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MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

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Lima, 1¿ FEB. 2017

VISTOS: El Informe N° 001-2017-MEM-DGER-JAF de la Jefatura deAdministración y Finanzas de la Dirección General de Electrificación Rural - DGER, y elMemorando N° 0030-2017/MEM-OGP de la Oficina General de Planeamiento yPresupuesto - OGP; y,

CONSIDERANDO:

Que, con Resolución Secretarial N° 015-2013-MEM/SEG se aprueba laDirectiva N° 005-2013-MEM/SEG "Procedimiento para la elaboración, aprobación yactualización de los Manuales de Procedimientos del Ministerio de Energía y Minas", lacual establece los lineamientos y procedimientos que permitan la elaboración, aprobacióny actualización de los Manuales de Procedimientos (MAPRO) de las unidades orgánicasdel Ministerio-de Energía y Minas;

Que, conforme al numeral 4.1.1 de la precitada directiva, el MAPRO es undocumento descriptivo y de sistematización normativa, teniendo un carácter instructivo einformativo que contiene en forma detallada las acciones que se siguen en la ejecución delos procedimientos generados en el cumplimiento de las funciones de cada unidadorgánica, guardando coherencia con las disposiciones legales y/o administrativas vigentesque regulan el accionar de cada unidad orgánica;

Que, en dicho marco normativo, !a DGER ha elaborado su proyecto deMAPRO en coordinación con la Oficina de Desarrollo Institucional y CoordinaciónRegional de la OGP, siendo que con Memorando N° 0030-2017/MEM-OGP del DirectorGeneral de la OGP se emite opinión favorable en base a lo señalado en el informe N°002-2017/MEM/OGP-DIR, por lo que se debe proseguir con el trámite para su aprobación,

Que, de acuerdo a lo previsto en el numeral 5.2.1 de la Directiva N° 005-2013-MEM/SEG, los MAPRO de los órganos de línea son aprobados por resoluciónviceministerial del Sector que corresponda;

Con la visación del Director General (e) de ia Dirección General deElectrificación Rural; del Director General de la Oficina General de Planeamiento yPresupuesto, y del Director General de la Oficina General de Asesoría Jurídica delMinisterio de Energía y Minas;

'A. kC"T»

De conformidad con el Decreto Ley N° 25962, Ley Orgánica del SectorEnergía y Minas; el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Energía yMinas, aprobado por el Decreto Supremo.N° 031-2007-EM; y la Directiva N° 005-2013-MEM/SEG "Procedimiento para la elaboración, aprobación y actualización de losManuales de Procedimientos del Ministerio de Energía y Minas", aprobada por ResoluciónSecretarial N° 015-2013-MEM/SEG;

SE RESUELVE:

OrcránW

Artículo 1.- Aprobar el Manual de Procedimientos de la Dirección General deElectrificación Rural, que como anexo forma parte de la presente resoluciónviceministerial.

Artículo 2.- Delegar en el Titular de la Dirección General de ElectrificaciónRural la facultad de actualizar el Manual de Procedimientos aprobado en el artículo 1precedente, previo informe de la Oficina de Desarrollo Institucional y CoordinaciónRegional de -la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, para lo cual quedaencargado de su revisión permanente.

Artículo 3.- Encargar a la Oficina de Informática de la Oficina General deAdministración la publicación de la presente resolución y su anexo en el portalinstitucional del Ministerio de Energía y Minas.

Regístrese y comuniqúese.

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MINISTRO

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

iW

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LADIRECCIÓN GENERAL DE ELECTRIFICACIÓN RURAL

Vigencia: 2017Versión: 1

Acción Responsable Firma Fecha

Elaborado por: JEFTURA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LADIRECCIÓN GENERAL DE ELECTRIFICACIÓN RURAL o ¿/o¡

Supervisado por: DIRECTOR GENERAL DE ELECTRIFICACIÓN RURAL íA7 CK f°(

Revisado por:DIRECTOR DE LA OFICINA DE DESARROLLO

INSTITUCIONAL Y COORDINACIÓN REGIONAL

Aprobado por: VICEMINISTRO DE ENERGÍA

1

MINISTERIO DE

ENERGÍA Y MINAS

ÍNDICE

Procedimiento Página

Introducción 5

Generalidades 6

Objeto del Manual 6

Finalidad 6

Alcance 6

Aprobación y Actualización 6

Base Legal 6

Inventario de Procedimientos 7

Dirección de Proyectos: Jefaturas de Proyectos (Norte y Sur) y de Energía Renovable 9

Autorización para certificación presupuestal del expediente 11

Autorización para inclusión de obra y supervisión en el Plan Anual de Contrataciones 15

Inicio de ejecución del contrato de obras 17

Revisión de replanteo de obras 19

Atención de solicitudes de adelanto directo 21

Atención de solicitudes de adelanto de materiales 23

Gestión de adicionales y deductivos de obra 25

Gestión de ampliación de plazo con mayores prestaciones de supervisión de obras 29

Gestión de ampliación de plazo de ejecución de obra 33

Recepción de obra 37

Valorización y control de avances 41

Designación del comité de recepción de obra 43

Seguimiento a operación experimental 45

Trámite para liquidación de contrato 47

Autorización para el inicio del proceso de selección de ejecución de obras 49

Autorización para el inicio del proceso de selección para supervisión de obras 51

Realización de pruebas de los suministros a las obras 53

Conformidad del expediente conforme a obra 55

Revisión y aprobación del informe final de supervisión 57

Gestión de servidumbres 59

Revisión y aprobación de informes mensuales de supervisión 63

Gestión de informe de modificaciones 65

Inspección de postes de madera 67

Aprobación de gastos de comisión de servicio en la DGER 69

Jefatura de Energía Renovable

Aprobación de informes de instalaciones fotovoltaicas 71

Liquidación de contratos 73

Liquidación final del proyecto 75

Transferencia de Proyectos 77

Jefatura de Estudios 79

Participación en las pruebas de recepción de materiales y equipos para los proyectos de la DGER

81

Administración de los Contratos y Supervisión de Estudios de la DGER 83

Análisis de los estudios elaborados por terceros y adecuación a las normas de Electrificación Rural

87

2

MINISTERIO DE

ENERGÍA Y MINAS


Jefatura de Programación y Evaluación de Inversiones 89

Análisis y priorización de los requerimientos de pedidos de proyectos de electrificación rural 91

Configuración de Sistemas Eléctricos Rurales - SER 95

Elaboración del Informe de Gestión y Resultados de la DGER 97

Participación de la DGER en la elaboración del Plan Estratégico Sectorial Multianual-PESEM 99

Formulación y actualización del Plan Nacional de Electrificación Rural - PNER 101

Participación de la DGER en la formulación del Plan Estratégico Institucional - PEI 105

Participación de la DGER en la formulación del Plan Operativo Institucional - POI 107

Formulación del Plan Anual de Inversiones - PAI de la DGER 109

Monitoreo de avances físicos de los proyectos de la DGER 113

Monitoreo de la Información Técnica de la DGER 115

Gestión de Financiamiento Externo (Endeudamiento Externo y Cooperación Internacional) de la DGER

117

Jefatura de Administración y Finanzas 121

Admisión y distribución de documentos en la DGER 123

Selección de personal bajo la modalidad de Contrato Administrativo de Servicio - CAS en la DGER

125

Formulación del Plan de Desarrollo de las Personas - PDP en la DGER 129

Ejecución del Plan de Desarrollo de las Personas - PDP en la DGER 131

Control de la presentación de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas 133

Adquisición de bienes y/o servicios por generación de requerimiento de la DGER 135

Compra de bienes para la DGER 137

Almacenamiento de bienes de la DGER 139

Formulación del Presupuesto de la DGER 141

Evaluación del Presupuesto de la DGER 143

Generación de la certificación presupuestal en la DGER 145

Elaboración de notas de modificación en proyectos nuevos de la DGER 147

Elaboración de notas de modificación en proyectos en ejecución de la DGER 149

Recepción y depósito de los fondos de las cuentas corrientes bancarias de la DGER 151

Elaboración de comprobantes de pago en la DGER 153

Autorización de la liquidación de pago y firma de cheque en la DGER 155

Elaboración de informes de la DGER a la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público

157

Contabilización de la valorización de obras de la DGER 159

Control de aportes de usuarios de electricidad rural 161

Control contable de los Bienes Patrimoniales de la DGER 163

Control de las cartas fianzas de los contratistas de la DGER 165

Conciliación de la liquidación de contratos y proyectos de la DGER 167

Formulación de Estados Financieros de la DGER 169

Desarrollo externo de software corporativo 171

Desarrollo interno de software corporativo 173

Creación de cuentas de usuario 175

Administración de servicios de internet 177

Atención de requerimientos sobre correo electrónico 179

Administración de cuentas de correo electrónico 181

Actualización de páginas web 183

3

MINISTERIO DE

ENERGÍA Y MINAS


Administración de base de datos 185

Respaldo y restauración de la información de la DGER 187

Eliminación de cuentas de usuario 189

Soporte informático vía teléfono 191

Soporte informático de hardware 193

Mantenimiento preventivo de hardware 195

Realización del inventario de informática de la DGER 197

Compra de hardware y/o software 199

Instalación y mantenimiento de software 201

Jefatura de Licitaciones y Contratos 203

Elaboración y actualización del Plan Anual de Contrataciones - PAC de la DGER 205

Ejecución de las contrataciones de la DGER 207

Preparación de los Términos de Referencia para la Contratación de los Estudios de la DGER 209

Participación en los Procesos de Selección para la contratación de estudios y supervisión de estudios de la DGER

211

Análisis y absolución de las consultas y observaciones de postores a las Bases de los Concursos de Estudios y Supervisión de Estudios de la DGER

213

Jefatura de Asesoría Legal 215

Elaboración de Resoluciones Directorales (RD) sobre asuntos de Electrificación Rural 217

Elaboración de Resoluciones Ministeriales (RM) sobre asuntos de Electrificación Rural 219

Absolución de consultas de las unidades orgánicas de la DGER 221

Leyenda flujograma 223

Glosario de Términos 224

4

MINISTERIO DE

ENERGÍA Y MINAS

INTRODUCCIÓN

El Manual de Procedimientos de la Dirección General de Electrificación Rural es un documento descriptivo, gráfico y de sistematización normativa de carácter instructivo e informativo. Contiene en forma detallada las actividades que se siguen en la ejecución de los procesos generados para dar cumplimiento a las funciones que le corresponde ejecutar en concordancia con las disposiciones legales que regulan su accionar. Para la elaboración del Manual de Procedimientos de la Dirección General de Electrificación Rural se ha tenido en cuenta la Directiva N° 005-2013-MEM/SEG “Procedimientos para la Elaboración, Aprobación y Actualización de los Manuales de Procedimientos del Ministerio de Energía y Minas”, aprobada mediante la Resolución Secretarial N° 015-2013-MEM/SEG. La descripción de los referidos procesos en el presente Manual no es rígida, los procesos pueden ser modificados por cambios en las disposiciones legales, así como por cambios tecnológicos, por efectos de la racionalización o por mejora continua; por lo que la Dirección General de Electrificación Rural debe mantener el compromiso de efectuar revisiones periódicas y realizar los ajustes del caso con el objeto de mantenerlos actualizados permanentemente. En cuanto a su utilidad el presente Manual de Procedimientos servirá principalmente, como instrumento orientador para el desarrollo de las actividades de los procesos de la Dirección General de Electrificación Rural, así como para realizar estudios de simplificación y optimización administrativa, entre otros.

5

MINISTERIO DE

ENERGÍA Y MINAS

GENERALIDADES

OBJETO DEL MANUAL El presente Manual tiene como objetivo establecer y describir los procedimientos que se siguen en el desarrollo de los procesos de la Dirección General de Electrificación Rural, teniendo un carácter orientador, instructivo e informativo de las labores internas y administrativas, en cumplimiento de las funciones que le compete realizar a la mencionada Unidad Orgánica, guardando coherencia con las disposiciones legales y administrativas.

FINALIDAD El Manual de Procedimientos de la Dirección General de Electrificación Rural, tiene la finalidad de contar con un documento que coadyuve al mejor logro de la gestión de la mencionada Unidad Orgánica; significando que este Manual de Procedimientos debe ser el inicio de un proceso permanente de actualización y mejora continua.

ALCANCE El presente Manual de Procedimientos alcanza a la Dirección General de Electrificación Rural del Ministerio de Energía y Minas.

APROBACIÓN Y ACTUALIZACIÓN El presente Manual de Procedimientos deberá ser aprobado mediante Resolución Secretarial, conforme lo establece el numeral 5.2.2 de la Directiva N° 005-2013-MEM/SEG, aprobada mediante Resolución Secretarial N° 015-2013-MEM/SEG, dicho Manual será actualizado permanentemente por la Dirección General de Electrificación Rural.

BASE LEGAL 1. Ley Nº 27658, Ley Marco de Modernización del Estado.

2. Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

3. Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado.

4. Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

5. Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Energía y Minas, aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 031-2007-EM, y sus modificatorias.

6. Manual de Organización y Funciones del Ministerio de Energía y Minas, aprobado mediante la Resolución Ministerial Nº 103-2011-MEM/DM.

7. Directiva Nº 002-77-INAP/DNR, Normas para la formulación de los Manuales de Procedimientos, aprobado mediante la Resolución Jefatural Nº 059-77-INAP/DNR.

8. Directiva Nº 005-2013-MEM/SEG “Procedimiento para la Elaboración, Aprobación y Actualización de los Manuales de Procedimientos del Ministerio de Energía y Minas”, aprobado, mediante la Resolución Secretarial Nº 015-2013-MEM/SEG.

6

MINISTERIO DE

ENERGÍA Y MINAS

INVENTARIO DE PROCEDIMIENTOS

Procedimiento Código

Jefatura de Proyectos (Norte y Sur) y Jefatura de Energía Renovable

Autorización para certificación presupuestal del expediente M04.02.01

Autorización para inclusión de obra y supervisión en el Plan Anual de Contrataciones M04.02.02

Inicio de ejecución del contrato de obras M04.02.03

Revisión de replanteo de obras M04.02.04

Atención de solicitudes de adelanto directo M04.02.05

Atención de solicitudes de adelanto de materiales M04.02.06

Gestión de adicionales y deductivos de obra M04.02.07

Gestión de ampliación de plazo con mayores prestaciones de supervisión de obras M04.02.08

Gestión de ampliación de plazo de ejecución de obra M04.02.09

Recepción de obra M04.02.10

Valorización y control de avances M04.02.11

Designación del comité de recepción de obra M04.02.12

Seguimiento a operación experimental M04.02.13

Trámite para liquidación de contrato M04.02.14

Autorización para el inicio del proceso de selección de ejecución de obras M04.02.22

Autorización para el inicio del proceso de selección para supervisión de obras M04.02.23

Realización de pruebas de los suministros a las obras M04.02.24

Conformidad del expediente conforme a obra M04.02.25

Revisión y aprobación del informe final de supervisión M04.02.26

Gestión de servidumbres M04.02.27

Revisión y aprobación de informes mensuales de supervisión M04.02.28

Gestión de informe de modificaciones M04.02.29

Inspección de postes de madera M04.02.30

Aprobación de gastos de comisión de servicio en la DGER S03.02.05

Jefatura de Energía Renovable

Aprobación de informes de instalaciones fotovoltaicas M04.02.18

Liquidación de contratos M04.02.19

Liquidación final del proyecto M04.02.20

Transferencia de Proyectos M04.02.21

Jefatura de Estudios

Participación en las pruebas de recepción de materiales y equipos para los proyectos de la DGER

M04.02.31

Administración de los Contratos y Supervisión de Estudios de la DGER M04.02.32

Análisis de los estudios elaborados por terceros y adecuación a las normas de Electrificación Rural

M04.02.33

Jefatura de Programación y Evaluación de Inversiones

Análisis y priorización de los requerimientos de pedidos de proyectos de electrificación rural

M04.02.34

Configuración de Sistemas Eléctricos Rurales - SER M04.02.35

Elaboración del Informe de Gestión y Resultados de la DGER M04.02.36

Participación de la DGER en la elaboración del Plan Estratégico Sectorial Multianual-PESEM

E01.01.01

Formulación y actualización del Plan Nacional de Electrificación Rural - PNER E01.01.02

Participación de la DGER en la formulación del Plan Estratégico Institucional - PEI E02.02.01

Participación de la DGER en la formulación del Plan Operativo Institucional - POI E02.02.02

Formulación del Plan Anual de Inversiones - PAI de la DGER E02.02.03

Monitoreo de avances físicos de los proyectos de la DGER E02.02.04

Monitoreo de la Información Técnica de la DGER E02.02.05

Gestión de Financiamiento Externo (Endeudamiento Externo y Cooperación Internacional) de la DGER

E02.04.01

7

MINISTERIO DE

ENERGÍA Y MINAS

Procedimiento Código

Jefatura de Administración y Finanzas

Admisión y distribución de documentos en la DGER M06.01.01

Selección de personal bajo la modalidad de Contrato Administrativo de Servicio - CAS en la DGER

S01.01.01

Formulación del Plan de Desarrollo de las Personas - PDP en la DGER S01.02.01

Ejecución del Plan de Desarrollo de las Personas - PDP en la DGER S01.02.02

Control de la presentación de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas S01.03.01

Adquisición de bienes y/o servicios por generación de requerimiento de la DGER S02.01.01

Compra de bienes para la DGER S02.01.02

Almacenamiento de bienes de la DGER S02.01.03

Formulación del Presupuesto de la DGER S03.01.01

Evaluación del Presupuesto de la DGER S03.01.02

Generación de la certificación presupuestal en la DGER S03.01.03

Elaboración de notas de modificación en proyectos nuevos de la DGER S03.01.04

Elaboración de notas de modificación en proyectos en ejecución de la DGER S03.01.05

Recepción y depósito de los fondos de las cuentas corrientes bancarias de la DGER S03.02.01

Elaboración de comprobantes de pago en la DGER S03.02.02

Autorización de la liquidación de pago y firma de cheque en la DGER S03.02.03

Elaboración de informes de la DGER a la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público

S03.02.04

Contabilización de la valorización de obras de la DGER S03.03.01

Control de aportes de usuarios de electricidad rural S03.03.02

Control contable de los Bienes Patrimoniales de la DGER S03.03.03

Control de las cartas fianzas de los contratistas de la DGER S03.03.04

Conciliación de la liquidación de contratos y proyectos de la DGER S03.03.05

Formulación de Estados Financieros de la DGER S03.03.06

Desarrollo externo de software corporativo S05.01.01

Desarrollo interno de software corporativo S05.01.02

Creación de cuentas de usuario S05.02.01

Administración de servicios de internet S05.02.02

Atención de requerimientos sobre correo electrónico S05.02.03

Administración de cuentas de correo electrónico S05.02.04

Actualización de páginas web S05.02.05

Administración de base de datos S05.02.06

Respaldo y restauración de la información de la DGER S05.02.07

Eliminación de cuentas de usuario S05.02.08

Soporte informático vía teléfono S05.03.01

Soporte informático de hardware S05.03.02

Mantenimiento preventivo de hardware S05.03.03

Realización del inventario de informática de la DGER S05.03.04

Compra de hardware y/o software S05.03.05

Instalación y mantenimiento de software S05.03.06

Jefatura de Licitaciones y Contratos

Elaboración y actualización del Plan Anual de Contrataciones - PAC de la DGER S02.01.04

Ejecución de las contrataciones de la DGER S02.01.05

Preparación de los Términos de Referencia para la Contratación de los Estudios de la DGER

S02.01.06

Participación en los Procesos de Selección para la contratación de estudios y supervisión de estudios de la DGER

S02.01.07

Análisis y absolución de las consultas y observaciones de postores a las Bases de los Concursos de Estudios y Supervisión de Estudios de la DGER

S02.01.08

Jefatura de Asesoría Legal

Elaboración de Resoluciones Directorales (RD) sobre asuntos de Electrificación Rural S04.01.01

Elaboración de Resoluciones Ministeriales (RM) sobre asuntos de Electrificación Rural S04.01.02

Absolución de consultas de las unidades orgánicas de la DGER S04.02.01

8

Dirección de Proyectos

Código Procedimientos de la Jefatura de Proyectos (Norte y Sur) yJefatura de Energía Renovable

M04.02.01 Autorización para certificación presupuestal del expedienteM04.02.02 Autorización para inclusión de obra y supervisión en el Plan Anual de Contrataciones

M04.02.03 Inicio de ejecución del contrato de obrasM04.02.04 Revisión de replanteo de obrasM04.02.05 Atención de solicitudes de adelanto directo

M04.02.06 Atención de solicitudes de adelanto de materialesM04.02.07 Gestión de adicionales y deductivos de obraM04.02.08 Gestión de ampliación de plazo con mayores prestaciones de supervisión de obras

M04.02.09 Gestión de ampliación de plazo de ejecución de obraM04.02.10 Recepción de obraM04.02.11 Valorización y control de avancesM04.02.12 Designación del comité de recepción de obraM04.02.13 Seguimiento a operación experimentalM04.02.14 Trámite para liquidación de contratoM04.02.22 Autorización para el inicio del proceso de selección de ejecución de obras

M04.02.23 Autorización para el inicio del proceso de selección para supervisión de obras

M04.02.24 Realización de pruebas de los suministros a las obras

M04.02.25 Conformidad del expediente conforme a obraM04.02.26 Revisión y aprobación del informe final de supervisiónM04.02.27 Gestión de servidumbresM04.02.28 Revisión y aprobación de informes mensuales de supervisión

M04.02.29 Gestión de informe de modificacionesM04.02.30 Inspección de postes de maderaS03.02.05 Aprobación de gastos de comisión de servicio

Código Procedimientos de la Jefatura de Energía Renovable

M04.02.18 Aprobación de informes de instalaciones fotovoltaicasM04.02.19 Liquidación de contratos

M04.02.20 Liquidación final del proyecto

M04..02.21 Transferencia de Proyectos

9

PROCEDIMIENTO

1. Denominación delProcedimiento Autorización para certificación presupuestal del expediente Código M04.02.01

2. Finalidad Atender en forma oportuna y con calidad el trámite de los expedientes para autorizar lacertificación presupuestal._

3. Base Legal

4. Requisitos

- Ley 28749, Ley General de Electrificación Rural, su Reglamento aprobado con DecretoSupremo N° 025-2007-EM y sus modificatorias.

- Ley, Reglamento y modificaciones de Concesiones Eléctricas.- Ley, Reglamento y modificatorias de Contrataciones del Estado.- Ley de Presupuesto del Sector Público para el presente año fiscal.- Normas Técnicas de Electrificación Rural, aprobadas por la Dirección General de

Electricidad. _- Expediente con solicitud de autorización de certificación presupuestal.

N°5. Descripción de A

Actividadesactividades

Documentos ResponsabilidadEntrada: Llega expediente para certificación presupuestal.

1 Recibir y registrar el Ingreso del expediente. Secretaria de Jefatura de Proyectos -DPR

2 Revisar y disponer la atención de expediente. Ejecutivo de la Jefatura de Proyectos-DPR

3 Registrar salida de expediente. Secretaria de Jefatura de Proyectos -DPR

4 Trasladar y entregar expediente. Secretaria de Jefatura de Proyectos -DPR

5 Revisar el expediente. SI no está conforme el expediente, continúala actividad N° 6, en caso si lo esté, si es el ¡nielo del contrato,continúa la actividad N° 8, de no ser el inicio, continúa la actividadN° 7.

Especialista de Coordinación deObras - DPR

6 Elaborar memorándum u oficio con observaciones. Luego continúala actividad N° 11.

Memorándum u oficiocon observaciones


7 Preparar formato para certificación presupuestal. Formato decertificaciónpresupuestal

Analista de Valorización ySeguimiento de Obras - DPR

8 Revisar el expediente, SI está conforme el expediente, continúa laactividad N° 10, en caso contrario continúa la actividad siguiente.

Analista de Control Económico deObras - DPR

9 Elaborar memorándum u oficio indicando observaciones. Luegocontinúa la actividad N° 11.

Memorándum u oficio Analista de Control Económico deObras - DPR

10 Elaborar memorándum de derivación a Dirección de Proyectos, Memorándum paraderivar a DPR


11 Registrar ingreso de documento, Secretaria de Jefatura de Proyectos -DPR

12 Suscribir memorándum de dirigido a Dirección de Proyectos uoficio.

Ejecutivo de la Jefatura de Proyectos-DPR

13 Registrar derivación de memorándum. Si está conforme el estudio,continúa la actividad N° 15, en caso contrario, continúa la actividadslquiente.

Secretaria de Jefatura de Proyectos -DPR

14 Devolver expediente y archivar cargo, con lo cual finaliza elprocedimiento.

Cargo de entrega aJEST


15 Entregar memorándum suscrito al Analista. Secretaria de Jefatura de Proyectos -DPR

16 Elaborar memorándum de la Dirección de Proyectos a la DirecciónGeneral de Electrificación Rural.

Memorándum desolicitud deautorización


17 Registrar el ingreso del documento. Secretaria de Jefatura de Proyectos -DPR

18 Visar memorándum de derivación de la Dirección de Proyectos a laDirección General de Electrificación Rural.

Ejecutivo de la Jefatura de Proyectos-DPR

19 Registrar derivación de memorándum. Secretaria de Jefatura de Proyectos -DPR

20 Entregar expediente a Dirección de Proyectos y archivar cargo. Cargo de entrega aDPR


21 Registrar ingreso de documento. Secretaria de Proyectos - DPR

11

5. Descripción de ActividadesN° Actividades Documentos Responsabilidad22 Suscribir memorándum de solicitud de autorización. Director de Proyectos - DPR23 Registrar derivación de memorándum. Secretaria de Proyectos - DPR24 Entregar expediente a la Dirección General de Electrificación Rural

y archivar cargo.Cargo de entrega aDPR

Secretaria de Proyectos - DPR

25 Registrar ingreso de documento. Secretaria de Electrificación Rural -DPR

26 Autorizar pase del memorándum para remitir expediente a laJefatura de Administración y Finanzas.

Director General de ElectrificaciónRural - DPR

27 Registrar derivación del memorándum. Secretaria de Electrificación Rural -DPR

28 Devolver memorándum autorizado. Secretaria de Electrificación Rural -DPR

29 Recibir documento y derivar. Secretaria de Proyectos - DPR30 Entregar expediente a la Jefatura de Administración y Finanzas y

archivar cargo, con lo cual finaliza el procedimiento.Cargo de entrega aJAF


Salida: Certificación presupuestal autorizada.

