kalite - vantso · ts en iso 9001:2008 kek 01 giriş 01.02.2007 00 09.12.2016 04 ts en iso...

Kalite

El Kitabı

Doküman Adı : KEK

Baskı No : 04

Yürürlülük Tarihi : 01.02.2007

VAN

TİCARET VE SANAYİ

ODASI

DOKÜMAN KOD NO KEK-00

İLK YAYIN TARİHİ 01.02.2007

REVİZYON NO 04

REVİZYON TARİHİ 08.12.2016

SAYFA NO 1/1

VAN TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI

ORGANİZASYON ŞEMASI

HAZIRLAYAN ONAYLAYAN

KALİTE SORUMLUSU YÖNETİM TEMSİLCİSİ

VAN

TİCARET VE SANAYİ

ODASI



REVİZYON NO 05


SAYFA NO 2/2

DÖK.

NO

BÖLÜM İLK

YAYIN

TARİHİ

REV.NO REV.

TARİHİ

REV.NO REVİZYON

NEDENİ

KEK 00

İçindekiler ve

Rev. Bilgileri ve

Organizasyon

Şeması

01.02.2007

00

08.12.2016

04

TS EN ISO

9001:2008

KEK 01 Giriş 01.02.2007 00 09.12.2016 04 TS EN ISO

9001:2008

KEK 02 Tarihçe 01.02.007 00 13.12.2016 04 TS EN ISO

9001:2008

KEK 03 Kapsam 01.02.2007 00 23.08.2013 04 TS EN ISO

9001:2008

KEK 04 Kalite Yönetim

Sistemi

01.02.2007 00 06.02.2014 07 TS EN ISO

9001:2008

KEK 05 Yönetim

Sorumluluğu

01.02.2007 00 23.08.2013 06 TS EN ISO

9001:2008

KEK 06 Kaynak Yönetimi 01.02.2007 00 06.02.2014 04 TS EN ISO

9001:2008

KEK 07 Hizmet

Gerçekleştirme

01.02.2007 00 06.02.2014 06 TS EN ISO

9001:2008

KEK 08 Ölçme, Analiz

İyileştirme

01.02.2007 00 23.08.2013

04 TS EN ISO

9001:2008

Dağıtım:

1. Yönetim temsilcisi (Orijinal)

2. TSE (Kopya sayısı 1 )

3. Genel Sekreterlik (Kopya sayısı 1 )

4. Yönetim Kurulu Başkanı (Kopya sayısı 1 )

BU BÖLÜMLE İLGİLİ DOKÜMANLAR

DEĞİŞİKLİKLER

İçindekiler ve Revizyon Bilgilerinde Revizyon No 3. Sütünün eklenmesi

VAN TSO Org. Şemasına İnsan Kaynakları Biriminin eklenmesi.

Yardımcı Hizmetleri kapsayacak şekilde idari işler birimi oluşturuldu.

Logo Değişikliği Yapıldı.

Van Ticaret ve Sanayi Odası kısaltması olan VATSO ,VAN TSO olarak değiştirildi.

VAN TSO Org. Şemasından K Belgesi Bürosu Biriminin çıkartılması.

Birimlerin İsimlerinin değiştirilmesi.

Organizasyon Şeması revize edilmiştir.

KALİTE EL KİTABI

İÇİNDEKİLER VE REVİZYON BİLGİLERİ



1.KURULUŞ

Van Ticaret ve Sanayi Odası; üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki

faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlerine uygun olarak gelişmesini

sağlamak, mensupların birbirleriyle ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim

kılmak üzere, meslek disiplinini ahlak ve tesanütünü korumak, 5174 sayılı kanunda yazılı

hizmetleri görmek amacıyla kurulan ve organları kendi üyeleri arasından Kanunda belirtilen

usullere göre, yargı gözetimi altında gizli oyla seçilen kamu kurumu niteliğinde tüzel kişiliğe

sahip bir meslek kuruluşudur.

1.1.ÇALIŞMA ALANI

Odanın çalışma alanı kanunda belirtildiği şekilde Van il sınırları olup, bu sınır

Bakanlıkça Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ nin de görüşü alınmak suretiyle il sınırlarını

aşmamak üzere genişletilip, daraltılabilinir.

1.2. GÖREV

Odanın görevi Kanun, Tüzük ve Yönetmelikler ile diğer kanunlara göre verilen

gayesine uygun hizmetleri yapmaktır.

VAN TİCARET VE SANAYİ ODASI’ NIN İŞLEVLERİ

1962 yılında kurulan Van Ticaret ve Sanayi odası çalışmalarını 5174 sayılı kanun kapsamında

devam ettirmektedir.

2013 yılında, 51.Kuruluş yıldönümünü tamamlayan oda, bu süreçte giderek artan

çalışma temposu ile bölge ekonomisinin gelişmesi yönünde önemli katkılar sağlamıştır.

Çalışmalarını her alanda geliştiren Van Ticaret ve Sanayi Odası ekonomik alanda

çeşitli gelişmelere imza attığı gibi, çağdaş gelişmeleri takip ederek eğitim sosyal ve kültürel

alanlar da kendini göstermektedir.

Oda 5174 sayılı yasa ile kendine verilen görevleri yerine getirmenin yanı sıra, Van

ekonomisinin ülke ve dünya ekonomisi ile entegre olması yönünde etkin çalışmalarını

sürdürmektedir.

VAN

TİCARET VE SANAYİ

ODASI



REVİZYON NO 04


SAYFA NO 1/2

KALİTE EL KİTABI

GİRİŞ



VAN

TİCARET VE SANAYİ

ODASI



REVİZYON NO 04


SAYFA NO 2/2

Yasada kendisine verilen görevler yanında Ülkemizin Ekonomik gelişimine katkı

sunan diğer Kurumlar ile işbirliği yapmakla, üyelerinin çeşitli hizmet talebini karşılamak

üzere faaliyetler yürütmektedir.

Van Ticaret ve Sanayi Odası; ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi gerekliliklerine

uygun bir şekilde kendi sistemini oluşturmuştur. Bu sistem bu el kitabında dökümante

edilmiştir.

MİSYON

İlimizin ekonomik, sosyal, kültürel gelişim ve dönüşümünde aktif rol almak, Üyelerimizin

kurumsallaşma ve rekabet avantajı yakalamalarını sağlamak, sektör öngörülerini

geliştirerek, markalaşmaya dayalı büyüme hedeflerine ulaşmalarına katkı sunacak politika

ve stratejiler geliştiren, güvenilir, lider ve yenilikçi bir kurum olmaktır.

VİZYON

Nitelikli insan kaynağı ile iyi yönetişim anlayışı çerçevesinde ilimiz iş dünyasına ticaretin

tüm alanlarını kapsayacak hizmetler geliştirmek, bu doğrultuda üye menfaatlerini

öncelemek, lobi çalışmaları yapmak, aynı zamanda bilgi, eğitim ve danışmanlık hizmetleri

temin etmek, Van'ı ticaret ve yatırımlar açısından cazip, rekabet gücü ve yaşam kalitesi

yüksek bir şehir haline getirecek yöntemler uygulamaktır.

F. BU BÖLÜM iLE İLGİLİ DÖKÜMANLAR

TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi

G. DEĞİŞİKLİKLER

Logo değişikliği yapılması


Bilgi güncellemesi(Oda kuruluşunun 51.Yıl dönümü)

Vizyon ve Misyon eklenmiştir.

KALİTE EL KİTABI

GİRİŞ



VAN

TİCARET VE SANAYİ

ODASI



REVİZYON NO 04


SAYFA NO 1/1

VAN TİCARET VE SANAYİ ODASI TARİHÇE

Van Ticaret ve Sanayi Odası 1961 yılında bir grup tüccarın temellerini attığı ve bugün 10

bini aşkın üyesi ile ilimizin en önemli sivil toplum kuruluşlarından biridir.

1961 yılının sonlarında ilk Yönetim Kurulu Başkanımız Merhum Remzi PERİHANOĞLU

ve bir grup iş adamımız, Oda hizmet binasının olmaması nedeniyle faaliyetlerini ve

toplantılarını kendi ofislerinde yaparak Odamızın tarihsel yolculuğunu başlatmışlardır.

Kentin her alanında daha aktif bir duruma gelme arzusunda olan Van Ticaret ve Sanayi

Odası daha iyi hizmet verebilmek amacıyla 1965 yılında hizmet binasını yapmak üzere ilk

gayrimenkulünü alır. Odamız bir yandan kurumsal yapısını oluştururke öte yandan kent

sorunları ile de ilgilenmeye başlamıştır. Yıl 1970’i gösterdiğinde Odamız nihayet kendi

mülkü olan hizmet binasına taşınmıştır. Artık kendisine ait hizmet binasında daha uygun

çalışma ortamında ilimizin ekonomik ve sosyal sorunlarına çözüm bulma arayışları

hızlanmıştır.

2000’li yıllara gelindiğinde her açıdan daha iyi koşullara sahip Odamız artık Avrupa

standartlarında hizmet vermeye başlamıştır. 2007 yılında akreditasyon süreci başlayan Van

Ticaret ve Sanayi Odası denetimleri başarıyla geçerek akredite olan ilk elli oda arasında

yerini almıştır. Yine bu dönemde kaliteli hizmet anlayışını yaptığı yeni ve modern alt yapıya

sahip hizmet binası ile taçlandırmıştır.

Dolu dolu geçen 55 yıllık tarihi içerisinde ülkemizin ve ilimizin sosyal ve ekonomik

hayatına duyarsız kalmayan, üstlendiği misyonu başarıyla yerine getiren Van Ticaret ve

Sanayi Odası bugün olduğu gibi bundan sonra da üyeleriyle birlikte ülkenin ekonomik,

sosyal ve kültürel hayatına değer katmaya devam edecektir.

