lampiran iii peraturan daerah kota tegal nomor 6 … · 2017-04-05 · lampiran iii peraturan...

LAMPIRAN III

PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL

NOMOR 6 TAHUN 2013

TENTANG APBD KOTA TEGAL TA 2014

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANTAHUN ANGGARAN 2014

Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pendidikan

Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 203.376.596.000,00 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5

BELANJA TIDAK LANGSUNG 164.576.679.000,00 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1

1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 164.576.679.000,00

BELANJA LANGSUNG 38.799.917.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.286.898.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01

15.196.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.01 . 1.01.01 . 01 . 01

1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.196.000,00

952.121.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.01 . 01 . 02


4.207.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.01 . 01 . 06


1.981.379.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.01 . 01 . 07

1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.981.379.000,00

589.754.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 10

1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.787.000,00


229.005.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 01 . 11

1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.870.000,00


66.891.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 12

1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.780.000,00


63.953.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 13

Halaman 1RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.700.000,00


57.652.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.01 . 1.01.01 . 01 . 15


36.240.000,00 Penyediaan makanan dan minuman1.01 . 1.01.01 . 01 . 17

1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 220.000,00


290.500.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.01 . 1.01.01 . 01 . 18


Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.166.113.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02

77.355.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 07

1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 77.355.000,00

3.000.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 09

1.01 . 1.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.000.000,00

341.986.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 22

1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.452.000,00


36.165.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.01 . 02 . 24

1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 140.000,00


5.540.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 26

1.01 . 1.01.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 140.000,00


599.109.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 28

1.01 . 1.01.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.542.000,00


102.958.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur1.01 . 1.01.01 . 02 . 29

1.01 . 1.01.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.780.000,00


Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

10.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 06

10.000.000,00 Penyusunan renstra SKPD1.01 . 1.01.01 . 06 . 05

1.01 . 1.01.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.420.000,00


Program Pendidikan Anak Usia Dini 60.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

60.000.000,00 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini1.01 . 1.01.01 . 15 . 59


1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.250.000,00

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 21.342.437.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16

5.605.340.000,00 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 41

1.01 . 1.01.01 . 16 . 41 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.605.340.000,00

583.754.000,00 Pelatihan kompetensi siswa berprestasi1.01 . 1.01.01 . 16 . 58

1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 135.885.000,00


200.000.000,00 Pelatihan Penyusunan kurikulum1.01 . 1.01.01 . 16 . 59

1.01 . 1.01.01 . 16 . 59 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 80.415.000,00


7.089.317.000,00 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta

pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP

1.01 . 1.01.01 . 16 . 63

1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.880.335.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.141.137.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.067.845.000,00

62.672.000,00 Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar1.01 . 1.01.01 . 16 . 73

1.01 . 1.01.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.020.000,00


296.274.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.01 . 1.01.01 . 16 . 78

1.01 . 1.01.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.100.000,00


3.528.988.000,00 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa (DAK 2014)1.01 . 1.01.01 . 16 . 86

1.01 . 1.01.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.528.988.000,00

3.976.092.000,00 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah (2014)1.01 . 1.01.01 . 16 . 88

1.01 . 1.01.01 . 16 . 88 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 82.290.000,00


1.01 . 1.01.01 . 16 . 88 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.884.895.000,00

Program Pendidikan Menengah 8.649.397.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17

3.242.744.000,00 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah ( DAK 2014 )1.01 . 1.01.01 . 17 . 41

1.01 . 1.01.01 . 17 . 41 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 40.130.000,00


1.01 . 1.01.01 . 17 . 41 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.177.924.000,00

229.658.000,00 Pelatihan Penyusunan kurikulum1.01 . 1.01.01 . 17 . 58


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.01 . 1.01.01 . 17 . 58 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 73.570.000,00


33.214.000,00 Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah1.01 . 1.01.01 . 17 . 67

1.01 . 1.01.01 . 17 . 67 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.600.000,00


1.013.222.000,00 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa (DAK 2014)1.01 . 1.01.01 . 17 . 71

1.01 . 1.01.01 . 17 . 71 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.910.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 71 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.010.312.000,00

327.747.000,00 Pelatihan kompetensi siswa berprestasi1.01 . 1.01.01 . 17 . 73

1.01 . 1.01.01 . 17 . 73 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 48.560.000,00


3.802.812.000,00 Pendidikan Menengah Universal1.01 . 1.01.01 . 17 . 74

1.01 . 1.01.01 . 17 . 74 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 416.254.000,00


1.01 . 1.01.01 . 17 . 74 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.429.136.000,00

Program Pendidikan Non Formal 1.393.465.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18

689.400.000,00 Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal1.01 . 1.01.01 . 18 . 02

1.01 . 1.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 689.400.000,00

398.175.000,00 Pengembangan pendidikan kecakapan hidup1.01 . 1.01.01 . 18 . 05

1.01 . 1.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 42.440.000,00


1.01 . 1.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 56.671.000,00

231.341.000,00 Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal1.01 . 1.01.01 . 18 . 12

1.01 . 1.01.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.200.000,00


74.549.000,00 Monitoring, evaluasi pendidikan non formal1.01 . 1.01.01 . 18 . 14

1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29.140.000,00


Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 573.913.000,00 1.01 . 1.01.01 . 20

182.925.000,00 Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan1.01 . 1.01.01 . 20 . 02

1.01 . 1.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 114.380.000,00


237.618.000,00 Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan

tenaga kependidikan

1.01 . 1.01.01 . 20 . 08

1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 85.690.000,00


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


153.370.000,00 Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik1.01 . 1.01.01 . 20 . 10

1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.310.000,00


Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 1.317.694.000,00 1.01 . 1.01.01 . 21

849.780.000,00 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan1.01 . 1.01.01 . 21 . 01

1.01 . 1.01.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 540.600.000,00


100.000.000,00 Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan1.01 . 1.01.01 . 21 . 02

1.01 . 1.01.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.820.000,00


217.914.000,00 Sosialisasi dan advokasi berbagai Peraturan Pemerintah di bidang pendidikan1.01 . 1.01.01 . 21 . 04

1.01 . 1.01.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 84.615.000,00


150.000.000,00 Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan1.01 . 1.01.01 . 21 . 07

1.01 . 1.01.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 37.940.000,00


SURPLUS / (DEFISIT) (203.376.596.000,00)

Tegal, 30 Desember 2013

WALIKOTA TEGAL,

IKMAL JAYA


LAMPIRAN III


NOMOR 6 TAHUN 2013




Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Kesehatan

Organisasi : 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

PENDAPATAN 7.195.360.000,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4

PENDAPATAN ASLI DAERAH 7.195.360.000,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 3.212.860.000,00 Perda No 1 Tahun 2012

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 3.982.500.000,00 SK Walikota Tegal No. 4214/001 Tahun 2012

BELANJA 58.640.176.000,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5


1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 19.897.221.000,00










1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 276.201.000,00



1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 310.000,00



1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 460.000,00


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4



1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 220.000,00



1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 270.000,00





1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 287.000,00





5.500.000.000,00 Pembangunan gedung kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 03

1.02 . 1.02.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.470.000,00


1.02 . 1.02.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.318.530.000,00

272.930.000,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional1.02 . 1.02.01 . 02 . 05

1.02 . 1.02.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 272.930.000,00


1.02 . 1.02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 8.720.000,00


1.02 . 1.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 39.450.000,00


1.02 . 1.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 435.000,00


1.02 . 1.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.000.000,00


1.02 . 1.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 270.000,00



1.02 . 1.02.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 220.000,00


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4



1.02 . 1.02.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 270.000,00



keuangan

10.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 06


1.02 . 1.02.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.140.000,00


Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 3.761.600.000,00 1.02 . 1.02.01 . 15

2.500.000.000,00 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 15 . 01

1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.060.000,00


1.261.600.000,00 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan ( DAK 2014 )1.02 . 1.02.01 . 15 . 08

1.02 . 1.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.600.000,00


Program Upaya Kesehatan Masyarakat 16.256.348.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16

14.960.830.000,00 Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan1.02 . 1.02.01 . 16 . 02

1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 196.945.000,00


199.876.000,00 Perbaikan gizi masyarakat1.02 . 1.02.01 . 16 . 05

1.02 . 1.02.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 36.040.000,00


500.000.000,00 Pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan1.02 . 1.02.01 . 16 . 07

1.02 . 1.02.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.380.000,00


47.160.000,00 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan1.02 . 1.02.01 . 16 . 12

1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.145.000,00


533.147.000,00 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan1.02 . 1.02.01 . 16 . 13

1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.525.000,00


15.335.000,00 Penyelenggaraan penyehatan lingkungan1.02 . 1.02.01 . 16 . 14

1.02 . 1.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.985.000,00


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 28.420.000,00 1.02 . 1.02.01 . 19

28.420.000,00 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat1.02 . 1.02.01 . 19 . 02

1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.760.000,00


Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 251.816.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22

130.250.000,00 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk1.02 . 1.02.01 . 22 . 01

1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.075.000,00


55.964.000,00 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah1.02 . 1.02.01 . 22 . 04

1.02 . 1.02.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.960.000,00


25.000.000,00 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular1.02 . 1.02.01 . 22 . 05

1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.830.000,00


13.202.000,00 Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik1.02 . 1.02.01 . 22 . 06

1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 610.000,00


27.400.000,00 Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah1.02 . 1.02.01 . 22 . 09

1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.500.000,00


1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 9.760.000,00

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 101.770.000,00 1.02 . 1.02.01 . 23

101.770.000,00 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan1.02 . 1.02.01 . 23 . 02

1.02 . 1.02.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 270.000,00


Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana

puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya

2.093.820.000,00 1.02 . 1.02.01 . 25

917.380.000,00 Pembangunan Puskesmas Pembantu ( DAK 2014 )1.02 . 1.02.01 . 25 . 25

1.02 . 1.02.01 . 25 . 25 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 917.380.000,00

1.176.440.000,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas ( DAK 2014 )1.02 . 1.02.01 . 25 . 26

1.02 . 1.02.01 . 25 . 26 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.176.440.000,00

Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan 18.216.000,00 1.02 . 1.02.01 . 31

10.216.000,00 Pengawasan keamanan dan kesehatan makanan hasil industri1.02 . 1.02.01 . 31 . 01


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.02 . 1.02.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.360.000,00


8.000.000,00 Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan restaurant1.02 . 1.02.01 . 31 . 03

1.02 . 1.02.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 140.000,00


Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 1.713.960.000,00 1.02 . 1.02.01 . 32

1.713.960.000,00 Peningkatan kesehatan dan monitoring kesehatan bumil, ibu melahirkan, bayi, dan balita

(universal protection)

1.02 . 1.02.01 . 32 . 04

1.02 . 1.02.01 . 32 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 260.005.000,00


Program Operasional BLUD 3.726.500.000,00 1.02 . 1.02.01 . 33

3.726.500.000,00 Operasional BLUD1.02 . 1.02.01 . 33 . 01

1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 748.129.000,00


1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 884.000.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (51.444.816.000,00)


WALIKOTA TEGAL,

IKMAL JAYA


LAMPIRAN III


NOMOR 6 TAHUN 2013




Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Kesehatan

Organisasi : 1 . 02 . 02 Rumah Sakit Umum Kardinah

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

PENDAPATAN 94.825.475.000,00 1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4


1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 94.825.475.000,00 Peraturan Daerah Kota Tegal No 1 Tahun 2003

BELANJA 119.804.221.000,00 1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5


1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 26.429.600.000,00


Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah

sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

1.549.146.000,00 1.02 . 1.02.02 . 26

1.549.146.000,00 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (DAK 2014)1.02 . 1.02.02 . 26 . 18

1.02 . 1.02.02 . 26 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.549.146.000,00

Program Operasional BLUD 91.825.475.000,00 1.02 . 1.02.02 . 33

91.825.475.000,00 Operasional BLUD1.02 . 1.02.02 . 33 . 01

1.02 . 1.02.02 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.837.160.000,00


1.02 . 1.02.02 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 20.781.950.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (24.978.746.000,00)


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


WALIKOTA TEGAL,

IKMAL JAYA


LAMPIRAN III


NOMOR 6 TAHUN 2013




Urusan Pemerintahan : 1 . 03 Urusan Wajib Pekerjaan Umum

Organisasi : 1 . 03 . 01 Dinas Pekerjaan Umum

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

PENDAPATAN 993.200.000,00 1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4

PENDAPATAN ASLI DAERAH 993.200.000,00 1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1

1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 993.200.000,00 Perda No 1 Tahun 2012

Perda No 2 Tahun 2012


BELANJA 63.575.398.000,00 1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5


1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 5.963.062.000,00







915.404.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.03 . 1.03.01 . 01 . 07

1.03 . 1.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 915.404.000,00


1.03 . 1.03.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.260.000,00



1.03 . 1.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 310.000,00




KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4







1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 220.000,00





2.406.125.000,00 Pembangunan gedung kantor1.03 . 1.03.01 . 02 . 03

1.03 . 1.03.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.170.000,00


1.03 . 1.03.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.182.955.000,00


1.03 . 1.03.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 118.090.000,00


1.03 . 1.03.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.570.000,00



1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 810.000,00



1.03 . 1.03.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 220.000,00



1.03 . 1.03.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 140.000,00



1.03 . 1.03.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00


Program peningkatan disiplin aparatur 86.175.000,00 1.03 . 1.03.01 . 03

86.175.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya1.03 . 1.03.01 . 03 . 02


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.03 . 1.03.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.275.000,00



keuangan

10.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 06


1.03 . 1.03.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.300.000,00


Program pembangunan jalan dan jembatan 2.170.245.000,00 1.03 . 1.03.01 . 15

251.175.000,00 Perencanaan pembangunan jalan1.03 . 1.03.01 . 15 . 01


316.610.000,00 Pembangunan jalan1.03 . 1.03.01 . 15 . 03

1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 316.610.000,00

1.602.460.000,00 Pembangunan jembatan1.03 . 1.03.01 . 15 . 05

1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.602.460.000,00

Program Pengembangan Perumahan 55.835.000,00 1.04 . 1.03.01 . 15

55.835.000,00 Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang perumahan1.04 . 1.03.01 . 15 . 04

1.04 . 1.03.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.562.000,00


Program Lingkungan Sehat Perumahan 62.040.000,00 1.04 . 1.03.01 . 16

62.040.000,00 Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan

perumahan

1.04 . 1.03.01 . 16 . 01

1.04 . 1.03.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 61.440.000,00

1.04 . 1.03.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 600.000,00

Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 1.522.911.000,00 1.03 . 1.03.01 . 16

1.522.911.000,00 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong1.03 . 1.03.01 . 16 . 03

1.03 . 1.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.522.911.000,00

Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan 5.344.030.000,00 2.03 . 1.03.01 . 17

5.344.030.000,00 Koordinasi pengembangan ketenaga listrikan2.03 . 1.03.01 . 17 . 01

2.03 . 1.03.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 54.880.000,00


2.03 . 1.03.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.689.150.000,00

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 509.310.000,00 1.22 . 1.03.01 . 17


1.22 . 1.03.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 145.435.000,00


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


289.215.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Mandiri Perkotaan1.22 . 1.03.01 . 17 . 06

1.22 . 1.03.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 116.010.000,00


Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 8.687.973.000,00 1.03 . 1.03.01 . 18

4.673.078.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan1.03 . 1.03.01 . 18 . 03

1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 471.010.000,00


4.014.895.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan (DAK 2014)1.03 . 1.03.01 . 18 . 06

1.03 . 1.03.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.014.895.000,00

Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran 567.230.000,00 1.04 . 1.03.01 . 19

567.230.000,00 Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran1.04 . 1.03.01 . 19 . 11

1.04 . 1.03.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 212.760.000,00


1.04 . 1.03.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 318.030.000,00

Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan 102.225.000,00 1.03 . 1.03.01 . 22

102.225.000,00 Penyusunan sistem informasi/data base jalan1.03 . 1.03.01 . 22 . 01

1.03 . 1.03.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.225.000,00


Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan

Pengairan lainnya

1.123.715.000,00 1.03 . 1.03.01 . 24

1.123.715.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi1.03 . 1.03.01 . 24 . 10

