KOMUNALNO PODJETJE

VELENJE

2013 / 2014

Novinarska konferenca

PLAN/REZULTATI ZA 2013 IN NAČRTI ZA 2014Plan2013

Rezultat2013

Plan2014

PRIHODEK 21.098.306 21.575.853 20.690.477

ODHODEK 21.093.123 21.464.313 20.651.519

ČISTI DOBIČEK 5.482 58.588 29.458

OD KJE PRIHODKI?

2012 2013 2014PE VO-KA 4.362.024 6.207.167 6.348.607Oskrba z vodo 2.123.304 3.121.364 2.949.521

Odvajanje odplak 576.067 1.040.690 1.128.712

Čiščenje odplak 1.662.653 2.045.114 2.270.374

PE ENERGETIKA 11.132.110 11.073.319 11.071.615

Oskrba s toploto 10.702.440 10.724.147 10.754.498

Oskrba s hladom 7.434 6.507 7.434

Oskrba s plinom 422.236 342.665 309.683

PE POKOPALIŠČE 148.197 156.244 156.604

ODPLAKE – TRG 1.263.724 1.271.618 1.351.642

OSTALI PRIHODKI 2.646.068 2.867.505 1.762.009

ŠTEVILO PRIKLJUČENIH VODOOSKRBNI SISTEMObčina Št. vseh

preb.Št. priklj. preb.

Št. nepriklj. preb.

% priklj.

MO Velenje 33.288 32.778 510 98,5

Šoštanj 8.714 7.732 982 88,7

Šmartno ob Paki

3.329 3.122 207 93,8

Skupaj 45.331 43.632 1.699 96,3

Občina Št. vseh preb.

Št. priklj. preb.

Št. nepriklj. preb.

% priklj.

MO Velenje 33.288 28.995 4.293 87,1

Šoštanj 8.714 5.281 3.433 60,6

Šmartno ob Paki

3.329 886 2.443 26,6

Skupaj 45.331 35.162 10.169 77,6

ŠTEVILO PRIKLJUČENIH ODVAJANJE IN ČIŠČENJE

KOHEZIJSKA PROJEKTA V ŠALEŠKI DOLINI 1. CELOVITA OSKRBA S PITNO VODO

2. ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE

SKUPAJ MOVKohezijski sklad 23.935.665

Državni proračun 4.223.942

Občinski proračun 13.327.847 8.743.709

41.487.454

SKUPAJ MOVKohezijski sklad 1.680.204

Državni proračun 296.507

Občinski proračun 1.056.882 597.326

3.033.593

KOHEZIJSKI PROJEKT:CELOVITA OSKRBA S PITNO VODO V ŠALEŠKI DOLINIo V izvajanju 5 pogodb:

o 1. Obveščanje javnostiIzvajalec Enki, d.o.o. Vrednost 118.845 EUR brez DDV, podpisana 19. 10. 2011.

o 2. Storitve inženirja po FIDIC in nadzornika po ZGOIzvajalec Projekt, d.d., Nova Gorica v skupnem nastopu s Hidroinženiring, d.o.o.Vrednost 369.000 EUR brez DDV, podpisana 19. 10. 2011.

o 3. Hidravlična analiza in daljinski nadzorIzvajalec EltecPetrol, d.o.o.Vrednosti 2.019.175 EUR brez DDV, podpisana 17. 8. 2012/10. 12. 2012.

o 4. Projektiranje in gradnja čistilnih naprav Izvajalec Esotech/Von Roll BHU Umwelttechnik/Gorenje projekt. Vrednost 15.286.585 EUR brez DDV, podpisana 29. 11. 2012.

o 5. Gradnja vodovodnega omrežjaIzvajalec: Kolektor Koling, d. o. oVrednost 11.553.228 EUR brez DDV, podpisana 30. 5. 2013.

KOHEZIJSKI PROJEKT:ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V ŠALEŠKI DOLINIo V izvajanju 3 pogodbe:

o 1. Obveščanje javnostiIzvajalec Erico, d.o.o./ Projekt LK, d.o.o./ VTV studio, d.o.o. Vrednost 41.560 EUR brez DDV, podpisana 11. 7. 2012.

o 2. Storitve inženirja po FIDIC in nadzornika po ZGOIzvajalec Projekt, d.d.Vrednost 44.500 EUR brez DDV,podpisana 11. 7. 2012.

o 3. Gradnja kanalizacijskega omrežjaIzvajalec AGM Nemec, d.o.o.Vrednost 1.725.601 EUR brez DDV, podpisana 17. 8. 2012.

INVESTICIJE KOHEZIJE V LETU 2013 IN 2014ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA:

V letu 2013 je izvajalec končal z deli na investicijah:• Novogradnja kanalizacije Šalek Paka - levi breg • Novogradnja kanalizacije Podkraj - območje Ring • Novogradnja kanalizacije Metleče - 2. del • Novogradnja kanalizacije Skorno – Florjan• Novogradnja kanalizacije Florjan (Mlakar)• Novogradnja kanalizacije Koroška cesta v Šoštanju

V letu 2014 potekajo zaključna dela še na dveh investicijah, in sicer:

• Novogradnja kanalizacije Gorica - Zg. Šalek in• Novogradnja kanalizacije Straža.

