Kollektivtrafikekonomide senaste och närmast kommande åren

Bo LegeriusSveriges Kommuner och Landsting

Avdelningen för ekonomi och styrning

Landstings och kommunersnettokostnad för kollektivtrafik

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20140

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

Egna NKBidrag till RKMTotala NK

Milj

oner

kro

nor

Källa: SCB och Trafikanalys.

RKM:s kostnader och intäkter

  2007 2011 2014 2007-2011 2011-2014

  Mkr Mkr MkrÅrlig procentuell förändringTrafikeringskostnad 21 983 28 689 33 598 6,9 5,4Infrastrukturkostnad 765 3 024 3 887 41,0 8,7Övriga kostnader 3 987 2 377 3 337 -12,1 12,0RKMs-totalkostnad 26 735 34 090 40 822 6,3 6,2Verksamhetsintäkter 14 527 16 375 20 174 3,0 7,2

Verksamhetens resultat -12 208 -17 715 -20 648  -9,8  -5,2

Kommun- och landstingsbidrag 12 285 16 280 20 594 7,3 8,1Statsbidrag 261 167 452 -10,5 39,3Netto 339 -1 268 398   

Källa: Trafikanalys.

RKM:s trafikeringskostnadÅrlig procentuell förändring

2007-2011 2011-20140.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

Volym Pris Övrigt Totalt

Källa: Trafikanalys.

RKM:s kostnader och intäkter

  2007 2011 2014 2007-2011 2011-2014

  Mkr Mkr MkrÅrlig procentuell förändringTrafikeringskostnad 21 983 28 689 33 598 6,9 5,4Infrastrukturkostnad 765 3 024 3 887 41,0 8,7Övriga kostnader 3 987 2 377 3 337 -12,1 12,0RKMs-totalkostnad 26 735 34 090 40 822 6,3 6,2Verksamhetsintäkter 14 527 16 375 20 174 3,0 7,2

Verksamhetens resultat -12 208 -17 715 -20 648  -9,8 -5,2

Kommun- och landstingsbidrag 12 285 16 280 20 594 7,3 8,1Statsbidrag 261 167 452 -10,5 39,3Netto 339 -1 268 398   

Källa: Trafikanalys.

6 Ekonomirapporten. Oktober 2015

Real procentuell förändring av skatteunderlaget per invånare och årProcent

RKM:s kostnader och intäkter

  2007 2011 2014 2007-20112011-2014

  Mkr Mkr MkrÅrlig procentuell

förändring 2014-2018Trafikeringskostnad 21 983 28 689 33 598 6,9 5,4Infrastrukturkostnad 765 3 024 3 887 41,0 8,7Övriga kostnader 3 987 2 377 3 337 -12,1 12,0RKMs-totalkostnad 26 735 34 090 40 822 6,3 6,2 6,2Verksamhetsintäkter 14 527 16 375 20 174 3,0 7,2 4,8

Verksamhetens resultat -12 208-17 715

-20 648  -9,8  -5,2

Kommun- och landstingsbidrag 12 285 16 280 20 594 7,3 8,1 7,2Statsbidrag 261 167 452 -10,5 39,3Netto 339 -1 268 398   

Källa: Trafikanalys.

Skatteunderlag 3,6 3,7 4,7

Utdebitering 0,83 1,01 1,12 +0,10

RKMs kostnader och intäkter för allmän kollektivtrafik

  2007 2011 2014 2007-20112011-2014

  Mkr Mkr MkrÅrlig procentuell

förändring 2014-2018Trafikeringskostnad 21 983 28 689 33 598 6,9 5,4Infrastrukturkostnad 765 3 024 3 887 41,0 8,7Övriga kostnader 3 987 2 377 3 337 -12,1 12,0RKMs-totalkostnad 26 735 34 090 40 822 6,3 6,2 5,9Verksamhetsintäkter 14 527 16 375 20 174 3,0 7,2 4,8

Verksamhetens resultat -12 208-17 715

-20 648  -9,8  -5,2

Kommun- och landstingsbidrag 12 285 16 280 20 594 7,3 8,1 6,6Statsbidrag 261 167 452 -10,5 39,3Netto 339 -1 268 398   

Källa: Trafikanalys.

Skatteunderlag 3,6 3,7 4,7

Utdebitering 0,83 1,01 1,12 +0,03

RKM Stockholms kostnader och intäkter för allmän kollektivtrafik

  2007 2011 2014 2007-2011 2011-2014

  Mkr Mkr Mkr Årlig procentuell förändring 2014-2018Trafikeringskostnad 8 698 11 019 13 009 6,1 5,7Infrastrukturkostnad 588 2 812 3 617 47,9 8,8Övriga kostnader 2 707 991 892 -22,2 -3,4RKMs-totalkostnad 11 993 14 821 17 518 5,4 5,7 5,3Verksamhetsintäkter 6 791 7 126 9 698 1,2 10,8 5,2

Verksamhetens resultat -5 201 -7 695 -7 820  -10,3  -0,5

Landstingsbidrag 5 530 6 511 7 577 4,2 5,2 5,4Statsbidrag 0 0 256Netto 329 -1 184 14    

Källa: Trafikanalys.

Skatteunderlag 3,6 3,7 4,7

Utdebitering 1,46 1,47 1,51 +0,05

Detta kan hanteras på olika sätt:- Köra på som tidigare med ökat utdebiteringsbehov- Höja taxorna snabbare än KPI- Komplettera med nya finansieringskällor- Öka effektiviseringstakten- Dra ner ambitionsnivån

Vad tänker ni göra?