F. BU BÖLÜM İLE İLGİLİ DÖKÜMANLAR

Yok

G.DEĞİŞİKLİKLER

Logo Değişikliği Yapılması

Van Ticaret ve Sanayi Odası kısaltması olan VATSO ,VAN TSO olarak

değiştirildi.

Tarihçe Revize Edilmiştir

KALİTE EL KİTABI

TARİHÇE



3. KAPSAM

3.1. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KAPSAMI

Bu el kitabı, VAN TİCARET VE SANAYİ ODASI’ nın hizmet sunumu ile

bunlarla bağlantılı diğer faaliyetlerine yönelik kalite yönetim sistemini kapsar.

Bu El Kitabı VAN TİCARET VE SANAYİ ODASI Yönetim Sisteminin TS EN

ISO 9001:2008 maddelerine uyumunu tanımlar ve VAN TİCARET VE SANAYİ

ODASI’ nın kalite yönetim sisteminin işleyişine referans oluşturur.

VAN TİCARET VE SANAYİ ODASI ‘ nın kalite yönetim sistemi dokümantasyon

yapısı (KEK-04) Kalite Yönetim Sistemi bölümünde belirtilmiştir.

3.2 KAPSAM DIŞI MADDELER

Tasarım ve Geliştirme (7.3) :

VAN TİCARET VE SANAYİ ODASI kalite yönetim sistemi içerisinde sunduğu

hizmete yönelik tasarım ve geliştirme uygulamaları bulunmamaktadır.

Hizmet Sağlanması için Proseslerin Geçerliliği (7.5.2)

VAN TİCARET VE SANAYİ ODASI da özel proses gerektiren herhangi bir

faaliyet bulunmadığından dolayı bu madde kapsam dışı bırakılmıştır.

İzleme ve Ölçme Cihazlarının Kontrolü (7.6)

Odamız çalışmalarının belirlenen şartlara uygun olup olmadığını ölçmek için

Herhangi bir cihaz kullanılmadığından bu madde kapsam dışı bırakılmıştır

VAN

TİCARET VE SANAYİ

ODASI



REVİZYON NO 04


SAYFA NO 1/3

KALİTE EL KİTABI

KAPSAM



VAN

TİCARET VE SANAYİ

ODASI



REVİZYON NO 04


SAYFA NO 2/3

3.3. ÇAPRAZ REFERANS LİSTESİ

TS EN ISO

9001:2008 KONU BAŞLIĞI

VAN TİCARET VE SANAYİ

ODASI İLE İLGİLİ DOKÜMANI

4

4.1.

4.2.

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

Genel Şartlar

Dokümantasyon Şartları

KEK 4

KEK 4, PRS-01, PRS-02

5

5.1

5.2

5.3.

5.4

5.4.1

5.5

5.5.1

5.5.2

5.5.3

5.6.

5.6.1

5.6.2

5.6.3

YÖNETİMİN SORUMLULUĞU

Yönetimin Taahhüdü

Müşteri Odaklılık

Kalite Politikası

Planlama

Kalite Hedefleri

Sorumluluk, yetki ve iletişim

Sorumluluk ve yetki

Yönetim Temsilcisi

İç İletişim

Yönetimin Gözden geçirmesi

Genel

Gözden Geçirme Girdisi

Gözden Geçirme Çıktısı

KEK 5

KEK 5

KEK 5

KEK 5

KEK 5

KEK 5- Görev Tanımları

KEK 5

KEK 5

KEK 5

KEK 5

KEK 5

KEK 5

KEK 5

6

6.1

6.2

6.2.1

6.2.2

6.3

6.4

KAYNAK YÖNETİMİ

Kaynakların Sağlanması

İnsan Kaynakları

Genel

Yeterlilik, farkında olma ve eğitim

Alt Yapı

Çalışma Ortamı

KEK 6

KEK 6 –Görev Tanımları

KEK 6

KEK 6- Görev Tanımları

KEK 6

KEK 6

7

7.1

7.2

7.2.1

HİZMET GERÇEKLEŞTİRME

Hizmet Gerçekleştirmenin Planlanması

Müşteri ile ilişkili prosesler

Hizmete bağlı şartların belirlenmesi

KEK 7

KEK 7

KEK 7

KALİTE EL KİTABI

KAPSAM



VAN

TİCARET VE SANAYİ

ODASI



REVİZYON NO 04


SAYFA NO 3/3

3.3. ÇAPRAZ REFERANS LİSTESİ

TS EN ISO

9001:2008 KONU BAŞLIĞI

VAN TİCARET VE SANAYİ

ODASI İLE İLGİLİ

DOKÜMANI

7.2.2

7.2.3

7.3

Hizmete Bağlı Şartların gözden geçirilmesi

Müşteri ile iletişim

Tasarım ve Geliştirme

KEK 7

KEK 7

Kapsam Dışı

7.4 Satın alma KEK 7

7.4.1 Satın alma prosesi KEK 7

7.4.2 Satın alma bilgisi KEK 7

7.5 Üretim ve hizmetin sağlanması KEK 7

7.5.1 Hizmet Sağlamanın Kontrolü KEK 7

7.5.2 Hizmet Sağlanması için proseslerin geçerliliği KEK 7

7.5.3 Belirleme ve izlenebilirlik KEK 7

7.5.4 Müşteri mülkiyeti KEK 7

7.5.5 Hizmetin Korunması KEK 7

7.6 İzleme ve ölçme cihazlarının kontrolü Kapsam dışı

8 ÖLÇME ANALİZ VE İYİLEŞTİRME

8.1 Genel KEK 8

8.2 İzleme ve Ölçme KEK 8

8.2.1 Müşteri Memnuniyeti KEK 8

8.2.2 İç Tetkik KEK 8

8.2.3 Proseslerin izlenmesi ve ölçülmesi KEK 8

8.2.4 Hizmetin izlenmesi ölçülmesi KEK 8

8.3 Uygun olmayan hizmetim kontrolü KEK 8

8.4 Veri Analizi KEK 8

8.5 İyileştirme KEK 8

8.5.1 Sürekli İyileştirme KEK 8

8.5.2 Düzeltici Faaliyet KEK 8

8.5.3 Önleyici Faaliyetler KEK 8

3.4. REFERANSLAR

TS EN ISO 9001:2008

F. BU BÖLÜMLE İLGİLİ DOKÜMANLAR

KEK-04 Kalite Yönetim Sistemi

G.DEĞİŞİKLİKLER

Kalite Temsilcisi Yerine Yönetim Temsilcisi Yazılaması

Hazırlayan ve onaylayan kısmının değiştirilmesi

TS EN ISO 9001:2008 adaptasyonu sağlanması

Logo Değişikliği Yapılması

KALİTE EL KİTABI

KAPSAM



VAN

TİCARET VE SANAYİ

ODASI



REVİZYON NO 04


SAYFA NO 1/4

4.1.GENEL ŞARTLAR

Van Ticaret ve Sanayi Odası, standardın öngördüğü şartlara uygun olarak bir kalite

yönetim sistemi oluşturmuştur ve bu Kalite Yönetim Sistemini; Kalite El Kitabı,

Prosedürler ve Destek dokümanları ile dökümante etmiştir. KYS’ nin sürekliliğine

yönelik uygulama ve sürekli iyileştirme etkinliğine başlamıştır. Van Ticaret ve

Sanayi Odası ;

KYS için gerekli görülen proseslerini oluşturmuş bu proseslerin sırasını ve

birbirine olan etkisini Kalite El Kitabının içerisinde proseslerin etkileşim

şeması ve tablosunda tanımlamıştır.

Oluşturduğu proseslerin sırasını ve birbirine olan etkileşimini tayin etmiştir.

Proseslerin çalıştırılmasını ve kontrolün etkinliğini sağlamak için gerekli kriter

ve metotları oluşturmuştur. Bunlar için gereken kaynağın ve bilginin gereken

noktalarda bulunması sağlanmıştır. Proseslerin etkinliğinin takibini ve gerekli

bilgilerin ulaşılabilirliği Yönetimin Gözden Geçirilmesi sürecinde gözden

geçirilmektedir.

Bu prosesleri ölçmek ve analiz etmek için gerekli metotları belirlemiş ve sistem

verilerinin analizi sürecinde ölçüm ve analizleri yapmaktadır.

Proseslerin planlanmış çıktılarını sağlamak için ve sürekli iyileştirme için

gerekli faaliyetleri belirlenmiş ve Yönetimin gözden geçirmesi sürecinde takibi

yapılmaktadır

Van Ticaret ve Sanayi Odası kuruluş kanunu olan 5174 sayılı kanuna göre

işlevlerini yürütmektedir.

KALİTE EL KİTABI




VAN

TİCARET VE SANAYİ

ODASI



REVİZYON NO 07


SAYFA NO 2/4

Kalite yönetim sistemi kapsamındaki prosesler ve ilişkileri:

Aşağıdaki Şekilde proseslerin birbirleriyle bağlantıları oklarla belirtilmiştir.

