa yang akan datang. Misi ini
mengupayakan peningkatan kemandirian pemuda dalam pembangunan, peningkatan prestasi
olahraga pelajar, meningkatkan event olah raga masyarakat, meningkatnya sarana dan
prasarana pemuda dan olahraga.
Misi ketiga
Misi ini mengandung makna bahwa perlunya pelayanan yang optimal dari Sumber
Daya Manusia yang tersedia di Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahrga peningkatan
akuntabilitas dan pelayanan untuk dapat mewujudkan visi 4 tahun kedepannya di Kabupaten
Rokan Hilir.
2.1.3 Tujuan
Berdasarkan Visi dan Misi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Rokan Hilir tahun 2016 – 2021, maka tujuan yang harus dicapai adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Rokan Hilir Dengan Mewujudkan
Kuantitas dan Kualitas Destinasi Pariwisata dan Produk Pariwisata Daerah;
2. Mewujudkan peran serta Masyarakat Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif
3. Mewujudkan Serta Pemuda Dalam Pembangunan
Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) serta Pelayanan
Umum, Kepariwisataan, Seni Budaya Kreatif Kepemudaan dan Olahraga di
Kabupaten Rokan Hilir
9LAKIP DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGAKABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2019
4. Meningkatkan kualitas Olahraga Masyarakat
5. Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Dinas Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga
Kabupaten Rokan Hilir;
2.1.4 Sasaran
Sasaran yang ingin dicapai Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Rokan Hilir adalah sebagai berikut :
1. Peningkatan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Rokan Hilir;
2. Peningkatan Peran Masyarakat Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif
3. Peningkatan Kemandirian Pemuda Dalam Pembangunan
4. Peningkatan Kualitas Prestasi Olahraga
5. Peningkatan Akuntabilitas dan Pelayanan Dinas Pariwisata Kepemudaan Dan Olah Raga
Sasaran strategis adalah penjabaran dari Tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang
akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Kementerian Pariwisata dalam kurun waktu satu
tahun. Penetapan Sasaran dirumuskan lebih spesifik, terukur, berorientasi pada hasil, dapat
dicapai, dan memiliki kurun waktu satu tahun. Dalam Sasaran dirancang pula indikator
pencapaian Sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang telah
diidentifikasi untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan dan disertai dengan targetnya
masing-masing.Sasaran strategis, indikator, dan program Kementerian Pariwisata dalam
kurun waktu tahun 2016 – 2021.
10LAKIP DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGAKABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2019
2.2 Perjanjian Kinerja
Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang
merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam
rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola.
Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk: (1) meningkatkan akuntabilitas,
transparansi, dan kinerja aparatur; (2) sebagai wujud nyata komitmen antara penerima
amanah dengan pemberi amanah; (3) sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan
pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; (4) menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar
evaluasi kinerja aparatur; dan (5) sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan
sanksi.
Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir telah membuat
penetapan kinerja tahun 2019 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi
yang ada. Penetapan kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada
akhir tahun 2019. Penetapan Kinerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Rokan Hilir Tahun 2019 disusun dengan berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahun 2019
yang telahditetapkan.
