kecamatan lendah kabupaten kulon progo
TRANSCRIPT
KECAMATAN LENDAH
KABUPATEN KULON PROGO
Kecamatan Lendah _LAKIP Tahun 2014
i
KATA PENGANTAR
uji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang
Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya
sampai saat iini kita masih diberi kesehatan
sehingga dapat menyelesaikan Penyusunan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Kecamatan LendahTahun 2014.
Penyusunan Laporan Akuntabilitas KinerjaInstansi Pemerintah Kecamatan
LendahTahun 2014 dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun
1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun
2010tentang Pedoman Penyusunan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintahserta Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 46 Tahun 2012
tentang LAKIP. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah
kepemerintahan yang baik (good governance).
Kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada semua
pihak yang telah membantu dalam penyusunan LAKIP Kecamatan Lendah Tahun
2014 dengan tenaga dan pikirannya.Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.
Lendah, 20 Januari2015
CamatLendah
Drs. SUMIRAN Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19640101 198602 1 013
P
Kecamatan Lendah _LAKIP Tahun 2014
ii
RINGKASAN EKSEKUTIF
istem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) menurut
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara No. 29 Tahun
2010 merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi
pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran
strategis instansi serta memuat informasi pencapaian tujuan dan sasaran
organisasi, realisasi pencapaian indikator kinerja organisasi, penjelasan yang
memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja
sampai dengan tahun berjalan dengan target 5 (lima) tahunan yang dituangkan
dalam Rencana Strategis Instansi.
VisiKecamatanLendah yang tertuang dalam Rencana StrategisTahun 2011-
2016 adalah ”Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan umum Kecamatan
Lendah mengacu pada prinsip-prinsip clean government dan good
governance”Untuk mewujudkan visi tersebut ditempuh melalui misi, yaitu
“Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan umum”. Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Lendah merupakan
bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Kecamatan Lendah yang
memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran yang
dimaksud.
Dalam rangka meningkatkan kualitas Akuntabilitas Kinerja pada
Kecamatan sesuai dengan hasil evaluasi LAKIP oleh Inspektur Daerah Kab. Kulon
Progo, pada Tahun 2014 telah dilakukan Review terhadap Dokumen Renstra SKPD
serta Penyempurnaan terhadap IKU Kecamatan yang tertuang dalam Keputusan
Bupati Kulon Progo. Disamping itu, telah dilakukan Perubahan terhadap Dokumen
Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin) Tahun 2014.
Dari analisis terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) yang juga merupakan
indikator kinerja sasaran yang dipilih sebagai tolak ukur, dapat disimpulkan
bahwa indikator sasaran yang telah ditetapkan tercapai 99,63% (dengan predikat
sangat berhasil) dari target sebesar 87,01% dan terealisasi 86,69%.
S
Kecamatan Lendah _LAKIP Tahun 2014
iii
DAFTAR ISI
Halaman KATA PENGANTAR i
RINGKASAN EKSEKUTIF ii
DAFTAR ISI iii
BAB I PENDAHULUAN
A. Fungsi Kecamatan …………..........................,........ 1
B. Struktur Organisasi .......................................... 2
C. Isu-Isu Strategis ……………………………………………………….…. 2
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Kebijakan……. 3
1.Visi dan Misi …................................................ 3
2. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan……….
B. Perencanaan dan Perjanjian Kunerja……………………….. 4
C. Program dan Kegiatan……………………………………………..
1. Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)………
2. Penyelenggaraan Urusan yang dilimpahkan kekecamatan…………………………………………………………….
3. Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan……………………....
4. Kepatuhan terhadap ketepatan penyampaian dokumen……………………………………………………………………
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
3.1 Capaian Kinerja Tahun 2014 .............................. 5
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja ................... 6
3.3 Akuntabilitas Anggaran .................................... 15
BAB IV PENUTUP ............................................................ 17
LAMPIRAN
18
Kecamatan Lendah _LAKIP Tahun 2014
1
BAB
PENDAHULUAN
A. Fungsi Kecamatan
Berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 63 Tahun 2012 tentang
Uraian Tugas pada Kecamatan, fungsi kecamatan adalah sebagai berikut:
1. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati
untuk menangani sebagian urusan pemerintah Daerah.