12

PROCEDIMIENTO

1. Denominación delProcedimiento

Autorización para inclusión de obra y supervisión en el Plan Cód¡go M04 02 q2Anual de Contrataciones

2. Finalidad Atender en forma oportuna y con calidad el trámite de los expedientes para su inclusiónen el Plan Anual de Contrataciones del MINEM.

3. Base Legal



Electricidad.

4. Requisitos - Expediente con estudio de obra.

5. Descripción de ActividadesN° Actividades Documentos Responsabilidad

Entrada: Llega expediente de estudio de obra.1 Recibir y registrar el ingreso del expediente. Secretaria de la Jefatura de

Proyectos - DPR2 Revisar y disponer la atención de expediente. Ejecutivo de Jefatura de Proyectos -

DPR3 Registrar salida de expediente. Secretaria de la Jefatura de

Proyectos - DPR4 Trasladar y entregar expediente. Secretaria de la Jefatura de

Proyectos - DPR5 Revisar el estudio. Si no está conforme el estudio, continúa la

actividad N° 6, en caso si lo esté, continúa la actividad N° 7.Especialista de Coordinación deObras - DPR

6 Elaborar memorándum indicando observaciones. Memorándum conobservaciones


7 Preparar formatos para incluir en el Plan Anual de Contrataciones. Formatos para incluiren PAC


8 Elaborar memorándums, uno de la Jefatura de Proyectos paraDirección de Proyectos y de la Dirección de Proyectos para laDirección General.

Memorándums de JPa DPR y de DPR aDGER


9 Registrar ingreso de documento. Secretaria de la Jefatura deProyectos - DPR

10 Revisar y suscribir memorándum de derivación a Dirección deProyectos o visar el memorándum dirigido a la Dirección Generalde Electrificación Rural.

Ejecutivo de Jefatura de Proyectos -DPR

11 Registrar derivación del documento que corresponda. SI estáconforme el estudio, continúa la actividad N° 13, en caso contrario,continúa la actividad siguiente.

Secretaria de la Jefatura deProyectos - DPR

12 Devolver expediente y archivar cargo, con lo cual finaliza elprocedimiento.

Cargo de entrega aJEST


13 Entregar expediente a la Dirección de Proyectos y archivar cargo. Cargo de entrega aDPR



15 Suscribir memorándum de solicitud de autorización, dirigido a laDirección General de Electrificación Rural.

Director de Proyectos - DPR

16 Registrar derivación de memorándum. Secretaria de Proyectos - DPR

17 Entregar expediente a la Dirección General de ElectrificaciónRural.


18 Registrar ingreso del expediente y elaborar memorándum a laJefatura de Administración y Finanzas.

Memorándum paraderivar a JAF

Secretaria de Electrificación Rural -DGER

19 Autorizar memorándum para remitir a la Jefatura de Administracióny Finanzas.

Director General de ElectrificaciónRural - DGER

20 Registrar derivación de memorándum. Secretaria de Electrificación Rural -DGER

21 Entregar expediente a Jefatura de Administración y Finanzas yarchivar carqo, con lo cual finaliza el procedimiento.

Cargo de entrega aJAF


Salida: Autorización para inclusión de obra y supervisión en el PAC.

15

PROCEDIMIENTO

1. Denominación delProcedimiento Inicio de ejecución del contrato de obras Código M04.02.03

2. Finalidad Atender en forma oportuna y con calidad el trámite para la ejecución del Contrato deObras y Supervisión.

3. Base Legal



Electricidad.

4. Requisitos - Contrato del Supervisor de obra.- Contrato del Contratista.

N°5. Descripción de


Documentos ResponsabilidadEntrada: Llega memorándum adjuntando contrato del Supervisor deObra y del Contratista.

1 Recibir y registrar el expediente. Secretaria de la Jefatura deProyectos - DPR

2 Revisar y disponer atención de expediente. Ejecutivo de Jefatura de Proyectos -DPR

3 Registrar salida de expediente. Secretaria de la Jefatura deProyectos - DPR

4 Trasladar y entregar expediente. Secretaria de la Jefatura deProyectos - DPR

5 Tomar conocimiento de contratos. Especialista de Coordinación deObras - DPR

6 Preparar oficio dirigido al Contratista, en el cual se indica elnombre del Supervisor de Obra, la fecha de entrega del terreno yla entrega del expediente técnico.

Oficio para elContratista



8 Revisar y suscribir oficio dirigido al contratista. Ejecutivo de Jefatura de Proyectos -DPR

9 Registrar derivación de oficio. Secretaria de la Jefatura deProyectos - DPR

10 Entregar oficio a Contratista y hacer firmar cargo. Secretarla de la Jefatura deProyectos - DPR

11 Archivar cargo. Cargo de distribución Secretaria de la Jefatura deProyectos - DPR

Salida: Oficio con información para la ejecución de la obra.

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17

PROCEDIMIENTO


Revisión de replanteo de obras Código M04.02.04

2. Finalidad Atender en forma oportuna y con calidad el trámite de Replanteo de obras.

3. Base Legal



Electricidad.

4. Requisitos - Expediente con Informe de conformidad

M/&A>vÿWí


ActividadesActividades

Documentos ResponsabilidadEntrada: Llega expediente con informe de conformidad presentadopor Supervisor de obra.





5 Analizar el expediente de la obra. Si no está conforme, continúa laactividad N° 8, en caso contrario, continúa la siguiente actividad.


6 Elaborar oficio de Conformidad. Si no se requiere la opinión de laJefatura de Estudios, continúa el procedimiento Gestión deAdicionales y Deductivos de obra, en caso contrario, continúa lasiguiente actividad.

Oficio de conformidad Especialista de Coordinación deObras - DPR

7 Elaborar memorándum para derivación de expediente. Memorándum paraderivar a la Jefaturade Estudios


8 Elaborar oficio con observaciones. Oficio conobservaciones



10 Revisar y suscribir memorándum de derivación a la Jefatura deEstudios.


11 Registrar derivación de memorándum, Secretaria de la Jefatura deProyectos - DPR

12 Distribuir memorándum y archivar cargo, con lo cual finaliza elprocedimiento.

Cargo de distribución Secretaria de la Jefatura deProyectos - DPR

Salida: Expediente de replanteo autorizado,

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19

PROCEDIMIENTO


Atención de solicitudes de adelanto directo Código M04.02.05

2. Finalidad Atender en forma oportuna y con calidad el trámite de solicitud de adelanto directo.

3. Base Legal



Electricidad.

4. Requisitos - Expediente con solicitud de adelanto directo.

N°5. Descripción de /


Documentos ResponsabilidadEntrada: Llega expediente remitido por la Jefatura deAdministración y Finanzas para el adelanto directo.



3 Registrar salida de expediente. Secretarla de la Jefatura deProyectos - DPR


5 Revisar y derivar el expediente. Especialista de Coordinación deObras - DPR

6 Evaluar y registrar control de pagos, para ello utiliza los formatosE-4 y el Anexo 2.

Formatos E-4 y Anexo2


7 Elaborar memorándum para la Jefatura de Administración yFinanzas y firmar formatos.




9 Revisar y suscribir memorándum de derivación a la Jefatura deAdministración y Finanzas.


10 Registrar derivación de memorándum. Secretaria de la Jefatura deProyectos - DPR

11 Entregar expediente a la Jefatura de Administración y Finanzaspara que atienda el pago, con lo cual finaliza el procedimiento


Salida: Expediente para realizar pago por adelanto directo.

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21

PROCEDIMIENTO


Atención de solicitudes de adelanto de materiales Código M04.02.06

2. Finalidad Atender en forma oportuna y con calidad el trámite de solicitud de adelanto de materiales.

3. Base Legal



Electricidad.

4. Requisitos - Expediente con solicitud de adelanto de materiales.


Entrada: Llega expediente con remitido por la Jefatura deAdministración y Finanzas para el adelanto de materiales.




4 Trasladar y entregar expediente, Secretarla de la Jefatura deProyectos - DPR


6 Verificar el cálculo de adelanto máximo. Si está conforme, continúala actividad N° 9, en caso contrario, continúa la actividad siguiente.


7 Elaborar oficio con observaciones al Supervisor. Analista de Valorización ySeguimiento de Obras - DPR

8 Revisar y suscribir Oficio con observaciones al Supervisor, con locual finaliza el procedimiento.


9 Completar formatos E-4 y Anexo 2. Formatos E-4 y Anexo2


10 Evaluar y registrar control de pagos, Analista de Valorización ySeguimiento de Obras - DPR

11 Elaborar memorándum para la Jefatura de Administración yFinanzas.




13 Revisar y suscribir memorándum de derivación a JAF. Ejecutivo de Jefatura de Proyectos -DPR


15 Entregar expediente a la Jefatura de Administración y Finanzaspara que atienda el pago, con lo cual finaliza el procedimiento.



Salida: Expediente para realizar pago por adelanto de materiales.

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23

PROCEDIMIENTO

1. Denominación delProcedimiento Gestión de adicionales y deductivos de obra Código M04.02.07

2. Finalidad Atender en forma oportuna y con calidad el trámite de adicionales y deducibles de obras.

3. Base Legal



Electricidad.

4. Requisitos - Expediente con solicitud de adicionales y deductivos.



Documentos ResponsabilidadEntrada: Llega expediente de adicionales y deductivos presentadopor el Supervisor de obra.

1 Recibir y registrar ingreso del expediente. Secretaria de la Jefatura deProyectos - DPR


3 Registrar la salida de expediente. Secretaria de la Jefatura deProyectos - DPR

4 Trasladar y entregar expediente, Secretaria de la Jefatura deProyectos - DPR

5 Tomar conocimiento y disponer su atención. Especialista de Coordinación deObras - DPR

6 Preparar formatos para certificación Presupuestal. Utiliza losformatos E-4 y Anexo 2.

Formatos: E-4 yAnexo 2


7 Registrar el monto de la ejecución presupuestal. Analista de Control Económico deObras - DPR

8 Elaborar memorándums, uno de la Jefatura de Proyectos para laDirección de Proyectos y otro de la Dirección de Proyectos para laDirección General de Electrificación Rural.

Memorándums de JPa DPR y de DPR aDGER


9 Registrar ingreso de documentos. Secretaria de la Jefatura deProyectos - DPR

10 Suscribir el memorándum para la Dirección de Proyectos y visar eldirigido a la Dirección General de Electrificación Rural.


11 Registrar derivación de documento. Secretaria de la Jefatura deProyectos - DPR

12 Trasladar expediente a la Dirección de Proyectos y archivar cargo. Cargo de entrega aDPR



14 Suscribir memorándum de derivación a Dirección General deElectrificación Rural.



16 Trasladar expediente a la Dirección General de ElectrificaciónRural y archivar cargo.

Cargo de entrega aDGER


17 Registrar ingreso de documento. Secretaria de Electrificación Rural -DGER




20 Entregar expediente a Jefatura de Administración y Finanzas paraque realice la Generación de la certificación presupuestal yarchivar el cargo. Cuando se genera la certificación presupuestal,continúa la actividad siguiente.

Cargo "de entrega aJAF


21 Recibir y registrar ingreso de certificación presupuestal. Secretaria de la Jefatura deProyectos - DPR

22 Revisar y disponer atención de documento. Ejecutivo de Jefatura de Proyectos -DPR

23 Registrar salida de documento. Secretaria de la Jefatura de

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25


Actividades\ctividades

Documentos ResponsabilidadProyectos - DPR

24 Trasladar y entregar documento. Secretaria de la Jefatura deProyectos - DPR

25 Evaluar y elaborar Informe. Informe Especialista de Coordinación deObras - DPR

26 Elaborar memorándum para la Jefatura de Asesoría Legal. Memorándum dirigidoa JAL



28 Revisar Informe y suscribir memorándum de derivación a JAL. Ejecutivo de Jefatura de Proyectos -DPR


30 Entregar expediente a la Jefatura de Asesoría Legal para elaborarResolución Directoral. Cuando se aprueba la R.D. de adicionales ydeductivos, continúa la actividad siguiente.

Expediente paraelaborar R.D,


31 Archivar Resolución Directoral, con lo cual finaliza elprocedimiento.

R.D. archivada Secretaria de la Jefatura deProyectos - DPR

Salida: Adicionales y deductivos de obra aprobados.

26

PROCEDIMIENTO


Gestión de ampliación de plazo con mayores prestaciones códiqo M04 02 08de supervisión de obras

2. Finalidad Atender en forma oportuna y con calidad el trámite de ampliación de plazo con mayoresprestaciones de supervisión de obras.

3. Base Legal



Electricidad.

4. Requisitos - Expediente con solicitud de adicionales para supervisión de obra.


Entrada: Llega expediente del Supervisor con solicitud deadicionales para supervisión de obra.






6 Preparar formatos para solicitar adicionales de supervisión deobras.

Formatos Analista de Valorización ySeguimiento de Obras - DPR


8 Elaborar memorándums, uno para la Dirección de proyectos y otrodirigido a la Dirección General de Electrificación Rural.

Memorándums unopara DPR y otro paraDGER



10 Suscribir el memorándum para la Dirección de Proyectos y visar eldiriqido a la Dirección General de Electrificación Rural.


11 Registrar derivación de documento, Secretaria de la Jefatura deProyectos - DPR




14 Suscribir memorándum de derivación a Dirección General deElectrificación Rural.



16 Trasladar expediente a la Dirección General de ElectrificaciónRural y archivar cargo.






19 Registrar derivación de memorándum, Secretaria de Electrificación Rural -DGER

20 Entregar expediente a Jefatura de Administración y Finanzas paraque realice la Generación de la certificación presupuestal yarchivar el cargo, Cuando se genera la certificación presupuestal,continúa la actividad siguiente.





29

5. Descripción de ActividadesN° Actividades Documentos Responsabilidad23 Registrar salida de documento. Secretaria de la Jefatura de

Proyectos - DPR24 Trasladar y entregar documento. Secretaria de la Jefatura de

Proyectos - DPR25 Evaluar y elaborar informe. Informe Especialista de Coordinación de

Obras - DPR26 Preparar memorándum para la Jefatura de Asesoría Legal. Memorándum dirigido

a JALEspecialista de Coordinación deObras - DPR


28 Revisar informe y suscribir memorándum de derivación a JAL. Ejecutivo de Jefatura de Proyectos -DPR


30 Entregar expediente a la Jefatura de Asesoría Legal para elaborarResolución Directoral. Cuando se aprueba la R.D, de ampliaciónde plazo, continúa la actividad siguiente.

Expediente paraelaborar R.D.



R.D. archivada Secretaria de la Jefatura deProyectos - DPR

Salida: Ampliación de plazo aprobada.

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30

PROCEDIMIENTO


Gestión de ampliación de plazo de ejecución de obra Código M04.02.09

2. Finalidad Atender en forma oportuna y con calidad el trámite de ampliación de plazo de ejecución deobra.

3. Base Legal



Electricidad.

4. Requisitos - Expediente con solicitud de ampliación de plazo de ejecución de obra.


Entrada: Llega expediente del Supervisor con solicitud deampliación de plazo de ejecución de obra.


2 Revisar y disponer atención de expediente, Ejecutivo de Jefatura de Proyectos -DPR




6 Preparar formatos para certificación Presupuestal. Formatos Analista de Valorización ySeguimiento de Obras - DPR


8 Elaborar memorándums para DPR y DGER. Memorándums de JPa DPR y de DPR aDGER



10 Revisar y suscribir el memorándum para la Dirección de Proyectosy visar el dirigido a la Dirección General de Electrificación Rural.





13 Registrar Ingreso de documento. Secretaria de Proyectos - DPR

14 Revisar y suscribir memorándum de derivación a DirecciónGeneral de Electrificación Rural.


15 Registrar derivación de memorándum. Secretaria de Proyectos - DPR16 Entregar expediente a la Dirección General de Electrificación Rural

y archivar cargo.Cargo de entrega aDGER






20 Entregar expediente a Jefatura de Administración y Finanzas paraque realice la Generación de la certificación presupuestal yarchivar el cargo. Cuando se genera la certificación presupuestal,continúa la actividad siguiente.





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33

5. Descripción de ActividadesN° Actividades Documentos Responsabilidad23 Registrar salida de documento. Secretaria de la Jefatura de

Proyectos - DPR24 Trasladar y entregar documento. Secretaria de la Jefatura de

Proyectos - DPR25 Evaluar y elaborar informe. Informe Especialista de Coordinación de

Obras - DPR26 Preparar memorándum para la Jefatura de Asesoría Legal. Memorándum dirigido

a JALEspecialista de Coordinación deObras - DPR


28 Revisar informe y suscribir memorándum de derivación a JAL. Ejecutivo de Jefatura de Proyectos -DPR

29

\Registrar derivación de memorándum. Secretaria de la Jefatura de

Proyectos - DPR

j 30 Entregar expediente a la Jefatura de Asesoría Legal para elaborarResolución Directoral. Cuando se aprueba la R.D. de ampliaciónde plazo, continúa la actividad siguiente.

Expediente paraelaborar R.D.


31 Archivar Resolución Directoral, con lo cual finaliza elprocedimiento,

R.D, archivada Secretaria de la Jefatura deProyectos - DPR

Salida: Ampliación de plazo de ejecución de obra aprobada.

34

PROCEDIMIENTO


Recepción de obra Código M04.02.10

2. Finalidad Atender en forma oportuna y con calidad el trámite de recepción de obra.

3. Base Legal



Electricidad. _



Documentos ResponsabilidadEntrada: Llega resolución designando el comité de recepción deobra.

1 Elaborar oficios y memorándum para recepción de obra. Sedesarrollan en simultáneo dos caminos que inician en lasactividades N° 02 y N° 06.

Oficios para elContratista con coplaal Supervisor, oficio ala empresaConcesionaria ymemorándum a laOCI


2 Revisar y suscribir oficios y memorándum. Ejecutivo de Jefatura de Proyectos -DPR

3 Registrar derivación de documentos. Secretaria de la Jefatura deProyectos - DPR

4 Entregar oficios para su notificación a involucrados. CuandoCourier devuelve cargos, continúa la actividad siguiente


5 Archivar Cargos. Cargos de distribución Secretaria de la Jefatura deProyectos - DPR

6 Solicitar gastos por comisión de servicios, Cuando llega la fechadel viaje, continúa la actividad siguiente.

Inteqrantes del Comité de Recepción- DGER

7 Realizar viaje a obra. Inteqrantes del Comité de Recepción-DGER

8 Verificar conformidad de obra. Si no está conforme, continúa laactividad N° 14, en caso contrario, continúa la actividad siguiente.

Integrantes del Comité de Recepción-DGER

9 Elaborar y suscribir acta de recepción de obra. Acta de recepción deobra

Inteqrantes del Comité de Recepción-DGER

10 Elaborar Informe. Informe de recepciónde obra

Inteqrantes del Comité de Recepción-DGER

11 Registrar ingreso de informe. Secretarla de la Jefatura deProyectos - DPR

12 Revisar y colocar visto bueno a informe. Ejecutivo de Jefatura de Proyectos -DPR

13 Archivar Informe y acta, con lo cual finaliza el procedimiento, Acta de recepción Secretaria de la Jefatura deProyectos - DPR

14 Elaborar y suscribir acta de observaciones, Cuando el Contratistapresenta levantamiento de observaciones, continúa la actividadsíquiente.


15 Elaborar oficios para recepción de obra. Se desarrollan ensimultáneo dos caminos que inician en las actividades N° 16 y N°20.

Oficios para elContratista con copiaal Supervisor y oficioa la empresaConcesionaria


16 Revisar y suscribir oficios. Ejecutivo de Jefatura de Proyectos -DPR

17 Registrar derivación. Secretaria de la Jefatura deProyectos - DPR

18 Entregar oficios para su notificación a Involucrados. CuandoCourier devuelve carqos, continúa la actividad siguiente.


19 Archivar Cargos en los oficios remitidos a involucrados. Cargos de distribución Secretaria de la Jefatura de

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37

N°5. Descripción de i-


Documentos ResponsabilidadProyectos - DPR

20 Solicitar gastos por comisión de servicios. Cuando llega la fechadel viaje.


21 Realizar viaje a obra. Integrantes del Comité de Recepción- DGER

22 Verificar levantamiento de observaciones. Si no está conforme,continúa la actividad N° 26, en caso contrario, continúa la actividadsiguiente.


23 Elaborar informe de incumplimiento. Integrantes del Comité de Recepción-DGER

24 Recibir y registrar informe. Secretaria de Electrificación Rural -DGER

25 Tomar conocimiento y disponer atención, con lo cual finaliza elprocedimiento.


26 Elaborar y suscribir acta de recepción de obra. Acta de recepción deobra


27 Elaborar Informe. Informe de recepciónde obra


28 Registrar ingreso de informe, Secretaria de la Jefatura deProyectos - DPR

29 Revisar y colocar visto bueno a Informe. Ejecutivo de Jefatura de Proyectos -DPR

30 Archivar Informe y acta de recepción, con lo cual finaliza elprocedimiento,

Acta de recepción Secretaria de la Jefatura deProyectos - DPR

Salida: Acta de recepción de obra

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38

PROCEDIMIENTO


Valorización y control de avances Código M04.02.11

2. Finalidad Atender en forma oportuna y con calidad el trámite de valorización y control de avances.

3. Base Legal



Electricidad.

4. Requisitos - Expediente de valorización

N°5. Descripción de f


Documentos ResponsabilidadEntrada: Llega expediente de valorización remitido por elSupervisor de obra.






6 Evaluar el expediente. Si está conforme el expediente, continúa laactividad N° 09, en caso contrario, continúa la actividad siguiente.


7 Elaborar oficio con observaciones al Supervisor. Analista de Valorización ySeguimiento de Obras - DPR

8 Revisar y suscribir oficio con observaciones, con lo cual finaliza elprocedimiento.


9 Completar los formatos E-2 y E-4. Formatos E-2 y E-4 Analista de Valorización ySeguimiento de Obras - DPR

10 Registrar monto de ejecución presupuestal. Analista de Control Económico deObras - DPR

11 Evaluar y registrar control de pagos. Analista de Valorización ySeguimiento de Obras - DPR

12 Elaborar memorándum para la Jefatura de Administración yFinanzas.






15 Registrar derivación de memorándum. Secretarla de la Jefatura deProyectos - DPR

16 Entregar expediente a la Jefatura de Administración y Finanzas,con lo cual finaliza el procedimiento.



Salida: Expediente para el pago de valorización autorizado.

41

PROCEDIMIENTO


Designación del comité de recepción de obra Código M04.02.12

2. Finalidad Atender en forma oportuna y con calidad el trámite de designación del comité de recepciónde obra.

3. Base Legal



Electricidad.

4. Requisitos - Expediente de finalización de la obra.


Entrada: Llega expediente de finalización de la obra remitido por elSupervisor.

1 Recibir y registrar el expediente, Secretaria de la Jefatura deProyectos - DPR




5 Proponer a los miembros del comité de recepción. Ejecutivo de Jefatura de Proyectos -DPR

6 Elaborar memorándum para derivar a la Jefatura de AsesoríaLegal y proyecto de R.D, para remitir a JAL.

Memorándum paraderivar a JAL



8 Revisar y suscribir memorándum de derivación a JAL. Ejecutivo de Jefatura de Proyectos -DPR


10 Entregar expediente a Jefatura de Asesoría Legal. Cuando seaprueba la R.D. sobre el comité de recepción de obra, continúa laactividad siguiente.




Salida: Comité de Recepción designado.

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43

PROCEDIMIENTO


Seguimiento a operación experimental Código M04.02.13

2. Finalidad Atender en forma oportuna y con calidad el trámite de seguimiento a operaciónexperimental.

3. Base Legal



Electricidad.

4. Requisitos - Acta de recepción de Obra.

N°5. Descripción de P


Documentos ResponsabilidadEntrada: Llega el Acta de recepción de Obra.

1 Elaborar oficios para inicio de operación experimental. Luego sedesarrollan en simultáneo dos caminos que inician en lasactividades N° 02 y N° 03.

Oficios para inicio deoperación


2 Solicitar gastos por comisión de servicios. Antes de continuar seespera a que se realice la actividad N° 6.


3 Revisar y suscribir oficios. Ejecutivo de Jefatura de Proyectos -DPR

4 Registrar derivación de oficios. Secretaria de la Jefatura deProyectos - DPR

5 Entregar oficios para ser notificados a involucrados. CuandoCourier devuelve cargos, continúa la actividad siguiente.


6 Archivar cargos del envío de oficios. Cuando se haya realizado laactividad N° 2,

Cargos de distribución Secretaria de la Jefatura deProyectos - DPR

7 Realizar viaje a obra. Especialista de Coordinación deObras - DPR

8 Elaborar, firmar y hacer firmar acta de inicio de operaciónexperimental. Cuando se requiere viaje para conformidad, continúala actividad siguiente.

Acta de Inicio deOperaciónExperimental


9 Solicitar gastos por comisión de servicios. Cuando llega la fechadel viaje, continúa la actividad siguiente.


10 Realizar viaje a obra. Especialista de Coordinación deObras - DPR

11 Elaborar, firmar y hacer firmar acta de conformidad de operaciónexperimental. Al retorno del viaje, continúa la actividad siguiente.

Acta de conformidadde OperaciónExperimental


12 Archivar acta de conformidad, con lo cual finaliza el procedimiento. Especialista de Coordinación deObras - DPR

Salida: Operación experimental conforme.

45

PROCEDIMIENTO

1. Denominación delProcedimiento Trámite para liquidación de contratos Código M04.02.14

2. Finalidad_| Atender en forma oportuna y con calidad el trámite de liquidación de contrato.

3. Base Legal



Electricidad.

4. Requisitos - Expediente con documentos para la liquidación de contratos.


Entrada: Llega expediente con documentos para la liquidación decontratos.

