kabupaten gunungkidul rincian apbd menurut urusan...

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2019

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN

ANGGARAN 2019

TAHUNNOMOR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

LAMPIRAN III

1.01. - PENDIDIKAN:URUSAN PEMERINTAHAN

JUMLAHURAIANKODE REKENING DASAR HUKUM

ORGANISASI : 1.01.01. DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

1 2 3 4

1.01.1.01.01.00.00.5. BELANJA DAERAH 719.915.840.936,71

1.01.1.01.01.00.00.9. BEBAN 719.915.840.936,71

1.01.1.01.01.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 590.273.197.752,71

1.01.1.01.01.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI 590.273.197.752,71

1.01.1.01.01.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 129.642.643.184,00

1.01.1.01.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN

23.702.990.620,00

1.01.1.01.01.01.01. PENYEDIAAAN JASA, PERALATAN, DAN

PERLENGKAPAN PERKANTORAN

22.816.825.620,00

1.01.1.01.01.01.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 15.858.398.000,00

1.01.1.01.01.01.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 5.616.300.420,00

1.01.1.01.01.01.01.5.2.3. BELANJA MODAL 1.342.127.200,00

1.01.1.01.01.01.02. PENYEDIAAN RAPAT-RAPAT, KONSULTASI DAN

KOORDINASI

886.165.000,00

1.01.1.01.01.01.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 886.165.000,00

1.01.1.01.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASARANA PERKANTORAN

6.625.901.600,00

1.01.1.01.01.02.01. PENGADAAAN/PEMBANGUNAN SARANA DAN


5.992.235.500,00


1.01.1.01.01.02.01.5.2.3. BELANJA MODAL 5.977.005.500,00

1.01.1.01.01.02.02. PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN


633.666.100,00


1.01.1.01.01.02.02.5.2.3. BELANJA MODAL 33.910.000,00

1.01.1.01.01.03. PROGRAM PENINGKATAN KETATALAKSANAAN

DAN KAPASITAS APARATUR

986.360.800,00

1.01.1.01.01.03.02. PENYELENGGARAAN KETATALAKSANAAN DAN

PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN PERANGKAT

DAERAH

91.952.000,00

1.01.1.01.01.03.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 16.200.000,00


1.01.1.01.01.03.03. PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR 875.363.800,00

1.01.1.01.01.03.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 48.615.000,00


- 1 -


1 2 3 4

1.01.1.01.01.03.04. PENILAIAN ANGKA KREDIT TENAGA FUNGSIONAL

PERANGKAT DAERAH

19.045.000,00


1.01.1.01.01.04. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAPORAN

KEUANGAN PERANGKAT DAERAH

157.553.700,00

1.01.1.01.01.04.01. PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PERANGKAT

DAERAH

157.553.700,00

1.01.1.01.01.04.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 23.160.000,00


1.01.1.01.01.04.01.5.2.3. BELANJA MODAL 16.000.000,00

1.01.1.01.01.05. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS

PERENCANAAN

8.937.964.490,00

1.01.1.01.01.05.01. PERENCANAAN KINERJA PERANGKAT DAERAH 3.226.773.190,00

1.01.1.01.01.05.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 473.529.000,00


1.01.1.01.01.05.02. PENGENDALIAN INTERNAL PERANGKAT DAERAH 713.125.400,00

1.01.1.01.01.05.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 46.150.000,00


1.01.1.01.01.05.03. PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI

PERANGKAT DAERAH

4.998.065.900,00

1.01.1.01.01.05.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 99.100.000,00


1.01.1.01.01.06. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN

PUBLIK

1.696.541.380,00

1.01.1.01.01.06.01. PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK 1.609.632.780,00

1.01.1.01.01.06.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 6.300.000,00


1.01.1.01.01.06.02. IMPLEMENTASI, EVALUASI, DAN PELAPORAN

PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

(SPM)

86.908.600,00

1.01.1.01.01.06.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 11.910.000,00


1.01.1.01.01.15. PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN

PENDIDIKAN MASYARAKAT

13.164.942.800,00

1.01.1.01.01.15.01. PEMBANGUNAN DAN PENGADAAN SARANA

PRASARANA PAUD DAN DIKMAS

4.197.187.000,00


1.01.1.01.01.15.01.5.2.3. BELANJA MODAL 3.587.087.000,00

1.01.1.01.01.15.02. PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN

PRASARANA PAUD

720.079.450,00


1.01.1.01.01.15.02.5.2.3. BELANJA MODAL 81.760.000,00

1.01.1.01.01.15.03. PENERAPAN DAN PENGEMBANGAN KURIKULUM

PENDIDIKAN PAUD DAN PENDIDIKAN

MASYARAKAT

2.515.824.600,00

1.01.1.01.01.15.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 19.350.000,00

- 2 -


1 2 3 4


1.01.1.01.01.15.03.5.2.3. BELANJA MODAL 47.159.000,00

1.01.1.01.01.15.04. PENYELENGGARAAN PENILAIAN PENDIDIKAN

PAUD DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT

36.448.750,00

1.01.1.01.01.15.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 9.600.000,00


1.01.1.01.01.15.05. REHABILITASI BANGUNAN SEKOLAH PAUD 2.811.680.000,00


1.01.1.01.01.15.05.5.2.3. BELANJA MODAL 1.132.550.000,00

1.01.1.01.01.15.06. PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN

DAN KEAKSARAAN

2.375.497.000,00

1.01.1.01.01.15.06.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 19.950.000,00


1.01.1.01.01.15.07. PENYELENGGARAAN KECAKAPAN HIDUP 98.346.000,00


1.01.1.01.01.15.08. PENGEMBANGAN PERCONTOHAN PENDIDIKAN

KESETARAAN DAN KURSUS INSTITUSIONAL

409.880.000,00

1.01.1.01.01.15.08.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 20.250.000,00


1.01.1.01.01.15.08.5.2.3. BELANJA MODAL 38.212.500,00

1.01.1.01.01.16. PROGRAM PENDIDIKAN DASAR SD 31.871.645.244,00

1.01.1.01.01.16.01. PEMBANGUNAN/REHABILITASI BANGUNAN DAN

PENGADAAN SARANA PRASARANA SEKOLAH

DASAR

27.209.383.504,00

1.01.1.01.01.16.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 12.600.000,00


1.01.1.01.01.16.01.5.2.3. BELANJA MODAL 24.180.045.800,00

1.01.1.01.01.16.02. PEMELIHARAAN BANGUNAN DAN SARANA

PRASARANA SEKOLAH DASAR

103.793.600,00


1.01.1.01.01.16.03. PENINGKATAN KOMPETENSI SISWA DAN TENAGA

KEPENDIDIKAN SD

680.356.960,00

1.01.1.01.01.16.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 43.550.000,00


1.01.1.01.01.16.03.5.2.3. BELANJA MODAL 3.410.000,00

1.01.1.01.01.16.04. PENERAPAN DAN PENGEMBANGAN KURIKULUM

PENDIDIKAN SD

1.551.531.780,00

1.01.1.01.01.16.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 83.000.000,00


1.01.1.01.01.16.05. PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN

SEKOLAH TINGKAT SD

2.326.579.400,00


1.01.1.01.01.16.05.5.2.3. BELANJA MODAL 93.260.000,00

1.01.1.01.01.17. PROGRAM PENDIDIKAN DASAR SMP 30.050.301.390,00

- 3 -


1 2 3 4

1.01.1.01.01.17.01. PEMBANGUNAN/REHABILITASI BANGUNAN DAN

PENGADAAN SARANA PRASARANA SMP

25.839.838.500,00

1.01.1.01.01.17.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 12.600.000,00


1.01.1.01.01.17.01.5.2.3. BELANJA MODAL 17.724.847.600,00

1.01.1.01.01.17.02. PEMELIHARAAN BANGUNAN DAN SARANA DAN

PRASARANA SMP

248.661.500,00


1.01.1.01.01.17.02.5.2.3. BELANJA MODAL 22.490.000,00

1.01.1.01.01.17.03. PENINGKATAN KOMPETENSI SISWA DAN TENAGA

KEPENDIDIKAN SMP

1.129.516.590,00

1.01.1.01.01.17.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 139.600.000,00


1.01.1.01.01.17.04. PENINGKATAN KUALITAS KURIKULUM DAN

MANAJEMEN PENDIDIKAN SMP

2.800.343.440,00

1.01.1.01.01.17.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.727.100.000,00


1.01.1.01.01.17.05. PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN

SEKOLAH TINGKAT SMP

31.941.360,00


1.01.1.01.01.19. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS TENAGA

KEPENDIDIKAN

3.634.485.500,00

1.01.1.01.01.19.01. PEMBINAAN TENAGA KEPENDIDIKAN PAUD DAN

PENDIDIKAN NON FORMAL

1.015.287.000,00

1.01.1.01.01.19.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 625.000.000,00


1.01.1.01.01.19.02. PEMBINAAN TENAGA KEPENDIDIKAN SD 2.012.892.500,00

1.01.1.01.01.19.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.419.570.000,00


1.01.1.01.01.19.03. PEMBINAAN TENAGA KEPENDIDIKAN SMP 606.306.000,00

1.01.1.01.01.19.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 352.500.000,00


2.13.1.01.01.15. PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA

KEPEMUDAAN DAN KEWIRAUSAHAAN PEMUDA

2.315.298.300,00

2.13.1.01.01.15.01. PEMBINAAN GENERASI MUDA 1.188.188.300,00

2.13.1.01.01.15.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 36.500.000,00


2.13.1.01.01.15.02. PEMBINAAN PASKIBRAKA 1.127.110.000,00

2.13.1.01.01.15.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 12.600.000,00


2.13.1.01.01.16. PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN

OLAHRAGA

6.498.657.360,00

2.13.1.01.01.16.01. PEMBINAAN, PEMBIBITAN, DAN

PENYELENGGARAAN KOMPETISI DAN PRESTASI

OLAH RAGA

3.146.167.360,00


- 4 -


1 2 3 4

2.13.1.01.01.16.01.5.2.3. BELANJA MODAL 150.175.000,00

2.13.1.01.01.16.02. PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN SARANA

PRASARANA OLAH RAGA

3.352.490.000,00


2.13.1.01.01.16.02.5.2.3. BELANJA MODAL 2.158.700.000,00

JUMLAH BELANJA 719.915.840.936,71

SURPLUS/(DEFISIT) (719.915.840.936,71)

- 5 -

1.02. - KESEHATAN:URUSAN PEMERINTAHAN


ORGANISASI : 1.02.01. DINAS KESEHATAN

1 2 3 4

1.02.1.02.01.00.00.4. PENDAPATAN 48.888.669.065,35

1.02.1.02.01.00.00.8. PENDAPATAN 48.888.669.065,35

1.02.1.02.01.00.00.4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 48.888.669.065,35

1.02.1.02.01.00.00.4.1.2. Hasil Retribusi Daerah Berdasarkan Perda No.

1 8 T a h u n 2 0 1 3 L D

Tahun 2013 No. 18,

t e n t a n g R e t r i b u s i

Pelayanan Pendidikan

pada Dinas Kesehatan

Berdasarkan Perda No. 1

Tahun 2016 LD Tahun

2016 No. 1, tentang

Perubahan atas Perda

No. 9 Tahun 2011


Pemakaian Kekayaan

Daerah

146.000.000,00

1.02.1.02.01.00.00.4.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Berdasarkan Perda No.

16 Tahun 2011, tentang

R e t r i b u s i P e l a y a n a n

Kesehatan pada Unit

Pelaksana Teknis Pusat

Kesehatan Masyarakat

Berdasarkan Peraturan

Bupati No. 25 Tahun

2 0 1 4 , t e n t a n g

P e n g e l o l a a n d a n

P e m a n f a a t a n D a n a

K a p i t a s i d a n N o n

Kapitasi JKN pada BLU

UPT Puskesmas

48.742.669.065,35

JUMLAH PENDAPATAN 48.888.669.065,35

1.02.1.02.01.00.00.5. BELANJA DAERAH 215.890.350.475,14

1.02.1.02.01.00.00.9. BEBAN 215.890.350.475,14


1.02.1.02.01.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI 58.946.490.183,18



PERKANTORAN

888.260.000,00



632.300.000,00


1.02.1.02.01.01.01.5.2.3. BELANJA MODAL 189.470.000,00


KOORDINASI

255.960.000,00




1.165.220.000,00

- 6 -


1 2 3 4



663.920.000,00


1.02.1.02.01.02.01.5.2.3. BELANJA MODAL 660.220.000,00



501.300.000,00


1.02.1.02.01.02.02.5.2.3. BELANJA MODAL 30.000.000,00



62.190.000,00



DAERAH

9.600.000,00

1.02.1.02.01.03.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.500.000,00



1.02.1.02.01.03.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 10.000.000,00

1.02.1.02.01.03.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 540.000,00


PERANGKAT DAERAH

42.050.000,00

1.02.1.02.01.03.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 36.800.000,00




673.280.000,00


DAERAH

673.280.000,00

1.02.1.02.01.04.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 8.790.000,00



PERENCANAAN

1.182.130.000,00

1.02.1.02.01.05.01. PERENCANAAN KINERJA PERANGKAT DAERAH 1.134.705.000,00

1.02.1.02.01.05.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 190.940.000,00





PERANGKAT DAERAH

23.585.000,00

1.02.1.02.01.05.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.200.000,00



PUBLIK

31.390.000,00

1.02.1.02.01.06.01. PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK 10.250.000,00




(SPM)

21.140.000,00

- 7 -


1 2 3 4


1.02.1.02.01.15. PROGRAM PENINGKATAN SUMBERDAYA

KESEHATAN

5.095.544.157,00

1.02.1.02.01.15.01. PELAYANAN FARMASI, ALAT KESEHATAN, DAN

MAKANAN

4.419.922.866,00

1.02.1.02.01.15.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 5.750.000,00


1.02.1.02.01.15.01.5.2.3. BELANJA MODAL 21.000.000,00

1.02.1.02.01.15.02. PEMBINAAN DAN PELAYANAN LISENSI

SUMBERDAYA KESEHATAN

66.630.000,00


1.02.1.02.01.15.03. PENINGKATAN KOMPETENSI TENAGA

KESEHATAN

608.991.291,00

1.02.1.02.01.15.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 432.000.000,00


1.02.1.02.01.16. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN

KESEHATAN

1.779.825.000,00

1.02.1.02.01.16.01. PELAYANAN MEDIS DAN KEGAWATDARURATAN 185.145.000,00

1.02.1.02.01.16.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 6.225.000,00


1.02.1.02.01.16.01.5.2.3. BELANJA MODAL 20.000.000,00

1.02.1.02.01.16.02. PELAYANAN KESEHATAN PERORANGAN 30.950.000,00


1.02.1.02.01.16.03. PEMBINAAN BLUD DAN STANDARISASI

PELAYANAN KESEHATAN

944.025.000,00


1.02.1.02.01.16.04. PEMBINAAN FASILITAS KESEHATAN TINGKAT

PERTAMA (FKTP) DAN TRADISIONAL

619.705.000,00

1.02.1.02.01.16.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 9.525.000,00


1.02.1.02.01.16.04.5.2.3. BELANJA MODAL 55.000.000,00

1.02.1.02.01.17. PROGRAM KESEHATAN KELUARGA 4.587.862.500,00

1.02.1.02.01.17.01. PELAYANAN KESEHATAN IBU, REMAJA DAN USIA

LANJUT

4.379.352.500,00

1.02.1.02.01.17.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 9.800.000,00


1.02.1.02.01.17.02. PELAYANAN KESEHATAN BAYI DAN ANAK 208.510.000,00


1.02.1.02.01.18. PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

2.214.263.000,00

1.02.1.02.01.18.01. PENGEMBANGAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN

SEHAT (PHBS)

589.635.500,00


1.02.1.02.01.18.02. PEMBERDAYAAN UPAYA KESEHATAN

BERSUMBERDAYA MASYARAKAT (UKBM)

677.882.500,00

- 8 -


1 2 3 4

1.02.1.02.01.18.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 78.600.000,00


1.02.1.02.01.18.03. PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT 946.745.000,00

1.02.1.02.01.18.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 8.250.000,00


1.02.1.02.01.18.03.5.2.3. BELANJA MODAL 358.950.000,00

1.02.1.02.01.19. PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT 1.726.059.400,00

1.02.1.02.01.19.01. PENCEGAHAN DAN PENAGGULANGAN MASALAH

GIZI

1.634.639.400,00

1.02.1.02.01.19.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 12.300.000,00


1.02.1.02.01.19.02. SISTIM KEWASPADAAN PANGAN DAN GIZI (SKPG) 91.420.000,00


1.02.1.02.01.20. PROGRAM PENCEGAHAN PENYAKIT 4.662.118.000,00

1.02.1.02.01.20.01. PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR 2.756.641.000,00

1.02.1.02.01.20.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 66.350.000,00


1.02.1.02.01.20.01.5.2.3. BELANJA MODAL 458.670.000,00

1.02.1.02.01.20.02. PENCEGAHAN PENYAKIT TIDAK MENULAR 1.371.418.000,00

1.02.1.02.01.20.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 12.125.000,00


1.02.1.02.01.20.02.5.2.3. BELANJA MODAL 632.378.000,00

1.02.1.02.01.20.04. SURVAILANS DAN IMUNISASI 534.059.000,00

1.02.1.02.01.20.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 255.144.000,00


1.02.1.02.01.20.04.5.2.3. BELANJA MODAL 71.890.000,00

1.02.1.02.01.21. PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN

SARANA PRASARANA PELAYANAN KESEHATAN

29.009.740.851,00

1.02.1.02.01.21.01. PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI GEDUNG

PELAYANAN KESEHATAN

15.171.570.851,00

1.02.1.02.01.21.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 4.400.000,00


1.02.1.02.01.21.01.5.2.3. BELANJA MODAL 15.021.860.851,00

1.02.1.02.01.21.02. PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA

PELAYANAN KESEHATAN

13.838.170.000,00

1.02.1.02.01.21.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 650.000,00


1.02.1.02.01.21.02.5.2.3. BELANJA MODAL 13.744.195.000,00

1.02.1.02.01.22. PROGRAM PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN 34.388.078.320,00

1.02.1.02.01.22.01. KEMITRAAN ASURANSI KESEHATAN

MASYARAKAT

134.040.320,00

1.02.1.02.01.22.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 4.050.000,00


1.02.1.02.01.22.02. PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN 34.254.038.000,00

- 9 -


1 2 3 4


1.02.1.02.01.23. PROGRAM PENINGKATAN PENYELENGGARAAN

BLUD PUSKESMAS

69.066.669.063,96

1.02.1.02.01.23.01. PELAYANAN BLUD PUSKESMAS 69.066.669.063,96

1.02.1.02.01.23.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.487.991.500,00


1.02.1.02.01.23.01.5.2.3. BELANJA MODAL 1.830.812.889,00


LABORATORIUM KESEHATAN

411.230.000,00

1.02.1.02.01.25.01. PENGELOLAAN DAN PELAYANAN

LABORATORIUM KESEHATAN

411.230.000,00


1.02.1.02.01.25.01.5.2.3. BELANJA MODAL 125.075.000,00

JUMLAH BELANJA 215.890.350.475,14

SURPLUS/(DEFISIT) (167.001.681.409,79)

- 10 -

1.02. - KESEHATAN:URUSAN PEMERINTAHAN


ORGANISASI : 1.02.02. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

1 2 3 4

1.02.1.02.02.00.00.4. PENDAPATAN 58.000.000.000,00

1.02.1.02.02.00.00.8. PENDAPATAN 58.000.000.000,00


1.02.1.02.02.00.00.4.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah B e r d a s a r k a n

