kaare granheim Ås 2009
DESCRIPTION
Kaare Granheim Ås 2009. Kommunens økonomi og driften i 2009 11.05.10. Innhold. Et bilde av kommunens økonomi i 2009 En gjennomgang av driften for de ulike sektorene – der utgiftsnivå relateres til driverne, strategiske grep og behovet Sammenligning med tilsvarende kommuner Kostra er kilde - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
Agenda Kaupang
Kommunens økonomi og driften i 2009 11.05.10
Kaare GranheimÅs 2009
Agenda Kaupang
Innhold
• Et bilde av kommunens økonomi i 2009• En gjennomgang av driften for de ulike sektorene
– der utgiftsnivå relateres til driverne, strategiske grep og behovet
• Sammenligning med tilsvarende kommuner• Kostra er kilde• Korreksjoner ut fra behovskriterier (+noen endr i
Ski adm. Utgifter etter kontakt med kommunen) • Forslag til dosering av innsparinger
Agenda Kaupang
Ønsket resultat etter AGENDA • Bedriftsøkonomisk resultat
– Brutto driftsresultat eks moms -0,8 %– Netto finansutgifter -2,1 %– Resultat 09 -2,8 %
– Behov for overskudd avhenger av vekst og investeringer. 3 %
– Manglende margin ca 6 % – Effekt av tiltak som er satt i verk?
Agenda Kaupang
SammenligningskommunerKommunenummer Navn
Kommune 214 Ås 09
1 213 Ski 092 215 Frogn 093 211 Vestby 094 217 Oppegård 095 713 Sande 096 720 Stokke 097 2 Gj.snitt Akershus 09
Sam
men
likni
ngs-
ko
mm
uner
Agenda Kaupang
Stor vekst i Ås ref landet og sammenligningskommunene
2000 2010
0214 Ås 13568 16386 20,8 % 161,80213 Ski 25394 28023 10,4 % 173,20215 Frogn 12972 14622 12,7 % 172,70211 Vestby 11815 14373 21,7 % 107,50217 Oppegård 22953 24882 8,4 % 725,40713 Sande (Vestf.) 7377 8303 12,6 % 47,60720 Stokke 9557 10994 15,0 % 95,0Gj.snitt Akershus 09 467052 536499 14,9 % 116,1
Befolkning 1.1 Vekst 2000-2010 Innbygger pr. km2 areal
Kommune
Agenda Kaupang
Sammenligningskommuner og deres utgiftsbehov (ref KRD)
Agenda Kaupang
Driften i minus uten MVA.-komp. inv., men verre for mange andre
Agenda Kaupang
Netto resultat i minus
Agenda Kaupang
Inntektene er relativt lave, særlig skatten
Agenda Kaupang
Netto rente og finansutgifter, lav rente belastning og høye avdrag
Agenda Kaupang
Kommunens lånegjeld betydelig over middels, men stor vekst koster!!
Agenda Kaupang
Utgifter etter tjenesteområde korrigert for behov
Agenda Kaupang
Teoretisk potensial for endring
Ski 09 Frogn 09Oppegård
09Vestby 09 Sande 09 Stokke 09
Gj.snitt Akershus
09
Administrasjon -19,9 -5,2 -17,3 -10,6 -11,1 -7,8 -9,8
Tekniske formål -1,9 13,5 0,0 -8,3 2,0 -13,1 2,2
Sosialtjeneste og barnevern 28,4 6,5 9,7 7,5 12,2 28,8 10,6
Helse 3,2 4,1 -1,2 -3,8 -0,2 -2,5 2,5
Pleie og omsorg 16,3 -1,9 9,4 1,1 -25,0 -8,2 5,5
Kirke og kultur 2,9 2,4 6,1 -2,3 8,0 -5,4 2,9
Undervisningsformål -11,5 -7,0 -24,6 8,3 -13,0 2,6 -12,7
Barnehage sektoren 9,4 6,9 19,6 -3,9 -0,5 3,1 10,8
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
Mill
. kr
Endring i kostnader hvis fylket har samme kostnadsnivå som sammenlikningsfylkene pr. relevant innbygger.