1 Recibir y registrar expediente para liquidación. Secretaria de la Jefatura deProyectos - DPR




5 Verificar el expediente, Si no existen observaciones, continúa laactividad N° 7, en caso contrario continúa la actividad siguiente,


6 Elaborar oficio con observaciones. Luego continúa la actividad N°9.

Oficio conobservaciones


7 Registrar montos finales. Analista de Control Económico deObras - DPR

8 Elaborar memorándum para la Jefatura de Energías Renovables. Memorándum paraderivar a JER


9 Suscribir el documento que corresponda. Ejecutivo de Jefatura de Proyectos -DPR

10 Registrar derivación del documento. Si no existen observaciones,continúa la actividad N° 12, en caso contrario, continúa la actividadsiguiente.


11 Devolver expediente con oficio y archivar cargo, Cuando elContratista o Supervisor presenta el levantamiento deobservaciones, se reinicia el procedimiento,


12 Entregar expediente y archivar cargo, con lo cual finaliza elprocedimiento.


Salida: Expediente autorizado para liquidación de contrato.

47

PROCEDIMIENTO

I i


Autorización para el inicio del proceso de selección deejecución de obras

Código M04.02.22

2. Finalidad Atender en forma oportuna y con calidad el trámite de autorización para el inicio delproceso de selección de ejecución de obras

3. Base Legal



Electricidad.

4. Requisitos - Expediente para inicio del proceso del selección.


Entrada: Llega expediente para inicio del proceso del selección.1 Recibir y registrar ingreso del expediente. Secretaria de la Jefatura de

Proyectos - DPR2 Revisar y disponer atención de expediente. Ejecutivo de Jefatura de Proyectos -

DPR3 Registrar salida de expediente. Secretaria de la Jefatura de

Proyectos - DPR4 Trasladar y entregar expediente. Secretaria de la Jefatura de

Proyectos - DPR5 Elaborar expediente para licitación. Expediente para

licitaciónEspecialista de Coordinación deObras - DPR

6 Elaborar memorándums, uno dirigido a la Dirección de Proyectos yotro de la Dirección de Proyectos a la Dirección General deElectrificación Rural.

Memorándum dirigidoa DPR y otro de DPRa DGER



8 Revisar y suscribir memorándum dirigido a la Dirección deProyectos y visar el memorándum dirigido a la Dirección Generalde Electrificación Rural.



10 Entregar expediente a Dirección de Proyectos y archivar cargo, Cargo de entrega aDPR



12 Revisar y suscribir memorándum solicitando gestión paralicitación.



14 Entregar expediente a la Dirección General de Electrificación Ruraly archivar cargo.




16 Autorizar memorándum para remitir a la Jefatura de AsesoríaLegal.



18 Entregar Expediente a Jefatura de Licitaciones y Contratos yarchivar cargo, con lo cual finaliza el procedimiento.

Cargo de entrega aJLC


Salida: Expediente con autorización para inicio del proceso deselección.

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49

PROCEDIMIENTO


Autorización para el inicio del proceso de selección parasupervisión de obras

Código M04.02.23

2. Finalidad Atender en forma oportuna y con calidad el trámite de autorización para el Inicio delproceso de selección de supervisión de obras

3. Base Legal



Electricidad.

4. Requisitos - Expediente para inicio de proceso de selección de supervisión.


Entrada; Llega expediente para inicio de proceso de selección desupervisión.




4 Trasladar y entregar expediente. Secretaría de la Jefatura deProyectos - DPR

5 Elaborar expediente para proceso de selección. Expediente paraproceso de selección


6 Elaborar términos de referencia. Analista de Control Económico deObras - DPR

7 Elaborar memorándums, uno dirigido a la Dirección de Proyectos yotro de la Dirección de Proyectos a la Dirección General deElectrificación Rural solicitando autorización de certificaciónpresupuestal.

Memorándum dirigidoa DPR y otro de DPRa DGER solicitandoautorización decertificaciónpresupuestal



9 Revisar y suscribir memorándum dirigido a la Dirección deProyectos y visar el memorándum dirigido a la Dirección Generalde Electrificación Rural.



11 Trasladar expediente a la Dirección de Proyectos. Cargo de entrega aDPR


12 Registrar ingreso de documento. Secretarla de Proyectos - DPR

13 Suscribir memorándum solicitando gestión para proceso deselección.



15 Trasladar expediente a Dirección General de Electrificación Rural yarchivar cargo.


Secretarla de Proyectos - DPR


17 Autorizar memorándum para remitir a la Jefatura de Licitaciones yContratos.



19 Entregar expediente a la Jefatura de Licitaciones y Contratos yarchivar cargo, con lo cual finaliza el procedimiento.

Cargo de entrega aJLC


Salida: Expediente derivado a JLC para ejecutar la contratación delproveedor.

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51

PROCEDIMIENTO

1. Denominación delProcedimiento Realización de pruebas de los suministros a las obras Código M04.02.24

2. Finalidad Atender en forma oportuna y con calidad el trámite de pruebas de los suministros a lasobras

3. Base Legal



Electricidad.

4. Requisitos - Expediente para realización de pruebas de suministros a las obras.


Entrada: Llega expediente remitido por el Supervisor de Obra pararealización de pruebas de suministros a las obras.





5 Revisar expediente. Especialista de Coordinación deObras - DPR

6 Designar representante para las pruebas, Si no requiere viaje fueradel país, continúa la actividad N° 8, en caso contrario, continúa laactividad siguiente.


7 Gestionar Resolución Ministerial de viaje. Cuando se publica laResolución Ministerial, continúa la actividad siguiente.


8 Coordinar traslado con el contratista. Especialista de Coordinación deObras - DPR

9 Realizar viaje para inspección. Especialista de Coordinación deObras - DPR

10 Realiza la evaluación e inspección. Especialista de Coordinación deObras - DPR

11 Suscribir protocolo de pruebas. Protocolo de pruebas Especialista de Coordinación deObras - DPR

12 Elaborar informe y memorándum dirigido al Director General deElectrificación Rural y a la Jefatura de Proyectos.

Informe ymemorándum dirigidoal DGER


13 Revisar y colocar visto bueno. Ejecutivo de Jefatura de Proyectos -DPR


15 Entregar informe a la Dirección General de Electrificación Rural. Secretaria de la Jefatura deProyectos - DPR

16 Archivar Informe y protocolo y entregar una copia al Supervisor,con lo cual finaliza el procedimiento.

Informe y protocolo Secretaria de la Jefatura deProyectos - DPR

Salida: Informe de realización de pruebas de suministros a lasobras.

53

PROCEDIMIENTO

1. Denominación delProcedimiento Conformidad del expediente conforme a obra Código M04.02.25

2. Finalidad Atender en forma oportuna y con calidad el trámite de la conformidad del expedienteconforme a obra

3. Base Legal



Electricidad.

4. Requisitos - Expediente conforme a obra.


Entrada: Llega expediente conforme a obra presentado por elSupervisor.

1 Recibir y registrar expediente conforme a obra. Secretaria de la Jefatura deProyectos - DPR




5 Verificar el expediente. Si no existen observaciones, continúa laactividad N° 7, en caso contrario, continúa la actividad siguiente.


6 Elaborar oficio con observaciones. Luego continúa la actividad N°8.



7 Elaborar memorándum para la Jefatura de Energía Renovable. Oficio dirigido alconcesionario



9 Registrar derivación del documento. Si el documento no contieneobservaciones, continúa la actividad N° 11, en caso contrario,continúa la actividad siguiente.


10 Devolver expediente con oficio y archivar cargo. Cuando elContratista o Supervisor presenta el levantamiento deobservaciones, se reinicia el procedimiento,


11 Entregar expediente completo y archivar cargo, con lo cual finalizael procedimiento.


Salida: Conformidad del Expediente del proyecto entregado alconcesionario.

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55

PROCEDIMIENTO

1. Denominación delProcedimiento Revisión y aprobación del informe final de supervisión Código M04.02.26

2. Finalidad Atender en forma oportuna y con calidad el trámite de la revisión y aprobación del informefinal de supervisión

3. Base Legal



Electricidad.

4. Requisitos Expediente con informe final de supervisión.


Entrada: Llega expediente con informe final de supervisiónpresentado por el Supervisor.

1 Recibir y registrar expediente. Secretaria de la Jefatura deProyectos - DPR


3 Registrar salida de expediente. Secretarla de la Jefatura deProyectos - DPR


5 Verificar el Informe del Supervisor. Si no existen observaciones alinforme, continúa la actividad N° 8, en caso contrario, continúa laactividad siguiente.


6 Elaborar oficio con Observaciones. Luego continúa la actividad N°9.



7 Elaborar informe de conformidad. Especialista de Coordinación deObras - DPR

8 Elaborar Acta de recepción y conformidad y oficio de conformidadde Supervisión.

Acta de recepción yconformidad y oficiode conformidad deSupervisión


9 Suscribir oficio que corresponda. Ejecutivo de Jefatura de Proyectos -DPR


11 Entregar oficio a Courier para su notificación al Supervisor. Cuandocourier entrega el cargo, continúa la actividad siguiente.


12 Archivar cargo del oficio notificado, con lo cual finaliza elprocedimiento.


Salida: Oficio de revisión y aprobación del informe final desupervisión.

57

PROCEDIMIENTO


Gestión de servidumbres Código M04.02.27

2. Finalidad | Atender en forma oportuna y con calidad el trámite de la gestión de servidumbres

3. Base Legal


- Ley, Reglamento y modificaciones de Concesiones Eléctricas.- Ley, Reglamento y modificatorias de Contrataciones del Estado.- Ley de Presupuesto del Sector Público para el presente ano fiscal.- Normas Técnicas de Electrificación Rural, aprobadas por la Dirección General de

Electricidad.



Documentos ResponsabilidadEntrada: Llega expediente con informe de gestión de servidumbrespresentado por el Supervisor de obra.





5 Revisar expediente de servidumbre. Especialista en Postes de Madera -DPR

6 Emitir opinión. Especialista en Postes de Madera -DPR

7 Elaborar informe. Si esta conforme el expediente, continúa laactividad N° 9, en caso contrario, continúa la actividad siguiente.





9 Elaborar oficio autorizando el pago. Oficio de autorización Especialista de Coordinación deObras - DPR

10 Suscribir oficio de derivación. Ejecutivo de Jefatura de Proyectos -DPR

11 Registrar derivación del oficio Secretaria de la Jefatura deProyectos - DPR

12 Entregar oficio a courier para remitir al Supervisor. CuandoCourier devuelve cargo, continúa la actividad siguiente.


13 Archivar Cargo. Llega el expediente con informe final deservidumbre presentado por el Supervisor, continúa la actividadsiguiente.


14 Recibir y registrar ingreso del informe final de servidumbre. Secretaria de la Jefatura deProyectos - DPR

15 Disponer atención de expediente. Ejecutivo de Jefatura de Proyectos -DPR



18 Revisar expediente de servidumbre (que incluye el pagocorrespondiente).


19 Revisar expediente final de servidumbre. Especialista en Postes de Madera -DPR

20 Emitir opinión. Especialista en Postes de Madera -DPR

21 Elaborar informe. Si esta conforme el expediente, continúa laactividad N° 23, en caso contrario, continúa la actividad siguiente.





23 Elaborar memorándum a JAF solicitando el reembolso y Oficio al Memorándum a JAF Especialista de Coordinación de

59


Concesionario. para reembolso yoficio al concesionario

Obras - DPR


25 Registrar derivación del documento. Si el documento contieneobservaciones, continúa la actividad N° 28, de contenerobservaciones, se realizan en simultáneo las actividades N° 26 yN° 27.


26 Derivar memorándum a la Jefatura de Administración y Finanzaspara reembolso a contratista y archivar cargo.


27 Entregar oficio a courier para remitir al Concesionario. CuandoCourier devuelve cargo, continúa la actividad 29.


28 Entregar oficio a courier para remitir al Supervisor. CuandoCourier devuelve cargo, continúa la actividad siguiente.


29 Archivar el cargo de distribución del oficio remitido al Supervisor oel oficio remitido al Concesionario, con lo cual finaliza elprocedimiento.


ill - 0 ÿSglida: Memorándum remitido a JAF para reembolso a contratista.

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60

PROCEDIMIENTO


Revisión y aprobación de informes mensuales de Códiqo M04 02 28supervisión

2. Finalidad Atender en forma oportuna y con calidad el trámite de la revisión y aprobación de informesmensuales de supervisión

3. Base Legal



Electricidad.

4. Requisitos - Expediente con informe mensual del Supervisor de obra.



Documentos ResponsabilidadEntrada: Llega expediente con informe mensual presentado por elSupervisor de obra.

1 Recibir y registrar el expediente, Secretaria de la Jefatura deProyectos - DPR




5 Verificar el informe del Supervisor. Si no existen observaciones alinforme, continúa la actividad N° 7, en caso contrario, continúa laactividad siguiente.


6 Preparar oficio con Observaciones. Luego continúa la actividad N°8.



7 Elaborar informe y oficio de conformidad. Oficio de conformidad Especialista de Coordinación deObras - DPR

8 Suscribir oficio que corresponda. Ejecutivo de Jefatura de Proyectos -DPR


10 Entregar oficio a Courier para su notificación al Supervisor. Cuandocourier entreqa el cargo, continúa la actividad N° 11.


11 Archivar cargo de la notificación del oficio, con lo cual finaliza elprocedimiento.


Salida: Oficio de revisión y aprobación del informe de supervisión.

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63

PROCEDIMIENTO


Gestión de informe de modificaciones Código M04.02.29

2. Finalidad Atender en forma oportuna y con calidad el trámite de la gestión de informe demodificaciones

3. Base Legal



Electricidad.

4. Requisitos - Expediente de informe de modificaciones.


Entrada: Llega expediente de informe de modificaciones presentadopor el Supervisor de obra.

1 Recibir y registrar expediente de informe de modificaciones. Secretaria de la Jefatura deProyectos - DPR




5 Analizar el expediente de la obra, Si no existen observaciones,continúa la actividad N° 7, en caso contrario, continúa la actividadsiquiente.


6 Elaborar oficio con observaciones. Oficio conobservaciones


7 Elaborar memorándum para la Jefatura de Programación yEvaluación de Inversiones.

Oficio dirigido alconcesionario


8 Suscribir documento que corresponda. Ejecutivo de Jefatura de Proyectos -DPR

9 Registrar derivación del documento. Si el documento no contieneobservaciones, continúa la actividad N° 11, en caso contrario,continúa la actividad siguiente.


10 Devolver expediente con oficio y archivar cargo. Cuando elContratista o Supervisor presenta el levantamiento deobservaciones, se relnicia el procedimiento.


11 Entregar expediente y archivar cargo, con lo cual finaliza elprocedimiento.


Salida: Memorándum de modificaciones.

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65

PROCEDIMIENTO


Inspección de postes de madera Código M04.02.30

2. Finalidad Atender en forma oportuna y con calidad el trámite de la inspección de postes de madera

3. Base Legal



Electricidad.


Entrada: Llega expediente para inspección de postes presentadopor el Supervisor de obra.






6 Realizar monitoreo de la fabricación. Especialista en Postes de Madera -DPR

7 Aprobar el Informe de fabricación. Especialista en Postes de Madera -DPR

8 Proponer designación de representante en las pruebas. Especialista de Coordinación deObras - DPR

9 Designar representante en las pruebas. Si no se requiere viajefuera del país, continúa la actividad N° 11, en caso contrario,continúa la actividad siguiente.


10 Gestionar Resolución Ministerial de viaje. Cuando se publica laResolución Ministerial, continúa la actividad siguiente.


11 Coordinar traslado con el contratista. También coordinar laaprobación de gastos por comisión de servicios.

Especialista en Postes de Madera -DPR

12 Realizar viaje para inspección. Especialista en Postes de Madera -DPR

13 Realizar la evaluación e inspección. Especialista en Postes de Madera -DPR

14 Suscribir el protocolo de pruebas. Protocolo de pruebas Especialista en Postes de Madera -DPR

15 Elaborar Informe de inspección. Cuando es viaje fuera del país, elinforme también se dirige a DGER.

Informe y oficiodirigido al Supervisor

Especialista en Postes de Madera -DPR

16 Colocar visto bueno. Ejecutivo de Jefatura de Proyectos -DPR

17 Registrar Ingreso de documento. Secretaria de la Jefatura deProyectos - DPR

18 Archivar Informe y protocolo y se entrega una copia al Supervisor,con lo cual finaliza el procedimiento.


Salida: Informe de inspección y protocolo,

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67

PROCEDIMIENTO


Aprobación de gastos para comisión de servicio en laDGER

Código S03.02.05

2. Finalidad Atender en forma oportuna y con calidad el trámite de gastos de comisión de servicio.

3. Base Legal



Electricidad.

4. Requisitos - Necesidad de realizar comisiones de servicio.


Entrada: Cuando se requiere realizar comisión de servicio.1 Coordinar con comisionado y preparar programación mensual de

viajes de comisión de servicios.Programaciónmensual de viajes

Analista de Valorización y Seguim.de Obras / Analista de área - DGER

2 Revisar y suscribir Programación de viajes. Luego continúa laactividad N° 8.

Ejecutivo de Jefatura de Proyectos /Ejecutivo de área - DGER

3 Completar formatos de gastos de comisión de servicio. Formatos de gastosde comisión deservicio

Especialista de Coordinación deObras / Especialista de área - DGER

4 Preparar memorándums. Memorándum dirigidoa DPR y otro para JAF

Especialista de Coordinación deObras / Especialista de área - DGER

5 Registrar Ingreso de expediente, Secretaria de la Jefatura deProyectos / Secretaria de área -DGER

6 Trasladar y entregar expediente. Secretaria de la Jefatura deProyectos / Secretaria de área -DGER

7 Firmar memorándum de derivación a la Dirección de Proyectos yvisar memorándum a Jefatura de Administración y Finanzas,

Ejecutivo de Jefatura de Proyectos /Ejecutivo de área - DGER

8 Registrar derivación de documento. Secretaria de la Jefatura deProyectos / Secretaria de área -

DGER9 Trasladar expediente a la Dirección de Proyectos. Cargo de entrega a

DPRSecretarla de la Jefatura deProyectos / Secretaria de área -DGER


11 Revisar y firmar Programación de viajes o memorándum pararemitir a la Jefatura de Administración y Finanzas.


12 Registrar derivación de documento. Secretaria de Proyectos - DPR

13 Trasladar Expediente a la Jefatura de Administración y Finanzas,con lo cual finaliza el procedimiento.

Cargo de distribución Secretaria de Proyectos - DPR

Salida: Expediente de gastos de comisión de servicio aprobado yderivado a la Jefatura de Administración y Finanzas./V* " °GJ?A' .-i--

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69

PROCEDIMIENTO


Aprobación de informes de instalaciones fotovoltaicas Código M04.02.18

2. Finalidad Atender en forma oportuna y con calidad el trámite de aprobación de informes deinstalaciones fotovoltaicas.

3. Base Legal


- Ley, Reglamento y modificaciones de Concesiones Eléctricas.- Ley, Reglamento y Modificatorias de Contrataciones del Estado.- Ley N° 26848, Ley Orgánica de Recursos Geotérmicos y su Reglamento aprobado con

Decreto Supremo N° 019-2010-EM y sus modificatorias.- Decreto Supremo N° 012-2011-EM y sus modificatorias del Nuevo Reglamento de la

Generación de Electricidad con Energías Renovables.- Ley de Presupuesto del Sector Público para el presente año fiscal.- Decreto Legislativo N° 1002, Promoción de la Inversión para la Generación de

Electricidad con el uso de Energías Renovables.

4. Requisitos | - Expediente con informe para conformidad de instalaciones fotovoltaicas.


Entrada: Llega expediente con Informe para conformidad deinstalaciones fotovoltaicas presentado por el Contratista.

1 Recibir y registrar el expediente. Secretaria de la Jefatura de AsesoríaLegal / Energía Renovable - DGER

2 Revisar y disponer la atención del expediente. Ejecutivo de Energía Renovable -DPR

3 Registrar salida de expediente. Secretaria de la Jefatura de AsesoríaLegal / Energía Renovable - DGER

4 Trasladar y entregar expediente. Secretaria de la Jefatura de AsesoríaLegal / Energía Renovable - DGER

5 Revisar y elaborar oficio al Supervisor. Oficio al supervisor Analista de Energía Renovable -DPR

6 Revisar y suscribir oficio de derivación. Ejecutivo de Energía Renovable -DPR

7 Registrar derivación de oficio. Secretaria de la Jefatura de AsesoríaLegal / Energía Renovable - DGER

8 Remitir oficio a Supervisor externo mediante Courier y archivarcargo. Cuando llega el expediente con informe de conformidad desupervisión de suministros presentado por Supervisor externo,continúa la actividad siguiente.

Cargo de distribución Secretaria de la Jefatura de AsesoríaLegal / Energía Renovable - DGER

9 Recibir y registrar ingreso del expediente. Secretaria de la Jefatura de AsesoríaLegal / Energía Renovable - DGER



12 Trasladar y entregar expediente. Secretarla de la Jefatura de AsesoríaLegal / Energía Renovable - DGER

13 Revisar informe del Supervisor. SI no existen observaciones alinforme, continúa la actividad N° 15, en caso contrario, continúa laactividad siguiente,

Analista de Energía Renovable -DPR

14 Elaborar oficio con Observaciones al Contratista. Luego continúa laactividad N° 16.



15 Elaborar Informe y memorándum de derivación. Memorándum einforme para JAF


16 Revisar y suscribir documento que corresponda. Ejecutivo de Energía Renovable -DPR

17 Registrar derivación de documento, Si el documento no contieneobservaciones, continúa la actividad N° 20, en caso contrario,continúa la actividad siguiente.

Secretaria de la Jefatura de AsesoríaLegal / Energía Renovable - DGER

18 Entregar oficio a courier para remitir a Contratista. Cuando Courierdevuelve cargos, continúa la actividad siguiente.


19 Archivar cargo del expediente devuelto, con lo cual finaliza elprocedimiento.


71

PROCEDIMIENTO


Liquidación de contratos Código M04.02.19

2. Finalidad Atender en forma oportuna y con calidad el trámite de liquidación de contratos.

3. Base Legal






4. Requisitos_1 - Expediente de liquidación.



Documentos ResponsabilidadEntrada: Llega expediente de liquidación de: Estudios, Obra,Supervisor y otros contratos.

1 Recibir y registrar el expediente de liquidación. Secretaria de la Jefatura de AsesoríaLegal / Energía Renovable - DGER




5 Revisar expediente y preparar informe. Informe Analista de Energía Renovable -DPR

6 Elaborar memorándum y firmar informe. Memorándum paraderivar a JAF


7 Revisar y suscribir memorándum de derivación. Ejecutivo de Energía Renovable -

DPR8 Registrar derivación de memorándum. Si no existen

observaciones, continúa la actividad N° 10, en caso contrario,continúa la actividad siguiente.


9 Devolver expediente con informe y archivar cargo, con lo cualfinaliza el procedimiento.


10 Entregar Expediente y archivar cargo. Cuando el expediente estáconciliado, continúa la actividad siguiente.



11 Recibir y registrar expediente conciliado. Secretaria de la Jefatura de AsesoríaLegal / Energía Renovable - DGER




15 Elaborar memorándum para la Jefatura de Asesoría Legal yproyecto de Resolución Directoral.

Memorándum yproyecto deResolución Directoral


16 Revisar y suscribir memorándum para remitir a JAL. Ejecutivo de Energía Renovable -DPR

17 Registrar derivación de memorándum. Secretaria de la Jefatura de AsesoríaLegal / Energía Renovable - DGER

18 Entregar expediente a la Jefatura de Asesoría Legal. Cuando seaprueba la R.D., continúa la actividad siguiente.

Cargo de entrega aJAL


19 Archivar Resolución Directoral de Liquidación de Contrato, con locual finaliza el procedimiento,


| Salida: Resolución Directoral de Liquidación de Contrato.

73

PROCEDIMIENTO

1. Denominación delProcedimiento Liquidación final del proyecto Código M04.02.20

2. Finalidad Atender en forma oportuna y con calidad el trámite de liquidación final del proyecto

3. Base Legal





Electricidad con el uso de Energías Renovables._4. Requisitos - R.D. de la última liquidación del contrato.

- Expediente de liquidación._



Documentos ResponsabilidadEntrada: Llega R.D. de la última liquidación del contrato yexpediente de liquidación.

1 Recopilar información de liquidaciones de contratos. Analista de Liquidaciones yTransferencias - DPR

2 Elaborar expediente de liquidación e informe. Expediente deLiquidación

Analista de Liquidaciones yTransferencias - DPR

3 Elaborar memorándum para la Jefatura de Administración yFinanzas y firmar informe.

Memorándum paraJAF



Ejecutivo de Energía Renovable -DPR


6 Entregar expediente a la Jefatura de Administración y Finanzas.Cuando el expediente está conciliado, continúa la actividadsiguiente.



7 Recibir y registrar expediente conciliado. Secretaria de la Jefatura de AsesoríaLegal / Energía Renovable - DGER

8 Revisar y disponer la atención de expediente. Ejecutivo de Energía Renovable -DPR



11 Elaborar memorándum a JAL y proyecto de R.D.. Memorándum paraderivar a JAL


12 Revisar y suscribir memorándum de derivación a Jefatura deAsesoría Legal.



14 Entregar expediente a Jefatura de Asesoría Legal. Cuando seaprueba la R.D., continúa la actividad siguiente.

Cargo de entrega aJAL


15 Archivar Resolución Directoral de Liquidación de Proyecto, con locual finaliza el procedimiento.


Salida: Resolución Directoral de Liquidación de Proyecto.

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PROCEDIMIENTO


Transferencia de Proyectos Código M04.02.21

2. Finalidad Atender en forma oportuna y con calidad el trámite de transferencia a empresaconcesionaria o ADINELSA

3. Base Legal


- Ley, Reglamento y modificaciones de Concesiones Eléctricas.- Ley, Reglamento y modificatorias de Contrataciones del Estado.- Ley 26848, Ley Orgánica de Recursos Geotérmicos, su Reglamento aprobado con




4. Requisitos - Expediente de liquidación del proyecto.



Documentos ResponsabilidadEntrada: Expediente de liquidación del proyecto.

1 Recopilar Información del proyecto. Analista de Liquidaciones yTransferencias - DPR

2 Elaborar expediente de transferencia e informe. Expediente detransferencia


3 Elaborar memorándum para la Jefatura de Administración yFinanzas y adjuntar expediente.






6 Entregar expediente a la Jefatura de Administración y Finanzas.Cuando llega memorándum con montos conciliados, continúa laactividad siguiente.