1.03 . 1.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 623.715.000,00


Program Pengendalian Banjir 27.926.313.000,00 1.03 . 1.03.01 . 28

22.608.763.000,00 Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai1.03 . 1.03.01 . 28 . 06

1.03 . 1.03.01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 611.082.000,00


1.03 . 1.03.01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 21.247.681.000,00

5.317.550.000,00 Pembangunan prasarana pengaman pantai1.03 . 1.03.01 . 28 . 09

1.03 . 1.03.01 . 28 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.317.550.000,00

Program pembangunan infrastruktur perdesaan 4.404.035.000,00 1.03 . 1.03.01 . 30

2.689.765.000,00 Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan1.03 . 1.03.01 . 30 . 01

1.03 . 1.03.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.295.000,00


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


1.03 . 1.03.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.489.189.000,00

153.770.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih perdesaan1.03 . 1.03.01 . 30 . 06

1.03 . 1.03.01 . 30 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.770.000,00


1.560.500.000,00 Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan (DAK 2014)1.03 . 1.03.01 . 30 . 09


1.03 . 1.03.01 . 30 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.550.350.000,00

Program Pengaturan Jasa Konstruksi 43.549.000,00 1.03 . 1.03.01 . 31

43.549.000,00 Sosialisasi dan Diseminasi Peraturan Perundang-undangan Jasa Konstruksi dan Peraturan

Lainnya yang Terkait

1.03 . 1.03.01 . 31 . 01

1.03 . 1.03.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.245.000,00


SURPLUS / (DEFISIT) (62.582.198.000,00)


WALIKOTA TEGAL,

IKMAL JAYA


LAMPIRAN III


NOMOR 6 TAHUN 2013




Urusan Pemerintahan : 1 . 04 Urusan Wajib Perumahan Rakyat

Organisasi : 1 . 04 . 01 Dinas Permukiman dan Tata Ruang

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

PENDAPATAN 710.205.000,00 1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 4



1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 176.255.000,00

BELANJA 20.021.761.000,00 1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5


1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 6.765.923.000,00








1.04 . 1.04.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.892.045.000,00


1.04 . 1.04.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 510.000,00



1.04 . 1.04.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 510.000,00





KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


1.04 . 1.04.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 140.000,00





1.04 . 1.04.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 510.000,00






1.04 . 1.04.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 272.930.000,00


1.04 . 1.04.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 132.552.000,00


1.04 . 1.04.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 670.000,00


1.578.606.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.04 . 1.04.01 . 02 . 24

1.04 . 1.04.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.900.000,00



1.04 . 1.04.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 240.000,00



1.04 . 1.04.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00



keuangan

8.595.000,00 1.04 . 1.04.01 . 06

8.595.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.04 . 1.04.01 . 06 . 01

1.04 . 1.04.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.340.000,00


Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 3.240.258.000,00 1.08 . 1.04.01 . 15


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.129.540.000,00 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan1.08 . 1.04.01 . 15 . 02

1.08 . 1.04.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.129.540.000,00

363.798.000,00 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan1.08 . 1.04.01 . 15 . 04

1.08 . 1.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.980.000,00


1.08 . 1.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 17.695.000,00

1.746.920.000,00 Pengembangan teknologi pengolahan persampahan (DAK 2014)1.08 . 1.04.01 . 15 . 05

1.08 . 1.04.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.300.000,00


1.08 . 1.04.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.606.440.000,00

Program Pengembangan Perumahan 56.924.000,00 1.04 . 1.04.01 . 15

11.970.000,00 Penetapan kebijakan, strategi, dan program perumahan1.04 . 1.04.01 . 15 . 01

1.04 . 1.04.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.970.000,00

31.581.000,00 Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu1.04 . 1.04.01 . 15 . 06

1.04 . 1.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.765.000,00



1.04 . 1.04.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.143.000,00


Program Perencanaan Tata Ruang 308.005.000,00 1.05 . 1.04.01 . 15

308.005.000,00 Penyusunan Rencana tata Bangunan dan Lingkungan1.05 . 1.04.01 . 15 . 07

1.05 . 1.04.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.005.000,00


Program pengelolaan areal pemakaman 2.944.915.000,00 1.04 . 1.04.01 . 20

2.942.342.000,00 Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman1.04 . 1.04.01 . 20 . 06

1.04 . 1.04.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.332.000,00


1.04 . 1.04.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.309.275.000,00

2.573.000,00 Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman1.04 . 1.04.01 . 20 . 07

1.04 . 1.04.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00


Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 1.267.021.000,00 1.08 . 1.04.01 . 24

1.003.210.000,00 Penataan RTH1.08 . 1.04.01 . 24 . 05

1.08 . 1.04.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.003.210.000,00

263.811.000,00 Pemeliharaan RTH1.08 . 1.04.01 . 24 . 06


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.08 . 1.04.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.010.000,00


SURPLUS / (DEFISIT) (19.311.556.000,00)


WALIKOTA TEGAL,

IKMAL JAYA


LAMPIRAN III


NOMOR 6 TAHUN 2013




Urusan Pemerintahan : 1 . 06 Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan

Organisasi : 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 6.619.616.000,00 1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5


1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.200.811.000,00


Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 502.581.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01








1.06 . 1.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 124.554.000,00


1.06 . 1.06.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 310.000,00



1.06 . 1.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 270.000,00


619.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 12

1.06 . 1.06.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00




KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00




1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.000.000,00


1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 270.000,00




Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 408.195.000,00 1.06 . 1.06.01 . 02


1.06 . 1.06.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 272.930.000,00


1.06 . 1.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 74.780.000,00


1.06 . 1.06.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00



1.06 . 1.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 220.000,00



1.06 . 1.06.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00



1.06 . 1.06.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 220.000,00




Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 123.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 05

45.000.000,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan1.06 . 1.06.01 . 05 . 03

1.06 . 1.06.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 270.000,00


78.000.000,00 Studi komparasi pembangunan daerah1.06 . 1.06.01 . 05 . 04


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4



keuangan

98.179.000,00 1.06 . 1.06.01 . 06


1.06 . 1.06.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.780.000,00


86.680.000,00 Asistensi penyusunan rancangan dokumen anggaran tahunan1.06 . 1.06.01 . 06 . 06

1.06 . 1.06.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 48.870.000,00


Program pengembangan data/informasi 397.247.000,00 1.06 . 1.06.01 . 15

197.712.000,00 Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan

kegiatan

1.06 . 1.06.01 . 15 . 01

1.06 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 69.305.000,00


87.926.000,00 Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen

perencanaan

1.06 . 1.06.01 . 15 . 02

1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 34.285.000,00


61.355.000,00 Penyusunan dan analisi data/informasi perencanaan pembangunan sosial budaya1.06 . 1.06.01 . 15 . 06

1.06 . 1.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 49.035.000,00


50.254.000,00 Penyusunan dan analisi data/informasi perencanaan pembangunan kewilayahan1.06 . 1.06.01 . 15 . 07

1.06 . 1.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.880.000,00


Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 98.585.000,00 1.23 . 1.06.01 . 15

98.585.000,00 Penyusunan dan pengumpulan data PDRB1.23 . 1.06.01 . 15 . 03

1.23 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 48.800.000,00


Program Kerjasama Pembangunan 100.473.000,00 1.06 . 1.06.01 . 16

100.473.000,00 Fasilitasi kerjasama penelitian dan pengembangan pembangunan daerah1.06 . 1.06.01 . 16 . 06

1.06 . 1.06.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.300.000,00


Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 241.292.000,00 1.06 . 1.06.01 . 18

220.990.000,00 Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh1.06 . 1.06.01 . 18 . 03

1.06 . 1.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 72.781.000,00


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4



1.06 . 1.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.760.000,00


Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar 409.540.000,00 1.06 . 1.06.01 . 19

304.540.000,00 Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi1.06 . 1.06.01 . 19 . 04

1.06 . 1.06.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.540.000,00


75.000.000,00 Koordinasi perencanaan penanganan perumahan1.06 . 1.06.01 . 19 . 07

1.06 . 1.06.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.500.000,00


30.000.000,00 Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan1.06 . 1.06.01 . 19 . 09

1.06 . 1.06.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.220.000,00


Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan

daerah

161.864.000,00 1.06 . 1.06.01 . 20

54.864.000,00 Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah1.06 . 1.06.01 . 20 . 02

1.06 . 1.06.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.480.000,00


107.000.000,00 Bimbingan teknis tentang perencanan pembangunan daerah1.06 . 1.06.01 . 20 . 03

1.06 . 1.06.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.550.000,00


Program perencanaan pembangunan daerah 1.218.819.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21

477.140.000,00 Penyusunan rancangan RPJMD1.06 . 1.06.01 . 21 . 05

1.06 . 1.06.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 228.850.000,00


290.082.000,00 Penyusunan rancangan RKPD1.06 . 1.06.01 . 21 . 08

1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 166.810.000,00


159.368.000,00 Penyelenggaraan musrenbang RKPD1.06 . 1.06.01 . 21 . 09

1.06 . 1.06.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 43.620.000,00


216.383.000,00 Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)1.06 . 1.06.01 . 21 . 12

1.06 . 1.06.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 95.000.000,00


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4



1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 52.190.000,00


Program perencanaan pembangunan ekonomi 265.284.000,00 1.06 . 1.06.01 . 22

53.000.000,00 Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah1.06 . 1.06.01 . 22 . 01

1.06 . 1.06.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.405.000,00


91.330.000,00 Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat1.06 . 1.06.01 . 22 . 03

1.06 . 1.06.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.950.000,00


66.084.000,00 koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi1.06 . 1.06.01 . 22 . 04

1.06 . 1.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.184.000,00


54.870.000,00 Penyusunan masterplan penanggulangan kemiskinan1.06 . 1.06.01 . 22 . 06

1.06 . 1.06.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.405.000,00


Program perencanaan sosial dan budaya 393.746.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23

150.329.000,00 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya1.06 . 1.06.01 . 23 . 03

1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 85.400.000,00



1.06 . 1.06.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 57.460.000,00


23.150.000,00 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG)1.06 . 1.06.01 . 23 . 06

1.06 . 1.06.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.320.000,00


SURPLUS / (DEFISIT) (6.619.616.000,00)


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


WALIKOTA TEGAL,

IKMAL JAYA


LAMPIRAN III


NOMOR 6 TAHUN 2013




Urusan Pemerintahan : 1 . 07 Urusan Wajib Perhubungan

Organisasi : 1 . 07 . 01 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

PENDAPATAN 2.659.955.000,00 1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4






BELANJA 14.204.898.000,00 1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5


1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 4.530.216.000,00










1.07 . 1.07.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.948.071.000,00



1.07 . 1.07.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 270.000,00




KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.07 . 1.07.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.477.000,00



1.07 . 1.07.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 310.000,00



1.07 . 1.07.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 270.000,00





1.07 . 1.07.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.380.000,00





1.126.910.000,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional1.07 . 1.07.01 . 02 . 05

1.07 . 1.07.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.126.910.000,00


1.07 . 1.07.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 120.271.000,00


1.07 . 1.07.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 810.000,00


1.07 . 1.07.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 25.000.000,00


1.07 . 1.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 460.000,00



1.07 . 1.07.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 257.000,00



1.07 . 1.07.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 270.000,00




KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.07 . 1.07.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 140.000,00


404.600.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana gedung kantor1.07 . 1.07.01 . 02 . 39

1.07 . 1.07.01 . 02 . 39 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 404.600.000,00


keuangan

7.580.000,00 1.07 . 1.07.01 . 06


1.07 . 1.07.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.300.000,00


Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 823.645.000,00 1.25 . 1.07.01 . 15

532.269.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi1.25 . 1.07.01 . 15 . 02

1.25 . 1.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.095.000,00


1.25 . 1.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.000.000,00

291.376.000,00 Pemeliharaan peralatan komunikasi dan informasi1.25 . 1.07.01 . 15 . 07

1.25 . 1.07.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.260.000,00


Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 855.837.000,00 1.07 . 1.07.01 . 16

41.222.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor1.07 . 1.07.01 . 16 . 01

1.07 . 1.07.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 545.000,00


771.345.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan1.07 . 1.07.01 . 16 . 04

1.07 . 1.07.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 965.000,00


1.07 . 1.07.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 504.380.000,00

43.270.000,00 Pemeliharan Rambu-rambu Lalu Lintas1.07 . 1.07.01 . 16 . 05

1.07 . 1.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 270.000,00


Pogram peningkatan pelayanan angkutan 501.277.000,00 1.07 . 1.07.01 . 17

39.540.000,00 Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan1.07 . 1.07.01 . 17 . 02

1.07 . 1.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.800.000,00


210.403.000,00 Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum dijalan raya1.07 . 1.07.01 . 17 . 05

1.07 . 1.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 133.120.000,00



KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

214.294.000,00 Pengumpulan dan analisis data base pelayanan angkutan1.07 . 1.07.01 . 17 . 11

1.07 . 1.07.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 82.060.000,00


37.040.000,00 Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan1.07 . 1.07.01 . 17 . 13

1.07 . 1.07.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.640.000,00


Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 1.382.019.000,00 1.07 . 1.07.01 . 19

223.670.000,00 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas (DAK 2014)1.07 . 1.07.01 . 19 . 01

1.07 . 1.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 223.670.000,00

237.925.000,00 Prasarana pengamanan perlintasan kereta api1.07 . 1.07.01 . 19 . 04

1.07 . 1.07.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 41.100.000,00


1.07 . 1.07.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 36.000.000,00

111.610.000,00 Pengadaan alat uji portable CO/HC (DAK 2014)1.07 . 1.07.01 . 19 . 05

1.07 . 1.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 111.610.000,00

238.865.000,00 Pemeliharaan alat pengendali isyarat lalu lintas/apil1.07 . 1.07.01 . 19 . 06

1.07 . 1.07.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.280.000,00


56.242.000,00 Pengadaan Cermin Tikung (DAK 2014)1.07 . 1.07.01 . 19 . 07

1.07 . 1.07.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 56.242.000,00

34.152.000,00 Pengadaan warning light (DAK 2014)1.07 . 1.07.01 . 19 . 08

1.07 . 1.07.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 34.152.000,00

278.325.000,00 Pengadaan Marka Jalan (DAK 2014)1.07 . 1.07.01 . 19 . 09

1.07 . 1.07.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 278.325.000,00

201.230.000,00 Pengadaan Alat Pengendali Isyarat Lalu Lintas (APILL)1.07 . 1.07.01 . 19 . 10

1.07 . 1.07.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 201.230.000,00

Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 72.400.000,00 1.07 . 1.07.01 . 20

72.400.000,00 Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor1.07 . 1.07.01 . 20 . 03

1.07 . 1.07.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.980.000,00


1.07 . 1.07.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 45.000.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (11.544.943.000,00)


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


WALIKOTA TEGAL,

IKMAL JAYA


LAMPIRAN III



Urusan Pemerintahan : 1 . 08 Urusan Wajib Lingkungan Hidup

Organisasi : 1 . 08 . 01 Kantor Lingkungan Hidup

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

PENDAPATAN 450.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 4



BELANJA 6.534.355.000,00 1.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 5


1.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.379.974.000,00








1.08 . 1.08.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 68.416.000,00


1.08 . 1.08.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 270.000,00



1.08 . 1.08.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 310.000,00



1.08 . 1.08.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00



1.08 . 1.08.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00




KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4



1.08 . 1.08.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 310.000,00






1.08 . 1.08.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 42.220.000,00


1.08 . 1.08.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 220.000,00



1.08 . 1.08.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 310.000,00



1.08 . 1.08.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 220.000,00



1.08 . 1.08.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 140.000,00



keuangan

6.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 06


1.08 . 1.08.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.500.000,00


Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 465.014.000,00 1.08 . 1.08.01 . 15

465.014.000,00 Pengembangan teknologi pengolahan persampahan (DAK 2014)1.08 . 1.08.01 . 15 . 05

1.08 . 1.08.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.130.000,00


Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 866.901.000,00 1.08 . 1.08.01 . 16

296.212.000,00 Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura1.08 . 1.08.01 . 16 . 01

1.08 . 1.08.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 66.570.000,00


104.438.000,00 Koordinasi penilaian langit biru1.08 . 1.08.01 . 16 . 02


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.08 . 1.08.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 37.030.000,00