KALİTE EL KİTABI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

MÜ

ŞT

ER

İ Ş

AR

TL

AR

I V

E

YA

SA

L Ş

AR

TL

AR

MÜ

ŞT

ER

İ M

EM

NU

NİY

ET

İ

PROJE

KOORDİNAS

YONON

İNSAN

KAYNAKLARI

ÜYE SİCİL –

VEZNEDAR

TİCARET

SİCİL

MALİ İŞLER

BASIN YAYIN

AB BİLGİ

BÜROSU

SATIN

ALMA

YAZI İŞLERİ

ve

BELGELENDİ

RME

DIŞ

TİCARET



YGG PROSESİ


PROSESLERİ

MÜŞTERİ ALGILAMASI

İÇ TETKİK

YKAYNAK YÖNETİMİ

EĞİTİM PROSESİ

VAN

TİCARET VE SANAYİ

ODASI



REVİZYON NO 04


SAYFA NO 3/4

4.2.DÖKÜMANTASYON ŞARTLARI

4.2.1.GENEL

VAN TSO' da kalite yönetim sistemi dokümantasyonu:

a)Kalite Politikası standardın isteği ve odanın amaçları doğrultusunda oluşturulmuştur. Kalite

Politikası doğrultusunda belirlenen hedefler YGG (Yönetimin Gözden Geçirmesi) sürecinde

beyan edilmektedir.

b)KEK' i standardın 4.2.2 maddesi doğrultusunda dökümante etmiştir. VAN TSO faaliyetleri

ve ihtiyaç duyduğu süreçlerde prosedürlerini oluşturmuş, dökümante etmiş ve ilgili birimlerde

bulunmasını sağlamıştır.

c)Faaliyetleri ve standardın maddeleri doğrultusunda proseslerin etkin planlanması,

yürütülmesi ve kontrolünü sağlamak için ihtiyaç duyduğu dokümanları (formlar, planlar,

raporlar v.b)oluşturmuştur

d)Proseslerin gerektirdiği noktalarda standardın 4.2.4 maddesi doğrultusunda kayıtları

oluşturmuştur.

e)VAN TSO Personel yönetimi konusunda Kanuni mevzuatlara, yönetmeliklere ve ilgili diğer

kanunlara uygun olarak hareket eder

4.2.2.Kalite El Kitabı

VAN TSO Kalite El Kitabında, iç ve dış kullanıcılara Oda' nın politikası hedefleri sistemin

genel prensipleri ve işleyişi amacıyla oluşturulmuş ve sürekliliği sağlanmıştır.

- KEK(Kalite El Kitabı) de kapsam ve hariç tutma ayrıntıları aşağıda belirtilmiştir.

VAN TSO; Ticaret ve Sanayi Enformasyonu, AB Enformasyonu, Mali Teknik ve , İdari işler,

Ticari, Sınai ve mevzuat araştırmaları, Ekonomik araştırma, Raportörlük hizmetleri sunumu

faaliyetlerini yürütmektedir.

7.3 Tasarım:5174 Sayılı Kanun kapsamında hizmetlerimizi sürdürdüğümüzden dolayı bu

madde kapsam dışı bırakılmıştır.

7.5.2.Üretim ve hizmetlerin sağlanabilmesi için süreçlerin geçerliliği: VAN TSO' da özel

proses Gerektiren herhangi bir faaliyet bulunmadığından dolayı bu madde kapsam dışı

bırakılmıştır.

7.6.İzleme ve Ölçme Cihazlarının Kontrolü: VAN TSO' da yürütülen çalışmaların belirlenen

şartlara uygunluğunu izleyip, ölçmek için herhangi bir cihaz kullanılmadığından dolayı bu

madde kapsam dışı bırakılmıştır.

-Prosedürlere de atıf yapılmıştır.

-Proses etkileşim şeması sayfa 2/4 de verilmiştir.

KALİTE EL KİTABI




VAN

TİCARET VE SANAYİ

ODASI



REVİZYON NO 04


SAYFA NO 4/4

4.2.3. Dokümanların Kontrolü

VAN TİCARET VE SANAYİ ODASI kalite yönetim sistemi ile ilgili dokümanların

kontrolünün nasıl sağlandığı (PRS-01) Doküman Kontrol Prosedürü’nde verilmiştir.

4.2.4. Kayıtların Kontrolü

. VAN TİCARET VE SANAYİ ODASI kalite yönetim sistemi ile ilgili kayıtların kontrolü

(PRS-04) Kayıtların kontrolü Prosedürü’nde verilmiştir.

F. BU BÖLÜM iLE İLGİLİ DOKÜMANLAR

KEK-03 Kapsam

KEK-05 Yönetim Sorumluluğu

KEK-08 Ölçme, Analiz ve İyileştirme

GRT-1-37 Görev Tanımları

PRS-99 Prosedürler

PRS-01 Doküman Kontrol Prosedürü

PRS-04 Kayıtların Kontrolü Prosedürü

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Şartları


Etkileşim şemasında proses sayılarında değişiklik

Görev tanımlarının 1-37 olarak düzeltilmesi

Logo Değişikliğinin Yapılması.

Van Ticaret ve Sanayi Odası kısaltması olan VATSO ,VAN TSO olarak değişmiştir.

Proses isim değişikliklerinin olması(muamelat- yazı işleri ve

belgelendirme)(muhasebe – mali işler)Dış Ticaret Prosesinin eklenmesi

KALİTE EL KİTABI




VAN

TİCARET VE SANAYİ

ODASI



REVİZYON NO 04


SAYFA NO 1/6

5.YÖNETİMİN SORUMLULUĞU

5.1.YÖNETİMİN TAAHHÜDÜ

VAN TSO Üst yönetimi, KYS( Kalite Yönetim Sistemi)' nin uygulanmasını, sürekliliğini ve

geliştirilmesini aşağıda tanımlanan konulara ait somut uygulama kayıtları ile ispat etmektedir.

Bunlar;

VANTSO' da yasal şartlar (5174 sayılı TOBB Kanunu) ve mevzuat şartları kadar,

müşteri şartlarının da yerine getirilmesini,

Kalite politikasının ve hedeflerin eğitimler ve duyurular ile tüm çalışanlara

iletilmesini,

Hedeflere ulaşma yönünde yapılacak olan çalışmaları ve kaynak ihtiyaçlarını

tanımlayan kayıtları ile belirli periyotlarda gözden geçirildiğine dair Yönetimin Kalite

Sistemini gözden geçirmesi toplantısı kayıtları ile,

Oda verileri kullanarak yapılan sistem gözden geçirme kayıtları ile,

Kaynakların gerekli noktalarda bulunabilirliğinin sağlanmasını taahhüt eder.

5.2. MÜŞTERİ ODAKLILIK

VANTSO Üyelerin ihtiyaç-beklenti ve taleplerini doğru algılayarak KYS( Kalite Yönetim

Sistemi) yi bu doğrultuda planlayarak sürekli iyileştirme sağlar. Bu çerçevede müşteri

memnuniyeti ve bunların sonuçlarına göre gerekli ölçümleri yaparak çalışmalarını

yönlendirir.

5.3 KALİTE POLİTİKASI

Müşteri memnuniyeti odaklı çalışmayı prensip edinmek, sürekli gelişim prensibi

doğrultusunda çalışmalarını yürütmeyi sağlamak ve bunu taahhüt etmek VAN TSO' nun

Politikasıdır.

Kalite politikamız yönetimin gözden geçirilmesi toplantılarında oluşan hedeflerimize bağlı

olarak gözden geçirilmektedir. Kalite Politikamız KEK-05 sayfa 2/6 da ayrıntılı olarak

verilmiştir.

KALİTE EL KİTABI

YÖNETİM SORUMLULUĞU



VAN

TİCARET VE SANAYİ

ODASI



REVİZYON NO 06


SAYFA NO 2/6

İlimiz Tüccar ve Sanayicinin temsilcisi olması Sıfatı İle;

1. Üyelerimiz arasında mesleki ahlak ve dürüstlüğü esas kılmak,

2. Geniş tabanlı, etkin ve nitelikli ekonomi yöntemi uygulamak,

3. Tüm organları ve idari personeli ile sürekli gelişmeyi hedeflemek,

4. Üye memnuniyetini en üst seviyede tutmayı benimsemek,

5. Şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışı sergilemek,

6. Kaynakların etkili yönetimini sağlamak,

7. Ekonomi aktörlerinin gönüllü birlikteliğini sağlamak,

8. Bölgemizin ticari ve sanayi alanında gelişmesine öncülük etmek,

9. Yasa ve mevzuatlara uymak,

10. Uluslararası standartlarda hizmet vermek

ODAMIZIN KALİTE POLİTİKASIDIR….

KALİTE EL KİTABI




VAN

TİCARET VE SANAYİ

ODASI



REVİZYON NO 04


SAYFA NO 3/6

5.4 PLANLAMA

5.4.1 Kalite Hedefleri

VAN TSO yılda bir defa yapılan YGG toplantılarında hedeflerini proseslerden görüş alarak

belirler. Bu hedefler VAN TSO stratejik plan ve iş planında yazılı olarak sabit hale getirilir.

Bahse konu hedefler, yılda bir defa yapılan YGG toplantılarında değerlendirilir. Herhangi bir

değişiklik yapılması halinde ve uygunsuzluk bulunması halinde hedeflerde değişiklik yapılır

ve önlemler alınır.

Yönetimin gözden geçirilmesi sürecinde kalite politikası ve hedefleri üst yönetime sunularak

onaylanır ve/veya gözden geçirilerek değişiklik yapılır ve yürürlüğe girer.Vantso’ da kalite

hedefleri ölçülebilir hedeflerden oluşmaktadır. Hedefler bırakılırken ölçülebilir olması şarttır.