Expediente paraconciliación


7 Recibir y registrar expediente conciliado. Secretaria de Proyectos - DPR

8 Revisar y disponer la atención del expediente. Ejecutivo de Energía Renovable -

DPR9 Registrar salida de expediente. Secretarla de Proyectos - DPR

10 Trasladar y entregar expediente. Secretaria de Proyectos - DPR

11 Elaborar memorándum para la Jefatura de Asesoría Legal yproyecto de Resolución Ministerial.

Memorándum paraderivar a JAL


12 Revisar y suscribir memorándum dirigido a la Jefatura de AsesoríaLegal.



14 Entregar expediente a la Jefatura de Asesoría Legal. Cuando seaprueba la R.M., continúa la actividad siguiente,


15 Archivar R.M. de liquidación del proyecto, con lo cual finaliza elprocedimiento.


Salida: Expediente de liquidación del proyecto autorizado.

77

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Código Procedimiento

M04.02.31 Participación en las pruebas de recepción de materiales y equipos para los proyectosde la DGER

M04.02.32 Administración de los Contratos y Supervisión de Estudios de la DGERM04.02.33 Análisis de los estudios elaborados por terceros y adecuación a las normas de

Electrificación Rural

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PROCEDIMIENTO


Participación en las pruebas de recepción de materiales yequipos para los proyectos de la DGER

Código M04.02.31

2. Finalidad Asegurar y garantizar el uso correcto de los materiales, equipos, instrumental, entre otros,para los proyectos de la DGER

3. Base Legal

- Ley 27293, Ley General del Sistema Nacional de Inversión Pública, reglamento ymodificatorias.

- Decreto Ley 25844, Ley de Concesiones Eléctricas, Reglamento y modificatorias.- Ley 28749, Ley General de Electrificación Rural, Reglamento y modificatorias.- Ley 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, Reglamento y

modificatorias.- Ley 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, Reglamento

y modificatorias.- Ley de Presupuesto del Sector Público para el presente año fiscal.- Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado, Reglamento y modificatorias.

5. Descripción de ¿Actividades

actividadesDocumentos Responsabilidad

Entrada: Llega solicitud para participar en pruebas de recepción demateriales y equipos.

1 Solicitar al Director de Proyectos la participación en pruebas derecepción de materiales y equipos, entre otros, en los procesos defabricación.


2 Revisar y trasladar la solicitud al Director General. Director de Proyectos - DPR

3 Revisar, aprobar la solicitud y derivar su atención a la Jefatura deEstudios.


4 Revisar y asignar al personal para verificar in situ los lotes demateriales y equipos a ser adquiridos.

Ejecutivo de Estudios deElectrificación Rural - DGER

5 Verificar que los recursos cumplan con las especificacionestécnicas.

Especialista de Estudios deElectrificación Rural - DGER

6 Participar en las pruebas de recepción de los materiales y equiposque se van a adquirir.


7 Realizar el muestreo de cada lote para determinar si debeautorizarse su recepción.


8 Elaborar el informe final que aprueba o rechaza los equipos y/omateriales antes de ser aceptados para su utilización en las obras,

Informe sobre equiposy/o materiales


9 Revisar el informe final sobre los materiales y equipos. Ejecutivo de Estudios deElectrificación Rural - DGER

10 Comunicar el resultado a los Ejecutivos de Proyectos y al Ejecutivode Enerqía Renovable, con lo cual finaliza el procedimiento.


Salida: Informe con los resultados de las pruebas.

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PROCEDIMIENTO


Administración de los Contratos y Supervisión de Estudiosde la DGER

Código M04.02.32

2. Finalidad Asegurar el cumplimiento de los términos contractuales establecidos para los estudios depre inversión y estudios definitivos

3. Base Legal





4. Requisitos Contrato firmado por el consultor y por el Director General.

N°5. Descripción de P


Documentos ResponsabilidadEntrada: Contrato derivado por el Director General.

1 Recibir el contrato firmado por el consultor y por el DirectorGeneral.


2 Asignar a un responsable la supervisión y administración delcontrato. Si no se trata de una solicitud de adelanto, continúa laactividad N° 6, en caso contrario, continúa la actividad siguiente.


3 Coordinar la cancelación del adelanto al consultor para dar Inicio altrabajo, de acuerdo a lo estipulado en las condiciones decontratación.


4 Revisar el Plan de Trabajo del Consultor. Especialista de Estudios deElectrificación Rural - DGER

5 Confirmar con el consultor si ha recibido el adelanto, en los casosque corresponda.


6 Supervisar la realización del trabajo de acuerdo al contrato yTérminos de Referencia.


7 Recibir, analizar y dar conformidad a los Informes de avancepresentados por el consultor.

Conformidad a losavances


8 Alcanzar informe sobre el avance de trabajo del consultor. Especialista de Estudios deElectrificación Rural - DGER

9 Revisar informe y disponer las acciones que correspondan sobre eltrabajo del consultor, de ser el caso, disponer el pago. SI el informede avance o informe final no es conforme, continúa la actividad 10,en caso contrario, continúa la actividad 11.


10 Devolver el expediente al consultor con las observaciones, luegocontinúa la actividad N° 6,


11 Elaborar el informe de aprobación. Especialista de Estudios deElectrificación Rural - DGER

12 Solicitar el pago adjuntando el Informe técnico y se elabora el acta. Acta de recepción yconformidad delestudio


13 Elaborar la documentación para liquidación de contrato. Documento deliquidación


14 Verificar los montos y elaborar proyecto de memorándum conconformidad.

Memorándum conconformidad


15 Suscribir y enviar a la JEST el memorándum con la conformidaddel expediente de liquidación.


16 Coordinar la emisión de la RD para la aprobación del expedientede liquidación


17 Elaborar el proyecto de Resolución Directoral, Proyecto de R.D. deaprobación

Ejecutivo de Asesoría Legal - DGER

18 Enviar la documentación de la liquidación del contrato. Ejecutivo de Estudios deElectrificación Rural - DGER

19 Realizar la liquidación del contrato. Analista de Liquidaciones y

83


Transferencias -DPR

20 Disponer la conciliación contable correspondiente. Ejecutivo de Administración yFinanzas - DGER

21 Realizar la conciliación contable. Documento deconciliación

Analista de Contabilidad - DGER

22 Informar al Jefe de Estudios que la realización de la conciliacióncontable.

Ejecutivo de Administración yFinanzas - DGER

23 Enviar la liquidación del contrato con el proyecto de RD que loaprueba.


24 Elaborar la RD de liquidación de contrato. R.D. de Liquidación Ejecutivo de Estudios deElectrificación Rural - DGER

25 Revisar y aprobar la RD de liquidación de contrato Director General de ElectrificaciónRural - DGER

26 Enviar copia de la Resolución Directoral a la Jefatura deAdministración y Finanzas, Jefatura de Estudios y Dirección deProyectos, con lo cual finaliza el procedimiento.


Salida: Contrato liquidado.

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PROCEDIMIENTO


Análisis de los estudios elaborados por terceros yadecuación a las normas de Electrificación Rural

Código M04.02.33

2. Finalidad Asegurar y garantizar el cumplimiento de la uniformidad de Normas y Criterios técnicos enlos proyectos de los Gobiernos Regionales, Gobiernos locales, entre otros.

3. Base Legal





4. Requisitos_1 - Expediente con estudio que requiere adecuación a normas.


Entrada: Llega expediente con estudio que requiere adecuación anormas.

1 Verificar si los estudios están declarados viables en el SNIP ycuentan con expediente técnico.


2 Revisar y analizar la documentación técnica y administrativa de losestudios.


3 Analizar si la documentación técnica y administrativa cumple conlas normas técnicas de la Dirección General de ElectrificaciónRural y requerimientos administrativos: CIRA, DIA, Declaratoria deViabilidad, Factibilidad de suministro eléctrico, fijación de puntos dediseño, entre otros. Si amerita variación, continúa la actividad N° 7,si amerita aprobación, continúa la actividad N° 6 y en casopresente observaciones, continúa la actividad siguiente.


4 Elaborar informe con las observaciones al Estudio. Informe conobservaciones


5 Revisar, suscribir y disponer el envió del informe. Cuando elremitente presente la absolución de las observaciones, se reiniciael procedimiento.


6 Elaborar informe de aprobación del expediente técnico. Informe de aprobacióndel expediente técnico


7 Elaborar informe de variación en la etapa de inversión y registraren el banco de proyectos.

Informe de variación Especialista de Estudios deElectrificación Rural - DGER

8 Comunicar a la parte interesada (Gobierno Regional, GobiernoLocal, entre otros) la viabilidad del expediente técnico o estudiodefinitivo y su tramite para la contratación de las obras.


9 Informar al Director General los resultados del análisis deconformidad del expediente técnico.


10 Disponer las acciones que correspondan, con lo cual finaliza elprocedimiento.


Salida: Informe con resultados del análisis realizado.

87

í

Jefatura de Programación yEvaluación de Inversiones


M04.02.34 Análisis y priorización de los requerimientos de pedidos de proyectos deelectrificación rural

M04.02.35 Configuración de Sistemas Eléctricos Rurales - SERM04.02.36 Elaboración del Informe de Gestión y Resultados de la DGERE01.01.01 Participación de la DGER en la elaboración del Plan Estratégico Sectorial Multianual -

PESEME01.01.02 Formulación y actualización del Plan Nacional de Electrificación Rural - PNERE02.02.01 Participación de la DGER en la formulación del Plan Estratégico Institucional - PEIE02.02.02 Participación de la DGER en la formulación del Plan Operativo Institucional - POIE02.02.03 Formulación del Plan Anual de Inversiones - PAI de la DGER

E02.02.04 Monitoreo de avances físicos de los proyectos de la DGERE02.02.05 Monitoreo de la Información Técnica de la DGERE02.04.01 Gestión de Financiamiento Externo (Endeudamiento Externo y Cooperación

Internacional) de la DGER

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89

PROCEDIMIENTO


Análisis y priorización de los requerimientos de pedidos deproyectos de electrificación rural Código M04.02.34

3. Base Legal

- Decreto Legislativo 719, Ley de Cooperación Técnica Internacional, Reglamento ymodificatorias.

- Ley 28563, Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento, Reglamento ymodificatorias

- Ley 27293, Ley General del Sistema Nacional de Inversión Pública, Reglamento ymodificatorias.



y modificatorias.- Ley de Presupuesto del Sector Público para el presente año fiscal.

4. Requisitos - Solicitudes de electrificación rural.


Entrada: Solicitudes de electrificación rural.1 Recibir la solicitud de electrificación presentada por el solicitante

mediante Mesa de partes y entregar al Jefe de JPEISecretaria de la Jefatura deProgramación y Evaluación deInversiones - DGER

2 Revisar la solicitud de electrificación rural y disponer su atenciónde acuerdo al caso

Ejecutivo de Programación yEvaluación de Inversiones - DGER

3 Verificar que la solicitud dispone de la información pertinente. Si lasolicitud tiene la información completa, continua la actividad N° 5,en caso contrario, continúa la actividad siguiente

Especialista de Programación yEvaluación de Inversiones - DGER

4 Elaborar un proyecto de comunicación señalando la informaciónfaltante y entregar al Jefe de JPEI para su devolución, luegocontinúa la actividad N° 8

Proyecto decomunicación


5 Verificar que la solicitud se encuentra en el PNER o algún proyectoaprobado. SI existe algún proyecto que pueda atender la solicitud,continua la actividad N° 10, en caso contrario, continúa la actividadsiguiente


6 Evaluar la alternativa más apropiada y la posibilidad de incluir lospedidos en alguno de estos proyectos de electrificación. Si esposible incluir el proyecto en la cartera, continua la actividad N° 15,en caso contrario, continúa la actividad siguiente


7 Elaborar un proyecto de comunicación señalando los motivos de lano inclusión, luego continúa la actividad N° 5.

Proyecto decomunicación


8 Revisar, suscribir y disponer el envío de la comunicación hacia elsolicitante


9 Remitir la comunicación al solicitante a través de Mesa de partes,con lo cual finaliza se da por atendida la solicitud

Secretaria de la Jefatura deProgramación y Evaluación deInversiones - DGER

10

>

Verificar el estado del proyecto, Si el proyecto está a nivel de perfilviable, continúa la actividad siguiente, si el proyecto cuenta conperfil y expediente técnico, continúa la actividad 13 y en caso noaparezca identificable, continúa la actividad N° 14


ÿi1r; \

Solicitar que cuente con expediente técnico para la ejecución de laobra y elaborar comunicación para la parte Interesada

Analista de Programación yEvaluación de Inversiones - DGER

"ÿ12 Revisar y presentar a la JPEI para su posible financiamiento conconocimiento de la parte interesada, luego continúa la actividad N°15.


13 Verificar la existencia de duplicidad de financiamiento o ejecución,la zona de amortiguamiento, entre otros, en los casos quecorresponda y elaborar comunicación para la parte interesada,luego continúa la actividad N° 15


2. FinalidadEstablecer una secuencia de atención fluida, mediante criterios de priorización y siguiendopautas técnicas a fin de disponer de una cartera de proyectos calificada para realizar losestudios respectivos.

91

N°5. Descripción de t-


Documentos Responsabilidad14 Solicitar la Información geográfica para su ubicación, sugerir la

elaboración del perfil y el expediente técnico correspondiente yelaborar comunicación para la parte interesada

Especialista de InformaciónGeográfica - DGER

15 Incluir en la cartera de proyectos y en la formulación del PNERsiguiente, en los casos que corresponda


16 Suscribir la comunicación a la parte interesada Ejecutivo de Programación yEvaluación de Inversiones - DGER

17

V

Remitir la comunicación a la parte interesada Secretaria de la Jefatura deProgramación y Evaluación deInversiones - DGER

.18i

Coordinar e informar de lo actuado al Ejecutivo de la Jefatura deProqramación y Evaluación de Inversiones


19 Aprobar la cartera de proyectos de las solicitudes que corresponday comunica a la DGER para su visación y autorización


Salida: Cartera de Proyectos aprobada.

92

PROCEDIMIENTO


Configuración de Sistemas Eléctricos Rurales - SER Código M04.02.35

2. FinalidadProporcionar un instrumento que señale la expansión de la frontera eléctrica, reforzandolos sistemas interconectados regionales y el aprovechamiento de los recursos energéticosde la zona en el horizonte del PNER.

3. Base Legal







4. Requisitos_| - Solicitudes de electrificación rural.


ActividadesVctividades

Documentos ResponsabilidadEntrada: Necesidad de determinar el banco de proyectos.

1 Revisar los pedidos de electrificación rural y dispone su estudio. Encoordinación con el Especialista de Programación y Evaluación deInversiones y el Especialista de Información Geográfica.


2 Identificar los centros poblados que requieren el servicio deenerqía eléctrica.


3 Ubicar los centros poblados en el Sistema de IntegraciónGeorreferenciado (SIG),


4 Ubicar las instalaciones existentes en el SIG. Instalacionesubicadas en SIG


5 Plantear las alternativas de electrificación rural para las localidadesconfiguradas.


6 Proponer la evaluación de ampliación de los Sistemas EléctricosRurales, en los casos que corresponda.


7 Elaborar la Ficha Técnica y la cartera de Proyectos encoordinación con el Analista de Control de Gestión y el Especialistade Información Geográfica.

Ficha técnica Especialista de Programación yEvaluación de Inversiones - DGER

8 Revisar y aprobar la Ficha Técnica y la cartera de Proyectos, conlo cual finaliza el procedimiento.


Salida: Cartera de Proyectos para localidades configuradas.

95

PROCEDIMIENTO


Elaboración del Informe de Gestión y Resultados de laDGER Código M04.02.36

2. Finalidad

Disponer de un documento informativo acerca de la gestión institucional de la DGER conperiodicidad trimestral y un consolidado anual, con el fin de dar a conocer las actividadesde la DGER a los proveedores de fondos, los usuarios del servicio y el público en general;así como la aclaración de metas y objetivos que se desea lograr.

3. Base Legal







4. Requisitos | - Guías para elaboración de informes de gestión.



Documentos ResponsabilidadEntrada: Necesidad de elaborar informe de gestión.

1 Difundir a las unidades orgánicas las guías de elaboración delinforme de gestión y solicitar la remisión de la Información.


2 Enviar las guías para la elaboración del informe de gestión a lostitulares de las unidades orgánicas y áreas de la Dirección Generalde Electrificación Rural. Luego se desarrollan en simultáneo lasactividades N° 2 y N° 3.


3 Revisar las guías, elaborar y enviar a Jefatura de Programación yEvaluación de Inversiones una propuesta de Informe de gestiónque le corresponde. Antes de continuar se espera a que se realicela actividad N° 4.

Propuesta de informede gestión

Director de Proyectos - DGER

4 Revisar las guías, elaborar y enviar a Jefatura de Programación yEvaluación de Inversiones una propuesta de informe de gestiónque le corresponde. Si la actividad N° 3 ya se realizó, continúa laactividad siguiente.

Propuesta de informede gestión

Titular de unidad orgánica o área dela DGER -DGER

5 Recibir la información, priorizar y preparar la versión preliminar delinforme de gestión en coordinación con el Analista de Control deGestión.

Proyecto de informede gestión

Especialista de Control de Gestión -DGER

6 Revisar y realizar las correcciones del proyecto del informe degestión.


7 Remitir el proyecto de informe de gestión al Director General. Ejecutivo de Programación yEvaluación de Inversiones - DGER

8 Revisar, hacer las adecuaciones que correspondan y aprobar elinforme de gestión, de estar conforme.


9 Dar instrucciones a la Jefatura de Programación y Evaluación deInversiones para su publicación, con lo cual finaliza elprocedimiento.


Salida: Informe de gestión aprobado,

97

PROCEDIMIENTO


Participación de la DGER en la elaboración del PlanEstratégico Sectorial Multianual - PESEM

Código E01.01.01

2. Finalidad Integrar los planes estratégicos de todas las instituciones del sector eléctrico.

3. Base Legal

- DL. 719: Ley de Cooperación Técnica Internacional, reglamento y modificatorias y Ley28563, Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento, reglamento ymodificatorias

- Decreto legislativo 1252 que crea el sistema nacional de programación multianual ygestión de inversiones, su reglamento y modificatorias.

- Decreto Ley 25844, Ley de Concesiones Eléctricas, reglamento y modificatorias y Ley28749: Ley General de Electrificación Rural, Reglamento y Modificatorias

- Ley 28296: Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, Reglamento yModificatorias y Ley N° 27446 Ley del Sistema Nacional de Evaluación de ImpactoAmbiental, Reglamento y Modificatorias

- Ley de Presupuesto del sector público

4. Requisitos Memorándum de la OGP solicitando la formulación del PESEM


Entrada: Memorándum de la OGP solicitando la formulación delPESEM correspondiente a la DGER

1 Recibir memorándum de la OGP, revisar y derivar a la JPEI para laformulación del PESEM

Memorándum de laOGP para laformulación delPESEM


2 Registrar y enviar al Ejecutivo de Programación y Evaluación deInversiones el memorándum para la formulación del PESEM


3 Recibir, registrar y entregar el memorándum al Ejecutivo deProgramación y Evaluación de Inversiones


4 Remitir a todas las unidades orgánicas de la DGER ladocumentación con las indicaciones para la formulación


5 Organizar reuniones y preparar la metodología participativa para laformulación del PESEM


6 Completar la información de acuerdo a los formatos alcanzadospor la OGP

Proyecto de PESEM Analista de Programación yEvaluación de Inversiones - DGER

7 Revisar y visar el proyecto de PESEM de la DGER Ejecutivo de Programación yEvaluación de Inversiones - DGER

8 Enviar el proyecto de PESEM y proyecto de memorándum a laDGER


9 Recibir y entregar el proyecto de PESEM al Director General de laDGER


',10 Revisar, aprobar y encargar a la JPEI el seguimiento del PESEMde la DGER

PESEM Aprobado Director General de ElectrificaciónRural - DGER

;íii Suscribir el memorándum de envió del PESEM de la DGER a laOGP

Memorándum deenvío de PESEM aOGP


12 Remitir a la OGP el PESEM aprobado por la DGER con copia a laJPEI

Cargo de Distribución Secretaria de Electrificación Rural -DGER

I Salida: PESEM Aprobado

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99

PROCEDIMIENTO


Formulación y actualización del Plan Nacional deElectrificación Rural - PNER

Código E01.01.02

2. Finalidad

Disponer de un instrumento de gestión para garantizar la ejecución de proyectos deelectrificación para incrementar la cobertura eléctrica en el ámbito rural mediante losrecursos que le asigne la Ley general de electrificación rural y el Tesoro Público u otrafuente de financiamiento, nacional o extranjera

3. Base Legal






4. Requisitos_| - Pedidos de electrificación y proyectos configurados por JPEI


Entrada: Pedidos de Electrificación, Planes de GobiernosRegionales, Locales, de Empresas Eléctricas y proyectosconfigurados por JPEI

1 Consolidar y revisar los pedidos de electrificación de autoridadesregionales y locales, comités de electrificación, entre otros. Encoordinación con el Especialista de Programación y Evaluación deInversiones y el Especialista de Información Geográfica, continúala actividad siguiente

Pedidos deElectrificación


2 Revisar los proyectos elaborados por la JPEI a nivel de gabinete Especialista de Programación yEvaluación de Inversiones - DGER

3 Recopilar Información del banco de proyectos del MEF, MEM y dela Programación de los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales(MEF)


4 Intercambiar información de los proyectos de electrificación ruralcon las empresas distribuidoras


5 Reunir e instruir al Especialista de Programación y Evaluación deInversiones, Analista de Programación y Evaluación de Inversionesy el Especialista de Información Geográfica sobre la formulacióndel PNER


6 Evaluar los pedidos de electrificación e identifica las alternativas desuministro eléctrico óptimas, para ello coordina con el Especialistade Programación y Evaluación de Inversiones y el Especialista deInformación Geográfica. En coordinación con el Especialista deProgramación y Evaluación de Inversiones y el Especialista deInformación Geográfica, continúa la actividad siguiente


7 Elaborar el mapa de trazo de ruta de los proyectos. Encoordinación con el Especialista de Programación y Evaluación deInversiones y el Especialista de Información Geográfica, continúala actividad siguiente

Mapa de trazo de rutade los proyectos


8 Aplicar criterios de priorización a los proyectos identificados a finde elaborar la cartera de proyectos priorizada

Cartera de Proyectospriorizada


9 Analizar la cartera de proyectos priorizada y formular el proyectodel PNER en el periodo analizado


10 Elaborar el Proyecto PNER y remitir a la JPEI para su aprobación Proyecto de PNER Especialista de Programación yEvaluación de Inversiones - DGER

11 Revisar el proyecto con el Especialista de Programación yEvaluación de Inversiones, Analista de Programación y Evaluaciónde Inversiones y el Especialista de Información Geográfica yrealizar los ajustes necesarios


12 Enviar el primer documento de trabajo a la DGER Ejecutivo de Programación yEvaluación de Inversiones - DGER

13 Exponer la propuesta de PNER a los representantes de la DGER y Ejecutivo de Programación y

101


Empresas Distribuidoras. Evaluación de Inversiones - DGER14 Incorporar las adecuaciones que correspondan al proyecto del

PNER, coordinando con el Especialista de Programación yEvaluación de Inversiones y el Especialista de InformaciónGeográfica


15 Coordinar con la JAL para la elaboración de un proyecto de RM Especialista de Programación yEvaluación de Inversiones - DGER

16 Elaborar el proyecto de RM para la aprobación del PNER Proyecto deResolución Ministerial-RM


17 Visar y enviar el Proyecto de PNER a la DGER para su aprobación Ejecutivo de Programación yEvaluación de Inversiones - DGER

18 Registrar y remitir el Proyecto de PNER a la DGER Secretaria de la Jefatura deProgramación y Evaluación deInversiones - DGER

19 Recibir, registrar y alcanzar al Director General de la DGER elProyecto de PNER


; 20 Aprobar y visar el Proyecto PNER y visar el proyecto de RMpreparado por JAL


21 Enviar a la OGJ el Proyecto de PNER y de RM para su aprobación.Cuando se haya aprobado el PNER, se difunde en la página Web ycontinúa la actividad siguiente

PNER Aprobado conRM


22 Efectuar el seguimiento para el cumplimiento del PNER Ejecutivo de Programación yEvaluación de Inversiones - DGER

Salida: PNER Aprobado con RM

102

PROCEDIMIENTO


Participación de la DGER en la formulación del PlanEstratégico Institucional - PEI

Código E02.02.01

2. Finalidad Disponer de un instrumento que permita orientar y controlar la gestión de la DGER/MEMen el corto y mediano plazo.

3. Base Legal






4. Requisitos - Memorándum de la OGP solicitando la formulación del Plan Estratégico



Documentos ResponsabilidadEntrada: Memorándum de la OGP solicitando la formulación delPlan Estratégico, correspondiente a la DGER

1 Recibir, revisar y derivar a la JPEI el memorándum de la OGP parala formulación del PEI del Ministerio

Memorándum de laOGP solicitando laformulación del PlanEstratégico


2 Registrar y enviar al Jefe de JPEI el memorándum para laformulación del PEI


3 Recibir, registrar y entregar el memorándum al Jefe de JPEI Secretaria de la Jefatura deProgramación y Evaluación deInversiones - DGER

4 Remitir a todas las unidades orgánicas de la DGER ladocumentación con las indicaciones para la formulación


5 Organizar reuniones y prepara la metodología participativa para laformulación del Plan Estratégico

Metodología para PEI Especialista de Programación yEvaluación de Inversiones - DGER



7 Revisar y visar el proyecto de Plan Estratégico de la DGER Ejecutivo de Programación yEvaluación de Inversiones - DGER

8 Enviar el proyecto de Plan Estratégico y proyecto de memorándumala DGER


9 Recibir y entregar el proyecto de Plan al Director General de laDGER


10 Recibir, aprobar y encargar a la JPEI el seguimiento del PlanEstratégico de la DGER


11 Suscribir el memorándum de envió del Plan Estratégico de laDGER a la OGP


12 Remitir a la OGP el Plan Estratégico aprobado por la DGER concopia a la JPEI

Plan Estratégico de laDGER


Salida: Plan Estratégico de la DGER

105

PROCEDIMIENTO


Participación de la DGER en la formulación del PlanOperativo Institucional - POI

Código E02.02.02

2. Finalidad Proporcionar de un instrumento que señale metas claras y objetivas a ser alcanzadasdisponiendo de indicadores de efectividad que sean medibles.