Behov for undervisning ut fra ulike kriterier pr. "delsektor"
Agenda Kaupang
Teoretisk bilde av rommeligheten i netto utgiftsnivå 2009
Innsparingspotensial beregnet ut fra dem som bruker minst90 %
Ås 09
Delformål Hovedformål
Barnehage sektoren Barnehageformål 5,56 1,80 Vestby 09 1149 3,76 0,0
Undervisning inkl spes undervisning65,16 56,19 Oppegård 09 2228 8,97 20,0Gr skole for voksne 1) 0,13 0,10 Vestby 09 16386 0,04 0,6SFO 1,50 0,57 Oppegård 09 857 0,93 0,8Lokaler 13,21 9,20 Sande 09 2228 4,01 8,9Kultur 1,24 0,94 Stokke 09 16386 0,30 5,0Kirke 0,38 0,28 Frogn 09 16386 0,10 1,7
12,33 10,30 Sande 09 16386 75 % 1,52 25,0
1,41 1,18 Vestby 09 16386 101 % 0,23 3,8
1,12 1,12 Ås 09 16386 86 % 0,00 0,00,86 0,86 Ås 09 16386 95 % 0,00 0,0
3,93 2,68 Ski 09 16386 98 % 1,21 19,9Vann, avløp og renovasjon -0,22 -0,71 Sande 09 16386 0,49Brann- og ulykkesvern 0,55 0,40 Stokke 09 16386 0,15 2,5Fysisk planlegging med mer 0,35 0,24 Frogn 09 16386 0,11 1,8Samferdsel 0,70 0,20 Ski 09 16386 0,50 8,2Bolig -0,10 -0,35 Stokke 09 16386 0,26 4,2Tilrettelegging/bistand, næringsliv0,06 -0,14 Oppegård 09 16386 0,20 3,3
105,7
Pleie og omsorg
20,1
6,7
Totalt
Administrasjon
Tekniske formål
Barnevern
Sosial inkl kommunal syss tiltak
Helse
Kirke og kultur
Hovedformål DelformålBehov per innbygger
30,3
Innsparing, bruker minst
Undervisningsformål
Netto kost pr just. innb. (1000 kr)
Ås 09 Bruker minst
Kommune, bruker minst
Totalt (mill kr)Antall akt
innb.2)Pr. akt innb (1000 kr)
Agenda Kaupang
Administrasjon
Ås 09 Ski 09 Frogn 09Oppegård
09Vestby 09 Sande 09 Stokke 09
Gj.snitt Akershus
09
Brutto drif tsutgifter til adm., styring og fellesutgifter pr. innb. i kr. 4 063 2 654 3 265 2 989 3 111 4 264 4 038 3 508
Brutto per innbygger eskl premieavvik 4063 3118 4312 2974 3308 3749 3671 3724
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
4 500
5 000
Kron
er p
er i
nnby
gger
Brutto adm utgifter per innbygger. Med og uten premieavvik
Agenda Kaupang
Administrative funksjoner
Ås 09 Ski 09 Frogn 09Oppegård
09Vestby 09 Sande 09 Stokke 09
Gj.snitt Akershus
09
Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen 222 43 84 145 41 168 133 173
Kontroll og revisjon 65 62 71 63 81 84 26 73
Interne serviceenheter 5 142 0 0 0 4 13 130
Diverse fellesutgifter 315 232 17 161 95 24 441 177
Premieavvik 0 -464 -1047 15 -197 515 367 -216
Administrasjonslokaler 615 198 210 93 410 239 276 265
Administrativ styring og ledelse 2562 2255 3565 2326 2315 2897 2400 2659
Politisk styring og kontroll 278 187 364 186 366 332 382 246
-2 500
0
2 500
5 000
Kro
ne
r
Utgifter pr. innbygger til administrative funksjoner
Agenda Kaupang
Administrative andeler