Berdasarkan Peraturan

Bupati Nomor 19 Tahun

2017, tentang Tar i f

Layanan pada Rumah

Sakit Umum Daerah

Wonosari

58.000.000.000,00


1.02.1.02.02.00.00.5. BELANJA DAERAH 104.618.825.513,88

1.02.1.02.02.00.00.9. BEBAN 104.618.825.513,88


1.02.1.02.02.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI 20.989.277.513,88


1.02.1.02.02.24. PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN BLUD

RUMAH SAKIT

83.629.548.000,00

1.02.1.02.02.24.01. PELAYANAN BLUD RSUD 83.629.548.000,00

1.02.1.02.02.24.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 4.000.755.000,00


1.02.1.02.02.24.01.5.2.3. BELANJA MODAL 23.720.110.000,00

JUMLAH BELANJA 104.618.825.513,88

SURPLUS/(DEFISIT) (46.618.825.513,88)

- 11 -

1.03. - PEKERJAAN UMUM:URUSAN PEMERINTAHAN


ORGANISASI : 1.03.01. DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

1 2 3 4

1.03.1.03.01.00.00.4. PENDAPATAN 427.100.000,00

1.03.1.03.01.00.00.8. PENDAPATAN 427.100.000,00

1.03.1.03.01.00.00.4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 427.100.000,00

1.03.1.03.01.00.00.4.1.2. Hasil Retribusi Daerah Berdasarkan Perda No. 1

Tahun 2016 LD Tahun

2016 No. 1, tentang


No. 9 Tahun 2011


Pemakaian Kekayaan

Daerah

427.100.000,00

JUMLAH PENDAPATAN 427.100.000,00

1.03.1.03.01.00.00.5. BELANJA DAERAH 167.703.351.226,12

1.03.1.03.01.00.00.9. BEBAN 167.703.351.226,12


1.03.1.03.01.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI 6.132.726.926,12



PERKANTORAN

601.291.000,00



495.751.000,00

1.03.1.03.01.01.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 249.876.000,00


1.03.1.03.01.01.01.5.2.3. BELANJA MODAL 78.250.000,00


KOORDINASI

105.540.000,00




396.100.000,00



396.100.000,00




70.836.000,00

1.03.1.03.01.03.01. PENGADAAN PAKAIAN DINAS /KHUSUS 42.336.000,00




DAERAH

3.500.000,00



1.03.1.03.01.03.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 25.000.000,00



31.000.000,00

- 12 -


1 2 3 4


DAERAH

31.000.000,00



PERENCANAAN

107.858.000,00

1.03.1.03.01.05.01. PERENCANAAN KINERJA PERANGKAT DAERAH 17.820.000,00





PERANGKAT DAERAH

18.588.000,00



PUBLIK

10.300.000,00





(SPM)

5.000.000,00


1.03.1.03.01.15. PROGRAM PEMBANGUNAN, PENINGKATAN,

REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN JALAN DAN

JEMBATAN

89.733.164.300,00

1.03.1.03.01.15.01. PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN JALAN DAN

JEMBATAN

63.941.614.300,00

1.03.1.03.01.15.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 27.750.000,00


1.03.1.03.01.15.01.5.2.3. BELANJA MODAL 63.842.699.300,00

1.03.1.03.01.15.02. REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN JALAN DAN

JEMBATAN

24.941.550.000,00


1.03.1.03.01.15.02.5.2.3. BELANJA MODAL 22.422.500.000,00

1.03.1.03.01.15.03. PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN DAN

JEMBATAN

850.000.000,00


1.03.1.03.01.15.03.5.2.3. BELANJA MODAL 607.325.000,00

1.03.1.03.01.16. PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN

JARINGAN IRIGASI DAN JARINGAN PENGAIRAN

LAINNYA

10.589.131.000,00

1.03.1.03.01.16.01. PEMBANGUNAN, PENGEMBANGAN DAN

REHABILITASI JARINGAN IRIGASI

8.650.301.000,00

1.03.1.03.01.16.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 32.000.000,00


1.03.1.03.01.16.01.5.2.3. BELANJA MODAL 8.362.961.000,00

1.03.1.03.01.16.02. OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER AIR

PERMUKAAN DAN IRIGASI

1.500.000.000,00

- 13 -


1 2 3 4


1.03.1.03.01.16.02.5.2.3. BELANJA MODAL 1.278.850.000,00

1.03.1.03.01.16.03. PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN PEMANFAATAN

IRIGASI

438.830.000,00


1.03.1.03.01.16.03.5.2.3. BELANJA MODAL 341.235.000,00

1.03.1.03.01.18. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN

GEDUNG

39.301.415.000,00

1.03.1.03.01.18.01. PENYELENGGARAAN PENERBITAN REKOMENDASI

IMB, SLF DAN IUJK

45.000.000,00


1.03.1.03.01.18.02. PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI GEDUNG

PEMERINTAH

38.506.415.000,00


1.03.1.03.01.18.02.5.2.3. BELANJA MODAL 35.526.260.000,00

1.03.1.03.01.18.03. BINA KONSTRUKSI 750.000.000,00

1.03.1.03.01.18.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 6.140.000,00


1.03.1.03.01.19. PROGRAM PENYEHATAN LINGKUNGAN

PERMUKIMAN

16.758.204.000,00

1.03.1.03.01.19.01. PEMBANGUNAN, REHABILITASI, PEMELIHARAAN

DAN PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA

SPAM, DRAINASE DAN AIR LIMBAH

15.758.204.000,00

1.03.1.03.01.19.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 3.000.000,00


1.03.1.03.01.19.01.5.2.3. BELANJA MODAL 10.246.698.000,00

1.03.1.03.01.19.03. PEMBANGUNAN, REHABILITASI, PEMELIHARAAN

BANTARAN, TANGGUL DAN SUNGAI

1.000.000.000,00


1.03.1.03.01.20. PROGRAM PELAYANAN LABORATORIUM DAN

PERALATAN BERAT

440.800.000,00

1.03.1.03.01.20.01. PENGELOLAAN, PERSEWAAN ALAT BERAT DAN

LABORATORIUM

440.800.000,00


1.03.1.03.01.20.01.5.2.3. BELANJA MODAL 103.547.360,00

1.03.1.03.01.21. PENGELOLAAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN

RUMAH SUSUN

1.257.600.000,00

1.03.1.03.01.21.01. PENGELOLAAN RUMAH SUSUN, AIR MINUM, DAN

PRASARANA LINGKUNGAN

1.257.600.000,00


1.03.1.03.01.21.01.5.2.3. BELANJA MODAL 186.000.000,00

1.04.1.03.01.15. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN

DAN KAWASAN PERMUKIMAN

2.272.925.000,00

1.04.1.03.01.15.01. PEMBINAAN PENYEDIAAN PERUMAHAN SWADAYA 229.880.000,00


1.04.1.03.01.15.01.5.2.3. BELANJA MODAL 180.800.000,00

- 14 -


1 2 3 4

1.04.1.03.01.15.02. PEMBINAAN PENYEDIAAN PERUMAHAN FORMAL 712.925.000,00

1.04.1.03.01.15.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 4.200.000,00


1.04.1.03.01.15.03. PEMBINAAN, PEMBANGUNAN, DAN

PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN

469.080.000,00

1.04.1.03.01.15.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.500.000,00


1.04.1.03.01.15.03.5.2.3. BELANJA MODAL 363.500.000,00

1.04.1.03.01.15.04. PENANGANAN KAWASAN KUMUH 861.040.000,00


1.04.1.03.01.15.04.5.2.3. BELANJA MODAL 298.000.000,00

JUMLAH BELANJA 167.703.351.226,12

SURPLUS/(DEFISIT) (167.276.251.226,12)

- 15 -

1.05. - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT:URUSAN PEMERINTAHAN


ORGANISASI : 1.05.01. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

1 2 3 4

1.05.1.05.01.00.00.5. BELANJA DAERAH 9.516.105.491,10

1.05.1.05.01.00.00.9. BEBAN 9.516.105.491,10


1.05.1.05.01.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI 3.036.698.391,10



PERKANTORAN

286.316.100,00



160.845.000,00


1.05.1.05.01.01.01.5.2.3. BELANJA MODAL 57.650.000,00


KOORDINASI

125.471.100,00




173.800.000,00



12.000.000,00

1.05.1.05.01.02.01.5.2.3. BELANJA MODAL 12.000.000,00



161.800.000,00




418.025.000,00





DAERAH

8.170.000,00



1.05.1.05.01.03.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 33.450.000,00




20.750.000,00


DAERAH

20.750.000,00

1.05.1.05.01.04.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 5.850.000,00



PERENCANAAN

11.706.000,00


1.05.1.05.01.05.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.050.000,00


- 16 -


1 2 3 4




PERANGKAT DAERAH

3.000.000,00



PUBLIK

16.500.000,00





(SPM)

3.500.000,00


1.05.1.05.01.15. PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN

KENYAMANAN LINGKUNGAN

2.772.635.000,00

1.05.1.05.01.15.02. PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN SATUAN

PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN SAR

40.665.000,00


1.05.1.05.01.15.03. PENGERAHAN DAN PENGENDALIAN SATUAN

PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN SAR

2.731.970.000,00

1.05.1.05.01.15.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 646.035.000,00


1.05.1.05.01.15.03.5.2.3. BELANJA MODAL 40.650.000,00

1.05.1.05.01.16. PROGRAM PEMELIHARAAN KEAMANAN,

KETENTERAMAN, KETERTIBAN, DAN

PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL

2.538.550.000,00

1.05.1.05.01.16.01. PENYELENGGARAAN PEMELIHARAAN DAN

PENGENDALIAN TRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN

TINDAK KRIMINAL

2.188.060.000,00

1.05.1.05.01.16.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 11.130.000,00


1.05.1.05.01.16.03. PENGEMBANGAN KESAMAPTAAN, PENGAMANAN,

PENGAWALAN, PENJAGAAN, DAN PATROLI

350.490.000,00

1.05.1.05.01.16.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 140.600.000,00


1.05.1.05.01.17. PROGRAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH 241.125.000,00

1.05.1.05.01.17.01. PENYIDIKAN DAN PENYELIDIKAN PELANGGARAN

PERDA

71.235.000,00


1.05.1.05.01.17.02. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN

PERATURAN DAERAH

91.850.000,00

1.05.1.05.01.17.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 3.850.000,00


1.05.1.05.01.17.03. PENERTIBAN CUKAI ILEGAL 78.040.000,00


JUMLAH BELANJA 9.516.105.491,10

- 17 -


1 2 3 4

SURPLUS/(DEFISIT) (9.516.105.491,10)

- 18 -

1.06. - SOSIAL:URUSAN PEMERINTAHAN


ORGANISASI : 1.06.01. DINAS SOSIAL

1 2 3 4

1.06.1.06.01.00.00.5. BELANJA DAERAH 6.938.878.974,37

1.06.1.06.01.00.00.9. BEBAN 6.938.878.974,37


1.06.1.06.01.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI 1.565.992.274,37



PERKANTORAN

760.788.450,00



643.877.100,00

1.06.1.06.01.01.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 900.000,00


1.06.1.06.01.01.01.5.2.3. BELANJA MODAL 281.250.000,00


KOORDINASI

116.911.350,00




104.150.000,00



104.150.000,00




55.650.000,00



DAERAH

5.500.000,00



1.06.1.06.01.03.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 50.150.000,00



21.000.000,00


DAERAH

21.000.000,00

1.06.1.06.01.04.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 4.800.000,00



PERENCANAAN

215.135.500,00


1.06.1.06.01.05.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 13.000.000,00



1.06.1.06.01.05.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.225.000,00



PERANGKAT DAERAH

144.235.000,00

- 19 -


1 2 3 4

1.06.1.06.01.05.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 42.450.000,00



PUBLIK

12.750.000,00


1.06.1.06.01.06.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.450.000,00




(SPM)

4.250.000,00

1.06.1.06.01.06.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.025.000,00


1.06.1.06.01.15. PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN

SOSIAL

2.565.537.000,00

1.06.1.06.01.15.01. PENDAMPINGAN FAKIR MISKIN DAN PMKS 1.343.565.000,00

1.06.1.06.01.15.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 38.675.000,00


1.06.1.06.01.15.02. PELAYANAN PERLINDUNGAN DAN JAMINAN

SOSIAL

1.221.972.000,00

1.06.1.06.01.15.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 319.190.000,00


1.06.1.06.01.16. PROGRAM PENINGKATAN REHABILITASI SOSIAL 1.637.875.750,00

1.06.1.06.01.16.01. PEMBINAAN KELEMBAGAAN REHABILITASI

SOSIAL DAN PENGELOLAAN PANTI SOSIAL

971.468.750,00

1.06.1.06.01.16.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 5.325.000,00


1.06.1.06.01.16.02. PENYELENGGARAAN REHABILITASI SOSIAL DAN

PENGARUSUTAMAAN DISABILITAS

666.407.000,00

1.06.1.06.01.16.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 10.605.000,00



SURPLUS/(DEFISIT) (6.938.878.974,37)

- 20 -

2.01. - TENAGA KERJA:URUSAN PEMERINTAHAN


ORGANISASI : 2.01.01. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

1 2 3 4

2.01.2.01.01.00.00.5. BELANJA DAERAH 6.772.729.232,14

2.01.2.01.01.00.00.9. BEBAN 6.772.729.232,14


2.01.2.01.01.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI 3.281.218.932,14



PERKANTORAN

243.225.000,00



204.635.000,00


2.01.2.01.01.01.01.5.2.3. BELANJA MODAL 31.500.000,00


KOORDINASI

38.590.000,00




271.070.000,00



30.650.000,00

2.01.2.01.01.02.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 650.000,00

2.01.2.01.01.02.01.5.2.3. BELANJA MODAL 30.000.000,00



240.420.000,00

2.01.2.01.01.02.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 500.000,00


2.01.2.01.01.02.02.5.2.3. BELANJA MODAL 60.000.000,00



10.950.000,00



DAERAH

4.950.000,00



2.01.2.01.01.03.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 6.000.000,00



29.290.000,00


DAERAH

29.290.000,00

2.01.2.01.01.04.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.000.000,00



PERENCANAAN

132.835.000,00


2.01.2.01.01.05.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.060.000,00


- 21 -


1 2 3 4




PERANGKAT DAERAH

93.080.000,00

2.01.2.01.01.05.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 43.160.000,00



PUBLIK

7.040.000,00


2.01.2.01.01.06.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.565.000,00


2.01.2.01.01.15. PROGRAM PENDIDIKAN PELATIHAN TENAGA

KERJA

639.020.000,00

2.01.2.01.01.15.01. PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN

KETERAMPILAN PENCARI KERJA

611.705.000,00

2.01.2.01.01.15.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 5.750.000,00


2.01.2.01.01.15.02. PENGAWASAN DAN PEMBINAAN LEMBAGA

PELATIHAN KETENAGAKERJAAN

27.315.000,00


2.01.2.01.01.16. PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA 1.517.145.300,00

2.01.2.01.01.16.01. PENYIAPAN DAN PERLUASAN KESEMPATAN

KERJA

1.105.700.000,00

2.01.2.01.01.16.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 9.600.000,00


2.01.2.01.01.16.02. KERJASAMA PENDIDIKAN PELATIHAN DAN

PENEMPATAN TENAGA KERJA

411.445.300,00


2.01.2.01.01.17. PROGRAM PERLINDUNGAN KETENAGAKERJAAN 138.225.000,00

2.01.2.01.01.17.01. PENDAMPINGAN PENYELESAIAN PROSEDUR

PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRI DAN

KETENAGAKERJAAN

58.270.000,00

2.01.2.01.01.17.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 17.400.000,00


2.01.2.01.01.17.02. PENGAWASAN PERLINDUNGAN DAN

PENGUPAHAN KETENAGAKERJAAN

79.955.000,00

2.01.2.01.01.17.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 22.100.000,00


3.08.2.01.01.15. PROGRAM PENGEMBANGAN TRANSMIGRASI 502.710.000,00

3.08.2.01.01.15.01. PENYIAPAN DAN PENGERAHAN CALON

TRANSMIGRAN

314.260.000,00

3.08.2.01.01.15.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.850.000,00


3.08.2.01.01.15.02. PENGUATAN KERJASAMA DAN PENEMPATAN

TRANSMIGRASI

188.450.000,00


- 22 -


1 2 3 4


SURPLUS/(DEFISIT) (6.772.729.232,14)

- 23 -

2.02. - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK:URUSAN PEMERINTAHAN


ORGANISASI : 2.02.01. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA

BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

1 2 3 4

2.02.2.02.01.00.00.5. BELANJA DAERAH 13.791.599.099,64

2.02.2.02.01.00.00.9. BEBAN 13.791.599.099,64


2.02.2.02.01.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI 3.388.849.499,64



PERKANTORAN

347.198.000,00



276.008.000,00

2.02.2.02.01.01.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 4.920.000,00



KOORDINASI

71.190.000,00




672.722.100,00



375.372.100,00

2.02.2.02.01.02.01.5.2.3. BELANJA MODAL 375.372.100,00



297.350.000,00




14.415.000,00



DAERAH

9.000.000,00





PERANGKAT DAERAH

2.215.000,00




42.820.000,00


DAERAH

42.820.000,00

2.02.2.02.01.04.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 5.400.000,00



PERENCANAAN

88.880.000,00


2.02.2.02.01.05.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.450.000,00


- 24 -


1 2 3 4




PERANGKAT DAERAH

32.900.000,00


2.02.2.02.01.05.03.5.2.3. BELANJA MODAL 23.000.000,00


PUBLIK

4.950.000,00



2.02.2.02.01.15. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN, ANAK,

DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

738.390.000,00

2.02.2.02.01.15.01. PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PEMENUHAN

HAK ANAK

413.565.000,00

2.02.2.02.01.15.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 10.875.000,00


2.02.2.02.01.15.02. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

PENGARUSUTAMAAN GENDER

324.825.000,00

2.02.2.02.01.15.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 9.475.000,00


2.07.2.02.01.15. PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI DAN

KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN

971.167.000,00

2.07.2.02.01.15.01. PEMBINAAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT DESA 146.515.000,00

2.07.2.02.01.15.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 5.150.000,00


2.07.2.02.01.15.02. PEMBINAAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM

MEMBANGUN DESA

572.047.000,00

2.07.2.02.01.15.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 50.600.000,00


2.07.2.02.01.15.03. PEMBINAAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN 252.605.000,00

2.07.2.02.01.15.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 5.250.000,00


2.07.2.02.01.16. PROGRAM PENGEMBANGAN OTONOMI DESA 1.591.720.500,00

2.07.2.02.01.16.01. PEMBINAAN PENGELOLAAN KEKAYAAN 85.995.000,00


2.07.2.02.01.16.02. PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN PERANGKAT

DESA

1.379.333.500,00

2.07.2.02.01.16.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 15.550.000,00


2.07.2.02.01.16.03. PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 126.392.000,00

2.07.2.02.01.16.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.875.000,00


2.08.2.02.01.15. PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA

DAN SEJAHTERA

5.930.487.000,00

- 25 -


1 2 3 4

2.08.2.02.01.15.01. PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN DAN

PEMBINAAN KELUARGA SEJAHTERA

4.681.437.000,00


2.08.2.02.01.15.02. PROMOSI, KONSELING, DAN PELAYANAN

KELUARGA BERENCANA

1.249.050.000,00

2.08.2.02.01.15.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.100.000,00


2.08.2.02.01.15.02.5.2.3. BELANJA MODAL 587.800.000,00


SURPLUS/(DEFISIT) (13.791.599.099,64)