2. Melaksanakan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat.
3. Melaksanakan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-
Undangan.
4. Melaksanakan koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas
pelayananUmum.
5. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di
tingkatKecamatan.
6. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan
desa.
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnyadan
atau yang belum dilaksanakan pemerintahan desa.
Disamping pelaksanaan fungsi diatas, dengan diterbitkannya Peraturan
Bupati Kulon Progo Nomor 48 tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian
Kewenangan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat dan Peraturan Bupati
Nomor 63 Tahun 2012 tentang uraian Tugas pada unsur Organisasi Terendah di
Kecamatan telah semakin memperjelas kewenangan pemerintahan yang dimiliki
kecamatan. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 403 Tahun 2012 tentang
Kecamatan sebagai Penyelenggaran Pelayanan Administrasi terpadu kecamatan
(PATEN) telah meyerahkan 19 perijinan yang dilimpahkan ke kecamatan. Dari
penjelasan tersebut fungsi kecamatan sebagai penyelenggara pelayanan
masyarakat menjadi semakin meningkat.
1
Kecamatan Lendah _LAKIP Tahun 2014
2
B. Struktur Organisasi
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo nomor 6 tahun
2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan yang
selanjutnya dijelaskan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo nomor 63
tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pada Unsur Organisasi Terendah Kecamatan
dijelaskan bahwa Tugas Pokok Camat adalah Memimpin penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan bermasyarakat serta
pelayanan umum di kecamatan.Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi
sebagaimana tersebut di atas Camat dibantu oleh aparat di tingkat kecamatan
yang terdapat di dalam struktur organisasi Kecamatan Lendah.
Adapun Struktur Organisasi Kecamatan Lendah yang berada di bawah
camat adalah sebagai berikut :
1. Sekretariat
1) Sub Bagian Umum
2) Sub Bagian Keuangan
2. Seksi Pemerintahan
3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
4. Seksi Perekonomian dan Pembangunan
5. Seksi Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
6. Seksi Kesejahteraan Sosial, dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.
Struktur organisasi Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo
berdasarkan Perda Kab. Kulon Progo Nomor 06 tahun 2008 terlampir
C. ISU-ISU STRATEGIS
Berdasarkan permasalahan, telaahan RPJMD Kabupaten Kulon Progo, telaahan
RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, maka isu-isu strategis yang dihadapi oleh
Kecamatan Lendah adalah :
1. Tingkat kemiskinan masyarakat yang masih tinggi.
2. Rendahnya kemampuan dan ketrampilan SDM dalam pengelolaan kegiatanekonomi.
3. Bencana banjir pada musim penghujan.
4. Kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa yang masih kurang..
5. Posisi strategis sebagai pintu masuk Kulon Progo bagian timur.
6. Peluang investasi dan dukungan potensi pertanian, perkebunan dan peternakan.
Kecamatan Lendah _LAKIP Tahun 2014
3
BAB
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategis dan Kebijakan.
1. Wisi dan Misi
Sesuai Renstra Kecamatan Lendah tahun 2011-2016,memiliki visi
:”TerwujudnyapenyelenggaraanpemerintahanumumKecamatan Lendah
mengacupadaprinsip-prinsipclean governmentdangood governance”
Untukmewujudkanvisitersebut, ditetapkanmisiKecamatanLendah tahun
2011-2016 adalah
“Meningkatkankualitaspenyelenggaraanpemerintahanumum”.
2. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas penyelenggaraan tugas dan
fungsi SKPD Kecamatan Lendah yang dikaitkan dengan target kinerja dari
rumusan awal renstra tahun 2011-2016.
Strategi dan kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari visi dan
misi yang diemban Kecamatan Lendah tahun 2011-2016 adalah sebagai berikut :
II. Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
Terwujudnya
fasilitasi
penyelenggaraan
pemerintahan umum
yang transparan,
akuntabel dan
partisipatif
Meningkatnya
fasilitasi
penyelenggaraan
pemerintahan umum
Meningkatkan
kualitas
penyelenggaraan
pemerintahan
Peningkatan
kualitas
penyelenggaraan
pemerintahan
2
Kecamatan Lendah _LAKIP Tahun 2014
4
B. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja.