309.685.000,00 Pemantauan Kualitas Lingkungan1.08 . 1.08.01 . 16 . 03

1.08 . 1.08.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.975.000,00


1.08 . 1.08.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 91.510.000,00

7.340.000,00 Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup1.08 . 1.08.01 . 16 . 04

1.08 . 1.08.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 340.000,00


5.580.000,00 Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper)1.08 . 1.08.01 . 16 . 09

1.08 . 1.08.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.580.000,00

87.206.000,00 Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih1.08 . 1.08.01 . 16 . 10

1.08 . 1.08.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.040.000,00


19.500.000,00 Koordinasi penyusunan AMDAL1.08 . 1.08.01 . 16 . 13

1.08 . 1.08.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.500.000,00

36.940.000,00 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup1.08 . 1.08.01 . 16 . 14

1.08 . 1.08.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.630.000,00


Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 1.540.876.000,00 1.08 . 1.08.01 . 17

412.480.000,00 Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air (DAK

2014)

1.08 . 1.08.01 . 17 . 01

1.08 . 1.08.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 412.480.000,00

93.210.000,00 Pantai dan Laut Lestari1.08 . 1.08.01 . 17 . 02

1.08 . 1.08.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.375.000,00


35.186.000,00 Pengendalian Dampak Perubahan Iklim1.08 . 1.08.01 . 17 . 05

1.08 . 1.08.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.026.000,00


1.000.000.000,00 Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem1.08 . 1.08.01 . 17 . 10

1.08 . 1.08.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.540.000,00


Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam 51.965.000,00 1.08 . 1.08.01 . 18

51.965.000,00 Perencanaan dan penyusunan program pembangunan pengendalian sumber daya alam

dan lingkungan hidup

1.08 . 1.08.01 . 18 . 02


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.08 . 1.08.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.965.000,00


Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup

59.640.000,00 1.08 . 1.08.01 . 19

59.640.000,00 Pengembangan data dan informasi lingkungan1.08 . 1.08.01 . 19 . 02

1.08 . 1.08.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.175.000,00


Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 1.649.735.000,00 1.03 . 1.08.01 . 27

1.649.735.000,00 Penyediaan prasarana dan sarana air limbah1.03 . 1.08.01 . 27 . 02

1.03 . 1.08.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.045.000,00


SURPLUS / (DEFISIT) (6.084.355.000,00)


WALIKOTA TEGAL,

IKMAL JAYA


LAMPIRAN III



Urusan Pemerintahan : 1 . 10 Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil

Organisasi : 1 . 10 . 01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

PENDAPATAN 277.980.000,00 1.10 . 1.10.01 . 00 . 00 . 4



BELANJA 4.453.439.000,00 1.10 . 1.10.01 . 00 . 00 . 5


1.10 . 1.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.812.526.000,00



606.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.10 . 1.10.01 . 01 . 01



1.10 . 1.10.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00





1.10 . 1.10.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 72.901.000,00


1.10 . 1.10.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 460.000,00



1.10 . 1.10.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 310.000,00



1.10 . 1.10.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00




KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.10 . 1.10.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 140.000,00





1.10 . 1.10.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 140.000,00






1.10 . 1.10.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 220.000,00


1.10 . 1.10.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 83.785.000,00


1.10 . 1.10.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 140.000,00



1.10 . 1.10.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 310.000,00



1.10 . 1.10.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00



keuangan

8.300.000,00 1.10 . 1.10.01 . 06


1.10 . 1.10.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.620.000,00


Program Penataan Administrasi Kependudukan 888.450.000,00 1.10 . 1.10.01 . 15

270.415.000,00 Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu1.10 . 1.10.01 . 15 . 01

1.10 . 1.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 560.000,00


1.10 . 1.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 269.755.000,00

181.830.000,00 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan

pemeliharaan)

1.10 . 1.10.01 . 15 . 03


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.10 . 1.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.435.000,00


22.348.000,00 Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan1.10 . 1.10.01 . 15 . 06

1.10 . 1.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.160.000,00


85.845.000,00 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan1.10 . 1.10.01 . 15 . 07

1.10 . 1.10.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.745.000,00


195.746.000,00 Pengembangan data base kependudukan1.10 . 1.10.01 . 15 . 08

1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 64.235.000,00


88.359.000,00 Sosialisasi kebijakan kependudukan1.10 . 1.10.01 . 15 . 11

1.10 . 1.10.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.216.000,00



1.10 . 1.10.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 43.200.000,00


SURPLUS / (DEFISIT) (4.175.459.000,00)


WALIKOTA TEGAL,

IKMAL JAYA


LAMPIRAN III



Urusan Pemerintahan : 1 . 13 Urusan Wajib Sosial

Organisasi : 1 . 13 . 01 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 7.319.138.000,00 1.13 . 1.13.01 . 00 . 00 . 5


1.13 . 1.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.509.821.000,00










1.13 . 1.13.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 99.022.000,00


1.13 . 1.13.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 270.000,00



1.13 . 1.13.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 220.000,00



1.13 . 1.13.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 140.000,00



1.13 . 1.13.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 140.000,00




KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4



1.13 . 1.13.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 220.000,00






1.13 . 1.13.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 720.630.000,00


1.13 . 1.13.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 23.860.000,00


1.13 . 1.13.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 395.000,00



1.13 . 1.13.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 220.000,00



1.13 . 1.13.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 140.000,00



keuangan

52.119.000,00 1.13 . 1.13.01 . 06

43.267.000,00 Pendataan PMKS, PSKS dan Tenaga Kerja1.13 . 1.13.01 . 06 . 05

1.13 . 1.13.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.195.000,00



1.13 . 1.13.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.220.000,00


Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

48.792.000,00 1.13 . 1.13.01 . 15

48.792.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan KUBE1.13 . 1.13.01 . 15 . 06

1.13 . 1.13.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 34.510.000,00


Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 451.920.000,00 1.14 . 1.13.01 . 15


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

451.920.000,00 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja1.14 . 1.13.01 . 15 . 06

1.14 . 1.13.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.900.000,00


Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 284.824.000,00 1.13 . 1.13.01 . 16

74.394.000,00 Pengembangan kebijakan tentang akses sarana dan prasarana publik bagi penyandang

cacat dan lansia

1.13 . 1.13.01 . 16 . 01

1.13 . 1.13.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.780.000,00


45.000.000,00 Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan

perempuan dan anak

1.13 . 1.13.01 . 16 . 02

1.13 . 1.13.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.140.000,00


73.750.000,00 Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan

Sosial (PMKS)

1.13 . 1.13.01 . 16 . 03

1.13 . 1.13.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 38.420.000,00


35.760.000,00 Pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma centre termasuk bagi korban bencana1.13 . 1.13.01 . 16 . 05

1.13 . 1.13.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.760.000,00


33.920.000,00 Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial

bagi PMKS

1.13 . 1.13.01 . 16 . 07

1.13 . 1.13.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.585.000,00


22.000.000,00 Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan

kejadian luar biasa

1.13 . 1.13.01 . 16 . 10

1.13 . 1.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 22.000.000,00

Program Peningkatan Kesempatan Kerja 2.013.728.000,00 1.14 . 1.13.01 . 16

19.083.000,00 Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja1.14 . 1.13.01 . 16 . 02

1.14 . 1.13.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.150.000,00


65.415.000,00 Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan1.14 . 1.13.01 . 16 . 05

1.14 . 1.13.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.565.000,00


1.929.230.000,00 Padat karya1.14 . 1.13.01 . 16 . 08

1.14 . 1.13.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 693.400.000,00


Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 273.704.000,00 1.14 . 1.13.01 . 17


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

40.095.000,00 Fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial1.14 . 1.13.01 . 17 . 02

1.14 . 1.13.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.162.000,00


30.781.000,00 Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial

ketenagakerjaan

1.14 . 1.13.01 . 17 . 03

1.14 . 1.13.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.366.000,00


53.424.000,00 Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan1.14 . 1.13.01 . 17 . 04

1.14 . 1.13.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.168.000,00


77.820.000,00 Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum terhadap keselamatan

dan kesehatan kerja

1.14 . 1.13.01 . 17 . 05

1.14 . 1.13.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 47.750.000,00



1.14 . 1.13.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.590.000,00


Program transmigrasi regional 56.473.000,00 2.08 . 1.13.01 . 17

56.473.000,00 Pengiriman transmigran regional2.08 . 1.13.01 . 17 . 03

2.08 . 1.13.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.700.000,00


Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 238.849.000,00 1.13 . 1.13.01 . 21

38.760.000,00 Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha1.13 . 1.13.01 . 21 . 01

1.13 . 1.13.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.670.000,00


173.654.000,00 Peningkatan jenjang kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat1.13 . 1.13.01 . 21 . 02

1.13 . 1.13.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.490.000,00


26.435.000,00 Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat1.13 . 1.13.01 . 21 . 03

1.13 . 1.13.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.840.000,00


Program Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kejuangan dan

Kesetiakawanan Sosial

198.265.000,00 1.13 . 1.13.01 . 23

198.265.000,00 Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan makam pahlawan1.13 . 1.13.01 . 23 . 01

1.13 . 1.13.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.490.000,00


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


SURPLUS / (DEFISIT) (7.319.138.000,00)


WALIKOTA TEGAL,

IKMAL JAYA


LAMPIRAN III



Urusan Pemerintahan : 1 . 15 Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Organisasi : 1 . 15 . 01 Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

PENDAPATAN 3.943.602.000,00 1.15 . 1.15.01 . 00 . 00 . 4




1.15 . 1.15.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 1.361.789.000,00

BELANJA 10.197.579.000,00 1.15 . 1.15.01 . 00 . 00 . 5


1.15 . 1.15.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 4.421.396.000,00










1.15 . 1.15.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.128.524.000,00



1.15 . 1.15.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 457.000,00



1.15 . 1.15.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 660.000,00




KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.15 . 1.15.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 445.000,00



1.15 . 1.15.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 510.000,00





1.15 . 1.15.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 470.000,00






1.15 . 1.15.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 272.930.000,00


1.15 . 1.15.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 660.000,00



1.15 . 1.15.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 420.000,00



1.15 . 1.15.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 510.000,00



1.15 . 1.15.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 220.000,00



1.15 . 1.15.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00




1.15 . 1.15.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 470.000,00



KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


keuangan

10.000.000,00 1.15 . 1.15.01 . 06


1.15 . 1.15.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.620.000,00


Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi 94.569.000,00 2.07 . 1.15.01 . 15

94.569.000,00 Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi2.07 . 1.15.01 . 15 . 06

2.07 . 1.15.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.020.000,00


Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 114.100.000,00 2.06 . 1.15.01 . 15

62.180.000,00 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa2.06 . 1.15.01 . 15 . 03

2.06 . 1.15.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 60.940.000,00


51.920.000,00 Sosialisasi ketentuan di bidang cukai2.06 . 1.15.01 . 15 . 06

2.06 . 1.15.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.610.000,00


Program pengembangan industri kecil dan menengah 170.944.000,00 2.07 . 1.15.01 . 16

170.944.000,00 Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta2.07 . 1.15.01 . 16 . 06

2.07 . 1.15.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.870.000,00


Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil

Menengah

49.443.000,00 1.15 . 1.15.01 . 16

32.253.000,00 Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan1.15 . 1.15.01 . 16 . 06

1.15 . 1.15.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.090.000,00


17.190.000,00 Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/KUD1.15 . 1.15.01 . 16 . 07

1.15 . 1.15.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.620.000,00


Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil

Menengah

329.270.000,00 1.15 . 1.15.01 . 17

329.270.000,00 Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro kecil Menengah1.15 . 1.15.01 . 17 . 09

1.15 . 1.15.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.060.000,00


Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 1.927.059.000,00 2.06 . 1.15.01 . 18

311.943.000,00 Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk2.06 . 1.15.01 . 18 . 03


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

2.06 . 1.15.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 38.460.000,00


1.615.116.000,00 Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk ( DAK 2014 )2.06 . 1.15.01 . 18 . 09

2.06 . 1.15.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.615.116.000,00

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 61.455.000,00 1.15 . 1.15.01 . 18

61.455.000,00 Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian1.15 . 1.15.01 . 18 . 04

1.15 . 1.15.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.795.000,00


Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan 84.240.000,00 2.06 . 1.15.01 . 19

84.240.000,00 Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan2.06 . 1.15.01 . 19 . 03

2.06 . 1.15.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.705.000,00


Program pengembangan sentra-sentra industri potensial 36.478.000,00 2.07 . 1.15.01 . 19

36.478.000,00 Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat2.07 . 1.15.01 . 19 . 02

2.07 . 1.15.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.560.000,00


SURPLUS / (DEFISIT) (6.253.977.000,00)


WALIKOTA TEGAL,

IKMAL JAYA


LAMPIRAN III



Urusan Pemerintahan : 1 . 16 Urusan Wajib Penanaman Modal

Organisasi : 1 . 16 . 01 Badan Pelayanan Perijinan Terpadu

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 3.157.600.000,00 1.16 . 1.16.01 . 00 . 00 . 5


1.16 . 1.16.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.873.151.000,00






1.16 . 1.16.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.275.000,00





1.16 . 1.16.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 78.832.000,00


1.16 . 1.16.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 270.000,00


1.16 . 1.16.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.000.000,00


1.16 . 1.16.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 322.000,00



1.16 . 1.16.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00



1.16 . 1.16.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00



KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4




1.16 . 1.16.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 220.000,00





28.549.000,00 Pengadaan mebeleur1.16 . 1.16.01 . 02 . 10

1.16 . 1.16.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 28.549.000,00


1.16 . 1.16.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 220.000,00



1.16 . 1.16.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 140.000,00



1.16 . 1.16.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 140.000,00



1.16 . 1.16.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.070.000,00



1.16 . 1.16.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00




1.16 . 1.16.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 140.000,00



keuangan

7.995.000,00 1.16 . 1.16.01 . 06


1.16 . 1.16.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.900.000,00


Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 307.241.000,00 1.16 . 1.16.01 . 15


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

25.802.000,00 Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dan Usaha

Kecil Menengah

1.16 . 1.16.01 . 15 . 01

1.16 . 1.16.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.122.000,00


13.410.000,00 Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal1.16 . 1.16.01 . 15 . 05

1.16 . 1.16.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.695.000,00


84.140.000,00 Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan

penanaman modal

1.16 . 1.16.01 . 15 . 08

1.16 . 1.16.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 76.220.000,00


183.889.000,00 Penyelenggaraan pameran investasi1.16 . 1.16.01 . 15 . 10

1.16 . 1.16.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.720.000,00


Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 291.380.000,00 1.16 . 1.16.01 . 16

22.071.000,00 Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi1.16 . 1.16.01 . 16 . 02

1.16 . 1.16.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.355.000,00


100.918.000,00 Penyusunan Cetak Biru (Master Plan) pengembangan penanaman modal1.16 . 1.16.01 . 16 . 03

1.16 . 1.16.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.470.000,00


106.811.000,00 Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal1.16 . 1.16.01 . 16 . 06

1.16 . 1.16.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 34.057.000,00


42.679.000,00 Kajian kebijakan penanaman modal1.16 . 1.16.01 . 16 . 07

1.16 . 1.16.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.740.000,00



1.16 . 1.16.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.860.000,00


Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana daerah 58.237.000,00 1.16 . 1.16.01 . 17

58.237.000,00 Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi1.16 . 1.16.01 . 17 . 01

1.16 . 1.16.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.725.000,00


SURPLUS / (DEFISIT) (3.157.600.000,00)


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


WALIKOTA TEGAL,

IKMAL JAYA


LAMPIRAN III



Urusan Pemerintahan : 1 . 18 Urusan Wajib Kepemudaan dan Olah Raga

Organisasi : 1 . 18 . 01 Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

PENDAPATAN 1.220.970.000,00 1.18 . 1.18.01 . 00 . 00 . 4



BELANJA 13.607.586.000,00 1.18 . 1.18.01 . 00 . 00 . 5


1.18 . 1.18.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.959.922.000,00










1.18 . 1.18.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 941.316.000,00



1.18 . 1.18.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 470.000,00



1.18 . 1.18.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 510.000,00



1.18 . 1.18.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 510.000,00




KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.18 . 1.18.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 510.000,00