3. Base Legal






4. Requisitos - Memorándum de la OGP solicitando la formulación del Plan Estratégico, adjuntando laDirectiva y el presupuesto



Documentos ResponsabilidadEntrada: Memorándum de la OGP solicitando la formulación delPlan Operativo, adjuntando la Directiva y el presupuestocorrespondiente a la DGER

1 Recibir, revisar y derivar a la JPEI el memorándum de la OGP parala formulación del POI del Ministerio


2 Registrar y enviar al Jefe de JPEI el memorándum con la Directivapara la formulación del POI


3 Recibir, registrar y entregar el memorándum al Jefe de JPEI Secretaria de la Jefatura deProgramación y Evaluación deInversiones - DGER

4 Remitir a todas las unidades orgánicas de la DGER la directiva y elpresupuesto aprobado

Directiva ypresupuesto aprobado


5 Coordinar con las unidades orgánicas sobre el plan operativo y elpresupuesto correspondiente



Proyecto del POI -DGER


7 Revisar y visar el proyecto de Plan Operativo de la DGER Ejecutivo de Programación yEvaluación de Inversiones - DGER

8 Enviar el proyecto de Plan Operativo a la DGER Secretaria de la Jefatura deProgramación y Evaluación deInversiones - DGER

9 Recibir y entregar el proyecto de Plan al Director General de laDGER


10 Recibir, aprobar y encargar a la JPEI el seguimiento del PlanOperativo de la DGER


11 Suscribir el memorándum de envió del Plan Operativo de la DGER.a la OGP


12 Remitir a la OGP el Plan Operativo aprobado por la DGER concopia a la JPEI

Plan Operativo de laDGER


Salida: Plan Operativo de la DGER

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PROCEDIMIENTO

1. Denominación delProcedimiento Formulación del Plan Anual de Inversiones - PAI de la DGER Código E02.02.03

2. Finalidad Proporcionar un instrumento que señale metas claras y objetivas, deseables de seralcanzadas mostrando indicadores de impacto comprobables.

3. Base Legal






4. Requisitos_| - Pedidos de electrificación y proyectos configurados por JPEI

5. Descripción de ActividadesN" Actividades Documentos Responsabilidad

Entrada: Pedidos de electrificación y proyectos configurados porJPEI

1 Reunir e instruir al Coordinador de planeamiento, Especialista enplaneamiento e ingeniero geógrafo sobre la formulación del PlanAnual de Inversiones


2 Intercambiar información de los proyectos de electrificación ruralcon las empresas distribuidoras


3 Revisar los proyectos elaborados por la JPEI a nivel de gabinete Especialista de Programación yEvaluación de Inversiones - DGER

4 Recopilar información del banco de proyectos del MEF Analista de Programación yEvaluación de Inversiones - DGER

5 Consolidar y revisar los pedidos de electrificación de autoridadesregionales y locales, comités de electrificación, entre otros. Encoordinación con ei Especialista en planeamiento y el Ingenierogeógrafo.

Pedidos deelectrificación yproyectosconfigurados por JPEI


6 Evaluar los pedidos de electrificación e identifica las alternativas desuministro eléctrico óptimas, para ello coordina con el Especialistaen planeamiento e Ingeniero geógrafo. En coordinación con elespecialista en planeamiento y el Ingeniero geógrafo, continúa laactividad siguiente


7 Aplicar criterios de priorización a los proyectos identificados a finde elaborar la cartera de proyectos priorizada


8 Elaborar el mapa de trazo de ruta de los proyectos, Encoordinación con el especialista en planeamiento y el Ingenierogeógrafo, continúa la actividad siguiente

Elaborar mapa detrazo de ruta deproyecto


9 Analizar la cartera de proyectos priorizada y formular el proyectodel Plan Anual de Inversiones en el periodo analizado

Plan Anual deInversiones


10 Remitir el Proyecto Plan Anual de Inversiones a la JPEI para suaprobación


11 Revisar el proyecto con ei Coordinador de planeamiento,Especialista en planeamiento e Ingeniero geógrafo y realizar losajustes necesarios


12 Enviar el primer documento de trabajo a la DGER Ejecutivo de Programación yEvaluación de Inversiones - DGER

13 Exponer la propuesta de Plan Anual de Inversiones a losrepresentantes de la DGER


14 Incorporar las adecuaciones que correspondan al proyecto delPlan Anual de Inversiones, coordinando con el Especialista enplaneamiento y el Ingeniero geógrafo

Proyecto del PlanAnual de Inversiones


15 Coordinar con la JAL para la elaboración de un proyecto de RM Especialista de Programación yEvaluación de Inversiones - DGER

16 Elaborar el proyecto de RM para la aprobación del Plan Anual deInversiones

Resolución Ministerial Ejecutivo de Asesoría Legal - DGER

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5. Descripción de ActividadesN° Actividades Documentos Responsabilidad17 Visar y enviar el Proyecto de Plan Anual de Inversiones a la DGER

para su aprobaciónEjecutivo de Programación yEvaluación de Inversiones - DGER

18 Registrar y remitir el Proyecto de Plan Anual de Inversiones a laDGER


19 Recibir, registrar y alcanzar al Director General de la DGER elProyecto de Plan Anual de Inversiones


20 Aprobar y visar el Proyecto Plan Anual de Inversiones y visar elproyecto de RM preparado por JAL


21 Enviar a la OGJ el Proyecto de Plan Anual de Inversiones y de RMpara su aprobación, Cuando se haya aprobado el Plan Anual deInversiones, continúa la actividad siguiente

Plan Anual deInversiones aprobado

Secretarla de Electrificación Rural -DGER

22 Recibir Resolución de Aprobación para luego efectuar su ejecucióny seguimiento para el cumplimiento del Plan Anual de Inversiones


Salida: Plan Anual de Inversiones

110

PROCEDIMIENTO

1. Denominación delProcedimiento Monitoreo de avances físicos de los proyectos de la DGER Código E02.02.04

2. Finalidad Asegurar el cumplimiento del Plan Operativo de la DGER y tomar medidas preventivas ycorrectivas para lograrlo.

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3. Base Legal





- Ley de Presupuesto del sector público_4. Requisitos Reportes de avances de las Unidades Orgánicas de la DGER


Entrada: Reportes de avances de las Unidades Orgánicas de laDGER

1 Recibir información de las unidades orgánicas y derivar alCoordinador de Control de Gestión

Reportes de avancesde las UnidadesOrgánicas de laDGER


2 Verificar y evaluar el grado de avance y cumplimiento de los planesformulados


3 Apoyar al Especialista de Control de Gestión - DGER en laelaboración del Informe de control de avances

Analista de Control de Gestión -DGER

4 Elaborar el informe de control de avances y remitir al Jefe deProgramación y Evaluación de Inversiones

Informe de control deavances


5 Revisar, analizar y coordinar el informe con el personal de JPEIpara realizar los ajustes correspondientes


6 Revisar y suscribir el informe de control de avances para la DGER Ejecutivo de Programación yEvaluación de Inversiones - DGER

7 Registrar y enviar a la DGER el informe de control de avances Secretaria de la Jefatura deProgramación y Evaluación deInversiones - DGER

8 Recibir y alcanzar al Director General de la DGER el informe decontrol de avances


9 Revisar, evaluar y comunicar a las unidades orgánicas el informede control de avances, de ser el caso adjunta las recomendacionesnecesarias para la corrección de los retrasos. Si es necesariomodificar los Planes, continúa la actividad siguiente


10 Solicitar la reformulación de los planes de ejecución de losproyectos, acompañados de la respectiva justificación


11 Registrar y enviar a las áreas de la DGER el informe de avancemediante memorándum

Memorándum Secretaria de Electrificación Rural -DGER

Salida: Informe de avance

113

PROCEDIMIENTO


Monitoreo de la Información Técnica de la DGER Código E02.02.05

2. FinalidadAsegurar un mecanismo de captura y consolidación de la información de la DGER quepueda ser compartida y aprovechada por el personal de la DGER y usuarios externos alMinisterio

3. Base Legal





- Ley de Presupuesto del sector público_4. Requisitos Informes de UO



Documentos ResponsabilidadEntrada: Informes de UO

1 Solicitar a las unidades orgánicas de la DGER que presenten lainformación técnica que les compete

Informes de UO Ejecutivo de Programación yEvaluación de Inversiones - DGER

2 Preparar la Información técnica económica de la gestión y la envíaalaJPEI


3 Preparar la información técnica económica de la gestión y la envíaalaJPEI

Director de Fondos Concursables -DGER

4 Recibir, registrar y entregar la información al Jefe de Programacióny Evaluación de Inversiones


5 Revisar y disponer la consolidación y evaluación de la información Ejecutivo de Programación yEvaluación de Inversiones - DGER

6 Consolidar la Información y apoyar al Especialista de Control deGestión - DGER en la elaboración del informe

Analista de Control de Gestión -

DGER7 Evaluar la información y elaborar un proyecto de informe

situacíonal, en coordinación con el Especialista en GestiónProyecto de informe Especialista de Control de Gestión -

DGER8 Preparar y remitir a la JPEI la documentación de la Información

sistematizada de la gestiónEspecialista de Control de Gestión -

DGER9 Revisar la información sistematizada y proponer a la DGER la

información que puede ser de conocimiento público para supublicación en la web


10 Enviar la información sistematizada a la DGER Secretaria de la Jefatura deProgramación y Evaluación deInversiones - DGER

11 Recibir y entregar la información sistematizada al Director Generalde la DGER


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Revisar la Información sistematizada y disponer el envío a la AltaDirección de la información que puede ser de conocimiento públicoy ser publicada en el portal web


13 Registrar y remitir el memorándum con el informe situacional de laDGER que puede publicarse en el portal web

Memorándum coninforme situacional


Salida: Memorándum con Informe situacional

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115

PROCEDIMIENTO


Gestión de Financiamiento Externo (EndeudamientoExterno y Cooperación Internacional) de la DGER

Código E02.04.01

2. Finalidad Asegurar un planeamiento y ejecución adecuada de los fondos del EndeudamientoExterno y Cooperación Internacional (Cl) con fines de asistencia técnica.

3. Base Legal

DL. 719: Ley de Cooperación Técnica Internacional, reglamento y modificatorias y Ley28563, Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento, reglamento ymodificatoriasDecreto legislativo 1252 que crea el sistema nacional de programación multianual ygestión de inversiones, su reglamento y modificatorias.Decreto Ley 25844, Ley de Concesiones Eléctricas, reglamento y modificatorias y Ley28749: Ley General de Electrificación Rural, Reglamento y ModificatoriasLey 28296: Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, Reglamento yModificatorias y Ley N° 27446 Ley del Sistema Nacional de Evaluación de ImpactoAmbiental, Reglamento y ModificatoriasLey de Presupuesto del sector público_

4. Requisitos Requerimiento de Asistencia Técnica del Plan Nacional de Electrificación Rural (PNER)

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Documentos ResponsabilidadEntrada: Requerimiento de Asistencia Técnica del Plan Nacional deElectrificación Rural (PNER)

1 Coordinar con el Especialista en Planeamiento y proponer al Jefede JPEI los proyectos o actividades de asistencia técnica para laDGER

Requerimiento deAsistencia Técnica delPlan Nacional deElectrificación Rural(PNER)


2 Elaborar los Términos de Referencia de los Convenios de laCooperación Internacional (Cl) y/o endeudamiento externo

Términos deReferencia


3 Seleccionar los proyectos de asistencia técnica que seimplementarán bajo los convenios de la Cl y los TdR de losconvenios respectivos


4 Proponer a la DGER la asistencia técnica a ser financiada Ejecutivo de Programación yEvaluación de Inversiones - DGER

5 Enviar a la DGER la propuesta de asistencia técnica a serfinanciada


6 Recibir y alcanzar al Director General de la DGER la propuesta deasistencia técnica


7 Buscar, gestionar, negociar y concretar los recursos provenientesde la Cl y/o endeudamiento externo en coordinación con el ViceMinisterio de Energía


8 Coordinar conjuntamente con la Jefatura de Administración yFinanzas (JAF), el financiamiento con el MEF, Ministerio deRelaciones Exteriores (MRREE), Agencia Peruana de CooperaciónInternacional (APCI), Organismos Multilaterales de Crédito,Agencias de Gobierno, Proveedores, Bancos y otros. Encoordinación con el Coordinador en Planeamiento y Especialistaen Planeamiento, continúa la actividad siguiente


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Revisar los planes correspondientes a cada convenio y/oendeudamiento externo, así como realizar el seguimiento alcumplimiento de los mismos.


10 Coordinar con los ejecutores de la asistencia técnica (Jefe deProyectos Norte y Jefe de Proyectos Sur) y el organismo decooperación y/o endeudamiento externo, asegurando que el ritmode ejecución del proyecto y los desembolsos realizados seejecuten de acuerdo a lo planeado.


11 Controlar la ejecución de los convenios que haya suscrito laDGER, registrando los nuevos convenios y el cierre de aquellosque se han finalizado. En coordinación con el Coordinador enPlaneamiento y Especialista en Planeamiento e IngenieroGeógrafo, continúa la actividad siguiente


12 Elaborar el Informe periódico de la evaluación de los convenios Informe de evaluación Ejecutivo de Programación y

117


internacionales y/o endeudamiento externo que se ejecutan en laDGER

Evaluación de Inversiones - DGER

13 Centralizar la información referente a las gestiones que se realizanpara la suscripción de nuevos convenios que permitan financiarproyectos futuros.


Salida: Informe de evaluación

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Jefatura de Administración yFinanzas

Código ProcedimientoM06.01.01 Admisión y distribución de documentos en la DGER TDOCS01.01.01 Selección de personal bajo la modalidad de Contrato Administrativo de Servicio - CAS en la

DGERPER

S01.02.01 Formulación del Plan de Desarrollo de ¡as Personas - PDP en ¡a DGERS01.02.02 Ejecución del Plan de Desarrollo de las Personas - PDP en la DGERS01.03.01 Control de la presentación de la Declaración Jurada de Bienes v RentasS02.01.01 Adquisición de bienes y/o servicios porqeneración de requerimiento de la DGER LOGS02.01.02 Compra de bienes para la DGERS02.01.03 Almacenamiento de bienes de la DGERS03.01.01 Formulación del Presupuesto de la DGER PRES03.01.02 Evaluación del Presupuesto de la DGERS03.01.03 Generación de la certificación presupuestal en la DGERS03.01.04 Elaboración de notas de modificación en proyectos nuevos de la DGERS03.01.05 Elaboración de notas de modificación en proyectos en ejecución de la DGERS03.02.01 Recepción y depósito de los fondos de las cuentas corrientes bancarias de la DGER TESOS03.02.02 Elaboración de comprobantes de paqo en la DGERS03.02.03 Autorización de la liquidación de pago y firma de cheque en la DGERS03.02.04 Elaboración de informes de la DGER a la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro

PúblicoS03.03.01 Contabilización de la valorización de obras de la DGER CONTS03.03.02 Control de aportes de usuarios de electricidad ruralS03.03.03 Control contable de los Bienes Patrimoniales de la DGERS03.03.04 Control de las cartas fianzas de los contratistas de la DGERS03.03.05 Conciliación de la liquidación de contratos v provectos de la DGERS03.03.06 Formulación de Estados Financieros de la DGERS05.01.01 Desarrollo externo de software corporativo INFS05.01.02 Desarrollo interno de software corporativoS05.02.01 Creación de cuentas de usuarioS05.02.02 Administración de servicios de internetS05.02.03 Atención de requerimientos sobre correo electrónicoS05.02.04 Administración de cuentas de correo electrónicoS05.02.05 Actualización de páqinas webS05.02.06 Administración de base de datosS05.02.07 Respaldo y restauración de la información de la DGERS05.02.08 Eliminación de cuentas de usuarioS05.03.01 Soporte informático vía teléfonoS05.03.02 Soporte informático de hardwareS05.03.03 Mantenimiento preventivo de hardwareS05.03.04 Realización del inventario de informática de la DGERS05.03.05 Compra de hardware y/o softwareS05.03.06 IInstalación y mantenimiento de software

121

PROCEDIMIENTO

1. Denominación delProcedimiento Admisión y distribución de documentos en la DGER Código M06.01.01

2. Finalidad Recibir, registrar y transferir documentos a las unidades orgánicas y áreas de la DGER, deacuerdo a la normativa vigente, de forma oportuna y eficiente.

3, Base Legal_| - Ley 27444, Ley General de Procedimientos Administrativos, reglamento y directiva

4, Requisitos_| - Documentos presentados a la DGER


Entrada: Expediente presentado por usuarios o áreasinternas del MEM

1 Recibir la documentación del público en general Expedientepresentado porusuario o áreasInternas del MEM

Operador de Servicio de Atención alCiudadano - DGER

2 Revisar la foliación, orden, firmas y sellos de la documentaciónpresentada por el usuario. Si el documento no estar conforme,comunicar las observaciones al usuario para se absueltas, casocontrario continúa la actividad siguiente

Operador de Servicio de Atención alCiudadano -DGER

3 Registrar fecha, numero de carta, asunto, observaciones y áreadirigida en el Sistema de Tramite Documentarlo

Operador de Servicio de Atención alCiudadano -DGER

4 Colocar sello de conformidad en el original y cargo del documento Operador de Servicio de Atención alCiudadano - DGER

5 Clasificar los documentos de acuerdo a la cantidad y entrega alpersonal de logística, y genera el reporte de documentos aentregar

Reporte dedocumentos adistribuir

Operador de Servicio de Atención alCiudadano - DGER

6 Clasificar los documentos de acuerdo a las áreas y distribuye Operador de Archivo - DGER

7 Regresar a su oficina, ordenar cargos y archivar en el filecorrespondiente.

Cargo de distribuciónde documentos

Operador de Archivo - DGER

Salida: Cargo de distribución de documentosí :

123

PROCEDIMIENTO


Selección de personal bajo la modalidad de ContratoAdministrativo de Servicio - CAS en la DGER Código S01.01.01

2. Finalidad Tener un control del ingreso de personal idóneo para el desempeño honesto, eficaz yeficiente de la función designada.

3. Base Legal

- Ley N° 28175, Ley Marco del Empleo Público.- Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación

Administrativa de Servicios, publicado el 28 de junio de 2008.- Decreto Supremo N° 075-2008-PCM, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057,

aprobado por, publicado el 25 de noviembre de 2008.

4. Requisitos - Solicitud de requerimiento


Entrada: Solicitud de requerimiento1 Elaborar una solicitud de requerimiento, rellena los formatos CAS y

remitir mediante memorándum al Director General de la DGER.Solicitud derequerimiento

Titular del Organo o UnidadOrgánica - DGER

2 Recibir memorándum y lo alcanza al Director General de la DGER Secretaria de Electrificación Rural -DGER

3 Evaluaren base a la directiva interna de acuerdo a ley, autoriza, deser factible y lo deriva a la Jefatura de Administración y Finanzas.


4 Recibir memorándum, registra su derivación y lo alcanza a laSecretaria de la Jefatura de Administración y Finanzas


5 Recibir requerimiento y lo alcanza al Jefe de la JAF Secretaria de la Jefatura deAdministración y Finanzas - DGER

6 Visar el requerimiento y derivar al Especialista en Personal. Ejecutivo de Administración yFinanzas - DGER

7 Comunicar el proceso de selección al Ministerio de Trabajo (10días hábiles antes de la convocatoria).

Especialista de Personal - DGER

8 Coordinar con Informática la publicación de la convocatoria en elportal Institucional. De acuerdo al calendario, continúa la actividadsiguiente.


9 Recibir los expedientes de los postulantes que presentaronmediante la ADAC.

Expedientes de lospostulantes


10 Realizar la evaluación curricular, según los criterios establecidosen la convocatoria y determinar a los postulantes que pasan a lafase de entrevista personal.


11 Coordinar la publicación de los postulantes aptos para entrevistapersonal en el portal institucional, señalando la fecha y hora de laentrevista. En el día de la entrevista, continúa la actividad siguiente


12 Realizar las entrevistas a los postulantes Comité de selección - DGER

13 Contrastar las calificaciones de los postulantes entrevistados,determinar el resultado del proceso de selección y consignar en losformatos la firma de cada uno de los miembros del Comité deSelección.

Formatos deevaluación deentrevistas

Comité de selección - DGER

14 Comunicar al DGER mediante memorándum el resultado de laevaluación y solicitar la autorización para publicación final en elportal institucional y de ser el caso, para la firma de contrato. SI elproceso de selección es declarado desierto, se informa los motivosy se archiva.

Comité de selección - DGER

15 Revisar y firmar el memorándum autorizando la publicación de losresultados en el portal institucional, también la elaboración y firmadel contrato y deriva a la Jefatura de Administración y Finanzas


16 Recibir memorándum, registra su derivación y lo alcanza a laSecretaria de la Jefatura de Administración y Finanzas


17 Recibir requerimiento y lo alcanza al Jefe de la JAF Secretaria de la Jefatura deAdministración y Finanzas - DGER

18 Revisar y entregar al Especialista en Personal para que elabore elcontrato.


19 Coordinar la publicación del resultado de la Selección de Personalen el portal institucional, señalando la fecha y hora de lasuscripción del contrato


125

r5. Descripción de


Documentos Responsabilidad20 Verificar en el portal de sanciones y despidos, que el postulante se

encuentra apto para contratar con el estado.Especialista de Personal - DGER

21 Elaborar, visar el proyecto de contrato y lo remite a la Jefatura deAsuntos Legales para su revisión y visación.

Contrato de Personal Especialista de Personal - DGER

22 Revisar, visar el contrato y devolver a la JAF. Ejecutivo de Asesoría Legal - DGER

23 Revisar, visar el contrato y elevar al Director General de la DGERpara su firma.


24 Alcanzar contrato de personal a la Secretaria de la Jefatura deAdministración y Finanzas


25 Recibir contrato de personal y lo alcanza al Jefe de la JAF Secretaria de la Jefatura deAdministración y Finanzas - DGER

26 Revisar y firmar el contrato y devolver a la JAF. Director General de ElectrificaciónRural - DGER

27 Coordinar la firma del contrato con el postulante ganador, leentrega una copia del mismo y le solicita los documentosnecesarios para elaborar su legajo personal.


28 Remitir memorándum al jefe del área solicitante, poniendo a sudisposición al personal contrato.


29 Recibir los documentos solicitados al nuevo trabajador para sulegajo personal.


30 Elaborar el legajo personal del nuevo trabajador y archiva. Legajo de Personalcontratado


Salida: Legajo de Personal

126

PROCEDIMIENTO


Formulación del Plan de Desarrollo de las Personas - PDPen la DGER

Código S01.02.01

2. Finalidad Incrementar y ampliar los conocimientos de los trabajadores para ser más competitivos ensu puesto.

3. Base Legal

- Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad yCompetitividad Laboral - DS 003-97-TR, y su reglamento

- DS 009-2010-PCM, que aprueba Reglamento del Decreto Legislativo N° 1025, sobrelas normas de capacitación y rendimiento para el sector público

- Guía Metodológica para la elaboración del Plan de Desarrollo de las Personas (PDP

4. Requisitos - Memorándum de Formulación del Plan de Desarrollo de las Personas.


Entrada: Memorándum de Formulación del Plan de Desarrollo delas Personas.

1 Preparar memorándum para la formulación del PDP Memorándum deFormulación del Plande Desarrollo de lasPersonas.


2 Registrar derivación del memorándum y enviar a la DGER Secretaria de la Jefatura deAdministración y Finanzas - DGER

3 Recibir memorándum y alcanzar al Director de la DGER Secretaria de Electrificación Rural -DGER

4 Autorizar la elaboración del PDP Director General de ElectrificaciónRural - DGER

5 Devolver memorándum con autorización Secretaria de Electrificación Rural -DGER

6 Recibir memorándum con autorización y se lo alcanza al Jefe deAdministración y Finanzas

Secretaria de la Jefatura deAdministración y Finanzas - DGER

7 Disponer la formulación del PDP con proveído en el memorándum Ejecutivo de Administración yFinanzas - DGER

8 Alcanzar al Especialista en Personal el memorándum firmado Secretaria de la Jefatura deAdministración y Finanzas - DGER

9 Recibir memorándum y alcanzar lineamientos y formatos a lasunidades organizacionales de la DGER para la formulación delPDP

Lineamientos yformatos paraformular el PDP


10 Realizar entrevistas con las unidades organizacionales sobre laformulación del PDP


11 Elaborar el Proyecto del PDP previa coordinación con losresponsables y directivos luego se lo alcanza al Jefe deAdministración y Finanzas para su visación y aprobación

Proyecto del PDP Especialista de Personal - DGER

12 Recibir el proyecto de PDP y alcanzar al Jefe de Administración yFinanzas


13 Revisar y visar el Proyecto del PDP Ejecutivo de Administración yFinanzas - DGER

14 Recibir el proyecto de PDP y enviar a la DGER Secretaria de la Jefatura deAdministración y Finanzas - DGER

15 Recibir el proyecto de PDP y alcanzar al Director General de laDGER


16 Revisar y suscribir el PDP Director General de ElectrificaciónRural - DGER

17 Alcanzar a la JAF el PDP aprobado Secretaria de Electrificación Rural -

DGER18 Recibir el PDP aprobado y alcanzar al Jefe de Administración y

FinanzasSecretaria de la Jefatura deAdministración y Finanzas - DGER

19 Revisar el PDP aprobado y remitir al Especialista en Personal Ejecutivo de Administración yFinanzas - DGER

20 Alcanzar al especialista el PDP aprobado para su ejecucióncorrespondiente


21 Recibir el PDP aprobado quedando listo para su ejecución. PDP Aprobado Especialista de Personal - DGER

Salida: PDP Aprobado

129

PROCEDIMIENTO


Ejecución del Plan de Desarrollo de las Personas - PDP enla DGER

Código S01.02.02

2. Finalidad Fortalecer los conocimientos de los trabajadores producto de la capacitación y desarrollode las personas para el logro de los objetivos de la DGER.