Çalışanların hedefleri FRM-23 (proses hedef Formu)ile alınır. Hedeflerin Değerlendirilmesi

yine üst yönetimde yapılır .Performans değerlendirmeleri frm 12 ile yine Genel Sekreterler ve

gerekirse amirler tarafından yapılır en iyi dereceyi alan personele o günkü şartlara uygun bir

ödül (ücret , gezi,tatil vb)verilerek personel motive edilir.personel tamamının performansının

yeterli görülmesinde yine aynı şekilde gezi, yemek, ücret tarzında ödüllendirmelerle

personelin motive edilmesi sağlanır.

5.4.2 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN PLANLANMASI

VANTSO' da Üst Yönetim :

a)Kalite Hedefleri de dahil olmak üzere 4.1 madde doğrultusunda oluşturulan süreçlerimizin

uygulama alanlarını, uygulamadaki sorumlular ve diğer süreçlerde koordinasyonu kalite el

kitabında prosedürlerde buna bağlı destek dokümanlarda sistemli bir şekilde planlanıp

uygulanmaktadır.

b) Süreçler sonucu oluşan kalite yönetim sisteminde düzeltici önleyici faaliyetler, iç tetkik,

sürekli gelişim faaliyetleri, yasal şartlar, müşteri talep ve şikâyetleri doğrultusunda

değişiklikler kalite yönetim sisteminin bütünlüğünü sağlayacak şekilde planlanıp

uygulanmaktadır.

KALİTE EL KİTABI




VAN

TİCARET VE SANAYİ

ODASI



REVİZYON NO 06


SAYFA NO 4/6

5.5 SORUMLULUK, YETKİ VE İLETİŞİM

5.5.1. Sorumluluk ve Yetki

VAN TSO' da üst yönetimde, sorumluluk ve yetkilerin bunlar arasındaki koordinasyonun,

ilişkilerin kuruluş içindeki iletişimin sağlanması organizasyon el kitabı içinde tanımlanmıştır.

5.5.2.YÖNETİM TEMSİLCİSİ

VAN TSO Yönetim Kurulu, kurum içerisinde kalite çalışmalarını diğer sorumlulukların

dışında yürütmesi amacıyla birden fazla personelini Yönetim Temsilcisi olarak atar ve

yetkilendirir.

KALİTE SORUMLUSU

Genel Sekreter, kurum içerisinde kalite çalışmalarını diğer sorumlulukların dışında yürütmesi

amacıyla bir veya birkaç personeli konuyla ilgili atar ve yetkilendirir.

5.5.3 İÇ İLETİŞİM

VAN TSO Üst Yönetimi, kalite sisteminin etkinliğini güvence altına almak için günlük

faaliyetlerin bir parçası olan iç iletişim sistemini oluşturmuştur. İç iletişim süreçleri aşağıdaki

konu başlıklarına göre gerçekleşir.

Toplantı bildirimleri ve planlar doğrultusunda yapılması gereken duyurular:

VAN TSO' da yönetimi gözden geçirme., eğitim, iç tetkik, ve alınacak kararların bildirimi YT

(Yönetim Temsilcisi) tarafından bir hafta önce Bildirim formu ile yapılır. Bildirim formuna

bildirim gündemi geçirilerek katılımcıların onayı alınır

Dış Kaynakların Süreç İçerisindeki Dağılımı

İşletme dışından gelen bildirimler ilgili birime iletilir.

İç Emirler

Bilgisayar

KALİTE EL KİTABI




VAN

TİCARET VE SANAYİ

ODASI



REVİZYON NO 05


SAYFA NO 5/6

İç Kaynakların Bilgi Aktarımı Süreç İçerisindeki Dağılımı

İç İletişim araçları olarak aşağıda tanımlanan kanallardan biri veya birkaçı aynı anda

kullanılır.

Toplantılar

Bildirim Formları

Dâhili Telefon Hatları

İlan Panoları

Dâhili Yazışmalar

İç Emirler

Bilgisayar

5.6 YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ

5.6.1 GENEL

VAN TSO' da üst yönetim, kalite yönetim sisteminin sürekli uygunluğunu, yeterliliğini ve

etkinliğini sağlamak için, sistemi yılda en az bir defa gözden geçirir. Bu gözden geçirme

iyileştirme için değerlendirme fırsatları, kalite politikası ve kalite hedefleri dâhil olmak üzere,

kalite yönetim sistemi değişik ihtiyaçlarını içerir. Yapılan yönetimin gözden geçirilmesinde

elde edilen kayıtlar YT(Yönetim Temsilcisi) tarafından yönetimin gözden geçirilmesi

dosyasında muhafaza edilir.YGG toplantısı 5.6.2 de belirtilen maddeler ile görüşülmesinde

fayda görülen maddeleri gündemine alır.

5.6.2 GÖZDEN GEÇİRME GİRDİSİ

Yönetim gözden geçirme toplantılarının gündem maddeleri asgari olarak aşağıdaki

konulardan oluşur.

Tetkik Sonuçları

Müşteri geri beslemeleri

Proses performans değerlendirmeleri

Kalite Politikası

Kalite Yönetim Sistemini Etkileyecek değişiklikler

Mevzuat Değişiklikleri

Sürekli Geliştirme Faaliyetleri

Eğitim Faaliyetleri

Sistem Performans Değerlendirme Raporu

KALİTE EL KİTABI




Düzeltici ve Önleyici faaliyetlerin durumu

Önceki yönetimin gözden geçirmesinde devam eden takip faaliyetleri

5.6.3GÖZDEN GEÇİRME ÇIKTISI

Yönetimin gözden geçirme çıktısı, gözden geçirme girdisinde belirlenen konuların alınan

karalarıyla birlikte aşağıdaki ilgili karar ve faaliyetleri içerir.

a)KYS' nin ve bu sisteme ait proseslerin etkinliğinin iyileştirilmesi,

b)Müşteri şartları ile ilgili hizmet iyileştirilmesi

c)Kaynak ihtiyaçları

Yönetimin gözden geçirme toplantısında alınan kararlar YT(Yönetim Temsilcisi) tarafından

yönetimin gözden geçirme toplantı raporuna işlenir. Bu toplantıda birimler bazında

belirlenmiş hedeflerin sorumluları tayin edilir ve takip eden toplantıda takibi yapılır.

F. BU BÖLÜM İLE İLGİLİ DOKÜMANLAR

KEK 08 Ölçme, Analiz ve İyileştirme

KEK 06 Kaynak Yönetimi

FRM-27 Düzeltici-Önleyici Faaliyet İsteği Formu

GRT 1-37 Görev Tanımları

Kalite Hedefleri

Kalite Politikası


GRT 1-37 olarak düzeltilmesi

Logo Değişikliğinin Yapılması

Politika Değişikliğinin Yapılması


5.4.1 kalite hedeflerinde içeriğine ilaveler yapılması.

VAN

TİCARET VE SANAYİ

ODASI



REVİZYON NO 5


SAYFA NO 6/6

KALİTE EL KİTABI




VAN

TİCARET VE SANAYİ

ODASI



REVİZYON NO 04


SAYFA NO 1/3

6.KAYNAK YÖNETİMİ

6.1 KAYNAKLARIN SAĞLANMASI

VANTSO' da ;

a) Kalite Yönetim Sistemini uygulamak, sürdürmek ve sürekliliğini iyileştirmek

b) Müşteri isteklerinin yerine getirilmesi yolu ile müşteri memnuniyetini artırmak için, gerekli

olan kaynakları belirlemiş ve yerine getirilmiştir. Yeni kaynak ihtiyaçları yönetimin gözden

geçirmesi sürecinde gözden geçirilmektedir.

6.2 İnsan Kaynakları

6.2.1 Genel

Hizmet kalitesini etkileyebilecek işi yapan personelin uygun eğitim, öğrenim, beceri ve

deneyim yönünden yeterliliği sağlanmıştır ve organizasyon el kitabında belirtilen kriterler

doğrultusunda takibi yapılmaktadır.Oda yönetim kurulu üyelerine meslek komite

üyelerine oda uyum ve adaptasyonu sağlamak amacıyla oda organları komite tanıtım

mevzuatı kitapçığı verilmekte.Ayrıca tüm birimler tarafından birimleri anlatan

sunumlar oda yönetim kurulu üyelerimize yapılmaktadır

6.2.2 Yeterlilik Farkında Olma (Bilinç) ve Eğitim a) Hizmet kalitesini etkileyen faaliyetleri yürüten personelin sahip olması gereken yeterliliği

Tayin etmek için süreçler belirlenmiştir.

b) Personelin yeterliliğini sağlamak için gerekli olan eğitimler hizmet içi eğitimler ve dış

kaynaklı eğitimler olarak belirlenmiştir.

Hizmet içi Eğitimler

VANTSO personeli tarafından kurum içerisinde verilecek olan eğitimler her yıl sonunda

personel tarafından münferiden konular belirlenerek YT (Yönetim Temsilcisi) yazılı olarak

verdikleri beyanatları doğrultusunda eğitim verilecek şekilde planlanır ve YT tarafından

hazırlanan yıllık eğitim plan formu (FRM 13) kontrollü kopya olarak servis amirlerine iletilir.

Ayrıca yıl içerisinde dışarıdan eğitim alan personel almış olduğu eğitim ile ilgili bilgileri bir

toplantı ile mevcut personele aktarılır. Van TSO eğitim süreci eğitim prosedüründe( Prs 06)

da kapsamlı olarak anlatılmıştır.

VAN TSO' da yeni işe başlayan personel için,

Oda hakkında genel bilgi, organizasyon yapısı, uyum sağlama KYS’nin genel işleyişi ve

Kalite Politikamız, Hedefler ve müşterinin tatmini kavramları konusunda eğitim verilir.