- 26 -

2.04. - PERTANAHAN:URUSAN PEMERINTAHAN


ORGANISASI : 2.04.01. DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG

1 2 3 4

2.04.2.04.01.00.00.5. BELANJA DAERAH 144.333.984.438,29

2.04.2.04.01.00.00.9. BEBAN 144.333.984.438,29


2.04.2.04.01.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI 1.906.649.538,29



PERKANTORAN

349.682.300,00



245.832.300,00


2.04.2.04.01.01.01.5.2.3. BELANJA MODAL 53.000.000,00


KOORDINASI

103.850.000,00




457.460.000,00



265.750.000,00

2.04.2.04.01.02.01.5.2.3. BELANJA MODAL 265.750.000,00



191.710.000,00




6.620.000,00



DAERAH

6.620.000,00




36.822.500,00


DAERAH

36.822.500,00



PERENCANAAN

70.405.000,00






PERANGKAT DAERAH

6.825.000,00



PUBLIK

8.625.000,00


- 27 -


1 2 3 4


2.04.2.04.01.15. PROGRAM PENATAAN, PENGUASAAN, DAN

PENGENDALIAN PERTANAHAN

32.795.200.800,00

2.04.2.04.01.15.01. PERENCANAAN PENGADAAN TANAH 186.220.000,00

2.04.2.04.01.15.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 82.050.000,00


2.04.2.04.01.15.03. PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH 32.373.549.800,00

2.04.2.04.01.15.03.5.2.3. BELANJA MODAL 32.373.549.800,00

2.04.2.04.01.15.04. PENATAAN DAN PEMANFAATAN TANAH 37.660.000,00


2.04.2.04.01.15.05. PENGENDALIAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA

TANAH

35.861.000,00


2.04.2.04.01.15.06. PENDAFTARAN TANAH 161.910.000,00


2.04.2.04.01.15.06.5.2.3. BELANJA MODAL 50.500.000,00

2.04.2.04.01.16. PROGRAM PENGATURAN DAN PEMBINAAN

PENATAAN RUANG

1.584.930.600,00

2.04.2.04.01.16.01. PENGATURAN TATA RUANG WILAYAH DAN TATA

RUANG RINCI

500.295.600,00

2.04.2.04.01.16.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 8.625.000,00


2.04.2.04.01.16.01.5.2.3. BELANJA MODAL 281.750.000,00

2.04.2.04.01.16.03. PENGATURAN TATA BANGUNAN DAN TATA

LINGKUNGAN

818.295.000,00

2.04.2.04.01.16.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.925.000,00


2.04.2.04.01.16.03.5.2.3. BELANJA MODAL 547.650.000,00

2.04.2.04.01.16.04. PEMBINAAN TATA RUANG 266.340.000,00

2.04.2.04.01.16.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 44.200.000,00


2.04.2.04.01.17. PROGRAM PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG

771.357.000,00

2.04.2.04.01.17.02. PENGENDALIAN PERTANAHAN 287.355.000,00


2.04.2.04.01.17.03. PEMANFAATAN RUANG 158.043.500,00


2.04.2.04.01.17.03.5.2.3. BELANJA MODAL 50.750.000,00

2.04.2.04.01.17.04. PENGAWASAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN

RUANG

95.910.000,00


2.04.2.04.01.17.04.5.2.3. BELANJA MODAL 50.750.000,00

2.04.2.04.01.17.05. PENGELOLAAN DAN PELAYANAN DATA DAN

INFORMASI PERTANAHAN DAN TATA RUANG

230.048.500,00


- 28 -


1 2 3 4

2.04.2.04.01.17.05.5.2.3. BELANJA MODAL 50.750.000,00

8.04.2.04.01.15. PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KASULTANAN

DAN TANAH KADIPATEN (KEISTIMEWAAN)

2.348.612.000,00

8.04.2.04.01.15.01. PENATAUSAHAAN TANAH KASULTANAN DAN

TANAH KADIPATEN

2.348.612.000,00

8.04.2.04.01.15.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 100.815.000,00


8.04.2.04.01.16. PROGRAM PEMANFAATAN TANAH KASULTANAN

DAN TANAH KADIPATEN (KEISTIMEWAAN)

222.779.000,00

8.04.2.04.01.16.02. PENYIAPAN BAHAN PERTIMBANGAN TEKNIS IJIN

PENGGUNAAN TANAH KASULTANAN DAN

KADIPATEN

95.455.000,00

8.04.2.04.01.16.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 12.300.000,00


8.04.2.04.01.16.03. PENANGANAN KEBERATAN DAN SENGKETA

PERTANAHAN TANAH KASULTANAN, TANAH

KADIPATEN DAN TANAH DESA

127.324.000,00

8.04.2.04.01.16.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 23.850.000,00


8.05.2.04.01.15. PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG SATUAN

RUANG STRATEGIS KASULTANAN DAN

KADIPATEN (KEISTIMEWAAN)

350.000.000,00

8.05.2.04.01.15.01. PENYUSUNAN RENCANA RINCI TATA RUANG PADA

SATUAN RUANG STRATEGIS KASULTANAN DAN

KADIPATEN

350.000.000,00

8.05.2.04.01.15.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 72.450.000,00


8.05.2.04.01.15.01.5.2.3. BELANJA MODAL 242.450.000,00

8.05.2.04.01.16. PROGRAM PEMANFAATAN RUANG SATUAN

RUANG STRATEGIS KASULTANAN DAN

KADIPATEN (KEISTIMEWAAN)

103.424.840.700,00

8.05.2.04.01.16.04. PEMANFAATAN RUANG SATUAN RUANG

STRATEGIS KARST GUNUNG SEWU

103.424.840.700,00

8.05.2.04.01.16.04.5.2.3. BELANJA MODAL 103.424.840.700,00

JUMLAH BELANJA 144.333.984.438,29

SURPLUS/(DEFISIT) (144.333.984.438,29)

- 29 -

2.05. - LINGKUNGAN:URUSAN PEMERINTAHAN


ORGANISASI : 2.05.01. DINAS LINGKUNGAN HIDUP

1 2 3 4

2.05.2.05.01.00.00.4. PENDAPATAN 360.000.000,00

2.05.2.05.01.00.00.8. PENDAPATAN 360.000.000,00



1 3 T a h u n 2 0 1 2 L D

Tahun 2012 No. 5 Seri

C, tentang Retribusi

P e l a y a n a n

Persampahan/Kebers iha

n

360.000.000,00


2.05.2.05.01.00.00.5. BELANJA DAERAH 12.498.017.915,86

2.05.2.05.01.00.00.9. BEBAN 12.498.017.915,86


2.05.2.05.01.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI 3.211.018.915,86



PERKANTORAN

380.215.000,00



290.610.000,00


2.05.2.05.01.01.01.5.2.3. BELANJA MODAL 27.000.000,00


KOORDINASI

89.605.000,00




75.000.000,00



75.000.000,00




22.200.000,00



DAERAH

2.200.000,00



2.05.2.05.01.03.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 20.000.000,00



15.000.000,00


DAERAH

15.000.000,00



PERENCANAAN

8.750.000,00

- 30 -


1 2 3 4






PERANGKAT DAERAH

2.750.000,00



PUBLIK

2.000.000,00



2.05.2.05.01.15. PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN

PERSAMPAHAN

4.297.544.000,00

2.05.2.05.01.15.01. PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN

PERSAMPAHAN

3.293.044.000,00

2.05.2.05.01.15.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 224.262.000,00


2.05.2.05.01.15.02. PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN

PERTAMANAN

1.004.500.000,00

2.05.2.05.01.15.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 9.075.000,00


2.05.2.05.01.16. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN

KEBIJAKAN LINGKUNGAN HIDUP

385.655.000,00

2.05.2.05.01.16.01. PENYELENGGARAAN PENYUSUNAN AMDAL DAN

REKOMENDASI PENERBITAN IJIN GANGGUAN

269.450.000,00


2.05.2.05.01.16.01.5.2.3. BELANJA MODAL 200.750.000,00

2.05.2.05.01.16.02. PENYUSUNAN DATA SUMBERDAYA ALAM DAN

NERACA SUMBER DAYA HUTAN (NSDH) DAERAH

54.005.000,00


2.05.2.05.01.16.02.5.2.3. BELANJA MODAL 50.600.000,00

2.05.2.05.01.16.03. PENGAWASAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN

BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

62.200.000,00

2.05.2.05.01.16.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 9.300.000,00


2.05.2.05.01.17. PROGRAM PENGEMBANGAN RUANG TERBUKA

HIJAU

1.438.896.000,00

2.05.2.05.01.17.01. PENYELENGGARAAN RUANG TERBUKA HIJAU 1.438.896.000,00


2.05.2.05.01.17.01.5.2.3. BELANJA MODAL 1.394.878.000,00

2.05.2.05.01.18. PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM

HAYATI DAN EKOSISTEMNYA

869.750.000,00

2.05.2.05.01.18.02. PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAKYAT 278.450.000,00


2.05.2.05.01.18.02.5.2.3. BELANJA MODAL 276.200.000,00

- 31 -


1 2 3 4

2.05.2.05.01.18.03. PENGELOLAAN EKOSISTEM DAN

KEANEKARAGAMAN HAYATI

591.300.000,00


2.05.2.05.01.18.03.5.2.3. BELANJA MODAL 350.600.000,00

2.05.2.05.01.19. PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN

PENGEMBANGAN KAPASITAS KELEMBAGAAN

LINGKUNGAN HIDUP

1.235.089.000,00

2.05.2.05.01.19.01. PEMBINAAN DAN PEMANTAUAN KUALITAS

LINGKUNGAN

985.472.000,00

2.05.2.05.01.19.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 4.050.000,00


2.05.2.05.01.19.01.5.2.3. BELANJA MODAL 869.762.000,00

2.05.2.05.01.19.02. PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN LIMBAH B3 165.867.000,00

2.05.2.05.01.19.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 200.000,00


2.05.2.05.01.19.03. PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT

DALAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SDA

83.750.000,00


2.05.2.05.01.20. PROGRAM PENGELOLAAN SAMPAH MANDIRI 556.900.000,00

2.05.2.05.01.20.01. PENYELENGGARAAN PERAN SERTA

MASYARAKAT DALAM PENGENDALIAN

LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGELOLAAN

PERSAMPAHAN

556.900.000,00


2.05.2.05.01.20.01.5.2.3. BELANJA MODAL 92.000.000,00


SURPLUS/(DEFISIT) (12.138.017.915,86)

- 32 -

2.06. - ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL:URUSAN PEMERINTAHAN


ORGANISASI : 2.06.01. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

1 2 3 4

2.06.2.06.01.00.00.5. BELANJA DAERAH 7.371.572.189,28

2.06.2.06.01.00.00.9. BEBAN 7.371.572.189,28


2.06.2.06.01.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI 4.187.783.389,28



PERKANTORAN

809.665.000,00



684.290.000,00


2.06.2.06.01.01.01.5.2.3. BELANJA MODAL 249.590.000,00


KOORDINASI

125.375.000,00




142.897.800,00



142.897.800,00




15.819.000,00



DAERAH

3.319.000,00



2.06.2.06.01.03.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 12.500.000,00



7.969.000,00


DAERAH

7.969.000,00



PERENCANAAN

14.424.000,00






PUBLIK

139.637.000,00



2.06.2.06.01.15. PROGRAM PENGELOLAAN ADMINISTRASI

KEPENDUDUKAN

1.386.157.000,00

- 33 -


1 2 3 4

2.06.2.06.01.15.01. PELAYANAN PENDAFTARAN DAN PENERBITAN

IDENTITAS PENDUDUK

1.247.212.000,00

2.06.2.06.01.15.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 176.700.000,00


2.06.2.06.01.15.02. PELAYANAN PINDAH DATANG DAN PENDATAAN

KEPENDUDUKAN

138.945.000,00

2.06.2.06.01.15.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.925.000,00



PENCATATAN SIPIL

274.373.000,00

2.06.2.06.01.16.01. PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN DAN

KEMATIAN

230.978.000,00

2.06.2.06.01.16.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.625.000,00


2.06.2.06.01.16.02. PELAYANAN PENCATATAN PERKAWINAN DAN

PERCERAIAN

43.395.000,00

2.06.2.06.01.16.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 26.400.000,00


2.06.2.06.01.17. PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN

PENYEBARLUASAN INFORMASI

243.988.000,00

2.06.2.06.01.17.01. PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

200.242.000,00

2.06.2.06.01.17.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 600.000,00


2.06.2.06.01.17.02. PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN

KOMUNIKASI DATA

43.746.000,00


2.06.2.06.01.18. PROGRAM PEMANFAATAN DATA DAN INOVASI 148.859.000,00

2.06.2.06.01.18.01. PEMANFAATAN DATA DAN DOKUMEN

KEPENDUDUKAN

63.114.000,00


2.06.2.06.01.18.02. KERJASAMA DAN INOVASI PELAYANAN 85.745.000,00

2.06.2.06.01.18.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 61.200.000,00



SURPLUS/(DEFISIT) (7.371.572.189,28)

- 34 -

2.09. - PERHUBUNGAN:URUSAN PEMERINTAHAN


ORGANISASI : 2.09.01. DINAS PERHUBUNGAN

1 2 3 4

2.09.2.09.01.00.00.4. PENDAPATAN 1.902.420.000,00

2.09.2.09.01.00.00.8. PENDAPATAN 1.902.420.000,00



1 5 T a h u n 2 0 1 1 L D



Terminal

Berdasarkan Perda No.

1 0 T a h u n 2 0 1 1 L D



Pelayanan Parkir di Tepi

Jalan Umum


Tahun 2011 LD Tahun

2011 No. 1 Ser i C,


Penguj ian Kendaraan

Bermotor


1 1 T a h u n 2 0 1 1 L D



Tempat Khusus Parkir


Tahun 2012 LD Tahun

2012 No. 4 Ser i C,

tentang Retribusi Izin

Trayek

1.902.420.000,00


2.09.2.09.01.00.00.5. BELANJA DAERAH 10.110.910.424,88

2.09.2.09.01.00.00.9. BEBAN 10.110.910.424,88


2.09.2.09.01.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI 3.300.882.624,88



PERKANTORAN

875.069.800,00



596.819.800,00

2.09.2.09.01.01.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 41.646.000,00


2.09.2.09.01.01.01.5.2.3. BELANJA MODAL 24.500.000,00


KOORDINASI

278.250.000,00




532.480.500,00

- 35 -


1 2 3 4



532.480.500,00


2.09.2.09.01.02.02.5.2.3. BELANJA MODAL 50.000.000,00



110.900.000,00


2.09.2.09.01.03.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 650.000,00




DAERAH

4.000.000,00



2.09.2.09.01.03.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 28.150.000,00



PERANGKAT DAERAH

2.000.000,00




9.600.000,00


DAERAH

9.600.000,00

2.09.2.09.01.04.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.200.000,00



PERENCANAAN

29.967.000,00


2.09.2.09.01.05.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 900.000,00





PERANGKAT DAERAH

1.950.000,00



PUBLIK

19.150.000,00





(SPM)

1.000.000,00


2.09.2.09.01.15. PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA DAN

PRASARANA PERHUBUNGAN

499.013.500,00

2.09.2.09.01.15.01. PENGELOLAAN TERMINAL ANGKUTAN 358.313.500,00

- 36 -


1 2 3 4


2.09.2.09.01.15.02. PEMBANGUNAN GEDUNG TERMINAL DAN HALTE 140.700.000,00


2.09.2.09.01.15.02.5.2.3. BELANJA MODAL 50.600.000,00


ANGKUTAN UMUM DAN BARANG

1.025.180.000,00

2.09.2.09.01.16.01. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

PENYELENGGARAAN ANGKUTAN PENUMPANG

DAN BARANG

164.400.000,00


2.09.2.09.01.16.02. PENYUSUNAN, PENETAPAN, DAN PENGENDALIAN

TRAYEK ANGKUTAN

72.130.000,00


2.09.2.09.01.16.03. PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA

PELAYANAN JASA ANGKUTAN

176.156.000,00


2.09.2.09.01.16.03.5.2.3. BELANJA MODAL 25.000.000,00

2.09.2.09.01.16.04. PENGENDALIAN DISIPLIN PENGOPERASIAN

ANGKUTAN UMUM DI JALAN RAYA

248.774.000,00

2.09.2.09.01.16.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 4.350.000,00


2.09.2.09.01.16.05. PENYELENGGARAAN MANAJEMEN DAN

REKAYASA LALU LINTAS

363.720.000,00


2.09.2.09.01.16.05.5.2.3. BELANJA MODAL 218.600.000,00

2.09.2.09.01.17. PROGRAM UJI KELAYAKAN SARANA

TRANSPORTASI

590.760.000,00

2.09.2.09.01.17.01. PENYELENGGARAAN PELAYANAN UJI

KENDARAAN BERMOTOR

590.760.000,00


2.09.2.09.01.17.01.5.2.3. BELANJA MODAL 187.500.000,00

2.09.2.09.01.18. PROGRAM PENGELOLAAN PENERANGAN JALAN

UMUM DAN PERPARKIRAN

3.117.907.000,00

2.09.2.09.01.18.01. PENGELOLAAN PENERANGAN JALAN UMUM 2.473.700.000,00

2.09.2.09.01.18.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 8.100.000,00


2.09.2.09.01.18.01.5.2.3. BELANJA MODAL 2.008.950.000,00

2.09.2.09.01.18.02. PENGELOLAAN PERPARKIRAN 644.207.000,00



SURPLUS/(DEFISIT) (8.208.490.424,88)

- 37 -

2.10. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA:URUSAN PEMERINTAHAN


ORGANISASI : 2.10.01. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1 2 3 4

2.10.2.10.01.00.00.4. PENDAPATAN 463.250.000,00

2.10.2.10.01.00.00.8. PENDAPATAN 463.250.000,00



Tahun 2017 LD Tahun

2017 No. 4, tentang


Nomor 15 Tahun 2012


Pengendal ian Menara

Telekomunikasi

463.250.000,00


2.10.2.10.01.00.00.5. BELANJA DAERAH 17.579.349.023,10

2.10.2.10.01.00.00.9. BEBAN 17.579.349.023,10


2.10.2.10.01.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI 2.421.517.823,10



PERKANTORAN

1.017.805.000,00



923.765.000,00


2.10.2.10.01.01.01.5.2.3. BELANJA MODAL 542.750.000,00


KOORDINASI

94.040.000,00




209.150.000,00



209.150.000,00




24.583.000,00



DAERAH

4.213.000,00



2.10.2.10.01.03.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 20.370.000,00



8.348.700,00


DAERAH

8.348.700,00


- 38 -


1 2 3 4


PERENCANAAN

10.081.500,00






PERANGKAT DAERAH

1.867.500,00



PUBLIK

2.850.000,00



2.10.2.10.01.15. PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBINAAN

JARINGAN KOMUNIKASI DATA DAN INFORMATIKA

12.219.837.000,00

2.10.2.10.01.15.01. PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN JARINGAN

KOMUNIKASI

10.764.445.000,00

2.10.2.10.01.15.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 4.900.000,00


2.10.2.10.01.15.01.5.2.3. BELANJA MODAL 5.558.350.000,00

2.10.2.10.01.15.02. PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN LAYANAN

TIK

391.520.000,00

2.10.2.10.01.15.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 49.750.000,00


2.10.2.10.01.15.02.5.2.3. BELANJA MODAL 11.250.000,00

2.10.2.10.01.15.03. PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI 1.006.897.000,00

2.10.2.10.01.15.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 3.500.000,00


