www.uirs.rs

KORIŠĆENJE SOFTWARE-a U PLANIRANJU, IZVOĐENJU I IZVEŠTAVANJU REVIZIJE

Audit & document handling software

Stanojević Ljubinko Kancelarija za reviziju sistema upravljanja sredstvima EU

Softver: revizija i upravljanje dokumentacijom

1. Opšte informacije o projektu

2. Opšti ciljevi sistema i delovi sistema

3. Proces planiranja

4. Izvođenje revizije

5. Izveštavanje

6. Upravljanje dokumentacijom

1. Opšte informacije o projektu

• Postupak javne nabavke sprovela EUD u Srbiji

• Ugovor zaključen 27.06.2018.

• IT rešenje po meri „Tailor made“

• Projektni tim: 10 revizora + IT experti izvođača

• Početni sastanak održan 18.07.2018.

• Tehnička specifikacija i funkcionalni dizajn završen za 150 dana (23.11.2018.)

• Nova oprema i softver – instalirani, serveri nabavljeni

• Trening & testiranje

2. Opšti ciljevi sistema i delovi sistema

Glavni informacioni sistem Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima EU (GAO)

Obezbeđuje jedinstveni proces planiranja, izvođenja i izveštavanja revizije;

Automatizacija određenih aktivnosti u cilju efikasnije i održive primene unutrašnjih procesa;

Nadzor odnosa sprovedenih aktivnosti u odnosu na planirane

Sigurno i pouzdano skladištenje dokumenata

Transparentnost - vidljivost

Softver: revizija i upravljanje dokumentima „AUDIT DOC“

SYSTEM SADRŽI 5 MODULA, KOJI

POKRIVAJU SLEDEĆE OBLASTI:

1. PLANIRANJE

2. SPROVOĐENJE REVIZIJSKOG ANGAŽMANA

3. DATOTEKA NALAZA

4. IZVEŠTAVANJE

5. KANCELARIJA

3. Planiranje revizije

Automatsko kreiranje dokumenata iz menija (template: razumevanje okruženja revizije, procena rizika, godišnjeg i strateškog plana)

Tok dokumentacije i rukovanje dokumentima

Planiranje i nadzor svake faze revizije

Generisanje i nadzor zadataka i rokova za njihovo sprovođenje, praćeno e-mail porukom

Vidljivost planiranja

Softver: revizija i upravljanje dokumentima „AUDIT DOC“

Početak novog planiranja (AAWP/Audit Strategy):

Softver: revizija i upravljanje dokumentima „AUDIT DOC“

• Automatsko generisanje dokumenta iz template-a i popunjavanje

• Upućivanje i nadzor zadataka i rokova za njihovo izvršavanje

• Referenciranje

• Automatska promena faze revizije i nadzor revizije po fazama

• Uvoz uzoraka

• Tok radnih papira i verifikacija nalaza

• Formiranje Database nalaza

• Real-time unos podataka (unos na licu mesta)

INDIVIDUALNI REVIZORSKI ANGAŽMAN:

- Planiranje

- Terenski rad

- Izveštavanje

Pokretanje novog revizorskog angažmana:

Slanje zadataka članovima tima:

Prijem i odgovor na zadatak:

Prijem i odgovor na zadatak:

Kreiranje nalaza:

5. Izveštavanje

• Godišnji izveštaj i mišljenje revizora

• Izveštaj za Vladu i NAO – godišnji

• Unutarnje izveštavanje (nadzor angažmana po fazama revizije, tipu revizije i angažovanim članovima tima

• Gantogrami po raspoloživosti osoblja na strateškom i godišnjem nivou planiranja (pojedinačno i zajedno za sve strategije – organizacione jedinice), po pojedinačnom angažmanu i zaposlenom

• Izveštavanje za nivo Kancelarije

22

6. Upravljanje dokumentacijom

• Skeniranje i importovanje dokumenata u sistem

• Alociranje dokumenata zaposlenima na postupanje

• Nadzor nad dodeljenim zadacima

DATA SECURITY „AUDIT DOC“

• Pristup softveru „AUDIT DOC“ zaštićen (username i lozinka) – pristup u okviru mreže Kancelarije i korišćenjem VPN pristupa

• Serveri Kancelarije su smešteni u Državni data centar, koji pruža najviši nivo IT zaštite

• Protokol o saradnji sa Kancelarijom za informacione tehnologije - Državnog data centra potpisan 21. decembra 2018.

IZAZOVI U PRIMENI „AUDIT DOC“

Otpor promenama

„Tailor made“ rešenje – teškoće

Odliv kadrova

Neusaglašenost IT opreme i programskih aplikacija

Neelastičnost softvera za vanredne revizije

Povezivanje sa MIS-om

Kontakt: Kancelarija za reviziju sistema upravljanja fondova EU

Nemanjina 4, Beograd

Tel: +381 11 3639 951

email: kancelarija@aa.gov.rs

HVALA NA PAŽNJI !

Udruženje internih revizora Srbije Kičevska 15/II, 11000 Beograd, Srbija

Tel:+381 65 205 34 52 E-mail: kancelarija@uirs.rs

www.uirs.rs

Učlanjenje u UIRS-IIA Srbija i IIA Global je investicija u vašu budućnost, profesiju i karijeru.