1.18 . 1.18.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 395.000,00






1.18 . 1.18.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 272.930.000,00


1.18 . 1.18.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 51.375.000,00


1.18 . 1.18.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 90.790.000,00


1.18 . 1.18.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 800.000,00



1.18 . 1.18.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 270.000,00



1.18 . 1.18.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 370.000,00



1.18 . 1.18.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 220.000,00



1.18 . 1.18.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00



keuangan

9.960.000,00 1.18 . 1.18.01 . 06



KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.18 . 1.18.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.020.000,00


Program pengembangan pemasaran pariwisata 1.535.814.000,00 2.04 . 1.18.01 . 15

25.200.000,00 Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata2.04 . 1.18.01 . 15 . 02

2.04 . 1.18.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 25.200.000,00

14.954.000,00 Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata2.04 . 1.18.01 . 15 . 04

2.04 . 1.18.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.875.000,00


1.396.979.000,00 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri2.04 . 1.18.01 . 15 . 05

2.04 . 1.18.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 57.325.000,00


79.191.000,00 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan pemasaran pariwisata2.04 . 1.18.01 . 15 . 06

2.04 . 1.18.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.880.000,00


19.490.000,00 Pengembangan statistik wisata terpadu2.04 . 1.18.01 . 15 . 07

2.04 . 1.18.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.035.000,00


Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 377.292.000,00 1.17 . 1.18.01 . 16

268.455.000,00 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya1.17 . 1.18.01 . 16 . 01

1.17 . 1.18.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.370.000,00


33.440.000,00 Pendukungan pengelolaan museum dan taman budaya di daerah1.17 . 1.18.01 . 16 . 11

1.17 . 1.18.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 460.000,00


75.397.000,00 Pengelolaan karya cetak dan karya rekam1.17 . 1.18.01 . 16 . 12

1.17 . 1.18.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.150.000,00


Program pengembangan destinasi pariwisata 88.155.000,00 2.04 . 1.18.01 . 16

88.155.000,00 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata2.04 . 1.18.01 . 16 . 02


2.04 . 1.18.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 36.095.000,00

Program peningkatan peran serta kepemudaan 451.092.000,00 1.18 . 1.18.01 . 16

76.762.000,00 Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan1.18 . 1.18.01 . 16 . 02

1.18 . 1.18.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.672.000,00


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


23.374.000,00 Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan1.18 . 1.18.01 . 16 . 07

1.18 . 1.18.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.120.000,00


350.956.000,00 Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi1.18 . 1.18.01 . 16 . 10

1.18 . 1.18.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 65.100.000,00


Program Pengelolaan Keragaman Budaya 1.128.412.000,00 1.17 . 1.18.01 . 17

492.524.000,00 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah1.17 . 1.18.01 . 17 . 01

1.17 . 1.18.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.605.000,00


129.125.000,00 Penyelenggaraan dialog kebudayaan1.17 . 1.18.01 . 17 . 03

1.17 . 1.18.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.555.000,00


506.763.000,00 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah1.17 . 1.18.01 . 17 . 05

1.17 . 1.18.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.810.000,00


Program pengembangan Kemitraan 189.448.000,00 2.04 . 1.18.01 . 17

189.448.000,00 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata2.04 . 1.18.01 . 17 . 08

2.04 . 1.18.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.390.000,00


Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga 75.027.000,00 1.18 . 1.18.01 . 19

75.027.000,00 Peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan1.18 . 1.18.01 . 19 . 01

1.18 . 1.18.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.852.000,00


Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 2.454.173.000,00 1.18 . 1.18.01 . 20

150.692.000,00 Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat1.18 . 1.18.01 . 20 . 03

1.18 . 1.18.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 312.000,00


274.794.000,00 Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah1.18 . 1.18.01 . 20 . 04

1.18 . 1.18.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.700.000,00


492.402.000,00 Penyelenggaraan kompetisi olahraga1.18 . 1.18.01 . 20 . 06

1.18 . 1.18.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 86.155.000,00


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


1.536.285.000,00 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat1.18 . 1.18.01 . 20 . 14

1.18 . 1.18.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 128.785.000,00


Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 2.057.840.000,00 1.18 . 1.18.01 . 21

2.057.840.000,00 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga1.18 . 1.18.01 . 21 . 02


1.18 . 1.18.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.056.220.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (12.386.616.000,00)


WALIKOTA TEGAL,

IKMAL JAYA


LAMPIRAN III



Urusan Pemerintahan : 1 . 19 Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Organisasi : 1 . 19 . 01 Kantor Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 3.247.664.000,00 1.19 . 1.19.01 . 00 . 00 . 5


1.19 . 1.19.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.617.690.000,00








1.19 . 1.19.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 44.400.000,00


1.19 . 1.19.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 220.000,00



1.19 . 1.19.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 140.000,00





1.19 . 1.19.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 220.000,00







KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4



1.19 . 1.19.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 220.000,00



1.19 . 1.19.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00



keuangan

5.995.000,00 1.19 . 1.19.01 . 06


1.19 . 1.19.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.500.000,00


Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 720.790.000,00 1.19 . 1.19.01 . 15

179.075.000,00 Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan1.19 . 1.19.01 . 15 . 01

1.19 . 1.19.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 174.635.000,00


47.450.000,00 Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan1.19 . 1.19.01 . 15 . 03

1.19 . 1.19.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.635.000,00


494.265.000,00 Pengendalian keamanan lingkungan1.19 . 1.19.01 . 15 . 05

1.19 . 1.19.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 477.645.000,00


Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 152.782.000,00 1.19 . 1.19.01 . 16

78.240.000,00 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan1.19 . 1.19.01 . 16 . 02

1.19 . 1.19.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 64.740.000,00


74.542.000,00 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah1.19 . 1.19.01 . 16 . 04

1.19 . 1.19.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 220.000,00


Program pengembangan wawasan kebangsaan 267.269.000,00 1.19 . 1.19.01 . 17

12.005.000,00 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama1.19 . 1.19.01 . 17 . 01

1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.960.000,00


19.825.000,00 Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat1.19 . 1.19.01 . 17 . 02


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.19 . 1.19.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.100.000,00


235.439.000,00 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa1.19 . 1.19.01 . 17 . 03

1.19 . 1.19.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.962.000,00


Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 19.880.000,00 1.19 . 1.19.01 . 18

19.880.000,00 Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan1.19 . 1.19.01 . 18 . 02

1.19 . 1.19.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.110.000,00


Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 51.500.000,00 1.19 . 1.19.01 . 19

51.500.000,00 Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat1.19 . 1.19.01 . 19 . 01

1.19 . 1.19.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.470.000,00


Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 80.885.000,00 1.19 . 1.19.01 . 20

80.885.000,00 Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba1.19 . 1.19.01 . 20 . 01

1.19 . 1.19.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.820.000,00


Program pendidikan politik masyarakat 62.300.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21

53.420.000,00 Penyuluhan kepada masyarakat1.19 . 1.19.01 . 21 . 01

1.19 . 1.19.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.960.000,00


8.880.000,00 Koordinasi forum-forum diskusi politik1.19 . 1.19.01 . 21 . 03

1.19 . 1.19.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.880.000,00

Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 38.834.000,00 1.19 . 1.19.01 . 22

38.834.000,00 Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam1.19 . 1.19.01 . 22 . 01

1.19 . 1.19.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.970.000,00


SURPLUS / (DEFISIT) (3.247.664.000,00)


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


WALIKOTA TEGAL,

IKMAL JAYA


LAMPIRAN III



Urusan Pemerintahan : 1 . 19 Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Organisasi : 1 . 19 . 02 Satuan Polisi Pamong Praja

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 5.667.173.000,00 1.19 . 1.19.02 . 00 . 00 . 5


1.19 . 1.19.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 4.096.653.000,00








1.19 . 1.19.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 407.550.000,00


1.19 . 1.19.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 220.000,00



1.19 . 1.19.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 220.000,00





1.19 . 1.19.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00





1.19 . 1.19.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 257.000,00


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4






1.19 . 1.19.02 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 140.000,00

1.19 . 1.19.02 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 8.875.000,00


1.19 . 1.19.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00



1.19 . 1.19.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 270.000,00





1.19 . 1.19.02 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00


900.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur1.19 . 1.19.02 . 02 . 29




1.19 . 1.19.02 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.275.000,00



keuangan

4.196.000,00 1.19 . 1.19.02 . 06


1.19 . 1.19.02 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.500.000,00


Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 720.520.000,00 1.19 . 1.19.02 . 15

38.430.000,00 Pengendalian kebisingan, dan gangguan dari kegiatan masyarakat1.19 . 1.19.02 . 15 . 04

1.19 . 1.19.02 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.895.000,00


332.090.000,00 Pengendalian keamanan lingkungan1.19 . 1.19.02 . 15 . 05


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.19 . 1.19.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 331.740.000,00


350.000.000,00 Pengumpulan informasi penggunaan pita cukai ilegal (DBHCHT)1.19 . 1.19.02 . 15 . 07

1.19 . 1.19.02 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 61.095.000,00


1.19 . 1.19.02 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.750.000,00


21.800.000,00 Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja1.19 . 1.19.02 . 16 . 01

1.19 . 1.19.02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.145.000,00


26.460.000,00 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan1.19 . 1.19.02 . 16 . 02

1.19 . 1.19.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.460.000,00



1.19 . 1.19.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.100.000,00


SURPLUS / (DEFISIT) (5.667.173.000,00)


WALIKOTA TEGAL,

IKMAL JAYA


LAMPIRAN III



Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otda, Pemrthn Umum, Adm Keu Da, Perangkat Daerah, Kepegawaian & Persandian

Organisasi : 1 . 20 . 01 DPRD

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 5.519.062.000,00 1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5


1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 5.519.062.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (5.519.062.000,00)


WALIKOTA TEGAL,

IKMAL JAYA


LAMPIRAN III




Organisasi : 1 . 20 . 02 Walikota dan Wakil Walikota

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 637.276.000,00 1.20 . 1.20.02 . 00 . 00 . 5

BELANJA TIDAK LANGSUNG 637.276.000,00 1.20 . 1.20.02 . 00 . 00 . 5 . 1

1.20 . 1.20.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 637.276.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (637.276.000,00)


WALIKOTA TEGAL,

IKMAL JAYA


LAMPIRAN III




Organisasi : 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 31.173.717.000,00 1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5


1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 9.296.923.000,00




1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00


1.293.140.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.03 . 01 . 02

1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.390.000,00





1.20 . 1.20.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 818.123.000,00


599.573.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.03 . 01 . 08

1.20 . 1.20.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.250.000,00



1.20 . 1.20.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.080.000,00



1.20 . 1.20.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.180.000,00



1.20 . 1.20.03 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.610.000,00


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4



1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.275.000,00



1.20 . 1.20.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 220.000,00



1.20 . 1.20.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.259.000,00


1.678.750.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.03 . 01 . 18



1.104.380.000,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.03 . 02 . 05

1.20 . 1.20.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.104.380.000,00

258.295.000,00 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas1.20 . 1.20.03 . 02 . 06

1.20 . 1.20.03 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 258.295.000,00

1.433.380.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.03 . 02 . 07

1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.433.380.000,00


1.20 . 1.20.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 880.000,00


1.20 . 1.20.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 89.967.000,00

539.616.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas1.20 . 1.20.03 . 02 . 21

1.20 . 1.20.03 . 02 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 960.000,00


1.20 . 1.20.03 . 02 . 21 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 101.315.000,00


1.20 . 1.20.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.955.000,00



1.20 . 1.20.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.260.000,00




KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.20 . 1.20.03 . 02 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 660.000,00


50.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas1.20 . 1.20.03 . 02 . 27

1.20 . 1.20.03 . 02 . 27 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 470.000,00



1.20 . 1.20.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.205.000,00



1.20 . 1.20.03 . 02 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 470.000,00


53.288.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala alat komunikasi1.20 . 1.20.03 . 02 . 30

1.20 . 1.20.03 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 475.000,00


3.140.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala wahana reklame1.20 . 1.20.03 . 02 . 39

1.20 . 1.20.03 . 02 . 39 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 140.000,00


Program peningkatan disiplin aparatur 1.718.880.000,00 1.20 . 1.20.03 . 03

1.718.880.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya1.20 . 1.20.03 . 03 . 02

1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.630.000,00



keuangan

285.652.000,00 1.20 . 1.20.03 . 06

279.260.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.20 . 1.20.03 . 06 . 01

1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 146.125.000,00


6.392.000,00 Penyusunan Renstra SKPD1.20 . 1.20.03 . 06 . 05

1.20 . 1.20.03 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.860.000,00


Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum 18.885.000,00 1.20 . 1.20.03 . 07

18.885.000,00 Penyusunan basis data rupa bumi/toponimi1.20 . 1.20.03 . 07 . 01

1.20 . 1.20.03 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.564.000,00




KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

802.980.000,00 Forum koordinasi pimpinan daerah1.19 . 1.20.03 . 16 . 06

1.19 . 1.20.03 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 802.800.000,00


Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 115.000.000,00 1.09 . 1.20.03 . 16

115.000.000,00 Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah1.09 . 1.20.03 . 16 . 01

1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.075.000,00


Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 33.057.000,00 1.16 . 1.20.03 . 16

33.057.000,00 Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal1.16 . 1.20.03 . 16 . 06

1.16 . 1.20.03 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.684.000,00


Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah 343.425.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16

64.785.000,00 Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan

kemasyarakatan

1.20 . 1.20.03 . 16 . 01

1.20 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.860.000,00


35.280.000,00 Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah1.20 . 1.20.03 . 16 . 05

1.20 . 1.20.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.380.000,00


98.535.000,00 Fasilitasi pelayanan kedinasan protokoler kepala daerah1.20 . 1.20.03 . 16 . 07

1.20 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 98.535.000,00

144.825.000,00 Pisah sambut Walikota/Wakil Walikota Tegal dengan warga masyarakat1.20 . 1.20.03 . 16 . 08

1.20 . 1.20.03 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.140.000,00




1.19 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 59.895.000,00


Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 203.142.000,00 1.20 . 1.20.03 . 17

100.265.000,00 Penyusunan standar satuan harga1.20 . 1.20.03 . 17 . 02

1.20 . 1.20.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.330.000,00


64.047.000,00 Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah1.20 . 1.20.03 . 17 . 04

1.20 . 1.20.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.830.000,00


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


21.415.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan keuangan daerah1.20 . 1.20.03 . 17 . 20

1.20 . 1.20.03 . 17 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.050.000,00


17.415.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah1.20 . 1.20.03 . 17 . 21

1.20 . 1.20.03 . 17 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.016.000,00



409.226.000,00 Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan

kebangsaan

1.19 . 1.20.03 . 18 . 03

1.19 . 1.20.03 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.495.000,00


Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 159.786.000,00 1.18 . 1.20.03 . 20

159.786.000,00 Pengembangan olahraga rekreasi1.18 . 1.20.03 . 20 . 11

1.18 . 1.20.03 . 20 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.440.000,00


Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH

380.418.000,00 1.20 . 1.20.03 . 20

100.000.000,00 Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah1.20 . 1.20.03 . 20 . 02

1.20 . 1.20.03 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 330.000,00


29.272.000,00 Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan dan Pengelolaan DBHCHT1.20 . 1.20.03 . 20 . 09

1.20 . 1.20.03 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.240.000,00


155.214.000,00 Fasilitasi pelaksanaan pendistribusian beras untuk masyarakat miskin1.20 . 1.20.03 . 20 . 10

1.20 . 1.20.03 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 145.314.000,00


7.404.000,00 Penyusunan pelaporan penghematan energi1.20 . 1.20.03 . 20 . 11

1.20 . 1.20.03 . 20 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.340.000,00


88.528.000,00 Sosialisasi Penetapan Kawasan Tanpa Asap Rokok1.20 . 1.20.03 . 20 . 12

1.20 . 1.20.03 . 20 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.055.000,00


1.20 . 1.20.03 . 20 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 11.798.000,00

Program Perbaikan Gizi Masyarakat 166.630.000,00 1.02 . 1.20.03 . 20


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

166.630.000,00 Pemberian tambahan makanan dan vitamin1.02 . 1.20.03 . 20 . 02

1.02 . 1.20.03 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.260.000,00


Program pendidikan politik masyarakat 94.741.000,00 1.19 . 1.20.03 . 21

94.741.000,00 DESK PEMILU1.19 . 1.20.03 . 21 . 06

1.19 . 1.20.03 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.616.000,00


Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 80.800.000,00 1.20 . 1.20.03 . 25