2.10.2.10.01.15.03.5.2.3. BELANJA MODAL 900.000.000,00

2.10.2.10.01.15.04. PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN

TELEKOMUNIKASI

56.975.000,00


2.10.2.10.01.16. PROGRAM PEMBANGUNAN KOMUNIKASI,

INFORMASI DAN MEDIA MASSA

1.133.541.000,00

2.10.2.10.01.16.01. PENYELENGGARAAN KEHUMASAN 449.356.000,00


2.10.2.10.01.16.02. PENYELENGGARAAN PELIPUTAN, DOKUMENTASI

DAN PUBLIKASI

388.592.500,00

2.10.2.10.01.16.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 4.650.000,00


2.10.2.10.01.16.02.5.2.3. BELANJA MODAL 15.600.000,00

2.10.2.10.01.16.03. PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI PUBLIK DAN

DISEMINASI INFORMASI

295.592.500,00

2.10.2.10.01.16.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 6.225.000,00


- 39 -


1 2 3 4

2.14.2.10.01.15. PROGRAM PENGEMBANGAN STATISTIK DAERAH 226.970.000,00

2.14.2.10.01.15.01. PENGELOLAAN DATA DAN STATISTIK DAERAH 226.970.000,00

2.14.2.10.01.15.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.650.000,00


2.14.2.10.01.15.01.5.2.3. BELANJA MODAL 140.000.000,00

2.15.2.10.01.15. PROGRAM PERSANDIAN DAN PENGAMANAN

INFORMASI

304.665.000,00

2.15.2.10.01.15.01. PENGELOLAAN PERSANDIAN DAN KEAMANAN

INFORMASI

304.665.000,00

2.15.2.10.01.15.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 70.425.000,00



SURPLUS/(DEFISIT) (17.116.099.023,10)

- 40 -

2.11. - KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH:URUSAN PEMERINTAHAN


ORGANISASI : 2.11.01. DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

1 2 3 4

2.11.2.11.01.00.00.5. BELANJA DAERAH 3.744.922.621,00

2.11.2.11.01.00.00.9. BEBAN 3.744.922.621,00


2.11.2.11.01.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI 1.182.927.721,00



PERKANTORAN

631.185.400,00



519.960.400,00


2.11.2.11.01.01.01.5.2.3. BELANJA MODAL 224.500.000,00


KOORDINASI

111.225.000,00




223.745.000,00



151.735.000,00

2.11.2.11.01.02.01.5.2.3. BELANJA MODAL 151.735.000,00



72.010.000,00




10.350.000,00



DAERAH

2.500.000,00



2.11.2.11.01.03.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 7.500.000,00




19.192.000,00


DAERAH

19.192.000,00

2.11.2.11.01.04.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 4.950.000,00



PERENCANAAN

26.600.000,00


2.11.2.11.01.05.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.620.000,00




- 41 -


1 2 3 4


PERANGKAT DAERAH

10.500.000,00



PUBLIK

5.950.000,00



2.11.2.11.01.15. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI 625.140.000,00

2.11.2.11.01.15.01. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI 514.535.000,00

2.11.2.11.01.15.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 20.750.000,00


2.11.2.11.01.15.02. PEMBINAAN USAHA KOPERASI 110.605.000,00



PENGELOLAAN UMKM

1.019.832.500,00

2.11.2.11.01.16.01. PELATIHAN DAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN

UMKM

504.550.000,00

2.11.2.11.01.16.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 30.600.000,00


2.11.2.11.01.16.02. PEMBINAAN, PROMOSI, DAN PEMASARAN

PRODUK UMKM

515.282.500,00

2.11.2.11.01.16.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.365.000,00



SURPLUS/(DEFISIT) (3.744.922.621,00)

- 42 -

2.12. - PENANAMAN MODAL:URUSAN PEMERINTAHAN


ORGANISASI : 2.12.01. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

1 2 3 4

2.12.2.12.01.00.00.4. PENDAPATAN 1.000.000.000,00

2.12.2.12.01.00.00.8. PENDAPATAN 1.000.000.000,00



14 Tahun 2012, tentang

Retribusi Izin Mendirikan

Bangunan

1.000.000.000,00


2.12.2.12.01.00.00.5. BELANJA DAERAH 4.695.925.690,42

2.12.2.12.01.00.00.9. BEBAN 4.695.925.690,42


2.12.2.12.01.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI 1.969.882.190,42



PERKANTORAN

1.129.379.500,00



831.135.500,00


2.12.2.12.01.01.01.5.2.3. BELANJA MODAL 492.650.000,00


KOORDINASI

298.244.000,00




488.440.000,00



407.440.000,00


2.12.2.12.01.02.01.5.2.3. BELANJA MODAL 383.690.000,00



81.000.000,00




22.958.000,00



DAERAH

2.958.000,00



2.12.2.12.01.03.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 18.000.000,00




20.780.000,00


DAERAH

20.780.000,00

2.12.2.12.01.04.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.470.000,00

- 43 -


1 2 3 4



PERENCANAAN

77.327.000,00


2.12.2.12.01.05.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 750.000,00





PERANGKAT DAERAH

63.392.000,00


2.12.2.12.01.05.03.5.2.3. BELANJA MODAL 50.750.000,00


PUBLIK

7.850.000,00





(SPM)

3.550.000,00


2.12.2.12.01.15. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TERPADU 444.950.000,00

2.12.2.12.01.15.01. PENGELOLAAN DATA DAN PENGOLAHAN

PERMOHONAN PELAYANAN

202.250.000,00


2.12.2.12.01.15.01.5.2.3. BELANJA MODAL 25.000.000,00

2.12.2.12.01.15.02. PELAYANAN PERIJINAN DAN NON PERIJINAN 242.700.000,00

2.12.2.12.01.15.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 46.000.000,00


2.12.2.12.01.16. PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN

PENANAMAN MODAL DAERAH

377.430.000,00

2.12.2.12.01.16.01. PENYELENGGARAAN PROMOSI PENANAMAN

MODAL

217.025.000,00

2.12.2.12.01.16.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.475.000,00


2.12.2.12.01.16.02. PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL 160.405.000,00

2.12.2.12.01.16.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.975.000,00


2.12.2.12.01.16.02.5.2.3. BELANJA MODAL 50.000.000,00

2.12.2.12.01.17. PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN DAN

PENANAMAN MODAL

156.929.000,00

2.12.2.12.01.17.01. PENANGANAN ADUAN DAN PENYELESAIAN

PERMASALAHAN PELAYANAN PERIJINAN

44.074.000,00


2.12.2.12.01.17.02. PEMANTAUAN, PEMBINAAN, SERTA PENGAWASAN

PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL

112.855.000,00

- 44 -


1 2 3 4

2.12.2.12.01.17.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 3.675.000,00



SURPLUS/(DEFISIT) (3.695.925.690,42)

- 45 -

2.16. - KEBUDAYAAN:URUSAN PEMERINTAHAN


ORGANISASI : 2.16.01. DINAS KEBUDAYAAN

1 2 3 4

2.16.2.16.01.00.00.5. BELANJA DAERAH 68.403.787.670,00

2.16.2.16.01.00.00.9. BEBAN 68.403.787.670,00


2.16.2.16.01.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI 1.956.462.330,00



PERKANTORAN

383.388.500,00



232.470.000,00


2.16.2.16.01.01.01.5.2.3. BELANJA MODAL 91.150.000,00


KOORDINASI

150.918.500,00




102.577.500,00



102.577.500,00




33.840.000,00



DAERAH

2.000.000,00



2.16.2.16.01.03.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 22.500.000,00




54.040.000,00


DAERAH

54.040.000,00

2.16.2.16.01.04.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 4.025.000,00



PERENCANAAN

41.105.000,00


2.16.2.16.01.05.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.025.000,00





PERANGKAT DAERAH

3.400.000,00


- 46 -


1 2 3 4


PUBLIK

6.200.000,00



8.03.2.16.01.15. PROGRAM SEJARAH, BAHASA, SASTRA DAN

PERMUSEUMAN (KEISTIMEWAAN)

1.815.538.500,00

8.03.2.16.01.15.01. PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN

KESEJARAHAN

635.000.000,00


8.03.2.16.01.15.02. PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BAHASA DAN

SASTRA

765.000.000,00

8.03.2.16.01.15.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 51.408.000,00


8.03.2.16.01.15.03. PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN

PERMUSEUMAN

415.538.500,00

8.03.2.16.01.15.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 3.250.000,00


8.03.2.16.01.15.03.5.2.3. BELANJA MODAL 100.000.000,00

8.03.2.16.01.16. PROGRAM PELESTARIAN CAGAR BUDAYA DAN

WARISAN BUDAYA (KEISTIMEWAAN)

2.841.058.000,00

8.03.2.16.01.16.02. PENGEMBANGAN CAGAR BUDAYA DAN WARISAN

BUDAYA

2.841.058.000,00

8.03.2.16.01.16.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 26.704.000,00


8.03.2.16.01.16.02.5.2.3. BELANJA MODAL 1.947.957.000,00

8.03.2.16.01.17. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN

ADAT DAN SENI (KEISTIMEWAAN)

9.079.087.840,00

8.03.2.16.01.17.02. PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN RINTISAN

DESA BUDAYA DAN KANTONG BUDAYA

1.875.000.000,00

8.03.2.16.01.17.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 141.516.000,00


8.03.2.16.01.17.03. PEMBINAAN LEMBAGA PENGGIAT SENI 80.000.000,00


8.03.2.16.01.17.04. MISI KEBUDAYAAN KE DALAM DAN LUAR NEGERI

DALAM RANGKA DIPLOMASI KEBUDAYAAN

1.478.000.000,00


8.03.2.16.01.17.05. PENGHARGAAN SENIMAN DAN BUDAYAWAN 176.599.840,00


8.03.2.16.01.17.06. FESTIVAL KEBUDAYAAN YOGYAKARTA 500.000.000,00


8.03.2.16.01.17.07. GELAR BUDAYA JOGJA 2.500.000.000,00

8.03.2.16.01.17.07.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 55.600.000,00


8.03.2.16.01.17.09. PEMBINAAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN, ADAT

DAN TRADISI

450.275.000,00

- 47 -


1 2 3 4


8.03.2.16.01.17.10. PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI NILAI-NILAI

LUHUR DALAM MASYARAKAT

1.169.213.000,00

8.03.2.16.01.17.10.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 51.408.000,00


8.03.2.16.01.17.12. PENYELENGGARAAN EVEN PENGGIAT SENI 850.000.000,00


8.03.2.16.01.18. PROGRAM PELESTARIAN TRADISI DAN LEMBAGA

BUDAYA (KEISTIMEWAAN)

590.490.000,00

8.03.2.16.01.18.02. PEMBINAAN KELEMBAGAAN ADAT DAN TRADISI 590.490.000,00

8.03.2.16.01.18.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 25.704.000,00


8.03.2.16.01.19. PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN BUDAYA

(KEISTIMEWAAN)

51.500.000.000,00

8.03.2.16.01.19.01. PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN TAMAN

BUDAYA KABUPATEN

51.500.000.000,00

8.03.2.16.01.19.01.5.2.3. BELANJA MODAL 51.500.000.000,00


SURPLUS/(DEFISIT) (68.403.787.670,00)

- 48 -

2.17. - PERPUSTAKAAN:URUSAN PEMERINTAHAN


ORGANISASI : 2.17.01. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

1 2 3 4

2.17.2.17.01.00.00.5. BELANJA DAERAH 4.801.167.746,39

2.17.2.17.01.00.00.9. BEBAN 4.801.167.746,39


2.17.2.17.01.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI 2.453.537.346,39



PERKANTORAN

819.705.200,00



755.885.200,00

2.17.2.17.01.01.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 600.000,00


2.17.2.17.01.01.01.5.2.3. BELANJA MODAL 51.580.000,00


KOORDINASI

63.820.000,00




284.200.000,00



284.200.000,00


2.17.2.17.01.02.02.5.2.3. BELANJA MODAL 50.000.000,00



39.100.000,00


2.17.2.17.01.03.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 35.000.000,00


PERANGKAT DAERAH

4.100.000,00




21.500.000,00


DAERAH

21.500.000,00

2.17.2.17.01.04.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 3.500.000,00



PERENCANAAN

7.530.000,00


2.17.2.17.01.05.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 810.000,00



PUBLIK

3.085.000,00



- 49 -


1 2 3 4

2.17.2.17.01.15. PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN

PEMBINAAN PERPUSTAKAAN

842.445.000,00

2.17.2.17.01.15.01. PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN MINAT DAN

BUDAYA BACA

246.492.000,00

2.17.2.17.01.15.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 12.000.000,00


2.17.2.17.01.15.02. PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN

PERPUSTAKAAN

521.773.000,00

2.17.2.17.01.15.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.100.000,00


2.17.2.17.01.15.02.5.2.3. BELANJA MODAL 463.550.000,00

2.17.2.17.01.15.03. PENGELOLAAN INFORMASI DAN LAYANAN

PERPUSTAKAAN

74.180.000,00



KEARSIPAN

330.065.200,00

2.18.2.17.01.15.01. PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS 134.280.200,00

2.18.2.17.01.15.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 3.100.000,00


2.18.2.17.01.15.02. PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN ARSIP STATIS 125.920.000,00


2.18.2.17.01.15.03. PENGELOLAAN INFORMASI DAN LAYANAN

KEARSIPAN

69.865.000,00



SURPLUS/(DEFISIT) (4.801.167.746,39)

- 50 -

3.01. - KELAUTAN DAN PERIKANAN:URUSAN PEMERINTAHAN


ORGANISASI : 3.01.01. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

1 2 3 4

3.01.3.01.01.00.00.4. PENDAPATAN 725.000.000,00

3.01.3.01.01.00.00.8. PENDAPATAN 725.000.000,00



Tahun 2016 LD Tahun

2016 No. 2, tentang


No. 17 Tahun 2011


P e n j u a l a n P r o d u k s i

Usaha Daerah


1 5 T a h u n 2 0 1 7 L D

Tahun 2017 No. 15,

tentang Perubahan atas

Perda No. 8 Tahun 2012


Tempat Pelelangan

725.000.000,00


3.01.3.01.01.00.00.5. BELANJA DAERAH 7.074.055.888,76

3.01.3.01.01.00.00.9. BEBAN 7.074.055.888,76


3.01.3.01.01.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI 2.356.554.888,76



PERKANTORAN

548.932.000,00



386.157.000,00


3.01.3.01.01.01.01.5.2.3. BELANJA MODAL 25.500.000,00


KOORDINASI

162.775.000,00




165.800.000,00



165.800.000,00


3.01.3.01.01.02.02.5.2.3. BELANJA MODAL 1.500.000,00



7.602.500,00



DAERAH

2.602.500,00



- 51 -


1 2 3 4

3.01.3.01.01.03.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 5.000.000,00



32.085.000,00


DAERAH

32.085.000,00

3.01.3.01.01.04.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 795.000,00



PERENCANAAN

77.589.500,00


3.01.3.01.01.05.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 675.000,00





PERANGKAT DAERAH

40.940.000,00



PUBLIK

6.437.500,00



3.01.3.01.01.15. PROGRAM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS

PERIKANAN

964.597.500,00

3.01.3.01.01.15.01. PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN BIBIT IKAN

UNGGUL

339.985.000,00


3.01.3.01.01.15.02. PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN 288.640.000,00


3.01.3.01.01.15.02.5.2.3. BELANJA MODAL 49.850.000,00

3.01.3.01.01.15.03. PEMBINAAN PENANGANAN PASCA PANEN,

PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL

PERIKANAN

335.972.500,00


3.01.3.01.01.15.03.5.2.3. BELANJA MODAL 80.900.000,00

3.01.3.01.01.16. PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANAN

BUDIDAYA

1.260.608.500,00

3.01.3.01.01.16.01. PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN

KELOMPOK PELAKU USAHA PERIKANAN

30.372.500,00


3.01.3.01.01.16.02. PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PEYAKIT IKAN 94.547.500,00


3.01.3.01.01.16.02.5.2.3. BELANJA MODAL 27.650.000,00

3.01.3.01.01.16.03. PEMBANGUNAN, REHABILITASI, DAN PENYEDIAAN

SARANA PRASARANA PERIKANAN BUDIDAYA

638.306.000,00


- 52 -


1 2 3 4

3.01.3.01.01.16.04. PEMBINAAN DAN PENDAMPINGAN KELOMPOK

BUDIDAYA IKAN

497.382.500,00

3.01.3.01.01.16.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.425.000,00


3.01.3.01.01.17. PROGRAM PEMBERDAYAAN NELAYAN 1.653.848.500,00

3.01.3.01.01.17.01. PEMBINAAN KELOMPOK MASYARAKAT

SWAKARSA PENGAMANAN SUMBERDAYA

KELAUTAN PERIKANAN

180.510.000,00

3.01.3.01.01.17.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 650.000,00


3.01.3.01.01.17.02. PEMBINAAN DAN PENDAMPINGAN KELOMPOK

NELAYAN PERIKANAN TANGKAP

98.355.000,00


3.01.3.01.01.17.02.5.2.3. BELANJA MODAL 28.650.000,00

3.01.3.01.01.17.03. PEMBANGUNAN, REHABILITASI, DAN PENYEDIAAN

SARANA PRASARANA PERIKANAN TANGKAP

1.374.983.500,00


3.01.3.01.01.17.03.5.2.3. BELANJA MODAL 599.350.000,00


SURPLUS/(DEFISIT) (6.349.055.888,76)

- 53 -

3.02. - PARIWISATA:URUSAN PEMERINTAHAN


ORGANISASI : 3.02.01. DINAS PARIWISATA

1 2 3 4

3.02.3.02.01.00.00.4. PENDAPATAN 28.918.128.500,00

3.02.3.02.01.00.00.8. PENDAPATAN 28.918.128.500,00



Tahun 2016 LD Tahun

2016 No. 1, tentang


Nomor 9 Tahun 2011


Pemakaian Kekayaan

Daerah


Tahun 2012 LD Tahun

2012 No. 2 Ser i C,


T e m p a t

Penginapan/Pesanggrah

an/Vila


Tahun 2017 LD Tahun

2017 No. 5, tentang


No. 6 Tahun 2012


Tempat Rekreasi dan

Olahraga

28.918.128.500,00


3.02.3.02.01.00.00.5. BELANJA DAERAH 23.629.413.876,64

3.02.3.02.01.00.00.9. BEBAN 23.629.413.876,64


3.02.3.02.01.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI 4.454.174.476,64



PERKANTORAN

994.435.000,00



706.465.000,00

3.02.3.02.01.01.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 40.846.000,00


3.02.3.02.01.01.01.5.2.3. BELANJA MODAL 79.900.000,00


KOORDINASI

287.970.000,00




262.860.000,00



262.860.000,00


- 54 -


1 2 3 4



33.490.000,00



DAERAH

15.490.000,00



3.02.3.02.01.03.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 18.000.000,00



67.715.000,00


DAERAH

67.715.000,00

3.02.3.02.01.04.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.505.000,00



PERENCANAAN

105.120.000,00


3.02.3.02.01.05.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.100.000,00





PERANGKAT DAERAH

59.880.000,00

3.02.3.02.01.05.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 600.000,00


3.02.3.02.01.05.03.5.2.3. BELANJA MODAL 49.810.000,00


PUBLIK

6.984.000,00



3.02.3.02.01.15. PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN

PARIWISATA

2.469.396.250,00

3.02.3.02.01.15.01. PENYELENGGARAAN PROMOSI PARIWISATA 2.055.250.000,00

3.02.3.02.01.15.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 4.900.000,00


