KNJIŽENJE DATI AVANS DOBAVLJAČU – roba i repromaterijal

Primer: Na osnovu predračuna dobavljaču je plaćen iznos od 60609,18 din. Ovaj iznos je proknjižen kroz izvod na konto 15020 Dati avansi dobavljačima.

1. IZVOD

KONTO DUGUJE POTRAŽUJE 15020 60609,18 2410 60609,18

Dobijeni avansni račun od dobavljača se knjiži kroz nalog troškova

2. NALOG TROŠKOVA

Parametri avansnog računa su

Iznos računa: 60609,18

Osnovica: 513636,71

Pdv: 9245,47

Napomena: Na koloni vrsta na nalogu troškova bira se AVANSNI RAČUN.

Na unosu osnovica i PDV na kontu troška , kolona konto id, ostavlja se prazna vrednost kod avnsnog računa.

KONTO DUGUJE POTRAŽUJE 2700 9245,47

15020 9245,47

U knjizi ulaznih računa dolazi do knjiženja u kolone prethodnog PDV u zavisnosti od toga da li ste izabrali da se prethodni PDV može odbiti ili ne.

3. KONAČAN RAČUN IZRADA KALKULACIJE ZA ROBU

Po dobijanju konačnog računa od dobavljača kalkulacija za robu se unosi standardno. A podaci o veyanom avansnom računu se unose na tab AVANSI .

Napomena: Iznos avansa unosi se vrednost plaćenog avansnog računa dobavljaču sa PDV, a u desni deo prozora se unose PDV osnovice, tarife i PDV onako kako su bile po AVANSNOM RAČUNU.

KONTO DUGUJE POTRAŽUJE 2700 9245,47 2700 -9245,47

15020 51363,71 13020 51363,70 1329 -0,01 4330 60609,18 60609,18

U knjizi ulaznih računa se SADA DODAJU DVA REDA

1. Red vezan za avansni račun gde se stornira PDV po avansnom računu. 2. Red koji evidentira PDV po konačnom računu dobavljača gde se evidentira osnovica, naknada i PDV.

Ovim je ceo proces plaćanje dobavljaču po avansnom računu, unos avansnog računa dobavljača i unos konačnog računa dobavljača završen.