80.800.000,00 Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana

publik

1.20 . 1.20.03 . 25 . 04

1.20 . 1.20.03 . 25 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.440.000,00


Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 542.011.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26

49.886.000,00 Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.03 . 26 . 01

1.20 . 1.20.03 . 26 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.200.000,00


53.950.000,00 Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.03 . 26 . 03

1.20 . 1.20.03 . 26 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 49.800.000,00


180.291.000,00 Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.03 . 26 . 04

1.20 . 1.20.03 . 26 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.805.000,00


108.965.000,00 Publikasi peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.03 . 26 . 05

1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.840.000,00


46.492.000,00 Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan

yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan peundang-undangan daerah

1.20 . 1.20.03 . 26 . 06

1.20 . 1.20.03 . 26 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.190.000,00


41.592.000,00 Peningkatan Penataan dan Pengembangan Informasi JDI Hukum1.20 . 1.20.03 . 26 . 07

1.20 . 1.20.03 . 26 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.460.000,00


1.20 . 1.20.03 . 26 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 30.000.000,00

60.835.000,00 Pembentukan dan Pembinaan Kadarkum1.20 . 1.20.03 . 26 . 08

1.20 . 1.20.03 . 26 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.120.000,00


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


Program Fasilitasi Kebijakan Pemerintah Daerah 3.036.145.000,00 1.20 . 1.20.03 . 31

3.036.145.000,00 Fasilitasi Kelembagaan RT/RW1.20 . 1.20.03 . 31 . 02

1.20 . 1.20.03 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.095.000,00


Program Peningkatan Kapasitas Perangkat Daerah 112.239.000,00 1.20 . 1.20.03 . 32

82.215.000,00 Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik1.20 . 1.20.03 . 32 . 05

1.20 . 1.20.03 . 32 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.330.000,00


30.024.000,00 Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah1.20 . 1.20.03 . 32 . 06

1.20 . 1.20.03 . 32 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.580.000,00


Program kerjasama informasi dengan mas media 549.287.000,00 1.20 . 1.20.03 . 36

203.146.000,00 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah1.20 . 1.20.03 . 36 . 01

1.20 . 1.20.03 . 36 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.845.000,00


346.141.000,00 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah1.20 . 1.20.03 . 36 . 02

1.20 . 1.20.03 . 36 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.760.000,00


Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa 153.300.000,00 1.20 . 1.20.03 . 38

153.300.000,00 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi1.20 . 1.20.03 . 38 . 01

1.20 . 1.20.03 . 38 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 67.300.000,00


SURPLUS / (DEFISIT) (31.173.717.000,00)


WALIKOTA TEGAL,

IKMAL JAYA


LAMPIRAN III




Organisasi : 1 . 20 . 04 Sekretariat DPRD

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 18.118.118.000,00 1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 5


1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.240.155.000,00







272.293.000,00 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan1.20 . 1.20.04 . 01 . 04

1.20 . 1.20.04 . 01 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.245.000,00





1.20 . 1.20.04 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 90.410.000,00



1.20 . 1.20.04 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.580.000,00



1.20 . 1.20.04 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 310.000,00



1.20 . 1.20.04 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.425.000,00




KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.20 . 1.20.04 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 270.000,00



1.20 . 1.20.04 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 140.000,00



1.20 . 1.20.04 . 01 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 140.000,00



1.20 . 1.20.04 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 532.000,00


3.060.000.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.04 . 01 . 18



370.126.000,00 Pembangunan gedung kantor1.20 . 1.20.04 . 02 . 03

1.20 . 1.20.04 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 370.126.000,00


1.20 . 1.20.04 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 499.035.000,00


1.20 . 1.20.04 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 460.000,00



1.20 . 1.20.04 . 02 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 310.000,00



1.20 . 1.20.04 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 220.000,00


1.281.660.000,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.20 . 1.20.04 . 02 . 42

1.20 . 1.20.04 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.281.660.000,00



1.20 . 1.20.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.930.000,00



keuangan

5.942.000,00 1.20 . 1.20.04 . 06


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


1.20 . 1.20.04 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.620.000,00


Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 7.458.097.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15

176.115.000,00 Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh

masyarakat/tokoh agama

1.20 . 1.20.04 . 15 . 02

1.20 . 1.20.04 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.145.000,00


500.815.000,00 Rapat-rapat paripurna1.20 . 1.20.04 . 15 . 04

1.20 . 1.20.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 113.870.000,00


1.703.875.000,00 Kegiatan Reses1.20 . 1.20.04 . 15 . 05

1.20 . 1.20.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.635.000,00


2.813.342.000,00 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah1.20 . 1.20.04 . 15 . 06


2.263.950.000,00 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD1.20 . 1.20.04 . 15 . 07


Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 224.171.000,00 1.20 . 1.20.04 . 23

224.171.000,00 Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik1.20 . 1.20.04 . 23 . 01

1.20 . 1.20.04 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.275.000,00


SURPLUS / (DEFISIT) (18.118.118.000,00)


WALIKOTA TEGAL,

IKMAL JAYA


LAMPIRAN III




Organisasi : 1 . 20 . 06 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

PENDAPATAN 522.343.057.000,00 1.20 . 1.20.06 . 00 . 00 . 4


1.20 . 1.20.06 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 Pendapatan Pajak Daerah 36.188.427.000,00 Perda Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2011

Perda Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2011




1.20 . 1.20.06 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 2.080.042.000,00

1.20 . 1.20.06 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 9.304.400.000,00

DANA PERIMBANGAN 449.283.241.000,00 1.20 . 1.20.06 . 00 . 00 . 4 . 2

1.20 . 1.20.06 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 27.972.355.000,00 PMK No.203/PMK.07/2011, tgl 12 Des 2011

PMK No. 02/PMK.07/2012 tgl 03 Jan 2012

PMK No. 86/PMK.07/2010 tgl 08 Juni 2012

PMK No. 08/PMK.07/2012 tgl 13 Jan 2012

1.20 . 1.20.06 . 00 . 00 . 4 . 2 . 2 Dana Alokasi Umum 390.732.536.000,00

1.20 . 1.20.06 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 Dana Alokasi Khusus 30.578.350.000,00

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 24.853.540.000,00 1.20 . 1.20.06 . 00 . 00 . 4 . 3

1.20 . 1.20.06 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 24.853.540.000,00 Pergub No 4 Th 2012 tgl 31 Jan 2012

BELANJA 51.216.066.000,00 1.20 . 1.20.06 . 00 . 00 . 5


1.20 . 1.20.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 6.881.075.000,00

1.20 . 1.20.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 2 Belanja Bunga 98.154.000,00

1.20 . 1.20.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 Belanja Hibah 15.235.625.000,00

1.20 . 1.20.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5 Belanja Bantuan Sosial 14.075.370.000,00

1.20 . 1.20.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 8 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan

Partai Politik

536.011.000,00

1.20 . 1.20.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 9 Belanja Tidak Terduga 2.000.000.000,00




KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4



7.157.800.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.06 . 01 . 02


805.310.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah1.20 . 1.20.06 . 01 . 05

1.20 . 1.20.06 . 01 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.310.000,00





1.20 . 1.20.06 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 256.983.000,00


1.20 . 1.20.06 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 510.000,00



1.20 . 1.20.06 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 660.000,00



1.20 . 1.20.06 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00



1.20 . 1.20.06 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 140.000,00



1.20 . 1.20.06 . 01 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00


1.20 . 1.20.06 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.400.000,00


1.20 . 1.20.06 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 510.000,00






KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


1.20 . 1.20.06 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 760.000,00


1.20 . 1.20.06 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 413.670.000,00


1.20 . 1.20.06 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 470.000,00



1.20 . 1.20.06 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 470.000,00



1.20 . 1.20.06 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 470.000,00



1.20 . 1.20.06 . 02 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00


56.440.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala wahana reklame1.20 . 1.20.06 . 02 . 39

1.20 . 1.20.06 . 02 . 39 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.930.000,00



keuangan

116.934.000,00 1.20 . 1.20.06 . 06

74.550.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran1.20 . 1.20.06 . 06 . 02

1.20 . 1.20.06 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 36.457.000,00



1.20 . 1.20.06 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.860.000,00


34.164.000,00 Fasilitasi pelaksanaan E - Audit1.20 . 1.20.06 . 06 . 07

1.20 . 1.20.06 . 06 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.440.000,00


Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 2.601.362.000,00 1.20 . 1.20.06 . 17

230.000.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD1.20 . 1.20.06 . 17 . 06

1.20 . 1.20.06 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 119.735.000,00


70.124.000,00 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD1.20 . 1.20.06 . 17 . 07


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.20 . 1.20.06 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 510.000,00


215.247.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD1.20 . 1.20.06 . 17 . 08

1.20 . 1.20.06 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 103.735.000,00


86.844.000,00 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD1.20 . 1.20.06 . 17 . 09

1.20 . 1.20.06 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.990.000,00


245.299.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan

APBD

1.20 . 1.20.06 . 17 . 10

1.20 . 1.20.06 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 78.151.000,00


111.726.000,00 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD

1.20 . 1.20.06 . 17 . 11

1.20 . 1.20.06 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 69.232.000,00


58.229.000,00 Pengembangan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah1.20 . 1.20.06 . 17 . 13

1.20 . 1.20.06 . 17 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 670.000,00


201.702.000,00 Peningkatan manajemen aset/barang daerah1.20 . 1.20.06 . 17 . 16

1.20 . 1.20.06 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 94.915.000,00


169.847.000,00 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah1.20 . 1.20.06 . 17 . 19

1.20 . 1.20.06 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 89.687.000,00


37.836.000,00 Inventarisasi barang milik daerah1.20 . 1.20.06 . 17 . 23

1.20 . 1.20.06 . 17 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.790.000,00


660.751.000,00 Intensifikasi dan ekstensifikasi PBB P21.20 . 1.20.06 . 17 . 28

1.20 . 1.20.06 . 17 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 284.555.000,00


45.000.000,00 Pengembangan Sistem Informasi PBB1.20 . 1.20.06 . 17 . 29

1.20 . 1.20.06 . 17 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 645.000,00


340.275.000,00 Peningkatan pelayanan pengelolaan keuangan daerah1.20 . 1.20.06 . 17 . 30


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.20 . 1.20.06 . 17 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 239.660.000,00


85.374.000,00 Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)1.20 . 1.20.06 . 17 . 31

1.20 . 1.20.06 . 17 . 31 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.450.000,00


24.763.000,00 Penyusunan rancangan Peraturan KDH tentang PAD1.20 . 1.20.06 . 17 . 32

1.20 . 1.20.06 . 17 . 32 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.840.000,00


18.345.000,00 Penyusunan laporan keuangan tugas pembantuan1.20 . 1.20.06 . 17 . 33

1.20 . 1.20.06 . 17 . 33 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.640.000,00


Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota 223.017.000,00 1.20 . 1.20.06 . 18

150.634.000,00 Asistensi penyusunan rancangan regulasi pengelolaan keuangan daerah kabupaten/kota1.20 . 1.20.06 . 18 . 05

1.20 . 1.20.06 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 84.175.000,00


48.050.000,00 Asistensi Penyaluran Bantuan Kemasyarakatan dan Keagamaan1.20 . 1.20.06 . 18 . 06

1.20 . 1.20.06 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 46.250.000,00


24.333.000,00 Asistensi pengelolaan barang milik daerah1.20 . 1.20.06 . 18 . 07

1.20 . 1.20.06 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.620.000,00


SURPLUS / (DEFISIT) 471.126.991.000,00

PEMBIAYAAN DAERAH1.20 . 1.20.06 . 00 . 00 . 6

PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 80.390.832.000,00 1.20 . 1.20.06 . 00 . 00 . 6 . 1

1.20 . 1.20.06 . 00 . 00 . 6 . 1 . 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 80.390.832.000,00

PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 12.162.844.000,00 1.20 . 1.20.06 . 00 . 00 . 6 . 2

1.20 . 1.20.06 . 00 . 00 . 6 . 2 . 2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 11.797.000.000,00 Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2012

Peraturan Daerah No 5 Tahun 2013



1.20 . 1.20.06 . 00 . 00 . 6 . 2 . 3 Pembayaran Pokok Utang 365.844.000,00

PEMBIAYAAN NETTO 68.227.988.000,00


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


WALIKOTA TEGAL,

IKMAL JAYA


LAMPIRAN III




Organisasi : 1 . 20 . 07 Inspektorat

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 3.492.490.000,00 1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 5


1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.524.554.000,00

BELANJA LANGSUNG 967.936.000,00 1.20 . 1.20.07 . 01 . 01 . 5 . 2









1.20 . 1.20.07 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.700.000,00


1.20 . 1.20.07 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 510.000,00



1.20 . 1.20.07 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 395.000,00



1.20 . 1.20.07 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00





1.20 . 1.20.07 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 200.000,00


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4






1.20 . 1.20.07 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 510.000,00



1.20 . 1.20.07 . 02 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 200.000,00



keuangan

5.951.000,00 1.20 . 1.20.07 . 06


1.20 . 1.20.07 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.340.000,00


Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH

611.734.000,00 1.20 . 1.20.07 . 20

246.080.000,00 Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala1.20 . 1.20.07 . 20 . 01

1.20 . 1.20.07 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 241.180.000,00


146.614.000,00 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH1.20 . 1.20.07 . 20 . 03

1.20 . 1.20.07 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 98.330.000,00


173.260.000,00 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan1.20 . 1.20.07 . 20 . 06

1.20 . 1.20.07 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 170.020.000,00


45.780.000,00 Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan1.20 . 1.20.07 . 20 . 08

1.20 . 1.20.07 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.270.000,00


Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur

pengawasan

17.520.000,00 1.20 . 1.20.07 . 21

17.520.000,00 Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja1.20 . 1.20.07 . 21 . 02

1.20 . 1.20.07 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.940.000,00


Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 83.493.000,00 1.20 . 1.20.07 . 24


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

83.493.000,00 Penanganan kasus khusus dan pengaduan masyarakat1.20 . 1.20.07 . 24 . 02

1.20 . 1.20.07 . 24 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 80.740.000,00


SURPLUS / (DEFISIT) (3.492.490.000,00)


WALIKOTA TEGAL,

IKMAL JAYA


LAMPIRAN III




Organisasi : 1 . 20 . 08 Badan Kepegawaian Daerah

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 6.052.651.000,00 1.20 . 1.20.08 . 00 . 00 . 5


1.20 . 1.20.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.183.023.000,00










1.20 . 1.20.08 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 143.070.000,00


1.20 . 1.20.08 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 270.000,00



1.20 . 1.20.08 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 310.000,00



1.20 . 1.20.08 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00



1.20 . 1.20.08 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00




KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4



1.20 . 1.20.08 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 310.000,00






1.20 . 1.20.08 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 40.570.000,00


1.20 . 1.20.08 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 140.000,00



1.20 . 1.20.08 . 02 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 220.000,00




1.20 . 1.20.08 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 220.000,00


Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.738.651.000,00 1.20 . 1.20.08 . 05

1.738.651.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal1.20 . 1.20.08 . 05 . 01

1.20 . 1.20.08 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.270.000,00



keuangan

5.920.000,00 1.20 . 1.20.08 . 06


1.20 . 1.20.08 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.740.000,00


Program Pendidikan Kedinasan 52.895.000,00 1.20 . 1.20.08 . 28

52.895.000,00 Pendidikan dan pelatihan teknis1.20 . 1.20.08 . 28 . 01

1.20 . 1.20.08 . 28 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.650.000,00


Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 1.408.031.000,00 1.20 . 1.20.08 . 30

154.195.000,00 Penyusunan rencana pembinaan karir PNS1.20 . 1.20.08 . 30 . 01


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.20 . 1.20.08 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 42.280.000,00


997.838.000,00 Seleksi penerimaan calon PNS1.20 . 1.20.08 . 30 . 02

1.20 . 1.20.08 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 293.470.000,00


24.660.000,00 Pembangunan / pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah1.20 . 1.20.08 . 30 . 05

1.20 . 1.20.08 . 30 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.160.000,00


231.338.000,00 Monitoring, evaluasi, dan pelaporan1.20 . 1.20.08 . 30 . 15

1.20 . 1.20.08 . 30 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 121.210.000,00