3.02.3.02.01.15.02. PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA

PARIWISATA

414.146.250,00


3.02.3.02.01.16. PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN

DESTINASI PARIWISATA

13.652.854.150,00

3.02.3.02.01.16.02. PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN OBYEK

DAN DAYA TARIK WISATA

1.876.930.000,00

3.02.3.02.01.16.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 24.825.000,00


3.02.3.02.01.16.02.5.2.3. BELANJA MODAL 190.600.000,00

- 55 -


1 2 3 4

3.02.3.02.01.16.03. PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN SARANA

DESTINASI PARIWISATA

11.775.924.150,00

3.02.3.02.01.16.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 8.575.000,00


3.02.3.02.01.16.03.5.2.3. BELANJA MODAL 10.665.205.000,00


INDUSTRI DAN KELEMBAGAAN PARIWISATA

1.582.385.000,00

3.02.3.02.01.17.01. PEMBINAAN KELEMBAGAAN PARIWISATA 759.130.000,00


3.02.3.02.01.17.03. PENGEMBANGAN INDUSTRI PARIWISATA 823.255.000,00



SURPLUS/(DEFISIT) 5.288.714.623,36

- 56 -

3.03. - PERTANIAN:URUSAN PEMERINTAHAN


ORGANISASI : 3.03.01. DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

1 2 3 4

3.03.3.03.01.00.00.4. PENDAPATAN 250.600.000,00

3.03.3.03.01.00.00.8. PENDAPATAN 250.600.000,00



Tahun 2016 LD Tahun

2016 No. 1, tentang


No. 9 Tahun 2011


Pemakaian Kekayaan

Daerah


Tahun 2013, tentang

Pelayanan Kesehatan

pada UPT Puskeswan

250.600.000,00


3.03.3.03.01.00.00.5. BELANJA DAERAH 29.765.666.520,92

3.03.3.03.01.00.00.9. BEBAN 29.765.666.520,92


3.03.3.03.01.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI 14.703.696.320,92



PERKANTORAN

1.832.013.750,00



1.578.513.750,00

3.03.3.03.01.01.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 750.000,00


3.03.3.03.01.01.01.5.2.3. BELANJA MODAL 214.000.000,00


KOORDINASI

253.500.000,00




1.160.640.000,00



464.990.000,00

3.03.3.03.01.02.01.5.2.3. BELANJA MODAL 464.990.000,00



695.650.000,00


3.03.3.03.01.02.02.5.2.3. BELANJA MODAL 187.900.000,00



60.170.000,00


3.03.3.03.01.03.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 26.780.000,00


- 57 -


1 2 3 4


PERANGKAT DAERAH

15.590.000,00




48.740.000,00


DAERAH

48.740.000,00

3.03.3.03.01.04.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 4.500.000,00



PERENCANAAN

157.605.000,00






PERANGKAT DAERAH

91.305.000,00



PUBLIK

28.510.000,00



2.03.3.03.01.15. PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN 1.437.330.000,00

2.03.3.03.01.15.01. PENGUATAN PENYEDIAAAN DAN AKSES PANGAN 659.120.000,00

2.03.3.03.01.15.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 3.275.000,00


2.03.3.03.01.15.02. PENINGKATAN KEWASPADAAN DAN MUTU

PANGAN

215.445.000,00


2.03.3.03.01.15.03. PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN

MASYARAKAT

562.765.000,00


3.03.3.03.01.15. PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI TANAMAN

PANGAN

3.576.396.500,00

3.03.3.03.01.15.01. PEMBINAAN BUDIDAYA TANAMAN PANGAN 282.255.000,00


3.03.3.03.01.15.02. PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN

BERKELANJUTAN

39.332.000,00


3.03.3.03.01.15.03. PENGENDALIAN ORGANISME PENGGANGGU

TANAMAN PANGAN

73.462.500,00


3.03.3.03.01.15.04. PENYEDIAAN DAN PENGELOLAN SARANA

PRASARANA PRODUKSI PERTANIAN

2.042.420.000,00

3.03.3.03.01.15.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.625.000,00


- 58 -


1 2 3 4

3.03.3.03.01.15.05. PENYEDIAAN PEMBENIHAN/ PEMBIBITAN

PERTANIAN

182.260.000,00


3.03.3.03.01.15.05.5.2.3. BELANJA MODAL 20.650.000,00

3.03.3.03.01.15.07. PENYEDIAAN DAN PENGELOLAN SARANA

PRASARANA DAN SUMBER DAYA AIR

956.667.000,00

3.03.3.03.01.15.07.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.100.000,00



PENYULUHAN

1.938.139.500,00

3.03.3.03.01.17.01. PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN

PETANI

239.547.500,00


3.03.3.03.01.17.02. PENINGKATAN KUALITAS KETENAGAAN SDM

PERTANIAN

385.575.000,00


3.03.3.03.01.17.03. PENINGKATAN KUALITAS PENYULUHAN

PERTANIAN

1.313.017.000,00

3.03.3.03.01.17.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 6.100.000,00


3.03.3.03.01.17.03.5.2.3. BELANJA MODAL 1.139.857.000,00

3.03.3.03.01.21. PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI

PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA

2.173.731.000,00

3.03.3.03.01.21.01. PEMBINAAN BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN 375.245.000,00


3.03.3.03.01.21.02. PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN SARANA

PRASARANA SUMBER DAYA AIR DAN LAHAN

1.483.168.000,00


3.03.3.03.01.21.03. PENGENDALIAN ORGANISME PENGANGGU

TANAMAN PERKEBUNAN

21.820.000,00


3.03.3.03.01.21.05. PEMBINAAN BUDIDAYA TANAMAN

HORTIKULTURA

282.294.000,00


3.03.3.03.01.21.06. PEGENDALIAN ORGANISME PENGGANGGU

HORTIKULTURA

11.204.000,00


3.03.3.03.01.22. PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI

PETERNAKAN

2.109.296.200,00

3.03.3.03.01.22.02. PELAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN

HEWAN

59.666.000,00

3.03.3.03.01.22.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 3.000.000,00


3.03.3.03.01.22.02.5.2.3. BELANJA MODAL 900.000,00

- 59 -


1 2 3 4

3.03.3.03.01.22.03. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KESEHATAN

HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT

VETERINER

262.540.000,00

3.03.3.03.01.22.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 9.750.000,00


3.03.3.03.01.22.04. PEMBINAAN BUDIDAYA TERNAK 441.454.000,00

3.03.3.03.01.22.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 400.000,00


3.03.3.03.01.22.04.5.2.3. BELANJA MODAL 34.694.000,00

3.03.3.03.01.22.05. PEMBINAAN PERBIBITAN TERNAK 228.263.000,00


3.03.3.03.01.22.06. PELAYANANAN PUSKESWAN 746.150.000,00

3.03.3.03.01.22.06.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.400.000,00


3.03.3.03.01.22.06.5.2.3. BELANJA MODAL 494.645.000,00

3.03.3.03.01.22.07. PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PETERNAKAN 117.609.000,00


3.03.3.03.01.22.08. PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN SARANA

PRASARANA PETERNAKAN

253.614.200,00


3.03.3.03.01.25. PROGRAM PENINGKATAN AGRIBISNIS

PERTANIAN

539.398.250,00

3.03.3.03.01.25.01. PEMBINAAN MUTU HASIL PERTANIAN 71.800.000,00


3.03.3.03.01.25.02. PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN 328.585.000,00


3.03.3.03.01.25.03. PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN 139.013.250,00



SURPLUS/(DEFISIT) (29.515.066.520,92)

- 60 -

3.06. - PERDAGANGAN:URUSAN PEMERINTAHAN


ORGANISASI : 3.06.01. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

1 2 3 4

3.06.3.06.01.00.00.4. PENDAPATAN 2.400.365.403,22

3.06.3.06.01.00.00.8. PENDAPATAN 2.400.365.403,22



1 3 T a h u n 2 0 1 2 L D



P e l a y a n a n

Persampahan/Kebers iha

n


Tahun 2011 LD Tahun

2011 No. 2 Ser i C,


Pelayanan Pasar


1 1 T a h u n 2 0 1 1 L D



Tempat Khusus Parkir

2.348.540.263,00

3.06.3.06.01.00.00.4.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Berdasarkan Perda No. 5

Tahun 2011 LD No. 2

Tahun 2011 Ser i E,

t en tang P e n g e l o l a a n

Barang Milik Daerah

51.825.140,22


3.06.3.06.01.00.00.5. BELANJA DAERAH 20.712.691.494,24

3.06.3.06.01.00.00.9. BEBAN 20.712.691.494,24


3.06.3.06.01.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI 6.039.711.794,24



PERKANTORAN

963.482.800,00



763.127.800,00

3.06.3.06.01.01.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 104.115.000,00


3.06.3.06.01.01.01.5.2.3. BELANJA MODAL 207.370.000,00


KOORDINASI

200.355.000,00




142.500.000,00



142.500.000,00


- 61 -


1 2 3 4



23.500.000,00



DAERAH

3.500.000,00



3.06.3.06.01.03.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 20.000.000,00



7.600.000,00


DAERAH

7.600.000,00

3.06.3.06.01.04.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.200.000,00



PERENCANAAN

38.486.500,00


3.06.3.06.01.05.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.175.000,00





PERANGKAT DAERAH

12.060.000,00



PUBLIK

1.500.000,00



3.06.3.06.01.15. PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN PASAR

DAN PEMBINAAN PEDAGANG

9.348.577.500,00

3.06.3.06.01.15.01. PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG PASAR,

KAKI LIMA DAN ASONGAN

262.200.000,00

3.06.3.06.01.15.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 11.720.000,00


3.06.3.06.01.15.03. PEMBANGUNAN, REHABILITASI DAN

PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA

PASAR

8.050.832.500,00

3.06.3.06.01.15.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 30.300.000,00


3.06.3.06.01.15.03.5.2.3. BELANJA MODAL 5.874.112.000,00

3.06.3.06.01.15.04. INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI SUMBER

PENDAPATAN DAERAH PENGELOLAAN PASAR

1.035.545.000,00

3.06.3.06.01.15.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.150.000,00


3.06.3.06.01.16. PPROGRAM PENINGKATAN, PENGEMBANGAN

DAN EFISIENSI PERDAGANGAN

2.588.115.000,00

- 62 -


1 2 3 4

3.06.3.06.01.16.01. PENGEMBANGAN PASAR DAN PROMOSI PRODUK

DAERAH

809.835.000,00

3.06.3.06.01.16.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 11.950.000,00


3.06.3.06.01.16.03. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN LEGALITAS

USAHA

9.580.000,00

3.06.3.06.01.16.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 300.000,00


3.06.3.06.01.16.04. PENINGKATAN SISTEM DAN JARINGAN

INFORMASI PERDAGANGAN

155.020.000,00

3.06.3.06.01.16.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.100.000,00


3.06.3.06.01.16.05. PENGAWASAN PEREDARAN BARANG /JASA DAN

CUKAI ROKOK

77.490.000,00

3.06.3.06.01.16.05.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 3.375.000,00


3.06.3.06.01.16.06. PENYELENGGARAAN KEMETROLOGIAN DAERAH 1.536.190.000,00

3.06.3.06.01.16.06.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.100.000,00


3.06.3.06.01.16.06.5.2.3. BELANJA MODAL 1.419.450.000,00

3.07.3.06.01.15. PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN

MENENGAH (IKM)

1.559.217.900,00

3.07.3.06.01.15.01. PEMBINAAN DAN PENDAMPINGAN INDUSTRI

MAKANAN MINUMAN DAN KIMIA

754.813.900,00



SANDANG, KULIT, LOGAM DAN ANEKA

469.504.000,00

3.07.3.06.01.15.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 600.000,00



HASIL HUTAN DAN PERKEBUNAN

334.900.000,00



SURPLUS/(DEFISIT) (18.312.326.091,02)

- 63 -

4.01. - INSPEKTORAT:URUSAN PEMERINTAHAN


ORGANISASI : 4.01.01. INSPEKTORAT DAERAH

1 2 3 4

4.01.4.01.01.00.00.5. BELANJA DAERAH 5.693.602.602,74

4.01.4.01.01.00.00.9. BEBAN 5.693.602.602,74


4.01.4.01.01.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI 3.304.254.602,74



PERKANTORAN

747.480.000,00



620.795.000,00


4.01.4.01.01.01.01.5.2.3. BELANJA MODAL 299.300.000,00


KOORDINASI

126.685.000,00




137.100.000,00



137.100.000,00




501.810.000,00


4.01.4.01.01.03.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 330.000.000,00



PERANGKAT DAERAH

10.010.000,00




9.378.000,00


DAERAH

9.378.000,00



PERENCANAAN

10.875.000,00






PUBLIK

13.725.000,00



- 64 -


1 2 3 4

4.01.4.01.01.15. PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN

INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN

KEBIJAKAN KDH

968.980.000,00

4.01.4.01.01.15.01. REVIEW KINERJA PEMERINTAH DAERAH 53.760.000,00

4.01.4.01.01.15.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 10.000.000,00


4.01.4.01.01.15.02. PENYELENGGARAN PENGAWASAN INTERNAL

BERKALA

310.010.000,00

4.01.4.01.01.15.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 20.000.000,00


4.01.4.01.01.15.03. REVIU LAPORAN KEUANGAN DAERAH 76.675.000,00

4.01.4.01.01.15.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 16.000.000,00


4.01.4.01.01.15.04. PENINGKATAN KUALITAS PELAKSANAAN

KEBIJAKAN KEPALA DAERAH

309.300.000,00

4.01.4.01.01.15.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 266.400.000,00


4.01.4.01.01.15.05. PENGENDALIAN KEBIJAKAN INTERNAL

PEMERINTAH DAERAH

21.375.000,00

4.01.4.01.01.15.05.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.725.000,00


4.01.4.01.01.15.06. EVALUASI HASIL PENGAWASAN EKSTERNAL 16.725.000,00

4.01.4.01.01.15.06.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.725.000,00


4.01.4.01.01.15.07. REVIU PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 12.000.000,00


4.01.4.01.01.15.08. PENYELENGGARAAN SAPU BERSIH PUNGUTAN

LIAR (SABER PUNGLI)

92.875.000,00

4.01.4.01.01.15.08.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 48.150.000,00


4.01.4.01.01.15.09. PENDAMPINGAN MATURITAS SPIP PERANGKAT

DAERAH

29.750.000,00

4.01.4.01.01.15.09.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 4.050.000,00


4.01.4.01.01.15.10. PEMBERIAN JASA KONSULTASI DAN ASISTENSI

TATA KELOLA PENYELANGGARAAN

PEMERINTAHAN DAERAH DAN DESA

46.510.000,00



SURPLUS/(DEFISIT) (5.693.602.602,74)

- 65 -

4.02. - PERENCANAAN:URUSAN PEMERINTAHAN


ORGANISASI : 4.02.01. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

1 2 3 4

4.02.4.02.01.00.00.5. BELANJA DAERAH 7.969.057.312,44

4.02.4.02.01.00.00.9. BEBAN 7.969.057.312,44


4.02.4.02.01.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI 3.460.578.912,44



PERKANTORAN

607.203.400,00



463.918.400,00


4.02.4.02.01.01.01.5.2.3. BELANJA MODAL 159.500.000,00


KOORDINASI

143.285.000,00




347.450.000,00



145.650.000,00


4.02.4.02.01.02.01.5.2.3. BELANJA MODAL 130.650.000,00



201.800.000,00




24.500.000,00



DAERAH

4.500.000,00



4.02.4.02.01.03.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 16.000.000,00




13.350.000,00


DAERAH

13.350.000,00



PERENCANAAN

39.580.000,00





- 66 -


1 2 3 4


PERANGKAT DAERAH

4.100.000,00



PUBLIK

2.900.000,00



4.02.4.02.01.15. PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN FISIK

DAN PRASARANA

1.110.785.000,00

4.02.4.02.01.15.01. PERENCANAAN PEMBANGUNAN LINGKUNGAN

HIDUP DAN PEKERJAAAN UMUM

440.860.000,00

4.02.4.02.01.15.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.000.000,00


4.02.4.02.01.15.01.5.2.3. BELANJA MODAL 324.900.000,00

4.02.4.02.01.15.02. PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN,

PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

246.845.000,00


4.02.4.02.01.15.02.5.2.3. BELANJA MODAL 191.500.000,00

4.02.4.02.01.15.03. PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENATAAN

RUANG DAN PERTANAHAN

423.080.000,00


4.02.4.02.01.15.03.5.2.3. BELANJA MODAL 152.250.000,00

4.02.4.02.01.16. PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN

PEMERINTAHAN, SOSIAL, DAN BUDAYA

492.640.000,00

4.02.4.02.01.16.01. PERENCANAAN PEMBANGUNAN PEMERINTAHAN

DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

177.405.000,00

4.02.4.02.01.16.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 7.650.000,00


4.02.4.02.01.16.01.5.2.3. BELANJA MODAL 90.750.000,00

4.02.4.02.01.16.02. PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DAN

KEBUDAYAAN

118.095.000,00

4.02.4.02.01.16.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 900.000,00


4.02.4.02.01.16.02.5.2.3. BELANJA MODAL 50.750.000,00

4.02.4.02.01.16.03. PERENCANAAN PEMBANGUNAN KESEHATAN,

SOSIAL, DAN KETENAGAKERJAAN

197.140.000,00

4.02.4.02.01.16.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 900.000,00


4.02.4.02.01.16.03.5.2.3. BELANJA MODAL 101.500.000,00


EKONOMI

515.260.000,00

4.02.4.02.01.17.01. PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERTANIAN,

PERIKANAN, DAN KELAUTAN

99.310.000,00


4.02.4.02.01.17.01.5.2.3. BELANJA MODAL 50.750.000,00

- 67 -


1 2 3 4

4.02.4.02.01.17.02. PERENCANAAN PEMBANGUNAN INDUSTRI,

PERDAGANGAN, DAN KOPERASI

151.410.000,00


4.02.4.02.01.17.02.5.2.3. BELANJA MODAL 101.500.000,00

4.02.4.02.01.17.03. PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARIWISATA DAN

PENANAMAN MODAL

264.540.000,00



DAERAH

834.530.000,00

4.02.4.02.01.18.01. PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH 268.940.000,00

4.02.4.02.01.18.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 10.100.000,00


4.02.4.02.01.18.02. SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN

DAERAH

290.240.000,00

4.02.4.02.01.18.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.200.000,00


4.02.4.02.01.18.02.5.2.3. BELANJA MODAL 98.750.000,00

4.02.4.02.01.18.03. PENYUSUNAN DAN SINKRONISASI PERENCANAAN

KEWILAYAHAN

83.395.000,00

4.02.4.02.01.18.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 4.500.000,00


4.02.4.02.01.18.04. PENYUSUNAN PROFIL DAN INFORMASI HASIL

PEMBANGUNAN DAERAH

92.475.000,00

4.02.4.02.01.18.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 6.450.000,00


4.02.4.02.01.18.05. PENDATAAN POTENSI DAN PERMASALAHAN

DAERAH

99.480.000,00

4.02.4.02.01.18.05.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 12.825.000,00


4.02.4.02.01.19. PROGRAM PENGENDALIAN DAN EVALUASI

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

183.405.000,00

4.02.4.02.01.19.01. PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA

PEMBANGUNAN DAERAH

108.520.000,00


4.02.4.02.01.19.01.5.2.3. BELANJA MODAL 20.650.000,00

4.02.4.02.01.19.02. PELAPORAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH 74.885.000,00


4.06.4.02.01.15. PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 336.875.000,00

4.06.4.02.01.15.01. PENYELENGGARAAN PENELITIAN DAN

PENGEMBANGAN

225.205.000,00

4.06.4.02.01.15.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 107.500.000,00


4.06.4.02.01.15.02. PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) 111.670.000,00



- 68 -


1 2 3 4

SURPLUS/(DEFISIT) (7.969.057.312,44)

- 69 -

4.03. - KEUANGAN:URUSAN PEMERINTAHAN


ORGANISASI : 4.03.01. BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

1 2 3 4

4.03.4.03.01.00.00.4. PENDAPATAN 1.914.190.882.639,93

4.03.4.03.01.00.00.8. PENDAPATAN 1.914.190.882.639,93


4.03.4.03.01.00.00.4.1.1. Hasil Pajak Daerah Berdasarkan Perda No. 6

Tahun 2017 LD Tahun

2017 No. 6, tentang

Pajak Daerah


2 6 T a h u n 2 0 1 1 L D

Tahun 2012 No. 1 Seri B,

tentang Pajak Bumi dan

Bangunan Perdesaan

dan Perkotaan


1 5 T a h u n 2 0 1 0 L D

Tahun 2010 No. 1 Seri B,

tentang Bea Perolehan

Hak atas Tanah dan

Bangunan

48.357.650.000,00


Tahun 2016 LD Tahun

2016 No. 1, tentang


Nomor 9 Tahun 2011


Pemakaian Kekayaan

Daerah

425.000.000,00

4.03.4.03.01.00.00.4.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Berdasarkan Perda No.1

Tahun 2015 LD Tahun

2015 No. 1, tentang

P e n y e r t a a n M o d a l

P e m e r i n t a h D a e r a h

k e p a d a P e r u s a h a a n

Daerah

14.626.002.400,00

4.03.4.03.01.00.00.4.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Berdasarkan SK Bupati

G u n u n g k i d u l N o .