Yasal nedenlerden dolayı personel yeterliliğinin ispatlanması gereken durumlarda bu tip

hizmetleri yerine getirecek kişiler kurum dışından sözleşmeli çalıştırılır.

KALİTE EL KİTABI

KAYNAK YÖNETİMİ



Oda içi ve dışından alınan eğitimler aşağıda belirtilen şekilde yapılır.

— Odamız tüm bölümlerinde görevli personele ait eğitim ihtiyacı yıl içerisinde ilgili kişiler

tarafından personelin talebi, yönetim toplantılarındaki görüşmeler, hizmet prosesi sırasında

olabilecek personel uygunsuzlukları, personel işgücü veriminin arttırılması, personelin

motivasyonu, eğitimde sürekliliğin sağlanması v.b. Bilgiler ışığında gözden geçirilerek eğitim

ihtiyacı belirlenir ve Genel Sekretere iletilir.

— Eğitim, öğretim beceri ve deneyim konusunda personelin aldığı eğitimlerin kayıtları kişisel

olarak açılan eğitim takip kartlarında belirtilmiş ve bunlar eğitim dosyalarında muhafaza

edilmektedir. Alınacak eğitimler katılımcılara eğitim tarihinden en az bir hafta önce YT

(Yönetim Temsilcisi) tarafından kişilere duyurulur.

Eğitim sonunda alınan belgelerin bir kopyası personel özlük dosyasında saklanmak üzere

İnsan Kaynakları Birimi’ne teslim edilir.

— Eğitimler her eğitim sonunda eğitimci tarafından eğitim katılım formuna işlenir. Her

personel için eğitim takip kartı düzenlenir ve eğitimler buraya da işlenir. Eğitimlere ilişkin

yazılı dokümanlar eğitim takip kartı ekine takılır. Alınan eğitimin değerlendirilmesi

FRM 05 de takip edilir.

6.3 ALT YAPI

VAN TSO' da KYS' nin etkin çalışması, hizmet ile ilgili gereklere uygunluk şartlarını

sağlayan alt yapı ihtiyaçlarının temini ve gelişimi Yönetimin Gözden Geçirme sürecinde ve

kaynak kullanım bölümünde belirtilen sorumluluklar ile güvence altına alınmıştır.

Alt yapı, ihtiyaç durumuna göre aşağıda tanımlanan somut ve soyut kaynaklar olarak

tanımlanmaktadır.

Bina, çalışma ortamı ve ilgili ekipmanları (Teknolojik donanım, ısıtma-soğutma

sistemleri)

Destek Hizmetleri

Proses Teçhizatı (yazılım ve donanım, bilgi servisleri)

Kaynakların Bakımı ise bu kapsamda oluşturulmuş planlar ile yapılmaktadır.

VAN

TİCARET VE SANAYİ

ODASI



REVİZYON NO 05


SAYFA NO 2/3



KALİTE EL KİTABI

KAYNAK YÖNETİMİ

6.4.ÇALIŞMA ORTAMI

VAN TSO sürdürülen hizmetlerin şartlara uygunluğunu sağlamak ve Kalite Yönetim

Sistemini

Uygulamak için gerekli olan çalışma ortamını sağlamıştır. Personelden gelen talepler

doğrultusunda çalışma ortamlarında değişiklikler yapılmaktadır.

VAN TSO Kalite sistemi kapsamında yer alan cihazların bakımları ilgili firmalarla yapılan

sözleşmelerle sağlanmaktadır.


GRT 1-37 GÖREV TANIMLARI

FRM-13 YILLIK EĞİTİM PLAN FORMU

FRM-10 EĞİTİM TALEP BİLDİRİM FORMU

FRM-09 PERSONEL EĞİTİM TAKİP FORMU

FRM-05 EĞİTİM DEĞERLENDİRME FORMU

FRM-30 PERSONEL EĞİTİM KATILIM FORMU


FRM-31 Personel Eğitim Değerlendirme Formu

GRT 1-37 Olarak düzeltilmesi

6.2.2. Maddesine İnsan Kaynakları İbaresinin eklenmesi.

Logo değişikliğinin eklenmesi.


Eğitim prosedürüne (PRS 06) atıfta bulunulması

İnsan Kaynaklarına Oda Yönetim Kurulu Üyelerinin Oryantasyon Sürecinin

Eklenmesi.

VAN

TİCARET VE SANAYİ

ODASI



REVİZYON NO 05


SAYFA NO 3/3

KALİTE EL KİTABI KAYNAK YÖNETİMİ



VAN

TİCARET VE SANAYİ

ODASI



REVİZYON NO 05


SAYFA NO 1/9

7.HİZMET GERÇEKLEŞTİRME

7.1 HİZMET GERÇEKLEŞTİMENİN PLANLAMASI

VAN TSO' da verilen hizmetlerin, kalite planlaması çalışmaları ile hizmetin ilerlediği

aşamalarda kritik noktalar standardın 4.1 maddesine göre oluşturulmuştur.7.maddeye göre

oluşturulan prosesler diğer proseslerle uyumlu hale getirilmiştir. Hizmet gerçekleştirme

planlanmasında aşağıdakileri belirlemiştir.

a)Yasal şartlar, müşteri şartları ve odamızın şartları da dahil olmak üzere oluşturulması

gereken kalite hedefleri belirlenir ve Yönetimin Gözden Geçirilmesi toplantısında gözden

geçirilir.

b) 4.1 maddesine göre oluşturulan prosesler 4.2 maddesine göre dokümante edilmiş ve 6.1

Maddesine göre de kaynaklar sağlanmıştır.

c) Hizmete özgü gerekli doğrulama giriş kontrol, oda içindeki ve son kontroldeki kriterleri

belirlemiş doğrulamış ve bu kriterler doğrultusunda kontrolleri ve ölçümü yapılır.

d)7.maddesindeki hizmet gerçekleştirme maddesi doğrultusunda oluşturulan prosesler

doğrultusunda meydana gelen hizmetlerin şartlarının karşılandığına dair kanıtlar 4.2.4

maddesine göre oluşturulan kayıtların kontrolü prosedürüne göre kayıt altına alınmaktadır.

7.2 MÜŞTERİ İLE İLGİLİ PROSESLER

7.2.1 Hizmete Bağlı Şartların Belirlenmesi

Odamızda TOBB Başkanlığı' nın istekleri ve uygulamaları genelge, genel yazı ve talimatlarla

bildirilir. Uygulamalarda belirtilen şekilde gerçekleştirilir.

Diğer müşterilerimiz olan üyelerimiz isteklerini bizzat odamıza başvurarak, telefonla

faks, posta ya da iş takipçileri yoluyla bildirirler.

Odamız bu istekleri 5174 sayılı kanun, yönetmelik, genelgeler ve talimatlar doğrultusunda

yerine getirir.

KALİTE EL KİTABI




VAN

TİCARET VE SANAYİ

ODASI



REVİZYON NO 05


SAYFA NO 2/9

7.2.2 Hizmete Bağlı Şartların Gözden Geçirilmesi

Üyelerimize verilen hizmetlerin şartları, 5174 sayılı kanun, yönetmelik, genelge ve

talimatlarla belirlenmektedir. Müşterilerimiz odamızdan taleplerinin karşılanması aşamasında

öncelikle yasal ve belirleyici diğer şartları taşıyıp taşımadığı gözden geçirilir ve gerekli

şartları taşımadığının tespiti durumunda eksikliklerinin tamamlatılması yoluna gidilir ya da

talepleri reddedilir.

Odamızın işleri TOBB tarafından faaliyetlerimizle ilgili istenen değişiklik talepleri genelge ve

genel yazı ile bildirilir. Bildirilen bu değişiklikler ilgili birimlere aktarılır. Diğer

müşterilerimizden hizmetimizle ilgili gelen değişiklik talebi veya tarafımızca değişiklik

önerilen durumlarda konu TOBB ve ilgili kurumlara aktarılarak oradan alınan talimat

doğrultusunda işlem yapılır. Bu faaliyetlerimizden kaynaklanan kayıtlar standardın 4.2.4

maddesine göre muhafaza edilir.

7.2.3 MÜŞTERİ İLE İLETİŞİM

Odamız üyelerinin hizmetlerimizle ilgili bilgi sahibi olmasını, görüşlerinin ve önerilerinin

öğrenilmesi, şikâyetlerinin değerlendirilmesini sağlamak ve memnuniyetlerini ölçmek

amacıyla aşağıdaki yolları kullanarak üye memnuniyetinin sürekli arttırılmasını

hedeflemektedir.

a)Öneri ve şikâyet kutuları

b)İlgili gruplarla yapılan toplantılar (meslek komite toplantıları, sektörel toplantılar mesleki

teşekküllerle yapılan toplantılar)

c)Yazılı istek ve şikayetler, hizmet geliştirme formu ile alınır

d) Hizmet geliştirme formları ile üye memnuniyetinin belirlenmesi amacıyla internet

üzerinden veya yazılı olarak müşteri talep ve şikayetleri formları Yönetim temsilcisi

tarafından yapılır.

Değerlendirme sonuçları istatistiksel olarak yönetim temsilcisi tarafından değerlendirilir ve

yılda bir defa yapılan yönetimin gözden geçirilmesi toplantısında gündeme alınır.

e)Üye temsilcilik sistemiyle her 400 üyeye bir personel ilişkilendirilerek üye ile yıl da en az 3

defa görüşülme hedeflenmektedir.