SURPLUS / (DEFISIT) (6.052.651.000,00)


WALIKOTA TEGAL,

IKMAL JAYA


LAMPIRAN III




Organisasi : 1 . 20 . 09 Kecamatan Tegal Timur

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 3.785.024.000,00 1.20 . 1.20.09 . 00 . 00 . 5


1.20 . 1.20.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.362.687.000,00








1.20 . 1.20.09 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 54.781.000,00



1.20 . 1.20.09 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.600.000,00


1.20 . 1.20.09 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 140.000,00



1.20 . 1.20.09 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 140.000,00



1.20 . 1.20.09 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00



1.20 . 1.20.09 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00




KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4



1.20 . 1.20.09 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00






1.20 . 1.20.09 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 202.635.000,00


1.20 . 1.20.09 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00



1.20 . 1.20.09 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00



1.20 . 1.20.09 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00



1.20 . 1.20.09 . 02 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00



keuangan

8.000.000,00 1.20 . 1.20.09 . 06


1.20 . 1.20.09 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.260.000,00




kebangsaan

1.19 . 1.20.09 . 18 . 03

1.19 . 1.20.09 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 980.000,00


Program Pembangunan Kecamatan 53.808.000,00 1.20 . 1.20.09 . 33

9.018.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang1.20 . 1.20.09 . 33 . 01

1.20 . 1.20.09 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.340.000,00



KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

16.000.000,00 Fasilitasi Pengembangan PKK1.20 . 1.20.09 . 33 . 02

1.20 . 1.20.09 . 33 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 140.000,00


12.705.000,00 Peningkatan kapasitas Aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah1.20 . 1.20.09 . 33 . 03

1.20 . 1.20.09 . 33 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.705.000,00

16.085.000,00 Pembinaan Kecamatan1.20 . 1.20.09 . 33 . 04

1.20 . 1.20.09 . 33 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.410.000,00


SURPLUS / (DEFISIT) (3.785.024.000,00)


WALIKOTA TEGAL,

IKMAL JAYA


LAMPIRAN III




Organisasi : 1 . 20 . 10 Kecamatan Tegal Barat

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 4.901.856.000,00 1.20 . 1.20.10 . 00 . 00 . 5


1.20 . 1.20.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 4.482.930.000,00








1.20 . 1.20.10 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 51.310.000,00



1.20 . 1.20.10 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.600.000,00


1.20 . 1.20.10 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 140.000,00



1.20 . 1.20.10 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 140.000,00



1.20 . 1.20.10 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 140.000,00



1.20 . 1.20.10 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00




KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4



1.20 . 1.20.10 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 140.000,00






1.20 . 1.20.10 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 202.635.000,00


1.20 . 1.20.10 . 02 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00



1.20 . 1.20.10 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 140.000,00



1.20 . 1.20.10 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00



1.20 . 1.20.10 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00





keuangan

8.000.000,00 1.20 . 1.20.10 . 06


1.20 . 1.20.10 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.980.000,00




kebangsaan

1.19 . 1.20.10 . 18 . 03

1.19 . 1.20.10 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 919.000,00




KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


1.20 . 1.20.10 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.958.000,00



1.20 . 1.20.10 . 33 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.560.000,00



1.20 . 1.20.10 . 33 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.735.000,00


1.20 . 1.20.10 . 33 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.900.000,00


SURPLUS / (DEFISIT) (4.901.856.000,00)


WALIKOTA TEGAL,

IKMAL JAYA


LAMPIRAN III




Organisasi : 1 . 20 . 11 Kecamatan Tegal Selatan

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 4.788.685.000,00 1.20 . 1.20.11 . 00 . 00 . 5


1.20 . 1.20.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 4.348.435.000,00








1.20 . 1.20.11 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 51.760.000,00



1.20 . 1.20.11 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.600.000,00


1.20 . 1.20.11 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 140.000,00



1.20 . 1.20.11 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00



1.20 . 1.20.11 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00



1.20 . 1.20.11 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00




KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4



1.20 . 1.20.11 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00






1.20 . 1.20.11 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 202.635.000,00


1.20 . 1.20.11 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 20.863.000,00


1.20 . 1.20.11 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.498.000,00


1.20 . 1.20.11 . 02 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00



1.20 . 1.20.11 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00



1.20 . 1.20.11 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00



1.20 . 1.20.11 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00



1.20 . 1.20.11 . 02 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00



keuangan

8.000.000,00 1.20 . 1.20.11 . 06


1.20 . 1.20.11 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.700.000,00




KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


kebangsaan

1.19 . 1.20.11 . 18 . 03

1.19 . 1.20.11 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 990.000,00




1.20 . 1.20.11 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.465.000,00



1.20 . 1.20.11 . 33 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.115.000,00



1.20 . 1.20.11 . 33 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.705.000,00


1.20 . 1.20.11 . 33 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.525.000,00


SURPLUS / (DEFISIT) (4.788.685.000,00)


WALIKOTA TEGAL,

IKMAL JAYA


LAMPIRAN III




Organisasi : 1 . 20 . 12 Kecamatan Margadana

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 4.845.389.000,00 1.20 . 1.20.12 . 00 . 00 . 5


1.20 . 1.20.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 4.435.103.000,00








1.20 . 1.20.12 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 48.524.000,00



1.20 . 1.20.12 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.600.000,00


1.20 . 1.20.12 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 140.000,00



1.20 . 1.20.12 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00



1.20 . 1.20.12 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00



1.20 . 1.20.12 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00




KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4



1.20 . 1.20.12 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00






1.20 . 1.20.12 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 202.635.000,00




1.20 . 1.20.12 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00



1.20 . 1.20.12 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00



1.20 . 1.20.12 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00



1.20 . 1.20.12 . 02 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00



keuangan

8.837.000,00 1.20 . 1.20.12 . 06


1.20 . 1.20.12 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.700.000,00




kebangsaan

1.19 . 1.20.12 . 18 . 03

1.19 . 1.20.12 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 700.000,00




KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


1.20 . 1.20.12 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.030.000,00



1.20 . 1.20.12 . 33 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.475.000,00



1.20 . 1.20.12 . 33 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.735.000,00


1.20 . 1.20.12 . 33 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.500.000,00


SURPLUS / (DEFISIT) (4.845.389.000,00)


WALIKOTA TEGAL,

IKMAL JAYA


LAMPIRAN III




Organisasi : 1 . 20 . 13 Kelurahan Kejambon

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 287.076.000,00 1.20 . 1.20.13 . 01 . 02 . 5





335.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.13 . 01 . 06



1.20 . 1.20.13 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 34.312.000,00


1.20 . 1.20.13 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.600.000,00


1.20 . 1.20.13 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00



1.20 . 1.20.13 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00



1.20 . 1.20.13 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00



1.20 . 1.20.13 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00






KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.20 . 1.20.13 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00






1.20 . 1.20.13 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 15.445.000,00


1.20 . 1.20.13 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 9.450.000,00


1.20 . 1.20.13 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 240.000,00





1.20 . 1.20.13 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00





keuangan

8.000.000,00 1.20 . 1.20.13 . 06


1.20 . 1.20.13 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.080.000,00


Program Pembangunan Kelurahan 171.132.000,00 1.20 . 1.20.13 . 34


1.20 . 1.20.13 . 34 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 525.000,00



1.20 . 1.20.13 . 34 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.240.000,00


139.473.000,00 Fasilitasi Pemberian Stimulan Dana Pembangunan1.20 . 1.20.13 . 34 . 03

1.20 . 1.20.13 . 34 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 40.776.000,00



KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4



SURPLUS / (DEFISIT) (287.076.000,00)


WALIKOTA TEGAL,

IKMAL JAYA


LAMPIRAN III




Organisasi : 1 . 20 . 14 Kelurahan Slerok

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 305.619.000,00 1.20 . 1.20.14 . 01 . 02 . 5








1.20 . 1.20.14 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 41.644.000,00


1.20 . 1.20.14 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.600.000,00


1.20 . 1.20.14 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 240.000,00



1.20 . 1.20.14 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00









1.20 . 1.20.14 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 395.000,00




KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4




1.20 . 1.20.14 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 15.445.000,00


1.20 . 1.20.14 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.210.000,00


1.20 . 1.20.14 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00





1.20 . 1.20.14 . 02 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00





keuangan

8.000.000,00 1.20 . 1.20.14 . 06


1.20 . 1.20.14 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.080.000,00




1.20 . 1.20.14 . 34 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.030.000,00



1.20 . 1.20.14 . 34 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.290.000,00



1.20 . 1.20.14 . 34 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.832.000,00




SURPLUS / (DEFISIT) (305.619.000,00)


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


WALIKOTA TEGAL,

IKMAL JAYA


LAMPIRAN III




Organisasi : 1 . 20 . 15 Kelurahan Panggung

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 316.744.000,00 1.20 . 1.20.15 . 01 . 02 . 5








1.20 . 1.20.15 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.716.000,00


1.20 . 1.20.15 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.600.000,00


1.20 . 1.20.15 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 240.000,00



1.20 . 1.20.15 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00





1.20 . 1.20.15 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00





1.20 . 1.20.15 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 395.000,00


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4






1.20 . 1.20.15 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 15.445.000,00


1.20 . 1.20.15 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.740.000,00


1.20 . 1.20.15 . 02 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00



1.20 . 1.20.15 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00





1.20 . 1.20.15 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00



1.20 . 1.20.15 . 02 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00



keuangan

8.000.000,00 1.20 . 1.20.15 . 06


1.20 . 1.20.15 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.080.000,00




1.20 . 1.20.15 . 34 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 820.000,00



1.20 . 1.20.15 . 34 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.490.000,00



KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


1.20 . 1.20.15 . 34 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 37.932.000,00




SURPLUS / (DEFISIT) (316.744.000,00)


WALIKOTA TEGAL,

IKMAL JAYA


LAMPIRAN III




Organisasi : 1 . 20 . 16 Kelurahan Mangkukusuman

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 250.782.000,00 1.20 . 1.20.16 . 01 . 02 . 5








1.20 . 1.20.16 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 37.276.000,00


1.20 . 1.20.16 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.600.000,00


1.20 . 1.20.16 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 240.000,00



1.20 . 1.20.16 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00



1.20 . 1.20.16 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00



1.20 . 1.20.16 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00






KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.20 . 1.20.16 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 370.000,00






1.20 . 1.20.16 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 15.445.000,00


1.20 . 1.20.16 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 7.935.000,00


1.20 . 1.20.16 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00





1.20 . 1.20.16 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00



1.20 . 1.20.16 . 02 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00



keuangan

8.000.000,00 1.20 . 1.20.16 . 06


1.20 . 1.20.16 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.080.000,00




1.20 . 1.20.16 . 34 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.080.000,00



1.20 . 1.20.16 . 34 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.190.000,00



1.20 . 1.20.16 . 34 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.032.000,00


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4




SURPLUS / (DEFISIT) (250.782.000,00)


WALIKOTA TEGAL,

IKMAL JAYA


LAMPIRAN III




Organisasi : 1 . 20 . 17 Kelurahan Mintaragen

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 339.567.000,00 1.20 . 1.20.17 . 01 . 02 . 5








1.20 . 1.20.17 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29.118.000,00


1.20 . 1.20.17 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.600.000,00


1.20 . 1.20.17 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 240.000,00



1.20 . 1.20.17 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 240.000,00



1.20 . 1.20.17 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00



1.20 . 1.20.17 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00






KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.20 . 1.20.17 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 395.000,00





51.461.000,00 Pembangunan gedung kantor1.20 . 1.20.17 . 02 . 03

1.20 . 1.20.17 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 51.461.000,00


1.20 . 1.20.17 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 15.445.000,00


1.20 . 1.20.17 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 7.825.000,00


1.20 . 1.20.17 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.600.000,00


1.20 . 1.20.17 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00





1.20 . 1.20.17 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00





keuangan

8.000.000,00 1.20 . 1.20.17 . 06


1.20 . 1.20.17 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.080.000,00




1.20 . 1.20.17 . 34 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.185.000,00




KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.20 . 1.20.17 . 34 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.390.000,00



1.20 . 1.20.17 . 34 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.322.000,00




SURPLUS / (DEFISIT) (339.567.000,00)


WALIKOTA TEGAL,

IKMAL JAYA


LAMPIRAN III




Organisasi : 1 . 20 . 18 Kelurahan Pesurungan Kidul

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 275.689.000,00 1.20 . 1.20.18 . 01 . 02 . 5








1.20 . 1.20.18 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.709.000,00


1.20 . 1.20.18 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.600.000,00


1.20 . 1.20.18 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 240.000,00



1.20 . 1.20.18 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00



1.20 . 1.20.18 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00



1.20 . 1.20.18 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00



1.20 . 1.20.18 . 01 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 240.000,00




KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.20 . 1.20.18 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 420.000,00






1.20 . 1.20.18 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 370.000,00

1.20 . 1.20.18 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 15.075.000,00


1.20 . 1.20.18 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00





1.20 . 1.20.18 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00



1.20 . 1.20.18 . 02 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00



keuangan

6.370.000,00 1.20 . 1.20.18 . 06


1.20 . 1.20.18 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.660.000,00




1.20 . 1.20.18 . 34 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.205.000,00



1.20 . 1.20.18 . 34 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.115.000,00



1.20 . 1.20.18 . 34 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.630.000,00




KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


SURPLUS / (DEFISIT) (275.689.000,00)


WALIKOTA TEGAL,

IKMAL JAYA


LAMPIRAN III




Organisasi : 1 . 20 . 19 Kelurahan Debong Lor

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 264.697.000,00 1.20 . 1.20.19 . 01 . 02 . 5








1.20 . 1.20.19 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.878.000,00


1.20 . 1.20.19 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.600.000,00


1.20 . 1.20.19 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 240.000,00



1.20 . 1.20.19 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 240.000,00



1.20 . 1.20.19 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00



1.20 . 1.20.19 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00






KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.20 . 1.20.19 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 395.000,00






1.20 . 1.20.19 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 15.445.000,00


1.20 . 1.20.19 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 420.000,00

1.20 . 1.20.19 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 19.560.000,00


1.20 . 1.20.19 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00





1.20 . 1.20.19 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00



1.20 . 1.20.19 . 02 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00



keuangan

8.000.000,00 1.20 . 1.20.19 . 06


1.20 . 1.20.19 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.940.000,00




1.20 . 1.20.19 . 34 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.120.000,00



1.20 . 1.20.19 . 34 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.180.000,00




KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.20 . 1.20.19 . 34 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00




SURPLUS / (DEFISIT) (264.697.000,00)


WALIKOTA TEGAL,

IKMAL JAYA


LAMPIRAN III




Organisasi : 1 . 20 . 20 Kelurahan Kemandungan

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 263.363.000,00 1.20 . 1.20.20 . 01 . 02 . 5








1.20 . 1.20.20 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.664.000,00


1.20 . 1.20.20 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.600.000,00


1.20 . 1.20.20 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 240.000,00



1.20 . 1.20.20 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00



1.20 . 1.20.20 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00



1.20 . 1.20.20 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00






KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.20 . 1.20.20 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 395.000,00






1.20 . 1.20.20 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 15.445.000,00


1.20 . 1.20.20 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.050.000,00


1.20 . 1.20.20 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 240.000,00





1.20 . 1.20.20 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00



1.20 . 1.20.20 . 02 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00



keuangan

7.999.000,00 1.20 . 1.20.20 . 06


1.20 . 1.20.20 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.940.000,00




1.20 . 1.20.20 . 34 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.180.000,00



1.20 . 1.20.20 . 34 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.100.000,00



1.20 . 1.20.20 . 34 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.100.000,00


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4




SURPLUS / (DEFISIT) (263.363.000,00)


WALIKOTA TEGAL,

IKMAL JAYA


LAMPIRAN III




Organisasi : 1 . 20 . 21 Kelurahan Pekauman

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 276.400.000,00 1.20 . 1.20.21 . 01 . 02 . 5








1.20 . 1.20.21 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 36.850.000,00


1.20 . 1.20.21 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.600.000,00


1.20 . 1.20.21 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 240.000,00



1.20 . 1.20.21 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00



1.20 . 1.20.21 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00



1.20 . 1.20.21 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00






KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.20 . 1.20.21 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 362.000,00