4/KPTS/2012, tentang

Penunjukan BPD Selaku

Pemegang Kas Giro

Berdasarkan SK Bupati

G u n u n g k i d u l N o .

164/KPTS/2009, tentang

Penempatan Deposi to

pada Bank-bank Umum


Tahun 2011 LD No. 2

Tahun 2011 Ser i E,

t en tang P e n g e l o l a a n

Barang Milik Daerah

21.585.064.724,00

4.03.4.03.01.00.00.4.2. Dana Perimbangan 1.367.360.517.000,00

- 70 -


1 2 3 4

4.03.4.03.01.00.00.4.2.1. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Berdasarkan Informasi

D i r j e n P e r i m b a n g a n

K e u a n g a n , t e n t a n g

Rincian Transfer ke

Daerah dan Dana Desa

(TKDD) dalam APBN

Tahun Anggaran 2018

23.013.265.000,00

4.03.4.03.01.00.00.4.2.2. Dana Alokasi Umum 965.080.463.000,00

4.03.4.03.01.00.00.4.2.3. Dana Alokasi Khusus 379.266.789.000,00

4.03.4.03.01.00.00.4.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 461.836.648.515,93

4.03.4.03.01.00.00.4.3.1. Pendapatan Hibah Berdasarkan SE Dirjen

C i p t a K a r y a

N o . 1 2 / S E / D C / 2 0 1 7 ,

t e n t a n g P e d o m a n

Pengelolaan Hibah Air

Minum dan Sanitasi

4.500.000.000,00

4.03.4.03.01.00.00.4.3.3. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah

Daerah Lainnya

Berdasarkan Keputusan

B e r s a m a N o m o r

8 / K / D P R D / 2 0 1 7 –

9/PERS.BER, tentang

Perse tu juan bersama

a n t a r a D P R D d a n

G u b e r n u r D I Y

Rancangan Peraturan

Daerah tentang APBD

DIY Tahun Anggaran

2018

87.521.058.475,93

4.03.4.03.01.00.00.4.3.4. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 195.111.184.000,00

4.03.4.03.01.00.00.4.3.5. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah

Daerah Lainnya

174.704.406.040,00

JUMLAH PENDAPATAN 1.914.190.882.639,93

4.03.4.03.01.00.00.5. BELANJA DAERAH 357.160.659.219,44

4.03.4.03.01.00.00.9. BEBAN 357.160.659.219,44


4.03.4.03.01.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI 29.166.301.617,44

4.03.4.03.01.00.00.5.1.4. BELANJA HIBAH 24.469.040.000,00

4.03.4.03.01.00.00.5.1.5. BELANJA BANTUAN SOSIAL 1.300.000.000,00

4.03.4.03.01.00.00.5.1.6. BELANJA BAGI HASIL KEPADA PEMERINTAH DESA 10.748.641.325,00

4.03.4.03.01.00.00.5.1.7. BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROPINSI,

KAB/KOTA, PEMERINTAH DESA DAN PARTAI POLITIK

260.096.327.800,00

4.03.4.03.01.00.00.5.1.8. BELANJA TIDAK TERDUGA 3.000.000.000,00



PERKANTORAN

14.929.203.477,00



14.742.803.477,00


4.03.4.03.01.01.01.5.2.3. BELANJA MODAL 540.750.000,00

- 71 -


1 2 3 4


KOORDINASI

186.400.000,00




595.430.000,00



595.430.000,00




37.215.000,00



DAERAH

5.065.000,00

4.03.4.03.01.03.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 825.000,00



4.03.4.03.01.03.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 32.150.000,00



93.460.000,00


DAERAH

93.460.000,00

4.03.4.03.01.04.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 21.600.000,00



PERENCANAAN

37.850.000,00


4.03.4.03.01.05.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.850.000,00





PERANGKAT DAERAH

9.900.000,00



PUBLIK

5.900.000,00



4.03.4.03.01.15. PROGRAM PENINGKATAN AKUNTABILITAS

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

702.690.000,00

4.03.4.03.01.15.01. PENYUSUNAN PERTANGGUNGJAWABAN

PELAKSANAAN APBD

202.440.000,00

4.03.4.03.01.15.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 29.600.000,00


4.03.4.03.01.15.02. PENELITIAN DAN PENCATATAN SURAT

PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA

238.790.000,00

4.03.4.03.01.15.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 650.000,00

- 72 -


1 2 3 4


4.03.4.03.01.15.02.5.2.3. BELANJA MODAL 80.000.000,00

4.03.4.03.01.15.03. PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KABUPATEN 87.870.000,00

4.03.4.03.01.15.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 6.765.000,00


4.03.4.03.01.15.04. PENYUSUNAN KEBIJAKAN AKUNTANSI DAERAH

DAN SISTEM PROSEDUR AKUNTANSI

72.405.000,00



PERTANGGUNGJAWABAN PENDAPATAN

48.045.000,00



PERTANGGUNGJAWABAN ASET DAN SELAIN KAS

53.140.000,00



PENYUSUNAN APBD

1.281.165.000,00

4.03.4.03.01.16.01. PENYUSUNAN APBD, PERUBAHAN APBD DAN

JUKNIS PELAKSANAAN APBD

626.570.000,00

4.03.4.03.01.16.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 220.600.000,00


4.03.4.03.01.16.02. PENYUSUNAN KUA-PPAS DAN PERUBAHAN

KUA-PPAS

371.975.000,00

4.03.4.03.01.16.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 204.250.000,00


4.03.4.03.01.16.02.5.2.3. BELANJA MODAL 90.600.000,00

4.03.4.03.01.16.03. PENGENDALIAN DAN PENGELOLAAN APBD 66.280.000,00

4.03.4.03.01.16.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.350.000,00


4.03.4.03.01.16.04. PENELITIAN DAN PENGESAHAN DPA-PD DAN

DPPA-PD

178.880.000,00

4.03.4.03.01.16.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 131.450.000,00


4.03.4.03.01.16.06. PENYUSUNAN BELANJA HIBAH BANTUAN SOSIAL

DAN BANTUAN KEUNGAN

37.460.000,00

4.03.4.03.01.16.06.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.150.000,00



PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH

1.500.679.000,00

4.03.4.03.01.17.01. PENYEDIAAN DAN PELAPORAN SARANA

PEMUNGUTAN PENDAPATAN DAERAH

1.062.350.000,00

4.03.4.03.01.17.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.760.000,00


4.03.4.03.01.17.02. PENGELOLAAN DAN MANAJEMEN KAS DAERAH 101.115.000,00

4.03.4.03.01.17.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 33.000.000,00


- 73 -


1 2 3 4

4.03.4.03.01.17.03. PENGELOLAAN KEUANGAN NON GAJI 4.520.000,00


4.03.4.03.01.17.04. PENYUSUNAN ANGGARAN KAS, PENERBITAN SPD

DAN SP2D NON GAJI

144.120.000,00

4.03.4.03.01.17.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 11.550.000,00


4.03.4.03.01.17.05. PENGELOLAAN GAJI PNS 188.574.000,00

4.03.4.03.01.17.05.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 5.855.000,00



PENGELOLAAN ASET DAERAH

4.901.845.000,00

4.03.4.03.01.18.01. PERENCANAAN DAN PENGADAAN BARANG

DAERAH

3.479.695.000,00


4.03.4.03.01.18.01.5.2.3. BELANJA MODAL 3.390.450.000,00

4.03.4.03.01.18.02. PENYUSUNAN STANDAR SATUAN HARGA DAN

SARANA PRASARANA

202.590.000,00

4.03.4.03.01.18.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.650.000,00


4.03.4.03.01.18.02.5.2.3. BELANJA MODAL 46.380.000,00

4.03.4.03.01.18.03. PENGHAPUSAN, PENJUALAN DAN PENGAMANAN

BARANG ASET DAERAH

551.935.000,00

4.03.4.03.01.18.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 50.960.000,00


4.03.4.03.01.18.03.5.2.3. BELANJA MODAL 215.900.000,00

4.03.4.03.01.18.04. PENYELENGGARAAN PENUNTUTAN GANTI

KERUGIAN ASET DAERAH

43.165.000,00


4.03.4.03.01.18.05. PENINGKATAN MANAJEMEN ASET/BARANG

DAERAH

380.705.000,00

4.03.4.03.01.18.05.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 28.490.000,00


4.03.4.03.01.18.05.5.2.3. BELANJA MODAL 100.700.000,00

4.03.4.03.01.18.06. INVENTARISASI DAN REVALUASI/APPRAISAL

ASET/BARANG DAERAH

243.755.000,00

4.03.4.03.01.18.06.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 6.180.000,00


4.03.4.03.01.18.06.5.2.3. BELANJA MODAL 100.750.000,00

4.03.4.03.01.19. PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN PAJAK

DAERAH

2.669.378.000,00

4.03.4.03.01.19.01. PELAYANAN PAJAK DAERAH 101.662.000,00

4.03.4.03.01.19.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 26.250.000,00


4.03.4.03.01.19.02. PEMUNGUTAN, PENAGIHAN DAN PENGELOLAAN

PIUTANG PAJAK DAERAH

2.441.386.000,00

- 74 -


1 2 3 4

4.03.4.03.01.19.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.399.180.000,00


4.03.4.03.01.19.04. MONITORING, EVALUASI, PENGENDALIAN DAN

PELAPORAN

126.330.000,00

4.03.4.03.01.19.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 3.675.000,00


4.03.4.03.01.20. PROGRAM PENGEMBANGAN PENDAPATAN

DAERAH

1.625.533.000,00

4.03.4.03.01.20.01. PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN PENGEMBANGAN

SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DAERAH

147.013.000,00

4.03.4.03.01.20.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 19.500.000,00


4.03.4.03.01.20.02. PENYUSUNAN DATA DAN PERENCANAAN

PENDAPATAN DAERAH

148.513.000,00


4.03.4.03.01.20.03. PENYUSUNAN DATA OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

DAERAH

888.430.000,00

4.03.4.03.01.20.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 28.500.000,00


4.03.4.03.01.20.03.5.2.3. BELANJA MODAL 609.550.000,00

4.03.4.03.01.20.04. PELAYANAN DAN PENERBITAN SURAT

KETETAPAN PAJAK DAERAH

441.577.000,00

4.03.4.03.01.20.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 6.200.000,00


JUMLAH BELANJA 357.160.659.219,44

SURPLUS/(DEFISIT) 1.557.030.223.420,49

4.03.4.03.01.00.00.6. PEMBIAYAAN DAERAH 213.807.542.655,35

4.03.4.03.01.00.00.6.1. Penerimaan Pembiayaan Daerah 235.342.490.105,35

4.03.4.03.01.00.00.6.1.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun

Sebelumnya

235.342.490.105,35

JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 235.342.490.105,35

4.03.4.03.01.00.00.6.2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah 21.534.947.450,00

4.03.4.03.01.00.00.6.2.2. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 21.500.000.000,00

4.03.4.03.01.00.00.6.2.3. Pembayaran Pokok Utang 34.947.450,00

JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN 21.534.947.450,00

PEMBIAYAAN NETO 213.807.542.655,35

4.03.4.03.01.00.00.6.3. SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN

BERKENAAN (SILPA)

1.770.837.766.075,84

- 75 -

4.04. - KEPEGAWAIAN:URUSAN PEMERINTAHAN


ORGANISASI : 4.04.01. BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

1 2 3 4

4.04.4.04.01.00.00.5. BELANJA DAERAH 101.710.187.445,89

4.04.4.04.01.00.00.9. BEBAN 101.710.187.445,89


4.04.4.04.01.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI 92.137.841.945,89



PERKANTORAN

944.662.500,00



760.387.500,00


4.04.4.04.01.01.01.5.2.3. BELANJA MODAL 442.650.000,00


KOORDINASI

184.275.000,00




246.050.000,00



112.650.000,00

4.04.4.04.01.02.01.5.2.3. BELANJA MODAL 112.650.000,00



133.400.000,00


4.04.4.04.01.02.02.5.2.3. BELANJA MODAL 9.000.000,00



84.390.000,00



DAERAH

1.000.000,00



4.04.4.04.01.03.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 43.500.000,00




12.800.000,00


DAERAH

12.800.000,00



PERENCANAAN

30.825.000,00





- 76 -


1 2 3 4


PERANGKAT DAERAH

900.000,00



PUBLIK

1.750.000,00



4.04.4.04.01.15. PROGRAM PEMBINAAN DAN KESEJAHTERAAN

APARATUR

2.127.840.500,00

4.04.4.04.01.15.01. PEMBINAAN DISIPLIN PEGAWAI, PELAPORAN, DAN

PEMENUHAN IDENTITAS PEGAWAI

111.125.500,00


4.04.4.04.01.15.02. PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI DAN

PENGHARGAAN PEGAWAI

53.665.000,00


4.04.4.04.01.15.03. PEMBINAAN FASILITASI PENILAIAN PRESTASI

KERJA PNS

49.450.000,00

4.04.4.04.01.15.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.150.000,00


4.04.4.04.01.15.04. PENGADAAN PAKAIAN DINAS 1.913.600.000,00

4.04.4.04.01.15.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.850.000,00


4.04.4.04.01.16. PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN

PENGEMBANGAN PEGAWAI

5.545.107.500,00

4.04.4.04.01.16.01. PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI 4.633.726.600,00

4.04.4.04.01.16.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 4.577.522.000,00


4.04.4.04.01.16.02. PENGADAAN PEGAWAI 322.705.000,00

4.04.4.04.01.16.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 39.200.000,00


4.04.4.04.01.16.03. PENGELOLAAN DATA ASN 99.070.900,00

4.04.4.04.01.16.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 650.000,00


4.04.4.04.01.16.04. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS DAN

FUNGSIONAL

489.605.000,00

4.04.4.04.01.16.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 650.000,00


4.04.4.04.01.17. PROGRAM PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN

PENSIUN PNS

578.920.000,00

4.04.4.04.01.17.01. PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN JABATAN

ADMINISTRASI

131.920.000,00

4.04.4.04.01.17.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 28.750.000,00


4.04.4.04.01.17.02. SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI

PRATAMA

223.880.000,00

4.04.4.04.01.17.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 168.000.000,00

- 77 -


1 2 3 4


4.04.4.04.01.17.03. PEMROSESAN PENGANGKATAN DAN PENSIUN

PNS

104.450.000,00


4.04.4.04.01.17.04. MUTASI DAN KENAIKAN PANGKAT DAN JABATAN

PNS

118.670.000,00

4.04.4.04.01.17.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 39.300.000,00


JUMLAH BELANJA 101.710.187.445,89

SURPLUS/(DEFISIT) (101.710.187.445,89)

- 78 -

4.07. - BENCANA:URUSAN PEMERINTAHAN


ORGANISASI : 4.07.01. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

1 2 3 4

4.07.4.07.01.00.00.5. BELANJA DAERAH 79.575.131.668,41

4.07.4.07.01.00.00.9. BEBAN 79.575.131.668,41


4.07.4.07.01.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI 1.181.546.968,41



PERKANTORAN

551.775.000,00



434.670.000,00


4.07.4.07.01.01.01.5.2.3. BELANJA MODAL 153.150.000,00


KOORDINASI

117.105.000,00




213.600.000,00



60.650.000,00

4.07.4.07.01.02.01.5.2.3. BELANJA MODAL 60.650.000,00



152.950.000,00




9.000.000,00



DAERAH

1.000.000,00



4.07.4.07.01.03.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 8.000.000,00



19.904.000,00


DAERAH

19.904.000,00

4.07.4.07.01.04.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.200.000,00



PERENCANAAN

12.610.000,00


4.07.4.07.01.05.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.100.000,00




- 79 -


1 2 3 4


PERANGKAT DAERAH

2.050.000,00



PUBLIK

3.800.000,00





(SPM)

900.000,00


4.07.4.07.01.15. PROGRAM PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN

PENANGGULANGAN BENCANA

77.034.165.700,00

4.07.4.07.01.15.01. PENCEGAHAN, KESIAPSIAGAAN DAN MITIGASI

BENCANA

429.770.000,00

4.07.4.07.01.15.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 4.600.000,00


4.07.4.07.01.15.01.5.2.3. BELANJA MODAL 50.750.000,00

4.07.4.07.01.15.02. PENANGANAN TANGGAP DARURAT BENCANA 491.880.000,00

4.07.4.07.01.15.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 106.800.000,00


4.07.4.07.01.15.03. PENANGANAN DARURAT BENCANA KEKERINGAN 534.290.000,00


4.07.4.07.01.15.04. PENILAIAN DAN PEMULIHAN PASCA BENCANA 75.578.225.700,00

4.07.4.07.01.15.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 74.425.000,00


4.07.4.07.01.15.04.5.2.3. BELANJA MODAL 61.579.741.700,00

4.07.4.07.01.16. PROGRAM KESIAPSIAGAAN, PENCEGAHAN,

MITIGASI DAN PENANGANAN BAHAYA

KEBAKARAN

548.730.000,00

4.07.4.07.01.16.01. PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN BAHAYA

KEBAKARAN

548.730.000,00


4.07.4.07.01.16.01.5.2.3. BELANJA MODAL 50.650.000,00


SURPLUS/(DEFISIT) (79.575.131.668,41)

- 80 -

5.01. - SEKRETARIAT DAERAH:URUSAN PEMERINTAHAN


ORGANISASI : 5.01.01. KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

1 2 3 4

5.01.5.01.01.00.00.5. BELANJA DAERAH 765.688.819,91

5.01.5.01.01.00.00.9. BEBAN 765.688.819,91

5.01.5.01.01.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 765.688.819,91

5.01.5.01.01.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI 765.688.819,91

JUMLAH BELANJA 765.688.819,91

SURPLUS/(DEFISIT) (765.688.819,91)

- 81 -

5.01. - SEKRETARIAT DAERAH:URUSAN PEMERINTAHAN


ORGANISASI : 5.01.02. SEKRETARIAT DAERAH

1 2 3 4

5.01.5.01.02.00.00.5. BELANJA DAERAH 19.117.534.450,40

5.01.5.01.02.00.00.9. BEBAN 19.117.534.450,40


5.01.5.01.02.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI 7.843.010.650,40