3. Base Legal

- Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad yCompetividad Laboral - DS 003-97-TR, y su reglamento

- DS 009-2010-PCM, que aprueba Reglamento del Decreto Legislativo N° 1025, sobrelas normas de capacitación y rendimiento para el sector público

- Guía Metodológica para la elaboración del Plan de Desarrollo de las Personas (PDP)


Entrada: Solicitud de Requerimiento de Capacitación.1 Solicitar evento de capacitación al jefe inmediato, de acuerdo al

PDP aprobadoSolicitud deRequerimiento deCapacitación.

Trabajador - DGER

2 Evaluar, aprobar y suscribir el requerimiento de la capacitación yenviar al Especialista en Personal

Titular del Organo o UnidadOrgánica - DGER

3 Elaborar informe sobre capacitaciones anteriores, costos, etc., delpersonal propuesto y lo alcanza a la JAF

Informe decapacitación


4 Recibir el informe y alcanzar al Jefe de Administración y Finanzas Secretaria de la Jefatura deAdministración y Finanzas - DGER

5 Evaluar, dar conformidad de acuerdo al informe del Especialista enPersonal y disponer el envío a la DGER


6 Enviar el informe a la DGER Secretaria de la Jefatura deAdministración y Finanzas - DGER

7 Recibir el informe y alcanzar al Director de la DGER Secretaria de Electrificación Rural -DGER

8 Revisar y aprobar la solicitud de capacitación Director General de ElectrificaciónRural - DGER

9 Enviar a Logística, con conocimiento del Especialista en Personal Secretaria de Electrificación Rural -DGER

10 Elaborar la Orden de servicio para la capacitación Orden de servicioautorizada paracapacitación

Especialista de Logística - DGER

11 Comunicar al personal la aprobación de la capacitación. Especialista de Personal - DGER

Salida: Orden de servicio autorizada para capacitación

131

PROCEDIMIENTO


Control de la presentación de la Declaración Jurada deBienes y Rentas

Código S01.03.01

2. Finalidad Determinar la situación económica del personal antes, durante y después del desempeñoen el cargo.

3. Base Legal

- Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad yCompetitividad Laboral - DS 003-97-TR, y su reglamento

- Ley 27482, Ley que regula la publicación la declaración jurada de bienes y servicios, asícomo su reglamento y modificatorias

- Resolución de Contraloría 174-2002-CG, que aprueba la Directiva sobre elprocesamiento y evaluación de las declaraciones juradas de bienes y rentas deautoridades, funcionarios y servidores públicos

4. Requisitos - Disposición de una Ley para usuarios sujetos a declarar.



Documentos ResponsabilidadEntrada: Disposición de una Ley para usuarios sujetos a declarar.

1 Identificar si está sujeto a declarar bienes y rentas, de ser así loorienta sobre las acciones que corresponden.

Disposición de unaLey para usuariossujetos a declarar.


2 Solicitar mediante correo electrónico a la Oficina de Personal delMinisterio, que tramite el código para el usuario sujeto a declararante la Contraloría General de la República (CGR). Cuando serecibe el sobre lacrado de la Oficina de Personal, continúa laactividad siguiente


3 Entregar al usuario sujeto a declarar el sobre con su código Analista Administrativo de Personal -PER -OGA

4 Usar la información recibida en el sobre, registrar y presentar ladeclaración jurada (DDJJ) en el Sistema Electrónico de Registro deDeclaraciones Juradas de Bienes y Rentas en línea.

Trabajador - DGER

5 Firmar y entregar dos originales de DDJJ al Especialista enPersonal.

Trabajador - DGER

6 Registrar en el sistema el proyecto de memorándum para remitir laDDJJ a la OGA.

Memorándumelectrónico


7 Revisar, suscribir y elevar a la OGA el memorándum electrónico yremitir en físico junto con la DDJJ.


8 Entregar el proyecto de memorándum con la DDJJ a la OGA. Secretaria de la Jefatura deAdministración y Finanzas - DGER

9 Archivar una copia del memorándum y DDJJ en el legajo deltrabajador.

DJBR en Legajo depersonal


Salida: DJBR en Legajo de personal

133

PROCEDIMIENTO


Adquisición de bienes y/o servicios por generación derequerimiento de la DGER

Código S02.01.01

2. Finalidad Abastecer de bienes y/o servicios a las áreas de la Dirección General de ElectrificaciónRural.

3. Base Legal- Ley del Presupuesto- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento (aprobado mediante

DS 350-2015-EF)

4. Requisitos - Requerimientos de bienes y/o servicios


Entrada: Requerimientos de bienes y/o servicios1 Elaborar los Términos de Referencia para el caso de Servicios, o

las Especificaciones Técnicas para el caso de Bienes y solicitarautorización de contratación

Términos dereferencia ymemorándumsolicitandocontratación

Ejecutivos de las Areas de la DGER-DGER

2 Registrar en el sistema el requerimiento para luego entregar alDirector General


3 Revisar los términos de referencia y autorizar la contratación. Director General de ElectrificaciónRural - DGER

4 Enviar requerimiento a la Jefatura de Administración y Finanzas Secretaria de Electrificación Rural -DGER

5 Registrar en el sistema el requerimiento autorizado Secretaria de la Jefatura deAdministración y Finanzas - DGER

6 Recibir, revisar y disponer la contratación Ejecutivo de Administración yFinanzas - DGER

7 Elaborar solicitud de cotizaciones de los bienes o serviciosrequeridos y enviar a los proveedores. Luego continúa elProcedimiento de Generación de la Certificación presupuesta! en laDGER".Si el estudio de mercado es menor o igual 8 UITS, continúa laactividad siguiente, caso contrario remitir el expediente a la jefaturade Licitaciones y Contratos para la realización del procedimientode selección correspondiente.

Solicitud de cotización Especialista de Logística - DGER

8 Realizar la selección del proveedor Especialista de Logística - DGER

9 Elaborar el documento contractual según las especificaciones delos términos de referencia o especificaciones técnicas.

Orden de compra uorden de servicio


10 Coordinar con el proveedor y notificar la orden de compra u ordende servicio, con lo cual el proveedor entrega el pedido.


Salida: Orden de compra u orden de servicio

1

135

PROCEDIMIENTO

1. Denominación delProcedimiento Compra de bienes para la DGER Código S02.01.02

2. Finalidad Lograr una mejor programación y control de las compras de bienes a los proveedoreselegidos_

3. Base Legal- Ley del Presupuesto- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento (aprobado mediante

DS 350-2015-EF)

4. Requisitos - Solicitud de requerimiento



Documentos ResponsabilidadEntrada: Solicitud de requerimiento aprobado

1 Elaborar el requerimiento Solicitud derequerimiento


2 Elaborar la orden de compra y enviar a la jefatura de JAF para suautorización

Orden de compra Especialista de Logística - DGER

3 Recibir, revisar, aprobar, suscribir y enviar la orden de compra alEspecialista en Logística


4 Recibir la Orden de Compra aprobada y proceder notificar la ordende compra al proveedor. Si la compra es por la modalidad deAcuerdo Marco, continúa la actividad siguiente. De no ser el casose notifica directamente al correo electrónico del proveedor ycontinúa la actividad 6,


5 Realizar la compra a través del SEACE Especialista de Logística - DGER

6 Revisar el bien, la Orden de Compra, la Guía de Remisión y laFactura; si el bien revisado no es conforme, coordina con elproveedor el levantamiento de observaciones, caso contrariorecibir el bien continúa la actividad siguiente.

Guia de remisión /Factura

Asistente de Almacén y Distribución -DGER

7 Dar conformidad en la orden de compra, luego enviar la Orden deCompra, la Factura, la Guía de Remisión a contabilidad para elpago respectivo

Orden de compra conConformidad

Asistente de Almacén y Distribución -

DGER

Salida: Orden de compra con Conformidad

137

PROCEDIMIENTO


Almacenamiento de bienes de la DGER Código S02.01.03

2. Finalidad Lograr un adecuado internamiento del bien en el Almacén y su puesta a buen recaudo, enun adecuado ambiente físico y otras condiciones que sean necesarias.

3. Base Legal

- Ley del Presupuesto- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento (aprobado mediante

DS 350-2015-EF)- R.J. 118-80-INAP- DNA: Normas Generales del Sistema de Abastecimiento

4. Requisitos - Bien físico con su documentación


Actividadesvctividades

Documentos ResponsabilidadEntrada: Bien físico con su documentación

1 Recibir el bien en el Almacén, acompañado de la Guía deRemisión, la Factura, previa verificación con la Orden de Compra

Bien físico con sudocumentación


2 Registrar el ingreso del bien en el Sistema Gestor 2 y emitir lasnotas de ingreso

Nota de Ingreso Asistente de Almacén y Distribución -DGER

3 Archivar la nota de ingreso adjuntando fotocopia de la Orden deCompra, Guía de Remisión y Factura


4 Ingresar y actualizar la tarjeta Bin Card del bien respectivo. Losbienes recibidos y almacenados son distribuidos a los usuariomediante una PECOSA de salida.

Tarjeta Bin CardActualizada


5 Informar mensualmente el ingreso y adquisiciones de bienes acontabilidad

Informe Mensual debienes

Asistente de Almacén y Distribución -

DGERSalida: Informe Mensual de Bienes

r :

f :

139

PROCEDIMIENTO


Formulación del Presupuesto de la DGER Código S03.01.01

2. Finalidad Realizar la formulación y aprobación del proyecto de presupuesto, para la presentación dela demanda de recursos financieros de la DGER.

3. Base Legal

- Ley General de Presupuesto de Sector Público, su reglamento y directiva.- Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, su reglamento y

directiva.- Ley 28112, Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público, su

reglamento y directiva.

4. Requisitos - Ninguno

N°ó. Descripción de í

Actividadeskctiviaaaes

Documentos ResponsabilidadEntrada: Memorándum solicitando a los órganos y unidadesorqánicas la estimación de su demanda de recursos financieros,

1 Solicitar vía memorándum dirigido a las áreas y unidadesorgánicas de la DGER, sus requerimientos de recursos.

Memorándum Ejecutivo de Programación yEvaluación de Inversiones - DGER

2 Enviar a la JPEI sus requerimientos de recursos (de obras enejecución, obras nuevas).

Director de Proyectos y Ejecutivosde la DGER -DGER

3 Recibir los requerimientos, registrar en el SIAF y enviar a la JAF. Ejecutivo de Programación yEvaluación de Inversiones - DGER

4 Consolidar y enviar los requerimientos de recursos al Coordinadorde Presupuestos.


5 Revisar, evaluar, registrar y consolidar los requerimientos derecursos.

Especialista de Presupuesto yFinanzas - DGER

6 Elaborar el proyecto de presupuesto y enviar a la JAF. Proyecto depresupuesto


7 Revisar y aprobar el proyecto de presupuesto y disponer su envíoalaOGP.


8 Registrar el memorándum con el Presupuesto de la DGER y loremite a la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto delMEM

Presupuesto de laDGER


Salida: Presupuesto de la DGER

141

PROCEDIMIENTO


Evaluación del Presupuesto de la DGER Código S03.01.02

2. Finalidad Controlar los avances físicos y avances financieros de los presupuestos DGER.

3. Base Legal



reglamento y directiva

4. Requisitos - Memorándum de OGP solicitando de informes de la evaluación presupuestal


Entrada: Memorándum de OGP solicitando de Informes de laevaluación presupuestal

1 Solicitar la información de la evaluación presupuestal Memorándum de OGPsolicitando deInformes de laevaluaciónpresupuestal

Director General de Planeamiento yPresupuesto - DGER

2 Recibir y derivar la solicitud de evaluación presupuestal Director General de ElectrificaciónRural - DGER

3 Recibir y derivar la solicitud de notas de modificación delpresupuesto


4 Solicitar a JPEI los informes de avance físicos de las obras(semestralmente y anualmente).

Solicitud de avances Especialista de Presupuesto yFinanzas - DGER

5 Recibir la solicitud y elaborar el informe de registro de metasfísicas en el SIAF, así como, enviar a la JAF


6 Elaborar los informes de ponderación del proyecto y el informe devariaciones del presupuesto; y lo envía a JAF

Informes deponderación

Analista de Presupuesto y Finanzas -DGER

7 Revisar, aprobar los informes y elevar documentos Ejecutivo de Administración yFinanzas - DGER

8 Revisar, aprobar los informes y disponer su envío a la OGP. Director General de ElectrificaciónRural - DGER

9 Registrar el memorándum con la Evaluación del Presupuesto de laDGER y lo remite a la OGP.

Informe de evaluaciónpresupuestal de laDGER


Salida: Informe de evaluación presupuestal de la DGER

>asto S

143

PROCEDIMIENTO

f ~

:i .

1. Denominación delProcedimiento Generación de la certificación presupuestal en la DGER Código S03.01.03

2. FinalidadGenerar la certificación presupuestal con el fin de contar con la disponibilidad presupuestalpara las contrataciones referidas a las obras, suministros, supervisión o estudios y/oservicios.

3. Base Legal

- Ley General de Presupuesto de Sector Público, su reglamento y directiva- Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, su reglamento y


reglamento y directiva._4. Requisitos - Memorándum solicitando disponibilidad presupuestal

5. Descripción de ¿ActividadesN° Actividades Documentos Responsabilidad

Entrada: Memorándum solicitando disponibilidad presupuestal1 Solicitar la autorización de la certificación presupuestal a la DGER Memorándum

solicitandodisponibilidadpresupuestal

Director de Proyectos y Ejecutivosde la DGER -DGER

2 Recibir, revisar, autorizar la solicitud de certificación presupuestal,así como, enviar a la JAF


3 Recibir, revisar y derivar la solicitud de certificación presupuestal aPresupuestos


4 Recibir y verificar la disponibilidad presupuestaria. En caso de nocontar con disponibilidad, gestiona el presupuesto mediante laElaboración de Notas de Modificación Presupuestal, caso contrariocontinúa la actividad siguiente.

Nota de ModificaciónPresupuestal


5 Emitir el Certificado Presupuestal y enviar a la JAF CertificadoPresupuestal


6 Recibir, revisar y enviar la certificación presupuestal al solicitante. Ejecutivo de Administración yFinanzas - DGER

Salida: Certificado Presupuestal

L-

f

L_j

145

PROCEDIMIENTO


Elaboración de notas de modificación en proyectos nuevosde la DGER Código S03.01.04

2. Finalidad Facilitar la disponibilidad presupuestal mediante notas de modificación presupuestal deproyectos nuevos.

3. Base Legal



reglamento y directiva.

4. Requisitos - Solicitud de notas de modificación en proyectos nuevos

N°ó. Descripción de /


Documentos ResponsabilidadEntrada: Solicitud de notas de modificación en proyectos nuevos

1 Solicitar autorización de inclusión de nuevos proyectos en el PlanAnual de Contrataciones a DGER

Solicitud de inclusiónde nuevos proyectos


2 Recibir, revisar y autorizar la inclusión de nuevos proyectos en elPlan Anual de Contrataciones y envía a JAF


3 Recibir, revisar y derivar la solicitud a Presupuestos Ejecutivo de Administración yFinanzas - DGER

4 Evaluar la disponibilidad de recursos. De haber disponibilidad derecursos, continúa la actividad siguiente, caso contrario continúa laactividad 6.


5 Realizar las habilitaciones presupuéstales internas al proyecto Analista de Presupuesto y Finanzas -DGER

6 Incorporar recursos al presupuesto del saldo del balance Analista de Presupuesto y Finanzas -DGER

7 Elaborar proyecto de RM y enviar a JAF Proyecto de RM demodificaciónPresupuestal


8 Recibir, aprobar y enviar proyecto de la RM a la OGP, el cualprevia conformidad eleva para continuar el trámite de aprobaciónmediante el procedimiento "Visación de proyectos de dispositivoslegales expedidos por la Alta Dirección"

RM aprobada Ejecutivo de Administración yFinanzas - DGER

9 Recibir RM Aprobada, revisar y derivar a Presupuesto Ejecutivo de Administración yFinanzas - DGER

10 Elaborar las notas de modificación presupuestal de habilitación derecursos

Nota de ModificaciónPresupuestal


Salida: Nota de Modificación Presupuestal

i

147

PROCEDIMIENTO


Elaboración de notas de modificación en proyectos enejecución de la DGER

Código S03.01.05

2. Finalidad Facilitar la disponibilidad presupuestal mediante notas de modificación presupuestal deproyectos en ejecución.

3. Base Legal



reglamento y directiva._4. Requisitos - Solicitud de notas de modificación en proyectos en ejecución

5. Descripción de ActividadesActividades Documentos Responsabilidad

Entrada: Solicitud de notas de modificación en proyectos enejecuciónRevisar los saldos del proyecto y solicitar las notas de modificacióndel presupuesto al área de JAF

Solicitud de Notas deModificaciónPresupuestal_

Director de Proyectos y Ejecutivosdéla DGER-DGER

Recibir, revisar y derivar a Presupuestos Ejecutivo de Administración yFinanzas - DGER

Recibir las solicitudes de las notas de modificación y revisar lossaldos del proyecto en el SIAF


Elaborar las notas de modificación y enviar a la JAF Nota de ModificaciónPresupuestal_


Recibir, revisar y enviar las notas de modificación a OGP Ejecutivo de Administración yFinanzas - DGER

Recibir y aprobar las notas de modificación, asi mismo, enviar a laJAF

Director General de Planeamiento yPresupuesto - DGER_

Recibir, revisar y enviar las notas de modificación a Presupuestos Ejecutivo de Administración yFinanzas - DGER

Recibir las notas de modificación aprobadas Nota de Modificaciónpresupuestal_


Salida: Nota de Modificación presupuestal

149

PROCEDIMIENTO


Recepción y depósito de los fondos de las cuentascorrientes bancadas de la DGER Código S03.02.01

2. Finalidad Lograr la mayor efectividad en la recepción y seguridad en el tratamiento de fondosrecibidos.

3. Base Legal - Ley 28693, Ley General del Sistema Nacional de Tesorería, su reglamento y directiva- Ley 29465, Ley General de Presupuesto de Sector Público, su reglamento y directiva

4. Requisitos - Constancias de pago, autorización, resolución u otro documento sustentatorio.


Entrada: Constancias de pago, autorización, resolución u otrodocumento sustentatorio.

1 Recibir el pago en efectivo por algún concepto Constancias de pago,autorización,resolución u otrodocumentosustentatorio.

Analista de Tesorería - DirecciónGeneral de Electrificación Rural

2 Elaborar un comprobante de ingreso y entrega el original a losproveedores o contratistas.

Comprobante deingreso


3 Entregar el comprobante de ingreso original firmado y sellado a losproveedores o contratistas


4 Realizar el reporte de consolidación de los comprobantesgenerados en el día

Reporte deconsolidación de loscomprobantes


5 Efectuar el deposito al banco, recibe la papeleta de depósito yverifica que el monto depositado sea conforme

Especialista de Tesorería - DirecciónGeneral de Electrificación Rural

6 Elaborar una nota de abono por el ingreso obtenido y depositado Nota de Abono Especialista de Tesorería - DirecciónGeneral de Electrificación Rural

7 Archivar la papeleta de depósito con la nota de abono Analista de Tesorería - DirecciónGeneral de Electrificación Rural

Salida: Nota de Abono

151

PROCEDIMIENTO


Elaboración de comprobantes de pago en la DGER Código S03.02.02

2. FinalidadControlar y preparar el pago por las obligaciones y compromisos contraídos por elpersonal de la DGER, así como poder revisar y fiscalizar la documentación fuente quesustenta las operaciones financieras.


;

.


Entrada; Solicitud de requerimiento (pago a proveedor) oMemorándum (pago de obra)

1 Elaborar la solicitud de requerimiento y enviar a JAF Expediente deRequerimiento

Titular de Unidad Orgánica -Dirección General de ElectrificaciónRural

2 Recibir, revisar y derivar a Contabilidad Ejecutivo de Administración yFinanzas - Dirección General deElectrificación Rural

3 Recibir la solicitud de requerimiento, comprometer y devengar, asícomo enviar al Contador General

Analista de Contabilidad - DirecciónGeneral de Electrificación Rural

4 Recibir, revisar, firmar y enviar a Presupuesto Especialista de Contabilidad -Dirección General de ElectrificaciónRural

5 Recibir, revisar, firmar y enviar a Contabilidad Especialista de Presupuesto yFinanzas - Dirección General deElectrificación Rural

6 Recibir, revisar y enviar a Tesorería Analista de Contabilidad - DirecciónGeneral de Electrificación Rural

7 Emitir el comprobante de pago y enviar a JAF Comprobante dePago


8 Recibir, revisar y sellar el comprobante de pago Ejecutivo de Administración yFinanzas - Dirección General deElectrificación Rural

Salida: Comprobante de Pago

153

PROCEDIMIENTO


Autorización de la liquidación de pago y firma de cheque enla DGER

Código S03.02.03

2. Finalidad Controlar las obligaciones por pagar y salvaguardar al máximo el manejo de fondos, asícomo, fiscalizar la documentación fuente que sustenta las operaciones financieras


4. Requisitos - Expediente de conformidad de los órganos responsables, adjuntando los documentossustentatorios


Entrada: Expediente de conformidad de los órganos responsables,adjuntando los documentos sustentatorios

1 Recibir el documento, registrar y derivar al jefe del áreacompetente

Expediente deconformidad de losórganosresponsables,adjuntando losdocumentossustentatorios

Secretaria de Electrificación Rural -Dirección General de ElectrificaciónRural

2 Recibir y derivar al responsable de control de obras Director de Proyectos o Ejecutivo deÁrea - Dirección General deElectrificación Rural

3 Revisar la documentación, visar y entregar al jefe de área Analista de Control Económico deObras - Dirección General deElectrificación Rural

4 Revisar, firmar y autorizar el pago y elevar a la JAF Director de Proyectos o Ejecutivo deÁrea - Dirección General deElectrificación Rural

5 Recibir el documento, registrar, entregar al Jefe de JAF, derivar alárea de contabilidad de la DGER

Secretaria de la Jefatura deAdministración y FinanzasDirección General de ElectrificaciónRural

6 Coordinar con Especialista de Contabilidad y realizar el controlprevio del expediente, elaborar los documentos para el pago, visary derivar al Contador General

Documentos de Pago Analista de Contabilidad - DirecciónGeneral de Electrificación Rural

7 Revisar la documentación, firmar los documentos generados en suárea y derivar a Tesorería

Especialista de Contabilidad -Dirección General de ElectrificaciónRural

8 Verificar, registrar y emitir el cheque o autorizar la transferencia acuenta bancaria para la conformidad de la tesorera

Cheque otransferencia


9 Revisar, firmar y remitir el expediente con el comprobante de pagoJefe de la JAF


10 Recibir, firmar la documentación autorizando la liquidación delpago y derivar a Tesorería

Ejecutivo de Administración yFinanzas - Dirección General deElectrificación Rural

11 Verificar los documentos sustentatorios y realizar el pago alproveedor (si es mediante cheque se entrega directamente alproveedor y en caso de transferencia, se efectúa mediante unaoperación interbancaria realizada por Internet)


12 Recibir, verificar los sustentos de pago, sellar y archivar loscomprobantes de pago

Constancia deCheque otransferenciarealizada


Salida: Constancia de Cheque o transferencia realizada

155

PROCEDIMIENTO


Elaboración de informes de la DGER a la Dirección Generalde Endeudamiento y Tesoro Publico

Código S03.02.04

2. Finalidad Elaborar registros y estadísticas mediante la información proporcionada que permita elcontrol del manejo de fondos públicos


4. Requisitos - Requerimientos de información


Entrada: Requerimientos de información1 Ordenar información y elaborar el Informe de Saldos de Cuentas y

lo envíaalaJAFRequerimientos deinformación


2 Recibir, revisar los informes y enviar a la Dirección General deEndeudamiento y Tesoro Público. Cuando la Dirección General deEndeudamiento y Tesoro Público haya registrado el informe desaldo de cuentas, continúa la actividad siguiente

Ejecutivo de Administración yFinanzas - Dirección General deElectrificación Rural

3 Elaborar el Informe de Conciliaciones Bancadas y enviar aContabilidad

Informe deconciliacionesbancadas


4 Recibir, verificar y firmar el Informe de Conciliaciones Bancadas yenviar a Tesorería

Especialista de Contabilidad -Dirección General de ElectrificaciónRural

Salida: Informe de conciliaciones bancadas

157

PROCEDIMIENTO


Contabilización de la valorización de obras de la DGER Código S03.03.01

2. Finalidad Llevar el registro y control de las valorizaciones por obras.

3. Base Legal

- Ley 28708, Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad, su reglamento,modificaciones y directivas.

- Ley 28693, Ley General del Sistema Nacional de Tesorería, su reglamento,modificaciones y directivas.

- Ley 30281, Ley de Presupuesto del Sector Público 2015.- Ley 27312, Ley de Gestión de la Cuenta General de la República, su reglamento,

modificaciones y directivas.

4. Requisitos - Hoja de Valorizaciones


Entrada: Hoja de Valorizaciones1 Emitir y enviar a Contabilidad los documentos de las valorizaciones

de obras, estudios y ordenes de servicioHoja deValorizaciones


2 Recibir, revisar las valorizaciones de las obras, estudios y ordenesde servicio, y lo deriva al Especialista en Contabilidad

Especialista de Contabilidad - DGER

3 Recibir y revisar la documentación de la valorización de las obras,estudios y ordenes de servicio


4 Solicitar al Coordinador de Presupuesto la CertificaciónPresupuesta! de la obra y realizar las operaciones contablesrespectivas de esta etapa.


5 Recibir, revisar y Enviar al Especialista en Contabilidad laCertificación Presupuestal

Certificadopresupuestal


6 Recibir la certificación presupuestal y ejecutar la fase deCompromisos y Devengados en el SIAF


7 Revisar que la información sea completa, ejecutar las operacionescontables respectivas de esta etapa y enviar a Tesorería.


8 Ejecutar la fase de Girado: generar un comprobante de pago yEnviar a Contabilidad

Comprobante dePago

Especialista de Tesorería - DGER

9 Recibir y contabilizar el comprobante de pago Analista de Contabilidad - DGER

Salida: Comprobante de Pago

159

PROCEDIMIENTO

1. Denominación delProcedimiento Control de aportes de usuarios de electricidad rural Código S03.03.02

2. Finalidad Realizar el control y seguimiento de los ingresos establecidos en la Ley General deElectrificación Rural por concepto de aportes de usuarios de electricidad.