Dalam usaha untuk mencapai sasaran yang ditetapkan Kecamatan Lendah
menetapkan indikator sasaran serta target capaian indikator sasaran yang ingin
dicapai tiap tahun.Untuk tahun 2014 Kecamatan Lendah merencanakan target
kinerja tahun 2014yang telah sesuai dengan Renstra dan RKT. Adapun Perjanjian
Kinerja Tahun 2014 disajikan pada tabel berikut lnl :
Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Tahun 2014
No. Sasaran Strategis Indikator Satuan Target
1 Meningkatnya fasilitasi
penyelenggaraan
pemerintahan umum
Capaian Peningkatan
Pelayanan Kecamatan
% 87,01
C. Program dan Kegiatan.
Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Lendah dalam
rangka mendukung pencapaiansasaran strategis tahun 2014 disajikan pada
Tabel.berikut ini:
Tabel 2.3
Program dan Kegiatan Kecamatan Lendah Tahun 2014
Program Kegiatan
Program Peningkatan
Pelayanan Kecamatan
1. Penyusunan Database Kecamatan
2. Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan
3. Pembinaan DukunganPeningkatan Kualitas Pendidikan
4. Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban
5. Pembinaan Pelayanan Umum Kecamatan
6. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan
7. Pembinaan Budaya Daerah, Pemuda dan Olah Raga
8. Pembinaan Kesadaran Masyarakat tentang Wawasan Kebangsaan
9. Pembinaan Lembaga Keuangan Mikro dan Ekonomi Produktif
10. Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan
Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2014 terlampir
Kecamatan Lendah _LAKIP Tahun 2014
5
BAB
AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja Tahun 2014
Kecamatan Lendah telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu
pada Penetapan Kinerja Tahun 2014 yang telah disepakati.Penilaian ini dilakukan
untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang
hasilnya memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian
tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan
kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja
adalah :
Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja
No. Interval Nilai Realisasi
Kinerja Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
Kode
1 91 ≤ 100 Sangat Tinggi
2 76 ≤ 90 Tinggi
3 66 ≤ 75 Sedang
4 51 ≤ 65 Rendah
5 ≤ 50 Sangat rendah
Pengukuran Indikator kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan
sebagai tolok ukur keberhasilan dilakukan dengan membandingkan antara target
kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan
dari tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Lendahbeserta target capaian
realisasinya dirinci seperti dijelaskan pada tabel berikut ini:
Tabel 3.2
Capaian Kinerja Tahun 2014
No. Sasaran Indikator Target Realisasi Persentase Kriteria/
Kode
1 Meningkatnya
fasilitasi
penyelenggaraan
pemerintahan
umum
Capaian
Peningkatan
Pelayanan
Kecamatan
87,01% 86,69% 99,63%
3
Kecamatan Lendah _LAKIP Tahun 2014
6
Formula penghitungan yang dipakai untuk mengukur capaian indikator kinerja
adalah :
“ (Jumlah Sebagian Urusan Bupati yang dapat dilaksanakan Kecamatan/Jumlah Sebagian Urusan yang dilimpahkan Bupati Kepada Camatx100%)+(Jumlah Fasilitasi kegiatan yang dilaksanakan /Jumlah
fasilitasi kegiatan yang seharusnya dilaksanakan)x100%+((Jumlah dokumen yang disampaikan tepat waktu/jumlah dokumen (Monografi, Profil,Rencana
Pembangunan Tahunan Kecamatan)x100)/3.
Capaian indikator kinerja sasaran strategis meningkatnya fasilitasi
penyelenggaraan pemerintahan umum sebesar 99,63% memperoleh klasifikasi
sangat baik berdasarkan Permendagri No.54 tahun 2010.Pengumpulan Data
Capaian Kinerja dilakukan secara berkala baik bulanan maupun triwulanan
dengan menggunakan sistem e-Monevdan e-SAKIP.