PERKANTORAN

5.515.040.800,00


KOORDINASI

2.436.410.000,00

5.01.5.01.02.01.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 900.000,00


5.01.5.01.02.01.03. PENYELENGGARAAN KESEKRETARIATAN

SEKRETARIAT DAERAH

107.700.000,00


5.01.5.01.02.01.04. PENYELENGGARAAN KERUMAHTANGGAAN

SEKRETARIAT DAERAH

2.970.930.800,00

5.01.5.01.02.01.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 125.588.000,00


5.01.5.01.02.01.04.5.2.3. BELANJA MODAL 48.000.000,00



551.300.000,00



81.150.000,00

5.01.5.01.02.02.01.5.2.3. BELANJA MODAL 81.150.000,00



470.150.000,00


5.01.5.01.02.02.02.5.2.3. BELANJA MODAL 50.650.000,00



203.000.000,00





DAERAH

30.150.000,00



5.01.5.01.02.03.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 50.000.000,00




95.860.000,00


DAERAH

95.860.000,00

5.01.5.01.02.04.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 15.360.000,00

- 82 -


1 2 3 4



PERENCANAAN

67.340.000,00






PERANGKAT DAERAH

2.650.000,00


5.01.5.01.02.05.04. PERUMUSAN KEBIJAKAN UMUM STRATEGIS

DAERAH

34.200.000,00

5.01.5.01.02.05.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 8.400.000,00



PUBLIK

14.400.000,00



5.01.5.01.02.15. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

DAERAH

563.150.000,00

5.01.5.01.02.15.01. PERUMUSAN KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN DAERAH

349.360.000,00

5.01.5.01.02.15.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 3.225.000,00


5.01.5.01.02.15.02. EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

DAERAH

213.790.000,00

5.01.5.01.02.15.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 9.350.000,00


5.01.5.01.02.16. PROGRAM OPTIMALISASI AKUNTABILITAS

KINERJA PEMERINTAH DAERAH

107.941.500,00

5.01.5.01.02.16.01. PELAKSANAAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA

PEMERINTAH DAERAH

56.929.700,00

5.01.5.01.02.16.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.925.000,00


5.01.5.01.02.16.02. PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN PENERAPAN

KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI

51.011.800,00

5.01.5.01.02.16.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 675.000,00


5.01.5.01.02.17. PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN DAN

KETATALAKSANAAN

214.040.000,00

5.01.5.01.02.17.01. PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN EVALUASI

KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN DAERAH

39.853.000,00

5.01.5.01.02.17.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.350.000,00


5.01.5.01.02.17.02. PENYUSUNAN ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS

BEBAN KERJA

110.997.000,00

- 83 -


1 2 3 4

5.01.5.01.02.17.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.350.000,00


5.01.5.01.02.17.03. PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN PEMBINAAN

KETATALAKSANAAN

63.190.000,00


5.01.5.01.02.18. PROGRAM PEMBINAAN PENYELENGGARAAN

PELAYANAN PUBLIK

163.400.000,00


PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK

111.630.000,00


5.01.5.01.02.18.02. EVALUASI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN

MINIMAL

51.770.000,00


5.01.5.01.02.19. PROGRAM PENATAAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

367.261.500,00

5.01.5.01.02.19.01. PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

91.800.000,00

5.01.5.01.02.19.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 5.700.000,00


5.01.5.01.02.19.02. DOKUMENTASI DAN PUBLIKASI PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

120.630.000,00


5.01.5.01.02.19.02.5.2.3. BELANJA MODAL 5.000.000,00

5.01.5.01.02.19.03. KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM 154.831.500,00



KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA

DAERAH

849.109.000,00

5.01.5.01.02.20.01. AUDIENSI DAN PENERIMAAN TAMU DAERAH 62.109.000,00


5.01.5.01.02.20.02. PENYELENGGARAAN PERINGATAN HARI BESAR

NASIONAL

712.400.000,00

5.01.5.01.02.20.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 17.900.000,00


5.01.5.01.02.20.03. PENDAMPINGAN KUNJUNGAN KERJA/INSPEKSI

KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH

74.600.000,00


5.01.5.01.02.21. PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR

PEMERINTAH DAERAH

165.365.000,00

5.01.5.01.02.21.01. PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN

PENYELENGGARAAN KERJASAMA WAJIB

97.365.000,00

5.01.5.01.02.21.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.550.000,00


5.01.5.01.02.21.02. PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN

PENYELENGGARAAN KERJASAMA SUKARELA

68.000.000,00


- 84 -


1 2 3 4

5.01.5.01.02.22. PROGRAM PEMBINAAN WILAYAH 195.510.000,00

5.01.5.01.02.22.01. PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN PENANGANAN

PERMASALAHAN PERBATASAN

163.240.000,00


5.01.5.01.02.22.01.5.2.3. BELANJA MODAL 100.600.000,00

5.01.5.01.02.22.02. PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN PENGELOLAAN

TOPONIMI DAN PEMETAAN WILAYAH

32.270.000,00


5.01.5.01.02.23. PROGRAM ANALISIS KEBIJAKAN PEMBANGUNAN 348.624.000,00

5.01.5.01.02.23.01. PERUMUSAN KEBIJAKAN, KOORDINASI, EVALUASI

DAN PELAPORAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

DAERAH

62.607.000,00

5.01.5.01.02.23.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.325.000,00


5.01.5.01.02.23.02. PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN KOORDINASI

PENYELENGARAAN PEMBANGUNAN DAERAH

13.047.000,00


5.01.5.01.02.23.03. PENYELENGGARAAN LAYANAN PENGADAAN

BARANG DAN JASA

119.360.000,00


5.01.5.01.02.23.04. PERUMUSAN KEBIJAKAN, KOORDINASI,

MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN

PEMBANGUNAN

153.610.000,00

5.01.5.01.02.23.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 86.800.000,00


5.01.5.01.02.24. PROGRAM PENINGKATAN PEREKONOMIAN DAN

SUMBER DAYA ALAM

297.130.000,00

5.01.5.01.02.24.01. PERUMUSAN KEBIJAKAN DI BIDANG INDUSTRI

DAN JASA SERTA PENGENDALIAN INFLASI

DAERAH

55.250.000,00

5.01.5.01.02.24.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 10.800.000,00



PENGELOLAAN BUMD DAN BUKP

162.175.000,00

5.01.5.01.02.24.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 5.000.000,00


5.01.5.01.02.24.03. PERUMUSAN KEBIJAKAN DI BIDANG SUMBER

DAYA ALAM

40.580.000,00


5.01.5.01.02.24.04. PERUMUSAN KEBIJAKAN DI BIDANG PERTANIAN

DAN KELAUTAN

39.125.000,00


5.01.5.01.02.25. PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN

RAKYAT

1.056.052.000,00

5.01.5.01.02.25.01. PERUMUSAN KEBIJAKAN DI BIDANG

KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT

322.075.000,00

- 85 -


1 2 3 4

5.01.5.01.02.25.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 9.800.000,00


5.01.5.01.02.25.02. PERUMUSAN KEBIJAKAN DI BIDANG PENDIDIKAN,

PEMUDA, OLAH RAGA, AGAMA DAN

KEBUDAYAAN

592.570.000,00

5.01.5.01.02.25.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 48.750.000,00


5.01.5.01.02.25.03. PERUMUSAN KEBIJAKAN DI BIDANG KESEHATAN,

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

PERLINDUNGAN ANAK

141.407.000,00

5.01.5.01.02.25.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 7.150.000,00


8.02.5.01.02.15. PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN DAN

KETATALAKSANAAN (KEISTIMEWAAN)

400.000.000,00

8.02.5.01.02.15.10. PENATAAN BENTUK KELEMBAGAAN ASLI DI


400.000.000,00

8.02.5.01.02.15.10.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 146.775.000,00


8.02.5.01.02.16. PROGRAM PENINGKATAN BUDAYA

PEMERINTAHAN (KEISTIMEWAAN)

100.000.000,00

8.02.5.01.02.16.06. IMPLEMENTASI BUDAYA PEMERINTAHAN


100.000.000,00

8.02.5.01.02.16.06.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 31.625.000,00



SURPLUS/(DEFISIT) (19.117.534.450,40)

- 86 -

5.02. - SEKRETARIAT DPRD:URUSAN PEMERINTAHAN


ORGANISASI : 5.02.01. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

1 2 3 4

5.02.5.02.01.00.00.5. BELANJA DAERAH 19.260.717.100,96

5.02.5.02.01.00.00.9. BEBAN 19.260.717.100,96


5.02.5.02.01.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI 19.260.717.100,96


SURPLUS/(DEFISIT) (19.260.717.100,96)

- 87 -

5.02. - SEKRETARIAT DPRD:URUSAN PEMERINTAHAN


ORGANISASI : 5.02.02. SEKRETARIAT DPRD

1 2 3 4

5.02.5.02.02.00.00.5. BELANJA DAERAH 41.430.704.804,55

5.02.5.02.02.00.00.9. BEBAN 41.430.704.804,55


5.02.5.02.02.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI 3.559.347.304,55



PERKANTORAN

2.472.512.500,00



1.282.087.500,00


5.02.5.02.02.01.01.5.2.3. BELANJA MODAL 106.560.000,00


KOORDINASI

1.190.425.000,00




578.100.000,00



578.100.000,00




535.025.000,00


5.02.5.02.02.03.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 650.000,00




DAERAH

5.645.000,00



5.02.5.02.02.03.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 113.780.000,00



85.310.000,00


DAERAH

85.310.000,00



PERENCANAAN

143.975.000,00



5.02.5.02.02.05.01.5.2.3. BELANJA MODAL 50.600.000,00




PERANGKAT DAERAH

39.175.000,00

- 88 -


1 2 3 4



PUBLIK

11.092.500,00



5.02.5.02.02.15. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA

DPRD

34.045.342.500,00

5.02.5.02.02.15.01. PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH 8.956.820.000,00

5.02.5.02.02.15.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 6.375.000,00


5.02.5.02.02.15.02. RAPAT-RAPAT PARIPURNA 113.950.000,00


5.02.5.02.02.15.03. HEARING/DIALOG DAN KOORDINASI DENGAN

PEJABAT PEMERINTAH DAERAH, TOKOH

MASYARAKAT DAN TOKOH AGAMA

229.520.000,00


5.02.5.02.02.15.04. RAPAT-RAPAT ALAT KELENGKAPAN DEWAN 14.400.000,00


5.02.5.02.02.15.05. RESES PENJARINGAN ASPIRASI MASYARAKAT 1.862.810.000,00


5.02.5.02.02.15.06. PENINGKATAN KAPASITAS PIMPINAN DAN

ANGGOTA DPRD

22.791.092.500,00

5.02.5.02.02.15.06.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 3.248.040.000,00


5.02.5.02.02.15.07. PENYEDIAAN JASA JAMINAN PEMELIHARAAN

KESEHATAN DPRD

76.750.000,00



SURPLUS/(DEFISIT) (41.430.704.804,55)

- 89 -

6.01. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK:URUSAN PEMERINTAHAN


ORGANISASI : 6.01.01. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

1 2 3 4

6.01.6.01.01.00.00.5. BELANJA DAERAH 4.295.842.766,48

6.01.6.01.01.00.00.9. BEBAN 4.295.842.766,48


6.01.6.01.01.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI 1.470.379.766,48



PERKANTORAN

380.755.000,00



227.920.000,00


6.01.6.01.01.01.01.5.2.3. BELANJA MODAL 83.635.000,00


KOORDINASI

152.835.000,00




55.640.000,00



55.640.000,00




3.850.000,00



DAERAH

850.000,00



6.01.6.01.01.03.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 3.000.000,00



32.310.000,00


DAERAH

32.310.000,00



PERENCANAAN

38.060.000,00






PERANGKAT DAERAH

850.000,00



PUBLIK

1.934.000,00


- 90 -


1 2 3 4


6.01.6.01.01.15. PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN, DAN

PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

1.505.670.000,00

6.01.6.01.01.15.01. PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KONFLIK

SOSIAL

1.174.035.000,00

6.01.6.01.01.15.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 447.500.000,00


6.01.6.01.01.15.02. PEMBINAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA 115.640.000,00

6.01.6.01.01.15.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 18.000.000,00


6.01.6.01.01.15.03. PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN 157.395.000,00


6.01.6.01.01.15.04. PEMBINAAN KORP MUSIK / KELOMPOK

GENDERANG SANGKAKALA

58.600.000,00

6.01.6.01.01.15.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 12.000.000,00


6.01.6.01.01.16. PENDIDIKAN POLITIK, PENGUATAN ORGANISASI

POLITIK, DAN PENGUATAN ORGANISASI

KEMASYARAKATAN DAN LSM

807.244.000,00

6.01.6.01.01.16.01. PEMBINAAN POLITIK MASYARAKAT 577.315.000,00

6.01.6.01.01.16.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 36.300.000,00


6.01.6.01.01.16.02. PENGUATAN KAPASITAS ORGANISASI POLITIK 82.155.000,00

6.01.6.01.01.16.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.025.000,00


6.01.6.01.01.16.03. PENGUATAN KAPASITAS ORGANISASI

KEMASYARAKATAN DAN LSM

147.774.000,00

6.01.6.01.01.16.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 3.750.000,00



SURPLUS/(DEFISIT) (4.295.842.766,48)

- 91 -

7.01. - KECAMATAN:URUSAN PEMERINTAHAN


ORGANISASI : 7.01.01. KECAMATAN WONOSARI

1 2 3 4

7.01.7.01.01.00.00.5. BELANJA DAERAH 1.981.536.324,80

7.01.7.01.01.00.00.9. BEBAN 1.981.536.324,80


7.01.7.01.01.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI 1.398.461.324,80

7.01.7.01.01.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 583.075.000,00


PERKANTORAN

111.425.000,00



97.505.000,00


7.01.7.01.01.01.01.5.2.3. BELANJA MODAL 24.800.000,00


KOORDINASI

13.920.000,00




70.950.000,00



38.250.000,00

7.01.7.01.01.02.01.5.2.3. BELANJA MODAL 38.250.000,00



32.700.000,00




3.300.000,00



DAERAH

3.300.000,00




33.000.000,00


DAERAH

33.000.000,00

7.01.7.01.01.04.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 3.600.000,00



PERENCANAAN

18.300.000,00


7.01.7.01.01.05.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 3.000.000,00





PUBLIK

2.200.000,00


- 92 -


1 2 3 4



PELAYANAN KECAMATAN

343.900.000,00

7.01.7.01.01.15.01. PEMBINAAN PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN DESA

40.885.000,00


7.01.7.01.01.15.02. PEMBINAAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN 136.990.000,00

7.01.7.01.01.15.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.200.000,00


7.01.7.01.01.15.03. PEMBINAAN PEREMPUAN, BUDAYA, PEMUDA DAN

OLAH RAGA

22.960.000,00


7.01.7.01.01.15.04. PEMBINAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN, DAN

PENCEGAHAN BENCANA

34.685.000,00

7.01.7.01.01.15.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.650.000,00


7.01.7.01.01.15.05. PENYIAPAN PASUKAN PENGIBAR BENDERA

PUSAKA (PASKIBRA) KECAMATAN

33.000.000,00


7.01.7.01.01.15.06. PEMBINAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

41.400.000,00


7.01.7.01.01.15.07. PEMBINAAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DESA 6.980.000,00


7.01.7.01.01.15.08. PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU

KECAMATAN

27.000.000,00


7.01.7.01.01.15.08.5.2.3. BELANJA MODAL 6.800.000,00


SURPLUS/(DEFISIT) (1.981.536.324,80)

- 93 -



ORGANISASI : 7.01.02. KECAMATAN PALIYAN

1 2 3 4

7.01.7.01.02.00.00.5. BELANJA DAERAH 1.922.958.019,35

7.01.7.01.02.00.00.9. BEBAN 1.922.958.019,35


7.01.7.01.02.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI 1.205.733.019,35



PERKANTORAN

110.080.000,00



95.420.000,00



KOORDINASI

14.660.000,00




105.560.000,00



49.350.000,00

7.01.7.01.02.02.01.5.2.3. BELANJA MODAL 49.350.000,00



56.210.000,00




2.925.000,00



DAERAH

2.925.000,00




10.785.000,00


DAERAH

10.785.000,00



PERENCANAAN

12.570.000,00






PUBLIK

2.980.000,00




PELAYANAN KECAMATAN

472.325.000,00

- 94 -


1 2 3 4


PEMERINTAHAN DESA

25.180.000,00



7.01.7.01.02.15.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.050.000,00



OLAH RAGA

69.980.000,00



PENCEGAHAN BENCANA

23.410.000,00

7.01.7.01.02.15.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.100.000,00




15.000.000,00




29.625.000,00

7.01.7.01.02.15.06.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 100.000,00





KECAMATAN

19.415.000,00



SURPLUS/(DEFISIT) (1.922.958.019,35)

- 95 -



ORGANISASI : 7.01.03. KECAMATAN PANGGANG

1 2 3 4

7.01.7.01.03.00.00.5. BELANJA DAERAH 1.984.041.636,00

7.01.7.01.03.00.00.9. BEBAN 1.984.041.636,00


7.01.7.01.03.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI 1.075.156.636,00



PERKANTORAN

152.355.000,00



141.885.000,00


7.01.7.01.03.01.01.5.2.3. BELANJA MODAL 77.750.000,00


KOORDINASI

10.470.000,00




39.500.000,00



39.500.000,00




2.000.000,00



DAERAH

2.000.000,00




11.615.000,00


DAERAH

11.615.000,00

7.01.7.01.03.04.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.025.000,00



PERENCANAAN

7.830.000,00






PUBLIK

3.070.000,00




PELAYANAN KECAMATAN

692.515.000,00


PEMERINTAHAN DESA

49.020.000,00

- 96 -


1 2 3 4



7.01.7.01.03.15.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 600.000,00



OLAH RAGA

43.535.000,00



PENCEGAHAN BENCANA

14.670.000,00

7.01.7.01.03.15.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.800.000,00




23.950.000,00




19.210.000,00





KECAMATAN

28.750.000,00



SURPLUS/(DEFISIT) (1.984.041.636,00)

- 97 -



ORGANISASI : 7.01.04. KECAMATAN TEPUS

1 2 3 4

7.01.7.01.04.00.00.5. BELANJA DAERAH 1.562.468.215,78

7.01.7.01.04.00.00.9. BEBAN 1.562.468.215,78


7.01.7.01.04.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI 1.052.533.215,78



PERKANTORAN

154.040.000,00



143.060.000,00


7.01.7.01.04.01.01.5.2.3. BELANJA MODAL 32.650.000,00


KOORDINASI

10.980.000,00




58.650.000,00



10.650.000,00

7.01.7.01.04.02.01.5.2.3. BELANJA MODAL 10.650.000,00



48.000.000,00




1.980.000,00



DAERAH

1.980.000,00




12.648.000,00


DAERAH

12.648.000,00



PERENCANAAN

11.675.000,00






PUBLIK

4.790.000,00




PELAYANAN KECAMATAN

266.152.000,00

- 98 -


1 2 3 4


PEMERINTAHAN DESA

37.680.000,00



7.01.7.01.04.15.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.200.000,00



OLAH RAGA

16.250.000,00



PENCEGAHAN BENCANA

20.832.000,00

7.01.7.01.04.15.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.800.000,00




17.500.000,00




27.450.000,00





KECAMATAN

12.290.000,00



SURPLUS/(DEFISIT) (1.562.468.215,78)