KALİTE EL KİTABI




VAN

TİCARET VE SANAYİ

ODASI



REVİZYON NO 05


SAYFA NO 3/9

7.3 TASARIM VE GELİŞTİRME

Odamız kanunlar, belirlenmiş standartlar ve yönetmelikler dâhilinde hizmet sunmaktadır

Bu nedenle tasarım faaliyeti uygulanmamaktadır. Bu madde kapsam dışı bırakılmıştır

7.4 SATINALMA

7.4.1 SATINALMA PROSESİ

Odamız ihtiyacı olan ürün ve hizmetlerin temini sırasında gözetilecek politika ve izlenecek

yöntemler Üst Yönetim' nce yürütülmektedir.

VANTSO bünyesi dışında kişi ve /veya kuruluşlardan mal ve/veya hizmet satın alınması

durumunda satın alma talebi, satın alınacak hizmetin finansal boyutlarına bağlı olarak

yasalarımız, iç yönetmelik, yönetim kurulu kararlarına göre, oluşturulacak satın alma

komisyonu kararını müteakip Yönetim Kurulu ve Oda Meclisi onayına sunulur.

Büyük Meblağlı Mal/Hizmet Alımları:

Komisyon aracılığı ile yapılan satın almalarda aşağıdaki yöntem izlenir.

Satın alınacak mal/hizmet için şartname gerekiyorsa ilgili birime hazırlatılır. Gerekmiyorsa

özellikleri belirtilerek ihalesi yapılır.

a)Satın alma birimi yapılacak olan satın alma ile ilgili onaylı tedarikçi listesinden ilgili

Firmaları belirler. Eğer listede böyle bir firma yok ise tedarikçi değerlendirme kriterleri

dikkate alınarak firmalar belirlenir.

b)Teklif toplama aşamasında alınacak malzeme ile ilgili Genel Sekreterlik imzası ile

İdari ve teknik şartname formu hazırlanarak firmalara gönderilir. Alınacak malzemelerin

teklifleri yönetim kurulu talimatına göre açık veya kapalı zarf ile istenir.

c)numune olarak gösterilmesi gereken materyal ilgili firmaya gönderilir veya ilgili firmadan

numune istenebilir.

d) Teklifler en az üç firmaya gönderilir (üç firma bulunamıyorsa mevcut firmalarla yetinilir.)

e)Teklifler komisyona sunularak karar alınır. Alım Konusunda komisyon kurulmamışsa,

yönetim kurulu kendi arasından bir kişiyi yetkilendirerek ve genel sekreter işbirliği ile alım

gerçekleşir. Mal alımlarında ürünün uygunluğunun denetim sonucu Mal/Hizmet Alma Teklif

ve Kontrol Formu (FRM-SA-04) na sebebi ile birlikte kaydedilir.

KALİTE EL KİTABI




VAN

TİCARET VE SANAYİ

ODASI



REVİZYON NO 03


SAYFA NO 4/9

f)Satın alma esnasında idari ve teknik şartnamesi dikkate alınarak fiyat, kalite, satış sonrası

hizmet gibi hususların değerlendirmesi yapılır uygun olanı belirlenir.

g)Şartların eşitliği halinde firmalar davet edilip pazarlık yapılır.

h) Şartlar tamamlandıktan sonra yönetim kurulunca karar alınır ve ilgili birim tarafından alım

sözleşmesi hazırlanır.

ı)Teslim aşamasında mal veya hizmet teslim belgesi hazırlanır.

Günlük Satın alma

Günlük Satın alma İlgili birim talebini malzeme talep formuyla satın alma birimine getirir.

Genel Sekreterin onayına sunulur.

Onay alındıktan sonra talep edilen malın alımı yoluna gidilir. Çay, kahve günlük kırtasiye,

meşrubat, posta, kargo, gazete abone bedelleri v.b ikramlar ile rutin ödemeler günlük alım

kapsamındadır.Günlük alım fatura ve fişlerinin arkası muhasebe şefi tarafından incelenir,

genel sekreter tarafından onaylanır

Tedarikçi Değerlendirme

VANTSO; mal ve hizmet satın aldığı tüm firmaların bilgilerini yazılı olarak alarak, tedarikçi

hakkında bilgiler edinir. Bu bilgileri tedarikçi firma değerlendirme kriterleri formu ile

değerlendirir. Firmalar aşağıda belirtilen gruplara ayrılarak ilk onaylı tedarikçi listesini

oluşturur ve üst yönetime onaylatır.

Aşağıdaki kriterlerden en az birini yerine getiren tedarikçiler onaylanır

ISO 9000 Kalite Sistem Belgesine sahip

İlgili hizmeti ile resmi onaya sahip

Oda ile daha önce çalışmış ve odanın güvenini kazanmış

İlgili meslek komiteleri tarafından önerilenler

Yönetim kurulu tarafından önerilenler

VANTSO üyesi olup yasal yükümlülüklerini yerine getirenler

Onaylı tedarikçi listelerinde yer almayan kişi/kuruluştan mal ve hizmet satın alınması

İşlemi genel sekreterlik kararı ile gerçekleştirilebilir.

Onaysız tedarikçilerden mal/hizmet satın alınması durumunda tedarikçi ile ilgili bilgiler

İlgili bölüm tarafından sağlanır. Bu bilgiler;

Sertifika ya da akreditasyon ile ilgili referans ya da belgeler

Üyelerden alınan referanslar

Varsa VANTSO' nun referansları

Satın alınacak mal için firmanın olanakları

KALİTE EL KİTABI HİZMET GERÇEKLEŞTİRME



Bu tür bilgiler sözleşme dosyalarında saklanır. Daha sonra ilgili tedarikçinin onaylanmasına

karar verilir ise bu bilgiler tedarikçi dosyasına transfer edilir.

Üst yönetim mal ve hizmet aldığı firmaları değerlendirmeye tabi tutar ve tedarikçi

değerlendirme kriterleri formuna işler. Kötü not alan firmalar için durum yönetim kurulunca

değerlendirilerek sonuca bağlanır. Tedarikçi değerlendirmeleri satın alma birimince

güncelleştirilir.

Sözleşme

Sözleşme ile verilecek işler için sözleşme ya da hizmet isteği en az aşağıdakileri belirtecek

şekilde düzenlenir

Taraflar

Sözleşmenin Konusu ve kapsamı

Sözleşmenin süresi

Sözleşmenin bedeli ve ödeme şekli

Sözleşmenin sona ermesi ve ihtilaf

Sözleşmenin uzatılması

Sözleşmenin teminatı

7.4.2.SATINALMA BİLGİLERİ

Satın alma bilgisi, satın alınacak ürünü açıklamalı ve uygun olduğu yerlerde,

Ürün onayı, proses, donanımlar için şartları

Personel niteliği için şartları

Kalite yönetim için şartları doğrultusunda tedarikçilere iletilmeden önce satın alma

Teknik Şartnameleri üretici firmalardan temin edilmiştir.

Satın alma teknik şartnamelerinde satın alınacak malzemelerin, girdilerin kendilerine

ait özellikleri belirtilmektedir.

7.4.3 SATIN ALINAN ÜRÜNÜ DOĞRULANMASI

VAN TSO' da teknik şartnameler doğrultusunda satın alınan ürünün doğrulaması komisyon

ve ilgili birimler tarafından yapılır. VAN TSO’ da satın alma teknik şartnameler

doğrultusunda maddesi doğrultusunda oluşturulan sürece göre giriş kontrolleri yapılır. Giriş

kontrolleri ürünü

VAN

TİCARET VE SANAYİ

ODASI



REVİZYON NO 04


SAYFA NO 5/9

KALİTE EL KİTABI




satın alınan ürünün satın alma şartlarını karşılanmasını sağlamak için standardın 8.4.2.

talep eden birim tarafından Kalite Planı ve Teknik şartnameler doğrultusunda yapılır ve uygun

bulunan kabulü yapılan hammadde sonuçları giriş kontrol raporuna işlenir.

7.5 HİZMETİN SAĞLANMASI (SUNULMASI)

TİCARET SİCİL İŞLEMLERİ

Türk Ticaret Kanunu ve Ticaret Siciline göre ticari işletme statüsüne sahip işletmelerin

Ticaret siciline ve 5174 sayılı Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu' na göre ticaret siciline kayıt

olan işletmelerin odaya kayıt olmaları zarureti hususundaki işlemleri, ticaret sicil tüzüğü ve

ilgili mevzuat ışığında firma tescil aşamaları ve tescil için gerekli unsurlar hakkında işlem

yapma, kayıtları silinmesi gereken kayıtların terkin işlemleri sırasında izlenmesi gereken

metod hakkındaki işlemleri, tescil aşamasından sonra meydana gelecek değişikliklerin

işlemlerini yapar. Bu işlemler hakiki şahıslar, şirketler, kooperatifleri kapsar.Şirket kuruluş

işlemlerini gerekli kamu kurumlarına bildirir.Talep edilen mahkeme yazılarını cevaplar.

YAZI İŞLERİ ve BELGELENDİRME

Odaya hitaben yazılan yazışmaların muhafazası ve cevabi yazılarının yazılması, rayiç

fiyatların listelenerek ilgili kuruma intikali, kapasite raporlarının düzenlenmesi, bilirkişi ve

eksper raporları, fiili tüketim belgesi, yatırım teşvik kapatma işlemleri, üye kimliklerinin

düzenlenmesi, üye iş yeri sertifikalarının düzenlenmesi, internet sayfası haber girişleri, üye

sicil bilgileri hakkında yazılara cevap, milli mal numaralandırma işlemlerini kapsar.sigorta

levha kayıt işlemleri.

ODA SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ Ticaret Siciline gelen gerçek ve tüzel kişilerin oluşturulan dosyasını aynısın oda Sicile

gönderilmesi, yeni bir oda sicil numarası verilerek ortak veri tabanı üzerinden kayıt yapılır.