Tolok ukur capaian indikator kinerja sasaran meningkatnya fasilitasi
penyelenggaraan pemerintahan umum, yang juga menjadi Indikator Kinerja
Utama Kecamatan Lendah adalah capaian peningkatan pelayanan kecamatan
B. Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja
Capaian indikator kinerja utama (IKU) Kecamatan Lendah diukur dengan
menggunakan berbagai sumber yang terdiri dari Indeks Kepuasan Masyarakat
(IKM), Penyelenggaraan urusan yang dilimpahkan ke Kecamatan, dan Pelaksanaan
Fasilitasi kegiatan masyarakat serta Kepatuhan terhadap ketepatan penyampaian
dokumen
1. Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Berdasarkan hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2014
yang dilakukan oleh Tim yang dikoordinir Bagian Organisasi Setda. Kab. Kulon
Progo, dapat disimpulkan bahwa secara umum pelayanan kepada masyarakat
yang diberikan oleh instansi pemerintah telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini
dapat dilihat dari hasil survei IKM Tahun 2014 Kecamatan Lendah berpredikat
”Baik” dengan nilai 78,28. Adapun Hasil Survei Per unsur pelayanan dapat dilihat
pada tabel berikut ini :
Kecamatan Lendah _LAKIP Tahun 2014
7
Tabel 3.3
Hasil Survei Per unsur pelayanan
No. Unsur Pelayanan Nilai Pelayanan
1. Prosedur Pelayanan 3,160
2. Persyaratan Pelayanan 3,093
3. Kejelasan Petugas Pelayanan 3,127
4. Kedisiplinan Petugas Pelayanan 3,060
5. Tanggung Jawab Petugas Pelayanan 3,220
6. Kemampuan petugas Pelayanan 3,200
7. Kecepatan Pelayanan 3,127
8. Keadilan Mendapatkan Pelayanan 3,133
9. Kesopanan dan Keramahan Petugas 3,300
10. Kewajaran Biaya Pelayanan 3,200
11. Kepastian Biaya Pelayanan 3,267
12. Kepastian Jadwal Pelayanan 3,080
13. Kenyamanan Lingkungan 2,967
14. Keamanan pelayanan 3,167
Sumber : Bagian Organisasi setda. Kab. Kulon Progo
2. Penyelenggaraan Urusan yang dilimpahkan ke kecamatn Lendah
Pada Tahun 2014 Kecamatan Lendah telah dapat melaksanakan sebagian
urusan yang dilimpahkan Bupati Kepada Camat.Sebagian urusan tersebut terdiri
dari urusan wajib dan urusan pilihan sejumlah 33 urusan.Tahun 2014 Kecamatan
Lendah telah melaksanakan semua urusan (33 urusan) yang dilimpahkan ke
Kecamatan. Adapun data capaian (terlampir).
3. Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan
Fasilitasiyang dapat dilaksanakan Kecamatan Lendah mengacu pada
Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 63 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Unsur
Organisasi Terendah Pada Kecamatan. Dalam peraturan bupati tersebut, kegiatan
fasilitasi masyarakat yang ada sejumlah 308 kegiatan.Pada Tahun 2014 telah
dapat dilaksanakan sejumlah 194 fasilitasi. Capaian fasilitasi tersebut di
laksanakan oleh lima seksi yang ada di Kecamatan Lendah, sesuai dengan terget
kinerja triwulanan yang telah disusun. Adapun capaian fasilitasi pertriwulan
dapat dilihat pada lampiran.
Kecamatan Lendah _LAKIP Tahun 2014
8
4. Kepatuhan terhadap ketepatan penyampaian dokumen
Dokumen Kecamatan yang harus disampaikan tepat waktu yaitu
Monografi Kecamatan, Profil Kecamatan, dan Rencana Pembangunan Kecamatan
(RPK).Dokumen-dokumen tersebut telah berhasil disusun sesuai waktu yang telah
ditentukan, yaitu Monografi Kecamatan setiap semester, Profil Kecamatan pada
akhir tahun, dan Rencana Pembangunan Kecamatan (RPK) segera setelah
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan
dilaksanakan.