INVESTICIJE KOHEZIJE V LETU 2013 IN 2014VODOOSKRBA:

V letu 2013 so začele izvajati naslednje investicije:• Izgradnja magistralnega vodovoda Ljubija• Izgradnja povezovalnega cevovoda Velenje-Hrastovec-Cirkovce• Izgradnja primarnega vodovoda Konovo• Izgradnja primarnega cevovoda Severna veja• Izgradnja primarnega cevovoda Ravne s črpališčem in vodohranom• Izgradnja povezovalnega cevovoda Velenje-Šmartno ob Paki• Čistilna naprava Grmov vrh• Čistilna naprava Čujež• Čistilna naprava Mazej• Daljinski nadzor in hidravlična analiza.

V letu 2014 se prične gradnja še:• Izgradnja magistralnega vodovoda Paka.

OSTALE IZVEDENE INVESTICIJE V LETU 2013 • Izvedba obnove prvega odseka azbestno cementnega

vodovoda Škale duktil dN,100 L=280m• Obnova primarnega vodovoda Florjan-Mostnar duktil

dN100,L=450m• Obnova primarnega vodovoda Velenje-center promenada

duktil dN 80-200 v skupni dolžini 779m.• Obnova vodovoda Rz.Šoštanj-Lokovica duk

dN100,L=470m.• Na vodooskrbi obnovili in zgradili skupaj 4,4 km

vodovodnega omrežja• Obnova 32 vodovodnih priključkov v skupni dolžini 1.865 m• Nakup 601 novih vodomerov razreda natančnosti C• Obnova kritičnih odsekov kanalizacijskega omrežja v skupni

dolžini 323 m.

OSTALE IZVEDENE INVESTICIJE V LETU 2013 • Obnova vidnih betonskih površin usedalnikov, peskolova

in maščobolovilca CČN• Izgradnja dozirnega mesta zunanjega vira ogljika na

biofiltraciji CČN• Vgradnja grabelj za zadrževanje trdih odpadkov v

vhodno črpališče MKČN Šmartno ob Paki• Ureditev prostora za nova grobna mesta na pokopališču

Podkraj• Izvedba drenaž na območju pokopališča Podkraj• Dobava in vgradnja novih kovinskih vrat pokopališča

Podkraj• Sanacija ladij poslovilnega prostora I-faza tesnenje žlote

in stikov stekla.

IZVEDENE NALOŽBE V OSNOVNA SREDSTVA INFRASTRUKTURE ZA DEJAVNOST OSKRBE S TOPLOTNO ENERGIJO V LETU 2013 NA PODROČJU MOV

Prestavilo TPP 414 (Venišnik) na novo lokacijo (projektna dokumentacija, pridobitev gradbenega dovoljenje)

Sanacija 3C omrežja ob Kidričevi in Kersnikovi cesti v dolžini 160 m

Strojne, elektro in gradbene sanacije v TPP v MO Velenje (011, 107, 125, 304, 329, 375, 414)

Obnova UV zaščitnega premaza na magistralnem vročevodu TEŠ-CEP_odsek 1 v dolžini cca 280 m

Prestavilo 3C in 2C distribucijskega omrežja zaradi izvedbe prenove mestnega središča med Tomšičevo in Cankarjevo cesto.

PLANIRANE NALOŽBE V OSNOVNA SREDSTVA INFRASTRUKTURE ZA DEJAVNOST OSKRBE S TOPLOTNO ENERGIJO V LETU 2014 NA PODROČJU MOV

Prestavilo TPP 414 (Venišnik) na novo lokacijo (primarni dovod, nova TPP, sekundarni razvod)

Strojne, elektro in gradbene sanacije v TPP v MO Velenje (TPP 014, 060, 369)

Nujna obnova UV zaščitnih premazov na magistralnem vročevodu TEŠ-CEP-po posameznih odsekih_odsek 2 v dolžini cca 700 m

Sanacija vročevoda Podkraj - Gorica in Šalek - Selo (priprava IP dokumentacije in izdelava vsaj dveh faz PZI dokumentacije)

NEKOHEZIJSKE INVESTICIJE V LETU 2014 Vzporedno z izgradnjo kohezijskih investicij bodo potekala dela tudi

na ostalih investicijah, in sicer: • Izgradnja sekundarnega vodovoda Hrastovec• Obnova sekundarnega vodovoda in vodovodnih priključkov Straža• Obnova sekundarnega vodovoda in vodovodnih priključkov Šmartno

ob Paki• Obnova vodovodnih priključkov Konovo• Izgradnja sekundarnega vodovoda višje tlačne cone Podkraj-Jakec• Izgradnja krožnega napajanja primarnega cevovoda Topolšica• Obnova hidroizolacije krovne plošče glavnega rezervoarja

Rz1.Velenje• Izgradnja nadomestnega 20 m3 rezervoarja Lom• Izgradnja nadomestnega zmogljivejšega primarnega cevovoda

Škale Odsek GD Škale-ZN Hrastovec• Nadaljevanje zamenjave azbest cementnega primarnega vodovoda

Škale dN100 L= 350m.