Kayıt olan üyeye isteği üzerine evraklar düzenler. Yıllık aidat tahakkuk ve tahsilâtlarını yapar

ve yıl içerisinde yapılan firma değişikliklerin kayıtlarını yapar.

PROJE KOORDİNASYON İŞLEMLERİ

AB ve diğer hibe programlarının uygun bileşenlerine proje hazırlayıp sunar, proje

hazırlanması konusunda 3. şahıslara eğitim verir ve organize eder.

AB BİGİ BÜROSU İŞLEMLERİ

AB Bilgi Bürosunun amacı, Avrupa Birliği ve Avrupa Birliği Türkiye ilişkileri kapsamında

Van ili yöresindeki bilgi taleplerini karşılamak, çeşitli araçlarla halkın bu konularda

bilgilendirilmesini sağlamaktır.

VAN

TİCARET VESANAYİ

ODASI



REVİZYON NO 05


SAYFA NO 6/9

KALİTE EL KİTABI




SATIN ALMA

Mal alımlarına teklif hazırlar, alınan mal ve hizmet ile ilgili sözleşme hazırlar, Satın alınacak

mal/hizmet için şartname gerekiyorsa ilgili birime hazırlatır. Gerekmiyorsa özellikleri

belirtilerek ihalesini yaptırır. Satın alma birimi yapılacak olan satın alma ile ilgili onaylı

tedarikçi listesinden ilgili Firmaları belirler. Teklif toplama aşamasında alınacak malzeme ile

ilgili Genel Sekreterlik imzası ile İdari ve teknik şartname formu hazırlanarak firmalara

gönderir. Alınacak malzemelerin teklifleri yönetim kurulu talimatına göre açık veya kapalı

zarf ile ister Teklifler en az üç firmaya gönderilir (üç firma bulunamıyorsa mevcut firmalarla

yetinilir.)Teklifler komisyona sunularak karar alınır. Alım Konusunda komisyon

kurulmamışsa, yönetim kurulu kendi arasından bir kişiyi yetkilendirerek ve genel sekreter

işbirliği ile alım gerçekleşir.

BASIN-YAYIN HALKLA İLİŞKİLER

Odanın yayın organlarının takibi, basın bütenleri hazırlanması, basın toplantıları

düzenlenmesi, toplantı organizasyonları düzenlenmesi, sosyal kültürel aktivitelerin

organizasyonu, kütüphane oluşturma işlemlerini kapsar

MALİ İŞLER

Vezneden gelen günlük tahsilat makbuzlarını ve kasa teslim alarak paranın bankaya intikalini

gerçekleştirir, günle ilgili tahsil, tediye ve mahsup fişlerine keserek programa girişlerini

yapar. Haftalık ödeme dökümü yaparak ilgili yerlere ulaştırır, aylık banka ekstreleri alır,

haftalık ve aylık ödemelerin takibini yapar, aylık bütçe mizan hazırlayarak gerekli mercilere

onaylatır, hesap inceleme komisyonu toplantısın her ay düzenli yapılmasını takip eder, mal

alımlarına teklif hazırlar, alınan mal ve hizmet ile ilgili sözleşme hazırlar, personelin emekli

sandığı ile yıllık derece kademelerini takip eder.

İNSAN KAYNAKLARI

İhtiyaç duyulan personel alımı için genel sekreterin bilgisi doğrultusunda ve ihtiyacı yönetim

kuruluna bildirir.Yönetim kurulu personel ihtiyacının gerekliliğini onayladığı taktirde İnsan

kaynağı ihtiyacında aranılan nitelikler ve özellikler göz önüne alınarak gazete, internet,t.v.

v.b. ilan verilir alınan başvurulardan uygun kriterde olanlar Yönetimin belirleyeceği bir

komisyonda değerlendirilip mülakat yoluyla ihtiyaç olan pozisyona en uygun

olan aday seçilir. Ayrıca alınan personelin işe uyumunun sağlanması ve eksiklerinin

giderilmesi için gerekli oryantasyon ve eğitim ihtiyacını belirleyip giderilmesini

sağlar.Personel özlük dosyalarını oluştur ve var olanı arşivde muhafaza eder. Personel ile

ilgili olarak haftalık yemek mönüsünü hazırlar.

DIŞ TİCARET

Sınır ticareti kapsamında yapılacak işlemlerde esas teşkil etmek üzere başvuruları inceler,

evrakları alır, komisyon onayına sunar ve arşivler Valilik ve ilgili kurumlar nezdinde

yapılan toplantılara katılır,Aylık istatistikî bilgileri düzenler,Dış ticaret mevzuatını takip

eder, gerekli duyuruların yapılmasını sağlar,Dış ticaret mevzuat ve uygulamalara yönelik

konularda gerekli takipleri yapar,Gümrük mevzuatını takip eder ve olası değişiklikleri

üyelere bildirir

VAN

TİCARET VE SANAYİ

ODASI



REVİZYON NO 06


SAYFA NO 7/9




7.5.1 HİZMET SAĞLAMANIN KONTROLÜ

VANTSO Hizmetlerin odadaki süreçlerini kontrollü şartlar altında gerçekleştirmek için,

eğitimli personelin yeterliliğini kalite planlama sürecinde belirlemiş ve malzeme ihtiyaç

planlaması, hizmet sunumunun planlaması sistemini oluşturmuştur.

a)Hizmet sürecinin yönetimi için, gerekli organizasyon oluşturulmuş, hizmet ile ilgili

süreçlerde yapılacak işlerin dağılımı planlanmıştır.

b)Hizmet aşamaları ile ilgili iş akış şemaları ve uygulama talimatları, kullanım noktalarında

ilgili personelin kullanımına sunulmuştur.

c)Hizmet uygunluğu sağlamak için kullanılan teçhizatların bakım sözleşmeleri

oluşturulmuştur.

d)Hizmetin izlenmesi için gereken noktalar ve kriterler belirlenmiş, bu 8.2.4 maddesinde

açıklanmıştır.

e)Odamız yapısı gereği servis hizmeti gerekmemektedir. Bu nedenle standardın bu maddesi

kapsama alınmamıştır.

7.5.2 HİZMET SAĞLANMASI İÇİN PROSESLERİN GEÇERLİLİĞİ

VANTSO' da özel proses gerektiren herhangi bir faaliyet bulunmadığından dolayı bu madde

kapsam dışı bırakılmıştır.

7.5.3 TANIMLAMA VE İZLENEBİLİRLİK

VANTSO hizmet sunum alanlarının tanımlanması ve sunulan hizmetin izlenebilirliğinin

sağlanması, hizmetlerde takip edilen yolun izlenmesidir. Vantso' da 7.5 maddesinde açıklanan

tüm işlemlerin iş akışları ilgili birimlerin proseslerinde tanımlanmış ve kayıtları bu

proseslerde tanımlandığı şekilde muhafaza edilmektedir.

7.5.4 MÜŞTERİ MALI

Üyelerimizden temin edilen bilgi ve belgeler, doğrulanmasından sonra kayıttan geçirilerek

Arşivlenmektedir.Müşteri malının güvenliği ve koruması arşiv talimatında yer almaktadır.

Üye bilgileri kendilerine veya vekillerine verilmek üzere muhafaza edilmektedir. Belge ve

bilgilerin kaybolması halinde ilgili kişilerden veya kurumlardan temin edilerek yerine

tekrardan bırakılmaktadır.

7.5.5 HİZMETİN KORUNMASI

Müşterilerimize ait veriler TOBB-NET programında muhafaza edilir, ihtiyaç duyulduğunda

program üzerinden kendilerine hizmet sunulur.Programda bulunan müşteri bilgileri aynı

zamanda evrak olarak arşivde muhafaza edilir.Belirli aralıklarla yapılan kontrollerde ürünün

yangından, nemden v.b. zararlardan korunması kontrol edilir.Bu korunma aynı zamanda

VAN

TİCARET VE SANAYİ

ODASI



REVİZYON NO 05


SAYFA NO 8/9




ürünün parçaları içinde yapılmakta ve proses için arşivde yedeğinin sağlanması sureti ile

muhafazası gerçekleştirilir.Nasıl yapılacağı arşiv talimatındadır.

7.6 İZLEME VE ÖLÇME CİHAZLARININ KONTROLÜ

Odamız çalışmalarının belirlenen şartlara uygun olup olmadığını ölçmek için herhangi bir

cihaz kullanılmadığından bu madde kapsam dışı bırakılmıştır.



KEK-05 Yönetim Sorumluluğu

PRS-01 Doküman Kontrol Prosedürü

PRS-04 Kayıtların Kontrolü Prosedürü

PRS-02 Düzeltici Önleyici Faaliyetler Prosedürü

FRM-15 Dış Kaynaklı Dokümanlar Listesi

FRM-06 Müşteri Anket Formu


7.5 Hizmetin Sunulması İnsan Kaynakları Birimi Eklendi.

K Belgesi İşlemleri tanımının çıkarılması

Logo değişikliği


Hizmet gerçekleştirmede bazı birimlerin isimlerinde değişikliğin olması.ayrıca yazı

işleri biriminin tanımında ilavelerin yapılması.

Müşteri ile iletişim maddesine e maddesinin eklenmesi

Dış ticaret biriminin görev tanımının ilave edilmesi.