Andel av brutto driftsutgifter i prosent
Andel av netto driftsutgifter i prosent
Andel av lønnsutgifter i prosent
Ås 09 8,1 12,2 7,6
Ski 09 5,8 8,2 5,1
Frogn 09 8,9 10,9 5,8
Oppegård 09 5,8 8,9 5,9
Vestby 09 6,9 10,8 5,7
Sande 09 7,2 10,5 8,0
Stokke 09 7,1 10,8 11,5
Gj.snitt Akershus 09 7,2 10,2 9,1
0
2
4
6
8
10
12
14
Pro
se
nt
Andel av utgifter som går til administrasjon, styring og fellesutgifter Andelen brutto og netto driftsutgifter er eks premieavvik
Agenda Kaupang
Administrative kostnader over tid
Ås 09 Ski 09 Frogn 09Oppegård
09 Vestby 09 Sande 09 Stokke 09Gj.snitt
Akershus 09
2006 3074 2109 2758 2609 2490 2698 3635 2533
2007 3477 2382 3206 2377 2526 3099 3599 2823
2008 3389 2623 3391 2785 3321 3322 3030 3087
2009 3618 3255 3496 2670 3106 3520 3096 3167
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
Kro
ne
r p
r. in
nb
ygg
er
Netto driftsuttgifter totalt til administrasjon (120), administrasjonslokaler (130) og politisk stryring og kontrollorganer (100) over tid
Agenda Kaupang
Skoleutgifter etter formål
Agenda Kaupang
Skoleutgifter opp fra 08 til 09, men ingen vekst fra 07-09
Agenda Kaupang
Effektiv skolestørrelse?
Agenda Kaupang
Netto driftsutgifter etter skolestørrelse, alle kommuner
Agenda Kaupang
Andel av tiden til spesialundervisning
Agenda Kaupang
Billig SFO
Agenda Kaupang
Andel av elevene i SFO
Agenda Kaupang
Korrigerte brutto driftsutgifter pr. bruker i SFO
Agenda Kaupang
Foreldrebetaling i SFO
Agenda Kaupang
Barnehageutgifter pr. innbygger
Ås 09 Ski 09 Frogn 09 Vestby 09Oppegård
09Sande 09 Stokke 09
Gj.snitt Akershus
09
Barnehage sektoren 389 1028 764 128 1612 338 512 1096
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
Kr
pr.
inn
byg
ge
r
Netto driftsutgifter pr. innbygger etter hovedformål
Agenda Kaupang
Barnehage netto driftsutgift 1-5
5560
14685
12527
1799
24801
4904
8250
16360
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
Ås 09 Ski 09 Frogn 09 Vestby 09 Oppegård 09 Sande 09 Stokke 09 Gj.snitt Akershus 09
Kro
ner
pr.
in
nb
ygg
er 1
-5 å
r
Netto driftsutgifter pr. barn 1-5 år, barnehageformål
Agenda Kaupang
Lavere barnehageutgifter i 08 og 09
Agenda Kaupang
Barnehagedekning som Akershus
Agenda Kaupang
Dekningsgrad mer detaljert
Agenda Kaupang
Andel brukere med mer enn 33 timer
Agenda Kaupang
Spesielle behov > relativt stort
Agenda Kaupang
Utgifter pr. time er relativt lave
Agenda Kaupang
Åpningstid barnehager noe begrenset
Agenda Kaupang
Helsetjeneste, behov
Agenda Kaupang
Helseutgifter før og etter korreksjon
Agenda Kaupang
Lite forebyggende arbeid, helse og sosialStor skoletjeneste og helsestasjonstj.
Agenda Kaupang
Kompetanse og kapasitet beskjeden??