1.20 . 1.20.21 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 15.445.000,00


1.20 . 1.20.21 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00





1.20 . 1.20.21 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00



1.20 . 1.20.21 . 02 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00



keuangan

8.000.000,00 1.20 . 1.20.21 . 06


1.20 . 1.20.21 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.940.000,00




1.20 . 1.20.21 . 34 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.090.000,00



1.20 . 1.20.21 . 34 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.140.000,00



1.20 . 1.20.21 . 34 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.153.000,00




KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


SURPLUS / (DEFISIT) (276.400.000,00)


WALIKOTA TEGAL,

IKMAL JAYA


LAMPIRAN III




Organisasi : 1 . 20 . 22 Kelurahan Kraton

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 314.534.000,00 1.20 . 1.20.22 . 01 . 02 . 5








1.20 . 1.20.22 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 38.038.000,00


1.20 . 1.20.22 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.600.000,00


1.20 . 1.20.22 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 240.000,00



1.20 . 1.20.22 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 240.000,00



1.20 . 1.20.22 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00



1.20 . 1.20.22 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00






KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.20 . 1.20.22 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 395.000,00






1.20 . 1.20.22 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 15.445.000,00


1.20 . 1.20.22 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 240.000,00

1.20 . 1.20.22 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 8.760.000,00


1.20 . 1.20.22 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00





1.20 . 1.20.22 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00





keuangan

8.000.000,00 1.20 . 1.20.22 . 06


1.20 . 1.20.22 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.360.000,00




1.20 . 1.20.22 . 34 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 980.000,00



1.20 . 1.20.22 . 34 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.240.000,00



1.20 . 1.20.22 . 34 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.735.000,00


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4




SURPLUS / (DEFISIT) (314.534.000,00)


WALIKOTA TEGAL,

IKMAL JAYA


LAMPIRAN III




Organisasi : 1 . 20 . 23 Kelurahan Tegalsari

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 317.918.000,00 1.20 . 1.20.23 . 01 . 02 . 5








1.20 . 1.20.23 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 38.926.000,00


1.20 . 1.20.23 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.600.000,00


1.20 . 1.20.23 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 240.000,00



1.20 . 1.20.23 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00



1.20 . 1.20.23 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00



1.20 . 1.20.23 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00






KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.20 . 1.20.23 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 420.000,00






1.20 . 1.20.23 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 370.000,00

1.20 . 1.20.23 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 15.075.000,00


1.20 . 1.20.23 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00





1.20 . 1.20.23 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00



1.20 . 1.20.23 . 02 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00



keuangan

8.000.000,00 1.20 . 1.20.23 . 06


1.20 . 1.20.23 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.080.000,00




1.20 . 1.20.23 . 34 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 630.000,00



1.20 . 1.20.23 . 34 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.550.000,00



1.20 . 1.20.23 . 34 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 41.115.000,00




KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


SURPLUS / (DEFISIT) (317.918.000,00)


WALIKOTA TEGAL,

IKMAL JAYA


LAMPIRAN III




Organisasi : 1 . 20 . 24 Kelurahan Muarareja

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 283.914.000,00 1.20 . 1.20.24 . 01 . 02 . 5








1.20 . 1.20.24 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 38.389.000,00


1.20 . 1.20.24 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.600.000,00


1.20 . 1.20.24 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 240.000,00



1.20 . 1.20.24 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00



1.20 . 1.20.24 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00



1.20 . 1.20.24 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00






KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.20 . 1.20.24 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 395.000,00






1.20 . 1.20.24 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 15.445.000,00


1.20 . 1.20.24 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00





1.20 . 1.20.24 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00





keuangan

6.619.000,00 1.20 . 1.20.24 . 06


1.20 . 1.20.24 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.940.000,00




1.20 . 1.20.24 . 34 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 525.000,00



1.20 . 1.20.24 . 34 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.240.000,00



1.20 . 1.20.24 . 34 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.547.000,00




SURPLUS / (DEFISIT) (283.914.000,00)


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


WALIKOTA TEGAL,

IKMAL JAYA


LAMPIRAN III




Organisasi : 1 . 20 . 25 Kelurahan Kalinyamat Wetan

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 273.270.000,00 1.20 . 1.20.25 . 01 . 02 . 5








1.20 . 1.20.25 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.176.000,00


1.20 . 1.20.25 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.600.000,00


1.20 . 1.20.25 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 240.000,00



1.20 . 1.20.25 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00



1.20 . 1.20.25 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00



1.20 . 1.20.25 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00






KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.20 . 1.20.25 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 420.000,00






1.20 . 1.20.25 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 15.445.000,00


1.20 . 1.20.25 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00





1.20 . 1.20.25 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00





keuangan

7.999.000,00 1.20 . 1.20.25 . 06


1.20 . 1.20.25 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.360.000,00




1.20 . 1.20.25 . 34 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 665.000,00



1.20 . 1.20.25 . 34 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.195.000,00



1.20 . 1.20.25 . 34 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.510.000,00




SURPLUS / (DEFISIT) (273.270.000,00)


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


WALIKOTA TEGAL,

IKMAL JAYA


LAMPIRAN III




Organisasi : 1 . 20 . 26 Kelurahan Bandung

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 257.791.000,00 1.20 . 1.20.26 . 01 . 02 . 5








1.20 . 1.20.26 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.176.000,00


1.20 . 1.20.26 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.600.000,00


1.20 . 1.20.26 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 240.000,00



1.20 . 1.20.26 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00



1.20 . 1.20.26 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00



1.20 . 1.20.26 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00






KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.20 . 1.20.26 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 420.000,00






1.20 . 1.20.26 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 15.445.000,00


1.20 . 1.20.26 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00





1.20 . 1.20.26 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00



1.20 . 1.20.26 . 02 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00



keuangan

7.990.000,00 1.20 . 1.20.26 . 06


1.20 . 1.20.26 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.990.000,00



1.20 . 1.20.26 . 34 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.100.000,00



1.20 . 1.20.26 . 34 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.190.000,00



1.20 . 1.20.26 . 34 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.095.000,00




SURPLUS / (DEFISIT) (257.791.000,00)


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


WALIKOTA TEGAL,

IKMAL JAYA


LAMPIRAN III




Organisasi : 1 . 20 . 27 Kelurahan Debong Kidul

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 249.447.000,00 1.20 . 1.20.27 . 01 . 02 . 5








1.20 . 1.20.27 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 36.742.000,00


1.20 . 1.20.27 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.600.000,00


1.20 . 1.20.27 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00



1.20 . 1.20.27 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00



1.20 . 1.20.27 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00



1.20 . 1.20.27 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00






KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.20 . 1.20.27 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 420.000,00






1.20 . 1.20.27 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 370.000,00

1.20 . 1.20.27 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 15.075.000,00


1.20 . 1.20.27 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.200.000,00


1.20 . 1.20.27 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00





1.20 . 1.20.27 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00





keuangan

8.000.000,00 1.20 . 1.20.27 . 06


1.20 . 1.20.27 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.360.000,00




1.20 . 1.20.27 . 34 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 740.000,00



1.20 . 1.20.27 . 34 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.140.000,00



1.20 . 1.20.27 . 34 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.702.000,00


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4




SURPLUS / (DEFISIT) (249.447.000,00)


WALIKOTA TEGAL,

IKMAL JAYA


LAMPIRAN III




Organisasi : 1 . 20 . 28 Kelurahan Tunon

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 267.330.000,00 1.20 . 1.20.28 . 01 . 02 . 5





1.20 . 1.20.28 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.000.000,00




1.20 . 1.20.28 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 37.903.000,00


1.20 . 1.20.28 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.600.000,00


1.20 . 1.20.28 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 240.000,00



1.20 . 1.20.28 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00



1.20 . 1.20.28 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00



1.20 . 1.20.28 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00






KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.20 . 1.20.28 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 395.000,00






1.20 . 1.20.28 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 15.445.000,00



1.20 . 1.20.28 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 30.510.000,00




1.20 . 1.20.28 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00



1.20 . 1.20.28 . 02 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00



keuangan

8.000.000,00 1.20 . 1.20.28 . 06


1.20 . 1.20.28 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.320.000,00




1.20 . 1.20.28 . 34 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 560.000,00



1.20 . 1.20.28 . 34 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.745.000,00



1.20 . 1.20.28 . 34 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.040.000,00




KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


SURPLUS / (DEFISIT) (267.330.000,00)


WALIKOTA TEGAL,

IKMAL JAYA


LAMPIRAN III




Organisasi : 1 . 20 . 29 Kelurahan Keturen

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 289.332.000,00 1.20 . 1.20.29 . 01 . 02 . 5








1.20 . 1.20.29 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 38.146.000,00


1.20 . 1.20.29 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.600.000,00


1.20 . 1.20.29 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00



1.20 . 1.20.29 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00





1.20 . 1.20.29 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00





1.20 . 1.20.29 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 420.000,00


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4






1.20 . 1.20.29 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 15.445.000,00


1.20 . 1.20.29 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00





1.20 . 1.20.29 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00





keuangan

8.000.000,00 1.20 . 1.20.29 . 06


1.20 . 1.20.29 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.360.000,00




1.20 . 1.20.29 . 34 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 665.000,00



1.20 . 1.20.29 . 34 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.755.000,00



1.20 . 1.20.29 . 34 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.040.000,00




SURPLUS / (DEFISIT) (289.332.000,00)


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


WALIKOTA TEGAL,

IKMAL JAYA


LAMPIRAN III




Organisasi : 1 . 20 . 30 Kelurahan Debong Kulon

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 273.257.000,00 1.20 . 1.20.30 . 01 . 02 . 5








1.20 . 1.20.30 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 34.474.000,00


1.20 . 1.20.30 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.600.000,00


1.20 . 1.20.30 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 240.000,00



1.20 . 1.20.30 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00









1.20 . 1.20.30 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 460.000,00




KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4




1.20 . 1.20.30 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 15.445.000,00


1.20 . 1.20.30 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00





1.20 . 1.20.30 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00





keuangan

8.000.000,00 1.20 . 1.20.30 . 06


1.20 . 1.20.30 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.080.000,00




1.20 . 1.20.30 . 34 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 770.000,00



1.20 . 1.20.30 . 34 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.410.000,00



1.20 . 1.20.30 . 34 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.690.000,00




SURPLUS / (DEFISIT) (273.257.000,00)


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


WALIKOTA TEGAL,

IKMAL JAYA


LAMPIRAN III




Organisasi : 1 . 20 . 31 Kelurahan Debong Tengah

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 301.605.000,00 1.20 . 1.20.31 . 01 . 02 . 5








1.20 . 1.20.31 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.014.000,00


1.20 . 1.20.31 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.600.000,00


1.20 . 1.20.31 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 240.000,00



1.20 . 1.20.31 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00



1.20 . 1.20.31 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00



1.20 . 1.20.31 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00






KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.20 . 1.20.31 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 420.000,00






1.20 . 1.20.31 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 15.445.000,00


1.20 . 1.20.31 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00





1.20 . 1.20.31 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00





keuangan

8.000.000,00 1.20 . 1.20.31 . 06


1.20 . 1.20.31 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.080.000,00




1.20 . 1.20.31 . 34 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 615.000,00



1.20 . 1.20.31 . 34 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.100.000,00



1.20 . 1.20.31 . 34 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.401.000,00


1.20 . 1.20.31 . 34 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 12.000.000,00



KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


SURPLUS / (DEFISIT) (301.605.000,00)


WALIKOTA TEGAL,

IKMAL JAYA


LAMPIRAN III




Organisasi : 1 . 20 . 32 Kelurahan Randugunting

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 321.970.000,00 1.20 . 1.20.32 . 01 . 02 . 5








1.20 . 1.20.32 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 36.040.000,00


1.20 . 1.20.32 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.600.000,00


1.20 . 1.20.32 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 240.000,00



1.20 . 1.20.32 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00



1.20 . 1.20.32 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00



1.20 . 1.20.32 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00






KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.20 . 1.20.32 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 370.000,00






1.20 . 1.20.32 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 370.000,00

1.20 . 1.20.32 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 15.075.000,00


1.20 . 1.20.32 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00





1.20 . 1.20.32 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00





keuangan

8.000.000,00 1.20 . 1.20.32 . 06


1.20 . 1.20.32 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00




1.20 . 1.20.32 . 34 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 950.000,00



1.20 . 1.20.32 . 34 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.140.000,00



1.20 . 1.20.32 . 34 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 50.325.000,00




KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


SURPLUS / (DEFISIT) (321.970.000,00)


WALIKOTA TEGAL,

IKMAL JAYA


LAMPIRAN III




Organisasi : 1 . 20 . 33 Kelurahan Kaligangsa

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 273.622.000,00 1.20 . 1.20.33 . 01 . 02 . 5




1.20 . 1.20.33 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00


1.20 . 1.20.33 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.500.000,00




1.20 . 1.20.33 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 38.956.000,00


1.20 . 1.20.33 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.600.000,00


1.20 . 1.20.33 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 240.000,00



1.20 . 1.20.33 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 240.000,00



1.20 . 1.20.33 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00








KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.20 . 1.20.33 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 395.000,00






1.20 . 1.20.33 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 370.000,00

1.20 . 1.20.33 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 15.075.000,00


1.20 . 1.20.33 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00





1.20 . 1.20.33 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00



1.20 . 1.20.33 . 02 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00



keuangan

6.370.000,00 1.20 . 1.20.33 . 06


1.20 . 1.20.33 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.660.000,00




1.20 . 1.20.33 . 34 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 950.000,00



1.20 . 1.20.33 . 34 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.675.000,00



1.20 . 1.20.33 . 34 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.176.000,00




KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


SURPLUS / (DEFISIT) (273.622.000,00)


WALIKOTA TEGAL,

IKMAL JAYA


LAMPIRAN III




Organisasi : 1 . 20 . 34 Kelurahan Krandon

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 264.545.000,00 1.20 . 1.20.34 . 01 . 02 . 5








1.20 . 1.20.34 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 36.553.000,00


1.20 . 1.20.34 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.600.000,00


1.20 . 1.20.34 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 240.000,00



1.20 . 1.20.34 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00




960.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.34 . 01 . 13





1.20 . 1.20.34 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 395.000,00




KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4




1.20 . 1.20.34 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 15.445.000,00


1.20 . 1.20.34 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00





1.20 . 1.20.34 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00



1.20 . 1.20.34 . 02 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00



keuangan

6.450.000,00 1.20 . 1.20.34 . 06


1.20 . 1.20.34 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.940.000,00




1.20 . 1.20.34 . 34 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.340.000,00



1.20 . 1.20.34 . 34 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.290.000,00



1.20 . 1.20.34 . 34 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.106.000,00




SURPLUS / (DEFISIT) (264.545.000,00)


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


WALIKOTA TEGAL,

IKMAL JAYA


LAMPIRAN III




Organisasi : 1 . 20 . 35 Kelurahan Cabawan

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 284.624.000,00 1.20 . 1.20.35 . 01 . 02 . 5








1.20 . 1.20.35 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 36.418.000,00


1.20 . 1.20.35 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.600.000,00


1.20 . 1.20.35 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 240.000,00



1.20 . 1.20.35 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00



1.20 . 1.20.35 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00



1.20 . 1.20.35 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00






KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.20 . 1.20.35 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 395.000,00






1.20 . 1.20.35 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 370.000,00

1.20 . 1.20.35 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 15.075.000,00


1.20 . 1.20.35 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

1.20 . 1.20.35 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.500.000,00


1.20 . 1.20.35 . 02 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00



1.20 . 1.20.35 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00





1.20 . 1.20.35 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00



1.20 . 1.20.35 . 02 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00



keuangan

5.780.000,00 1.20 . 1.20.35 . 06


1.20 . 1.20.35 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.940.000,00




1.20 . 1.20.35 . 34 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.145.000,00




KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.20 . 1.20.35 . 34 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.100.000,00



1.20 . 1.20.35 . 34 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.260.000,00




SURPLUS / (DEFISIT) (284.624.000,00)


WALIKOTA TEGAL,

IKMAL JAYA


LAMPIRAN III




Organisasi : 1 . 20 . 36 Kelurahan Margadana

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 313.827.000,00 1.20 . 1.20.36 . 01 . 02 . 5