Disamping ke-4 indikator diatas, pencapaian sasaran Meningkatnya
fasilitasi penyelenggaraan Tugas Umum pemerintahan telah memberikan dampak
yang cukup signifikan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini
dapat dilihat dari berbagai program pengentasan kemiskinan dan peningkatan
kesehatan masyarakat yang dilaksanakan seperti :
1. Bedah rumah dan lantainisasi rumah
2. Pendampingan KK Miskin oleh PNS.
3. Pendampingan untuk mengatasi bencana kekeringan serta tanah longsor.
4. Optimalisasi BAZ Kecamatan.
5. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM);
6. Bantuan kelompok RTS.
7. Bantuan Kelompok ekonomi produktif
8. Fasilitasi kegiatan KAKB.
Berdasarkan hasi Pendataan KK Miskin Tahun 2014 yang dilakukan oleh
tim dari pemerintah daerah, terdapat penurunan jumlah KK miskin dimana
jumlah KK Miskin Tahun 2013 sejumlah 2594KK Miskin dan pada tahun 2014
menjadi 2218 KK Miskin (16,95%).
C. Perbandingan Capaian Kinerja dengan tahun sebelumnya
Selain melakukan pengukuran atas kinerja pada Tahun 2014, kami juga
mencoba melakukan perbandingan terhadap capaian kinerja pada tahuntahun
sebelumnya. Tujuan perbandingan ini adalah untuk melihat progress capaian per
tahun dan juga untuk mengetahui capaian kinerja sampai saat ini terhadap target
kinerja pada akhir Renstra seperti pada tabel berikut ini :
Kecamatan Lendah _LAKIP Tahun 2014
9
Tabel 3.4
Capaian indikator Kinerja Sasaran Tahun 2013
Indikator Capaian
2012
2013 Target akhir
renstra 2016
Capaian s/d 2013 terhadap
2016 Target Realisasi %
Capaian Peningkatan Pelayanan Kecamatan
86,47% 86,47% 86,47% 100% 88,31% 97,91%
Capaian indikator kinerja sasaran strategis meningkatnya fasilitasi
penyelenggaraan pemerintahan umum pada Tahun 2014 sebesar 0,22% diatas
target dengan klasifikasi sangat baik.Untuk capaian indikator kinerja sejak tahun
pertama RPJMD dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 3.5
Perbandingan Capaian Kinerja dengan tahun sebelumnya
Indikator Satuan
Kinerja
Peningkatan/ (Penurunan)
Target akhir
renstra 2016
Capaian s/d 2014 terhadap 2016
2012 2013 2014
Capaian
Peningkatan
Pelayanan
Kecamatan
% 86,47 86,47 86,69 0,22 88,31% 98,17
Hasil capaian kinerja kecamatan Lendah sejak tahun pertama RPJMD
(Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2014 menunjukkan perkembangan yang cukup
dinamis. Perkembangan capaian tersebut bisa dilihat dalam grafik dibawah ini :
0
20
40
60
80
100
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 3016
86,47 86,47 87,01 88,31 88,3186,47 86,47 86,69
0 0
0 0 0 0
88,31
0 0
98,17
Target
Realisasi
Target akhir renstra 2016
Capaian s/d 2014 terhadap 2016
Kecamatan Lendah _LAKIP Tahun 2014
10
Meskipun kinerja pada tahun 2014 telah berhasil dilaksanakan dengan
angka 86,69% dibawah target yang ditetapkan, akan tetapi capaian tersebut
meningkat dibandingkan dengan capaian pada Tahun 2013 yang berhasil
melaksanakan kinerja sebesar 86,47%sesuai target. Dengan capaian Tahun 2014,
maka capaian secara keseluruhan terhadap Target Kinerja Akhir Tahun Renstra
SKPD sebesar98,17%.
Penurunan prosentase realisasi pada Tahun 2014 disebabkan karena
beberapa hal yang perlu untuk mendapatkan fasilitasi yang lebih fokus sehingga
kami lebih memprioritaskan untuk memberikan beberapa fasilitasi dengan lebih
intensif, dan mengurangi beberapa fasilitasi yang kami anggap kurang mendesak.