11LAKIP DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGAKABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2019
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KAB. ROKAN HILIR
NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
-1 -2 -3 -41 Peningkatan Kunjungan
Wisatawanke Kabupaten Rokan Hilir
Jumlah Kunjungan Wisatawan 26.000 Org
Jumlah wisatawan yang menginap 22.000 OrgRata-rata lama tinggal wisatawan 2 Hari
2 Peningkatan peran sertamasyarakatdalam pengembanganekonomi kreatif
Jumlah pelaku ekonomi kreatif berbasisseni budaya
42 Orang
Jumlah pelaku ekonomi kreatifberbasis media, desain dan IPTEK
23 Orang
3 Peningkatan KemandirianPemudadalam Pembangunan
Persentase Kegiatan Kepemudaan yang mandiri 10%
Persentase Organisasi Pemuda yang Mandiri 36%
4 Peningkatan KualitasPrestasi Olah Raga
Persentase rekor nasional yang dikuasai olehatlet daerah
50%
Persentase nomor cabang olahraga yang meraihmedali dalam kompetisi tingkat nasional
40%
5 Peningkatan Akuntabilitasdan PelayananDinas Pariwisata, Pemudadan Olahraga
Nilai SAKIP Kabupaten Rokan Hilir BB
Nilai RBNilai SPIP
CLevel 3
2.3 Anggaran Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir
Tahun 2019
Total Anggaran Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir
untuk Tahun 2019 adalah sebagai berikut :
12LAKIP DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGAKABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2019
NO ANGGARAN TOTAL ANGGARAN KETERANGAN
1 APBD MURNI Rp 12.798.502.960,00-
2 APBD PERUBAHAN Rp 13.532.871.560,00- (+) Rp 734.368.600,00-
Dari alokasi anggaran sebesar Rp. 13.532.871.560,00- tersebut terbagi dalam 2 (dua) jenis
belanja, sebagai berikut:
1. Belanja Pegawai : Rp 4.585.405.133,00-
2. Belanja Barang : Rp 8.947.466.427,00-
Gambar 1. Alokasi Anggaran Tahun 2019 Berdasarkan Jenis Belanja
12LAKIP DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGAKABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2019
NO ANGGARAN TOTAL ANGGARAN KETERANGAN
1 APBD MURNI Rp 12.798.502.960,00-
2 APBD PERUBAHAN Rp 13.532.871.560,00- (+) Rp 734.368.600,00-
Dari alokasi anggaran sebesar Rp. 13.532.871.560,00- tersebut terbagi dalam 2 (dua) jenis
belanja, sebagai berikut:
1. Belanja Pegawai : Rp 4.585.405.133,00-
2. Belanja Barang : Rp 8.947.466.427,00-
Gambar 1. Alokasi Anggaran Tahun 2019 Berdasarkan Jenis Belanja
Belanja Pegawai
Belanja Barang
12LAKIP DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGAKABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2019
NO ANGGARAN TOTAL ANGGARAN KETERANGAN
1 APBD MURNI Rp 12.798.502.960,00-
2 APBD PERUBAHAN Rp 13.532.871.560,00- (+) Rp 734.368.600,00-
Dari alokasi anggaran sebesar Rp. 13.532.871.560,00- tersebut terbagi dalam 2 (dua) jenis
belanja, sebagai berikut:
1. Belanja Pegawai : Rp 4.585.405.133,00-
2. Belanja Barang : Rp 8.947.466.427,00-
Gambar 1. Alokasi Anggaran Tahun 2019 Berdasarkan Jenis Belanja
Belanja Pegawai
Belanja Barang
13LAKIP DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGAKABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2019
Secara Detail Anggaran Kegiatan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Rokan Hilir Tahun 2019, adalah sebagai berikut :
NO Uraian ANGGARAN
1 Gaji dan Tunjangan/Berubah 2.150.396.133
2 Tambahan penghasilan PNS/Berubah 2.435.009.000
3 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 142.000.000,00
4 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik 268.043.000,00
5 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
28.000.000,00
6 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 90.000.000,00
7 Penyediaan Alat Tulis Kantor 88.434.000,00
8 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 218.800.000,00
9 Penyediaan Barang Cetak kotak Arsip Kantor Disparpora 31.500.000,00
10 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
65.000.000,00
11 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 73.500.000,00
12 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-
undangan
156.060.000,00
14LAKIP DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGAKABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2019