Agenda Kaupang
Utgiftsbehov PLO = 75% av landsgjennomsnitt (eks vertskommune)
Agenda Kaupang
Utgifter korrigert for behov
Agenda Kaupang
Behov for PU (eks. vertkommune)
Agenda Kaupang
Netto driftsutgifter pr. innbygger til PLO 06-09 uten korreksjoner
Agenda Kaupang
Struktur PLO med stor andel av utgiftene til institusjonsdriften
Agenda Kaupang
Høyest brutto driftsutgifter pr. kom. plass
Agenda Kaupang
Andel bosatte i institusjon med om-fattende tjenestebehov etter varighet
Agenda Kaupang
Høy andel 67-79 år bor i institusjon(høye driftsutgifter per institusjonsplass kan virke urimelig)
Agenda Kaupang
Netto driftsutgifter hjemmetjeneste(Lite ressurser til vanlige eldre og pu.brukere med middels eller lavt behov)
Ås 09 Ski 09 Frogn 09 Vestby 09Oppegård
09Sande 09 Stokke 09
Gj.snitt Akershus
09
Toppfinansiering tunge brukere pr. innbygger 699 1049 593 984 319 414 359 320
Vertskommunetilskudd 1137 0 0 0 0 0 1048 177
Egenfinansiering tunge brukere 905 847 499 1264 624 881 1335 476
Netto driftsutgifter ekskl vertskommunetilskudd og tunge brukere 2540 5336 4859 5008 4686 3482 5693 5246
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
Kro
ne
r pr.
korr
ige
rte
inn
byg
ge
r
Netto driftsutgifter pr. korrigerte innbygger til hjemmetjenester.Effekt av vertskommunetilskuddet og toppfinansiering av tunge brukere er synliggjort. I tillegg
vises kommunens kostnader for disse tunge brukerne.
Agenda Kaupang
Lave brutto driftsutgifter pr. hjemmetjenestebruker
Agenda Kaupang
Lav andel med omfattende hjelpebehov etter alder
Få eldre i hjemmetjeneste med stort behov
Agenda Kaupang
Andel innbyggere som mottar hjemmetjeneste etter alder
Agenda Kaupang
Andel innkjøp fra andre
Agenda Kaupang
Andel egenbetaling
Agenda Kaupang
Fraværet innen PLO
Agenda Kaupang
Kvalitetselementer i institusjons- driften
Agenda KaupangForebyggende tiltak
Servicesenter
Trygghetsalarm
Ambulerende vaktmester
Hjemmehjelp
Dagsenter for eldre
Arbeid, aktivitetstilbud for funksjonshemmede
Hjemmesykepleie, fysio-/ergoterapi og miljøarbeidstjenester
Omsorgsboliger med hjemmetjenester/trygdeboliger
Omsorgslønn
Brukerstyrt personlig assistanse
Omsorgsbolig med heldøgns omsorg
Sykehjem korttid, avlastning/opptrening
Rehabilitering
Sykehjem langtid, ordinær plass
Sykehjem langtid, spesialplass
LEON-prinsippetLaveste Effektive OmsorgsNivå
Omsorgstrappen
Agenda Kaupang
Oppsummering PLO 1• Behov og kostnadsnivå
– Pleie og omsorg i Ås møter et behov for pleie- og omsorgstjenester som ligger på 75 % av landsgjennomsnittet.
– Ås har ung befolkning, av de eldre er andelen målt mot landsgjennomsnittet størst for de under 80 år, mens kommunen har mindre enn 60 prosent av landsgjennomsnittet av eldre over 90 år. Dette indikerer at presset innen disse tjenestene vil øke noe i årene fremover.
– Kommunen har gjennomsnittlige utgifter til pleie og omsorg når man justerer for behov.
– Utgiftsveksten har vært beskjeden i forhold til behovsutviklingen– En høy andel i alle aldersgrupper bor i institusjon, spesielt i gruppen 67- 79 år.