Beberapa hal yang perlu mendapatkan pendampingan/fasilitasi lebih intensif
tersebut adalah :
1. Menghadapi perubahan perencanaan pembangunan di tingkat desa sebagai
tindak lanjut dari Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
Kecamatan Lendah berusaha untuk memfasilitasi desa agar siap dengan
mekanisme baru
2. Karena Kecamatan Lendah merupakan daerah rawan bencana alam berupa
tanah longsor pada musim penghujan dan bencana kekeringan pada musim
kemarau dan karena pada tahun 2014 kejadian bencana alam cukup sering
terjadi, maka kami banyak mengerahkan energi dan sumber daya yang kami
miliki untuk mitigasi dan penanganan bencana
3. Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan
potensi yang dimiliki, Kecamatan Lebdah berusaha untuk bisa mendorong
sektor pariwisata sebagai sektor unggulan dalam percepatan peningkatan
pendapatan masyarakat.Beberapa fasilitasi dilaksanakan untuk
mengidentifikasi obyek-obyek wisata yang dapat dijadikan sebagai destinasi
wisata baru, mengembangkan, serta mempromosikan obyek-obyek tersebut.
D. Akuntabilitas Anggaran
Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2014 sebesar97,39%,
dari total anggaran yang dialokasikan. Sedangkan realisasi anggaran untuk
program/kegiatan sebesar 98,76%.
Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2014 yang dialokasikan
untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada
tabel berikut ini :
Kecamatan Lendah _LAKIP Tahun 2014
11
Tabel 3.6
Anggaran dan Realisasi Belanja Kecamatan Lendah
Tahun 2014
No. Uraian Rencana
(RP) Realisasi
(Rp) %
1. Belanjatidaklangsung 1.376.572.362,- 1.337.280.942,- 97,15
2. Belanjalangsung 297.132.500,- 289.386.093,- 97,39
Jumlah 1.792.162.749,- 1.703.526.789,- 97,19
Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2014 yang dialokasikan
untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada
tabel berikut ini :
Tabel 3.7
Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per-Sasaran
No Sasaran Anggaran
(Rp)
Realisasi
(Rp)
Persentase
(%)
1 Meningkatnya fasilitasi
penyelenggaraan
pemerintahan umum
138.035.000,- 136.330.100,-
98,76
Jumlah 138.035.000,- 136.330.100,- 98,76
Belanja Langsung
Pendukung 159.097.500,- 153.055.993,- 96,20
Total Belanja
Langsung 297.132.500,- 289.386.093,- 97,39
Capaian kinerja jika dibandingkan dengan capaian keuanganTahun2014
pada Kecamatan Lendah dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 3.8
Perbandingan capaian kinerja dan Keuangan Tahun 2014
Sasaran Indikator Satuan Kinerja Keuangan Target Realisasi % Program Target Realisasi %
Meningkatnya
fasilitasi
penyelenggaraan
Capaian
peningkatan
pelayanan
%
87,01
86,69
99,63 Peningkatan
Pelayanan
Kecamatan
138.035.000
136.330.100
98,76
Kecamatan Lendah _LAKIP Tahun 2014
12
pemerintahan
umum
kecamatan
Dari data perbandingan antara capaian kinerja dan keuangan diatas dapat
diketahui bahwa dengan realisasi keuangan sebesar 98,76% dapat mencapai
kinerja sebesar 99,63%. (terdapat penghematan anggaran sebesar 1,24%)
Keberhasilan capaian kinerja tahun 2014 didukung dengan adanya tugas
yang jelas dan kerja sama yang solid dari segenap aparat di Kecamatan
Lendah,para pemangku kepentingan baik di tingkat desa, kecamatan, maupun
pemerintah daerah serta dukungan dan keterlibatan aktif masyarakat dalam
mendukung setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan.
Meskipun capaian pelayanan Kecamatan Lendah sudah sesuai target
namun kondisi geografis yang sangat luas dan sebagian besar merupakan wilayah
bergelombang merupakan tantangan tersendiri yang menjadi kendala dan
permasalahan dalam mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.