3. Base Legal

- Ley 28708, Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad, su reglamento,modificaciones y directivas

- Ley 28693, Ley General del Sistema Nacional de Tesorería, su reglamento,modificaciones y directivas

- Ley 30281, Ley de Presupuesto del Sector Publico 2015- Ley 27312, Ley de Gestión de la Cuenta General de la República, su reglamento,

modificaciones y directivas- Ley 28749, Ley General de Electrificación Rural, su reglamento, modificaciones y

directivas

4. Requisitos - Ingresos de aportes de usuarios de empresas


Entrada: Ingresos de aportes de usuarios de empresas1 Ingresar al Sistema de Aportes de Usuario. De no tener la

información, continúa la actividad siguienteIngresos de aportesde usuarios deempresas


2 Coordinar con la empresa para solicitar la información del aportedel usuario por empresa


3 Revisar y analizar los datos de los aportes de usuarios porempresa, así como elaborar un reporte consolidado de control dereportes


4 Enviar el reporte consolidado de aportes de usuarios de empresa yenviar al Contador General

Reporte de aportes Analista de Contabilidad - DGER

5 Revisar y aprobar el reporte consolidado de aportes de contratistasy proveedores, así como envía a la JAF. De existir depósitoserrados en la cuenta del TUPA, continúa la actividad siguiente


6 Solicitar la transferencia de aportes Especialista de Contabilidad - DGER

7 Recibir y revisar el reporte consolidado de aportes de usuarios, yaprobar los cronogramas de visita a empresas


Salida: Reporte de aportes

161

PROCEDIMIENTO

1. Denominación delProcedimiento Control contable de los Bienes Patrimoniales de la DGER Código S03.03.03

2. Finalidad Controlar el ingreso, movimiento y salida de los bienes de la DGER y contar con lainformación actualizada del control patrimonial.

3. Base Legal




modificaciones y directivas- Ley N° 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales.

4. Requisitos - Inventario de los bienes patrimoniales


Entrada: Inventario de los bienes patrimoniales1 Actualizar el inventario de bienes patrimoniales de la unidad

orgánica y preparar el cuadro de depreciación mensual, así comoEnviar a Contabilidad

Inventario de losbienes patrimoniales


2 Recibir y revisar el inventario de bienes patrimoniales de lasunidades orgánicas y el cuadro de depreciación y disponer sucontrol al Especialista Contable en Patrimonio


3 Revisar el inventario, así como verificar en el sistema y generar elinventario de bienes por ubicación y bienes por retirar, así comopreparar los informes de bienes para baja

Informes de bienes adar de baja


4 Preparar la documentación para seleccionar la empresaespecialista en control de inventarios

Documentos paraseleccionar empresa


5 Coordinar con la empresa contratista que realiza el inventario físico Analista de Contabilidad - DGER

6 Conciliar los datos del sistema de Control Patrimonial con elinventario físico realizado.


7 Enviar la conciliación del inventario físico al Contador General,para la conciliación contable y el inventario físico valorizado


8 Recibir, revisar y aprobar la conciliación del inventario Inventario de bienesconciliado


Salida: Inventario de bienes conciliado

163

PROCEDIMIENTO

1. Denominación delProcedimiento Control de las cartas fianzas de los contratistas de la DGER Código S03.03.04

2. Finalidad | Controlar la vigencia de las cartas fianzas de los contratistas.

3. Base Legal




modificaciones y directivas

4. Requisitos - Carta fianzas de la JLC y DPR


Entrada: Carta fianzas de la JLC y DPR1 Recibir las cartas fianzas de la JLC y DPR referente a la solicitud

de adelanto de efectivo y para materialesCarta Fianza Analista de Contabilidad - DGER

2 Verificar las cartas fianzas debidamente aprobado la SBS Analista de Contabilidad - DGER

3 Ingresar en el sistema las cartas fianzas Analista de Contabilidad - DGER

4 Enviar la información de las Cartas Fianza de los contratistas porvencer en el mes al Contador General para ser derivado a la DPR


5 Coordinar con el contratista para que actualice su carta fianza,teniendo un plazo máximo de 7 días para que el contratistaentregue dicha carta al Especialista en Contabilidad


6 Recibir, revisar y derivar carta fianza actualizada a Contabilidad carta fianzaactualizada


7 Recibir la solicitud de renovación de las cartas fianzas decontratista


8 Atender las solicitudes de devolución de las cartas fianzas Analista de Contabilidad - DGER

9 Preparar la orden de devolución de cartas de fianzas a Tesorería Orden de devolución Analista de Contabilidad - DGER

10 Preparar la nota de contabilidad por la recepción de cartas fianzaspor vencimiento y renovada

Nota de Contabilidad Analista de Contabilidad - DGER

11 Atender el arqueo de las cartas de fianzas Analista de Contabilidad - DGERSalida: Nota de Contabilidad por recepción de carta fianza

165

PROCEDIMIENTO

Conciliación de la liquidación de contratos y proyectos de la DGER.2. Finalidad


Conciliación de la liquidación de contratos y proyectos de laDGER

Código S03.03.05

3. Base Legal

4. Requisitos




modificaciones y directivas_- Liquidación de contratos y liquidación de proyectos


Entrada: Liquidación de contratos y liquidación de proyectos

1 Enviar a la JAF la liquidación de contrato y la liquidación deproyecto

Liquidación decontratos y liquidaciónde proyectos

Ejecutivo de Energía Renovable -DGER

2 Recibir, revisar y Enviar al Contador General los documentos de laliquidación


3 Recibir, revisar y asignar la actividad de conciliación al Especialistaen Contabilidad


4 Revisar la liquidación de contrato y la liquidación del proyecto,verificar la documentación adjunta de ambas liquidaciones. Encaso que sea conforme la conciliación, continúa la actividadsiguiente


5 Comunicar a la JAF, elaborar y Enviar el Informe de resultados dela Conciliación (con copia al Contador General), previacoordinación con el Ejecutivo de Administración y Finanzas

Informe de resultados Analista de Contabilidad - DGER

6 Recibir, revisar, aprobar y Enviar el informe de la conciliación a laJER


7 Recibir y derivar a JAL para la resolución directoral Ejecutivo de Energía Renovable -DGER

8 Preparar, emitir la RD y comunicar a JAF y al contratista Proyecto de RD deconciliación de laliquidación


Salida: Proyecto de RD de conciliación de la liquidación

1

167

PROCEDIMIENTO


Formulación de Estados Financieros de la DGER Código S03.03.06

2. Finalidad Elaborar el informe de Estados Financieros de periodicidad mensual y anual, con el fin decumplir con la entrega de la información en forma eficiente y oportuna.

3. Base Legal




modificaciones y directivas

4. Requisitos - Ingresos, egresos, cuentas y saldos de las unidades orgánicas


Entrada: Ingresos, egresos, cuentas y saldos de las unidadesorgánicas

1 Procesar la información contable, con la información obtenida en lafase de devengado, la captación de recursos de tesorería, lainformación de control patrimonial, de personal, fianzas y controlde aportes de usuarios,

Ingresos, egresos,cuentas y saldos delas unidadesorgánicas


2 Actualizar las amortizaciones de los adelantos de obras yconsultorías, y otras regularizaciones


3 Recibir, revisar y Enviar la Información contable al Especialista enControl de Rendimiento de Cuentas


4 Analizar las cuentas (Ingresos y egresos), así como proyecta losEstados Financieros y lo envía al Contador General.


5 Analizar las cuentas (ingresos y egresos), así como proyecta losEstados Financieros y enviar al Contador General.


6 Recibir, revisar los Estados Financieros, así como enviar a la JAFpara su aprobación

Estados financieros Especialista de Contabilidad - DGER

7 Recibir, revisar y aprobar los Estados Financieros mensuales,trimestrales, semestrales y anuales, así como lo envía a la DGER


8 Recibir, revisar y aprobar los Estados Financieros; así como Enviara la OGA


9 Recibir, analizar y consolidar los estados financieros y presentar ala Dirección General de Contaduría Pública DCGP.

Estados financierosde la DGER

Oficina General de Administración -DGER

Salida: Estados financieros de la DGER

i j

169

PROCEDIMIENTO


Desarrollo externo de software corporativo Código S05.01.01

2. Finalidad Proveer a la DGER de una metodología de adquisición de software corporativo o sistemadesarrollado por un contratista

3. Base Legal

- Resolución Ministerial N° 139-2004-PCM, aprueba documento 'GUIA TECNICA SOBREEVALUACIÓN DE SOFTWARE PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA'.

- Resolución Ministerial N° 179-2004-PCM aprueba uso obligatorio, de la Norma TécnicaPeruana "NTP-ISO/IEC 122072004 TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN. Procesosdel ciclo de vida del software la Edición" en entidades del Sistema Nacional deInformática.

- D.S. N° 031-2007-EM, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones ROF-Publicado 23-06-2007.

- R.M. 103-2011-MEM/DM, que aprueba el Manual de Organización y Funciones.Publicado 25/02/2011

4. Requisitos - Formato TdR vigente, acceso a herramientas (software) de diseño, modelamiento,desarrollo y proyectos


Entrada: Solicitud con Requerimiento de desarrollo de software1 Evaluar el requerimiento. Si el requerimiento no es aprobado,

termina el procedimiento, caso contrario continúa la actividadsiguiente


2 Derivar solicitud para su análisis y verificación Ejecutivo de Administración yFinanzas - DGER

3 Analizar y elaborar TdR en coordinación con el Usuario Términos dereferencia

Especialista de Sistema eInformática - DGER

4 Solicitar cotizaciones de proveedores que desarrollen software Especialista de Sistema eInformática - DGER

5 Evaluar propuestas en coordinación con el Usuario Cotizaciones Especialista de Sistema eInformática - DGER

6 Dar a conocer los resultados de la evaluación de las propuestas Especialista de Sistema eInformática - DGER

7 Realizar el procedimiento "Compra de Bienes para la DGER", unavez atendida por el proveedor, continúa la actividad siguiente


8 Desarrollar y proporcionar un plan de trabajo para la ejecución delas etapas del proyecto

Plan de Trabajo Especialista de Sistema eInformática - DGER

9 Enviar al jefe del área usuaria el plan de trabajo a desarrollar en elproyecto por el proveedor


10 Hacer seguimiento de evaluación y control sobre la ejecución delos trabajos propuestos en el plan. Cuando el proveedor entrega eldesarrollo, continúa la actividad siguiente


11 Realizar pruebas con el usuario, Si las pruebas son superadas,continúa la actividad siguiente, caso contrario coordina con elproveedor para el levantamiento de observaciones.


12 Elaborar acta de conformidad para la firma del usuario final y elencargado del Proyecto

Acta de conformidad Especialista de Sistema eInformática - DGER

Salida: Aplicativo implementado

171

PROCEDIMIENTO

1. Denominación delProcedimiento Desarrollo interno de software corporativo Código S05.01.02

2. Finalidad Proveer a la DGER de una metodología para el desarrollo de software corporativo uoperativo efectuado Internamente

3. Base Legal





4. Requisitos_| - Software herramientas de diseño, modelamiento, desarrollo y proyectos

N°5. Descripción de t-


Documentos ResponsabilidadEntrada: Solicitud con Requerimiento de desarrollo de software

1 Evaluar el requerimiento. Si el requerimiento no es aprobado,termina el procedimiento, caso contrario continúa la actividadsiguiente


2 Derivar solicitud para su implementación Ejecutivo de Administración yFinanzas - DGER

3 Planificar y asignar proyecto a un Especialista Especialista de Sistemas eInformática - DGER

4 Coordinar y realizar reunión con el Especialista responsable y losusuarios solicitantes

Especialista de Sistemas einformática - DGER

5 Desarrollar el Plan de Trabajo Plan de trabajo Analista de Sistemas yProgramación - DGER

6 Realizar el levantamiento de información Analista de Sistemas yProgramación - DGER

7 Realizar análisis de información y proponer mejoras en losprocesos

Analista de Sistemas yProgramación - DGER

8 Ejecutar Fase de diseño y modelamiento de base de datos Documento deanálisis y diseño


9 Desarrollar Requerimientos (programación) Analista de Sistemas yProgramación - DGER

10 Realizar pruebas con el usuario. Si la pruebas no fueron superadascontinúa la actividad siguiente, caso contrario continúa la actividad12


11 Realizar ajustes o correcciones Analista de Sistemas yProgramación - DGER

12 Realizar la implementación conjuntamente con el Usuario final Analista de Sistemas yProgramación - DGER

13 Entregar formalmente el aplicativo Especialista de Sistemas eInformática - DGER

Salida: Aplicativo ¡mplementado

173

PROCEDIMIENTO

1. Denominación delProcedimiento Creación de cuentas de usuario Código S05.02.01

2. Finalidad Proveer al personal de la DGER de servicios de red con los permisos adecuados según sufunción, mediante la asignación de una cuenta de usuario en el Servidor de Dominio

3. Base Legal

- NTP ISO/IEC 20000-1:2012 Tecnología de la Información-Gestión del Servicio - Parte1: Requisitos del sistema de gestión del servicio.



4. Requisitos - Clave de administrador del servidor controlador de dominio. Clave de administrador delequipo de usuario.


Entrada: Solicitud de registro de usuario1 Autorizar registro de usuario Ejecutivo de Administración y

Finanzas - DGER2 Ingresar al servidor controlador de dominio como Usuario

AdministradorEspecialista de Sistemas eInformática / Analista de Sistemas yProgramación - DGER

3 Ejecutar el programa Administración de Usuarios Especialista de Sistemas eInformática / Analista de Sistemas yProgramación - DGER

4 Registrar los datos del nuevo usuario Especialista de Sistemas eInformática / Analista de Sistemas yProgramación - DGER

5 Seleccionar la opción añadir para registrar los cambios realizadosen el formato

Especialista de Sistemas eInformática / Analista de Sistemas yProgramación - DGER

6 Comunicar a Informática MEM para la creación de la cuenta yclave de seguridad en el dominio MEM


7 Solicitar que se cree la cuenta de correo electrónico y de acceso aInternet


8 Configurar el equipo del usuario, se realizan las pruebas de accesoy se orienta al usuario


9 Orientar sobre la seguridad y cambio de clave periódico tanto endominio DGER y MEM

Cuenta de usuariocreada


Salida: Cuenta de usuario creada

175

PROCEDIMIENTO


Administración de servicios de internet Código S05.02.02

2. Finalidad | Proveer a la DGER de un servicio eficaz y eficiente del Servicio de Internet, atendiendo

3. Base Legal

- Directiva N° 016-2002-INEI/DTNP - Normas Técnicas para el almacenamiento yrespaldo de la información procesada por las entidades de la administración pública.

- Resolución Ministerial N° 129-2012-PCM, que aprueba la NTP ISO/IEC 27001:2008Tecnología de la Información. Técnicas de Seguridad. Sistemas de Gestión deSeguridad de la Información. Requisitos.


- R.M. 103-2011-MEM/DM, que aprueba el Manual de Organización y Funciones.Publicado 25-02-2011

4. Requisitos - Software Navegadores: Internet Explorer, Chrome

y1


Entrada: Solicitud de Acceso a Internet1 Recibir y registrar datos de nuevo usuario Especialista de Sistema e

Informática - DGER2 Preparar correo y enviar solicitud a la oficina de informática Especialista de Sistema e

Informática - DGER

3 Recibir solicitud y verificar tipo de Acceso. Si requiere accesoespecial continúa la actividad siguiente, caso contrario continúa laactividad 5

Especialista de Infraestructura - OGA- INF

4 Verificar dirección IP para activación Especialista de Infraestructura - OGA-INF

5 Otorgar permiso de navegación Especialista de Infraestructura - OGA-INF

6 Confirmar permiso otorgado Especialista de Infraestructura - OGA-INF

7 Recibir confirmación y enviar a técnico para probar encomputadora de usuario


8 Recibir confirmación y realizar pruebas en PC Cliente Analista de Informática - DGER

9 Confirmar atención de tarea Solicitud de accesoatendida

Analista de Informática - DGER

Salida: Solicitud de acceso atendida

177

PROCEDIMIENTO

1. Denominación delProcedimiento Atención de requerimientos sobre correo electrónico Código S05.02.03

2, FinalidadProveer a la DGER de un servicio eficaz y eficiente de mensajería electrónica, atendiendolos requerimientos que sean presentados por cualquier usuario con el soporte deInformática del MEM (proveedor del servicio).

3. Base Legal




4. Requisitos - Software Outlook, comandos de red: ping, ip config y route


Entrada: Reclamo de usuario1 Verificar estado del servicio de Correo Electrónico Especialista de Sistemas e

Informática - DGER2 Verificar las conexiones de red de DGER. Si la conexión no está

conforme continúa la actividad siguiente, caso contrario la actividad4

Especialista de Sistemas eInformática - DGER

3 Realizar ajustes en la Red Especialista de Sistemas eInformática - DGER

4 Reportar al MEM para que verifiquen el servicio de correo Especialista de Infraestructura - OGA- INF

5 Verificar estado del Servicio Especialista de Infraestructura - OGA-INF

6 Confirmar funcionamiento de correo Especialista de Sistemas eInformática - DGER

7 Verificar con el usuario el acceso a correo. Si el acceso no escorrecto, regresa a la actividad 2,

Solicitud de correoatendida


Salida: Solicitud de correo atendida

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179

PROCEDIMIENTO


Administración de cuentas de correo electrónico Código S05.02.04

2. Finalidad Proveer al personal de la DGER de servicios de mensajería electrónico eficiente, mediantela asignación de una cuenta de correo electrónico en el Servidor de Internet

3. Base Legal




4. Requisitos - Software MS Outlook, comandos de red: ping, ip config y route



Documentos ResponsabilidadEntrada: Requerimiento de alta/baja de correo electrónico

1 Verificar los datos del usuario, área, fecha de alta, tipo de contrato.Si el requerimiento es de baja de correo, continúa la actividad 8,caso contado la actividad siguiente


2 Solicitar Alta a Informática MEM, según tipo de usuario Solicitud de alta Especialista de Sistemas eInformática - DGER

3 Crear cuenta de correo temporal o nominal Especialista de Infraestructura - OGA- INF

4 Recibir confirmación de creación de cuenta Especialista de Sistemas eInformática - DGER

5 Reenviar para configuración de perfil de correo Especialista de Sistemas eInformática - DGER

6 Configurar cuenta de correo en computadora Analista de Informática - DGER

7 Orientar al usuario sobre el uso y seguridad. Termina elprocedimiento.


8 Comunicar a informática de la OGA la fecha de cese de usuario Especialista de Sistemas eInformática - DGER

9 Proceder a de baja el correo Requerimientoatendido

Especialista de Infraestructura - OGA-INF

Salida: Requerimiento atendido

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181

PROCEDIMIENTO

1. Denominación delProcedimiento Actualización de páginas web Código S05.02.05

2. Finalidad Permitir que se pueda actualizar una página web.

3. Base Legal




4. Requisitos - Acceso a Internet, administrador de contenidos.


Entrada: Solicitud de publicación en la web1 Recibir información, analizar y preparar Especialista de Sistemas e

Informática - DGER2 Abrir la página web y buscar la ubicación en la web Especialista de Sistemas e

Informática - DGER3 Enviar requerimiento a encargado de la publicación Especialista de Sistemas e

Informática - DGER4 Publicar la información y verificar presentación. Si no requiere

réplica por Informática de la OGA, continúa la actividad 7 casocontrario la actividad siguiente.

Información publicadaen página DGER


5 Recibir requerimiento para replicar en el portal institucional Información publicadaen portal institucional

Especialista de Infraestructura - OGA- INF

6 Enviar correo confirmando publicación de enlaces en el Portalinstitucional

Especialista de Infraestructura - OGA-INF

7 Preparar respuesta a requerimiento de publicación web Analista de Informática - DGER

8 Verificar y confirmar publicación de información Publicación deinformación en lapágina web


Salida: Publicación de información en la página web

183

kkuocüíMíENTO


Administración de base de datos Código S05.02.06

2. Finalidad Proveer a la DGER de un servicio eficaz y eficiente de las Bases de Datos, atendiendo losrequerimientos que sean presentados por los usuarios

3. Base Legal

- Resolución Ministerial N° 139-2004-PCM, aprueba documento 'GUÍA TECNICA SOBREEVALUACIÓN DE SOFTWARE PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA'.





Entrada: Solicitud de aplicaciones / sistemas computarizados1 Analizar Pedido y realizar Pre Análisis. Si el pedido no es

aprobado, termina el procedimiento, caso contrario continúa laactividad siguiente


2 Derivar solicitud para su implementación Ejecutivo de Administración yFinanzas - DGER

3 Analizar y elaborar documentación Especialista de Sistema eInformática - DGER

4 Elaborar, mantener y administrar el motor de la Base de Datos Especialista de Sistema eInformática - DGER

5 Establecer e implantar niveles de acceso. Continúa elprocedimiento "Respaldo y restauración de la información deDGER", luego continúa la actividad siguiente


6 Chequear el log (registros) de seguridad, parámetros, perfiles deusuario y los cambios realizados


7 Realizar el respaldo y recuperación de la base de datos a losmedios de almacenamiento alterno

Base datosimplementada


Salida: Base datos implementada .

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185

:

PROCEDIMIENTO

1. Denominación delProcedimiento Respaldo y restauración de la información de la DGER Código S05.02.07

2. Finalidad

Asegurar que toda la información esencial de la institución pueda recuperarse tras undesastre o un fallo en los servidores, o a requerimientos especiales de Dirección o lasJefaturas en coordinación con el Área de Sistemas e Informática, reestableciéndose en elmenor tiempo posible y con la mejor relación costo/beneficio.

3. Base Legal

- Resolución de Contraloría N° 072-98-CG 500.5: Seguridad de programas, de datos yequipos de cómputo.





4. Requisitos_| - Software de respaldo y restauración de información



Documentos ResponsabilidadEntrada: Solicitud sobre el aseguramiento de la información

1 Cuando se trata de respaldo de información, determinar aplicativosy Bases de datos para respaldar


2 Determinar mecanismos (Manual - Automático) Analista de Informática - DGER

3 Verificar y programar los proceso de backup de los servidores Analista de Informática - DGER

4 Respaldar diaria, semanal, mensual y anualmente, en eldispositivo de almacenamiento


5 Guardar en el Area de Sistemas Analista de Informática - DGER

6 Enviar a ente externo para su custodia todos los fines de mes Analista de Informática - DGER

7 Documentar en Formatos de Control los respaldos realizados. Findel Respaldo realizado

Respaldo realizado Analista de Informática - DGER

8 Cuando se trata de restauración de información, Identificarinformación a restaurar. Cuando Implica restaurar Base de Datos,continúa la actividad siguiente, caso contrario continúa la actividad10.


9 Elaborar Script a ejecutar Analista de Informática - DGER'

10 Identificar la ubicación del backup y puede continuar la actividad 11si se trata de archivos o la actividad 12 si se trata de base dedatos.


11 Restaurar archivos Analista de Informática - DGER

12 Ejecutar Script restore Analista de Informática - DGER

13 Realizar pruebas y verificar que la recuperación haya sidoexitosa. Fin de la información restaurada

Informaciónrestaurada


14 Cuando se trata de resguardar bakups de la información,Identificar servicios para resguardo


15 Rotular, registrar y entregar medios de almacenamiento Analista de Informática - DGER

16 Almacenar en una caja los respaldos Analista de Informática - DGER

17 Enviar caja de respaldos a la sede de custodia la quincena detodos los meses. Fin del Backups realizado

Backups realizado Analista de Informática - DGER

Salida: Respaldo realizado, Información restaurada o Backupsrealizado

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187

PROCEDIMIENTO

1. Denominación delProcedimiento Eliminación de cuentas de usuario Código S05.02.08

2. FinalidadMantener actualizadas las cuentas del usuario en el Servidor de Dominio, mediante laeliminación de cuentas de personal no autorizado o de aquel personal que deje de laboraren la DGER

3. Base Legal



- D.S. N° 031-2007-EM, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones ROF -Publicado 23-06-2007.


4. Requisitos - Clave de administrador del servidor controlador de dominio


Actividadesvctividades

Documentos ResponsabilidadEntrada: Comunicado de baja de usuario

1 Comunicar y autorizar la baja de usuario Ejecutivo de Administración yFinanzas - DGER

2 Ingresar al servidor controlador de dominio como UsuarioAdministrador

Especialista de Sistemas einformática / Analista de Informática -DGER

3 Ejecutar el programa Administración de Usuarios y ubicar alusuario a dar de baja

Especialista de Sistemas eInformática / Analista de Informática -DGER

4 Deshabilitar la cuenta y verificar la cuenta marcada Especialista de Sistemas eInformática / Analista de Informática -DGER

5 Comunicar la baja a Informática MEM para que procedan a la bajade la cuenta de correo electrónico

Cuentas eliminadas Especialista de Sistemas eInformática 1Analista de Informática -DGER

Salida: Cuentas eliminadas

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189

PROCEDIMIENTO


Soporte informático vía teléfono Código S05.03.01

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2. Finalidad | Proveer a la DGER de una metodología para solucionar problemas de red vía teléfono

3. Base Legal

- NTP ISO/IEC 20000-1:2012 Tecnología de la Información -Gestión del Servicio - Parte1: Requisitos del sistema de gestión del servicio.



4. Requisitos- Clave de administrador del equipo de usuario.- Software de monitoreo.- Instaladores


Entrada: Solicitud de servicio realizada vía teléfono1 Tomar conocimiento del problema y orientar al usuario, en caso de

no se haya solucionado el problema continúa la actividad siguiente,caso contrario la actividad 3.


2 Acudir al usuario para solucionar el problema Analista de Informática - DGER

3 Registrar el servicio y reportar si requiere cambio de hardware 0

software"Solicitud atendida Analista de Informática - DGER

Salida: Solicitud atendida

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Solicitud deservicio realizada

vía telefono

01.Tomarconocimiento del

problema yorientara! usuario

02.Acudir alusuanopara soludonarel

problema

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el problema?