Agenda Kaupang
Oppsummering PLO 2• Hjemmebaserte tjenester
– Utgiftene til hjemmebasert omsorg er på et moderat nivå– En stor andel av utgiftene er bundet opp til tunge brukere– Det er mange brukere med omfattende behov under 67 år, men noe lavere i
de eldre gruppene.– Hjemmebasert omsorg har noe lav dekningsgrad til aldersgruppen 0-66. Bare
Ullensaker har lavere dekning
• Institusjonsplasser– Kommune bruker en stor andel av ressursene til institusjonsplasser– Kommunen kjøper relativt lite fra eksterne leverandører– Kommunen har en høy andel brukere med institusjonsplasser særlig for
aldersgruppen 68 -79 år
Agenda Kaupang
Oppsummering PLO 3• Sykefravær
– PLO er et område med høyt sykefravær i de fleste kommuner, derfor også et område der det kan være mulig både å spare penger og organisere seg som en mer attraktiv arbeidsgiver.
– Det er ikke noe påfallende med sykefraværet i Ås, men det er høyt i nesten alle kommunene
Agenda Kaupang
Sosialhjelpsbehov
Agenda Kaupang
Sosialutgifter
Agenda Kaupang
Sosialhjelpsutgifter over tid
Agenda Kaupang
Sosialtjeneste med små utgifter
Agenda Kaupang
Andel med sosial hjelp er lav
Agenda Kaupang
Betaling og varighet
Agenda Kaupang
Ikke-vestlige innvandrere er er relativt mange
Agenda Kaupang
Barnevern bruker lite ressurser
Agenda Kaupang
Barnevern under god kontroll
Agenda Kaupang
Utgiftsstrukturen i barnevernet
Agenda Kaupang
Brutto utgift pr. barn eller tiltak Lav utgift for barn utenfor hjemmet
Agenda Kaupang
Barn med undersøkelse og barn med tiltak ift. innbyggere 0-17 år. OK bilde
Agenda Kaupang
Behandlingstid OK
Agenda Kaupang
Kulturutgifter
Agenda Kaupang
Kirken middels utgifter
Agenda Kaupang
Brannvesen med ”Follo utgifter”?
Agenda Kaupang
Samferdselsformål mer enn middels
Agenda Kaupang
Lengde kommunale veier
Agenda Kaupang
Kostnader kommunale veier
Agenda Kaupang
Planlegging mv.
Agenda Kaupang
Gebyrnivå
Agenda Kaupang
Boligdrift med litt moderate inntekter
Agenda Kaupang
Netto driftsutgifter til boligformål med reduserte netto
Agenda Kaupang
Næringstiltak
Agenda Kaupang
Rommelighet mht utgifter• Teoretisk innsparingspotensial = 121,1 mill kr i forhold til billigste løsning
og 22,5 mill kr i forhold til gjennomsnittet i Akershus.
• Skolen drives gjennomsnittlig 12,7 millioner kroner rimeligere i gjennomsnittet av Akershus, og hele 24,6 millioner kroner rimeligere i Oppegård
• Barnehagene drives gjennomgående 10,8 millioner kroner rimeligere enn kommunene i Akershus, men Vestby og Sande driver 3,9 og 0,5 mill kr rimeligere
• Pleie og omsorg koster 5,5 millioner mindre enn gjennomsnittet i Akershus. Sande bruker likevel 25 millioner kroner mindre og Stokke 8,2 millioner mindre.
• Helsetjenestene er 2,5 millioner kroner rimeligere enn gjennomsnittet i Akershus.• Sosialhjelp og barnevern drives rimeligere i Ås enn i Akershus gjennomsnittet og alle
sammenlikningskommunene. • De andre kommunen kommuner bruker alt i alt opptil 5,4 mill kr mindre på Kirke og
kultur, men gj.sn. i Akershus ligger kr 2,9 mill høyere• Tekniske tjenester mv drives for 2,2 millioner kroner mindre enn gjennomsnittet i
Akershus. Vestby, Stokke og Ski er 1,9 til 13,1 mill kr rimeligere • Administrasjon koster tilsynelatende mer i Ås enn i alle sammenlikningskommunene
og 9,8 millioner mindre i gjennomsnittet for Akershus, men her er det administrasjonslokaler som trekker særlig mye i 2009