NO Uraian ANGGARAN
13 Penyediaan Makan dan Minum 99.250.00,00
14 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 940.000.000,00
15 Penyediaan Jasa tenaga administrasi kantor 108.000.000,00
16 Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah 300.000.000,00
17 Pengadaan mesin Tik Listri kantor Disparpora Kab.
Rokan Hilir
4.000.000,00
18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 156.060.000,00
19 Pemeliharaan Rutin / Berkala Taman Kantor Disparpora
Kab. Rokan Hilir
82.000.000,00
20 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas
Operasional
150.000.000,00
21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung
Kantor
45.000.000,00
22 Pemeliharan Rutin /Berkala Perlatan Gedung Kantor 50.020.000,00
23 Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH) 32.500.000,00
24 Pengadaan pakaian khusus Pariwisata 66.000.000,00
25 Pendididkan dan pelatihan formal 350.000.000,00
15LAKIP DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGAKABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2019
NO Uraian ANGGARAN
26 Evaluasi Renja 33.600.000,00
27 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD (LAKIP, LKPJ dan LPPD)
84.710.000,00
28 Revisi RENSTRA tahun anggaran 2016 81.5000.000,00
29 Penyusunan Renja, RKA, DPA, 90.895.000,00
30 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 47.250.000,00
31 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 67.626.000,00
32 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 75.000.000,00
33 Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Aset 67.839.800,00
34 Seleksi PASKIBRAKA 200.000.000,00
35 PASKIBRAKA Kabupaten Rokan Hilir 1.342.280.000,00
36 Pengembangan dan Pemasyarakatan olah raga di Kab.
Rokan Hilir
100.000.000,00
37 Pengiriman Athlete berprestasi mahasiswa 100.000.000,00
38 Pengiriman Athelete berprestasi pelajar 196.160.000,00
39 Pendataan Potensi Ekonomi Kreatif Kab. Rokan Hilir 90.700.000,00
16LAKIP DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGAKABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2019
NO Uraian ANGGARAN
40 Pembuatan buku Destinasi, Brosur Wisata Kab. Rokan
Hilir
85.016.000,00
41 Pembuatan rencana induk Pariwisata Daerah (RIPDA) 265.243.000,00
42 Sepekan Kampung Seni Bagansiapiapi 232.600.000,00
43 Workshop kerajinan Kulit Kerang 149.670.000,00
44 Workshop kerajinan Limbah Sawit / Mangrove 90.447.327,00
45 Pembinaan dan Penyelenggaraan komunitas wisata
budaya Kab. Rokan Hilir
1.335.483.300,00
46 Pelatihan Pramuwisata Se-Kabupaten Rokan Hilir 266.849.000,00
47 Pemeliharaan Anjungan Rokan Hilir di Pekanbaru 134.570.000,00
48 Pemilihan Bujang dan Dara Kab. Rokan Hilir 265.860.000,00
JUMLAH ANGGARAN 13.532.871.560,00
17LAKIP DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGAKABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2019
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
3.1 Capaian Kinerja Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga
Pengukuran capaian kinerja yang mencakup penetapan indikator dan capaian
kinerjanya digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dan
program yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis. Rincian pengukuran kinerja
berisi indikator kinerja, target realisasinya, dan pencapaian target masing-masing kegiatan
dan sasaran yang disajikan dalam bentuk fomulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK),
dilanjutkan dengan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS). Penetapan indikator
kinerja didasarkan pada kelompok : masukan (inputs), proses (process), keluaran (outputs)
dan hasil (outcomes). Sedangkan satuan pengukuran masing-masing indikator ditetapkan
dalam bentuk : orang, rupiah, buah, hari dan sebagainya.
Berdasarkan sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan RencanaJangka Menengah
Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Rokan Hilir, Visi, Misi dan Tujuan, kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2019,
dituangkan dalam Penetapan Kinerja (Tapkin)Tahun 2019.
Ditinjau dari capaian kinerja masing-masing sasaran untuk tahun 2019, Dinas
Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir telah dapat melaksanakan
tugasutama yang menjadi tanggung jawab organisasi.