1.20 . 1.20.36 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.014.000,00


1.20 . 1.20.36 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.600.000,00


1.20 . 1.20.36 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 240.000,00



1.20 . 1.20.36 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00



1.20 . 1.20.36 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00



1.20 . 1.20.36 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00






KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.20 . 1.20.36 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 420.000,00






1.20 . 1.20.36 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 15.445.000,00


1.20 . 1.20.36 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 20.050.000,00


1.20 . 1.20.36 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 240.000,00





1.20 . 1.20.36 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00





keuangan

8.000.000,00 1.20 . 1.20.36 . 06


1.20 . 1.20.36 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.760.000,00




1.20 . 1.20.36 . 34 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 935.000,00



1.20 . 1.20.36 . 34 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.330.000,00



1.20 . 1.20.36 . 34 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.500.000,00



KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4



SURPLUS / (DEFISIT) (313.827.000,00)


WALIKOTA TEGAL,

IKMAL JAYA


LAMPIRAN III




Organisasi : 1 . 20 . 37 Kelurahan Kalinyamat Kulon

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 298.393.000,00 1.20 . 1.20.37 . 01 . 02 . 5








1.20 . 1.20.37 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 34.852.000,00


1.20 . 1.20.37 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.800.000,00



1.20 . 1.20.37 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 240.000,00



1.20 . 1.20.37 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00



1.20 . 1.20.37 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00








KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.20 . 1.20.37 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 370.000,00






1.20 . 1.20.37 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 15.445.000,00


1.20 . 1.20.37 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00





1.20 . 1.20.37 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00





keuangan

5.400.000,00 1.20 . 1.20.37 . 06


1.20 . 1.20.37 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.940.000,00




1.20 . 1.20.37 . 34 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.225.000,00



1.20 . 1.20.37 . 34 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.370.000,00



1.20 . 1.20.37 . 34 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.785.000,00




SURPLUS / (DEFISIT) (298.393.000,00)


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


WALIKOTA TEGAL,

IKMAL JAYA


LAMPIRAN III




Organisasi : 1 . 20 . 38 Kelurahan Sumurpanggang

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 264.094.000,00 1.20 . 1.20.38 . 01 . 02 . 5








1.20 . 1.20.38 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.014.000,00


1.20 . 1.20.38 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.600.000,00


1.20 . 1.20.38 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 240.000,00



1.20 . 1.20.38 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00



1.20 . 1.20.38 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00



1.20 . 1.20.38 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00






KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.20 . 1.20.38 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 395.000,00






1.20 . 1.20.38 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 15.445.000,00


1.20 . 1.20.38 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 8.430.000,00


1.20 . 1.20.38 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00





1.20 . 1.20.38 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00



1.20 . 1.20.38 . 02 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00



keuangan

5.440.000,00 1.20 . 1.20.38 . 06


1.20 . 1.20.38 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.940.000,00




1.20 . 1.20.38 . 34 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 950.000,00



1.20 . 1.20.38 . 34 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.310.000,00



1.20 . 1.20.38 . 34 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.185.000,00


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4




SURPLUS / (DEFISIT) (264.094.000,00)


WALIKOTA TEGAL,

IKMAL JAYA


LAMPIRAN III




Organisasi : 1 . 20 . 39 Kelurahan Pesurungan Lor

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 279.643.000,00 1.20 . 1.20.39 . 01 . 02 . 5








1.20 . 1.20.39 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.236.000,00


1.20 . 1.20.39 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.400.000,00


1.20 . 1.20.39 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00



1.20 . 1.20.39 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00



1.20 . 1.20.39 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00



1.20 . 1.20.39 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00






KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.20 . 1.20.39 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 395.000,00






1.20 . 1.20.39 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 15.445.000,00


1.20 . 1.20.39 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00





1.20 . 1.20.39 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 220.000,00





keuangan

8.000.000,00 1.20 . 1.20.39 . 06


1.20 . 1.20.39 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.080.000,00




1.20 . 1.20.39 . 34 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 455.000,00



1.20 . 1.20.39 . 34 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.000.000,00



1.20 . 1.20.39 . 34 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.390.000,00




SURPLUS / (DEFISIT) (279.643.000,00)


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


WALIKOTA TEGAL,

IKMAL JAYA


LAMPIRAN III



Urusan Pemerintahan : 1 . 22 Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Organisasi : 1 . 22 . 01 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 7.767.622.000,00 1.22 . 1.22.01 . 00 . 00 . 5


1.22 . 1.22.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.821.654.000,00








1.22 . 1.22.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 67.764.000,00


1.22 . 1.22.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 510.000,00



1.22 . 1.22.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 510.000,00



1.22 . 1.22.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 240.000,00



1.22 . 1.22.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 370.000,00






KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.22 . 1.22.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 395.000,00






1.22 . 1.22.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 272.930.000,00


1.22 . 1.22.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.940.000,00


1.22 . 1.22.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 24.941.000,00


1.22 . 1.22.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 510.000,00



1.22 . 1.22.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 395.000,00



1.22 . 1.22.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 240.000,00



1.22 . 1.22.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00



keuangan

10.000.000,00 1.22 . 1.22.01 . 06


1.22 . 1.22.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.580.000,00


Program Keluarga Berencana 981.232.000,00 1.12 . 1.22.01 . 15

104.896.000,00 Pelayanan KIE1.12 . 1.22.01 . 15 . 02

1.12 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.990.000,00


144.616.000,00 Pembinaan Keluarga Berencana1.12 . 1.22.01 . 15 . 05

1.12 . 1.22.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 129.985.000,00


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


731.720.000,00 Pelayanan KIE (DAK 2014)1.12 . 1.22.01 . 15 . 08

1.12 . 1.22.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.720.000,00


Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 94.053.000,00 1.22 . 1.22.01 . 15

63.053.000,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan1.22 . 1.22.01 . 15 . 01

1.22 . 1.22.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.945.000,00


31.000.000,00 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat1.22 . 1.22.01 . 15 . 02


Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 152.001.000,00 1.22 . 1.22.01 . 16

152.001.000,00 Pelatihan ketrampilan usaha industri kerajinan1.22 . 1.22.01 . 16 . 03

1.22 . 1.22.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.735.000,00


Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 90.948.000,00 1.11 . 1.22.01 . 16

90.948.000,00 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak1.11 . 1.22.01 . 16 . 06

1.11 . 1.22.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.513.000,00


Program pelayanan kontrasepsi 165.660.000,00 1.12 . 1.22.01 . 17

139.800.000,00 Pengadaan alat kontrasepsi1.12 . 1.22.01 . 17 . 03

1.12 . 1.22.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.470.000,00


25.860.000,00 Pelayanan KB medis operasi1.12 . 1.22.01 . 17 . 04

1.12 . 1.22.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 270.000,00


Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 65.603.000,00 1.11 . 1.22.01 . 17

65.603.000,00 Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan1.11 . 1.22.01 . 17 . 08

1.11 . 1.22.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.950.000,00


Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 147.240.000,00 1.22 . 1.22.01 . 17

64.091.000,00 Pemberian stimulan pembangunan desa1.22 . 1.22.01 . 17 . 03

1.22 . 1.22.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.010.000,00


83.149.000,00 Fasilitasi penyusunan profil kelurahan1.22 . 1.22.01 . 17 . 05


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.22 . 1.22.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 52.550.000,00


Peningkatan ketahanan pangan 101.973.000,00 1.21 . 1.22.01 . 18

63.864.000,00 Pengembangan diversifikasi konsumsi dan penganekaragaman pangan1.21 . 1.22.01 . 18 . 02

1.21 . 1.22.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.860.000,00


38.109.000,00 Monitoring, evaluasi, pelaporan1.21 . 1.22.01 . 18 . 03

1.21 . 1.22.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.760.000,00


Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang

mandiri

25.393.000,00 1.12 . 1.22.01 . 18

25.393.000,00 Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB1.12 . 1.22.01 . 18 . 01

1.12 . 1.22.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.210.000,00


Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 69.876.000,00 1.11 . 1.22.01 . 18

40.170.000,00 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan1.11 . 1.22.01 . 18 . 01

1.11 . 1.22.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.240.000,00


29.706.000,00 Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender1.11 . 1.22.01 . 18 . 02

1.11 . 1.22.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.460.000,00


Fasilitasi Pengembangan PKK 821.670.000,00 1.11 . 1.22.01 . 20


1.11 . 1.22.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 104.385.000,00


Program Makanan Tambahan 420.147.000,00 1.22 . 1.22.01 . 20

420.147.000,00 Pemberian Makanan Tambahan1.22 . 1.22.01 . 20 . 01

1.22 . 1.22.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.575.000,00


Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR 14.638.000,00 1.12 . 1.22.01 . 20

14.638.000,00 Fasilitasi forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar

sekolah

1.12 . 1.22.01 . 20 . 02

1.12 . 1.22.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00


SURPLUS / (DEFISIT) (7.767.622.000,00)


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


WALIKOTA TEGAL,

IKMAL JAYA


LAMPIRAN III



Urusan Pemerintahan : 1 . 24 Urusan Wajib Kearsipan

Organisasi : 1 . 24 . 01 Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 2.824.890.000,00 1.24 . 1.24.01 . 00 . 00 . 5


1.24 . 1.24.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.192.778.000,00








1.24 . 1.24.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 77.862.000,00


1.24 . 1.24.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 270.000,00



1.24 . 1.24.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 310.000,00



1.24 . 1.24.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00


7.009.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.24 . 1.24.01 . 01 . 14

1.24 . 1.24.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 140.000,00






KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.24 . 1.24.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 220.000,00






1.24 . 1.24.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 25.005.000,00


1.24 . 1.24.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.860.000,00


1.24 . 1.24.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 507.335.000,00


1.24 . 1.24.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 220.000,00



1.24 . 1.24.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 140.000,00



1.24 . 1.24.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 140.000,00



1.24 . 1.24.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00



keuangan

6.000.000,00 1.24 . 1.24.01 . 06


1.24 . 1.24.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.220.000,00


Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 241.637.000,00 1.26 . 1.24.01 . 15

37.202.000,00 Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya

masyarakat pembelajar

1.26 . 1.24.01 . 15 . 01

1.26 . 1.24.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.410.000,00


17.501.000,00 Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus,

perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat

1.26 . 1.24.01 . 15 . 03


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.26 . 1.24.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.828.000,00


37.186.000,00 Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah1.26 . 1.24.01 . 15 . 05

1.26 . 1.24.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.620.000,00


149.748.000,00 Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah1.26 . 1.24.01 . 15 . 09

1.26 . 1.24.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.820.000,00


Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 76.045.000,00 1.24 . 1.24.01 . 15

76.045.000,00 Pengadaan sarana penyimpanan1.24 . 1.24.01 . 15 . 05

1.24 . 1.24.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 76.045.000,00

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 210.576.000,00 1.24 . 1.24.01 . 16

210.576.000,00 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah1.24 . 1.24.01 . 16 . 02

1.24 . 1.24.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.715.000,00


Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan 15.227.000,00 1.24 . 1.24.01 . 17

15.227.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data1.24 . 1.24.01 . 17 . 03

1.24 . 1.24.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.620.000,00


SURPLUS / (DEFISIT) (2.824.890.000,00)


WALIKOTA TEGAL,

IKMAL JAYA


LAMPIRAN III



Urusan Pemerintahan : 2 . 05 Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan

Organisasi : 2 . 05 . 01 Dinas Kelautan dan Pertanian

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

PENDAPATAN 5.660.000.000,00 2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 4







BELANJA 15.248.693.000,00 2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5


2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 4.678.928.000,00










2.05 . 2.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 143.971.000,00



2.05 . 2.05.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 470.000,00



2.05 . 2.05.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 470.000,00



KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4




2.05 . 2.05.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 370.000,00





2.05 . 2.05.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 470.000,00






2.05 . 2.05.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 272.930.000,00


2.05 . 2.05.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.250.000,00


2.05 . 2.05.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 46.801.000,00


2.05 . 2.05.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 140.000,00


2.05 . 2.05.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 205.090.000,00


2.05 . 2.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 407.000,00



2.05 . 2.05.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 140.000,00



2.05 . 2.05.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 337.000,00




KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

2.05 . 2.05.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00



keuangan

9.985.000,00 2.05 . 2.05.01 . 06


2.05 . 2.05.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.740.000,00


Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir 427.840.000,00 2.05 . 2.05.01 . 15

427.840.000,00 Pengembangan Sarana dan Prasarana Pemberdaya Ekonomi Masyarakat Pesisir (DAK

2014)

2.05 . 2.05.01 . 15 . 02

2.05 . 2.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 370.000,00


2.05 . 2.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 407.470.000,00

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 112.729.000,00 2.01 . 2.05.01 . 15

112.729.000,00 Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis2.01 . 2.05.01 . 15 . 02

2.01 . 2.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.800.000,00


Program peningkatan kegiatan budaya kelautan dan wawasan maritim kepada

masyarakat

20.000.000,00 2.05 . 2.05.01 . 19

20.000.000,00 Penyuluhan budaya kelautan2.05 . 2.05.01 . 19 . 01

2.05 . 2.05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.275.000,00


Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 2.922.869.000,00 2.01 . 2.05.01 . 19

95.060.000,00 Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan2.01 . 2.05.01 . 19 . 01

2.01 . 2.05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 990.000,00


2.01 . 2.05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 90.845.000,00

229.667.000,00 Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan2.01 . 2.05.01 . 19 . 02

2.01 . 2.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.615.000,00


2.01 . 2.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 30.000.000,00


2.01 . 2.05.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.380.000,00


2.572.215.000,00 Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan (DAK 2014)2.01 . 2.05.01 . 19 . 07

2.01 . 2.05.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.572.215.000,00


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

Program pengembangan budidaya perikanan 402.990.000,00 2.05 . 2.05.01 . 20

402.990.000,00 Pengembangan sarana dan prasarana produksi perikanan budidaya (DAK 2014)2.05 . 2.05.01 . 20 . 05

2.05 . 2.05.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 402.990.000,00

Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 94.352.000,00 2.01 . 2.05.01 . 21

94.352.000,00 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak2.01 . 2.05.01 . 21 . 02

2.01 . 2.05.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.870.000,00


2.01 . 2.05.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 32.770.000,00

Program pengembangan perikanan tangkap 2.522.335.000,00 2.05 . 2.05.01 . 21

100.000.000,00 Pengembangan lembaga usaha perdagangan perikanan tangkap2.05 . 2.05.01 . 21 . 05

2.05 . 2.05.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.980.000,00


1.261.835.000,00 Operasional TPI2.05 . 2.05.01 . 21 . 06

2.05 . 2.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 910.517.000,00


2.05 . 2.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 13.000.000,00

1.160.500.000,00 Pengembangan sarana prasarana perikanan tangkap (DAK 2014)2.05 . 2.05.01 . 21 . 08

2.05 . 2.05.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.470.000,00


2.05 . 2.05.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 959.030.000,00

Program peningkatan produksi hasil peternakan 217.740.000,00 2.01 . 2.05.01 . 22

11.545.000,00 Pembibitan dan perawatan ternak2.01 . 2.05.01 . 22 . 02

2.01 . 2.05.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.060.000,00


206.195.000,00 Pengembangan agribisnis peternakan2.01 . 2.05.01 . 22 . 08

2.01 . 2.05.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.930.000,00


2.01 . 2.05.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 102.265.000,00

Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 972.841.000,00 2.05 . 2.05.01 . 23

59.999.000,00 Kajian optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan2.05 . 2.05.01 . 23 . 01

2.05 . 2.05.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.660.000,00


912.842.000,00 Pengembangan sarana dan prasarana pengolahan, peningkatan mutu dan pemasaran

hasil perikanan (DAK 2014)

2.05 . 2.05.01 . 23 . 03

2.05 . 2.05.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.665.000,00


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar 1.841.775.000,00 2.05 . 2.05.01 . 24

1.841.775.000,00 Pengembangan Perikanan Budidaya Air Payau (DAK 2014)2.05 . 2.05.01 . 24 . 02

2.05 . 2.05.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.841.775.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (9.588.693.000,00)


WALIKOTA TEGAL,

IKMAL JAYA


lampiran iii peraturan daerah kota tegal nomor 6 … · 2017-04-05 · lampiran iii peraturan...

Documents