03. Registrarelserwdoy reportar si requierecambio de hardwareo

software"Solicitudatendida

191

PROCEDIMIENTO

1. Denominación delProcedimiento Soporte informático de hardware Código S05.03.02

2. Finalidad Proveer a la DGER un servicio eficaz y eficiente de Asistencia Informática de Hardware alas diferentes oficinas, atendiendo los requerimientos que se presenten

3. Base Legal






4. Requisitos | - Herramientas mecánicas, software de prueba



Documentos ResponsabilidadEntrada: Problema reportado por un usuario

1 Tomar conocimiento del problema Especialista de Sistema eInformática - DGER

2 Realizar las pruebas y verificación del equipo, si el problema fuesolucionado continúa la actividad 6, caso contrario continúa laactividad siguiente.


3 Verificar la garantía del equipo; si el equipo no cuenta con garantíacontinúa la actividad 6 caso contrario continúa la actividadsiguiente


4 Reportar al proveedor para cambio. Luego que el proveedor reparael equipo continúa la actividad siguiente


5 Realizar pruebas Analista de Informática - DGER

6 Registrar el servicio y reportar si requiere cambio de hardware Solicitud atendida Analista de Informática - DGER

Salida: Solicitud atendida

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193

PROCEDIMIENTO


Mantenimiento preventivo de hardware Código S05.03.03

2. FinalidadProveer a la DGER de un servicio eficaz y eficiente de mantenimiento de hardware paraampliar el tiempo de vida útil de los equipos, mediante la limpieza y adecuación o lareparación por parte del proveedor

3. Base Legal

- - Resolución Ministerial N° 129-2012-PCM, que aprueba la NTP ISO/IEC 27001:2008Tecnología de la Información. Técnicas de Seguridad. Sistemas de Gestión deSeguridad de la Información. Requisitos.

- - D.S. N° 031-2007-EM, que aprueba el Reglamento de Organización y FuncionesROF- Publicado 23-06-2007.


4. Requisitos - Formatos TdR, cronograma y registro de mantenimiento


Entrada: Solicitud de mantenimiento de hardware1 Preparar los TdR y solicitar autorización de mantenimiento

preventivoTérminos dereferencia


2 Autorizar servicio Ejecutivo de Administración yFinanzas - DGER

3 Coordinar con el contratista el inicio del servicio. Brindar lasfacilidades


4 Realizar cronograma y comunicar a los usuarios Cronograma demantenimiento


5 Supervisar el servicio y coordinar la atención con los usuarios Analista de Informática - DGER

6 Verificar el servicio, etiquetado y registro de mantenimiento Conformidad delservicio demantenimiento


Salida: Conformidad del servicio de mantenimiento

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195

PROCEDIMIENTO


Realización del inventario de informática de la DGER Código S05.03.04

2. Finalidad Tener un control sobre los equipos informáticos con que cuenta la DGER

3. Base Legal




4. Requisitos - Formatos de registro de inventario



Documentos ResponsabilidadEntrada: Inventario del periodo anterior de Informática

1 Solicitar autorización para realizar el Inventario Solicitud para realizarinventario


2 Autorizar servicio Ejecutivo de Administración yFinanzas - DGER

3 Preparar los formatos y reportes para el levantamiento deInventario

Formatos y reportespara inventario


4 Realizar cronograma y comunicar a los usuarios Cronograma deinventario


5 Realizar el servicio y registrar las características y estado de losequipos


6 Generar el reporte de inventario y entrega copia a ControlPatrimonial

Inventario actualizadode informática


Salida: Inventario actualizado de informática

197

[•

N°5. Descripción de 4


Documentos ResponsabilidadEntrada: Solicitud de compra de hardware y/o software

1 Recibir el pedido y autorizar la compra Ejecutivo de Administración yFinanzas - DGER

2 Determinar las Especificaciones Técnicas del hardware/softwarerequerido

EspecificacionesTécnicas


3 Solicitar Preparar requerimiento y solicitar autorización a JAF.Continúa el procedimiento Compra de bienes para la DGER, luegola actividad siguiente.

Solicitud deautorización a JAF


4 Recibir el hardware/software adquirido, verificar la adquisición ydar conformidad

Conformidad deAdquisición


Salida: Software o Hardware adquirido

PROCEDIMIENTO

1. Denominación delProcedimiento Compra de hardware y/o software Código S05.03.05

2. Finalidad Proveer a la DGER de una metodología para la compra de Software y/o Hardware para lasdiferentes Áreas, atendiendo los requerimientos que sean presentados

3. Base Legal






4. Requisitos_j - Formatos TdR vigentes

199

PROCEDIMIENTO

1. Denominación delProcedimiento Instalación y mantenimiento de software Código S05.03.06

2. Finalidad Mantener en perfecto estado el funcionamiento de los equipos con la instalación desoftware y aplicaciones necesarias

3. Base Legal

- Resolución Ministerial N° 139-2004-PCM, aprueba documento 'GUÍA TECNICA SOBREEVALUACIÓN DE SOFTWARE PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA'.




4. Requisitos_[ - Software instalador, software de actualización


Entrada: Requerimiento de Instalación o mantenimiento de software1 Verificar la solicitud, disponibilidad de licencias, indicar el

procedimiento al TI; si no cuenta con disponibilidad de software,continúa la actividad siguiente, caso contrario continúa la actividad3


2 ejecutar el procedimiento "Compara de hardware o Software" Analista de Sistemas yProgramación - DGER

3 Verificar el estado del equipo y el requerimiento de licencia desoftware


4 Realizar el respaldo de información del usuario (segúncorresponda)


5 Ingresar como administrador al equipo e instalar el softwaresolicitado


6 Restaurar información y realizar las pruebas de funcionamiento yentrega al usuario

Instalación omantenimientorealizado


Salida: Instalación o mantenimiento realizado

201

Jefatura de Licitaciones yContratos


S02.01.04 Elaboración y actualización del Plan Anual de Contrataciones - PAC de la DGERS02.01.05 Ejecución de las contrataciones de la DGERS02.01.06 Preparación de los Términos de Referencia para la Contratación de los Estudios de la

DGERS02.01.07 Participación en los Procesos de Selección para la contratación de estudios y

supervisión de estudios de la DGERS02.01.08 Análisis y absolución de las consultas y observaciones de postores a las Bases de los

Concursos de Estudios y Supervisión de Estudios de la DGER

203

PROCEDIMIENTO


Elaboración y actualización del Plan Anual deContrataciones - PAC de la DGER Código S02.01.04

2. Finalidad Disponer de la información de todas las contrataciones que se realizan en un periodoanual, y con ello, elaborar o actualizar el Plan Anual de Contrataciones.

3. Base Legal

- Ley del Presupuesto- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento (aprobado mediante

DS 350-2015-EF) y Directivas- Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, su reglamento y

directiva- Ley 28112, Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público, su


4. Requisitos - Solicitud de inclusión, exclusión o modificación


Entrada; Solicitud de inclusión, exclusión o modificación1 Enviar los requerimientos de contrataciones (necesidades de

bienes, obras, servicios en general, selección de firmasconsultoras y/o consultores individuales) a la DGER

Solicitud de inclusión,exclusión omodificación

Titular de Unidad Orgánica - DGER

2 Enviar los requerimientos de contrataciones de las UO(necesidades de bienes, servicios en general, selección de firmasconsultoras y/o consultores individuales) a la JLC


3 Recibir los requerimientos de contratación y disponer el análisis yla consolidación al especialista

Ejecutivo de Licitaciones y Contratos-DGER

4 Consolidar los requerimientos de las contrataciones quecorresponden al proyecto y enviar al Jefe de la JLC

Analista de Licitaciones y Contratos -DGER

5 Recibir la consolidación de requerimientos y solicitar a la JAF queverifique la existencia de fondos para los requerimientos decontrataciones.


6 Recibir, revisar y enviar la solicitud de existencia de fondos aPresupuestos


7 Revisar y confirmar la existencia de fondos mediante memorándumy formato de certificación presupuestal y comunica al JAF

Certificaciónpresupuestal


8 Recibir, revisar y aprobar la certificación presupuesta, así comocomunica a JLC la existencia de fondos


9 Recibir la conformidad de existencia de fondos Ejecutivo de Licitaciones y Contratos-DGER

10 Elaborar el proyecto del Plan Anual de Contrataciones y enviar a laDGER

Proyecto del PlanAnual deContrataciones


11 Recibir, revisar y aprobar el Plan Anual de Contrataciones, asícomo, coordinar con la JAL para la emisión de la ResoluciónDirectoral correspondiente


12 Publicar el Plan Anual de Contrataciones aprobado en el SEACE Plan Anual deContratacionesactualizado


Salida: Plan Anual de Contrataciones actualizado

205

PROCEDIMIENTO


Ejecución de las contrataciones de la DGER Código S02.01.05

2. Finalidad Proveer a la DGER con las contrataciones en forma oportuna y en las mejores condicionesde precio y calidad, de acuerdo a la normatividad gubernamental vigente

3. Base Legal


DS 350-2015-EF) y Directivas- Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, su reglamento y

directiva- Ley 28112, Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público, su


4. Requisitos - Solicitud de requerimientos de contrataciones


Entrada: Solicitud de requerimientos de contrataciones1 Solicitar a la JAF la verificación de la existencia de fondos para los

requerimientos de contrataciones.Solicitud derequerimientos decontrataciones


2 Recibir, revisar y enviar la solicitud de la verificación de laexistencia de fondos a Presupuesto


3 Revisar el presupuesto asignado para las contrataciones, y otorgarla certificación presupuestal y comunica a la JAF

CertificaciónPresupuestal


4 Recibir la certificación presupuestal, aprobar y comunicar a la JLC Ejecutivo de Administración yFinanzas - DGER

5 Alcanzar a JLC el expediente técnico y certificación presupuestal Director de Proyectos - DGER

6 Elaborar y solicitar a la DGER la aprobación del expediente decontratación y la designación del Comité de Selección

Solicitud paraaprobación delexpediente técnico ycomité de selección


7 Recibir, revisar y aprobar el expediente de contratación y laconformación del Comité de Selección emitiendo una RD


8 Elaborar las bases del procedimiento de selección y enviar a laDGER para su aprobación

Bases delProcedimiento deSelección

Comité de Selección - DGER

9 Recibir, revisar y aprobar las bases, así como emitir la RD ycomunicar a los miembros del Comité de Selección

Resolución Directoral Director General de ElectrificaciónRural - DGER

10 Elaborar el calendario del procedimiento de selección, publicar lasconvocatorias en el SEACE, atender las consultas, observacionesy recibir las ofertas de los participantes registrados

Calendario delProcedimiento deselección


11 Otorgar la Buena Pro de la contratación al participante ganador,publicar las actas de la evaluación técnica y económica en elSEACE

Acta de otorgamientode buena pro


12 Publicar los resultados del procedimiento de selección en elSEACE


13 Coordinar las impugnaciones que se presente y comunicar a JLC.Si no hay impugnaciones, continúa la actividad siguiente


14 Elaborar el contrato derivado del procedimiento de selección, deacuerdo a lo establecido en las bases y a la normatividad vigente,asimismo de ser necesario, posterior a la firma del contrato, lasclausulas adicionales que se generen

Contrato Ejecutivo de Licitaciones y Contratos-DGER

15 Coordinar con el ganador para la firma del Contrato. Asistente de Licitaciones y Contratos-DGER

Salida: Contrato

207

PROCEDIMIENTO


Preparación de los Términos de Referencia para laContratación de los Estudios de la DGER

Código S02.01.06

2. Finalidad Proporcionar a los interesados la información que contenga las pautas a seguir en laelaboración de los estudios (pre inversión y definitivos)

3. Base Legal


DS 350-2015-EF) y Directivas- Decreto legislativo 1252 que crea el sistema nacional de programación multianual y

gestión de inversiones, su reglamento y modificatorias.- Decreto Ley 25844, Ley de Concesiones Eléctricas, reglamento y modificatorias y Ley

28749: Ley General, Reglamento de Electrificación Rural y Modificatorias- Ley 28296: Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, Reglamento y

Modificatorias- Ley N° 27446 Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental,

Reglamento y Modificatorias_4. Requisitos - Presupuesto aprobado y listados de proyectos priorizados


Entrada: Presupuesto aprobado y listados de proyectos priorizados1 Recibir de la JPEI, el presupuesto aprobado y el listado de

proyectos priorizados.Presupuestoaprobado y listadosde proyectospriorizados


2 Disponer la elaboración de los TdR y valor estimado o referencial Ejecutivo de Estudios deElectrificación Rural - DGER

3 Elaborar la ficha técnica de cada proyecto, los TR, el valorreferencial y los anexos respectivos para la contratación

Ficha Técnica, TDR,Valor Referencial yAnexos


4 Solicitar a la DGER la autorización para tramitar el Certificado deCrédito Presupuestarlo y la aprobación del Expediente deContratación,

Solicitud deautorización decertificaciónpresupuesta!


5 Registrar y enviar la documentación a la DGER Secretaria de la Jefatura de Estudios-DGER

6 Recibir y alcanzar la documentación al Director de la DGER. En elcaso de los estudios de pre inversión, continúa la actividadsiguiente


7 Solicitar la aprobación de los TdR, mediante memorándum Solicitud deaprobación de losTDRalaOPI


8 Preparar memorándum con la documentación de la DGER. Memorándum dederivación


9 Recibir la documentación y disponer el análisis de ladocumentación alcanzada por la DGER, de acuerdo a lanormatlvidad del SNIP

Oficina de Planeamiento, Inversionesy Cooperación Internacional

10 Aprobar los TdR y comunicar a la DGER Oficina de Planeamiento, Inversionesy Cooperación Internacional

11 Recibir la aprobación de los TdR y alcanzar la documentación alDirector General de DGER


12 Revisar y alcanzar a JEST Director General de ElectrificaciónRural - DGER

Salida: Términos de referencia aprobados

%¿EFtrc¿/;es y

209

PROCEDIMIENTO


Participación en los Procedimientos de Selección para lacontratación de estudios y supervisión de estudios de la

DGERCódigo S02.01.07

2. FinalidadConducir el procedimiento de selección para la contratación de estudios (de pre inversióny definitivos) así como la supervisión de los mismos, de acuerdo a la normatividad vigentey a las bases de concurso

3. Base Legal






Reglamento y Modificatorias

4. Requisitos Bases y Términos de Referencia (TR)

5. DescriDción de ActividadesN° Actividades Documentos Responsabilidad

Entrada: Bases y Términos de Referencia (TR)1 Publicar las bases y los TdR en el SEACE, en coordinación con

JLCBases y Términos deReferencia (TR)


2 Absolver las consultas y observaciones a las bases Comité de Selección - DGER

3 Elaborar las bases integradas en los casos que asi lo amerite Bases Integradas delProcedimiento deSelección


4 Suscribir las actas de recepción y evaluación de las ofertas conparticipación del notario público


5 Realizar el otorgamiento de la buena pro y su consentimiento conparticipación del notario público

Acta deconsentimiento de labuena pro


6 Notificar el consentimiento de la buena pro en el SEACE Notificación deconsentimiento de labuena pro


7 Elaborar el contrato Contrato Analista de Licitaciones y Contratos

8 Visar el contrato Ejecutivo de Administración yFinanzas - DGER

9 Visar el contrato Ejecutivo de Estudios deElectrificación Rural - DGER

10 Visar el contrato. Cuando el representante de la empresaconsultora remita contrato firmado, continúa la actividad siguiente


11 Suscribir el Contrato correspondiente Director General de ElectrificaciónRural - DGER

12 Suscribir el Contrato correspondiente Representante legal de la EmpresaGanadora

13 Entregar copia completa del contrato a la JEST Copia de Contrato Ejecutivo de Licitaciones y Contratos-DGER

14 Recibir y administrar el contrato. Contrato Ejecutivo de Estudios deElectrificación Rural - DGER

ÿSalida: Contrato

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211

PROCEDIMIENTO


Análisis y absolución de las consultas y observaciones departicipantes registrados a las Bases de los Concursos de

Estudios y Supervisión de Estudios de la DGERCódigo S02.01.08

2. Finalidad Atender las consultas u observaciones de los participantes registrados, así como cumplircon lo establecido en la Ley, Reglamento y Modificatorias de Contrataciones del Estado

3. Base Legal






Reglamento y Modificatorias

4. Requisitos - Consultas u observaciones de los participantes registrados


Entrada: Consultas u observaciones de los participantesregistrados

1 Remitir al Comité de Selección las consultas y/u observaciones alas Bases realizadas por los participantes registrados para suabsolución, e indica los plazos para dar respuesta a las mismas.

Consultas uobservaciones de losparticipantesregistrados


2 Analizar las consultas y/u observaciones y dar respuesta a lasmismas

Respuesta aconsultas y/uobservaciones a lasBases


3 Comunicar las respuestas a las consultas y/u observaciones através del SEACE, De ser necesario continúa la actividadsiguiente


4 Elaborar las bases integradas y publicarlas en el SEACE, de ser elcaso

Bases Integradas delProcedimiento deSelección


5 Archivar las respuestas a las consultas y/u observaciones y lasbases integradas


Salida: Bases Integradas del Procedimiento de Selección

* lirSWMDfí

XÍÿesyC.0 v

213

Jefatura de Asesoría Legal


S04.01.01 Elaboración de Resoluciones Directorales (RD) sobre asuntos de Electrificación RuralS04.01.02 Elaboración de Resoluciones Ministeriales (RM) sobre asuntos de Electrificación RuralS04.02.01 Absolución de consultas de las unidades orgánicas de la DGER

215

PROCEDIMIENTO


Elaboración de Resoluciones Directorales (RD) sobreasuntos de Electrificación Rural

Código S04.01.01

2. Finalidad Elaborar la resolución directoral que viabilice la determinación o decisión de la DirecciónGeneral de Electrificación Rural.

3. Base Legal

- Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, su reglamento ydirectiva.

- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento (aprobado medianteDS 350-2015-EF).

- Texto Único de Procedimientos Administrativos del MEM vigente

4. Requisitos - Informe Técnico y/o Memorándum


Entrada: Informe Técnico y/o Memorándum1 Recibir el informe técnico y/o memorándum de las áreas usuarias Ejecutivo de Asesoría Legal - DGER

2 Revisar, analizar y derivar al abogado el memorándum y/o informetécnico


3 Evaluar, emitir el informe legal (cuando se requiera) y proyecto deResolución Directoral

Informe Legal yProyecto de RD

Analista de Asesoría Legal - DGER

4 Revisar el informe legal, el proyecto de la Resolución Directoral ycoordinar los ajustes con el abogado


5 Aprobar y visar el Informe legal y el proyecto de la ResoluciónDirectoral


6 Recibir y coordinar con las áreas usuarias para la visación delproyecto de la Resolución Directoral

Secretaria de la Jefatura de AsesoríaLegal - DGER

7 Enviar el proyecto de la Resolución Directoral a la DGER Secretaria de la Jefatura de AsesoríaLegal - DGER

8 Recibir proyecto de Resolución Directoral y entregar al DirectorGeneral


9 Revisar, coordinar con JAL y suscribir la Resolución Directoral Resolución Directoralaprobada


10 Colocar sello y numerar Resolución Directoral Secretaria de Electrificación Rural -DGER

11 Escanear Resolución Directoral y enviar por correo electrónico alas áreas usuarias. Si se requiere notificación, continúa la actividadsiguiente


12 Preparar oficio de remisión Notificación Secretaria de la Jefatura de AsesoríaLegal - DGER

13 Firmar oficio de remisión Ejecutivo de Asesoría Legal - DGER

14 Coordinar notificación al externo con el mensajero Secretaria de la Jefatura de AsesoríaLegal - DGER

15 Archivar Resolución Directoral adjuntando el cargo Resolución DirectoralAprobada


Salida: Resolución Directoral Aprobada

217

PROCEDIMIENTO


Elaboración de Resoluciones Ministeriales (RM) sobreasuntos de Electrificación Rural

Código S04.01.02

2. Finalidad Elaborar proyectos de resolución ministerial que viabilice la propuesta la Dirección Generalde Electrificación Rural al nivel Ministerial.

3. Base Legal



- Texto Único de Procedimientos Administrativos del MEM vigente.

4. Requisitos - Expediente con la documentación para la elaboración de la RM.


Entrada: Expediente con la documentación para la elaboración dela RM,

1 Recibir el memorándum, informe técnico y antecedentes de DGER,DPRyDFC

Informe técnico,memorándum y/oantecedentes


2 Revisar, analizar y derivar el informe técnico y antecedentes alabogado


3 Evaluar el Informe técnico y elaborar informe Legal con proyectode Resolución Ministerial y memorándum

Informe Legal,proyecto deResolución Ministerialy memorándum


4 Revisar informe legal, proyecto de Resolución Ministerial ymemorándum, asi como coordinar los ajustes que correspondancon el abogado


5 Aprobar y visar el informe legal, proyecto de Resolución Ministerialy memorándum


6 Recibir la documentación y coordinar con las áreas usuarias parael visado correspondiente


7 Luego de completar el visado por las áreas correspondientes,derivar el expediente con el proyecto de Resolución Ministerial aDirección General


8 Recibir expediente con proyecto de Resolución Ministerial, registrarsu ingreso y entregar al Director General


9 Visar el proyecto de Resolución Ministerial y suscribir elmemorándum dirigido a OGJ


10 Recibir el proyecto de Resolución Ministerial y gestionar visaciónpor la alta dirección. Continúa el procedimiento: "Visación deProyectos de dispositivos legales expedidos por la alta Dirección"

Secretaria de Electrificación Rural -

DGER

11 Recibir la Resolución Ministerial firmada y hace de conocimiento alDirector General


12 Comunicar la Resolución Ministerial a las áreas usuarias de laDGER


13 Enviar copla de la Resolución Ministerial a las áreas usuariasInternas

Copias de RM Secretaria de Electrificación Rural -DGER

14 Recibir y preparar proyecto de oficio a los usuarios externos(Consultores, Contratistas, Proveedores, Postores), según sea elcaso

Oficio de distribución Secretaria de la Jefatura de AsesoríaLegal - DGER

15 Suscribir proyecto de oficio al área usuaria externa Ejecutivo deAsesoría Legal - DGER

16 Distribuir documento y archivar cargo Cargo de distribuciónde RM


Salida: Resolución Ministerial Aprobada

219

PROCEDIMIENTO


Absolución de insultas de las unidades orgánicas de ia Cód¡go

2. Finalidad Atender en forma oportuna y con calidad las consultas de las Unidades Orgánicas (UO) dela DGER.

3. Base Legal



4. Requisitos - Memorándum y/o informe de las unidades orgánicas o áreas

N°5. Descripción de 7


Documentos ResponsabilidadEntrada: Memorándum y/o informe de las unidades orgánicas oáreas

1 Recibir el memorándum y/o informe con la consulta determinada. Ejecutivo de Asesoría Legal - DGER

2 Revisar, analizar la consulta y derivar al abogado. Ejecutivo de Asesoría Legal - DGER

3 Evaluar y emitir memorándum y/o informe legal de ser el caso. Informe legal y/omemorándum


4 Revisar y coordinar los ajustes al informe legal y/o memorándumcon el abogado.


5 Aprobar y visar el informe legal y/o memorándum. Ejecutivo de Asesoría Legal - DGER

6 Numerar y remitir informe legal y/o memorándum al Area Usuaria. Secretaria de la Jefatura de AsesoríaLegal - DGER

7 Responder al área usuaria con memorándum y/o informe legal. Ejecutivo de Asesoría Legal - DGER

8 Escanear, archivar y de ser el caso, remitir copia a la DGER. Informe legal y/omemorándum


Salida: Informe Legal y/o Memorándum de respuesta

221

MINISTERIO DE

ENERGÍA Y MINAS

LEYENDA FLUJOGRAMA

LEYENDA

Descripción de la Actividad

Evento de Inicio / Culminación del Proceso

Decisión

Conector de actividades

223

MINISTERIO DE

ENERGÍA Y MINAS

GLOSARIO DE TÉRMINOS

Abreviatura Definición ADAC Oficina de Administración Documentaria y Archivo Central

ADINELSA Empresa de Administración de Infraestructura Eléctrica

APCI Agencia Peruana de Cooperación Internacional

CI Cooperación Internacional

CIRA Certificado de Inexistencia de restos arqueológicos

CP Concurso público

DDJJ Declaración Jurada

DFC Dirección de Fondos Concursables

DGER Dirección General de Electrificación Rural

DGPM Dirección General de Programación Multianual del MEF

DIA Declaración de Impacto Ambiental

DL Decreto Legislativo

DNPP Dirección Nacional de Presupuesto Público

DPR Dirección de Proyectos

DS Decreto Supremo

FONER Unidad de Gerencia del Proyecto Fondos Concursables para el Mejoramiento de la Electrificación Rural

GL Gobierno Local

GR Gobierno Regional

JAF Jefatura de Administración y Finanzas

JAL Jefatura de Asesoría Legal

JER Jefatura de Energías Renovables

JEST Jefatura de Estudios

JLC Jefatura de Licitaciones y Contratos

JPEI Jefatura de Programación y Evaluación de Inversiones

JPN Jefatura de Proyectos Norte

JPR Jefatura de Proyectos (Norte y Sur)

JPS Jefatura de Proyectos Sur

LP Licitación Pública

MEF Ministerio de Economía y Finanzas

MEM Ministerio de Energía y Minas

MOF Manual de Organización y Funciones

MRREE Ministerio de Relaciones Exteriores

OGJ Oficina General de Asesoría Jurídica

OGP Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

OPI Oficina de Programación e Inversiones

OSCE Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado

OSINERGMIN Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería

PAC Plan Anual de Contrataciones

PAI Plan Anual de Inversiones

PEI Plan Estratégico Institucional

PESEM Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales

PIA Presupuesto Institucional de Apertura

PNER Plan Nacional de Electrificación Rural

POI Plan Operativo Institucional

RD Resolución Directoral

RM Resolución Ministerial

ROF Reglamento de Organización y Funciones

RVM Resolución Vice Ministerial

SEACE Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado

SEG Secretaría General

SER Sistemas Eléctricos Rurales

SIAF Sistema Integrado de Administración Financiera

SIG Sistema de Integración Georreferenciado

TdR Términos de Referencia

UO Unidad Organizacional

VME Despacho Viceministerial de Energía

224

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Documents