Dalam pencapaian Kinerja tersebut ada 4 tahap dalam Pengembangan
Kepariwisataan:
18LAKIP DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGAKABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2019
Pengembangan Kepariwisataan
Pengembangan ekonomi Kreatif Daerah
Mengokohkan kehidupan sosial masyarakat melalui peran pemuda dan
olahraga
Pengembangan SDM serta pelayanan umum Disparpora Kabupaten Rokan
Hilir
Target Kinerja Disparpora Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019
NO SASARAN INDIKATORSASARAN
TARGET(%)2019
REALISASI(%)2019
CAPAIAN(%)
1. PeningkatanKunjungan
Jumlahkunjunganwisatawansetahun
Jumlahwisatawanyangmenginap
Rata-ratalama tinggalwisatawan
26.000 Org
22.000 Org
2 Hari
64.500 Org
46.600 Org
4 Hari
248.08 %
211.82 %
200 %
19LAKIP DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGAKABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2019
2. Peningkatan peranserta masyarakat
Jumlahpelakuekonomiberbasis senibudaya
JumlahekonomiKreatifberbasismedia, desainsdan iptek
42 Org
23 Org
60 Org
43 Org
142 %
186 %
3 PeningkatankemandirianPemuda dalampembangunan
Presentasekegiatankepemudaanyang mandiri
Presentaseorganisasipemuda yangmandiri
10 %
36 %
10 %
40 %
100 %
111.11 %
4. PeningkatanKualitas prestasiolahraga
Presentaserekor nasionalyang dikuasaioleh atletdaerah
Presentasecabang olahraga yangmeraihmendalidalamkompetisitingkatNasiona
50 %
40 %
31,92 %
0 %
63,84 %
0 %
5 Peningkatanakuntabilitas danpelayanan dinas
Nilai SAKIP BB B 80 %
20LAKIP DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGAKABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2019
Nilai SPIP Level 3 n/a n/a
Rata Rata Capaian Kinerja 2019 122.24 %
Dari tabel diatas jumlah keseluruhan sasaran sebanyak 5 (Lima) sasaran dengan
kategori capaian sasaran berhasil sebanyak 3( Tiga) sasaran, sedangkan yang tidak
berhasil sebanyak 2 (dua) sasaran. Hal ini menunjukkan bahwa capaian seluruh sasaran
program Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019
cukup berhasil namun ada beberapa sektor yang wajib ditingkatkan lagi.
Adapun Sasaran 1 (satu) melebihi target, disebabkan adanya ivent-ivent wisata yang ada
di Kabupaten Rokan Hilir yang menarik bagi wisatawan baik lokal maupun mancanegara
adapun ivent ivent tersebut antara lain bakar tongkang, ceng beng, Festival Pulau napangga,
Festival Pulau Tilan, Festival Bagan Heritage, Ratib Kuambai, Rohil Bersenandung dll
Sedang Sasaran 2 ( Dua) juga melebihi target dikarena adanya beberapa kegiatan yang
berhubungan dengan peningkatan peran serta masyarakat dilaksanakan pada tahun ini
yang tidak ada pada tahun sebelumya.
Sasaran 3 (Tiga) juga memenuhi target, yang mana kegiatan kepemudaan berjalan dengan
Baik yang bermanfaan untuk meningkatkan kemandirian pemuda dalam pembangunan.
Sasaran 4 (Empat) belum memenuhi target, disebabkan oleh Kabupaten Rokan Hilir belum
bisa meraih prestasi/ medali emas pada cabang olah raga ditingkat Nasional.
Sasaran 5 (lima) dinas Pariwisata sudah mendapat nilai B dengan target BB, semoga untuk
tahun depan untuk dapat ditingkatkan dengan nilai BB
21LAKIP DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGAKABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2019
3.2 Analisis Capaian Keuangan
Total Anggaran Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir untuk
mendukung tugas dan fungsi SKPD Tahun 2019 adalah sebesar Rp 13.532.871.560.00,-
Dari jumlah tersebut telah direalisasikan sebesar Rp. 9.262.114.982,20- atau sebesar 68.44
%, yang terdiri dari :
1. Belanja Tidak langsung : Rp 3.811.108.111,00-
2.Belanja Langsung : Rp 5.451.006.871,20,-
Rincian hasil realisasi per kegiatan adalah sebagai berikut :
Tabel 1. Rincian Anggaran dan Realisasi per Kegiatan Tahun 2019
NO URAIANANGGARAN
(RP)
REALISASI
(Rp) %
1 Gaji dan Tunjangan/Berubah 2.150.396.133 1.923.483.111,00 90,96
2 Tambahan penghasilan
PNS/Berubah
2.435.009.000 1.887.625.000,00 67,59
3 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 142.000.000,00 43.506.000,00 30,64
%
4 Penyediaan Jasa Komunikasi,
sumber daya air dan listrik
268.043.000,00 118.867.597,00 44,35