- 99 -



ORGANISASI : 7.01.05. KECAMATAN RONGKOP

1 2 3 4

7.01.7.01.05.00.00.5. BELANJA DAERAH 1.506.392.995,52

7.01.7.01.05.00.00.9. BEBAN 1.506.392.995,52

7.01.7.01.05.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 963.485.995,52

7.01.7.01.05.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI 963.485.995,52



PERKANTORAN

116.854.500,00



96.249.500,00

7.01.7.01.05.01.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 19.252.000,00


7.01.7.01.05.01.01.5.2.3. BELANJA MODAL 20.677.000,00


KOORDINASI

20.605.000,00




122.000.000,00



44.340.000,00

7.01.7.01.05.02.01.5.2.3. BELANJA MODAL 44.340.000,00



77.660.000,00


7.01.7.01.05.02.02.5.2.3. BELANJA MODAL 35.760.000,00



2.225.000,00



DAERAH

2.225.000,00




26.395.000,00


DAERAH

26.395.000,00

7.01.7.01.05.04.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 480.000,00



PERENCANAAN

10.910.000,00






PUBLIK

2.930.000,00

- 100 -


1 2 3 4




PELAYANAN KECAMATAN

261.592.500,00


PEMERINTAHAN DESA

35.850.000,00



7.01.7.01.05.15.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.350.000,00



OLAH RAGA

29.360.000,00



PENCEGAHAN BENCANA

19.050.000,00

7.01.7.01.05.15.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.800.000,00




27.485.000,00




24.440.000,00

7.01.7.01.05.15.06.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 800.000,00





KECAMATAN

15.360.000,00



SURPLUS/(DEFISIT) (1.506.392.995,52)

- 101 -



ORGANISASI : 7.01.06. KECAMATAN SEMANU

1 2 3 4

7.01.7.01.06.00.00.5. BELANJA DAERAH 2.286.176.211,56

7.01.7.01.06.00.00.9. BEBAN 2.286.176.211,56


7.01.7.01.06.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI 1.444.279.211,56



PERKANTORAN

167.718.500,00



148.243.500,00

7.01.7.01.06.01.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 19.252.000,00


7.01.7.01.06.01.01.5.2.3. BELANJA MODAL 35.000.000,00


KOORDINASI

19.475.000,00




78.275.000,00



42.275.000,00

7.01.7.01.06.02.01.5.2.3. BELANJA MODAL 42.275.000,00



36.000.000,00




3.750.000,00



DAERAH

3.750.000,00




22.115.200,00


DAERAH

22.115.200,00

7.01.7.01.06.04.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.375.000,00



PERENCANAAN

21.747.800,00


7.01.7.01.06.05.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.150.000,00





PUBLIK

4.000.000,00

- 102 -


1 2 3 4




PELAYANAN KECAMATAN

544.290.500,00


PEMERINTAHAN DESA

52.112.500,00



7.01.7.01.06.15.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 3.100.000,00



OLAH RAGA

30.755.000,00



PENCEGAHAN BENCANA

25.550.000,00

7.01.7.01.06.15.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.800.000,00




32.250.000,00




30.900.000,00





KECAMATAN

15.823.000,00



SURPLUS/(DEFISIT) (2.286.176.211,56)

- 103 -



ORGANISASI : 7.01.07. KECAMATAN PONJONG

1 2 3 4

7.01.7.01.07.00.00.5. BELANJA DAERAH 1.959.573.210,75

7.01.7.01.07.00.00.9. BEBAN 1.959.573.210,75


7.01.7.01.07.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI 1.279.048.210,75



PERKANTORAN

181.210.000,00



169.760.000,00


7.01.7.01.07.01.01.5.2.3. BELANJA MODAL 12.500.000,00


KOORDINASI

11.450.000,00




51.545.000,00



51.545.000,00




2.720.000,00



DAERAH

2.720.000,00




6.810.000,00


DAERAH

6.810.000,00



PERENCANAAN

6.430.000,00






PUBLIK

7.580.000,00




PELAYANAN KECAMATAN

424.230.000,00


PEMERINTAHAN DESA

52.090.000,00


- 104 -


1 2 3 4




OLAH RAGA

24.500.000,00



PENCEGAHAN BENCANA

15.945.000,00

7.01.7.01.07.15.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.800.000,00




27.691.000,00




52.070.000,00





KECAMATAN

16.869.000,00



SURPLUS/(DEFISIT) (1.959.573.210,75)

- 105 -



ORGANISASI : 7.01.08. KECAMATAN KARANGMOJO

1 2 3 4

7.01.7.01.08.00.00.5. BELANJA DAERAH 1.955.907.523,64

7.01.7.01.08.00.00.9. BEBAN 1.955.907.523,64


7.01.7.01.08.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI 1.140.872.523,64



PERKANTORAN

154.860.000,00



137.760.000,00


7.01.7.01.08.01.01.5.2.3. BELANJA MODAL 23.000.000,00


KOORDINASI

17.100.000,00




120.500.000,00



66.000.000,00

7.01.7.01.08.02.01.5.2.3. BELANJA MODAL 66.000.000,00



54.500.000,00




4.395.000,00



DAERAH

4.395.000,00




9.850.000,00


DAERAH

9.850.000,00



PERENCANAAN

15.317.500,00






PUBLIK

3.070.000,00




PELAYANAN KECAMATAN

507.042.500,00

- 106 -


1 2 3 4


PEMERINTAHAN DESA

45.014.500,00



7.01.7.01.08.15.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.050.000,00



OLAH RAGA

28.600.000,00



PENCEGAHAN BENCANA

23.865.000,00

7.01.7.01.08.15.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.200.000,00




43.000.000,00




28.960.000,00





KECAMATAN

17.980.000,00



SURPLUS/(DEFISIT) (1.955.907.523,64)

- 107 -



ORGANISASI : 7.01.09. KECAMATAN PLAYEN

1 2 3 4

7.01.7.01.09.00.00.5. BELANJA DAERAH 2.068.469.200,36

7.01.7.01.09.00.00.9. BEBAN 2.068.469.200,36


7.01.7.01.09.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI 1.335.939.200,36



PERKANTORAN

180.820.000,00



168.320.000,00


7.01.7.01.09.01.01.5.2.3. BELANJA MODAL 43.500.000,00


KOORDINASI

12.500.000,00




172.080.000,00



108.800.000,00

7.01.7.01.09.02.01.5.2.3. BELANJA MODAL 108.800.000,00



63.280.000,00


7.01.7.01.09.02.02.5.2.3. BELANJA MODAL 20.600.000,00



3.000.000,00



DAERAH

3.000.000,00




13.720.000,00


DAERAH

13.720.000,00



PERENCANAAN

10.460.000,00






PUBLIK

1.860.000,00



- 108 -


1 2 3 4


PELAYANAN KECAMATAN

350.590.000,00


PEMERINTAHAN DESA

35.500.000,00





OLAH RAGA

30.700.000,00



PENCEGAHAN BENCANA

20.570.000,00

7.01.7.01.09.15.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.800.000,00




21.000.000,00




29.810.000,00





KECAMATAN

16.220.000,00



SURPLUS/(DEFISIT) (2.068.469.200,36)

- 109 -



ORGANISASI : 7.01.10. KECAMATAN NGLIPAR

1 2 3 4

7.01.7.01.10.00.00.5. BELANJA DAERAH 2.112.542.073,07

7.01.7.01.10.00.00.9. BEBAN 2.112.542.073,07


7.01.7.01.10.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI 1.158.013.073,07



PERKANTORAN

157.529.000,00



144.529.000,00

7.01.7.01.10.01.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 38.104.000,00


7.01.7.01.10.01.01.5.2.3. BELANJA MODAL 29.561.000,00


KOORDINASI

13.000.000,00




112.100.000,00



49.200.000,00

7.01.7.01.10.02.01.5.2.3. BELANJA MODAL 49.200.000,00



62.900.000,00




5.000.000,00



DAERAH

5.000.000,00




13.000.000,00


DAERAH

13.000.000,00

7.01.7.01.10.04.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 400.000,00



PERENCANAAN

15.000.000,00






PUBLIK

6.000.000,00


- 110 -


1 2 3 4



PELAYANAN KECAMATAN

645.900.000,00


PEMERINTAHAN DESA

40.000.000,00



7.01.7.01.10.15.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.550.000,00



OLAH RAGA

25.000.000,00



PENCEGAHAN BENCANA

25.000.000,00

7.01.7.01.10.15.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 3.200.000,00




20.000.000,00




30.000.000,00





KECAMATAN

18.400.000,00



SURPLUS/(DEFISIT) (2.112.542.073,07)

- 111 -



ORGANISASI : 7.01.11. KECAMATAN NGAWEN

1 2 3 4

7.01.7.01.11.00.00.5. BELANJA DAERAH 2.147.785.985,55

7.01.7.01.11.00.00.9. BEBAN 2.147.785.985,55


7.01.7.01.11.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI 1.319.670.985,55



PERKANTORAN

140.135.000,00



119.275.000,00


7.01.7.01.11.01.01.5.2.3. BELANJA MODAL 20.620.000,00


KOORDINASI

20.860.000,00




187.523.000,00



128.000.000,00

7.01.7.01.11.02.01.5.2.3. BELANJA MODAL 128.000.000,00



59.523.000,00




1.980.000,00



DAERAH

1.980.000,00




27.007.000,00


DAERAH

27.007.000,00



PERENCANAAN

20.320.000,00






PUBLIK

4.770.000,00




PELAYANAN KECAMATAN

446.380.000,00

- 112 -


1 2 3 4


PEMERINTAHAN DESA

64.240.000,00

7.01.7.01.11.15.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.800.000,00



7.01.7.01.11.15.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.500.000,00



OLAH RAGA

21.215.000,00



PENCEGAHAN BENCANA

24.045.000,00

7.01.7.01.11.15.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.800.000,00




44.275.000,00




40.165.000,00





KECAMATAN

16.980.000,00



SURPLUS/(DEFISIT) (2.147.785.985,55)

- 113 -



ORGANISASI : 7.01.12. KECAMATAN SEMIN

1 2 3 4

7.01.7.01.12.00.00.5. BELANJA DAERAH 1.795.795.130,39

7.01.7.01.12.00.00.9. BEBAN 1.795.795.130,39


7.01.7.01.12.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI 1.178.800.130,39



PERKANTORAN

157.420.000,00



144.520.000,00


7.01.7.01.12.01.01.5.2.3. BELANJA MODAL 32.400.000,00


KOORDINASI

12.900.000,00




124.880.000,00



78.000.000,00

7.01.7.01.12.02.01.5.2.3. BELANJA MODAL 78.000.000,00



46.880.000,00




4.150.000,00



DAERAH

3.150.000,00



7.01.7.01.12.03.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.000.000,00



8.940.000,00


DAERAH

8.940.000,00



PERENCANAAN

7.575.000,00






PUBLIK

4.075.000,00


- 114 -


1 2 3 4



PELAYANAN KECAMATAN

309.955.000,00


PEMERINTAHAN DESA

55.350.000,00



7.01.7.01.12.15.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.050.000,00



OLAH RAGA

32.500.000,00



PENCEGAHAN BENCANA

28.450.000,00

7.01.7.01.12.15.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.800.000,00




18.875.000,00




41.460.000,00





KECAMATAN

15.380.000,00



SURPLUS/(DEFISIT) (1.795.795.130,39)

- 115 -



ORGANISASI : 7.01.13. KECAMATAN PATUK

1 2 3 4

7.01.7.01.13.00.00.5. BELANJA DAERAH 1.766.054.788,58

7.01.7.01.13.00.00.9. BEBAN 1.766.054.788,58


7.01.7.01.13.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI 1.097.801.788,58



PERKANTORAN

156.588.000,00



144.138.000,00

7.01.7.01.13.01.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 20.823.000,00


7.01.7.01.13.01.01.5.2.3. BELANJA MODAL 48.050.000,00


KOORDINASI

12.450.000,00




80.540.000,00



30.000.000,00

7.01.7.01.13.02.01.5.2.3. BELANJA MODAL 30.000.000,00



50.540.000,00




2.310.000,00



DAERAH

1.710.000,00


7.01.7.01.13.03.03. PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR 600.000,00




11.420.000,00


DAERAH

11.420.000,00



PERENCANAAN

6.915.000,00






PUBLIK

2.805.000,00

- 116 -


1 2 3 4




PELAYANAN KECAMATAN

407.675.000,00


PEMERINTAHAN DESA

49.600.000,00





OLAH RAGA

25.355.000,00



PENCEGAHAN BENCANA

27.300.000,00

7.01.7.01.13.15.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.800.000,00




23.545.000,00




39.220.000,00





KECAMATAN

15.020.000,00



SURPLUS/(DEFISIT) (1.766.054.788,58)

- 117 -



ORGANISASI : 7.01.14. KECAMATAN SAPTOSARI

1 2 3 4

7.01.7.01.14.00.00.5. BELANJA DAERAH 2.002.722.513,65

7.01.7.01.14.00.00.9. BEBAN 2.002.722.513,65


7.01.7.01.14.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI 1.439.094.513,65



PERKANTORAN

162.328.000,00



147.328.000,00


7.01.7.01.14.01.01.5.2.3. BELANJA MODAL 72.350.000,00


KOORDINASI

15.000.000,00




83.320.000,00



37.800.000,00

7.01.7.01.14.02.01.5.2.3. BELANJA MODAL 37.800.000,00



45.520.000,00




3.000.000,00



DAERAH

3.000.000,00




49.700.000,00


DAERAH

49.700.000,00

7.01.7.01.14.04.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 4.625.000,00



PERENCANAAN

53.000.000,00


7.01.7.01.14.05.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.400.000,00





PUBLIK

3.000.000,00


- 118 -


1 2 3 4



PELAYANAN KECAMATAN

209.280.000,00


PEMERINTAHAN DESA

32.500.000,00





OLAH RAGA

19.000.000,00



PENCEGAHAN BENCANA

16.275.000,00

7.01.7.01.14.15.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.400.000,00




15.000.000,00




29.250.000,00





KECAMATAN

22.175.000,00



SURPLUS/(DEFISIT) (2.002.722.513,65)

- 119 -



ORGANISASI : 7.01.15. KECAMATAN GEDANGSARI

1 2 3 4

7.01.7.01.15.00.00.5. BELANJA DAERAH 1.937.129.022,51

7.01.7.01.15.00.00.9. BEBAN 1.937.129.022,51


7.01.7.01.15.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI 1.326.229.022,51



PERKANTORAN

156.252.000,00



143.222.000,00


7.01.7.01.15.01.01.5.2.3. BELANJA MODAL 92.400.000,00


KOORDINASI

13.030.000,00




92.922.500,00



40.150.000,00

7.01.7.01.15.02.01.5.2.3. BELANJA MODAL 40.150.000,00



52.772.500,00




1.080.000,00



DAERAH

1.080.000,00




7.441.000,00


DAERAH

7.441.000,00



PERENCANAAN

10.012.000,00






PUBLIK

6.320.000,00




PELAYANAN KECAMATAN

336.872.500,00

- 120 -


1 2 3 4


PEMERINTAHAN DESA

35.500.000,00



7.01.7.01.15.15.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.750.000,00



OLAH RAGA

66.720.000,00



PENCEGAHAN BENCANA

15.000.000,00

7.01.7.01.15.15.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 900.000,00




13.400.000,00




36.000.000,00





KECAMATAN

15.200.000,00



SURPLUS/(DEFISIT) (1.937.129.022,51)

- 121 -



ORGANISASI : 7.01.16. KECAMATAN GIRISUBO

1 2 3 4

7.01.7.01.16.00.00.5. BELANJA DAERAH 1.660.242.165,11

7.01.7.01.16.00.00.9. BEBAN 1.660.242.165,11


7.01.7.01.16.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI 1.074.087.165,11



PERKANTORAN

146.879.500,00



132.219.500,00



KOORDINASI

14.660.000,00




119.571.500,00



57.650.000,00

7.01.7.01.16.02.01.5.2.3. BELANJA MODAL 57.650.000,00



61.921.500,00


7.01.7.01.16.02.02.5.2.3. BELANJA MODAL 35.521.500,00



3.000.000,00



DAERAH

3.000.000,00




15.293.500,00


DAERAH

15.293.500,00



PERENCANAAN

11.637.500,00






PUBLIK

4.150.000,00




PELAYANAN KECAMATAN

285.623.000,00

- 122 -


1 2 3 4


PEMERINTAHAN DESA

27.597.000,00



7.01.7.01.16.15.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 900.000,00



OLAH RAGA

26.375.000,00



PENCEGAHAN BENCANA

16.935.000,00

7.01.7.01.16.15.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.200.000,00




37.310.000,00




41.645.000,00





KECAMATAN

17.376.000,00



SURPLUS/(DEFISIT) (1.660.242.165,11)

- 123 -



ORGANISASI : 7.01.17. KECAMATAN TANJUNGSARI

1 2 3 4

7.01.7.01.17.00.00.5. BELANJA DAERAH 2.017.046.333,57

7.01.7.01.17.00.00.9. BEBAN 2.017.046.333,57


7.01.7.01.17.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI 1.194.606.333,57



PERKANTORAN

191.269.500,00



150.669.500,00


7.01.7.01.17.01.01.5.2.3. BELANJA MODAL 27.500.000,00


KOORDINASI

40.600.000,00




49.480.000,00



12.200.000,00

7.01.7.01.17.02.01.5.2.3. BELANJA MODAL 12.200.000,00



37.280.000,00




3.610.000,00



DAERAH

3.610.000,00




6.058.000,00


DAERAH

6.058.000,00



PERENCANAAN

12.550.000,00






PUBLIK

6.090.000,00




PELAYANAN KECAMATAN

553.382.500,00

- 124 -


1 2 3 4


PEMERINTAHAN DESA

46.015.000,00



7.01.7.01.17.15.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 4.050.000,00



OLAH RAGA

24.530.000,00



PENCEGAHAN BENCANA

20.400.000,00

7.01.7.01.17.15.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.800.000,00




29.650.000,00




37.277.500,00





KECAMATAN

18.635.000,00



SURPLUS/(DEFISIT) (2.017.046.333,57)

- 125 -



ORGANISASI : 7.01.18. KECAMATAN PURWOSARI

1 2 3 4

7.01.7.01.18.00.00.5. BELANJA DAERAH 1.818.844.273,55

7.01.7.01.18.00.00.9. BEBAN 1.818.844.273,55


7.01.7.01.18.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI 1.110.379.273,55



PERKANTORAN

136.739.000,00



117.039.000,00


7.01.7.01.18.01.01.5.2.3. BELANJA MODAL 26.800.000,00


KOORDINASI

19.700.000,00




95.246.000,00



60.226.000,00


7.01.7.01.18.02.01.5.2.3. BELANJA MODAL 43.850.000,00



35.020.000,00




5.000.000,00



DAERAH

3.000.000,00






14.500.000,00


DAERAH

14.500.000,00

7.01.7.01.18.04.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.440.000,00



PERENCANAAN

16.550.000,00


7.01.7.01.18.05.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.080.000,00




- 126 -


1 2 3 4


PUBLIK

4.000.000,00




PELAYANAN KECAMATAN

436.430.000,00


PEMERINTAHAN DESA

40.520.000,00



7.01.7.01.18.15.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 750.000,00



OLAH RAGA

25.000.000,00



PENCEGAHAN BENCANA

15.190.000,00

7.01.7.01.18.15.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.800.000,00




20.810.000,00




35.760.000,00





KECAMATAN

15.000.000,00



SURPLUS/(DEFISIT) (1.818.844.273,55)

BUPATI GUNUNGKIDUL,

BADINGAH

- 127 -

kabupaten gunungkidul rincian apbd menurut urusan...

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