BAB
PENUTUP
aporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Lendah
disusun berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
Tahun Anggaran 2014 serta Penetapan Kinerja Tahun 2014
sebagai pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi dan merupakan wujud
L
4
Kecamatan Lendah _LAKIP Tahun 2014
13
pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi serta dalam
rangka perwujudan good governance.
Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran
tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan sebagai penjabaran dari visi, misi dan
strategi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan ataupunkekurang berhasilan
pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang
ditetapkan. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap sasaran, ditetapkan
indikator kinerja untuk kecamatan Lendah yaitu Capaian Peningkatan Pelayanan
Kecamatan dengan target 87,01 %.
Penyelenggaraan kegiatan di Kecamatan Lendah pada Tahun Anggaran
2014 merupakan tahapan dari Rencana Strategis Kecamatan Lendah Tahun 2011-
2016.Pada Tahun 2014 Kecamatan Lendah berhasil mencapai target yang telah
ditentukan, yaitu dari target 87,01% dapat diraih pencapaian sebesar 86,69%
(99,63%) Keberhasilan yang dicapaiadalah berkat kerja sama dan partisipasi
semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan.
Mengingat kondisi geografis yang sangat luas dan sebagian besar
merupakan wilayah bergelombang perlu dilakukan terobosan (jemput bola) dalam
meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Lampiran
Kecamatan Lendah _LAKIP Tahun 2014
14
1. Perjanjian Kinerja
2. Struktur organisasi Kecamatan
Lendah
3. Capaian Kinerja
Gambar 1.1.
Struktur Organisasi dan Tata Kerja
KecamatanSesuai Peraturan Daerah nomor 06
Tahun 2008 :
Camat
Kecamatan Lendah _LAKIP Tahun 2014
15
Seksi Kesejahteraa
n Sosial
Seksi Pendidikan,Kebudaya
anPemuda danO.R
Seksi Ketentraman
danKetertiban
SeksiPerekonomiandanPembangu
nan
Seksi Pemerintahan
Sekretaris Kecamatan
Kepala Sub Bagian Umum
Kepala Sub Bagian
Keuangan
Kelompok Jabatan Fungsional
Desa UPTD Kelurahan
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
KECAMATAN LENDAH Alamat : Botokan Jatirejo Lendah Kulon Progo Telp. 0274-7102540
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2014
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan,
dan akuntabel serta berorensi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah
ini :
Nama : Drs. SUMIRAN
Jabatan : CAMAT LENDAH
Selanjutnya disebut pihak pertama.
Nama : dr. HASTO WARDOYO, Sp.OG (K)
Jabatan : BUPATI KULON PROGO
Selanjutnya disebut pihak kedua.
Pihak pertama pada tahun 2014 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja
tahunan sessuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja
jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggungjawab pihak pertama.
Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan
sanksi.
Pihak Kedua,
dr. HASTO WARDOYO, Sp. OG (K)
Lendah, 19 Agustus 2014
Pihak Pertama,
Drs. SUMIRAN
Pembina Tk. I, IV/b NIP. 19640101 198602 1 013
PERJANJIAN KINERJA
SKPD : Kecamatan Lendah
Tahun : 2014
Sasaran Strategis IndikatorKinerja
Target (%)
Program/ Kegiatan Anggaran(Rp)
Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum
Capaian peningkatan pelayanan kecamatan
87,01 Program: Peningkatan Pelayanan Kecamatan
Kegiatan :
138.035.000
Pembinaan Pelayanan Umum Kecamatan
16.500.000
Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan
14.750.000
Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan
26.982.000
Penyusunan Database Kecamatan
4.211.000
Pembinaan Dukungan Peningkatan Kualitas Pendidikan
4.939.500
Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan
23.641.000
Pembinaan Budaya Daerah, Pemuda dan Olah Raga
12.939.500
Pembinaan Lembaga Keuangan Mikro dan Ekonomi Produktif
2.474.000
Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan
22.694.000
Pembinaan Kesadaran Masyarakat Tentang Wawasan Kebangsaan
8.904.000
Lendah,19 Agustus 2014
BUPATI KULON PROGO
dr. HASTO WARDOYO, Sp. OG (K)
CAMAT LENDAH
Drs. SUMIRAN Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 19640101 198602 1 013