5 Penyediaan Jasa Pemeliharaan
dan Perizinan Kendaraan
28.000.000,00 5.177.890,00 18,49
22LAKIP DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGAKABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2019
NO URAIANANGGARAN
(RP)
REALISASI
(Rp) %
Dinas/Operasional
6 Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor
90.000.000,00 48.000.000,00 53,33
7 Penyediaan Alat Tulis Kantor 88.434.000,00 60.546.900,00 68,47
8 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
218.800.000,00 128.739.000,00 58,84
9 Penyediaan Barang Cetak kotak
Arsip Kantor Disparpora
31.500.000,00 30.800.000,00 97,78
10 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
65.000.000,00 41.114.000,00 63,25
11 Penyediaan Peralatan Rumah
Tangga
73.500.000,00 52.839.300,00 71,89
12 Penyediaan Bahan Bacaan Dan
Peraturan Perundang-undangan
156.060.000,00 63.000.000,00 40,37
13 Penyediaan Makan dan Minum 99.250.00,00 39.350.000,00 39,65
14 Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi Keluar Daerah
940.000.000,00 805.543.521,00 85,70
15 Penyediaan Jasa tenaga
administrasi kantor
108.000.000,00 75.200.000,00 69,63
23LAKIP DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGAKABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2019
NO URAIANANGGARAN
(RP)
REALISASI
(Rp) %
16 Rapat rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke dalam daerah
300.000.000,00 227.819.500,00 75,94
17 Pengadaan mesin Tik Listri
kantor Disparpora Kab. Rokan
Hilir
4.000.000,00 0 0
18 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor
156.060.000,00 154.867.396,20 100
19 Pemeliharaan Rutin / Berkala
Taman Kantor Disparpora Kab.
Rokan Hilir
82.000.000,00 53.633.375,00 65,41
20 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas Operasional
150.000.000,00 51.920.792,00 34,61
21 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
45.000.000,00 14.800.000,00 32,89
22 Pemeliharan Rutin /Berkala
Peralatan Gedung Kantor
50.020.000,00 44.960.000,00 89,88
23 Pengadaan Pakaian Dinas Harian
PDH
32.500.000,00 29.854.000,00 91,86
24 Pengadaan pakaian khusus
Pariwisata
66.000.000,00 0 0
24LAKIP DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGAKABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2019
NO URAIANANGGARAN
(RP)
REALISASI
(Rp) %
25 Pendididkan dan pelatihan formal 350.000.000,00 229.606.000,00 65,60
26 Evaluasi Renja 33.600.000,00 18.282300,00 54,41
27 Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD (LAKIP, LKPJ
dan LPPD)
84.710.000,00 53.523750,00 63,18
28 Revisi RENSTRA tahun
anggaran 2016 - 2021
81.5000.000,00 40.107.300,00 49,21
29 Penyusunan Renja, RKA, DPA, 90.895.000,00 52.023.750,00 57,23
30 Penyusunan Pelaporan Keuangan
Semesteran
47.250.000,00 13.726.950,00 29,05
31 Penyusunan Pelaporan Keuangan
Akhir Tahun
67.626.000,00 19.403.550,00 28,69
32 Monitoring Evaluasi dan
Pelaporan
75.000.000,00 0 0
33 Penyusunan / Pelaporan
Inventarisasi Aset
67.839.800,00 0 0
25LAKIP DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGAKABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2019
NO URAIANANGGARAN
(RP)
REALISASI
(Rp) %
34 Seleksi PASKIBRAKA 200.000.000,00 161.940.900,00 80,97
35 PASKIBRAKA Kabupaten
Rokan Hilir
1.342.280.000,00 1.189.381.750,00 88,61
36 Pengembangan dan
Pemasyarakatan olah raga di
Kab. Rokan Hilir
100.000.000,00 73.218.000,00 73,22
37 Pengiriman Athlete berprestasi
mahasiswa
100.000.000,00 0 0
38 Pengiriman Athelete berprestasi
pelajar
196.160.000,00 31.931.050,00 16,28
39 Pendataan Potensi Ekonomi
Kreatif Kab. Rokan Hilir
90.700.000,00 0 0
40 Pembuatan buku Destinasi,
Brosur Wisata Kab. Rokan Hilir
85.016.000,00 33.000.000,00 38,82
41 Pembuatan rencana induk
Pariwisata Daerah (RIPDA)
265.243.000,00 0 0
42 Sepekan Kampung Seni
Bagansiapiapi
232.600.000,00 192.012.500,00 82,55
26LAKIP DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGAKABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2019
NO URAIANANGGARAN
(RP)
REALISASI
(Rp) %
43 Workshop kerajinan Kulit
Kerang
149.670.000,00 0 0
44 Workshop kerajinan Limbah
Sawit / Mangrove
90.447.327,00 0 0
45 Pembinaan dan Penyelenggaraan
komunitas wisata budaya Kab.