NEKOHEZIJSKE INVESTICIJE V LETU 2014

• Izdelava projektne dokumentacije PGD-PZI kanalizacije Vinska gora-center ( samo PZI), Vinska gora-Podvine ter kanalizacije in MKČN Prelska, začetek investicije maj 2014, konec investicije december 2014.

• Obnova kanalizacije Šmartno II Velenje• Izgradnja kanalizacije Kavče-II faza• Izgradnja kanalizacije Vila Široko -Šoštanj• Nabava delovnega vozila za prevzem in transport grezničnih gošč in blata iz

MKČN• Obnova in statično ojačenje krovnih plošč primarnega in sekundarnega

gnilišča CČN• Dopolnitev biofilterskega polnila na nitrifikacijskih in denitrifikacijskih bazenih

CČN• Nadaljevanje sanacije ladij poslovilnega prostora pokopališča Podkraj.• Nadaljevanje investicij za zagotavljanje stabilnosti zgornjega dela pokopališča

Podkraj in obnova poškodovanih opornih zidov• Nabava smetarskega vozila ter ureditev odvoza odpadkov iz pokopališča

Podkraj v skladu z zahtevami zakonodaje-ločeno zbiranje odpadkov.• Realizacija investicije za pridobitev dodatnih grobnih mest v okviru obstoječega

pokopališča Podkraj-pridobitev grobnih mest za naslednjih 7 let.

KAJ NA PODROČJU MOV ČIMPREJ POSTORITI

Na primarnih cevovodih je najbolj potrebno nadaljevati z zamenjavo azbestno cementnega cevovoda DN 100 v Škalah v dolžini ca. 900 m.

Obnoviti in rekonstruirati primarne cevovode mesta Velenje Na nekaterih področjih sekundarnih cevovodov prihaja

skoraj dnevno do okvar, ker so cevi dotrajane in bi jih morali nujno zamenjati (gre za področja Podkraja, Konovega, Gorice, …).

Nadaljevati z obnovo gradbenih sklopov primarnih vodohramov Rz1.Velenje, Rz.Šoštanj, Rz. Gorenje Skorno 1 in 2.

Nujno bi morali začeti z aktivnostmi za širitev pokopališča Podkraj, ker bo, z ozirom na potrebe po najemu različnih vrst grobov, v dveh letih zmanjkalo razpoložljivih klasičnih grobov in v treh letih žarnih grobov.

KAJ NA PODROČJU MOV ČIMPREJ POSTORITI

Na področju odvajanja odplak problematika zanesljivosti obratovanja ni tako pereča, saj se brez večjih reklamacij zagotavlja ustrezno odvajanje odpadne vode.

Prioritetna območja, kjer so najbolj nujna vlaganja v obnove netesne kanalizacije:

območje mešane in ločene kanalizacije v Pesju (Špeglova, Toledova),

Srebotnikova ulica v Velenju, območje starega Velenja. Nadaljevanje aktivnosti za izgradnjo zakonodajno

obveznih zadrževalno razbremenilnih objektov na mešanem kanalizacijskem sistemu

POSLOVNI PLAN 2014PP 2014 je bil na organih upravljanja in nadzora KPV sprejet dne 5. 12. 2013.

Spremembe cen v letu 2014:vodne dejavnosti: NEtoplotna oskrba: NEoskrba s plinom: DA, odvisno od spremembe pri dobavitelju

Plan naložb v obnove in posodobitve osnovnih sredstev infrastrukture je usklajen s predstavniki občin.

Za leto 2014 je planirana poraba najemnine infrastrukture v višini 4.869.905 €.

POSLOVNI PLAN 2014

Planirane prodane količine

Glede na prodane količine v letu 2013, bo prodaja v letu 2014: o na dejavnosti vodooskrbe planirana prodaja vode 2.950.000

m3, kar je za 2,4 % manj kot v letu 2013;o na dejavnosti odvajanja odplak in na dejavnosti čiščenja

odplak 2.470.000 m3, kar je za 1,3% manj kot v letu 2013;o na dejavnosti oskrbe s toplotno energijo planirana prodaja

277.790 MWh, kar je za 0,7 % več kot v letu 2013;o na dejavnosti oskrbe z zemeljskim plinom planirana prodaja

450.248 Sm3, kar je za 16,4 % manj kot v letu 2013.

POSLOVNI PLAN 2014Planirani prihodki in odhodki

V letu 2014 je na nivoju podjetja planiranih za 20.651.519 € stroškov in za 20.690.477 € prihodkov. Planiran čisti poslovni izid znaša 29 tisoč €.

Planirani celotni stroški na nivoju podjetja za leto 2014 so za 3,8 % nižji kot dejanski stroški v letu 2013.

Največji delež med planiranimi stroški podjetja zajema strošek najemnine infrastrukture, in sicer 23,6 %. V letu 2014 je planiran strošek najemnine infrastrukture v višini 4.866.003 €.

Komunalno podjetje Velenje, d. o. o.,uporabnikom, okolju, dobaviteljem in

zaposlenim podjetje