VAN

TİCARET VE SANAYİ

ODASI



REVİZYON NO 06


SAYFA NO 9/9



VAN

TİCARET VE SANAYİ

ODASI



REVİZYON NO 04


SAYFA NO 1/5

8.ÖLÇME, ANALİZ, İYİLEŞTİRME

8.1. GENEL

VANTSO' da aşağıdakiler için gerekli olan izleme, ölçme, analiz ve geliştirme proseslerini

planlı bir şekilde oluşturulmuş ve uygulanmaktadır.

a) Hizmet uygunluğunu göstermek amacı ile hizmet için belirlenen kalite seviyesi için izleme

ve ölçme noktaları belirlenmiş ve bu noktalarda hizmetin özelliklerini 8.2.4 maddesine göre

izleme ve ölçmesi yapılmaktadır.

b)Kalite Yönetim Sisteminin 4.1 maddesi doğrultusunda oluşturulan proseslerin ölçülmesi ve

izlenmesi için uygun metotları oluşturmuş ve uygulamaktadır.

c)Belirtilen kalite politikası, kalite hedefleri, tetkik sonuçları, veri analizleri, düzeltici önleyici

faaliyetler yönetimin gözden geçirilmesi yolu ile kalite yönetim sisteminin etkinliğini sürekli

olarak iyileştirmektedir.

8.2. İZLEME VE ÖLÇME

8.2.1 MÜŞTERİ MENUNİYETİ

Müşteri memnuniyetinin izlenmesi ile ilgili veriler iki ana bölümde incelenir.

- Oda içi veriler

Uygun olmayan ürün ve hizmetin kontrolü

Müşteriden gelen talepler

-Oda dışı veriler

Müşteriler ve diğer hizmet alanların Şikayetleri/Önerileri

Anket sonuçları

Kalite Sorumlusu müşteri memnuniyeti ile ilgili, belirsiz aralıklarda anket uygular ve

değerlendirir. Ayrıca her birim müşteriden gelen şikâyetleri form ile beraber KS’ na bildirir

ve birlikte şikayetin kaynağını ve uygunsuzluğunu tespit eder. Uygunsuzluk odadan

kaynaklanıyorsa düzeltici ve önleyici faaliyet prosedürü doğrultusunda uygunsuzluğun

giderilmesi ve tekrar etmemesi sağlanır. Düzenlenen hizmet geliştirme formları KS tarafından

YGG toplantılarında değerlendirilir.

YGG toplantılarında yönetimin kalite temsilcisi ve gerekiyorsa diğer birimler bir araya

gelerek oda içi ve dışı verileri inceleyerek müşteri arzu ve ihtiyaçlarını arttırıcı unsurları ve

engelleyen noktaları tespit eder ve memnuniyeti arttırıcı kararlar alır. Bir sonraki toplantıda

önceki alınan kararlar kontrol edilir ve yeni veriler ile karşılaştırılarak gelişmeler tespit edilir.

Kurumda oda içi verilerden çalışan memnuniyeti anketi her altı ayda bir yapılır, sonuçlar

Yönetim Temsilcisi tarafından Genel Sektere sunulur.Genel sekreter tarafından iyileştirilmesi

gereken bir durum varsa uygulanır yoksa ilk YGG toplantısında üst yönetime sunulur.

KALİTE EL KİTABI




VAN

TİCARET VE SANAYİ

ODASI



REVİZYON NO 04


SAYFA NO 2/5

8.2.2 İÇ TETKİK

VANTSO’ da kalite yönetim sistemini;

a) 7.1 maddesindeki hizmet şartları doğrultusunda oluşturulan proseslerin ve odamız

tarafından oluşturulan KYS şartlarına uygunluğu doğrultusunda

b) Hizmet gerçekleştirme planlarının uygulandığını teyit etmek için planlı aralıklarla

uygulanması için yukarıdaki şartlar doğrultusunda kuruluş içi kalite tetkiklerini

uygulamak ve sürekliliğini sağlamak için kuruluş içi kalite tetkikleri prosedürü

oluşturulmuştur.

8.2.3 PROSESLERİN İZLENMESİ ÖLÇÜLMESİ

KYS’ nin yürütülmesinde kullanılan süreçlerin performanslarının ölçülmesinde kullanılacak

olan performans göstergeleri, bu göstergelerin analiz sıklıkları ve analiz sorumluları tespit

edilmiştir. Analiz edilen süreç performansları periyodik olarak yapılan YGG toplantılarında

gözden geçirilir. Proses planlamaları altı ayda bir yapılır. Yapılan toplantılarda, süreçlerden

beklenen performans seviyeleri gerçekleşen değerler ile kıyaslanarak sürecin performans

durumu gözden geçirilir. İstenen performansı yakalayamayan süreçler için düzeltici faaliyet,

istenen performansı sağlayan süreçlerden sürekli gelişim fırsatı olanlar için sürekli gelişim

çalışmaları başlatılır.

8.2.4 HİZMETİN İZLENMESİ ÖLÇÜLMESİ

Van tso’ da hizmet şartlarının yerine getirildiğini doğrulamak için standardın 7.1. madde

hizmet gerçekleştirme prosesleri sürecinde hizmetin kalitesini etkileyen noktaları tanımlamış

izleme, ölçme için uygun metotları oluşturmuş ve uygulanmıştır.Bu süreç; hizmetin

uygunluğu öncelikle hizmeti yürüten kişi tarafından kontrol edilir, dokümana ait son kontrol

genel sekreter tarafından yapılır.Uygun olduğu taktirde imzalanıp çıkışı yapılır.

8.3 UYGUN OLMAYAN HİZMETİN KONTROLÜ

a) Tespit edilen uygunsuzluğu gidermek için tedbir alınması yolu ile

b) Uygun olmayan hizmetin kullanımı serbest bırakılması veya kabulü için

c) Hizmetin asıl amaçlanan kullanımını veya uygulanmasını engellemek için Uygun olmayan

hizmetin kontrolü prosedürü oluşturulmuştur. Uygun olamayan hizmet tespit edilirse kuruluş

bunun etkilerine veya potansiyel etkilerine göre faaliyet uygulayacaktır.

KALİTE EL KİTABI ÖLÇME ANALİZ İYİLEŞTİRME



VAN

TİCARET VE SANAYİ

ODASI



REVİZYON NO 04


SAYFA NO 3/5

8.4 VERİ ANALİZİ

KYS’ nin etkinliğinin belirlenmesinde kullanılacak olan veriler;

a) Müşteri Memnuniyeti

b) Hizmetin şartlarına uygunluk

c) Önleyici faaliyetlerde dahil olmak üzere hizmet özelliklerinin eğilimleri

d) Tedarikçiler

İPK Teknikleri ise (İstatistiksel Proses Kontrolü)

Akış şemaları

Beyin fırtınası

Müşteri memnuniyeti izleme kayıtları

Grup tekniği uygulaması

Dağılım diyagramları

Kontrol diyagramları

8.5 İYİLEŞTİRME

8.5.1 SÜREKLİ İYİLEŞTİRME

VANTSO’ da KYS’ nin hizmet bazında sürekli gelişimi

Tedarikçiler

Verilen hizmet

İç Tetkik Sonuçları

Uygunsuzluklar

Düzeltici ve Önleyici faaliyetler gibi konular ile KYS’ nin etkinliğini sürekli,

iyileştirmektedir.

KALİTE EL KİTABI

ÖLÇME ANALİZ İYİLEŞTİRME



VAN

TİCARET VE SANAYİ

ODASI



REVİZYON NO 04


SAYFA NO 4/5

8.5.2. DÜZELTİCİ FAALİYET-

8.5.3. ÖNLEYİCİ FAALİYET

VAN TSO’ da süreçlerin uygulamaları sırasında uygunsuzluğun sebebini gidermek ve ortaya

çıkan hataların tekrarının önlenmesi veya hata oluşma riski bulunanların ortaya çıkmadan,

oluşum nedenlerinin araştırılması ve analiz edilmesi hatalara neden olan kaynakların ortadan

kaldırılması için düzeltici veya önleyici faaliyetler uygulanarak gelişmeler izlenir.

Düzeltici faaliyet çalışmaları sürecinde;

a)Müşteri şikayetleri dahil olmak üzere uygunsuzlukların gözden geçirilmesi

b) Uygunsuzlukların nedenlerinin belirlenmesi

c)Uygunsuzlukların tekrarını önlemek için alınacak düzeltici faaliyetlerin değerlendirilmesi

d)Gereken düzeltici faaliyetin belirlenmesi ve uygulanması

e)Önleyici faaliyet, potansiyel uygunsuzluğun nedeninin giderildiğini teyit etmek üzere

gözden geçirilmesi için

f)Düzeltici faaliyet uygunsuzluğun nedeninin giderildiğini teyit etmek üzere gözden

geçirilmesi için.

Yukarıdaki belirtilen şartları tanımlamak üzere düzeltici faaliyetleri uygulamak ve

sürekliliğini sağlamak için önleyici faaliyetleri de içeren Düzeltici ve Önleyici faaliyet

Prosedürü oluşturulmuştur.

BU BÖLÜM İLE İLGİLİ DOKÜMANLAR


PRS-03 İç Tetkik Prosedürü

PRS-05 Uygun olmayan ürünün kontrolü prosedürü

PRS-02 Düzeltici ve önleyici faaliyet prosedürü

FRM-06 Müşteri anket formu.

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi şartlar

KALİTE EL KİTABI

ÖLÇME ANALİZ İYİLEŞTİRME



VAN

TİCARET VE SANAYİ

ODASI



REVİZYON NO 04


SAYFA NO 5/5

DEĞİŞİKLİKLER

Logo değişikliği yapılması




KALİTE EL KİTABI ÖLÇME ANALİZ İYİLEŞTİRME

kalite - vantso · ts en iso 9001:2008 kek 01 giriş 01.02.2007 00 09.12.2016 04 ts en iso...

Documents