Rokan Hilir
1.335.483.300,00 888.794.800,00 66,55
46 Pelatihan Pramuwisata Se-
Kabupaten Rokan Hilir
266.849.000,00 0 0
47 Pemeliharaan Anjungan Rokan
Hilir di Pekanbaru
134.570.000,00 133.595.000 99.28
48 Pemilihan Bujang dan Dara Kab.
Rokan Hilir
265.860.000,00 229.920.000,00 86,48
TOTAL 13.532.871.560.00 9.262.114.982,20 68.44
%
27LAKIP DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGAKABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2019
Rendahnya penyerapan atau realisasi anggaran Dinas Kebudayaan Pariwisata
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir tahun 2019 disebabkan oleh faktor-faktor
berikut :
1. Perencanaan kinerja dan penganggaran masih belum dilakukan secara baik sehingga
masih dilakukan penyesuaian (revisi) dokumen anggaran (DPPA) yang berdampak pada
keterlambatan dalam penyerapan anggaran.
2. Masih terbatasnya jumlah dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) untuk
mendukung pelaksanaan kegiatan.
3. Sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya
terpenuhi.
4. Tidak terlaksananya beberapa kegiatan terutama pada belanja langsung, dikarenakan
adanya beberapa kegiatan yang tidak bias dilaksanakan, pada APBDP mau ditambahkan
kegiatan baru tapi tidak ada di RKPD dan waktu yang sudah terlalu mepet.
28LAKIP DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGAKABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2019
BAB IV
PENUTUP
4.1 Kesimpulan
Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian
kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016-2021 dan Rencana Kinerja Tahunan 2019
yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2019. Penyusunan LAKIP Dinas
Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019 ini pada
hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai
akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2019.
Berdasarkan hasil pengukuran evaluasi dan analisis pencapaian sasaran strategik
yang telah melalui proses penyesuian dan penajaman terhadap sasaran yang didukung
indikator setingkat outcome, dapat diperoleh hasil evaluasi kinerja secara mandiri
menunjukan bahwa dari 5 indikator kinerja yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja
(TAPKIN) Tahun 2019 ada indikator kinerja yang belum mencapai target yaitu sbb :
Jumlah sarana dan prasarana Pariwisata yang dibangun/ direhab/ difungsionalkan, dan
Jumlah sarana dan prasarana Olahraga yang direhab dan difungsionalkan.
Dalam mendukung pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja, Dinas
Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir mendapat alokasi dana untuk
tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 13.532.871.560.00,- dan yang telah direalisasikan sebesar
Rp. 9.262.114.982,20,- atau sebesar 68.44 % dari total pagu anggaran.
29LAKIP DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGAKABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2019
Dalam setiap pelaksanaan kegiatan, tidak terlepas dari hambatan ataupun kendala.
Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2019 adalah
sebagai berikut:
1. Perencanaan kinerja dan penganggaran masih belum dilakukan secara baik sehingga
masih dilakukan penyesuaian (revisi) dokumen anggaran (DPPA) yang berdampak pada
keterlambatan dalam penyerapan anggaran.
2. Masih terbatasnya jumlah dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung
pelaksanaan kegiatan.
3. Sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya
terpenuhi.
4.2 Rekomendasi
Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019, untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang
akan datang perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
1. Perencanaan kinerja dan anggaran dilakukan secara lebih cermat dan revisi anggaran dan
kegiatan dilakukan secara sangat selektif sehingga tidak menghambat pelaksanaan
kegiatan.
2. Peningkatan dan pengembangan kapasitas SDM dilakukan lebih intensif melalui
pengadaan PNS, pembinaan, pendidikan dan pelatihan.
3. Pemenuhan terhadap sarana dan prasarana perkantoran perlu dioptimalkan.
30LAKIP DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGAKABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2019
DemikianlahLaporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pariwisata Pemuda dan
Olahraga Tahun 2019 kami sampaikan , dan atas segala kekurangannya kami mohon
maaf.